Pleie og omsorg. Kostradokument nr. 6. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet

Transkript

1 Pleie og omsorg Kostradokument nr. 6 Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for 2010 Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Pleie og omsorg Side 1 av 39

2 Pleie og omsorg - Budsjett pr. 1. tertial 2009 Funksjon/ Tenester Tekst Netto utg Rek- 07 Netto utg Rek-08 Brt. utg. 1T-09 Inntekt 1T-09 Fond 1T-09 Netto utg 1T Dagsenter eldre Dagsenter psykisk utviklingshemma Aktivitetstilbod Holmsund Støttekontaktar Støttekontaktar psykatri Transport av funksjonshemma Fritidsaktivitetar for funksjonshemma Aktivisering eldre og funskjonshemma Pleie og omsorg i sjukeheim Fysio-, ergoterapi og rehab. i institusjon Avlastning for psykisk utviklingshemma Sjukeheim, psykiatri Tilsynslege institusjonar Fysioterapi institusjonar Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Heimetenester generelt Brukarstyrt personleg assistent Heimetenester psykisk utviklingshemma Rehabilitering utanfor institusjon Heimetenester psykiatri Formidling av hjelpemiddel og ambulerande vaktmeis Pleie, omsorg, hjelp i heimen Drift og tilsyn av institusjonslokaler Vedlikehald av institusjonslokaler Nybygg og utvikling av institusjonslokaler Reinhald av institusjonslokaler Institusjonslokaler Pleie- og omsorgstenesta Oversikt over rammeområdet Pleie og omsorg Dette rammeområdet har 4 funksjonar og 22 aktive tenester. Nokre av tenestene er svært store. Brutto kostnad i 2009 er budsjettert til 169 mill. kr. og netto ramme er 138,6 mill. kr., 27,7 % av samla brutto utgifter i heradet. Forholdet lønn/andre utgifter er 84/16. I desse rapportane er stad brukt til å identifisera aktivitetar innanfor kvar teneste. Ikkje alle stad - budsjett er like gode. På dette området må heradet forbetra budsjett og rekneskap. Side 2 av 39

3 Pleie og omsorg Oversikt over rammeområdet Dette rammeområdet har 4 funksjonar og 21 aktive tenester. Funksjonane er: 234 Aktivisering eldre og funksjonshemma 253 Pleie og omsorg, hjelp i institusjon 254 Pleie og omsorg, hjelp i heimen 261 Institusjonslokale KOSTRA 2008 Hovudtal PLO 1238 Kvam Gj.snitt gr 11 Gj.snitt landet Pleie- og omsorgstjenestene samlet Prioritering Netto driftsutg. pleie og omsorg i % av kommunens totale netto driftsutg.* 38,3 34,2 39,2 Institusjoner (f ) - andel av netto driftsutgifter til PLO Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til PLO Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til PLO Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over* Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over Brutto investeringsutgifter, pleie og omsorg pr innbygger Personell Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra videregående skole Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet Andel fravær av totalt antall årsverk 8,7 11,1 10,9 Andel legemeldt sykefravær av totalt antall kommunale årsverk i brukerrettet teneste 6,7 8,2 8,7 Produktivitet / Enhetskostnader Beboere på institusjon eller mottakere av kjernetjenester pr innb år Beboere på institusjon eller mottakere av kjernetjenester pr innb år Beboere på institusjon eller mottakere av kjernetjenester pr innb. 80 år og over Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester Lønnsutgifter pr kommunalt årsverk ekskl. fravær, pleie og omsorg Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjenester pr. mottaker 0,53 0,46 0,46 *Merknad: (sjå kommentaren under) Kommentar. Vi ligg litt høgt på driftsutgifter. pr innb, Dette forklarar vi med alderssamansetninga i Kvam. Vi har nær det doble tal eldre over 80 år enn gjennomsnittet i landet Samtidig er vi låge på kostnader pr. eldre over 80 år. Dette forklarar vi med m.a. driftsmåten vår innan Kommunehelse og Pleie og omsorg. Ei stabil og sterk kommunehelseteneste (sjå notat om Kommunehelse) er basis for ei differensiert og samordna pleie- og omsorgsteneste. Rammetilskotet kompenserer for den avvikande aldersfordelinga, og gjev grunnlag for finansiering av tenester innanfor kommunehelse og pleie og omsorg. Side 3 av 39

4 Funksjon 234 Aktivisering eldre og funksjonshemma Funksjonen har 7 tenester; Dagsenter eldre Dagsenter psykisk utviklingshemma Aktivitetstilbod Holmsund Støttekontaktar Støttekontaktar psykiatri Transport av funksjonshemma Fritidsaktivitetar for funksjonshemma KOSTRA 2008 Funksjon Kvam Gj.snitt gr 11 Gj.snitt landet Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester per innbygger (justert funksjon 234) Netto driftsutgifter til aktivisering pr. innbygger 67 år og over Aktivisering eldre og funksjonshemma Lønskostnader (ekskl. sjukelønsrefusjon) herav fast løn (konto 10100) Varer og tenester til eigenproduksjon Tenester som erstattar eigenproduksjon Overføringar til andre Sum utgifter Salsinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Finansinntekter Sum inntekter Netto utgiftsramme Sum løn i høve sum utgifter 79,8 % 81,6 % 83,4 % Side 4 av 39

5 - oppsummering. Aktivisering av eldre og funksjonshemma. Tenesta aktivisering eldre og funksjonshemma er tilbod til heimebuande eldre og funksjonshemma som har behov for sosial stimulering, aktivisering, trening og tryggleik i det daglege. Tenesta er ikkje lovpålagt (med unntak av støttekontaktar). Likevel er den omtala i forskrift om kvalitet i pleie - og omsorgstenester. Formålet med forskrifta er å sikre at personar som mottek pleie - og omsorgstenester etter kommunehelsetenestelova og sosialtenestelova får ivaretatt sine grunnleggjande behov. I 3 vert krav til oppgåver og innhald i tenesta konkretisert og her står det mellom anna at kommunen skal sikre at brukarar med sosiale behov får mulighet til samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet. Søknad om dagtilbod vert vurdert etter Lov om sosiale tenester og det vert skrive enkeltvedtak i tråd med reglane i Forvaltningslova. Det er eigenbetaling for dagopphald i institusjon etter statleg fastsett sats ( pr : kr. 59,- pr. dag). I Stortingsmelding 25 ( ): Mestring, muligheter og mening har regjeringa oppsummert dei viktigaste strategiane fram mot år 2015 for å møta dagens og framtidas omsorgsutfordringar. Eitt av 5 viktige innsatsområde det er peika spesielt på er aktiv omsorg med vekt på kultur og sosiale forhold. - oppsummering Tenesta har om lag same nivå i 2009 som i 2008 og er ei klar fagleg prioritering innan pleie og omsorg. Slik pleie og omsorgstenesta er organisert i dag, med ei styrka heimeteneste og ei institusjonsteneste med spesielt fokus på korttid, avlastning og rehabilitering, er eit godt utbygd dagsentertilbod avgjerande for at mange eldre kan bu heime sjølv med omfattande hjelpebehov. Ein reduksjon i dagsentertilbodet vil medføra behov for auka heimeteneste og i nokre høve også tidlegare innlegging i institusjon. Side 5 av 39

6 Teneste Dagsenter eldre Dagsenter eldre Lønskostnader (ekskl. sjukelønsrefusjon) herav fast løn (konto 10100) Varer og tenester til eigenproduksjon Overføringar til andre Sum utgifter Salsinntekter Overføringer med krav til motytelse Finansinntekter Sum inntekter Netto utgiftsramme Sum løn i høve sum utgifter 75,3 % 79,3 % 82,1 % Rekneskapen for 2008 viser ei netto utgift på 3,6 mill kr. mot kr. 3,4 mill kr. i Budsjett for 2009 viser ei brutto utgift på 4,3 mill. kr. Netto utgiftsramme er 3,8 mill. kr. Stadnr. Stad Netto Felles sone Ålvik - helse Øysteseheimen Toloheimen Strandebarmheimen Totalt Tenesta for eldre er organisert som dagsentertilbod for eldre i alle soner. På Strandebarmheimen, Toloheimen og Øysteseheimen er det dagsentertilbod alle kvardagar. I Ålvik omsorgsbustader er det dagsentertilbod 2 dagar i veka. Ved dagsenteret i Ålvik vert deler av tilbodet organisert i tett samarbeid med fagpersonell og aktivitør i pleie og omsorg, fysioterapeut og frivillige hjelparar. Dagsenteret på Strandebarmheimen gir pr. dd tilbod til 7 heimebuande og 5 av dei som bur i institusjon. Dagsenteret på Toloheimen gir pr. dd. tilbod til 26 heimebuande. Dagsenteret på Øysteseheimen gir pr. dd tilbod til 17 heimebuande. Dagsenteret i Ålvik gir pr. dd tilbod til 8 heimebuande. I 2009 har pleie og omsorgstenesta motteke prosjektmidlar frå sentralt folkehelseprosjekt. Midlane vert nytta til alternativt dagtilbod 1 dag pr. veke på Strandebarmheimen og i Ålvik omsorgsbustader. Tilbodet er retta mot heimebuande eldre som er åleine og som ikkje kjem seg ut på eiga hand. Innhald i tilbodet er transport frå/til heimen, sosialt samvær, aktivitet og Side 6 av 39

7 mat. Tilbodet er eit lavterskeltilbod utan formell saksbehandling og vert organisert i nært samarbeid med fysioterapeut og frivillige hjelparar. Sone Norheimsund er del av eit aktivitetsprosjekt saman med Grannehjelpa. Målet med prosjektet er å etablera gode modellar for frivillig arbeid i pleie og omsorg med fokus på aktivitet retta mot personar som bur i omsorgbustad. Det er tilsett eigen koordinator i 50 % stilling i prosjektet ut Dagsenteret på Øysteseheimen vart i 2009 nedbemanna med 0,5 årsverk grunna krav om innsparing i eininga. Grunna frigjering av lokale til legevakt på Toloheimen, vert dagsenteret på Toloheimen flytta til Øysteseheimen hausten Det nye dagsenteret vil gi tilbod til heimebuande eldre i sone Norheimsund og Øystese primært. I samband med samanslåing vert det etablert ulike gruppetilbod, t.d spesielt tilrettelagt dagtilbod for demente. Samling av dagsentra kan utviklast til eit senter for førebyggjande eldreomsorg. Det er forventa ein auke i transportkostnader ved samlokalisering, men kan samtidig effektivisera drifta. Side 7 av 39

8 Teneste Dagsenter for psykisk utviklingshemma Dagsenter psykisk utviklingshemma Lønskostnader (ekskl. sjukelønsrefusjon) herav fast løn (konto 10100) Varer og tenester til eigenproduksjon Overføringar til andre Sum utgifter Overføringer med krav til motytelse Sum inntekter Netto utgiftsramme Sum løn i høve sum utgifter 91,6 % 89,2 % 92,4 % Rekneskapen for 2008 viser ei netto utgift på 1,2 mill kr. det same som i Budsjett for 2009 viser ei brutto utgift på 1,4 mill. kr.. Netto utgiftsramme er 1,3 mill. kr. Stadnr Stad Netto Felles sone Øystese - helse Øysteseheimen Bergtun Totalt Dagsenter for psykisk utviklingshemma er organisert som dagsentertilbod 5 dagar i veka lokalisert til administrasjonsbygget på Bjørketeigen. Primært er tilbodet retta mot eldre psykisk utviklingshemma som grunna alder har avslutta tidlegare arbeidstilhøve ved Storholmen eller anna tilrettelagt arbeid. Målgruppa for tenesta er personar som har behov for aktivitet, sosial stimulering m.m. Tilbodet vert i enkelte høve ytt til yngre psykisk utviklingshemma med omfattande hjelpebehov der tilrettelagt arbeidstilbod ikkje er aktuelt. Dagsenteret gir pr. dd tilbod til 8 personar. Tenesta har om lag same nivå i 2009 som i Grunna frigjering av Bjørketeigen til barnehage, vert dagsenteret på Bjørketeigen frå hausten 2009 samlokalisert, i eigne lokale, med det nye felles dagsenteret for eldre på Øysteseheimen. Samlinga av dagsentra vil også gje positive stordriftsfordelar både økonomisk og for personale. Tilbodet vert utvida hausten 2009 grunna auka brukarbehov (nye brukarar) - om lag 1 årsverk. Dette vert teke opp i 2. tertial Side 8 av 39

9 Teneste aktivitetstilbod Holmsund Aktivitetstilbod Holmsund Lønskostnader (ekskl. sjukelønsrefusjon) herav fast løn (konto 10100) Varer og tenester til eigenproduksjon Overføringar til andre Sum utgifter Overføringer med krav til motytelse Finansinntekter Sum inntekter Netto utgiftsramme Sum løn i høve sum utgifter 0,0 % 7,9 % 0,0 % Merknad: 1,5 årsverk er ført på teneste Heimetenester psykiatri. Dette vert retta i 2. tertial Tenesta vil få nytt namn; Aktivitetstilbod psykiatri. Dagtilbod for personar med psykiske vanskar og rusproblematikk vert gjeve som aktivitetstilbod i Holmsund i Norheimsund 3 dagar i veka. Tilbodet er eit lavterskeltilbod og vert organisert i nært samarbeid med NAV. Det er ulike inne - og uteaktivitetar, pr. dags dato nyttar 17 personar seg av tilbodet. Tilbakemelding frå brukarar: godt å koma seg ut og delta i sosialt fellesskap. Eitt årsverk vert nytta til tiltaket. Vik gard er eit arbeidstilbod for 4 personar med psykisk vanskar. Tilbodet er eit lavterskeltilbod i nært samarbeid med avdeling psykisk helse. Det er ulike inne - og uteaktivitetar på garden, ope 4 dagar i veka. Tilbakemeldinga frå brukarar er: auka livskvalitet, redusert behov for medisin og anna hjelp frå helsetenesta. 0,5 årsverk og husleige mm. vert nytta til tiltaket. I Kvam har me to bufellesskap (Merwyn og Strandheim) for målgruppa personar med psykiske vanskar. Det bør vurderast om det skal etablerast liknande bufellesskap for gruppa rus/psykiatri. For denne målgruppa er det spesielt viktig med gode bu - og aktivitetstilbod. Tilbodet som er etablert i Holmsund og på Vik gard er eit steg i rett retning. Det er viktig at tilbodet vert vidareført og vidareutvikla. Bu - og aktivitetstilbod for denne gruppa må etablerast i nært samarbeid med NAV. Side 9 av 39

10 Teneste Støttekontaktar Støttekontaktar Lønskostnader (ekskl. sjukelønsrefusjon) herav fast løn (konto 10100) Varer og tenester til eigenproduksjon Tenester som erstattar eigenproduksjon Overføringar til andre Sum utgifter Overføringer med krav til motytelse Finansinntekter Sum inntekter Netto utgiftsramme Sum løn i høve sum utgifter 82,9 % 88,6 % 87,3 % Merknad: Fast lønn for eitt årsverk er ført på Heimeteneste psykiatri. Rekneskapen for 2008 viser ei netto utgift på 2,8 mill kr. mot kr. 3,0 mill kr. i Budsjett for 2009 viser ei brutto utgift på 2,6 mill. kr., det same som nettoutgifta. Tenesta er organisert i avdeling psykisk helse i eining pleie og omsorg. Tenesta er lovpålagt og heimla i sosialtenestelova. Støttekontakten si viktigaste oppgåve er å bistå brukaren til meiningsfull fritid. Målgruppa er funksjonshemma barn, unge og vaksne, både personar med psykiske vanskar, psykisk utviklingshemming og andre. To tilsette har ansvar for sakshandsaming av støttekontaktsøknader og organsering og oppfølging av støttekontaktar. 130 brukarar har vedtak om støttekontakt. Det er problem med å rekruttera støttekontaktar, spesielt for gruppa vaksne psykisk utviklingshemma, personar med psykiske vanskar og rus (om lag 30 vedtak er ikkje sett i verk). Tenesta er redusert med 8% frå 2008 til Det er viktig å oppretthalde tenestetilbodet på dagens nivå. Hovudutfordring er knytt til rekruttering av støttekontaktar. I dag vert støttekontakt organisert som tilbod til enkeltindivid. Det vert vurdert om deler av ordninga skal organiserast som gruppetilbod, i staden for ein-tilein tilbod som i dag. Side 10 av 39

11 Teneste Støttekontaktar psykiatri Støttekontaktar psykiatri Lønskostnader (ekskl. sjukelønsrefusjon) Varer og tenester til eigenproduksjon Overføringar til andre Sum utgifter Overføringer med krav til motytelse Sum inntekter Netto utgiftsramme Sum løn i høve sum utgifter 88,7 % 90,4 % 91,6 % Rekneskapen for 2008 viser ei netto utgift på 0,4 mill kr. mot kr. 0,3 mill kr. i Budsjett for 2009 viser ei brutto utgift på 0,3 mill. kr., det same som nettoutgifta. Sjå aktivitet under I samband med opptrappingsplan for psykisk helse var det sett av øyremerka støttekontaktmidlar til personar med psykiske vanskar. Opptrappingsplan med rapporteringsplikt til Fylkesmannen er avslutta og tenesta vil inngå i teneste frå Side 11 av 39

12 Teneste Transport av funksjonshemma Transport av funksjonshemma Varer og tenester til eigenproduksjon Overføringar til andre Sum utgifter Salsinntekter Overføringer med krav til motytelse Sum inntekter Netto utgiftsramme Sum løn i høve sum utgifter 0,0 % 0,0 % #DIV/0! Tenesta vert administrert av fellessekretariatet/nav. Dette er ei oppgåve heradet må utføra. Aktiviteten er sakshandsaming på vegne av fylkeskommunen. Det er fylkeskommunen som har vedtaksmynde og er økonomisk ansvarleg. Ingen endring i aktivitet. Side 12 av 39

13 Teneste Fritidsaktivitetar for funksjonshemma Fritidsaktivitetar for funksjonshemma Lønskostnader (ekskl. sjukelønsrefusjon) herav fast løn (konto 10100) Varer og tenester til eigenproduksjon Overføringar til andre Sum utgifter Salsinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Sum inntekter Netto utgiftsramme Sum løn i høve sum utgifter 77,5 % 70,8 % 78,7 % Rekneskapen for 2008 viser ei netto utgift på 0,6 mill kr. som i Budsjett for 2009 viser ei brutto utgift på 0,7 mill. kr.. Netto utgiftsramme er 0,6 mill. kr. Stadnr Stad Netto Onsdagsklubben Fellesutgifter Totalt Organiserer aktivitetar for psykisk utviklingshemma. Kulturkontoret er ansvarleg for organisering av tilbodet: - Planlegge, leggja til rette og gjennomføre fritidsaktivitetar for psykisk utviklingshemma i kommunen. - Drift av onsdagsklubben klubb med ulike aktivitetar som er open 1 kveld i veka. - Bocciatrening Kvam har to lag med i serien til Hordaland idrettskrets, trening ein kveld i veka + heime/bortekampar. - Vinteraktivetetsdag for funksjonshemma, regionalt samarbeid som frå hausten 08 er planlagt arrangert av Kvam (folkehelseprosjekt) - Organisere deltaking på Fylkesidrettsleikar, Friidrettsstemne for PU. - Dansetilstelingar og andre arrangement, der me stundom inviterer andre kommunar, (nettverksbygging) eller reiser på arrangement utanfor kommunen. - Arrangerer dagsturar for psykisk utviklingshemma i ferien deira. 3 dagar denne sommaren. Tenesta vert vidareført som i dag. Side 13 av 39

14 Funksjon 253 Pleie og omsorg, hjelp i institusjon Funksjonen har 5 tenester; Pleie og omsorg i sjukeheim Fysio-, ergoterapi og rehab. i institusjon Avlastning for psykisk utviklingshemma Sjukeheim, psykiatri Tilsynslege institusjonar 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjonar* Lønskostnader (ekskl. sjukelønsrefusjon) herav fast løn (konto 10100) Varer og tenester til eigenproduksjon Tenester som erstattar eigenproduksjon Overføringar til andre Finansutgifter Sum utgifter Salsinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Finansinntekter Sum inntekter Netto utgiftsramme Sum løn i høve sum utgifter 83,9 % 80,6 % 84,3 % *Funksjonen må vi sjå i samanheng med funksjon 254 Pleie, omsorg hjelp i heimen Rekneskapen for 2008 viser ei netto utgift på 55,4 mill kr., mot 50,1 mill kr. i Budsjett for 2009 viser ei brutto utgift på 64,9 mill. kr. og netto utgiftsramme 50,2 mill. kr. Nettokostnader fordelt på stad for budsjett 2009 Stadnr Stad Totalt 3310 Toloheimen Øysteseheimen Strandebarmheimen Firkløveren bufellesskap for demente Fellesutgifter Rehabiliteringsavdelinga Div Totalt Side 14 av 39

15 . Funksjonen gjeld pleie- og omsorgstenesta i Kvam herad innanfor institusjonar og må sjåast i samanheng med tilsvarande teneste for tenester ytt i heimen (funksjon 254). Tenesta er lovpålagt og heimla i kommunehelsetenestelova. I samband med handlingsplan for eldre i perioden vart det gjennomført omfattande renovering av Toloheimen og Øysteseheimen. Dei 2 institusjonane framstår i dag som moderne og fysisk godt tilrettelagt for både brukarar og tilsette. I tråd med statlege signal for institusjonsbygg, er begge institusjonane ombygd etter prinsipp om små einingar; 8 pasientrom rundt felles kjøkken og stove. Nokre store prosjekt gjenstår, som rehabilitering/ ombygging av Firkløveren bufellesskap for demente på Bjørketeigen og Strandebarmheimen. Tenesta har gjennom dei siste åra vore gjennom omfattande omstillingsprosessar der kravet til effektivitet og best mogleg utnytting av ressursane har vore i fokus. Tenesta har i tråd med statlege styringssignal nådd målet om lik ressursbruk til heimetenesteomsorg og institusjonsomsorg. I dag vert institusjonsplassar primært nytta til korttid, avlastning, rehabilitering og tilrettelagt tilbod til demente. Statlege styringsdokument signaliserer at kommunane bør ha ei målsetjing om 25% dekningsgrad på institusjon og bustad med heildøgns omsorg og pleie (tal plasser i forhold til personar 80 år og eldre). I Kvam har vi i dag ein dekningsgrad på om lag %. Vidare er det klare signal frå staten på at andel korttidsplassar i institusjon må aukast. I Kvam har andelen korttidsplassar i institusjon auka frå i underkant av 20% til om lag 25 % av totalt tal plasser dei siste 2 åra. Kvam herad har gjennom samarbeidsavtale med Helse Bergen etablert gode rutinar for inn/utskriving mellom sjukehus og kommune. Vi erfarer at Helse Bergen dei siste åra har endra praksis til tidlegare utskriving frå sjukehus både til institusjon i kommunen og til eigen heim. Ei godt utbygd heimeteneste, både med omsyn til tilbod og kompetanse, og god kapasitet og kompetanse på korttids - og rehabiliteringsplassar er avgjerande for at samspelet mellom spesialisthelsetenesta og kommunehelsetenesta skal fungere tilfredstillande. Tilbod om plass i institusjon gjeld alle innbyggjarane i Kvam på tvers av sonegrenser. Søknad vert vurdert og plass vert tildelt i felles tverrfagleg inntaksmøte. Det har i periodar vore kø til institusjon, men pr. dags dato er det ikkje registrert personar som står på venteliste. Det er eigenbetaling for opphald i institusjon etter statleg fastsette satsar. Korttidsopphald kr. 118,- pr. døgn Avlastningsopphald: fritak for eigenbetaling Langtidsopphald: individuelt i tråd med reglane i forskrift om vederlag for opphald i institusjon Dei største budsjettpostane på varer og tenester i institusjon er ; Mat og drikkevarer Medisin og medisinsk forbruksmateriell ( inkl. inkontinensprodukt) Institusjonstøy og arbeidstøy Politisk vedtekne målsetjingar har vore styrande for utvikling og organsiering av tenesta frå tidleg 90-tal. Hovudmålsetjinga om ei fleksibel og styrka heimeteneste og lik ressursbruk til heimetenester og institusjonsdrift er nådd. RO (ressurssenter for omstilling i kommunane) har i samarbeid med at administrasjonen har arbeidd med vidareutvikling av tenestene, vore bedne om å koma med ei vurdering av korleis Kvam kan møta framtida innan spesielt pleie og omsorg. Dei har kome med tilrådingar som støttar opp om det arbeidet som er påbyrja og tenkt i tida som kjem. Side 15 av 39

16 Det føreligg 2 rapportar med tilrådingar frå RO. Dei støttar m.a. administrasjonen i ei spissing av tenestene på Toloheimen. Dvs. at vi tek oss av dei mest behandlingstrengjande kvemmingane på ein stad i kommunen og opprettar eit LMS ( lokal medisinsk senter) der ein samlar tilbodet frå andrelinjetenesta knytt opp til den spissa avdelinga. KOSTRA - rapporten frå RO stadfester at Kvam nyttar mindre pengar på pleie - og omsorgstenester enn kommunar vi kan samanlikne oss med. Dersom vi deler driftsutgifter til pleie og omsorgstenester på tal 80 år og eldre, brukar Kvam mindre pengar på denne tenesta enn samanlikningskommunane. Dersom vi skal vera på snitt med kommunegruppa skulle tenesta fått tilført ca. 20 mill kroner. Helseministeren har markert at samhandling mellom første og andrelinjetenesta skal vera i fokus og prioriterast i åra som kjem, jfr. St.meld. 47: Samhandlingsreforma med undertittel Rett behandling - på rett stad - til rett tid. I tråd med statlege styringssignal er den nye rehabiliterings- og behandlingsavdelinga på Toloheimen med 15 senger oppretta i august 09. Rehabiliteringsavdelinga på Øysteseheimen er flytta og samlokalisert med korttidsavdelinga. Ved denne endringa får vi ein auke i tal korttidssenger og ein reduksjon i tal langtidssenger. Ved å samla korttidssengene på ein plass vil vi få større fleksibilitet i tilbodet vi kan gi. Arbeidskrafta vert meir robust, og faget vert styrkt. Demenstilbodet i institusjon. Kvam har pr. i dag fleire institusjonsavdelingar med spesielt tilrettelagt tilbod til demente; gruppe 3 på Øysteseheimen med 8 plasser gruppe 3 aust og vest sone Norheimsund med i alt 16 plasser Firkløveren bufellesskap på Bjørketeigen med for tida 9 plasser. Det er oppretta eit demensteam som arbeider med kartlegging og utredning av heimebuande demente. Tal personar med demenssjukdom er stigande med aukande alder i befolkninga, dvs. at ved auke i tal 80 år og eldre vil talet på personar med demenssjukdom auke. Kommunane har store utfordringar i å leggja til rette og dimensjonere tenestetilbodet, både i høve kompetanse, kapasitet og tilbod for denne gruppa på alle nivå. For å vurdere om aktiviteten knytt til funksjon 253 er rett dimensjonert i høve brukarbehov, må funksjonen institusjon sjåast i samanheng med funksjon pleie og omsorg i heimen. Ei viktig oppgåve i året som kjem, er å vurdere om tenestetilbodet er rett dimensjonert i høve brukarbehovet då spesielt med tanke på tal korttidsplassar, langtidsplassar og tal omsorgsbustad med heildøgns omsorg og pleie. Den største utfordringa knytt til funksjon 253 og 254 er om tenesta greier oppretthalde tenestenivået med ei pressa grunnbemanning i høve auka brukarbehov. Side 16 av 39

17 Teneste Pleie- og omsorg i sjukeheim Pleie og omsorg i sjukeheim Lønskostnader (ekskl. sjukelønsrefusjon) herav fast løn (konto 10100) Varer og tenester til eigenproduksjon Tenester som erstattar eigenproduksjon Overføringar til andre Finansutgifter Sum utgifter Salsinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Finansinntekter Sum inntekter Netto utgiftsramme Sum løn i høve sum utgifter 83,8 % 79,8 % 83,8 % Rekneskapen for 2008 viser ei netto utgift på 50,2 mill kr., mot 46,3 mill kr. i Budsjett for 2009 viser ei brutto utgift på 59,8 mill. kr. og netto utgiftsramme er 45,7 mill. kr. Stad nr. Stad Totalt 3310 Toloheimen Øysteseheimen Strandebarmheimen Firkløveren bufellesskap for demente Fellesutgifter Div Totalt Tenesta gjeld pleie- og omsorgstenesta i Kvam herad innanfor institusjonar. Må sjåast i samanheng med tilsvarande teneste for tenester ytt i heimen (funksjon 254). Strandebarmheimen har 13 senger, 12 langtidssenger og 1 korttidsseng. Toloheimen er den største institusjonen i heradet og har i alt 32 senger. Fram til august 2009 har 24 av sengene vore nytta til langtidssopphald og 8 senger til korttidsopphald. I samband med flytting av rehabiliteringsavdelinga frå Øysteseheimen til Toloheimen og etablering av Side 17 av 39

18 ny Rehabiliterings- og behandlingsavdeling på Toloheimen har vi auka tal korttidssenger til 15 og redusert talet på langtidssenger. Øysteseheimen har i alt 22 senger; 16 langtidssenger og 6 rehabiliteringssenger. Dei 6 rehabiliteringssengene er flytta til den nye avdeling på Toloheimen. Tidlegare rehabiliteringsavdeling skal mellombels nyttast som Avlastningsbustad i samband med ombygging av Bjørketeigen til barnehage. Innsparing knytt til reduksjon av institusjonssenger er om lag 3,5 årsverk.. Det er alltid ein diskusjon om kommunane har nok sjukeheimsplassar. I Kvam har vi hatt ei klar meining om at sjukeheimsplassar skal nyttast til korttidsopphald for dei som treng avlastning, rehabilitering, behandling og demente med omfattande hjelpebehov. Andre med omfattande hjelpebehov får bu- og omsorgstilbod i bufellesskap i omsorgsbustader (sjå under Heimetenester). Fleire av desse har døgnbemanning, men det er trong for å styrkja bemanninga. Side 18 av 39

19 Teneste Fysio,- ergoterapi og rehabilitering i institusjonar Fysio-, ergoterapi og rehab i institusjon Lønskostnader (ekskl. sjukelønsrefusjon) herav fast løn (konto 10100) Varer og tenester til eigenproduksjon Tenester som erstattar eigenproduksjon Overføringar til andre Sum utgifter Salsinntekter Overføringer med krav til motytelse Sum inntekter Netto utgiftsramme Sum løn i høve sum utgifter 88,4 % 91,3 % 95,5 % Rekneskapen for 2008 viser ei netto utgift på 3,7 mill kr., mot 3,4 mill kr. i Budsjett for 2009 viser ei brutto utgift på 3,7 mill. kr. og netto utgiftsramme er 3,3 mill. kr. Tenesta rehabilitering er lovpålagt og heimla i kommunehelsetenestelova. Tilbodet rettar seg mot vaksne (18+) som grunna sjukdom eller ulukke har trong for omfattande tiltak for å finne tilbake til meistring av livet. Tilbodet rettar seg også mot heimebuande personar med kroniske lidingar som i ein periode har trong for aktiv trening. Målsetjinga med eit slikt opptreningsopphald er at personen får eit løft og blir betre i stand til å greie seg sjølv heime for ein lenger periode. I Kvam har vi hatt spesielt fokus på rehabilitering gjennom mange år. I -94 vart det oppretta rehabiliteringsteam, tilsett rehabiliteringssjukepleiar og etter kvart øyremerka institusjonssenger til rehabiliteringspasientar. Tenesta vart styrkt i 1999 ved at det vart oppretta ny avdeling på Bjørketeigen, 4 senger øyremerka rehabiliteringspasientar. Avdelinga vart utvida til 6 senger ved flyttinga til Øysteseheimen og no vidare til Toloheimen. Avdelinga er eit fyrtårn og eit viktig tilbod i omsorgskjeda i pleie og omsorg. Viktige suksessfaktorar har vore ; målretta opphald med fokus på brukaren sine ressursar gode treningslokalitetar tverrfagleg kompetanse; ergoterapeut, fysioterapeutar, lege, sjukepleiar og anna pleie personell nært samarbeid med eit godt utstyrt hjelpemiddellager Side 19 av 39

20 Kommuneergoterapeut har sin base i avdelinga. 2 fysioterapeutar er knytt til avdelinga. Eit godt opptreningstilbod i kommunen er viktig og avgjerande for at fleire hjelpetrengjande eldre kan bu heime lenger. Tilbodet rettar seg både mot dei som kjem frå sjukehus etter akutt sjukdom eller skade og for heimebuande med omfattande funksjonssvikt og er ein viktig del av omsorgskjeda i vår kommune. Avdelinga er flytta til Toloheimen og samlokalisert med korttidsavdelinga til nye Kvam rehabilitering- og behandlingsavdeling. Dette er ein føresetnad for å fylla kommunen sitt ansvar i den nye samhandlingsreforma. Side 20 av 39

21 Teneste Avlasting psykisk utviklingshemma Avlastning for psykisk utviklingshemma Lønskostnader (ekskl. sjukelønsrefusjon) herav fast løn (konto 10100) Varer og tenester til eigenproduksjon Overføringar til andre Sum utgifter Overføringer med krav til motytelse Sum inntekter Netto utgiftsramme Sum løn i høve sum utgifter 1,6 % 93,3 % 87,1 % Rekneskapen for 2008 viser ei netto utgift på 0,9 mill kr., mot 0,03 mill kr. i Budsjett for 2009 viser ei brutto utgift på 1,2 mill. kr. og netto utgiftsramme er 1,0 mill. kr. Tenesta er lovpålagt og heimla i sosialtenestelova. Målgruppa for tenesta er foreldre som har eit særleg tyngjande omsorgsansvar for funksjonshemma barn og unge. Avlastning er ei teneste som skal gje foreldre nødvendig og regelmessig fritid og ferie, og gi høve til å oppretthalde gode tilhøve til familie og andre. Tenesta for barn vert vanlegvis organisert som familieavlastning ei helg i månaden. Avdeling psykisk helse har ansvar for sakshandsaming og organisering av ordninga. 5 brukarar har dette tilbodet. Tenesta for ungdom vert vanlegvis organisert i Avlastningsbustad med heildøgns pleie-og omsorgstenester, 3. kvar helg og 1 veke ferieavlastning om sommaren. Tenesta vert organisert som del av ei gruppe i sone Øystese, lokalisert på Bjørketeigen. I samband med bygging av barnehage på Bjørketeigen er Avlastningsbustaden mellombels flytta til ledige lokale i 1. etg. på Øysteseheimen. Det er fritak for eigenbetaling for avlastning, i tråd med forskrift om vederlag for opphald i institusjon. 10 personar har dette tilbodet pr. dd. Tenesta vert dimensjonert i tråd med variasjon i brukarbehov. For skuleåret er det behov for å auke tenesta. Auken vert finansiert av andre kommunar som kjøper plasser i avlastningsbustaden (Samnanger og Jondal). Side 21 av 39

22 Teneste Sjukeheim, psykiatri Sjukeheim, psykiatri Lønskostnader (ekskl. sjukelønsrefusjon) herav fast løn (konto 10100) Varer og tenester til eigenproduksjon Sum utgifter Overføringer med krav til motytelse Sum inntekter Netto utgiftsramme Sum løn i høve sum utgifter 99,9 % 99,0 % 100,0 % Rekneskapen for 2008 viser ei netto utgift på 0,1 mill kr., mot 0,3 mill kr. i Budsjett for 2009 viser ei brutto utgift på 0,07 mill. kr. og netto utgiftsramme er 0,07 mill. kr. I samband med opptrappingsplan for psykisk helse vart det sett av ekstramidlar til bruk i institusjon knytt til enkeltpersonar. For 2009 er dette del av fast bemanning i institusjon. Tenesta fell vekk frå 2010, og fordelt på PLO i sjukeheim og Heimeteneste. Side 22 av 39

23 Teneste Tilsynslege institusjonar Tilsynslege, institusjonar Lønskostnader (ekskl. sjukelønsrefusjon) herav fast løn (konto 10100) Varer og tenester til eigenproduksjon Tenester som erstattar eigenproduksjon Overføringar til andre Sum utgifter Overføringer med krav til motytelse Sum inntekter Netto utgiftsramme Sum løn i høve sum utgifter 71,7 % 59,7 % 23,6 % Rekneskapen for 2008 viser ei netto utgift på 0,6 mill kr., mot 0,7 mill kr. i Budsjett for 2009 viser ei brutto utgift på 0,2 mill. kr. og netto utgiftsramme er 0,2 mill. kr. Sjå teneste Tilsynslege institusjonar i Kostranotat til Kommunehelse. Budsjettet vert ført over til teneste Tilsynslege institusjonar Side 23 av 39

24 Funksjon 254 Pleie og omsorg hjelp i heimen Funksjonen inneheld 6 tenester Heimetenester generelt Brukarstyrt personleg assistent Heimetenester psykisk utviklingshemma Rehabilitering utanfor institusjon Heimetenester psykiatri Formidling av hjelpemiddel og ambulerande vaktmeis 254 Pleie og omsorg, hjelp i heimen Lønskostnader (ekskl. sjukelønsrefusjon) herav fast løn (konto 10100) Varer og tenester til eigenproduksjon Tenester som erstattar eigenproduksjon Overføringar til andre Finansutgifter Sum utgifter Salsinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Finansinntekter Sum inntekter Netto utgiftsramme Sum løn i høve sum utgifter 86,8 % 88,5 % 89,9 % *Funksjonen må vi sjå i samanheng med funksjon 253 Pleie og omsorg, hjelp i institusjon Rekneskapen for 2008 viser ei netto utgift på 62,6 mill kr., mot 58,8 mill kr. i Budsjett for 2009 viser ei brutto utgift på 84,8 mill. kr. og netto utgiftsramme er 71,7 mill. kr. Side 24 av 39

25 Funksjonen delt på stad for budsjett 2009 Stadnr Stad Totalt 3300 Felles sone Norheimsund - helse Felles sone Øystese - helse Kalhagen Fellesutgifter Felles sone Strandebarm - helse Gruppe 7 (Gropaflaten/Utsikten) Gruppe 6 (Stoppelsgjerd/Bergtun) Gruppe 5 (utleigebustad) Toloheimen Rehabiliteringsavdelinga Strandebarmheimen Mikkjelsflaten Div Totalt Funksjonen gjeld pleie- og omsorgstenesta i heimen. Tenesta må sjåast i samanheng med tilsvarande teneste for tenester ytt i institusjon (funksjon 253). Tenesta er lovpålagt og heimla i kommunehelsetenestelova og sosialtenestelova. Som omtala under funksjon 253 har tenesta 254 gjennom dei siste åra vore gjennom omfattande omstillingsprosessar der kravet til effektivitet og best mogleg utnytting av ressursane har vore i fokus. Tenesta har i tråd med statlege styringssignal nådd målet om lik ressursbruk til heimetenesteomsorg og institusjonsomsorg. Tenesta omfattar: praktisk bistand og opplæring ( heimehjelp), også brukarstyrt personleg assistentordning husmorvikarhjelp til barnefamiliar pleie og omsorg i heimen ( heimesjukepleie) miljøarbeid i bufellesskap for eldre, personar med psykiske vanskar og personar med psykisk utviklingshemming utleige av trygde- og omsorgsbustader ( sjå oversikt i Kostradokument Bustader) utleige av tryggleiksalarmar omsorgsløn Tenesta rettar seg mot personar som ikkje greier seg sjølve i det daglege og som har trong for praktisk og/eller personleg hjelp og bistand. Tenesta rettar seg mot personar i alle aldersgrupper. Dei største gruppene er eldre, personar med psykisk utviklingshemming og personar med psykiske vanskar. Utviklinga i heimetenesta dei siste åra kan kort oppsummerast slik; Fleire enn tidlegare får omfattande tenester og bistand i eigen heim eller omsorgsbustad. Dekningsgrad for sjukeheimsplassar har gått ned Tenester til dei med størst hjelpebehov vert meir og meir ytt i omsorgsbustad med tilgjengeleg personell Intensiteten har auka, dvs. mengd av den hjelp kvar enkelt får har auka Det er ein sterk vekst i yngre brukarar med nedsett funksjonsevne og eit større spekter av helsemessige og sosiale problem. På nasjonalt nivå har halvparten av veksten i stillingar i pleie og omsorg gått til yngre brukarar. Den same tendensen ser vi i Kvam. Side 25 av 39

26 Tenesta er organisert sonevis i 4 soner; Ålvik, Øystese, Norheimsund og Strandebarm med base i Ålvik omsorgsbustad, Øysteseheimen, Toloheimen og Strandebarmheimen. Avdeling psykisk helse organiserer heimetenestetilbodet til personar med psykiske vanskar og dei har heile kommunen som arbeidsområde. Soneleiarane og leiar for avdeling psykisk helse sakshandsamar søknad om pleie- og omsorgsteneste i si sone/avdeling, gjeld både heimeteneste og institusjon ( inkl. leige av trygde- og omsorgsbustader, tryggleiksalarmar og omsorgslønn). Det er døgnomsorg i heimetenesta og kvar sone har eige nattevaktteam. Det er eigenbetaling for hjelp til praktisk bistand (heimehjelp) etter kommunal fastsett sats. Det er fritak for eigenbetaling for heimesjukepleie, statleg bestemt. Tenesta pleie og omsorg i heimen er samordna med tenesta pleie og omsorg i institusjon. Base for heimetenesta i dei ulike sonene; sone Strandebarm har base på Strandebarmheimen sone Norheimsund har base i Tolo omsorg og Kalhagen sone Øystese har base på Mikkjelsflaten, Øysteseheimen og i 3 bufellesskap for personar med psykisk utviklingshemming sone Ålvik har base i Ålvik omsorgsbustad heimetenesta i avdeling psykisk helse har base i Gamlebanken i Norheimsund Tildeling av trygde- og omsorgsbustad og tryggleiksalarm vert gjort i tverrfagleg inntaksmøte (sjå tildeling av plass i institusjon). Omsorgslønn er lønn til personar som har eit særleg tyngjande omsorgsansvar. 20 personar har pr. dd tilbod om omsorgslønn (500` i 2009). Frå tidleg 90-tal har det vore ei bevisst satsing på å styrka heimetenesta og i dag er ressursbruken 50/50 til heimetenesteomsorg og institusjonsomsorg mot 20/80 på 90-talet. Tal institusjonssenger er redusert etter ombygging av Toloheimen og Øysteseheimen. Tal plassar har vorte kompensert gjennom bygging av Tolo omsorg og Mikkjelsflaten. Dei nye omsorgbustadane i bufellesskap er såleis ei erstatting for dei tradisjonelle langtidsplassane i institusjon. Vi har ikkje greidd å etablera tilfredsstillande bemanning i desse gruppene. 3 trygdebustader i Ålvik skal i 2009 renoverast og ombyggjast til same standard som omsorgsbustad. Det er for tida venteliste for plass i omsorgsbustad. Tenesta har om lag 130 tryggleiksalarmar ( leiger 20 av dei), om lag 10 personar står på venteliste. Det er registrert ein auke i tal omsorgslønnsøknader, spesielt søknader frå foreldre til funksjonshemma barn. Side 26 av 39

27 Teneste Heimeteneste generelt Heimetenester generelt Lønskostnader (ekskl. sjukelønsrefusjon) herav fast løn (konto 10100) Varer og tenester til eigenproduksjon Tenester som erstattar eigenproduksjon Overføringar til andre Finansutgifter Sum utgifter Salsinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Finansinntekter Sum inntekter Netto utgiftsramme Sum løn i høve sum utgifter 90,7 % 89,4 % 91,3 % Rekneskapen for 2008 viser ei netto utgift på 44,3 mill kr., mot 39,1 mill kr. i Budsjett for 2009 viser ei brutto utgift på 57,0 mill. kr. og netto utgiftsramme på 45,7 mill. kr. Tenesta gjeld generell heimeteneste i omsorgsbustad, trygdebustad og eigen heim. Tenesta må sjåast i samanheng med tilsvarande teneste i institusjon (teneste 25300). Samla er det om lag 440 brukarar. Sone Strandebarm: heimetenesta i sona er samordna med institusjonsomsorga. Sona har registrert 50 heimetenestebrukarar (i omsorgs- og trygdebustadar og i eigne heimar) i område Ljones - Mundheim. Sone Norheimsund: heimetenesta i sona gir hjelp til om lag 160 brukarar. Tenesta er organisert i 3 ulike grupper: gruppe 1 base i Hus A i Tolo omsorg og ansvar for område Straumbrua - Nes gruppe 2 base i hus B i Tolo omsorg og ansvar for område Straumbrua - Tørvikbygd/Ljones gruppe 4 har base i Kalhagen og ansvar for hjelp til personar med psykisk utviklingshemming i sona Side 27 av 39

28 Sone Øystese: heimetenesta i sona gir hjelp til om lag 140 brukarar. Tenesta er organisert i 5 ulike grupper. 3 av gruppene gir tilbod til personar med psykisk utviklingshemming og 2 av gruppene har ansvar for andre ordinære heimetenester i kvar sitt geografisk område i sona. Gruppe 1 har base på Mikkjelsflaten og gruppe 2 på Øysteseheimen. Sone Ålvik: heimetenesta i sona gir hjelp til om lag 40 brukarar i sona. Avdeling psykisk helse: gir hjelp til om lag 80 brukarar. 1/3 av desse har også tilbod om ordinære heimetenester i den sona dei bu. Bebuarar i omsorgsbustad i bufellesskap ( Tolo omsorg og Mikkjelsflaten) er i prinsippet heimebuande og betaler husleige i tråd med kontrakt, mat, medisin og andre forbruksvarer. Slik tenesta er organisert, er omsorgsbustad i bufellesskap eit godt tilbod til personar med omfattande hjelpebehov. Utfordringa er knytt til bemanning og slik situasjonen er no er det ei svært press bemanning i desse gruppene. Kvar einskild brukar får tenester fastlagt på grunnlag av einskildvedtak. Nivået på tenestene er definert i service - erklæringane, og dette kan endrast gjennom politiske vedtak. Dersom sektoren vert tilført meir ressursar, gjennom statlege eller kommunale prioriteringar, er det dette området som bør prioriterast. Kommunen har sjølv fastlagt nivå på eigenbetaling, utanom for dei med lågaste inntekt der staten har fastlagt maksimalpris. Kommunale nivå kan også endrast gjennom politiske vedtak, men ikkje høgare enn kostpris. Side 28 av 39

29 Teneste Brukarstyrt personleg assistent Brukarstyrt personleg assistent Lønskostnader (ekskl. sjukelønsrefusjon) herav fast løn (konto 10100) Varer og tenester til eigenproduksjon Overføringar til andre Sum utgifter Overføringer med krav til motytelse Sum inntekter Netto utgiftsramme Sum løn i høve sum utgifter 89,1 % 95,8 % 96,4 % Rekneskapen for 2008 viser ei netto utgift på 0,08 mill kr., mot 0,3 mill kr. i Budsjett for 2009 viser ei brutto utgift på 0,1 mill. kr. og netto utgiftsramme på 0,1 mill. kr. Brukarstyrt personleg assistentordning er ei alternativ organisering av praktisk og personleg hjelp til sterkt funksjonshemma som har behov for bistand i dagleglivet, både i og utanfor heimen. Brukaren har rollen som arbeidsleiar og tek på seg ansvar for organisering og innhald i forhold til sine behov. Tenesta er lovpålagt og heimla i sosialtenestelova. Ordninga har vore utprøvd sidan -94, med stimuleringstilskot frå staten. I Kvam har 4 personar denne ordninga pr. dd, ei av ordningane vert organisert av ULOBA (andelslag for brukarstyrt personleg assistanse i Noreg). Ut frå faglege synspunkt ynskjer ein å stimulera til at ordninga vert nytta av yngre brukarar i eigen heim. Det er sterke statlege føringar om at yngre brukarar ikkje skal bu i institusjon. Side 29 av 39

30 Teneste Heimeteneste psykisk utviklingshemma Heimetenester psykisk utviklingshemma Lønskostnader (ekskl. sjukelønsrefusjon) herav fast løn (konto 10100) Varer og tenester til eigenproduksjon Tenester som erstattar eigenproduksjon Overføringar til andre Finansutgifter Sum utgifter Salsinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Finansinntekter Sum inntekter Netto utgiftsramme Sum løn i høve sum utgifter 83,7 % 95,2 % 96,0 % Rekneskapen for 2008 viser ei netto utgift på 17,7 mill kr., mot 19,4 mill kr. i Budsjett for 2009 viser ei brutto utgift på 19,1 mill. kr. og netto utgiftsramme på 17,9 mill. kr. Organiserer tenester for heimebuande psykisk utviklingshemma. Sjå aktivitet heimeteneste generelt. Tenesta vert organisert med utgangspunkt i 4 bufellesskap; Kalhagen bufellesskap sone Norheimsund (gruppe 4) Rabben sone Øystese (gruppe 5 ) Stoppelsgjerd/Bergtun sone Øystese (gruppe 6) Gropaflaten/Utsikten sone Øystese (gruppe 7) Kommunen må etablera ein barnebustad i for å gje nødvendig hjelp til sterkt funksjonshemma barn. Tiltaket vert meldt i samband med budsjett Det ligg føre planar for ombygging av Grope bustad. Det nye bufellesskapet skal gi tilbod til 5 unge psykisk utviklingshemma som skal flytte ut frå foreldreheimen frå Ressursbehov vert kartlagt og teke med i budsjett Side 30 av 39

31 Teneste Rehabilitering utanfor institusjon Rehabilitering utanfor institusjon Lønskostnader (ekskl. sjukelønsrefusjon) Varer og tenester til eigenproduksjon Overføringar til andre Sum utgifter Overføringer med krav til motytelse Sum inntekter Netto utgiftsramme Sum løn i høve sum utgifter 44,5 % 0,0 % 0,0 % Rehabiliteringsteamet har sin base på den nye Rehabiliterings- og behandlingsavdelinga på Toloheimen. Teamet har oppgåver utanfor institusjon knytt til kartlegging og vurdering før innlegging og oppfølging etter opphald i avdelinga. Tenesta er ført på Fysio - ergoterapi og rehabilitering i institusjon, sjå også teneste Formidling av hjelpemiddel God planlegging av heimetilbod og utforming av bustad er svært viktig for at eldre og funksjonshemma skal klara seg lengst mogeleg i eigen heim. Side 31 av 39

32 Teneste Heimeteneste psykiatri Heimetenester psykiatri Lønskostnader (ekskl. sjukelønsrefusjon) herav fast løn (konto 10100) Varer og tenester til eigenproduksjon Tenester som erstattar eigenproduksjon Overføringar til andre Finansutgifter Sum utgifter Salsinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Finansinntekter Sum inntekter Netto utgiftsramme Sum løn i høve sum utgifter 61,9 % 62,9 % 64,2 % Merk: 1,5 årsverk som skulle vore på teneste Aktivitetstilbod Holmsund er førte her. Rekneskapen for 2008 viser ei netto utgift på -0,3 mill kr., mot -0,8 mill kr. i Budsjett for 2009 viser ei brutto utgift på 7,8 mill. kr. og netto utgiftsramme på 7,6 mill. kr. Kommentar: Fram til og med 2008 vart tenesta finansiert med øyremerka tilskot. Frå og med 2009 ligg finansieringa i rammetilskotet. Stadnr Stad Totalt 8000 Fellesutgifter Felles sone Øystese - helse Fellesutgifter Øystese Merwinbygget Totalt Tenesta gjeld psykiatrisk heimesjukepleie. Tenesta er lovpålagt og heimla i kommunehelsetenestelova. Det er fritak for eigenbetaling for psykiatrisk heimesjukepleie, jfr. forskrift om eigenbetaling for heimesjukepleie. Side 32 av 39