NORE OG UVDAL KOMMUNE. Regnskap.

Transkript

1 NORE OG UVDAL KOMMUNE Regnskap

2 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift 5 Regnskapsskjema 2 A Investeringsregnskapet 6 Regnskapsskjema 2 B Investeringsregnskapet 7 Økonomisk oversikt Investeringsregnskap 12 Balanseregnskapet - hovedoversikt 13 Balanseregnskapet 14 Fagavdelingenes regnskap: Sentrale styringsorganer og fellesutgifter 20 Skole, barnehage og kultur 21 Helse, sosial og barneverntjenesten 23 Pleie, rehabilitering og omsorg 24 Næring, miljø og kommunalteknikk 25 NOTER 28 Rødberg februar 2011 Frank Pedersen Rådmann Anne Rudi Økonomisjef Side 2

3 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Tall i 1 kroner Regnskap Regulert FRIE DISPONIBLE INNTEKTER budsjett budsjett Regnskap 2009 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Eiendomsskatt verk og bruk Eiendomsskatt annen fast eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Side 3

4 Regnskapskjema 1B - driftsregnskapet Regnskap Rev bud Budsjett Regnskap 2009 Til fordeling jfr 1 A: Renteutgifter ført på fagavdelinger Momskompensasjon investeringer Salg av konsesjonskraft (netto) Premieavvik Lønnsoppgjør og reguleringspremie Finansutgifter i fagavdelingene Finansinntekter i fagavdelingene Bruk av fond i fagavdelingene Avsatt til fond i fagavdelingene Integreringstilskudd i fagavdeling (kt ) Avskrivninger Kulturarv * Kirke Andre tiltak (sysselsettingstiltak, komm.veterinær) Kommuneskogen ovf NMK i Fagavdelinger: Sentrale styringsorganer og fellesutgifter Skole, barnehage og kultur Pleie, rehab. Og omsorg Helse, sosial og barnevern Næring, miljø og kommunalteknikk Sum fordelt Side 4

5 Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner Note Regnskap DRIFTSINNTEKTER Regulert budsjett budsjett Regnskap 2009 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse 11a Rammetilskudd Andre statlige overføringer 11a Andre overføringer 11a Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt verk og bruk Eiendomsskatt annen fast eiendom Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter 11a Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet 11 b+d Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Side 5

6 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet Tall i 1 kroner Note Regnskap Regulert budsjett Regnskap 2009 Budsjett FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet 11b+d Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert Side 6

7 Regnskapsskjema 2 B - Investeringsregnskap Postsum Postsum(T) Regnskap Revidert bud budsjett Regnskap Sum finansieringsutgifter Sum Finansieringsinntekter Etableringslån til videre utlån Sum Finansieringsinntekter Kjøp/salg av aksjer Sum finansieringsutgifter Sum Finansieringsinntekter Egenkapitaltilskudd KLP Sum finansieringsutgifter Sum Finansieringsinntekter Utbygging Godfarfoss Kraft AS Sum driftsutgifter Sum Finansieringsinntekter Ovf. Nore kirkelige fellesråd Sum driftsutgifter Sum Finansieringsinntekter Ombygging K-hus Sum driftsutgifter Sum Finansieringsinntekter BLiNK Sum driftsutgifter Sum Finansieringsinntekter Mobildekning Nore Sum driftsutgifter Sum Finansieringsinntekter IT-utstyr og programvare Sum driftsutgifter Sum Finansieringsinntekter Rødberg barnehage Sum driftsutgifter Sum Finansieringsinntekter Forbedring av skole og barnehagebygg Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Prosjekt uteskole - utstyr Sum driftsutgifter Sum Finansieringsinntekter Skolebygg Side 7

8 Postsum Postsum(T) Regnskap Revidert bud budsjett Regnskap Sum driftsutgifter Sum Finansieringsinntekter Skolebygg, Uvdal, Nore og Tunhovd Sum driftsutgifter Sum Finansieringsinntekter Bergtun omsorgsenter Sum driftsutgifter Sum Finansieringsinntekter Elektronisk internkontrollsystem Sum driftsutgifter Sum Finansieringsinntekter Forstudie vinterhage Bergtun omsorgsenter Sum driftsutgifter Sum Finansieringsinntekter Stue bygdetunet Sum driftsutgifter Sum Finansieringsinntekter Utsmykning kommunale bygg Sum driftsutgifter Sum Finansieringsinntekter Scene med tak - Fritidsparken Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Ballbinge Sum driftsutgifter Sum Finansieringsinntekter Forstudie/Utvikling Rødberg fritidspark, amfi/paviljong Sum driftsutgifter Sum Finansieringsinntekter Digitalisering Rødberg kino Sum driftsutgifter Sum Finansieringsinntekter Modernisering Rødberg kino Sum driftsutgifter Sum Finansieringsinntekter Nærmiljøtiltak Norefjord Sum driftsutgifter Sum Finansieringsinntekter Kulturminnekart - formidling Side 8

9 Postsum Postsum(T) Regnskap Revidert bud budsjett Regnskap Sum driftsutgifter Sum Finansieringsinntekter Parkering/trafikksikkerhetsplanen Sum driftsutgifter Sum Finansieringsinntekter Rødungsaga, Mølla Øktodden, kvern kråkefoss, Granhaug fotosamling Sum driftsutgifter Sum Finansieringsinntekter Lager bygdetunet Sum driftsutgifter Sum Finansieringsinntekter Do på bygdetunet Sum driftsutgifter Sum Finansieringsinntekter Forprosjekter Sum driftsutgifter Sum Finansieringsinntekter Kjøp av grunn Sum driftsutgifter Brøstrudlia Sør vann/avløp Sum driftsutgifter Sum Finansieringsinntekter Infiltrasjonsanlegg i Øvre Uvdal Sum driftsutgifter Sum Finansieringsinntekter Overvåkning vann- og avløpsanlegg Sum driftsutgifter Sum Finansieringsinntekter Rehabilitering vannverk Sum driftsutgifter Sum Finansieringsinntekter Rehabilitering avløpsanlegg Sum driftsutgifter Sum Finansieringsinntekter Vannforsyning Øvre Uvdal, Dagalifjell Sum driftsutgifter Sum Finansieringsinntekter Vannbehandlingsutstyr/rehab. ledninger Sum driftsutgifter Sum Finansieringsinntekter Digitale tema- og beredskapskart. Arealis Side 9

10 Postsum Postsum(T) Regnskap Revidert bud budsjett Regnskap Sum driftsutgifter Sum Finansieringsinntekter Tømmestasjon bobiler Rødberg Sum driftsutgifter Sum Finansieringsinntekter Ajourføring skogkartlegging Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Utbedring kommunale veger Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Gjennomføringstiltak Rødbergplanen Sum driftsutgifter Sum Finansieringsinntekter Gjennomføringstiltak Norefjord Sum driftsutgifter Sum finansieringsutgifter Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Trafikksikkerhetsplanen - tiltak Sum driftsinntekter Boligfelt Langodden Sum driftsutgifter Sum Finansieringsinntekter Boligfelt Nordskogen Sum driftsutgifter Sum Finansieringsinntekter Utbedr.Industribygg Hvammen Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Salg av kommunal eiendom Sum driftsutgifter Sum Finansieringsinntekter Aggregat sjukeheimen, kommunehus/brannstasjon Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Opprusting kommunale bygg Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Sluttføring reguleringsplan Rødberg Side 10

11 Postsum Postsum(T) Regnskap Revidert bud budsjett Regnskap Sum driftsutgifter Sum Finansieringsinntekter Utvidelse brannstasjon/lager/offentlig toalett Sum driftsutgifter Sum Finansieringsinntekter Utskifting lysarmatur pga PCB Sum driftsutgifter Veterinærklinikk på Rødberg Sum driftsutgifter Sum Finansieringsinntekter Mobile toaletter Sum driftsutgifter Sum Finansieringsinntekter Ungbo Sum driftsutgifter Sum Finansieringsinntekter Reguleringsplan næringsområde Dokkeberg Sum driftsutgifter Sum Finansieringsinntekter Rassikring av eksisterende boliger i Hvaalefeltet Sum finansieringsutgifter Sum Finansieringsinntekter Plan., regul., Utbygging Grevsgårdområdet Sum driftsutgifter Sum Finansieringsinntekter Planlegging/regulering Breivikåsen Sum finansieringsutgifter Sum Finansieringsinntekter Merforbruk Sum Finansieringsinntekter Finansiering Side 11

12 Økonomisk oversikt - Investering Tall i 1 kroner Note Regnskap INNTEKTER Regulert budsjett budsjett Regnskap 2009 Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekkede merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet 11 b+d Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket / Udisponert Side 12

13 Balanseregnskapet hovedoversikt Tall i 1 kroner Note Regnskap Korr IB inkl kommuneskog EIENDELER ANLEGGSMIDLER Note 11 e Regnskap 2009 Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler Sertifikater Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i investeringsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet Endring regnskapsprinsipp Kapitalkonto Sum egenkapital GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Sum memoriakonti Side 13

14 Balanseregnskapet Konto Konto(T) Regnskap Regnskap Tomteområder og industriarealer , , Boliger,skole,barneh, veier, ledn.nett , , Avskriving , , Adm.bygg, sykehjem, kulturb, brannst , , Avskriving , ,43 LN100 Faste eiendommer og anlegg , , EDB-utstyr, kontormaskiner etc , , Avskriving , , Anleggsmaskiner, inventar og utstyr , , Avskriving , , Brannbiler, teknisk anlegg, renseanl. etc , , Avskriving , ,46 LN110 Utstyr, maskiner og transportmidler , , Pensjonsmidler KLP , , Pensjonsmidler SPK , ,00 LN120 Pensjonsmidler , , Etableringslån , , Sosiale utlån , , Utlån til næringsformål , , Utlån infrastruktur , , Nore Energi AS , ,00 LN130 Utlån , , Kommunekraft A/S , , Geilo Lufthavn Dagali AS - 19,17% , , Nes Prestegjeld Sparebank As, Grunnfondsbevis/ , , Rødberg Hotell As - 255, Nore og Uvdal Næringspark As - 100% , , Buskerud Kraftproduksjon As, andel Mykstufoss , , Buskerud Kommunrevisjon IKS - 1% , Nupro As - 33,33% , , Godfarfoss Kraft As andeler , , Andeler Norske Skog As , Andeler Grevsgard Utbyggingslag BA , Numedalsnett AS , , Numedal Bredbånd As 1,00 1, Nore Energi AS % , , Egenkapitalinnskudd KLP , ,00 LN140 Aksjer og andeler , , Innestående skogavgift jfr. kto , SKOLEKONTORETS FORSKOTTSKONTO 1 000, , BESTYRER NORE OG UVDAL SYKE- 500,00 500, Forskudd lønn 5 000, , Ref.merverdiavgift , , Tilsagn Fylkeskommunen - Middelalderdalen , , Ballbinge tippemidler , DIV.DEB. SENTRALADMINISTRASJON , , KONSESJONSAVGIFTER , DIV.DEB.HSB ,00 - Side 14

15 Konto Konto(T) Regnskap Regnskap Utestående kommunale fordringer , , Refusjon folketrygden , , Hjelpekonto refusjon folketrygden , , Fakturabehandling - ovf nytt år 5 965, NAV Feriepenger , , Inntektsutjevning desember , , Refusjonskrav ressurskrevende brukere , ,00 LN150 Kortsiktige fordringer , , BTV-fond - næringsfond , ,00 LN160 Aksjer og andeler , , Kassabeholdning , , Folio ( ) , , OCR-EIK , , Servicekontor , , Nore og Uvdal Bygdetun , Legekontor , , Sparebank 1, utb.kort sosial ( ) , , OCR-konto , , Husbankmidler til utlån ( ) , , Startlån ( ) , , E.O.Simonsens Fond ( ) , , Jordbruksfond ( ) , , Reguleringsfond Pålsbufj ( ) , , SKATTETREKK , , Misjon-avholdsarbeid ( ) , , Nore Jordlegat , , Gunder Medgardens fond , ,13 LN190 Kasse, postgiro, bankinnskudd , , Premieavvik KLP , , Premieavvik SPK , , Premieavvik arbeidsgiveravgift , ,12 LN200 Premieavvik , , DISPOSISJONSFOND , , Integreringstilskudd flykninger , Kommuneplanarbeid , , Pågående prosjekter skolene , , Leiskole - Langedarg , , Kultur, div. formål , , Kulturarvstyret div.formål , , EGENANDEL FORSIKRING - DRIFT , ,00 LN210 Disposisjonsfond , , NÆRINGSFOND , , Avsatt skogavgift , E-O.SIMONSENS FOND UVDAL GAMLE STAVKIRKE , , BYGDEBOK NORE-UVDAL-SKURDALEN , , JORDBRUKSFOND , , E-O.D.SIMONSENS VELFERDS-OG UTDAN.FOND , , REG.FOND PÅLSBUFJORDEN , , Etableringstilskudd, ikke gitt tilsagn , Interkommunalt samarbeid 27 FØNK , Digital fornying (digi) prosj , ,00 Side 15

16 Konto Konto(T) Regnskap Regnskap Fri førstelinjerettshjelp - pilotprosjekt , Statstilskudd norskopplæring fremmedspråklige , , Midler fra Fylkesmannen Kompetanseheving barnehage , EKT Langedrag leirskole , , Gjør kulturskolen god , Ernæringsprisen 2007 Rødberg barnehage , Tilskudd videreutd psykiatri , Folkehelsearbeid , , Kvalifiseringsprogram NAV , , STYRK midler (rusarbeid) , Flink med folk i første rekke (2314) , , Særskilt tilskudd mindreårige flykninger , Boligtilskudd fra Husbanken , Tapsfond Startlån (Husbnaken) , Bergtun - Velferdsmidler ansatte , Bergtun - Gavekonto betjening , Bergtun - Gavekonto beboere , VILTKARTLEGGING , , Viltfond, kommunalt , , Fiskefond , , Ungbo , , Kulturminnevern , , Middelalderuken , Selvkostfond renovasjon , Selvkostfond oppmåling ,00 - LN220 Bundne driftsfond , , KAPITALFOND ,41 0, Tiltak saneringsplan - avløp -0,60-0,60 LN230 Ubundne investeringsfond , Trafikksikkerhetsplan , Avsatt ekstraordinære avdrag Startlån , ,00 LN240 Bundne investeringsfond , , Regnskapsmessig mindreforbruk , Regnskapsmessig mindreforbruk ,69 - LN250 Regnskapsmessig mindreforbruk , Udisponert i investeringsregnskap ,00 - LN , Merforbruk investeringsregnskapet ,72 LN , Endring regnskapsprinsipp (drift) , ,50 LN270 Endring regnskapsprinsipp , , Kapitalkonto anleggsmidler , , Kapitalkonto aksjer og andeler , , Netto pensjonsforpliktelser , , ETABLERINGSLÅN , , INNLÅN , , Andre utlån , , SOSIALE UTLÅN , , UTLÅN TIL NÆRINGSFORMÅL , ,00 LN280 Kapitalkonto , ,89 Side 16

17 Konto Konto(T) Regnskap Regnskap Pensjonsforpliktelser KLP , , Pensjonsforpliktelser SPK , , Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser , ,00 LN290 Pensjonsforpliktelser , , HUSBANKEN, PUH BOLIGER , , ETABL.LÅN LÅN , , ETABL.LÅN , , ETABL.LÅN , , ETABL.LÅN , , ETABL.LÅN /3/ , , ETABL.LÅN , , Etabl.lån /3/ , , Etabl.lån , , Etabl.lån , , Startlån videreutlån , , Startlån videreutlån , , Startlån videreutlån /3/ , , Husbanken - Grunnlån til bolig / , , Startlån videreutlån /1/ , , Kommunalbanken utbedring Rødberghall/svømmehall , , Kommunalbanken Omsorgsboliger/Næringspark , , Kommunalbanken Omsorgsboliger (komp.tils) , , Kommunalbanken omsorg. Rødb (komp.tils) , , Kommunalbanken Omsorg. Rødb/Legekontor , , Kommunalbanken Bergtun omsorgssenter , , Kommunalbanken Kommunehuset , , Kommunalbanken Rødberg skole -fastrente , , Kommunalbanken Rødberg skole , , Kommunalbanken Kirken , , Kommunalbanken fastrente , , Kommunalbanken , Kommunekreditt sykehjem/omsorgsboliger (40 år) , , Kommunekreditt sykehj/omsorgb (30 år) fast , ,00 Kommunekreditt Investeringer ( år) , ,00 LN320 Andre lån , , Påleggstrekk , , Forskuddstrekk , , Arbeidsgiveravgift , , Leverandør , , Påløpte lønnsutgifter med avgift , , Påløpte strømutgifter , , Tilbakeførte inntekter ovf neste år , Påløpte utgifter , Opptjente feriepenger , , Arb.g.avg. opptjente feriepenger , , Påløpte renter pr , , INNKREVD AVGIFT UTGÅEDE AVG , OPPGJ.KONTO M/SKATTINSP , , Inntektsutjevning desember , MISJONS-AVHOLDSARBEIDE , , NORE JORDLEGAT , , GUNDER MEDGARDENS FOND , , TILSAGN - KOMMUNALT TILSKUDD TIL NÆRINGSFORMÅL , , TILSAGN - KOMMUNALT LÅN TIL NÆRINGSFORMÅL , ,00 Side 17

18 Konto Konto(T) Regnskap Regnskap Drift Barn hjelper barn , , Drift Stue Bygdetunet , , Aksjon minibuss Frivillighetssentralen , , Bevilget etabl.-/utbedringstilskudd fra Husban , Tapsfond Etableringslån (fra Husbanken) , Inntekter overføres privat lege , , Ø N Fjellstyret, salg av Fjellfolkets rike , , GJENNOMGANGSKTO.KONTOKURANTER , Netto lønn ansatte ,00-223, Trekkeiere 1 mnd , Negativ lønn 406, Øreavrunding 34,56 - LN340 Annen kortsiktig gjeld , , Premieavvik KLP , , Premieavvik SPK , , Premieavvik arbeidsgiveravgift , ,06 LN350 Premieavvik , , MOTPOST ETAB.LÅN FRA HUSBANKEN , , Ubrukte lånemidler , ,59 LN360 Ubrukte lånemidler , , Negativ selvkost renovasjon , Negativ selvkost vann , Negativ selvkost avløp , Negativ selvkost slam , Negativ selvkost byggesak , Negativ selvkost feiing , Negativ selvkost plansakbehandling ,00 - LN370 Andre memoriakonti , , MOTPOST UTBEDR.-ETAB.LÅN FRA , , Motpost ubrukte lånemidler , , Negativ selvkost , ,00 LN380 Motkonto for memoriakontiene , , Side 18

19 Fagavdelingenes regnskap jfr delegert nivå til utvalgene Side 19

20 Sentrale styringsorganer og fellestjenester Postsum(T) Regnskap Revidert bud budsjett Regnskap 2009 Sum driftsutgifter , , , ,00 Sum driftsinntekter , , , ,00 Arbedsmiljøutvalget , , , ,00 Sum driftsutgifter , , , ,51 Sum finansieringsutgifter ,00 0,00 0, ,00 Sum driftsinntekter , , , ,02 Sum Finansieringsinntekter ,00 0,00 0,00-140,00 Fellesutgifter , , , ,49 Sum driftsutgifter , , , ,95 Sum finansieringsutgifter 746,69 0,00 0, ,67 Avskrivninger , ,90 0, ,05 Sum driftsinntekter , , , ,54 IT-tjenesten , , , ,13 Sum driftsutgifter , , , ,56 Sum finansieringsutgifter ,14 0,00 0, ,43 Sum driftsinntekter , , , ,02 Sum Finansieringsinntekter ,42 0,00 0, ,56 Økonomikontoret , , , ,41 Sum driftsutgifter , , , ,58 Sum driftsinntekter , , , ,69 Politisk ledelse , , , ,89 Sum driftsutgifter , , , ,00 Sum driftsinntekter ,00 0,00 0, ,00 Revisjonen , , , ,00 Sum driftsutgifter , , , ,53 Sum finansieringsutgifter , ,00 0, ,00 Sum driftsinntekter , , , ,02 Sum Finansieringsinntekter , ,00 0,00 0,00 Rådmannskontoret , , , ,51 Sum driftsutgifter , , , ,31 Sum finansieringsutgifter ,36 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , ,55 Servicekontoret , , , ,76 Sum driftsutgifter , , , ,50 Sum driftsinntekter 0,00 0,00 0,00-9,20 Tilfledige utg/innt, tilleggsbevilg , , , ,30 Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,04 Kommune- og Stortingsvalg 0,00 0,00 0, ,96 Avvik , , , , ,45 Side 20

21 Skole, barnehage og kultur Postsum(T) Regnskap Revidert bud budsjett Regnskap 2009 Sum driftsutgifter , , , ,12 Sum finansieringsutgifter 9,27 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , ,43 Administrasjon , , , ,69 Sum driftsutgifter , , , ,06 Sum finansieringsutgifter ,32 0,00 0,00 0,00 Avskrivninger , ,30 0, ,30 Sum driftsinntekter , , , ,79 Allment kulturarbeid , , , ,57 Sum driftsutgifter , , , ,84 Sum finansieringsutgifter ,00 0,00 0,00 0,00 Avskrivninger 1 642, ,58 0, ,58 Sum driftsinntekter , , , ,07 Barnehager , , , ,35 Sum driftsutgifter , , , ,96 Avskrivninger , ,46 0, ,46 Sum driftsinntekter , , , ,74 Folkebibliotek , , , ,68 Sum driftsutgifter 4 628,47 0,00 0, ,00 Avskrivninger , ,40 0, ,40 Sum driftsinntekter , , , ,00 Bygdebøker , , , ,60 Sum driftsutgifter ,00 0,00 0, ,10 Sum finansieringsutgifter 0,00 0,00 0,00 243,00 Avskrivninger , ,28 0, ,28 Sum driftsinntekter ,60 0,00 0,00 0,00 Kulturminnevern , ,28 0, ,38 Sum driftsutgifter , , , ,50 Sum finansieringsutgifter ,00 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , ,78 Kulturskolen , , , ,72 Side 21

22 Postsum(T) Regnskap Revidert bud budsjett Regnskap 2009 Sum driftsutgifter , , , ,07 Avskrivninger , ,54 0, ,54 Sum driftsinntekter -938,75 0,00 0,00-860,00 Lag og foreninger , , , ,61 Sum driftsutgifter , , , ,72 Sum driftsinntekter , , , ,97 Opplæringstilbud fremmedspråkelige , , , ,25 Sum driftsinntekter , , , ,88 Skolefritidsordningen , , , ,01 Sum driftsutgifter , , , ,41 Sum finansieringsutgifter 0,00 0,00 0, ,17 Avskrivninger , ,33 0, ,33 Sum driftsinntekter , , , ,83 Sum Finansieringsinntekter ,00 0,00 0, ,00 Grunnskolen , , , ,08 Sum driftsutgifter , , , ,24 Sum driftsinntekter , , , ,34 Skoleskyss , , , ,90 Sum driftsutgifter , , , ,61 Sum finansieringsutgifter 2,49 0,00 0,00 1,38 Sum driftsinntekter , , , ,26 Ungdomshus , , , ,73 Sum driftsutgifter , , , ,93 Sum driftsinntekter 0,00 0,00 0,00-648,60 Sum Finansieringsinntekter ,00 0,00 0,00 0,00 Grunnskoleopplæring voksne , , , , , , , ,20 Avvik ,07 Side 22

23 Helse, sosial og barnevern Regnskap Nore og Uvdal kommune Postsum(T) Regnskap Revidert bud budsjett Regnskap 2009 Sum driftsutgifter Sum finansieringsutgifter Sum driftsinntekter Administrasjon Sum driftsutgifter Sum finansieringsutgifter Sum driftsinntekter Barneverntjenesten Sum driftsutgifter Sum finansieringsutgifter Sum driftsinntekter Flykningskontoret Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Fysioterapitjenesten Sum driftsutgifter Sum finansieringsutgifter Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Helsestasjon Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter jordmortjenesten Sum driftsutgifter Sum finansieringsutgifter Sum driftsinntekter Legetjenesten Sum driftsutgifter Sum finansieringsutgifter Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Sosialtjenesten Avvik Side 23

24 Pleie, rehabilitering og omsorg. Postsum(T) Regnskap Revidert bud budsjett Regnskap 2009 Sum driftsutgifter , , , ,70 Sum finansieringsutgifter ,93 0,00 0,00 455,00 Sum driftsinntekter , , , ,01 Sum Finansieringsinntekter ,40 0,00 0,00 0,00 Administrasjon , , , ,69 Sum driftsutgifter , , , ,06 Sum finansieringsutgifter 90,00 0,00 0,00-270,00 Avskrivninger , ,78 0, ,78 Sum driftsinntekter , , , ,62 Fellestjenester , , , ,22 Sum driftsutgifter , , , ,10 Sum finansieringsutgifter 491,00 0,00 0, ,00 Avskrivninger , ,35 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , ,37 Sum Finansieringsinntekter , ,00 0,00 0,00 Institusjons- og hjemmebasert omsorg , , , , , , , ,64 Avvik ,98 Side 24

25 Næring, miljø og kommunalteknikk Postsum(T) Regnskap Revidert bud budsjett Regnskap 2009 Sum driftsutgifter , , , ,81 Sum finansieringsutgifter 125,00 0,00 0,00 0,00 Avskrivninger , ,66 0, ,66 Sum driftsinntekter , , , ,56 Administrasjon , , , ,91 Sum driftsutgifter , , , ,22 Avskrivninger , ,88 0, ,67 Sum driftsinntekter , , , ,32 Avløp , , , ,57 Sum driftsutgifter , , , ,00 Avskrivninger 5 614, ,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter ,00 0,00 0, ,00 Tiltak boligbygging , , , ,00 Sum driftsutgifter , , , ,59 Avskrivninger , ,31 0, ,31 Sum driftsinntekter , , , ,56 Sum Finansieringsinntekter 0,00 0,00 0, ,00 Brann og feiing , , , ,34 Sum driftsutgifter , , , ,86 Sum driftsinntekter , , , ,52 Byggesaker , , , ,34 Sum driftsutgifter , , , ,18 Sum finansieringsutgifter 0,00 0,00 0,00 409,25 Avskrivninger , ,61 0, ,91 Sum driftsinntekter , , , ,03 Forvaltning, drift og vedlikehold , , , ,31 Sum driftsutgifter , , , ,77 Sum driftsinntekter -110, , , ,40 Grøntanlegg , , , ,37 Sum driftsutgifter , , , ,84 Sum driftsinntekter , , , ,04 Jord og skog , , , ,80 Side 25

26 Postsum(T) Regnskap Revidert bud budsjett Regnskap 2009 Sum driftsutgifter , ,00 0,00 0,00 Sum finansieringsutgifter , ,00 0,00 0,00 Avskrivninger 3 850, ,05 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , ,00 0,00 0,00 Sum Finansieringsinntekter , ,00 0,00 0,00 Kommuneskogen , ,95 0,00 0,00 Avskrivninger , ,96 0, ,96 Sum driftsinntekter , , , ,63 Maskinforvaltning , , , ,53 Sum driftsutgifter , , , ,87 Sum finansieringsutgifter , , , ,00 Avskrivninger , ,07 0, ,07 Sum driftsinntekter , , , ,90 Sum Finansieringsinntekter , , , ,97 Nærings- og tiltaksarbeid , , ,74 395,07 Sum driftsutgifter , , , ,88 Sum finansieringsutgifter ,00 0,00 0,00 0,00 Avskrivninger , ,08 0, ,08 Sum driftsinntekter , , , ,53 Oppmålingstjenesten , , , ,43 Sum driftsutgifter , , , ,72 Sum finansieringsutgifter ,58 0,00 0,00 100,00 Avskrivninger , ,82 0, ,82 Sum driftsinntekter , , , ,66 Renovasjonsordningen , , , ,12 Sum driftsutgifter , , , ,25 Sum driftsinntekter , , , ,50 Septikktømming , , , ,25 Sum driftsutgifter , , , ,25 Avskrivninger , ,39 0, ,41 Sum driftsinntekter , , , ,85 Vann , , , ,19 Sum driftsutgifter , , , ,54 Sum finansieringsutgifter 497,06 0,00 0,00 0,00 Avskrivninger , ,06 0, ,06 Sum driftsinntekter , , , ,46 Kommunale/privale veger , , , ,14 Side 26

27 Postsum(T) Regnskap Revidert bud budsjett Regnskap 2009 Sum driftsutgifter , , , ,69 Sum finansieringsutgifter 0,00 0,00 0, ,00 Avskrivninger 9 344, ,80 0, ,80 Sum driftsinntekter , , , ,95 Sum Finansieringsinntekter 0,00 0,00 0, ,43 Vilt- og fiskeforvaltning, miljø og utmark , , , , , , , ,36 Avvik ,83 Side 27