KOSTNADSUTVIKLINGEN I VEGVESENETS DRIFTSKONTRAKTER - EN OPPDATERING

Transkript

1 NOTAT Til: KS - Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Fra: Lars Erik Furu Dato: Oppdrag: Kostnadsutvikling for driftskontrakter - oppdatering KOSTNADSUTVIKLINGEN I VEGVESENETS DRIFTSKONTRAKTER - EN OPPDATERING Vi viser til oppdragsavtale med følgende kravspesifikasjon: "Oppdraget omfatter: Beregne kostnadsutviklingen i Statens Vegvesens driftskontrakter med entreprenører for drift og vedlikehold av fylkesveier og riksveier. Nærmere spesifisert omfatter en oppdatering frem til 2012 av avsnitt 3.5 i rapporten "kostnadsutviklingen i funksjonskontrakter for drift og vedlikehold av veier". Nevnte rapport ble levert av Asplan Viak i mars 2011 på oppdrag fra Samferdselssjefens Kontaktutvalg." Vi har i den forbindelse gjennomført følgende: Vi har fremført anslag på fylkeskommunenes oppgavekorrigerte, frie inntekter for 2012 og 2013 som representerer utviklingen i fylkeskommunenes økonomiske grunnlag for driften. Vi har lastet ned SSBs indeks for kostnader for vedlikehold av veier for perioden. I møte med Statens Vegvesen Vegdirektoratet har vi fått tilgang til datamateriale hvor alle kontrakter følges opp for hele landet. Vi har analysert dette materialet med sikte på å belyse kostnadsutviklingen videre. 1. UTVIKLINGEN AV DE ØKONOMISKE RAMMENE Fylkeskommunenes frie, oppgavekorrigerte inntekter har vist følgende utvikling tom (her også med en foreløpig prognose for 2013 basert på kommuneøkonomiproposisjonen): Endring per år (oppgavekorrigert) Finansiering oppgavekorr. - Indeks 2004 = ,7 % 4,0 % 3,5 % 4,7 % 6,3 % 6,8 % 2,9 % 4,0 % 1,7 % 100,0 105,7 109,9 113,8 119,1 126,6 135,2 139,2 143,8 146,3 Det tilsvarer en gjennomsnittlig, årlig vekst på 4,3 prosent. Anslaget for 2013 er usikkert. 2. SSB'S INDEKS FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV VEIER Her vises utviklingen i følgende indekser: Asplan Viak AS - Kjørboveien Sandvika asplanviak.no

2 1. kvartal Drift og vedlikehold i alt 100,0 103,7 109,0 113,1 124,4 125,1 130,9 139,5 146,3 Asfaltering i alt 100,0 103,6 116,4 116,1 134,7 125,0 141,1 153,2 168,6 Vinterdrift av veier 100,0 103,8 107,2 112,0 120,9 123,3 125,9 133,2 137,9 Grafisk illustrert slik: Siden mars 2011 har kostnadsutviklingen for asfaltering beholdt samme nivå på 6,9 prosent. Indeksene for drift og vedlikehold viser en langsommere vekst (4,8 prosent per år i perioden mot 5,4 prosent per år i perioden ). Det samme gjelder totalkostnadene for vinterdrift av veier, som øker med 4,0 prosent per år fra (mot 4,8 prosent per år i perioden ). 3. KOSTNADSUTVIKLINGEN FOR DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSKONTRAKTENE Å sammenligne kontraktenes prisnivå fra ett år til et annet er ikke helt enkelt fordi kontraktene løper ut i løpet av kalenderåret, nærmere bestemt per den hvert år. Nye kontrakter inngås med oppstart 1.9. Hver kontrakt justeres årlig med SSBs indeks, men dette innarbeides ikke i Vegvesenets grunnlagstall. Dette må derfor innarbeides i materialet separat. En må også forholde seg til det faktum at ikke alle kontraktene løper over nøyaktig 5 år, slik hovedregelen er. En kontraktssekvens er de kontraktene som løper ut og de kontraktene som erstatter dem for hvert enkelt år. F.eks. er én kontraktssekvens de kontraktene som inngås i 2004 og løper ut etter 5 år den samt de kontraktene som inngås per Vi har analysert 6 kontraktssekvenser, og har kommet til følgende resultater Dette illustreres her: Kostnadsutviklingen i Vegvesenets driftskontrakter - en oppdatering 2

3 Tallene i tabellens 5 første linjer representerer totaltall for alle kontrakter som inngår i vedkommende sekvens. I de påfølgende linjer har vi beregnet virkningen av nye kontrakter over en to års periode siden det er overlapp i overgangsåret her indeks 171,8, dvs. en økning på 71,8 prosent. Dette må ses i forhold til vanlig prisstigning i samme periode. Når dette hensyntas, viser beregningen at prisstigningen er 53,7 prosentenheter større enn det en skulle forvente etter utviklingen av SSBs indekser i samme periode. Dette representerer den ekstraordinære prisveksten i kontraktene. I følgende tabell er resultatet for hver av kontraktsekvensene gjengitt: Prisstigning ut over normal Brutto kostnadsvekst prisvekst Kostnadsutvikling (2012-kontrakter) 46 % 33,9 % Kostnadsutvikling (2011-kontrakter) 72 % 53,7 % Kostnadsutvikling (2010-kontrakter) 77 % 58,9 % Kostnadsutvikling (2009-kontrakter) 81 % 72,0 % Kostnadsutvikling (2008-kontrakter) 68 % 51,8 % Kostnadsutvikling (2007-kontrakter) 12 % -1,9 % Asplan Viak AS - Kjørboveien Sandvika asplanviak.no

4 Dette illustreres av følgende tabell: Tilsvarende illustrert grafisk: Følgende diagram illustrerer kontraktenes sekvensielle forløp: Asplan Viak AS - Kjørboveien Sandvika asplanviak.no

5 Tabellen og diagrammet nedenfor illustrerer kontraktenes totalbeløp i mill.kr. og viser et indeksert kostnadsforløp for totalkostnadene knyttet til alle kontraktene: : Dette er en prisstigning som langt overstiger prisveksten i kontraktene, og ikke minst den løpende endringen i kommunesektorens inntektsgrunnlag: Kostnadsutviklingen i Vegvesenets driftskontrakter - en oppdatering 5

6 Forskjellen mellom kostnadsindeksen og den faktiske utviklingen i Vegvesenets kostnader utgjør i størrelsesordenen en merutgift på 135 mill.kr. ooo000ooo Kostnadsutviklingen i Vegvesenets driftskontrakter - en oppdatering 6