Revisjon. Versjonsnummer: Gyldig fra dato: Sikkerhetsklassifikasjon: Dokument type: Dokument nr: Jens Solli Hallgeir Øya Jens Solli, Jens Solli,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revisjon. Versjonsnummer: Gyldig fra dato: Sikkerhetsklassifikasjon: Dokument type: Dokument nr: Jens Solli Hallgeir Øya Jens Solli, Jens Solli,"

Transkript

1 Revisjon Versjonsnummer: Gyldig fra dato: Dokument type: Dokument nr: S-KA-0067 Utarbeidet av (dato/sign): Kontrollert av (dato/sign): Faglig ansvarlig (dato/sign): Godkjent av (dato/sign): Jens Solli Hallgeir Øya Jens Solli, Jens Solli, Versjons nr. Avsnitt Beskrivelse av endring 1 Nytt dokument 2 Nytt dokument nr. samt ending ifm. Organisasjonsendring 3 Hele dok. Desember 2013: Oppdatert basert på erfaringer etter «Verifikasjon CCM TQP Amin». Endret tittel fra «Revisjon/verifikasjon» til «Revisjon» Innhold 1 Innledning Formål Gyldighetsområde Roller og ansvar Revisjoner Utarbeide og vedlikeholde revisjonsprogram Gjennomføre revisjoner Fastsette mandat inkl. revisjonsleder Etablere revisjonslag Forberede revisjon Sende revisjonsvarsel Gjennomføre åpningsmøte Gjennomføre revisjonsaktiviteter på stedet Avslutningsmøtet Utarbeide revisjonsrapport Motta og registrere revisjonsrapport Følge opp revisjoner Oversende revisjonsrapport til revidert part Håndtere hendelser og avvik Lukke revisjonsrapport Fagansvar Tilleggsinformasjon Forkortelser Definisjoner Referanser Vedlegg Sjekkliste revisjonsvarsel Agenda for åpningsmøte Agenda for avslutningsmøte... 9

2 1 Innledning 1.1 Formål Denne prosedyren beskriver hvordan Gassnova vil gjennomføre revisjoner i henhold til arbeidsprosessene for revisjoner. Formålet med å gjennomføre revisjoner: Verifisere at styringssystemet fungerer og er hensiktsmessig Sikre kontinuerlig forbedring av styringssystemet og virksomhetens resultater Følge opp leverandører, kontraktører og partnere iht. påse-plikten Sikre at alt arbeid utføres i samsvar med krav Følge opp selskapets håndtering av risikostyring 1.2 Gyldighetsområde Alle revisjoner i Gassnova skal planlegges, utføres og følges opp i henhold til arbeidsprosessene for revisjoner og denne prosedyren. 1.3 Roller og ansvar Rolle Administrerende direktør Leder HMS og kvalitet Ansvarlig leder Revisjonsleder Revidert part Ansvar Godkjenne revisjonsprogram Ha oversikt over hvilke revisjoner som er foretatt. Påse at revisjoner følges opp i henhold til retningslinjene. Holde ledelsen orientert om resultater og tiltak. Gi innspill til revisjonsprogram. Fastsette revisjonens mandat. Motta, og videresende revisjonsrapport til rette ansvarlige. Lukke revisjonsrapporten. Planlegge, gjennomføre og rapportere revisjonen. Bidra med informasjon, innspill og avklaringer i revisjonen. Håndtere hendelser og avvik identifisert i revisjonen. 2 Revisjoner Hvordan revisjoner praktisk gjennomføres vil være avhengig av hva som skal revideres og formålet med revisjonen, men revisjonsprosessen vil være den samme. Av forskjellige typer revisjoner kan nevnes systemrevisjoner og tekniske revisjoner. Systemrevisjoner er basert på myndighetskrav og egne styringssystemer. Ytelsen til revidert part sammenlignes med dokumenterte krav for å dokumentere samsvar med regelverk. Tekniske revisjoner har til hensikt å verifisere at kompetanse, ferdigheter, utstyr, metoder, systemer og dokumentasjon er hensiktsmessig og tilstrekkelig i forhold til å produsere et ønsket (teknisk) resultat. En teknisk revisjon kan inkludere elementer av systemrevisjon. En revisjon kan også gjennomføres for å verifisere at produserte resultater, for eksempel teknologiske eller finansielle, er korrekte. Revisjon S-KA-0067 versjon 3, gyldig fra Side 2 av 9

3 2.1 Utarbeide og vedlikeholde revisjonsprogram Planlagte revisjoner i Gassnova dokumenteres i et revisjonsprogram, forretningsengasjementene skal utarbeide egne kapittel for revisjoner som skal gjennomføres som inkluderes i selskapets revisjonsprogram. Revisjonsprogrammet utarbeides årlig og oppdateres ved behov gjennom året. Revisjonsprogram skal godkjennes av administrerende direktør. Følgende dokumentasjon skal ligge til grunn for utarbeidelsen av revisjonsprogrammet: Referat ledelsens gjennomgang Avviksregister Risikoregister Revisjonsregister Innspill fra AMU Innspill fra engasjementene og prosjektene Revisjonsprogrammet skal inkludere interne og eksterne revisjoner både av eksisterende og potensielle eksterne parter. I tillegg kan linje- og prosjektledere løpende anmode HMS og kvalitetssjef om revisjoner ved behov. e revisjoner Alle interne revisjoner skal baseres på risikovurderinger, og skal adressere forretningsrisiko. e revisjoner skal sikre at Gassnovas forretningsrisiko er så liten som mulig, og at selskapet opererer i samsvar med alle eksterne og interne krav og regler. Eksterne revisjoner Gassnova skal sikre at alle underleverandører og kontraktører er kvalifiserte til å operere i henhold til myndighetskrav, og at de har akseptable systemer for risikostyring av egen virksomhet. Gassnova skal videre følge opp at underleverandører og kontraktører samt operatører faktisk opererer i henhold kravene. 2.2 Gjennomføre revisjoner Fastsette mandat inkl. revisjonsleder Ansvarlig leder er ansvarlig for å utarbeide revisjonens mandat. Mandatet skal gi en relativt grov beskrivelse av revisjonens formål og rammer, samt hvilke kriterier den reviderte part skal sjekkes opp mot. Med utgangspunkt i den kompetanse som den definerte revisjonen krever, skal ansvarlig leder nominere revisjonsleder. Revisjonslederen skal ha kompetanse i revisjonsledelse, og skal være uavhengig av det området og den aktiviteten/systemet som skal revideres Etablere revisjonslag Revisjonsleder utpeker revisjonslaget. Dette bør bestå av fra to til fire personer som til sammen har tilstrekkelig kompetanse om det som skal revideres. Revisjonslaget vil ofte bestå av en eller flere revisorer som tekniske eksperter avhengig av hva som skal revideres. Revisjonsleder er ansvarlig for planlegging, gjennomføring og rapportering av revisjonen. I tillegg bør ett av medlemmene i revisjonslaget ha et spesielt ansvar for bistå revisjonsleder med å ta notater og Revisjon S-KA-0067 versjon 3, gyldig fra Side 3 av 9

4 følge opp at revisjonsplanen følges. Leder HMS & Kvalitet skal alltid være en del av revisjonslaget, men ikke nødvendigvis leder Forberede revisjon Revisjonsplanen utarbeides av revisjonsleder i samarbeid med ansvarlig leder basert på mandatet, og inneholder: formålet med revisjonen (fra mandatet) revisjonsomfanget (enhet/aktivitet/anlegg som skal revideres) revisjonskriterier (krav som det skal revideres mot) tidsplan for gjennomføringen navn på medlemmene i revisjonslaget hoveddokumenter som skal gjennomgås under revisjonen (for eksempel kontrakt, styringsdokumentasjon, framdriftsrapporter, avviksrapporter, hendelsesrapporter og lignende) planlagte intervjuer oppsett for revisjonslogg Revisjonsplanen godkjennes av ansvarlig leder. Planen for interne revisjoner skal på høring i ledergruppen før godkjenning av ansvarlig leder Sende revisjonsvarsel I god tid før åpningsmøtet skal revisjonsleder sende ut revisjonsvarsel til den reviderte part. Revidert part sender underlag basert på omforent dokumentliste senest 2 uker før revisjonsstart. Det bør spesifiseres i varselet at revisjonene starter med å intervjue ledere som er aktuelle hos revidert part i forhold til revisjonens tema. Ved interne revisjoner skal varslet sendes til leder for den eller de enheter som skal revideres. Ved eksterne revisjoner sendes varselet fra den som er kontraktsansvarlig overfor vedkommende leverandør eller tilbyder. Se sjekkliste for innhold i revisjonsvarsel i vedlegg, pkt Gjennomføre åpningsmøte Åpningsmøtet holdes hos den reviderte, basert på en standard agenda (se vedlegg pkt. 5.2). Alle forhold på agendaen bør være avtalt mellom revisjonslaget og den reviderte i forkant av revisjonen, slik at åpningsmøtet i hovedsak blir en bekreftelse på at begge parter har felles forståelse av revisjonen, samt avtale om praktisk gjennomføring. Derved vil en normal tidsplan for åpningsmøtet kunne være begrenset til en time. Dersom det er behov for et eget formøte før det ordinære åpningsmøtet, bør dette avtales i god tid (senest to til tre uker) før selve revisjonen starter. Hensikten med formøtet er å informere om revisjonen og innhente dokumentasjon som revisjonslaget skal gjennomgå Gjennomføre revisjonsaktiviteter på stedet Revisjonsaktivitetene hos den reviderte part omfatter i hovedsak: Utarbeide sjekklister Gjennomgang av dokumentasjon Gjennomføre intervjuer Verifisere funn oppsummering i revisjonslaget Revisjon S-KA-0067 versjon 3, gyldig fra Side 4 av 9

5 Både dokumentgjennomgang og intervjuer gjennomføres normalt med støtte i sjekklister og/eller intervjuguider. Sjekklistene sammenfatter blant annet krav som det skal revideres mot og historisk erfaring, intervjuguider sikrer konsistens i spørsmål som stilles og sammenlignbare funn. I tillegg kan generelle standarder for kvalitetsstyring (NS-ISO 9001), miljøstyring (NS-ISO 14001) og risikostyring (NS-ISO 31000) benyttes. Dokumentasjon som innhentes fra den reviderte part gjennomgås deretter på grunnlag av sjekklistene. Typisk dokumentasjon vil være: styringsdokumenter (prinsipper, håndbøker, prosedyrer) organisasjonskart og funksjons-/stillingsbeskrivelser, planer budsjetter (hvis kostnadsoppfølging inngår i revisjonsomfanget) framdriftsrapporter avviksrapporter, endringsprotokoller, hendelsesrapporter etc. annen relevant prosjekt- og aktivitetsspesifikk dokumentasjon Under gjennomgangen oppdateres sjekklistene med referanser til dokumentasjonen, samt utfyllende spørsmål og forhold, som skal verifiseres under revisjonen. Intervjuer gjennomføres på bakgrunn av blant annet funn fra dokumentgjennomgangen. Revisjonslaget må avtale hvordan intervjuene skal gjennomføres og hva som skal være hovedtemaer. I tillegg til innhenting av informasjon gjennom dokumentgjennomgang og intervjuene, må revisjonslaget verifisere sentrale opplysninger ved å: Gjennomgå møtereferater, framdriftsrapporter, avviksrapporter, revisjonsrapporter, tilsynsrapporter fra myndigheter etc. Sjekke rapporter fra risikovurderinger, HMS-inspeksjoner etc. Sjekke at risikoregister finnes og at det er handlingsplaner for å forebygge risiko. Sjekke at kontroll og verifikasjon er blitt utført, bl.a. ved å sjekke signaturer på rapporter, tegninger o.l. Sjekke dokumentkontroll, inkl. registrering og arkivering. Sjekke lagerforhold, preservering og merking (hvis relevant) Sjekke installasjoner og byggeplasser for ryddighet, arbeidsmiljø, bruk av verneutstyr, kalibrering av instrumenter, etc. Foreta stikkprøver på at foreskrevne prosedyrer og instrukser foreligger på arbeidsplasser, at de er kjent og blir brukt. Etter at intervjuer og verifikasjoner er gjennomført, har revisjonslaget en intern oppsummering hvor de gjennomgår revisjonsbevis opp mot revisjonskriterier og sjekklister, og blir enige om: hva som skal fremlegges som hhv avvik og muligheter for forbedring (observasjoner) på avslutningsmøtet hva som skal fremlegges som positive forhold behov for ytterligere dokumentasjon revisjonskonklusjon Avslutningsmøtet Avslutningsmøtet bør avholdes så snart som mulig etter at revisjonsaktivitetene er gjennomført. Formålet med avslutningsmøtet er å presentere revisjonsfunn og revisjonskonklusjoner på en slik måte at de blir forstått og i størst mulig grad akseptert av den reviderte part. Revisjon S-KA-0067 versjon 3, gyldig fra Side 5 av 9

6 For eksterne parter bør ledelsen for den reviderte part delta på avslutningsmøtet, i tillegg til f.eks. prosjektleder, kvalitetsleder og HMS-leder. Hele revisjonslaget bør delta, og om mulig også den som er oppdragsgiver for revisjonen (ansvarlig leder). Sjekkliste for innhold i avslutningsmøtet er vist i vedlegg pkt Utarbeide revisjonsrapport Før revisjonsrapporten ferdigstilles, må revisjonslaget gjøre en ny vurdering basert på eventuelle kommentarer og informasjon under og etter avslutningsmøtet. Mal for rapport for revisjoner skal benyttes for å dokumentere revisjonen. Avvik skal alltid refereres til ett eller flere av revisjonskriteriene. Muligheter for forbedring (observasjoner) bør også ha referanse til kriteriene. Revisjonslaget skal ikke fremme forslag om korrigerende tiltak på avvik, da dette fullt og helt er den reviderte parts eget ansvar. Revisjonslaget bør også være forsiktige med å fremme anbefalinger om tiltak innen forbedringsområdene, men dette kan gjøres hvis oppdragsgiver og den reviderte part er enige om det. Revisjonsleder må holde ansvarlig leder orientert om resultatene fra revisjonen, og spesielt om funn som krever rask oppfølging. Revisjonsrapporten signeres av revisjonsleder. Det anbefales at også øvrige medlemmer i revisjonslaget signerer rapporten Motta og registrere revisjonsrapport Revisjonsleder overleverer ferdig revisjonsrapport til ansvarlig leder, som sørger for registrering og oppfølging. Fra nå av er det ansvarlig leder som eier revisjonsrapporten, og revisjonslaget er ferdige med sitt revisjonsoppdrag. 2.3 Følge opp revisjoner Oversende revisjonsrapport til revidert part. Ansvarlig leder oversender revisjonsrapporten til revidert part. Sammen med rapporten sendes et følgebrev hvor blant annet tidsfrister fremgår. Den reviderte part skal kommentere avvikene og utarbeide en plan for gjennomføring av korrigerende og forebyggende tiltak. Den reviderte er ikke forpliktet til å respondere på forbedringsområdene i rapporten, selv om det er god praksis å gjøre dette. Ansvarlig leder kan om ønskelig trekke på revisjonsleder og andre fra revisjonslaget for å vurdere om svarene fra revidert part er tilfredsstillende for å løse avvik Håndtere hendelser og avvik Håndtering av avvik hos den reviderte part, hvis denne er intern, gjennomføres i henhold til arbeidsprosessen for å håndtere hendelser og avvik. Eksterne reviderte parter vil ha tilsvarende prosesser for håndtering av avvik fra revisjoner. HMS og kvalitetssjefen følger opp håndteringen av tiltak hos den reviderte part, og holder ansvarlig leder orientert. Ansvarlig leder må sammen med HMS og kvalitetssjef vurdere om det skal gjennomføres verifikasjon av at tiltak er iverksatt og at de effektive, eller om det er tilstrekkelig at den reviderte part selv foretar denne verifikasjonen. Revisjon S-KA-0067 versjon 3, gyldig fra Side 6 av 9

7 2.3.3 Lukke revisjonsrapport Ansvarlig leder lukker revisjonsrapporten når det er konstatert at alle avvik er tilfredsstillende lukket. 3 Fagansvar Leder HMS og kvalitet har det faglige ansvaret for arbeidsprosessen revisjon og gjennomgåelse med tilhørende prosedyre og veiledninger. 4 Tilleggsinformasjon 4.1 Forkortelser Forkortelse Forklaring 4.2 Definisjoner Uttrykk Revisjon Revisjonsprogram Forklaring Systematisk, uavhengig og dokumentert prosess for å fremskaffe revisjonsbevis og bedømme det objektivt for å bestemme i hvilken grad revisjonskriterier er oppfylt (ISO 9000:2006, 3.9.1). Samling av en eller flere revisjoner som er planlagt for en bestemt tidsperiode og rettes mot en spesiell hensikt (ISO 9000:2006, 3.9.2). Revisjonskriterier Samling av politikk, prosedyrer eller krav (ISO 9000:2006, 3.9.3). Merknad: Revisjonskriterier brukes som en referanse som funn sammenlignes med Revisjonsbevis Revisjonsfunn Registreringer, angivelse av faktiske forhold eller annen informasjon som er relevant for revisjonskriteriene, og som kan verifiseres (ISO 9000:2006, 3.9.4). Merknad: Revisjonsbevis kan være kvalitative eller kvantitative Resultater fra bedømmelsen av innsamlede revisjonsbevis mor revisjonskriterier (ISO 9000:2006, 3.9.5). Merknad: revisjonsfunn kan indikere enten overensstemmelse med eller avvik i forhold til revisjonskriterier, eller muligheter for forbedring Avvik Mangel på oppfyllelse av krav (ISO 9000:2006, 3.6.2) Muligheter for forbedring God praksis Revisjonskonklusjoner Revisjonslaget kan i sin revisjonsrapport peke på områder hvor det er muligheter for forbedringer (forbedringsområder) uten å komme med konkrete forbedringsforslag. Områder som fungerer bra og som kan være eksempel til etterlevelse på andre områder Resultat fra en revisjon som revisjonslaget har fremskaffet etter å ha tatt i betraktning målene for revisjonen og alle revisjonsfunnene (ISO 9000:2006, 3.9.6). Oppdragsgiver for revisjon Revidert part Organisasjon som blir revidert (ISO 9000:2006, 3.9.8) Revisor Organisasjon eller person som ber om en revisjon (ISO 9000:2006, 3.9.7) Merknad: Ansvarlig leder i prosesskart Person med beviste personlige egenskaper og kompetanse til å utføre en revisjon (ISO 9000:2006, 3.9.9) Revisjon S-KA-0067 versjon 3, gyldig fra Side 7 av 9

8 Uttrykk Revisjonslag Teknisk ekspert Verifikasjon 4.3 Referanser Referanse S-KA-0051 Link Link Forklaring En eller flere revisorer som utfører en revisjon, om nødvendig støttet av tekniske eksperter (ISO 9000:2006, ) Merknad 1: Én revisor i revisjonslaget utpekes vanligvis som revisjonsleder. Merknad 2: Revisjonslaget kan omfatte revisorer under opplæring Person som bidrar med spesifikk kunnskap eller ekspertise til revisjonslaget (ISO 9000:2006, ). Bekreftelse ved å fremskaffe objektive bevis på at spesifiserte krav er oppfylt (ISO 9000:2006, 3.8.4) Beskrivelse Avvik og forbedringer Avviksregister Revisjonsregister 5 Vedlegg 5.1 Sjekkliste revisjonsvarsel Ved interne revisjoner skal revisjonsleder sende varsel om revisjon til leder for den eller de enheter som skal revideres, med følgende innhold: henvisning til godkjent revisjonsprogram henvisning til godkjent revisjonsplan, som vedlegges varselet forslag om tidspunkt og sted for formøte (hvis nødvendig) forslag om tidspunkt og sted for åpningsmøte forslag om tider og steder for intervjuer og verifikasjoner tid og sted for avslutningsmøte informasjon om når det er forventet at revisjonsrapporten vil foreligge anmodning om oversendelse av dokumentasjon forut for selve revisjonsgjennomføringen Ved eksterne revisjoner sendes varselet fra den som er kontraktsansvarlig overfor vedkommende leverandør eller tilbyder. Varslet bør ha følgende innhold: henvisning til kontrakt (eventuelt anbudsinnbydelse ved revisjon forut for kontraktsinngåelse) henvisning til godkjent revisjonsplan, som vedlegges varselet forslag om tidspunkt og sted for formøte (hvis nødvendig) forslag om tidspunkt og sted for åpningsmøte forslag om tider og steder for intervjuer og verifikasjoner tid og sted for avslutningsmøte informasjon om når det er forventet at revisjonsrapporten vil foreligge anmodning om oversendelse av dokumentasjon forut for selve revisjonsgjennomføringen 5.2 Agenda for åpningsmøte Åpningsmøtet har normalt følgende agenda: introduksjon av deltagerne på revisjonslaget, samt deres roller under revisjonen introduksjon av deltagerne fra den reviderte presentasjon av revisjonsplan Revisjon S-KA-0067 versjon 3, gyldig fra Side 8 av 9

9 hvis den reviderte ønsker det, bør det gis rom for f.eks min. til en presentasjon av selskapet og den aktuelle aktiviteten bekreftelse av tidsplanen for intervjuer og verifikasjoner bekreftelse av tidspunkt for avsluttende møte praktiske arrangement som kontaktperson, adgangskort, møterom, lunsj, verneutstyr ved befaringer, etc. 5.3 Agenda for avslutningsmøte Avslutningsmøtet bør inkludere følgende punkter: Formålet med møtet. Be om tilbakespill dersom de reviderte mener at det foreligger misforståelser eller at revisjonslaget ikke har fått all relevant informasjon eller dokumentasjon. Kort repetisjon av revisjonens omfang og revisjonskriteriene Om gjennomføringen, har revisjonen gått etter planen? Gjennomgang av de enkelte revisjonsfunnene. Revisjonslagets vurdering av hva som utgjør avvik og hva som er forbedringsområder (observasjoner). Oppklarende runde, er det enighet eller uenighet om noen av revisjonsfunnene? Revisjonslaget trenger ikke endre på sine funn og vurderinger under møtet, men ta med seg kommentarer og tilleggsinformasjon til en fornyet vurdering. Gjennomgå hvordan revisjonsrapporten vil bli oversendt Bli enige om svarfrist med plan for korrigerende tiltak. Takke for møtet og samarbeidet under revisjonen Revisjon S-KA-0067 versjon 3, gyldig fra Side 9 av 9

Vedlegg 4 Veiledning for vurdering og revisjon av kursleverandør

Vedlegg 4 Veiledning for vurdering og revisjon av kursleverandør Vedlegg 4 Veiledning for vurdering og revisjon av kursleverandør Kvalifikasjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring Revisjon: 04 Dato: 18. april 2017 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart

NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart Dok. nr.: 100326 Navn på vedlegg: Gjennomføring av kvalitetsrevisjoner Ver.: 1.2 Godkjent dato: 10.02.2010 Vedlegg for: Prosedyre: Planlegge og gjennomføre kvalitetsrevisjoner Dokumentnr.: 100006 Generelt

Detaljer

10-IK-PR-07 REVISJON OG ÅRLIG IK/KS- GJENNOMGANG

10-IK-PR-07 REVISJON OG ÅRLIG IK/KS- GJENNOMGANG TELEMARK TEKNISKE INDUSTRIELLE UTVIKLINGSSENTER TELEMARK TECHNOLOGICAL RESEARC AND DEVELOPMENT CENTER 10-IK-PR-07 REVISJON OG ÅRLIG IK/KS- GJENNOMGANG Tel-Tek Kunde 02 28.10.05 Godkjent til implementasjon

Detaljer

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn ;ernoa', : :;,3,1,-,Æ,,E; Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-30 Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering

Detaljer

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner v/marit Norberg og Siv Wergeland Kort om oss Bergensbasert konsulentselskap stiftet

Detaljer

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2014-20 Leverandørstyring

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2014-20 Leverandørstyring Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR. 2014-20 Leverandørstyring 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 4 5 Andre forhold... 5 6 Om revisjonen... 5 6.1 Administrative data...

Detaljer

NSB AS. Oppfølging av avvik og uønskede hendelser

NSB AS. Oppfølging av avvik og uønskede hendelser statens jernbanetilsyn NSB AS Oppfølging av avvik og uønskede hendelser Rapport nr. 2014-02 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvik 4 4 Observasjoner 6 5 Andre forhold 6 6 Om revisjonen 6 6.1 Administrative

Detaljer

NSB TILSYNSRAPPORT NR. 2013-19. Vedlikehold av kjøretøy oppfølging av revisjon 2012-21

NSB TILSYNSRAPPORT NR. 2013-19. Vedlikehold av kjøretøy oppfølging av revisjon 2012-21 statens jernbanetilsyn lembane taubane nank og uvol, NSB TILSYNSRAPPORT NR. 2013-19 Vedlikehold av kjøretøy oppfølging av revisjon 2012-21 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvik 4 4 Observasjoner 5

Detaljer

NSB AS Revisjon med tema. Risikovurderinger og beredskap TILSYNSRAPPORT NR

NSB AS Revisjon med tema. Risikovurderinger og beredskap TILSYNSRAPPORT NR NSB AS Revisjon med tema Risikovurderinger og beredskap TILSYNSRAPPORT NR. 2017-04 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 4 5 Andre forhold... 4 6 Om tilsynet... 5 6.1

Detaljer

CargoNet AS. Oppfølging av avvik, hendelser og risikovurderinger

CargoNet AS. Oppfølging av avvik, hendelser og risikovurderinger statens jernbanetilsyn CargoNet AS Oppfølging av avvik, hendelser og risikovurderinger Rapport nr. 2014-10 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvik 4 4 Observasjoner 6 5 Andre forhold 6 6 Om revisjonen

Detaljer

SJ AB. TILSYNSRAPPORT NR. 2014-27 Sikkerhetssertifikat del B Risikoformidling og rapportering av hendelser

SJ AB. TILSYNSRAPPORT NR. 2014-27 Sikkerhetssertifikat del B Risikoformidling og rapportering av hendelser SJ AB TILSYNSRAPPORT NR. 2014-27 Sikkerhetssertifikat del B Risikoformidling og rapportering av hendelser 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 4 5 Andre forhold... 4

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORDLAND

FYLKESMANNEN I NORDLAND FYLKESMANNEN I NORDLAND Saksbehandler og innvalgstelefon Sten Bruaas, 75 53 15 53 sten.bruaas@fm-no.stat.no Vår dato Vår referanse Vår arkivkode 05.11.01 2001/04504 450 Deres dato Deres referanse Biomar

Detaljer

OV 001 Veileder til overordnet instruks for HMS revisjon i Bergen kommune. Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

OV 001 Veileder til overordnet instruks for HMS revisjon i Bergen kommune. Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. Hensikt... 2 2. Målgruppe og Bakgrunn for veileder... 2 3. Definisjoner... 3 4. Gjennomføring... 3 4.1 Grunnlag (input)... 3 4.2 Beskrivelse...

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

Norsk olje og gass Vedlegg 3 - Veiledning for Norsk olje og gass revisjonsteam

Norsk olje og gass Vedlegg 3 - Veiledning for Norsk olje og gass revisjonsteam Norsk olje og gass Vedlegg 3 - Veiledning for Norsk olje og gass revisjonsteam Gjeldende fra: 01.10.2011 Revisjon nr: 03 Rev. dato: 10.08.2013 Side: 2 Dette dokumentet er en veiledning for Norsk olje og

Detaljer

Norsk Jernbaneklubb Krøderbanen Tilsynsrapport nr Museumskjøring

Norsk Jernbaneklubb Krøderbanen Tilsynsrapport nr Museumskjøring Norsk Jernbaneklubb Krøderbanen Tilsynsrapport nr. 2016-05 Museumskjøring 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 5 5 Andre forhold... 6 6 Om revisjonen... 6 6.1 Administrative

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 Tilsyn Vedlegg 3.4. Begrepsordliste Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 2 Begrep Forklaring Kilde Forkortelser fdv pbl. SAK10

Detaljer

Stiftelsen Buskerudmuseene Tilsynsrapport nr Drift av museumsbane

Stiftelsen Buskerudmuseene Tilsynsrapport nr Drift av museumsbane Stiftelsen Buskerudmuseene Tilsynsrapport nr. 2016-06 Drift av museumsbane 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 6 5 Andre forhold... 6 6 Om revisjonen... 6 6.1 Administrative

Detaljer

Revisjonsprogram 2015, Sykehusapotekene HF - UTKAST. Utkast 20.11.2014

Revisjonsprogram 2015, Sykehusapotekene HF - UTKAST. Utkast 20.11.2014 Revisjonsprogram, Sykehusapotekene HF - UTKST Utkast 20.11.2014 Innhold Bakgrunn... 2 Oppsummering... 2 Revisjonsområder for planperioden... 2 rbeidsmodell... 2 Intern og ekstern revisjon... 2 Egenkontroll...

Detaljer

Bergen Elektriske Sporvei TILSYNSRAPPORT

Bergen Elektriske Sporvei TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn jernbane taubane park og tivoli Bergen Elektriske Sporvei TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 07-12 Bergen Elektriske Sporvei TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 07-12 Saksnr: 12/378 SF63 Revisjonsdato:

Detaljer

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2013-16 Arbeid i og ved spor leverandørstyring, prosjekt ombygging av Råde stasjon

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2013-16 Arbeid i og ved spor leverandørstyring, prosjekt ombygging av Råde stasjon statens jernbanetilsyn je,- åre Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR. 2013-16 Arbeid i og ved spor leverandørstyring, prosjekt ombygging av Råde stasjon 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvik 4 4 Observasjoner

Detaljer

OSLO HAVN KF TILSYNSRAPPORT

OSLO HAVN KF TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn jerrbane teubane park og tvo OSLO HAVN KF TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-22 OSLO HAVNKF TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: Saksnr: Revisjonsperiode: Foretak: Kontaktperson: Revisjonslag:

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131)

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 22.02.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-002/09 Intern kontroll og revisjon, retningslinjer for Høgskolen i Sør- Trøndelag Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

NSB Gjøvikbanen AS Persontransport. Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT 2012-32

NSB Gjøvikbanen AS Persontransport. Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT 2012-32 statens jernbanetilsyn ja,nbane toubane parkoqtnol, NSB Gjøvikbanen AS Persontransport Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT 2012-32 1 Om revisjonen 3 2 Hovedfunn 3 3 Avvikssammendrag 4 4 Avvik 4 Avvik 1. Det

Detaljer

Oslotrikken AS TILSYNSRAPPORT

Oslotrikken AS TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn jemlidne taubane p,11 ny t.1,3b Oslotrikken AS TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-29 Oslotrikken AS Tilsynsrapport Rapport nr.: Saksnr: Revisjonsperiode: Foretak: Kontaktperson: Revisjonslag:

Detaljer

Norsk Skogsertifisering

Norsk Skogsertifisering Rapport fra resertifisering Systemsertifisering 2016.04.26/27 Sertifiseringsomfang: Rådgivning, opplæring og revisjon med det formål at avtaletilknyttede skogeiendommer skal tilfredsstille kravene til

Detaljer

Kunstnerdalen Kulturmuseum avdeling Krøderbanen TILSYNSRAPPORT

Kunstnerdalen Kulturmuseum avdeling Krøderbanen TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn jernbane taubane * park og tivoh Kunstnerdalen Kulturmuseum avdeling Krøderbanen TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 14-12 Kunstnerdalen Kulturmuseum - avdeling Krøderbanen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Green Cargo AB. TILSYNSRAPPORT Revisjon av sikkerhetssertifikat del B for godstrafikk. Rapport nr. 2012-20. statens jernbanetilsyn

Green Cargo AB. TILSYNSRAPPORT Revisjon av sikkerhetssertifikat del B for godstrafikk. Rapport nr. 2012-20. statens jernbanetilsyn statens jernbanetilsyn re,rbane. taubane parl, ag Ovol Green Cargo AB TILSYNSRAPPORT Revisjon av sikkerhetssertifikat del B for godstrafikk Rapport nr. 2012-20 Green Cargo AB TILSYNSRAPPORT Rapport nr.:

Detaljer

NS 8450:2011 Tillegg Z Krav til styringssystem for kvalitet hos kontrollforetak (Normativt) Z1. Omfang

NS 8450:2011 Tillegg Z Krav til styringssystem for kvalitet hos kontrollforetak (Normativt) Z1. Omfang NS 8450:2011 Tillegg Z Krav til styringssystem for kvalitet hos kontrollforetak (Normativt) Z1. Omfang Z1.1 Generelt Styringssystem for kontrollforetak skal: a) sikre systematisk planlegging, gjennomføring,

Detaljer

Tilsynsrapport Rapport nr. 2012-08

Tilsynsrapport Rapport nr. 2012-08 Norsk Rikstoto revisjon av tiltak mot uønsket spilladferd Tilsynsrapport Rapport nr. 2012-08 Norsk Rikstoto Tiltak mot uønsket spilladferd Tilsynsrapport Rapport nr: 2012-08 Sak nr: 12/01226 Revisjonsdato:

Detaljer

Rapport systemrevisjon ved Lofoten avfallsselskap IKS

Rapport systemrevisjon ved Lofoten avfallsselskap IKS Rapport systemrevisjon ved Lofoten avfallsselskap IKS Adresse: PB 99, 8376 Leknes Tillatelse av: 30.06.2009 Tidsrom for revisjon:1.-2. desember 2016 Organisasjonsnr: 974 206 641 Revisjonsleder: Louise

Detaljer

GRENLAND RAIL AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-17 REVISJON AV SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEMET

GRENLAND RAIL AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-17 REVISJON AV SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEMET statens jernbanetilsyn lernbane taubane park og GRENLAND RAIL AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-17 REVISJON AV SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEMET 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvikssammendrag 4 4 Avvik 4 5 Observasjoner

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Interne revisjoner resultater 2013 og tema 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 40-2014 Fagdirektør Halfrid Waage/ Sak til vedtak 18.

Detaljer

Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR. 2013-24. Beredskap Oslotunnelen

Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR. 2013-24. Beredskap Oslotunnelen statens jernbanetilsyn jernbane taubane park og tavoll Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR. 2013-24 Beredskap Oslotunnelen 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvik 4 4 Observasjoner 5 5 Andre forhold 5

Detaljer

Oslo T-banedrift AS TILSYNSRAPPORT

Oslo T-banedrift AS TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn jernbane taubane park og tivoli Oslo T-banedrift AS TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 21-11 Oslo T-banedrift AS TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 21-11 Saksnr: 11-1269 Revisjonsdato: 28.11. -

Detaljer

Revisjonsprogram 2016, Sykehusapotekene HF UTKAST

Revisjonsprogram 2016, Sykehusapotekene HF UTKAST Revisjonsprogram, Sykehusapotekene HF UTKST 16.11.2015 Innhold Bakgrunn... 2 Oppsummering... 2 Revisjonsområder for planperioden... 2 rbeidsmodell... 2 Planen er utarbeidet av kvalitetsavdelingen i Sykehusapotekene

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

Boreal Bane AS Revisjon. Ledelsens engasjement og risikovurderinger TILSYNSRAPPORT NR

Boreal Bane AS Revisjon. Ledelsens engasjement og risikovurderinger TILSYNSRAPPORT NR Boreal Bane AS Revisjon Ledelsens engasjement og risikovurderinger TILSYNSRAPPORT NR. 2017-08 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 4 5 Andre forhold... 4 6 Om tilsynet...

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORDLAND

FYLKESMANNEN I NORDLAND FYLKESMANNEN I NORDLAND Saksbehandler og innvalgstelefon Sten Bruaas, 75 53 15 53 sten.bruaas@fm-no.stat.no Vår dato Vår referanse Vår arkivkode 20.09.01 2001/04509 460 Deres dato Deres referanse Atle

Detaljer

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS,

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 08.12.2010 Innhold 1 Internrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver...

Detaljer

Norsk Skogsertifisering

Norsk Skogsertifisering Rapport fra resertifisering Systemsertifisering 2015.02.02 2015.02.04 Sertifiseringsomfang: Rådgivning, opplæring og revisjon med det formål at avtaletilknyttede skogeiendommer skal tilfredsstille kravene

Detaljer

statensjernbanetilsyn Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 11-11

statensjernbanetilsyn Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 11-11 statensjernbanetilsyn Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 11-11 Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: Saksnr: Inspeksjonsdato: Foretak: Kontaktperson: Inspeksjonslag: 11-11 11/634 SF63 19.5-31.5.2011

Detaljer

statens jernbanetilsyn NSB Gjøvikbanen AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-26 Sikkerhetsstyring og vedlikehold

statens jernbanetilsyn NSB Gjøvikbanen AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-26 Sikkerhetsstyring og vedlikehold statens jernbanetilsyn NSB Gjøvikbanen AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-26 Sikkerhetsstyring og vedlikehold 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvikssammendrag 4 4 Avvik 4 5 Observasjoner 5 6 Andre forhold

Detaljer

Akkrediteringsdagen Vanlige avvik hos akkrediterte systemsertifiseringsorganer NORSK AKKREDITERING TRYGGHET OG ANERKJENNELSE

Akkrediteringsdagen Vanlige avvik hos akkrediterte systemsertifiseringsorganer NORSK AKKREDITERING TRYGGHET OG ANERKJENNELSE Akkrediteringsdagen 016 Vanlige avvik hos akkrediterte systemsertifiseringsorganer Fordeling av type avvik gitt i 015 16 14 14 1 10 8 8 6 6 4 1 1 4 1 1 1 1 3 3 1 3 1 1 4 0 1 Fordeling av type avvik gitt

Detaljer

Jernbaneverket Revisjon av leverandørstyring TILSYNSRAPPORT NR

Jernbaneverket Revisjon av leverandørstyring TILSYNSRAPPORT NR Jernbaneverket Revisjon av leverandørstyring TILSYNSRAPPORT NR. 2015-23 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvikssammendrag... 4 4 Avvik... 4 5 Observasjoner... 6 6 Andre forhold... 6 7 Om tilsynet...

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer

statens jernbanetilsyn Jernbaneverket Kontroll av førerautorisering TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport nr

statens jernbanetilsyn Jernbaneverket Kontroll av førerautorisering TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport nr statens jernbanetilsyn Jernbaneverket Kontroll av førerautorisering TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport nr. 24-11 Jernbaneverket. Kontroll av førerautorisering. TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 24-11 Saksnr: 11/30

Detaljer

Hector Rail AB. TILSYNSRAPPORT NR Sikkerhetssertifikat del B Risikoformidling og rapportering av hendelser

Hector Rail AB. TILSYNSRAPPORT NR Sikkerhetssertifikat del B Risikoformidling og rapportering av hendelser Hector Rail AB TILSYNSRAPPORT NR. 2014-32 Sikkerhetssertifikat del B Risikoformidling og rapportering av hendelser 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 4 5 Andre forhold...

Detaljer

Jernbaneverket. Tilsynsmøte TILSYNSRAPPORT

Jernbaneverket. Tilsynsmøte TILSYNSRAPPORT .1,014 statens jernbanetilsyn Jer-r'1)3,e Jernbaneverket Tilsynsmøte TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-34 Jernbaneverket Tilsynsmøte TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 2012-34 Saksnr.: 12/4393 Møtedato: 19. desember

Detaljer

TILSYNSRAPPORT NR

TILSYNSRAPPORT NR statens jernbanetilsyn Iernb,3ne t,a(,b,,,, nyob Scandpower AS Teknisk kontrollorgan TILSYNSRAPPORT NR. 2013-07 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvikssammendrag 4 4 Avvik 4 5 Observasjoner 10 6 Andre

Detaljer

7 Rutinemal for kontrollforetak

7 Rutinemal for kontrollforetak 7 Rutinemal for kontrollforetak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2015 7 Rutinemal for kontrollforetak Innledning Mange foretak vil bli involvert i arbeidet med uavhengig kontroll i tillegg

Detaljer

NSB AS - Materiell TILSYNSRAPPORT NR. 2014-18. Planlegging, gjennomføring og oppfølging av kjøretøy Type 69.

NSB AS - Materiell TILSYNSRAPPORT NR. 2014-18. Planlegging, gjennomføring og oppfølging av kjøretøy Type 69. NSB AS - Materiell TILSYNSRAPPORT NR. 2014-18 Planlegging, gjennomføring og oppfølging av kjøretøy Type 69. 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 5 5 Andre forhold...

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med ivaretakelse av rettssikkerheten ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming i Jevnaker kommune Virksomhetens adresse: p.b. 70,

Detaljer

Revisjonsrapport Rapport

Revisjonsrapport Rapport Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med E.on Ruhrgas Norges (ERN) planlegging av brønn 31/8-1 Breiflabb. Aktivitetsnummer 026000002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Interne revisjoner resultater 2014 og tema 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 44-2015 Fagdirektør Halfrid Waage/ kvalitetssjef Elisabeth

Detaljer

ISM revisjon. Forventninger til havfiskeflåten erfaringer fra andre. Steinar Dahl 16 February 2010

ISM revisjon. Forventninger til havfiskeflåten erfaringer fra andre. Steinar Dahl 16 February 2010 ISM revisjon Forventninger til havfiskeflåten erfaringer fra andre Steinar Dahl Innhold ISM Koden Revisjonsrollen Erfaringer Utfordringer for havfiskeflåten Forventninger - diskusjon 2 ISM koden inneholder

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med Lesja kommunes ivaretakelse av rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning ved Lesja kommune Virksomhetens adresse:

Detaljer

NORSK AKKREDITERING TRYGGHET OG ANERKJENNELSE

NORSK AKKREDITERING TRYGGHET OG ANERKJENNELSE Interne revisjoner Morten Bjørgen Akkrediteringsdagen 2015 Laboratorieakkreditering hensikt? Interne revisjoner Management review Status? Kundens behov Behov for endring/tiltak? Korrigerende/forebyggende/proaktiv

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Foreløpig rapport fra tilsyn med kvalifiseringsprogrammet - tildeling og gjennomføring ved Notodden kommune, NAV Notodden Virksomhetens adresse: Heddalsvegen 38 Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

Retningslinjer for tilsyn i Lotteritilsynet

Retningslinjer for tilsyn i Lotteritilsynet Retningslinjer for tilsyn i Lotteritilsynet 1. oktober 2011 Versjonshåndtering Distribusjon Dato Utarbeidet av Signatur 28.8.2011 Dato Godkjent Signatur 1.10.2011 Atle Hamar Tilsynsfrekvens Distribusjon

Detaljer

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Eksempler på funn ved DNV revisjoner Referanse til krav i ISO 14001:2004 Miljøpolitikk (4.2) Eksempler på funn som er avdekket gjennom DNV revisjon Manglende

Detaljer

Keolis Norge AS Revisjon. Risikovurderinger, avviksbehandling og leverandørstyring TILSYNSRAPPORT NR

Keolis Norge AS Revisjon. Risikovurderinger, avviksbehandling og leverandørstyring TILSYNSRAPPORT NR Keolis Norge AS Revisjon Risikovurderinger, avviksbehandling og leverandørstyring TILSYNSRAPPORT NR. 2016-21 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 6 5 Andre forhold...

Detaljer

Sykehuset Telemark HF Fertilitetsklinikken Sør

Sykehuset Telemark HF Fertilitetsklinikken Sør Sykehuset Telemark HF Fertilitetsklinikken Sør Rapport fra Periodisk revisjon 1 Systemsertifisering 2012-04-27 Revisjonsleder Medrevisor Eva Minge Nicolai Holst gynekolog Versjon/Dato: 01/2012-04-27 (2012-05-11)

Detaljer

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Internrevisjonen Helse Øst 10.01.2007 Rapport nr. 21-2006 Revisjonsperiode August-oktober 2006 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Norsk olje og gass Vedlegg 6 - Samsvarsmatrise

Norsk olje og gass Vedlegg 6 - Samsvarsmatrise Norsk olje og gass Vedlegg 6 - Samsvarsmatrise Vedlegg 6. Samsvarsmatrise Gjeldende fra: 01.10.2011 Revisjon nr: 01 Rev. dato: 10.10.2012 Side: 2 Denne samsvarsmatrisen skal fylles ut ved søknad om Norsk

Detaljer

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2014-14E Tilsynsmøte om leverandørstyring

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2014-14E Tilsynsmøte om leverandørstyring Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR. 2014-14E Tilsynsmøte om leverandørstyring 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Oppsummering... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 4 5 Andre forhold... 4 6 Om tilsynsmøtet... 4 6.1

Detaljer

STRATEGI FOR TILSYN BYGGESAK , rev. 2016

STRATEGI FOR TILSYN BYGGESAK , rev. 2016 STRATEGI FOR TILSYN BYGGESAK 2015-2019, rev. 2016 Innhold: 1 Overordnede mål 2 Varighet 3 Organisering, rutiner og samarbeid 4 Finansiering 5 Definisjoner 6 Innsatsområder 7 Prioritering av byggesaker

Detaljer

Veiledning om ledelsens gjennomgåelse. Innhold. Utgitt første gang: 19.6.2012 Oppdatert: 15.01.2015

Veiledning om ledelsens gjennomgåelse. Innhold. Utgitt første gang: 19.6.2012 Oppdatert: 15.01.2015 Veiledning om ledelsens gjennomgåelse Utgitt første gang: 19.6.2012 Oppdatert: 15.01.2015 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Hensikt... 2 3 Omfang... 2 4 Sentrale krav... 2 5 Generelt om ledelsens gjennomgåelse...

Detaljer

Lover og forskrifter. Tilsyn med skadedyrbekjempelse Kommunen

Lover og forskrifter. Tilsyn med skadedyrbekjempelse Kommunen Lover og forskrifter 1 Innhold HVORFOR FØRES DET TILSYN MED SKADEDYRBEKJEMPELSE?... 2 HVEM FØRER TILSYN MED SKADEDYRBEKJEMPELSE?... 2 HVORDAN GJENNOMFØRES ET TILSYN?...2 EKSEMPEL PÅ REVISJONSRAPPORT...

Detaljer

Norsk Industriarbeidermuseum. Revisjon

Norsk Industriarbeidermuseum. Revisjon Norsk Industriarbeidermuseum Revisjon TILSYNSRAPPORT NR. 2017-27 Statens jernbanetilsyn Tilsynsrapport nr. 2017-27 Side 2 av 8 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 4

Detaljer

NYE HARSTAD SKOLE Tilbud E02 Totalentreprise Skolerigg

NYE HARSTAD SKOLE Tilbud E02 Totalentreprise Skolerigg 140171 NYE HARSTAD SKOLE Tilbud E02 Totalentreprise Skolerigg KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS8407 For Tilbud 08.03.16 AHO Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr.

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG Side 2 av 5 INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG (Vedtatt av styret i Kongsberg Gruppen ASA 24. oktober 2005, senest endret ved styrevedtak av 17. februar 2010) Innhold 1. FORMÅL... 3 2. SAMMENSETNING...

Detaljer

Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg. Tilsynsmetodikk. Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg. Tilsynsmetodikk. Nasjonal elsikkerhetsmyndighet Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg Tilsynsmetodikk 1 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet Risikobasert tilsyn Myndighetenes tilsyn gjennomføres som stikkprøver (ikke en komplett tilstandskontroll) og

Detaljer

Prosedyre for interne undersøkelser av hendelser

Prosedyre for interne undersøkelser av hendelser E10 30.09.13 For implementering GMBAN GMKBK CAOHH REVISJON DATO TEKST LAGET KONTROLLERT GODKJENT DOKUMENTASJONS EIER / ORGANISASJONSENHET G3000 Sikkerhets- og miljøstab UTGIVER FAGDEL DOK.KAT LØPENR. REVISJON

Detaljer

statens jernbanetilsyn jerribane taubane park og tivoli Flytoget AS Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT Rapport nr

statens jernbanetilsyn jerribane taubane park og tivoli Flytoget AS Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT Rapport nr statens jernbanetilsyn jerribane taubane park og tivoli Flytoget AS Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 09-12 Flytoget AS TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 09-12 Saksnr: 121455 FELLES-632 Revisjonsdato:

Detaljer

NS-EN ISO 19011:2011

NS-EN ISO 19011:2011 NS-EN ISO 19011:2011 Retningslinjer for revisjon av styringssystemer En kort gjennomgang Hva er nytt Hva er som før Innhold av standarden Spørsmål Marit P. Finsnes, NFKR, QMCe Torolf Paulshus, NFKR Godkjent

Detaljer

Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 8-00. Vedlegg til rapport x-00

Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 8-00. Vedlegg til rapport x-00 Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen TILSYNSRAPPORT Rapport nr 8-00 Vedlegg til rapport x-00 Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 8-00 Arkivkode: 00/354 T631 Revisjonsdato:

Detaljer

Møbler Tastarustå bofellesskap

Møbler Tastarustå bofellesskap 4. Møbler Tastarustå bofellesskap Stavanger eiendom 28.06.2013 Disse skjema skal fylles ut og legges ved tilbudet som vedlegg 4 i tilbudet. A: Tilbudsskjema Pris (fyll ut) Samlet tilbudssum Mva Totalsum

Detaljer

Prosedyre for tilsyn utført som systemrevisjon

Prosedyre for tilsyn utført som systemrevisjon Internserien 1/2008 Utgitt av Statens helsetilsyn Prosedyre for tilsyn utført som systemrevisjon Godkjent av: Lars E. Hanssen, 11. januar 2005 Sist vedtatt: 8. mars 2012 Vurderes innen: 31. desember 2012

Detaljer

TILSYNSRAPPORT NR

TILSYNSRAPPORT NR statens jernbanetilsyn jernbane tanbane nark ag nvon Sydvaranger Malmtransport AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-23 Sikkerhetsstyring 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvik 4 4 Observasjoner 6 5 Andre forhold

Detaljer

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR Tilsynsmøte om signalfeil

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR Tilsynsmøte om signalfeil Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR. 2016-04 Tilsynsmøte om signalfeil 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Oppsummering... 4 3 Avvik... 5 4 Observasjoner... 5 5 Andre forhold... 5 6 Om tilsynsmøtet... 5 6.1 Administrative

Detaljer

Norsk olje og gass Vedlegg 4 - Veiledning for Norsk olje og gass revisjonsteam

Norsk olje og gass Vedlegg 4 - Veiledning for Norsk olje og gass revisjonsteam Norsk olje og gass Vedlegg 4 - Veiledning for Norsk olje og gass revisjonsteam Gjeldende fra: 01.10.2011 Revisjon nr: 01 Rev. dato: 10.10.2012 Side: 2 Dette dokumentet er en veiledning for Norsk olje og

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med Oslo kommune, Bydel Ullern ved Søknadskontoret. Virksomhetens adresse: Postboks 43, Skøyen, 0212 Oslo Tidsrom for tilsynet: 17.3. 2014 17.7.2014 Kontaktperson

Detaljer

SHA PLAN. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjektnavn: Demontering av gammelt isvannsanlegg HKD. Side 1 av 7. Versjon / ajourføring

SHA PLAN. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjektnavn: Demontering av gammelt isvannsanlegg HKD. Side 1 av 7. Versjon / ajourføring SHA PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjektnavn: Demontering av gammelt isvannsanlegg HKD Versjon / ajourføring 05 04 03 02 Versjon Nr. Dato Beskrivelse av endring (punkt) Utarbeidet av

Detaljer

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Erstatter instruks av 26.02.2009 Fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF 07.02.2012 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet...

Detaljer

Varsel om tilsyn (systemrevisjon) med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse

Varsel om tilsyn (systemrevisjon) med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse Vår dato: 12.09.2017 Vår referanse: 2017/5686 Arkivnr.: Deres referanse: Saksbehandler: Magnhild Budal Pettersen Modum kommune v/rådmann Servicetorget, Postboks 38 3371 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266820

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Victoria Ward Siv Inderdal Eklo 2013-07-23 1 of 6 INNHOLD 1 BAKGRUNN OG FORMÅL MED SERTIFISERINGSORDNINGEN... 3 2 DEFINISJONER... 3 3 RUTINER

Detaljer

Generell retningslinje for sertifisering. SC Dok. 041

Generell retningslinje for sertifisering. SC Dok. 041 Generell retningslinje for sertifisering SC Dok. 041 1 Introduksjon Disse bestemmelsene regulerer virksomhet relatert til sertifisering av bedrifters styringssystemer eller prosesser. Sertifiseringen omfatter

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med Moss kommunes arbeid med meldinger til barneverntjenesten og tilbakemelding til melder - 2016 Virksomhetens adresse: Tidsrom for tilsynet: Kontaktperson i

Detaljer

Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning

Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning Gjeldende fra: 01.10.2011 Revisjon nr: 03 Rev. dato: 10.08.2013 Side: 2 Dette dokumentet gir søkeren informasjon om saksgangen

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunene fra medisinsk avdeling SIHF-Divisjon Gjøvik Virksomhetens adresse: Postboks

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Internrevisjon. SUSHmøte Tromsø 29 april 2014 Åse Mariann Bøckmann Hygienesykepleier

Internrevisjon. SUSHmøte Tromsø 29 april 2014 Åse Mariann Bøckmann Hygienesykepleier Internrevisjon Hva betyr internrevisjon for oss? Erfaringer fra smittevern Nordlandssykehuset HF SUSHmøte Tromsø 29 april 2014 Åse Mariann Bøckmann Hygienesykepleier Vår organisasjon Nordlandssykehuset

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen Saksbehandler: Trond Sælør Deres ref.: Vår dato: 07.05.2014 Tlf.: 38 17 62 43 Vår ref.: 2014/340 Arkivkode: 721.10 Søgne kommune Postboks 1051 4682 Søgne Endelig

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR OPPSUMMERING ETTER SJTs TILSYN MED JERNBANEVERKET I 2014

Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR OPPSUMMERING ETTER SJTs TILSYN MED JERNBANEVERKET I 2014 Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR. 2014-34 OPPSUMMERING ETTER SJTs TILSYN MED JERNBANEVERKET I 2014 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Oppsummering... 3 3 Oppsummering fra hvert av hovedtemaene... 4 3.1 Kjente risikoforhold

Detaljer