Rådmannens forslag til Drifts- og investeringsbudsjett for 2013 Økonomiplan for planperioden

Transkript

1 Rådmannens forslag til Drifts- og investeringsbudsjett for 2013 Økonomiplan for planperioden Fremmet for formannskapet den Rådmann Jacob Br. Almlid

2 Utfordringer Verran kommune har betydelige utfordringer som vil kreve omfattende tiltak for å oppnå omstilling- og utvikling av både samfunn og egen organisasjon Fortsatt behov for å tilpasse kostnadsnivået i forhold til nivå på det som karakteriseres som et stabilt inntektsnivå Det er påkrevet at kommunen i større grad enn til nå må holde et jevnt aktivitetsnivå basert på et folketall uten de ekstraordinære arbeidsinnvandrerne og inntekter de gir Kommunens drift er fortsatt for avhengig av slike inntekter 2013 er et år hvor kommunen må tilpasse driften betydelig fordi man i 2012 har benyttet relativt store engangsinntekter innenfor den ordinære driften

3 Bestilling / prosess Kommunestyrets bestilling til rådmannen er at det skal fremlegges et forslag til driftsbudsjett for 2013 og økonomiplan for planperioden som er i balanse. Formannskapet starter sin behandling av drifts- og investeringsbudsjett for 2013 og økonomiplan den Formannskapet legger sitt forslag til budsjett og økonomiplan ut til offentlig ettersyn i perioden til Endelig vedtak i kommunestyret skjer i kommunestyremøte den

4 Målsetning - samfunnsutvikling Opprettholde eller øke folketallet Fremstå som en attraktiv kommune for alle Styrke arbeidet med næringsutvikling (kommunestyrevedtak) Fremstå som en attraktiv kommune for næringslivet Tilby basistjenester til kommunens innbyggere av god kvalitet Opprettholde god informasjonen til kommunens innbyggere og næringsliv Videreutvikle Samhandlingsreformen, spesielt ved å opprettholde fokus på forebyggende arbeid

5 Målsetning - økonomi Opprettholde kommunale tjenester og virksomhet på et nøkternt og forsvarlig nivå innenfor realistiske økonomiske rammer. Videreutvikle organisasjonen slik at driften holdes innenfor de rammer som stilles til rådighet. Skape et stabilt driftsnivå basert på inntekter fra fastboende innbyggere. Ekstraordinære inntekter som følge av midlertidig arbeidsinnvandrere må ikke tas inn i ordinær drift.

6 Målsetning organisasjonen Verran kommune Verran kommune skal fremstå som en sunn og inkluderende organisasjon å arbeide i Det skal foregå en løpende og systematisk personal- og organisasjonsutvikling Verran kommune skal legge vekt på kompetanseutvikling hos egne ansatte Verran kommune skal ha en god intern informasjon Redusere det totale sykefravær i løpet av 4 år til nasjonalt nivå for kommunal sektor

7 Analyse delen

8 Økonomiske utfordringer Verran kommune har økonomiske utfordringer tilsvarende ca. 4,5 5,5 mkr for 2013, sammenlignet med hva som er innarbeidet i gjeldende økonomiplan for Dette skyldes i hovedsak: De vedtak som er fattet mht. årsbudsjett og økonomiplan for årene 2012, 2013 og 2014 Nye vedtak i 2012 Statsbudsjettet for 2013 Anslag for utvikling av kommunal tjenestepensjon Anslag på lønnsutvikling i 2012 og 2013 Investeringer økte kapitalkostnader

9 Forslag til statsbudsjett for 2013 Fra 2012 til 2013 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 5,0 prosent Kommunene i Nord-Trøndelag anslås å få en nominell vekst i inntektene på 4,3 prosent regnet ut fra anslaget i Revidert Nasjonalbudsjett For Verran er veksten i 2013 beregnet å utgjøre 2,7 % tilsvarende nominelt 3,78 mkr Avsetning til lønnsøkning i 2013 er på 4,0 mkr (ca. 4,0 %)

10 Statsbudsjett 2013 Forslaget til statsbudsjett kompenserer ikke for anslått lønnsutvikling i 2013

11 Folketallsutvikling Verran kommune Verran kommune har i 2008, 2009 og 2010 hatt et kunstig høyt folketall, tett opp mot 3000 innbyggere Denne økonomiplanen legger til grunn et folketall på ca 2795 innbyggere i 2013

12 Folketallsutvikling

13 Utvikling netto driftsresultat 1,3 % 2,05 % 0,32 % 0,55 % Kommunal og regionaldepartementet anbefaler et netto driftsresultat på ca. 3 %, hvilket er et mål som Verran kommune er relativt langt fra å nå.

14 Akkumulert regnskapsresultat Underskudd i 2011 på 1,39 mkr. Prognose tilsier balanse i 2012

15 Netto lånegjeld Brutto lånegjeld Utlån husbank Netto lånegjeld Lån VA-området Netto lånegjeld i % av driftsinntektene 68,5 64,4 65,5 65,6 Samlet netto lånegjeld pr innbygger pr : ( : 2948) = kr Samlet netto lånegjeld pr innbygger pr : ( : 2924) = kr Samlet netto lånegjeld pr innbygger pr : ( : 2914) = kr Samlet netto lånegjeld pr innbygger pr : ( : 2609) = kr Samlet netto lånegjeld pr innbygger pr : ( : 2705) = kr

16 Netto lånegjeld - utvikling Kommunens gjeld øker kraftig i 2012 og 2013 Forutsatt et låneopptak i 2013 på 21,15 mkr Anslag på avdrag i 2012 og 2013

17 Kapitalkostnadene 1000 kr R-2008 R-2009 R-2010 R-2011 Renteutgifter Renteinntekter Netto renteutgifter Avdrag på lån Netto kapitalutgifter Netto utg. i % av driftsinntektene 7,0 6,2 6,1 5,3 Stadig større andel av kommunens inntekter benyttes til å dekke kapitalkostnader

18 Finanskostnader sammenlignet med andre kommuner

19 Eiendomsskatt 1000 kr R-2008 R-2009 R-2010 R-2011 Verker og bruk Andre eiendommer Sum E.skatt pr innbygger Eiendomsskatt på både verker og bruk og bolig/fritidseiendommer utgjør en svært viktig del av kommunens inntektsgrunnlag

20 Utvikling eiendomsskatt (x 1000 kr)

21 Endring av eiendomsskatt vs (%) Samlet prosentuelle utvikling er 39,4 %

22 Eiendomsskatt

23 Sykefraværsutvikling 2012 har gitt økte utfordringer knyttet til sykefraværsutviklingen En samlet økning på 2,13 % på årets 9 første måneder vs. samme periode i 2011 Tilsvarer en økning i tapte dagsverk på 737 (totalt dagsverk er tapt) Ekstra bekymringsfullt er dette når sammenlignbare kommuner, sektoren og nasjonen har en reduksjon i sykefraværet Arbeides intensivt i alle ledd med disse utfordringene Gjennomført "helsekontakt" i de største driftsenhetene i 2012 Ingen entydige forklaringer Utarbeidet en 10 pkt. handlingsplan som implementeres

24 Sykefravær detaljert oversikt (sept vs Endring tot. Endring i syke- Ansvar Enhet Fraværs % Fraværs % Kortidsfrav. Kortidsfrav. Langtidsfravær Langtidsfravær Syke dagsverk Syke dagsverk fravær % dagsverk 111 Rådmannen 2,66 4,73 2,66 1,76 0,00 2,97 42,80 94,71-2,07-51, Stab oppvekst 24,10 6,66 2,48 2,72 21,62 3,94 117,76 33,80 17,44 83, Skatteoppkrever 5,45 10,25 0,57 0,70 4,88 9,55 67,00 102,80-4,80-35, Tilflytterkontor 7,29 0,00 7,29 0,00 0,00 0,00 12,40 0,00 7,29 12, Malm skole 9,34 3,41 1,88 1,36 7,46 2,05 464,29 176,37 5,93 287, Folla skole 1,63 8,84 0,49 0,69 1,14 8,15 41,60 246,12-7,21-204, Stranda Oppveksts. 0,00 8,85 0,00 0,00 0,00 8,85 0,00 66,63-8,22-22, Strandveien BH 13,02 13,11 3,09 2,43 9,93 10,68 327,42 333,69-0,09-6, Kulturskole 9,95 12,01 0,83 1,50 9,11 10,52 66,25 67,28-2,06-1, Åpen omsorg Nord 21,07 10,90 4,25 3,37 16,82 7, ,38 538,17 10, , Åpen omsorg Sør 21,23 3,32 17,91 728, Institusjon 15,84 14,34 2,67 3,00 13,17 11, ,23 878,84 1,50 214, Forebyggende enhet 5,80 0,76 1,03 0,76 4,77 0,00 134,20 4,00 5,04 130, Stab helse 10,78 3,02 7,76 163, Helsestasjon 38,74 0,41 38,33 95, Barnevernstjenesten 0,45 0,45 0,00 2, NAV Verran 8,03 7,51 0,54 2,92 7,49 4,59 53,60 51,50 0,52 2, Plan og Utvikling 0,63 1,35 0,63 1,35 0,00 0,00 4,20 9,80-0,72-5, Eiendomsavdeling 12,55 12,01 2,25 2,45 10,30 9,56 295,53 262,84 0,54 32, Anleggsavdeling 27,19 10,10 0,51 2,27 26,68 7,83 110,36 43,74 17,09 66, Vann og avløp 11,58 4,00 1,49 1,78 10,10 2,22 100,30 30,65 7,58 69,65 Samlet 12,54 10,41 2,41 2,23 10,13 8, , ,07 2,13 737,27

25 Sykefraværsutvikling (%)

26 Tiltak ang. sykefravær (1) Tiltak Ansvarlig Status Tidsrom 1 Systematisk sykefraværsarbeid Eksterne og interne Påbegynt Kontinuerlig Opplæring i regelverk Bruk av tilretteleggingsmuligheter aktører, ledere, ansatte og ledergruppen 2 Lederopplæring Ledergruppe Påbegynt Kontinuerlig Økt bevissthet om lederrollen 3 Nærværsarbeid Sosiale tiltak i de ulike avdelingene og på tvers av avdelingene Ledere og ansatte Påbegynt Kontinuerlig 4 Kartlegging Det psykososiale arbeidsmiljøet kartlegges, og tiltak skal iverksettes ut fra de enkelte enheters resultat. Gjennomgang av alt sykefravær, og samtaler med ansatte med høyt fravær Ledere, personalleder og rådgiver Påbegynt Åpen Omsorg Sykeheimen Strandveien barnehage Enhet for samfunnsutvikling Senior/ livsfasepolitikk Revidering av Verran kommunes seniorpolitisk handlingsplan Ledergruppen Ikke påbegynt Deltid/ heltid Kartlegging av uønsket deltid Vurdere tiltak ut fra resultatene Ledere og personalavdelingen Gjennomført

27 Tiltak ang. sykefravær (2) Tiltak Ansvarlig Status Tidsrom 7 Velferdspermisjon Kommunen skal se på muligheten for å myke opp nåværende velferdspermisjonsreglement Ledergruppen Synlig og engasjert politisk ledelse Kom.styret bør sette klare mål for sykefraværsutv. og sette seg inn i de lokale utfordringene som finnes, og sette av øko.ress til sykefraværsarbeid 9 Oppgavebank Det skal utarbeides en oversikt over hvilke alternative oppgaver som kan gjøres ved sykemelding eller for ansatte som står i fare for å bli sykmeldt. 10 Utsatte grupper Kommunen å ha et spesielt fokus på utsatte grupper(gravide, kronikere mv), og øke tilretteleggingen for denne gruppen arbeidstakere Ordfører og kommunestyret Nedsatt utvalg Ledergruppen og ledere Ledere ALS Ihms Påbegynt Kontinuerlig Påbegynt

28 Tiltak ang. sykefravær (3) IA avtalen Samarbeid med NAV og Innherred HMS Lederopplæring Organisasjonsutvikling Kompetanseheving Gjennomførte helsekontakter i 2012: Stranda oppvekstsenter Rapport desember 2011 Strandveien barnehage Rapport januar 2012 Bolig Enget Rapport februar 2012 Folla skole Rapport mars 2012 Malm skole Rapport april 2012 Sykeheimen Rapport juli 2012 Åpen omsorg Rapport september

29 Kostnader til sykefravær Ansvar Fraværs %Syke dagsverk DagslønnLønn Syke dagsverkvikarkostnader inkl.sos.kpensjon 16 % Sum Kostnader Refusjon sykelønn 111 5,55 148, ,78 82, , ,42 102, ,09 277, ,79 327, ,01 68, ,37 474, ,91 120, ,1 233, ,72 836, , , , , ,14 96, , , ,98 92, ,52 14, ,42 340, ,03 64, ,64 47, , , Kostnader er eks: ubekvemstillegg, kompetansetillegg, funksjonstillegg, vaktgodtgjøring, feriepenger utover 48 uker

30 Reduksjon av sykefravær økt økonomisk handlingsrom Uttrykke økonomiske målsetninger også knyttet til sykefraværs reduksjon Reduksjon på 11,3 % i sykefraværet for utvalgte enheter, tilsvarende 440 dagsverk Enhetene vil fortsatt ha et sykefravær over gjennomsnittet i sektoren

31 Oppfølging av helsekontakt (1) Samarbeid med bedriftshelsetjeneste Presenteres for samtlige ansatte Fokus på arbeidsmiljø (fysisk og psykososialt) Rapportering skjer innenfor følgende hovedområder: Muskel- og skjelettplager Fysisk arbeidsmiljø Psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø

32 Oppfølging av helsekontakt (2) Muskel- og skjelettplager En relativ stor andel av de ansatte gir tilbakemelding om at de har muskel- og skjelettplager Enkelte enheter helt opp i 75 % av ansatte melder om plager. Fysisk arbeidsmiljø De ansatte gir tilbakemelding på at inneklima kan variere dårlig inneklima (hodepine, trøtthet m.m) Psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø De fleste ansatte gir uttrykk for at de trives godt og trivsel har bortimot høyest skår på enhetene Samarbeid med nærmeste leder og samarbeid med kollegaer får også en høy skår i tillegg til motivasjon i jobb På den motsatte side av skalaen så gir de ansatte utrykk for at de ofte er trøtt og sliten fysisk og psykisk samt at den totale arbeidssituasjonen vil kunne gi plager over tid Ansatte ønsker i tillegg mere tilbakemelding fra nærmeste leder

33 Oppfølging av helsekontakt (3) Helsekontakt fokuserer i dialogen med ansatte på: Bevaringsområder Forbedringsområder Eksempel fra helseenhetene: Bevaringsområder - Trivsel - Samarbeid - Engasjement - Felles pause - Godt humør - Trivelige kollegaer - Godt psykososialt arbeidsmiljø - Styrke trivselsfaktorer Forbedringsområder - Kontroll over tidsbruk - Flere treffpunkt med leder - Forlengelse av "kortvakter" - Kompetanseheving - Utvidelse av små stillinger - Trim og fysisk aktivitet - Sko og skoavtale - Kurs i forflytningsteknikk - Medarbeidersamtale - Kurs vold/trusler - Fokus på muskel- og skjelettplager

34 Sødra - omstilling I slutten av august vedtok Sødra Cell AB å avvikle sitt eierskap og drift i regi av Sødra Cell Folla AS Fase 0 i omstillingsarbeidet fra primo september til primo 2013 Total kostnad på ca 1,8 mkr Innvilget støtte fra NTFK på 0,9 mkr

35 Fase 0 - omstilling Etablere en organisasjon med bemanning til å håndtere de praktiske oppgavene Informasjon til lokalsamfunnet Utrede og konkretisere søknad om støtte til et langsiktig omstillingsarbeid Oppdaterte rapport av 2006 (TFOU) Dokumentasjon av Follasamfunnet "Fra realkompetanse til formal kompetanse". "Follapunktet" Kommunalt apparat. Konkretisere delprosjekt "Ny eier av fabrikken".(sødra gruppen) Kartlegge eksisterende fasiliteter i Folla Kartlegge negative og positive konsekvenser for annet næringsliv i Folla Fortrinnsanalyse av Verransamfunnet SMB Utvikling

36 Omstilling Krevende prosess og situasjon for Verransamfunnet og Verran kommune TFOU rapport, status vurdering avklare fortsatt omstillingssatsing Rådmannen legger imidlertid til grunn at omstillingsbehovet for Verran samfunnet er betydelig Rådmannen vil derfor i samråd med eksterne finansieringskilder ta de nødvendige foreløpige skritt mht. allokering av interne ressurser også for 2013 Omstillingsarbeidet behandles som egen sak for kommunestyret når grunnlaget faktisk foreligger

37 Lønnsutvikling Lønnsutviklingen i 2012 ligger på ca. 4,6 5 % (endelig tall foreligger 1. kvartal 2013) Årets lønnsutvikling er derfor anslagsvis ca. 0,5 1,0 % høyer enn hva som er avsatt i årets budsjett Bekymringen knyttet til en større lønnsvekst og lønnsglidning i 2013 enn antydet i statsbudsjettet for 2013 Avsatt 4,0 mkr (ca. 4,0 %) Helge og kveldstillegg har økt svært mye i 2013

38 Overføringer Verran Kirkelige råd Verdi av tjenesteyting:

39 Overføringer Jekta AS Kjøp av tjenester hos Jekta AS: Faste oppdrag: Beløp Antall pr år Beløp pr år Merknad Driftstilskudd Postkjøring Kr 150 pr dag + 3,90 pr km Rep./transport hjelpemidler Transport mat hjemmeboende Økte fra til fra mars Skolefrukt (pr uke) Alle 3 skolene Caravell (bil) Avtale, men brukes ikke, oppsagt fra Drift vaskeri Økte fra til fra mai Plenklipping Husleie aktivitetstiltak Sum faste oppdrag Tilfeldige oppdrag: Transport bruker (pr tur) Anslått antall Henting av papir til makulering Anslått antall Margitstua Betalt 1 gang Catering Grovt anslag Tilfeldige transportoppdrag Grovt anslag Sum tilfeldige oppdrag

40 Private barnehager (1) Fra og med 2011 er statstilskudd til barnehager lagt inn i rammetilskuddet til kommunene, og det blir kommunenes oppgave å finansiere den offentlige andelen i sin helhet ut ifra prinsippet om likeverdig behandling av private og kommunale barnehager Dette omfatter også barn bosatt i Verran som går i private barnehager i andre kommuner. Følgende kommunale driftstilskudd er overført de private barnehagene til og med 2010: (Hele kr) Kommunalt driftstilskudd Tilskudd til bygg Follafoss Sum

41 Private barnehager (2) For 2011 er følgende beløp utbetalt til private barnehager: Ordinært tilsk Søskenmod. Opplæring Etterbet. i 2012 Sum tilskudd Follafoss Malmlia Rissa Steinkjer SUM funksjon Ordinær førskole Styrket tilbud Mionoritetspr Sum tilskudd Follafoss Malmlia SUM funksjon Styrket førskoletilbud Malmlia Barnehage deltar i den pågående barnehageutredning i Malm

42 Andre forhold som virker inn Selskap Bud-2013 Inn-Trøndelag Brannvesen KomRev Trøndelag IKS KomSek Trøndelag IKS Inn Trøndelag skatteoppkreverkontor Bud Invest Regnskap og lønn Inn Trøndelag DMS Bud Bud

43 Kjøp av tjenester Kjøp av middagsproduksjon avvikles Kjøp av legevakttjenester Bud ?

44 INVEST samarbeidet IKT samarbeid fra (egen sak) gir Verran reduserte kostnader i størrelsesorden 0,5 mkr pr. år Nytt styringsdokument (egen sak) Styringsdokumentet legger opp til at samarbeidet i den kommende 4 års perioden skal bevege seg mot et mer forpliktende strategisk samarbeid basert på langsiktige relasjoner mellom stabile partnere

45 Utrednings- og planoppgaver Verran kommune har de siste 4 årene gjennomført en omfattende omstilling og nedbemanning De siste 3 år er det redusert ca. 25 årsverk Økte belastninger på hele organisasjonen Rådmannen er særdeles bekymret for de belastninger våre driftsledere og ledergruppen faktisk har Rådmannen anser at vi nå er på et absolutt kritisk nivå hva administrative ledelsesfunksjoner og kapasitet angår Et betydelig misforhold mellom faglige krav og tilgjengelig kapasitet på ledernivå i organisasjonen Dagens ledere yter mer (kvalitet og kvantitet) enn hva man kan forvente Over tid vil dette medføre uakseptable arbeidsbelastninger, som vil kunne medføre en uønsket turn-over, utfordrende rekrutteringssituasjon, økende sykefravær o.s.v.

46 Lederundersøkelse 2012 Rådmannen gjennomfører i november en lederundersøkelse Anonym undersøkelse Kartlegge opplevde belastninger

47 Pr. november 2012 status (1) Oppgave Ansvar Status / Oppgave Planlagt ferdigstillelse Konsekvens Bolig politisk plan, inkl. handlingsplan Rådmann NAV Påbegynt. Mangler koordinering mot andre viktige prosjekter. Kartlegging av behov Vår 212 Utfordringer i forhold til Husbanken ang. tilskudd og utviklingsmidler. Dekker trolig ikke relevante brukerbehov. Kommuneplan samfunnsplan Rådmann Samfunnsutvikling Påbegynt, gjennomført prosesser. Mangler tilstrekkelig samhandling med politiske komiteer. Må sammenstilles. Nov/des 2012 Har ikke det effektive og avklarte planverk for å drive samfunnsutvikling Samlet plan for Lia, Tjuin, Fosdalen Rådmann Samfunnsutvikling Konsulent Igangsatt reg.plan arbeid for Lia. Drøftet prosjekt med konsulent. Utarbeide konkurransegrunnlag og detaljert prosjektplan? Kan redusere kommunen muligheter til å få definert Tjuin som regionalt industriområde. Mangler en helhetlig plan for områdene, hvordan disse kan utnyttes. Utredning av barnehage i Malm Rådmann Oppvekst Arbeidet er startet. Utarbeide en samlet utredning for barnehagetilbudet i Malm, inkl. Malmlia BH. Driftskonsept, investeringsbeslutning. November 2012 Har ikke et barnehagetilbud avklart til hovedopptak våren Oppnår ikke en kostnadseffektiv drift. Evner ikke å videreutvikle et forbedret kvalitativt tilbud, fortsatt et delvis ugunstig arbeidsmiljø

48 Pr. november 2012 status (2) Oppgave Ansvar Status / Oppgave Planlagt ferdigstillelse Konsekvens Vegplan Rådmann Samfunnsutvikling Utarbeide kommunedelplan veg. Oversikt over veger, teknisk stand, oppgraderingsbehov. Foretatt en grunnleggende kartlegging Uavklart plan for vedlikehold og oppgradering. Kvalitetssikring og internkontroll Rådmann Utarbeide en samlet og komplett internkontrollsystem jfr. lov og forskrift. De fleste enheter har et system, men det er påkrevd å ha et samlet system og oversikt. Herunder plan for internrevisjon. Økt risiko for avvik Utredning av særomsorgen Rådmann Åpen omsorg Kartlegge, avklare og anbefale relevante tiltak innenfor området som skal bidra til økt kvalitet. Økonomiske vurderinger inngår. Mai 2012 Utredningen planlegges nå ferdigstilt i november (usikkert) Vedlikeholdsplan for kommunale bygg Rådmann Samfunnsutvikling Utarbeide en samlet vedlikeholdsplan for bygg. Det foreligger et prekært vedlikeholdsbehov. Mangler grunnlag for prioritering. Behovet øker.

49 Pr. november 2012 status (3) Hovedplan Skogsveger Avd. samfunnsutvikling Samlet plan for utbygging og utbedring av skogsveger 2012 Kan ha negativ påvirkning på skogeiernes mulighet for tilskudd Klimaplan Avd. Samfunnsutvikling Jfr. krav fra ENOVA 2012 Mister muligheten for å søke om ENØK tilskudd. Innarbeides i samfunnsplan Oppdatering av gml. reguleringsplaner Avd. samfunnsutvikling Gjennomgang og oppdatering. Sterkt forsinket nedprioritert. Øker behovet for å behandle dispensasjonssøknader. Redusert service. Rus politisk handlingsplan Forebyggende Helse Aktiv og bevist rusplan, inkl. handlingsplan 1. halvår 2012 Redusert planmessige tjeneste, manglende forebyggende perspektiv. Alkohol politisk handlingsplan Forebyggende helse Operativ alkoholpolitikk, herunder skjenkepraksis 1. halvår 2012 Ikke oppdatert alkohol politikk

50 Pr. november 2012 status (4) Plan for barnefattigdom NAV Plan for å redusere og begrense barnefattigdom, inkl. handlingsplan 2012 Ikke påbegynt. Mangler en offensiv plan og forslag til avbøtende tiltak. Strategidelen i eierskapsmeldingen Rådmann Politisk nivå Utarbeidelse en strategi for kommunens eierskap i selskaper/enheter 2012 (juni) Ikke konsistente og aktive signaler til de selskaper vi eier / deleier. Arbeid pågår med pol. utvalg. Flyktningeplan NAV Utarbeide en helhetlig plan for mottak av flyktninger og integrering av disse Det er utarbeidet en bosetningsplan for flyktninger, som utgjør en del av en fullverdig flyktningeplan. Rådmannen uttrykker en bekymring knyttet til denne situasjonen med betydelig avvik mellom foreliggende uttrykte bestillinger og forventninger. Forventer at politisk nivå bidrar til en prioritering og forståelse av situasjonen

51 Engangsinntekter benyttet i drift i 2012 I driftsbudsjett 2012 benyttes følgende engangsinntekter: Engangsinntekter i 2012 som faller bort i 2013: Skjønnsmidler omstilling Etterbetaling konsesjonskraft Tilskudd skoleprosjekt Investeringsmoms SUM

52 Vedtak i 2012 som påvirker budsjett og hensyntatt Tatt inn midler til stilling som næringssjef som kommunestyret opprettet i 2012, med 1,0 mkr Oppstart av middagsproduksjon ved eget kjøkken fra Betydelig økning i kostnader til vaskeri. Det fremmes en egen sak om vaskeri i desember Kostnadene er økt med kr i gjeldende avtale med Jekta, og disse er innarbeidet Prosjektering av byggetrinn2 ved Malm skole

53 Samlede inntekter Kommunens samlede inntekter er anslått til: Skatt på formue og inntekt Rammetilskudd Eiendomsskatt Rentekompensasjon skolebygg Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger Sum Andre inntekter som er lagt inn i budsjettet: Statstilskudd for ressurskrevende tjenester. Dette er et oppgjør basert på faktiske (revisor- bekreftede) kostnader og fratrukket et grunnbeløp Konsesjonsavgifter Konsesjonskraftsinntekter

54 Tiltaksdelen i Drifts- og investeringsbudsjett 2013 Økonomiplanen for planperioden

55 Strategisk tilnærming Har forsøkt å utarbeide et budsjett og økonomiplan som inviterer til en strategisk tilnærming til utfordringene Ikke ytterligere nedbemanning utover det som allerede er vedtatt Ferdigstillelse av rehabilitering/nybygging ved Malm skole Satsing på IKT i skolene Foreslår å starte en prosess med mulig skolekretsregulering (rammekutt på 0,8 mkr i 2013 og 2,0 mkr pr. i resten av perioden) Gir politisk nivå en reel valgmulighet til prioritering

56 Forslag til Investeringsbudsjett 2013 Investeringsrammer i

57 Spesifisert investeringsbudsjett 1000 kr Sum Trinn II Malm skole Rehab. kommunale bygg IKT Oppgradering komm. veier Ledningsnett Malmlia Egenkapitaltilskudd KLP Anslag tekn. anlegg Verraparken Folla kirke, utsatt fra Grunnerverv kulturbergverk TOTAL

58 Malm skole Ferdigstille byggetrinn 2 Kostnadsberegnes til 30 mkr Åpner for en vurdering av Malm oppvekstsenter Løser garderobe utfordringene 10 måneders byggetid Mulig besparelse i byggetrinn 1 på ca. 5 mkr

59 Malm skole byggetrinn 2

60 Spesifisert investeringsbudsjett 1000 kr Sum Trinn II Malm skole Rehab. kommunale bygg IKT Oppgradering komm. veier Ledningsnett Malmlia Egenkapitaltilskudd KLP Anslag tekn. anlegg Verraparken Folla kirke, utsatt fra Grunnerverv kulturbergverk TOTAL

61 IKT IKT I skolene Det bevilges kr til IKT i 2013 og deretter kr per år resten av planperioden Belaster 0,2 i inneværende år Forberedelse for innføring av helsenett

62 Spesifisert investeringsbudsjett 1000 kr Sum Trinn II Malm skole Rehab. kommunale bygg IKT Oppgradering komm. veier Ledningsnett Malmlia Egenkapitaltilskudd KLP Anslag tekn. anlegg Verraparken Folla kirke, utsatt fra Grunnerverv kulturbergverk TOTAL Dette er en forpliktelse vi ikke kan unngå så lenger vi er både eier og kunde i KLP. Det avsettes kr hvert år i planperioden.

63 Spesifisert investeringsbudsjett 1000 kr Sum Trinn II Malm skole Rehab. kommunale bygg IKT Oppgradering komm. veier Ledningsnett Malmlia Egenkapitaltilskudd KLP Anslag tekn. anlegg Verraparken Folla kirke, utsatt fra Grunnerverv kulturbergverk TOTAL Følger opp vedtatte økonomiplan Inkluderer tilskudd (spillemiddel innvilget i 2012) Forventer tilskudd på 1,0 mkr i 2012

64 Spesifisert investeringsbudsjett 1000 kr Sum Trinn II Malm skole Rehab. kommunale bygg IKT Oppgradering komm. veier Ledningsnett Malmlia Egenkapitaltilskudd KLP Anslag tekn. anlegg Verraparken Folla kirke, utsatt fra Grunnerverv kulturbergverk TOTAL

65 Grunnerverv Fosdalen Mandat gitt av formannskapet Fremforhandlet en intensjonsavtale Pris 2,0 mkr Arbeides med en samlet plan Samarbeid med Fosdalsgruvas Venner og Gruveteateret

66 Investering i de øvrige årene 1000 kr Sum Trinn II Malm skole Rehab. kommunale bygg IKT Oppgradering komm. veier Ledningsnett Malmlia Egenkapitaltilskudd KLP Anslag tekn. anlegg Verraparken Folla kirke, utsatt fra Grunnerverv kulturbergverk TOTAL

67 Finansiering av investeringene 1000 kr Sum Låneopptak Tilskudd Overført fra drift Sum Refundert merverdiavgift på investeringene benyttes i sin helhet til finansiering av prosjektene i At det innvilges spillemidler fra Fylkeskommunen på 1,5 mkr. Fra og med 2014 da ordningen med bruk av investeringsmoms til drift faller bort, må kommunen minst overføre midler fra driftsbudsjettet til å dekke egenkapitaltilskuddet til KLP. Dette tilskuddet kan ikke lånefinansieres.

68 Forslag til tiltak og Driftsbudsjett 2013 Driftsrammer i planperioden

69 Oversikt over innspillene Ansvar Driftsenhet Innspill Status i rådmannens forslag Kommentar Ikke innarbeidet 112 Oppvekst -Systemansvarlig IKT for skolene X 211 Malm skole -Helårsvirkning styrket førskoletilbud -Spesialundervisning -Timetallsutvidelse - valgfag -Samisk undervisning -Ny GIV -Skoleutviklingsprosjekt 212 Folla skole -Timetallsutvidelse valgfag -Ny GIV 213 Stranda -Opprette SFO X oppvekstsenter 221 Strandveien barnehage 332 NAV Verran -Økt bemanning 100 % veileder X -Tiltak rusområdet 304 Sykeheimen -Økt bemanning X -Styrking vaskeri Samfunnsutvikling 321 Forebyggende enhet -Økt bemanning 100 % vaktmester -Innkjøp vaskemaskin -Oppgradering prestebolig -Utvendig vedlikehold -Innvendig vedlikehold -Drift av Tjuin industriområde -Oppgradering kommunale tomteområder -Grøfterens kommunale veier -Reparasjon gatelys Tjuin -Vedlikehold gatelys kommunale veier -Kommunale veier -Økte kostnader brøyting -Juridisk bistand barnevern -Økt bemanning 100 % fastlege nr. 3 -Økt bemanning 30 % hjelpepersonell -Økt bemanning 50 % helsesøster -Økt bemanning 50 % fysioterapeut -Margitstua DMS finansiering 302 Åpen omsorg -Utvidet tilbud ressurskrevende bruker -Ekstra kostnad knyttet til smitte -50 % stilling innleie/notus -Avlønning støttekontakt 231 Kulturskolen 111 Rådmann -Økning kommunalt tilskudd kirken -Kostnad til andre religiøse formål -Næringsavdeling 110 Politisk -Stortingsvalg -Kontroll og tilsyn X X X X X X X X X X X X X X X X X Delvis innarbeidet X X X Innarbeidet X X X X X X X X X Innenfor ramme X X X X X X X X X Budsjettjust Budsjettjust Prioritering innenfor rammen V.f. budsjett 2012 V.f. budsjett 2012

70 Politisk område Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. Bud Politisk styring Valg Nytt sentralt valgsystem Kontroll og revisjon Eldres råd Ungdomsråd Råd for funksjonshemmede Politisk virksomhet I forrige økonomiplan var det lagt inn kr til utgifter vedr. valg. Nytt sentralt valgsystem som innføres i 2013 gir grunn til å tro at kostnadene reduseres. Kontrollutvalget har vedtatt budsjett for kontroll og revisjon for 2013 der utgiftene øker med til sammen kr Øvrig aktivitet holdes uforandret i planperioden.

71 Rådmannens område (1) Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. Bud Administrativ ledelse Bortfall skjønnsmidler Økonomienhet Hovedtillitsvalgt Administrative fellefunksjoner Vernearbeid/HMS Overformynderi Diverse pensjoner, forsikringer Aktivitetstilbud barn og unge Krisesenter m.m Bevilling/skjenkekontroll Opplæringsmidler helse ASVO-bedrift Boligtilskudd/forvaltn.lån husb Boligbygging, fysiske bomiljøtilt Festeavgift boligområder Konsesjonskraft/energi (næring) Bortfall engangsinntekt k.kraft Drift av industriområder Støtte næringsvirksomhet Næringsavdeling Kommunalt næringsfond Inn-Trøndelag brannvesen Den norske kirke Andre religiøse formål Rådmannen

72 Rådmannens område (2) Budsjettramma økes med kr dette innebærer: Skjønnsmidler som kommunen har fått til omstilling faller bort f.o.m Det vil f.o.m bli etablert et interkommunalt samarbeid om IKT i INVEST. Dette forventes å gi Verran en innsparing på omkring kr Etterbetaling av konsesjonskraft i 2012 for utvidelsen av Follafoss kraftverk faller bort. Vider vil lave energipriser føre til mindre inntekt for kraften som kommunen selger via Ishavskraft. Inntektsposten må reduseres med til sammen kr Det bevilges 1 mill kr til næringsavdeling med næringssjef. Det legges inn en reduksjon på overføring til Kirkelig fellesråd med kr Økning i kommunale tilskudd til trossamfunn. Utbetalingene i 2012 er på kr , og bevilgningen økes opp til dette nivå. (økes med kr )

73 Oppvekst Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. Bud Ordinær barnehage Grunnskole Bortfall tilskudd prosjekt Rammekutt skoler Gr.skoleundervisn. i andre kom Kompetanseheving skoler Styrket førskoletilbud Skoleskyss MOT prosjekt Fellesutgifter oppvekst Statlige prosjektmidler til skoleutvikling faller bort f.o.m Et styrket førskoletilbud ble flyttet til Malm skole fra høsten Ressurs for et nytt halvår flyttes til Malm skole fra Det legges inn et rammekutt på skolesektoren med kr i 2013 og kr for hvert år deretter. Dette innebærer at det må foretas en vurdering av kretsgrenseinndelingen som følge av lave og synkende elevtall både ved Stranda og Folla skoler. Det forutsettes behandlet en egen sak i kommunestyret i desember 2012, hvor det vedtas oppstart av en ordinær prosess knyttet til mulig kretsgrenseregulering i Verrastranda og Folla, under ledelse av Komite for oppvekst, Kultur og idrett. Endelig vedtak forutsettes fattet av kommunestyret i mars De totale kostnadene for Stranda Oppvekstsenter vil i 2013 er budsjettert til 2,5 mkr

74 Integrering innvandrere Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. Bud Voksenopplæring innvandrere Øvrige kommunale boliger Introduksjonsordningen Statstilskudd flyktninger Integrering innvandrere Budsjetterer på linje med justert budsjett i 2012

75 Malm skole Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. Bud Grunnskole Reduksjon 1 årsv. Spes.ped Spes.ped mm SFO Malm skole Styrket tiltak som ble flyttet til skolen fra høsten 2012, får helårsvirkning f.o.m Forrige økonomiplan la til grunn at det skulle fjernes et årsverk f.o.m I følge skolen er ikke det mulig p.g.a. særskilt behov. Den har selv meldt et behov for styrking på ca 1 mill kr. Det er lagt inn en netto økning av budsjettramma på 0,5 mill kr. Situasjonen må vurderes nærmere i revidert budsjett våren 2013.

76 Folla skole Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. Bud Grunnskole Helårsvirkning reduksjon 1 årsv SFO Folla skole Helårsvirkning av stillingsreduksjon høsten (vedtatt i gjeldende økonomiplan) Felles rektor med Stranda oppvekstsenter

77 Stranda Oppvekstsenter Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. Bud Grunnskole Felles rektor Folla, helårsvirkn. kutt H Stranda skole Overføring av stillingsressurs til Folla skole høsten 2012 får helårsvirkning. I tillegg legges det opp til å ha felles rektor for Stranda og Folla skoler.

78 Strandveien barnehage Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. Bud Ordinær barnehage Styrket førskoletilbud Strandveien barnehage Ingen endring av rammene Barnehagen har ikke levert egne innspill på budsjett, da driftsleder er sykemeldt. Rammene er drøftet med enheten.

79 Kulturskolen Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. Bud Grunnskole (DKS) Ungdomsklubb Aktivitetstilbud barn og unge Bibliotek Musikk - og kulturskoler Rammekutt Andre kulturaktiviteter Kulturskolen Det legges inn et rammekutt på kr Ny driftsleder fra

80 Åpen omsorg Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. Bud Aktivisering/støtte eldre/ funksjonsh Pleie/omsorg/hjelp i hjemmet Psykisk helsevern hjemmeboende Bistand, avl. Psykisk utviklingsh Pleie/omsorg i særskilt bolig Bemanningsreduksjon særomsorg Åpen omsorg I vedtatt økonomiplan var det lagt inn en forventet reduksjon i særomsorgen. Det arbeides fortsatt med denne saken, men p.g.a. sterke rettighetsbaserte tjenester og store statstilskudd kan det bli vanskelig å gjennomføre i praksis. Det er lagt inn en ny reduksjon slik at det til sammen blir et rammekutt på kr Dette tilsvarer omtrent et årsverk pluss noen mindre innsparinger. Bemanningsreduksjonen må sannsynligvis tas i hjemmesykepleien (rapporteringsrutiner)

81 Sykeheim Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. Bud Pleie/omsorg i institusjon Kjøkkendrift Vaskeridrift Pleie/omsorg/hjelp i hjemmet Pleie i hybel sykeheimen Pleie/omsorg i særskilt bolig Sykeheimen I forrige økonomiplan ble det bevilget kr ekstra i forbindelse med oppstart av middagsproduksjon på kjøkkenet. Senere beregninger har vist at det er mulig å drive kjøkkenet uten denne bevilgningen. Bevilgningen ( kr) vil trenges på vaskeriet

82 Forebyggende enhet Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. Bud PPT Helsestasjoner Forebyggende arbeid helse/sosial Aktivisering/støtte eldre/ funksj.h Kurativ legetjeneste Fysioterapi Barneverntjenesten Barneverntiltak i familien Barnevernstiltak utenfor familien Medfinansiering somatiske tjen DMS Forebyggende enhet Det foretas ingen endringer i denne enheten som ble etablert i 2012, bortsett fra bevilgning til distriktsmedisinsk senter som var falt ut av budsjettet for Legehjemmel nr. 3 besettes den Enheten melder om store nye behov til barnevern, legetjenesten m.m., men man har ikke funnet rom i budsjettet til dette. Situasjonen må holdes under oppsikt og vurderes utover i 2013.

83 NAV Verran Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. Bud Sosial rådgiving og veiledning Ungdomsprosjekt NAV Tilbud til pers. m/rusproblemer Kvalifiseringsordningen Økonomisk sosialhjelp NAV Stat NAV Verran Ungdomsprosjektet "Ung gnist" avsluttes i Verran kommunes egenandel i prosjektet på kr overføres derfor til rusomsorg der det er et stort behov. Posten for økonomisk sosialhjelp ble styrket med kr i revidert budsjett Den reduseres nå med kr i 2013 og kr i årene deretter. Innføring av ordninger som hindrer passive ytelser

84 Avd. samfunnsutvikling Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. Bud Plansaksbehandling Bygge og delingssak Kart og oppmåling Verran kommuneskoger Landbr.forv/landbr.sbas. næringsutv Fiske og viltforvaltning Forvaltning friluftsområder Museer Idrett, anlegg eid av andre Kommunale idrettsanlegg Plan og utvikling Ingen vesentlige endringer

85 Eiendomsavdelingen (1) Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. Bud Eiendomsforvaltning Nettoeffekt reduksj. 1 årsv. + forsikring Administrasjonslokaler Driftssentral bygg Lokaler førskolebarn Barnehagelokaler Prestekragen Skolelokaler felles Skolelokaler Malm Skolelokaler Follafoss Skolelokaler Verrastranda Drift av lokaler helsetunet Alderspensjonat Trygdeboliger Kommunale omsorgsboliger Øvrige kommunale boliger Bofellesskapet Brattreit Tannlegelokaler Drift av utleiebygg Parker, plasser og torg Kommunale idrettsanlegg Drift svømmebasseng Forsamlingslokaler Verraparken Prestebolig Eiendomsavdeling

86 Eiendomsavdelingen (2) I 2012 ble eiendoms- og anleggsavdelingen slått sammen med Plan og Utvikling til Enhet for Samfunnsutvikling. Med dette sparte man inn en stillingsressurs som sammen med rimeligere forsikringspremie gir en innsparingsgevinst på ca Fullføringen av byggetrinn 1 ved Malm skole samt riving av bygningsmasse forventes å gi en innsparing i driftskostnader på anslagsvis kr I revidert budsjett 2012 ble det bevilget kr til kjøp av grasklippingstjenester fra Jekta AS. Ressursen blir igjen fjernet, slik at enheten må utføre tjenestene i egen regi. Det kan være aktuelt å bruke ungdommer på sommerarbeid til deler av jobben. Enheten melder om mange vedlikeholdsbehov på kommunale bygg, men det er svært vanskelig å fremskaffe midler i budsjettet til dette.

87 Anleggsavdelingen Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. Bud Driftssentral anlegg Silderenveien Kommunale veier Nye brøytekontrakter Trafikksikkerhetstiltak Gatelys Parker, plasser og torg Anleggsavdeling En del brøytekontrakter har vært ute på anbud høsten 2012, og resultatet er en kraftig økning i kostnadene. Enheten mener kostnadene vil øke med omkring kr , men i denne økonomiplanen har en ikke funnet rom for mer enn kr i styrking. Enheten melder om mange vedlikeholdsbehov både på veier og gatelys, men det er ikke funnet rom for å styrke området

88 Vann og avløp Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. Bud Produksjon av vann Distribusjon av vann Avløpsrensing Kloakknett Slam Vann og avløp Ingen endringer av vesentlighet Følger opp rapport av april 2012

89 Finansposter (1) Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. Bud Lønnsøkning Årets premieavvik Amortisering av tidl. års premieavvik Skatteinntekter (innt./formue) Eiendomsskatt Økt eiendomsskatt V & B Rammetilskudd/generelle statstilskudd Generelle statstilskudd Renter og avdrag (ikke forv.lån) Dekning underskudd Bruk av fond til underksuddsdekn Avsetning til disposisjonsfond Avs. disp.fond - usikkert folketall Investeringsmoms nullstilles Overføring investeringsmoms Overføring til investering Finansposter

90 Finansposter (2) Det er avsatt kr til å dekke lønnsveksten i Det er avsatt kr til å dekke økte pensjonskostnader. Eiendomsskatten økes med kr Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) er økt med kr Dette er 1,9 mill kr høyere enn det som er presentert i statsbudsjettet. Økningen skyldes at vi har lagt folketallet pr til grunn for skatt/skatteutjevning i 2012, mens man i statsbudsjettet har brukt folketallet pr Det avsettes følgende beløp til disposisjonsfond i reserve grunnet usikre folketall: 2013: kr , 2014: kr , 2015: kr , 2016: kr Det er lagt inn økning i renter og avdrag på lån i samsvar med det foreslåtte investeringsbudsjettet. Underskuddet fra 2011 på kr dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond på kr og reduksjon i avsetning til disposisjonsfond på kr i forhold til avsetning i Budsjettert overføring av investeringsmoms til investeringsbudsjett i 2012 nulles ut. All investeringsmoms på investeringene i 2013 overføres til investeringsbudsjettet. Gjeldende ordning med investeringsmoms bortfaller i Fra og med 2014 overføres kr per år i rene driftsmidler til investeringsbudsjettet. Midlene er tenkt brukt til dekning av egenkapitaltilskuddet til KLP, som ikke kan lånefinansieres.

91 Driftsresultat Netto driftsresultat Netto avsetning til disp.fond Avsetning for usikkert folketall Inv.moms overført investering Driftsmidler overf. investering Sum Anslåtte driftsinntekter Driftsresultat i % av dr.innt. 4,3 3,2 1,2 1,1 1,1 Driftsresultat påvirkes sterkt av refundert MVA fra investeringsbudsjettet

92 Utviklingsmål For første gang ble det for økonomiplanen konkretiserte utviklingsmål for 2012 Evaluering av måloppnåelse er gjort av den enkelte leder i forhold til status Det kan være relativt små endringer i brukertilgang, sykefravær og rammebetingelser mv, som gjør at man ikke har evnet å prioritere som planlagt. Det bedømmes som svært viktig at det også uttrykkes kvalitative mål for driften, og ikke bare økonomiske mål

93 Måloppnåelse 2012 Driftsenhet Fokus område Målsetning Tiltak Resultatindikator Tidsfrist MÅLOPPNÅELSE Personal Ferdigstille Utvikle objektive Oppnådd lønnspolitisk kriterier for 2012 handlingsplan lønnsfastsettelse Rådmann Kompetanse Kompetanse Ekstern kommunikasjon Ferdigstille kompetansekartlegging Utarbeide kompetanseplan Bedre kommunikasjon med ungdom, utflyttede og egne innbyggere Elektronisk kartlegging Avstemme kompetansekrav og tilgjengelig kompetanse. Kartlegge eksterne krav Egen profil for kommunen på Face book koordinert med hjemmeside Ferdigstilt grunnlag for kompetanseplan Ferdigstille kompetanseplan, inkl. egne planer for de aktuelle fagområder I løpet av 2013 Profil etablert Oppnådd Arbeidet med planen pågår, men er forsinket grunnet treghet i elektronisk kom.kartlegging Oppnådd Service Ledelse Faktisk opplevd service i servicekontor Innføre lederavtaler for driftslederne Konkretisere tjenester som skal kunne løses over "disk" eller i løpet av 2 arbeidsdager Utarbeide, forhandle og innføre lederavtaler Gjennomføre brukerundersøkel se 6 måneder etter implementerte tiltak Tydeligere ledelse inkl. objektive måleparametre Oppnådd Resultat fra undersøkelse presentert på hjemmeside Oppnådd

94 Måloppnåelse 2012 Driftsenhet Fokus område Målsetning Tiltak Resultatindikator Tidsfrist Måloppnåelse Oppvekst Videreutdanning pedagogisk personell Mobbing i skolen Avklare om de mål som ble satt faktisk er nådd eller vil bli nådd Avklare status mht. opplevd mobbing og hvordan det arbeides. 0-toleranse mht. mobbing Evaluere måloppnåelse av gjennomført og pågående videreutdanning Kartlegging, analyse av elevundersøkelser Oppsummert evaluering Oppsummert evaluering Oppnådd Delvis oppnådd

95 Malm skole Mobbing i skolen Sykefravær Måloppnåelse 2012 Driftsenhet Fokus område Målsetning Tiltak Resultatindikator Tidsfrist Måloppnåelse 0-toleranse mht. mobbing Opprettholde et lavt sykefravær i et normalnivå på 2 4 % Kartlegging, registrering Systematisk IA arbeid Læringsmiljø Landsgjennomsnitt Videreutvikle læringsmiljøet Brukerundersøkelser Forbedre samhandling og objektive resultat i standard undersøkelser Gjennomføre: Elevundersøkelse Foreldreundersøkelse Lærer-undersøkelse Elevundersøkelse Registrering av henvendelser fra elever og foreldre Kontinuerlig. Årlig rapport Delvis måloppnåelse Har fokus på området, men saker oppstår Ikke oppnådd Månedlige målinger Kontinue rlig Månedlig rapport Elevundersøkelse Årlig Gjennomført Standard mål i nasjonale undersøkelser Elevundersøk else årlig for 5 til og med 10 trinn. Foreldreundersøk else årlig. Lærerundersøk else hvert annet år (2012) Gjennomført Ligger på nasjonalt nivå.

96 Måloppnåelse 2012 Driftsenhet Fokus område Målsetning Tiltak Resultatindikator Tidsfrist Måloppnåelse Mobbing i skolen Læringsmiljø Brukerundersøkelser 0-toleranse mht. mobbing Landsgjennomsnitt eller bedre Forbedre samhandling og objektive resultat i standard undersøkelser Kartlegging, registrering Kontinuerlig kvalitetsrettet arbeid Gjennomføre: Elevundersøkelse Foreldreundersøkelse Lærer-undersøkelse Elevundersøkelse Registrering av henvendelser fra elever og foreldre Nasjonale prøver Standard mål i nasjonale undersøkelser Stranda Oppvekstsenter Kontinuerlig. Årlig rapport Resultat fra nasjonale prøver i 2012 Elevunde rsøkelse årlig for 5-7 trinn hvert år. Foreldreundersøk else årlig fra Lærerundersøk else årlig far 2012 Gjennomført undersøkelse Ingen registrerte saker Gjennomført undersøkelse Under lands - gjennomsnittet i lesing og regning Gjennomført undesøkelse Over landsgjennomsnitt i trivsel, mestring, fysisk læringsmiljø mv. Under landsgjennomsnitt i faglig utfordring

97 Måloppnåelse 2012 Strandveien Barnehage Sykefravær Brukerundersøkelser Arbeidsmiljø Nedgang i sykefraværet med 2 % i 2012 sammenlignet med 2011 Forbedre samhandl. og eval. av barnehage med foreldre Kartlegge og evt. plan for å forbedre arbeidsmiljøet Systematisk arbeid med problematikken og bruk av IA systemet Gjennomf. spørreundersøkelse blant foreldre en gang pr år Utarbeide handlingsplan for HMS / arbeidsmiljøet Månedlige målinger Resultat fra brukerundersøkel se Resultat av kartlegging Kontinue rlig Månedlig og årlig rapport Innen Ikke oppnådd, på tross av høyt fokus og involvering av eksterne aktører, undersøkelser mv Oppnådd Gjennomført undersøkelse Oppnådd Utarbeidet rutiner

98 Måloppnåelse 2012 NAV Verran Brukertilfredshet Økt kundetilfredshet til 90 % Bedre service, forbedre tilgjengelighet på telefon Resultat fra brukerundersøkel se Ikke gjennomført Kvalitet på oppfølging av brukere Sykefravær Øke oppfølging 75 % skal ha oppfølging innen de siste tre måneder Sykefraværet i kontoret skal ikke overstige 3,5 % Systematisk oppfølgings-arbeid Systematisk arbeid med problematikken og bruk av IA systemet Statistikk og målekort i NAV Årlige arbeidsmiljøundersøkelse Månedlige målinger Kontinue rlig Månedlig og årlig rapport Oppnådd Ikke oppnådd

99 Måloppnåelse 2012 Institusjon Mottak av utskrivningsklare pasienter fra sykehus Innføre samtaleskjema for løpende evaluering med pasient og/pårørende Mottak av pasienter hjemmehørende i Verran som er utskrivningsklare innen de frister som er avtalt Dokumentere evaluering og resultat fra samtale. Ledd i kvalitetsarbeidet. Bedre samhandling med sykehus, DMS og utnyttelse av egen kapasitet Innføre rutiner og system for registrering av innhold i samtale. Samtale skjer i forb. med årskontroll. Statistikk fra HNT og Helsedirektorat Intern oversikt og statistikk Rapport pr og Innen Delvis oppnådd Har få overliggere Skjema er utarbeidet men ikke implementert

100 Måloppnåelse 2012 Plan & utvikling Service til publikum Service til publikum Service til publikum Ikke oversitte plan og bygningslov mht. saksbehandlingsfrister Økt service mht. kartutskrifter, behandling av motorisert ferdsel Alle reguleringsplaner skal være digitalt tilgjengelig via kommunens hjemmeside Effektiv saksbehandling Delegere myndighet til servicekontor Digitalisering av gamle analoge regulerings-planer Måling av faktisk oppnådd resultat Intern statistikk Start av arbeidet innen Egen rapportering Enkelte fristoverskridelser, spesielt i forbindelse med ferie Ikke gjennomført. Servicetorget har ikke kapasitet. Gjennomført og satt i drift

101 Måloppnåelse 2012 Eiendom og teknisk Intern service Overtid Sykefravær Forbedre samhandling med driftsenhetene og yte bedre service Redusere kostnadene ved avd. teknisk til overtid med 50 % Sykefraværet ved uteavdeling og VA skal ikke overstige 6 % Innføre en forenklet bestiller leverandør modell for vaktmester og bygg enhet Endret arbeidsfordeling, gjennomgang av faktorene som utløser overtid Systematisk arbeid med arbeidsmiljø og med IA midlene Resultat fra undersøkelse blant driftslederne og intern statistikk Måling av verdiene for utbetalt overtid ved utløpet av hvert kvartal. Verdiene hentes i økonomisystem Månedlige målinger Oppstart innen Kontinuerlig Månedlig og årlig rapport Gjennomført Ikke gjennomført Ikke oppnådd

102 Måloppnåelse 2012 Kulturskolen Brukerundersøkelse Forbedre kontakten med brukerne Gjennomføre årlig foreldreundersøkelse Evaluere resultater for videreutvikling Gjennomført

103 Utviklingsmål 2013 Driftsenhet Fokus område Målsetning Tiltak Resultatindikator Tidsfrist Rådmann Personal Kompetanse Overordnet verktøy for å øke informasjon til ansatte på det personalpolitiske området. Utarbeide kompetanseplan som gjelder for hele organisasjonen. Utarbeide personalpolitisk plan. Avstemme kompetansekrav og tilgjengelig kompetanse. Kartlegge eksterne krav. Ferdigstilt plan Ferdigstilt grunnlag for kompetanseplan Innføre målekort Bedre styring med status og resultater,gjennom mnd.rapportering. Utarbeide nøkkeltall, styre parametere og målefrekvenser Målekortet er ferdig implementert i alle enheter I løpet av 2013 Ekstern kommunikasjon Videreutvikle kommunikasjon med ungdom, utflyttede og egne innbyggere. Bruke hjemmesiden og Facebook, mer aktivt. Økt elektronisk samhandling. Kontinuerlig Organisasjons utvikling Videreutvikle Lederavtaler Leder og organisasjons utvikling Styrke den strategiske kompetansen. Utvikle strategiprosesser Utarbeide strategiske mål hovedområder som organisasjonen ønsker å fokusere på. Videreføre lederavtaler for driftslederne. Øke kunnskap om ledernes arbeid, opplevd arbeidssituasjon mv Strategisk kompetanse utvikling i rådmannen sin ledergruppen. Videreutvikle samhandlingen knyttet til lederavtalene. Gjennomføre to lederundersøkelser per år Sammenheng mellom kommunens overordnede mål og planer, og de oppgaver som medarbeiderne løser. Tydeligere ledelse inkl. objektive måleparametre Sammenheng mellom oppgaver og tid. Økt organisasjons forståelse Kontinuerlig

104 Utviklingsmål 2013 Malm skole Mobbing i skolen 0-toleranse mht. mobbing Kartlegging, registrering. Sykefravær Opprettholde et lavt sykefravær Systematisk IA arbeid. Læringsmiljø Landsgjennomsnitt Videreutvikle læringsmiljøet. Brukerundersøkelser Forbedre samhandling og objektive resultat i standard undersøkelser Gjennomføre: Elevundersøkelse Foreldreundersøkelse Lærerundersøkelse. Elevundersøkelse Registrering av henvendelser fra elever og foreldre Månedlige målinger Elevundersøkelse Standard mål i nasjonale undersøkelser Kontinuerlig. Årlig rapport Kontinuerlig Månedlig rapport Årlig Elevundersøkelse årlig for 5 til og med 10 trinn. Foreldreundersøkelse årlig. Lærerundersøkelse hvert annet år (2012 og neste i 2014)

105 Utviklingsmål 2013 Folla skole Mobbing i skolen 0-toleranse mht. mobbing Kartlegging, registrering. Læringsmiljø Landsgjennomsnitt Videreutvikle læringsmiljøet. Elevundersøkelse Registrering av henvendelser fra elever og foreldre Elevundersøkelse Kontinuerlig. Årlig rapport Årlig Brukerundersøkelser Forbedre samhandling og objektive resultat i standard undersøkelser. Gjennomføre årlig foreldreundersøkelse og Lærerundersøkelse. Standard mål i nasjonale undersøkelser Årlig

106 Utviklingsmål 2013 Stranda Oppvekstsenter Mobbing i skolen Læringsmiljø 0-toleranse mht. mobbing. Landsgjennomsnitt eller bedre. Kartlegging, registrering. Kontinuerlig kvalitetsrettet arbeid. Elevundersøkelse Registrering av henvendelser fra elever og foreldre Nasjonale prøver Kontinuerlig. Årlig rapport Resultat fra nasjonale prøver i 2013 Lærings resultat Flere elever scorer på nivå 3, eller høyere. Utvikle bedre læringsmiljø. Nasjonale prøver Resultat fra nasjonale prøver 2013

107 Utviklingsmål 2013 Strandveien Barnehage Sykefravær Brukerundersøkelser Nedgang i sykefraværet med 2 % i 2013, til 11 % Forbedre samhandling og evaluering av barnehagen med foreldre Systematisk arbeid med problematikken og bruk av IA systemet Gjennomføre spørreundersøkelse blant foreldre en gang pr år Månedlige målinger Resultat fra bruker undersøkelse Kontinuerlig Månedlig og årlig rapport Innen Arbeidsmiljø Forbedre arbeidsmiljøet Gjennomføre medarbeidersamtaler, og medarbeider undersøkelser. Resultat av kartlegging

108 Utviklingsmål 2013 NAV Verran Brukertilfredshet Økt kundetilfredshet til 90 % Bedre service, forbedre tilgjengelighet på telefon Resultat fra brukerundersøkelser Kvalitet på oppfølging av brukere Øke oppfølging 75 % skal ha oppfølging innen de siste tre måneder Systematisk oppfølgingsarbeid Statistikk og målekort i NAV Sykefravær Økonomisk sosialhjelp Sykefraværet i kontoret skal ikke overstige 3,5 % Redusere kostnadene med 20 % ift. resultat i 2012 Systematisk arbeid med problematikken og bruk av IA systemet Tettere oppfølging av brukere. Mer aktiv bruk av vilkår for utbetaling av økonomisk sosialhjelp Årlige arbeidsmiljøundersøkelse Månedlige målinger Økonomirapporter Kontinuerlig Månedlig og årlig rapport Månedlig økonomirapport

109 Utviklingsmål 2013 Sykeheimen Etikk Etisk refleksjon skal være en naturlig del av arbeidsdagen. Starte opp med etisk refleksjon i sykeheimen og på Bratreit. Tidspunkt for etisk refleksjon skal stå i årsjul. Virkningen måles også i medarbeider- Samtaler. Kontinuerlig Ernæring At alle ansatte har forståelse for at et riktig sammensatt kosthold har betydning for en pasients rehabilitering, sårheling og velvære Økt fokus på mat og matglede. Kunnskap om kostholdets betydning for beboerne. Utarbeide og implementere rutiner for anbefalinger og kvalitetskrav. Bedre ernæringstilstaden til beboerne Ernæring skal være tema på alle kardexmøter Utarbeide ernæringsplan til beboere som trenger det

110 Utviklingsmål 2013 Enhet for samfunns utvikling System En mer effektiv drift Implementere: Famac Web: Renholdsplan Famac Byggforvaltning Branndokumentasj. -Gjennomføre forenklet tilstandskontroll på alle kommunale bygninger Interne rutiner Tjuin industriområde Utvikle tjenester i servicetorget Et mer attraktivt industriområde Saksbehandling knyttet til: -Motorferdsel 5b og 5c -Daglig drift knyttet til Facebook og nettside -Utstede elektroniske nøkler -Gjennomføre grunnopplæring av ansatte i servicetorget ift Kart og kartprogram -Byggesak mv Opprydding, inngjerding, kvisthugging mv. Service Øke kunnskap Utarbeide en forenklet veileder for byggesak Planarbeid Samfunnsplanlegging Ferdigstille kommuneplanens samfunnsdel Når tiltakene er implementert Når tiltakene er implementert vil dette føre til lettere tilgang for innbyggerne i forhold til "enkle" tjenester Når området er ryddet framstår det som mer attraktiv Mindre behov for forhåndsdrøftinger Vedtatt kom.pl. samfunnsdel. Innen

111 Utviklingsmål 2013 Forebyggende enhet Folkehelse Forebygging Økt fokus på folkehelsearbeidet i kommunal planlegging Trimløyper for alle Iverksette tiltak innen fysisk aktivitet, og ernæring i skole. Øke samarbeidet med idrettslag. Når tiltakene konkret er etablert, vil dette føre til bedre folkehelse Økt fokus på ernæring Iverksette frisklivstilbud innen ernæring Forbyggende arbeid Bidra til å iverksette tiltak som kan utjevne sosiale forskjeller Styrke samhandlingen mellom forebyggende helse og oppvekstssiden. Når tiltakene er iverksatt. Kontinuerlig Videreføre skolehelsetjenesten Avtalt åpningstid på skolene for å sikre optimalt for å styrke lavterskeltilbud Videreføre tilbudet i 2013 Service Gjennomføre brukerundersøkelse, på fysioergo.tjenesten Åpnet dagtilbud på Margitstua i felles- Skap med frivillige/ eksterne aktører Forbedre samhandlingen med befolkningen. Gjennomført brukerunder søkelse Legetjenesten Øke evnen til å utnytte legetjenesten i et forebyggende perspektiv Utarbeide en plan for legetjenesten Mer strategisk og systematisk arbeid opp ot folkehelse og forebygging

112 Utviklingsmål 2013 Åpen omsorg Sykefravær Rapportering Service Nedgang i sykefraværet med 5 % sammenlignet med 2012 tall. Øke kvalitet og effektivitet på rapporteringsrutiner. Avklare hvilke tjenester som gis, omfang, rettigheter, plikter mv. Systematisk sykefraværsarbeid. Samarbeid med IHMS Ta i bruk ny teknologi. Utarbeide service erklæringer. Månedlige rapporteringer Interne rapporteringer Bedre tilpassede tjenester og økt avklaring i forhold til forventninger og tjenester. Kontinuerlig

113 Utviklingsmål 2013 Kultur Skolen Service Videreutvikle kontakten med brukerne av k.skolen Gjennomføre årlige foreldreundersøkelser Evaluere resultater for videreutvikling