Samferdsel Tanker i tiden basert på Sporveismetoden

Transkript

1 Samferdsel Tanker i tiden basert på Sporveismetoden 23. januar 2017 Bjørn Granviken Visekonsernsjef Adm Dir Sporveien T-banen AS

2 Organisering av kollektivtransporten - Eierstruktur kollektivtrafikken i Oslo og Akershus 2

3 Sporveien Norges største leverandør av kollektivtransport Unibuss AS Oms: mill. Ans: 1 800, Busser: 758 Sporveien T-banen AS Oms: mill. Ans: ca 580, Antall tog: 115 Sporveien Trikken AS Oms: 808 mill. Ans: 360, Trikker: 72 Produksjon Verksted trikk og t-bane, renhold bygg og vogner Ans: ca. 390 Infrastruktur og eiendom Eier, forvalter, vedlikehold infrastruktur og utbygger Ca 100 investerings-prosjekter: 4,9 mrd. (2014) Ca. 240 km skinnegang Ans: ca 300 Sporveien leverer trikk, T-bane og buss ansatte (April 2016) NOK 4,4 Mrd. i omsetning (2015) 100 % eid av Oslo kommune 149 mill. enkeltreiser med trikk og t-bane i mill. enkeltreiser med Unibuss i 2015

4 Sporveien tjenester og samarbeidspartnere TJENESTER UTVALGTE OPPDRAGSGIVERE OG SAMARBEIDSPARTNERE EIERSKAP Eiendomsutvikling Asset Management Bussanlegg UTBYGGING Byggherre OPERATØR Trikk T-Bane Buss KOMMERSIELL UTVIKLING Reklame Næringslokaler Kabelleie mm 4

5 Fra forvaltning til forretning.. 5

6 UTGANGSPUNKT Best2015 Konsernets konkurransedyktighet i 2011/12 ble ansett som svak og det ble estimert et potensial på ca MNOK i reduserte årlige kostnader Dagens rammebetingelser - kortsiktig og fordyrende Kompleks organisasjonsstruktur Personalkostnader Betydelig overkapasitet Lav produktivitet Høyt vare- og tjenestekostnader Varierende kostnadsfokus og kompetanse IT-systemer og datatilgjengelighet Kvalitet Sterk fokus på regularitet Relativt høy kundetilfredshet Ofte høyere kvalitet enn påkrevd / nødvendig Kontroll hele verdikjeden Sikkerhet Svært høy beredskap Alle samarbeider v/avvik Strengt sikkerhetsregime Mangfold av instrukser Kontroll i hele verdikjeden Effektivitet Kompleks struktur Svak oversikt / KPI Ikke effektiv drift Liten grad av outsourcing Varierende kommersiell kompetanse

7 Fra en relativ kompleks organisering av Sporveien 2009 Konsernsjef Sporveis-Annonsene AS Forretningsdrift HR / Personal Strategi og finansiering Kommunikasjon Bussanlegg AS Sporveisbilletter AS HMS Infrastruktur IE IP VE Trikk T-bane Buss Sporveistjenester Teknisk stab Økonomi Kvalitet Økonomi 3 operat. staber 4 adm. staber Personal Info / samf. Org. Kom. Økonomi Plan Regnskap Kvalitet / sikkerhet Utvikling Forvaltning bane Maskin Bane Elektro Vedlikeh. Trikk Vedlikeh. T-bane Elektro Øk. /plan/ marked Trafikkstyring Service / kjøring Sikkerhet Økonomi Trafikkstyring Førere/ kjøring Kvalitet Teknikk Express Rute Lønn IKT Billett Eiendom Utvikling / prosjekter Bygning Teknisk støtte Komp. og logistikk Sikkerhet / miljø Kunde Jernbaneteknisk Bekled. Forv./tren ing/dok

8 .Til en forenklet organisering med en helhetlig verdikjede med tydelig kundefokus i 2015 Sporveien HR FINANS OG ØKONOMI KOMMUNIKASJON STRATEGI STRATEGISK INNKJØP EIENDOM OG INFRASTRUKTUR VERKSTED RULLENDE MATERIELL OPERATØR TRIKK OG T-BANE BUSS 8

9 MNOK Av de strategiske tiltakene var det identifisert et økonomisk forbedringspotensial på om lag 370 MNOK årlig Årlig potensiale : Type økonomiske effekter Inntektsøkning Økt produksjon Kostnadsreduksjon > De økonomiske effektene skal hentes ut gjennom: Kostnadsreduksjon Økt produksjon Inntektsøkning > Forbedringsarbeidet er integrert i konsernets og enhetenes strategiske virksomhetsplaner > Det er etablert et program for å følge opp identifiserte tiltak og effekter 9

10 Bedriftsdemokrati og involvering Samhandling med ansatte og ansattes organisasjoner - nøkkelfaktor for å lykkes Gjensidig tillit og respekt mellom ledelse og tillitsvalgte Enighet om mål og retning Utnytte kompetanse i hele bedriften Involvering på alle plan i virksomheten Lederutviklingsprogrammet Sporveisløftet Omfattende verdi- og kulturprosess Løpende informasjon på intranett, informasjonsmøter, informasjonsskjermer Lean forbedringsprosesser i linjen Fremtidstro og samfunnsoppdrag Dokumentere effekt av arbeidet som legges ned Skape forståelse for viktigheten vårt arbeid har for samfunnet 10

11 Sporveien skal levere på tre kriterier Kvalitet «Sporveien skal til enhver tid levere riktig grad av kvalitet på våre produkter og tjenester» Sikkerhet «Sporveien setter alltid de reisende og ansattes sikkerhet først» Best 2015 Effektivitet «Sporveien skal levere konkurransedyktige tjenester og produkter» 11

12 Forbedringseffekter skal primært hentes ut gjennom å øke produksjon og/eller redusere kostnader Best MNOK KOSTNAD KILOMETER REDUSERE KOSTNADER ØKE PRODUKSJON 12

13 MASTERPLAN Oppdrag og mål: PROSJEKT PLANLAGT KORR- EKTIVT INFRASTRUKTUR Hastighet Oppetid SPORTILGJENGELIGHET Produktivitet Vognutnyttelse Kundebehov OPERATØR TRAFIKK- PLANLEGGING TRAFIKK- AVVIKLING EVAL- UERING RULLENDE MATERIELL KORR- PLANLAGT EKTIVT PROSJEKT VOGNTILGJENGELIGHET Antall vogner tilgjengelig til trafikk Ståtid RESSURSOPTIMALISERING 13

14 KVALITET Økende kundetilfredshet gjennom perioden med bedring i regularitet for alle driftsarter Kundetilfredshet Tall i % Regularitet Tall i % 100,00% 98,00% 96,00% 94,00% 92,00% 90,00% 88,00% 86,00% 99% 98% 97% 93% 91% ,00% 99,50% 99,00% 98,50% 98,00% 99,90% 99,90% 99,60% 99,40% 99,30% 98,70% T-BANEN TRIKKEN UNIBUSS T-BANEN TRIKKEN UNIBUSS * Unibuss tall for Oslo * Unibuss tall alle linjer 14

15 SIKKERHET Sikkerhetsarbeidet i Sporveien har hatt en god utvikling gjennom B2015. I 2015 hadde trikk og t-bane ingen avvik Revisjon statens jernbanetilsyn 2010 Revisjon statens jernbanetilsyn 2013 Sporveiens lederforum 17. mars 2016

16 EFFEKTIVITET Flere kunder benytter seg av trikk- og t-bane-tilbudet og kost per togkm går ned T-banen utvikling antall reiser og kostnader pr togkm Tall i NOK (eks. vognleie) i 2011 kroner og mill.reiser Trikken utvikling antall reiser og kostnader pr togkm Tall i NOK (eks. vognleie) i 2011 kroner og mill.reiser 155,0 150,0 94, ,0 150,0 54, , , , , , , , , , , Antall enkeltreiser Kost pr togkm Antall enkeltreiser Kost pr togkm > Kost per togkm på t-banen har gått ned med 14% i perioden, samtidig som antall enkeltreiser har økt med 17% > Kost pr togkm på trikk har gått ned med 8% i perioden samtidig som antall enkeltreiser har økt med 13% 16

17 sep des mar jun sep des mar jun sep des EFFEKTIVITET Produktiviteten i t-bane har skjedd gjennom koordinert innsats på operatør, infrastruktur og verksted Vogn Folk Spor Utvikling førerproduktivitet Tall i antall førere Utvikling vogntilgjengelighet april 2016 (planlagt) Tall i antall Utvikling hastighetsnedsettelser, sept 2013-des 2015 Tall i antall Rutetimer Antall førere Antall førere gitt 2011 utnyttelse 17

18 EFFEKTIVITET Forbedring 2 mill. 200 uker på rad = 455,5 Mill Kr Trikken T-banen PE-Trikk PE T-banen IE Utbygging IE Vedlikehold/Drift Konsernsenter Sporveien Media IE Tillegg Unibuss teknisk Unibuss drift 455,5 19

19

20

21 Sporveismetoden Hvordan lyktes vi med Best 2015?

22 Hva nå da?

23 Frekvens er det viktigste for de som reiser kollektivt 24

24 505 mill mill. 209,8 mill mill Antall enkeltreiser per år

25 Oslos ambisjoner innenfor miljø og samferdsel «Kollektivtransporten skal være tilgjengelig, rask og pålitelig» «Organiseringen av kollektivtrafikken skal gjennomgås med formål om mest mulig effektiv drift» MILJØ > 95 prosent av alle utslippene skal bort innen 2030 > Oslo skal halvere klimautslippene allerede innen 2020 > Biltrafikken skal reduseres med 20 prosent REDUSERT BILBRUK > Bilfritt innenfor Ring 1 > Fjerne alle gratis p-plasser i Oslo sentrum > Ingen utbygging av E18 vest > Rushtidsavgift BEDRE KOLLEKTIVTILBUD > Forsere ny T-banetunnel > Minst 60 kilometer sykkelvei > Støtteordning elsykkel > Gratis kollektivtransport til barnehage- og skolebarn > Priser månedskort ungdom og studenter opprettholdes

26 Digitalisering endrer samfunnet og Sporveien Petersplassen under annonsering av Pave Benedict i 2005 og Pave Francis i 2013 Best 2020 og digitalt lederskap

27 Den digitale utviklingen akselererer Sammensmelting av tradisjonell teknologi og software (IoT) Økosystemer Moore s law Gjennombrudd for kunstig intelligens 2,4 3,7 4,8 Topplederfokus 5,6 5,9 1970s 1980s 1990s 2000s 2010s DIGITAL OMSTILLING Nye aktører Kundeatferd Kunden er alltid online og forventninger justeres etter erfaringer fra aktører som Amazon og Google Digitalisering på styrets agenda kompetansegap Nye aktører fra tech utfordrer tradisjonelle aktører Best 2020 og digitalt lederskap

28 En av verdens mest pålitelige metro systemer styres av et AI mennesker utfører 2600 arbeidsordrer i løpet av en uke. Planlegging og prioritering utføres av systemet. Best 2020 og digitalt lederskap

29 You Ain t Seen Nothin Yet 3D Printing Robotics Artificial Intelligence Driverless Sharing Economies Wearables Augmented Reality Smarte produkter Best 2020 og digitalt lederskap

30 Økende investeringsvilje i kollektivtrafikk som følge av sterk befolkningsvekst i Stor-Oslo TRIKK INFRA NYE TRIKKER FJORDTRIKKEN FILIPSTAD = 1,13 mill. = 1,35 mill. = 1,5 mill Prosjekter 45 mrd. AVLØS BASE KOLSÅSBANEN ØSTENSJØBANEN LØRENBANEN SIGNALANLEGG FORNEBUBANEN A-HUS NY SENTRUMSTUNELL 6,2 mrd Prosjekter Prosjekter Potensielle Avløs base (Åpning 2015) Åpning Kolsåsbanens siste 3 stasjoner Oppgradert Lambertseterbanen (2015) Lørenbanen (Åpning 2016) Oppgradering av infrastruktur (2019) Levering av nye Trikker (2019/21) Oppgradert Østensjøbanen (2016) Oppgradert Furusetbanen Nytt signal- anlegg T-bane (2020(2021) Oppgradert Røabanen Fjordtrikken Fjordtrikk over Filipstad Lørenskog /Ahus Fornebubanen (Åpning 2021/22) Oppgradert Holmenkoll-banen Økern Breivoll (Tverrbane Grorud) Sentrumstunell 31

31 Strategisk utgangspunkt STERK BEFOLKNINGS- VEKST ØKENDE MILJØ- UTFORDRINGER KONKURRANSE OM OFFENTLIGE MIDLER ORGANISERING AV KOLLEKTIV- TRAFIKK STORE INVESTERINGER INFRASTRUKTUR SAMFUNN I ENDRING Økt etterspørsel spesielt i store byer Passasjerer opptatt av antall avganger og frekvens Buss vil måtte stå for mye av veksten i nær fremtid Kollektivtrafikken skal fortsatt ta motorisert vekst Fokus på lavere miljøkostnad klimanøytralt Miljøteknologi som konkurransefortrinn Kostnadseffektiv drift blir viktigere Behov for nye inntektskilder eiendom, reklame mm Alternative investeringsmodeller må vurderes Ny organisering av jernbanesektoren kan gi føringer for kollektivtrafikken Behov for samordnede kollektivløsninger Liberalisering Kamp om tilgang på kompetanse og ressurser Ny teknologi representerer muligheter for økt effektivisering Krav til videreutvikling av driftsmodell for å hente ut effekter Ny teknologi og systemer krever ny kompetanse Demografi representerer muligheter Økt krav til ledelse og effektive støttesystemer Analysen stiller krav til en robust strategi som imøtekommer samfunnsutfordringer med konkurransekraft 32

32 BEST 2020 strategiske prosjekter: Skape konkurransekraft gjennom tverrgående prosjekter S I G N A L A N E LG G FORNEBUBANEN S E N T R U M STUNNEL T R I K K E P ROGRAMMET FOSSILFRI 2020 MAJORSTUEN Sporveiens strategi Best

33 Sporveien har ambisjoner om å forbedre seg med 375 MNOK gjennom BEST 2020 Sporveiens strategi Best

34 B2020 t-bane: Tilrettelegge for fremtidens t-banesystem parallelt med økt produksjon på aldrende infrastruktur Tilrettelegge for fremtidens t-banesystem BEST2020 VEKST Kundetilfredshet: 99% Antall reiser: + 17% Kost pr togkm: -14% Enda mer kollektivtrafikk for pengene KONKURRANSE -KRAFT B2015 B

35 Sporveiens BEST 2020 Sporveiens strategi Best

36 37