RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00

Transkript

1 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf til Eva Swane som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Side 1

2 Saksnr Innhold PS 106/13 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet PS 107/13 Budsjett 2014 PS 108/13 PS 109/13 Løpende opptak og telletidspunkter Søknad om fradeling av boligtomt Sted: Fie gnr. 4 bnr. 29 Grunneier: Svein Erik Henriksen Kjøper: Hilde Øyen og Rune Olsen Side 2

3 RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2009/14-0 Arkiv: 033 Saksbeh: Eva Swane Dato: Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet Utv.saksnr Utvalg Møtedato 106/13 Formannskapet Rådmannens innstilling: Protokoll fra formannskapsmøte godkjennes. Side 3

4 RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2013/ Arkiv: 151 Saksbeh: Halvor Halvorsen Dato: Budsjett 2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 105/13 Formannskapet /13 Formannskapet Bystyret Rådmannens innstilling: Med hjemmel i kommunelovens 45 og 46 vedtas følgende budsjett for 2014: 1) Avgifter og betalingssatser a) I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives eiendomsskatten for 2014 ut for hele kommunen. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 8A-4 økes skattetaksten for 2014 for alle eiendommer, verker og bruk som omfattes av eiendomsskatten med nye 10 prosent av det opprinnelige skattegrunnlaget ved siste alminnelige taksering. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder en reduksjonsfaktor på 50 prosent av takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i seks terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. b) Følgende kommunale avgiftssatser (VAR) endres med virkning fra : Vann (uendret) og Avløp (uendret) Husholdninger Abonnementsavgift, vann kr.1.386,- (uendret) Abonnementsavgift, avløp kr.1.700,- (uendret) Næring Abonnementsavgift, vann kr.1.386,- (uendret) Abonnementsavgift, avløp kr.1.700,- (uendret) Forbruksgebyr I tillegg kommer forbruksgebyr på: Vann kr. 7,34 pr m3 (uendret) Avløp kr.11,81 pr m3 (uendret) Engangsavgifter (tilkobling) Vann kr ,- (uendret) Avløp kr ,- (uendret) Leie vannmåler Vannmålerleie kr.341,78 pr år (uendret) Side 4

5 Renovasjon (uendret - gebyr settes av RTA) Renovasjon helårsabonnement kr.2.626,- pr år (uendret) Hytterenovasjon kr.1.353,- pr år (uendret) Feieravgift Feieravgift kr.264,60 pr år for 1 pipe (uendret) Tilleggs pipe kr.264,60 pr år (uendret) Slamgebyr (uendret gebyr settes av RTA) Slamgebyr m/wc kr.1.140,- (tidligere 1.080,-) Slamgebyr fritidsbolig kr.570,- (tidligere 540,-) Slamgebyr tett tank kr.2.280,- Slamgebyr ekstra tømming kr.570,- pr m3 Slamgebyr nødtømming (innen 24t) kr.1.950,-. Alle priser er pr. år og eksklusiv mva. c) Betaling for kommunale båtplasser økes med 20 %, samt engangsgebyr for venteliste kr.500,- (uendret). d) Betalingssatser pr måned i Skolefritidsordningen, SFO, endres med virkning fra 1/ som følger: Oppholdstid timer pr uke Nye satser Gml satser Inntil 10 timer/uke Inntil 15 timer/uke Inntil 20 timer/uke Over 20 timer/uke Det betales for 10 måneder i året mot tidligere 11 måneder, og innføres dagplassleie i alle ferier med kr.100 pr dag. e) Betalingssatser pr måned for måltider i SFO endres med virkning fra 1/ som følger: Antall måltider pr uke Nye satser Gml satser 1-3 måltider pr uke måltider pr uke f) Betalingssatser pr måned for mat og bleier i barnehage endres med virkning fra 1/ som følger: Oppholdstid pr uke Ny sats mat Gml sats mat Ny sats bleier Gml sats bleier 5 dager dager dager ,5 dager g) Oppholdsbetaling i kommunale barnehager følger til enhver tid regjeringens maks-satser Side 5

6 2013- satser Forslag «Rødgrønt» Forslag Blåblått Kr Kr Kr h) Øvrige kommunale gebyrer som er omtalt i gjeldende gebyrregulativ, økes generelt med 3 %. De nye betalingssatsene gjøres gjeldende fra gitt at de enkelte gebyrregulativ ikke sier noe annet. 2) Bystyret godkjenner de investeringer som er vist i saksforarbeidet fordelt på satsningsområder: Investeringsområde Investeringsutgift Sum satsningsområde "Attraktivitet" Sum satsningsområde "Diverse" Sum satsningsområde "Kunnskap" Sum satsningsområde "Regional utvikling" Sum investeingsutgifter alle satsningsområder Årets investeringer foreslås finansiert som følger: Finansiering Beløp Bruk av fond kr Salgsinntekter/tilskudd kr Låneopptak kr Totale investeringsutgifter kr Lånefinansieringen tas opp ihht vedtatt finansreglement med nedbetalingstid 30 år. 3) Det fastsettes følgende netto driftsrammer for budsjettet i 2014: Rådmannens forslag budsjett 2014 Rådmannen Støttefunksjoner Habilitering Omsorg Kultur Plan og byggesak VAR 0 Eiendom og tekniske tjenester Barnehage og barneskole Ungdomskole og VIRK Kvalifisering Sum driftsenhetene Felles Avsetninger Sum fellesområdene Kontrollsum 0 4) Det fremlagte forslag til budsjett for Risør kommunes budsjett for 2014 vedtas med de investeringer og de netto driftsrammer som fremkommer i saksforarbeidet. Side 6

7 Saksprotokoll i Formannskapet Administrasjonen svarte på spørsmål fra formannskapets medlemmer. Medlemmene informerte deretter om sine partiers foreløpige innspill til endringer i budsjettet. Det ble ikke fattet vedtak i saken, som skal behandles på nytt i formannskapets møte Side 7

8 Vedlegg: 1 Budsjett Virksomhetsplaner - foreløpig versjon 3 Driftsstøtte til Stiftelsen Risør akvarium for 2014 og senere år 4 Søknad om driftstilskudd Søknad Risør kirkelig fellesråd Kort resymé Ihht kommuneloven 45 og 46 skal bystyret innen utgangen av året vedta et bindende budsjett for det kommende kalenderåret. Bystyrets budsjett (på det nivå det vedtas) er bindende for det underliggende organ. Kommunelovens økonomibestemmelser inneholder også et absolutt krav om at budsjettet minst skal ha inndekning for alle driftsutgifter, og at budsjettet skal være realistisk mht driftsnivå. Rådmannens forslag til budsjettåret 2014 er laget med utgangspunkt i St.prop.nr.1 statsbudsjettet. Rådmannens forslag til budsjett er laget med utgangspunkt i kommunens: Vedtatte budsjett for 2013 Gjeldende økonomiplan ( ) Øvrige vedtak som medfører økonomiske konsekvenser Rådmannens hovedmålsetting i arbeidet med årets budsjettarbeid har som alltid vært: - Å sikre etablert tjenestetilbud i størst mulig grad. Gitt de forutsetninger budsjettforslaget bygger på fremmer rådmannen et budsjett for 2014 med et mindreforbruk på kr Saksopplysninger Rådmannen har i tråd med tidligere praksis utarbeidet et forslag til budsjett for Nytt av året er at rådmannen har fremmet et budsjett med et overskudd/mindreforbruk på kr for å skape handlingsrom til behandlingen av budsjettet. Rådmannen har derfor foretatt kutt og unnlatt å dekke inn uønskede kutt i budsjettet slik at bystyret kan foreta prioriteringer i behandlingen. Budsjettforslaget er utarbeidet i samarbeid med den enkelte enhet og arbeidet har vært koordinert av regnskapssjefen. Rådmannens budsjettforslag ligger som vedlegg i saken, og kan lastes ned fra Risør kommunes hjemmeside under dokumenter/virksomhetsplaner og budsjett. Rådmannens budsjett er basert på opprinnelig forslag til statsbudsjett og har dermed ikke tatt høyde for endringer som eventuelt kommer frem av Prop 1 S Tillegg 1 fra ny regjering. Endringer fra disse vil rådmannen evt legge frem for bystyret i januar/februar Rådmannens konklusjon Gitt de forutsetninger budsjettet bygger på fremmer rådmannen et budsjett for 2014 med et mindreforbruk på Side 8

9 RISØR KOMMUNE BUDSJETT 2014 Vedtatt av Risør bystyre xx , politisk sak xx/13, arkivsak x Vi skal vokse - gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet Side 9

10 Budsjett 2014 side 2 INNHOLD 1) Vedtak ) Rådmannens innstilling ) Innledning ) Tidsplan og organisering av arbeidet ) Viktige punkter på fellesområdene for Lønn / Personell Renteutgifter Skatt og rammetilskudd Pensjon Lærlinger Utbytte Agder Energi Endring i reglene om MVA kompensasjon på investeringer Samhandlingsreformen ) Driftsbudsjettet - fellesområdene Fordeling av initielle rammer for Felles inntekter og utgifter Felles Avsetninger ) Enhetene rådmannens stab Enhet for støttefunksjoner Enhet for habilitering Enhet for omsorg Enhet for kultur Enhet for plan & byggesak VAR Vann, Avløp og Renovasjon (selvkostområdene) Enhet for eiendom & tekniske tjenester Enhet for barnehage og barneskole Enhet for ungdomsskole og voksenopplæring Enhet for kvalifisering ) Investeringer i Kunnskap Regional utvikling Attraktivitet Diverse ) Vurderinger Statsbudsjettets betydning for Risør kommune Driftsbudsjettet Investeringsbudsjettet Videre endring av budsjettering av investeringer ) Rådmannens konklusjon Side 10

11 Side 11 Budsjett 2014 side 3

12 Budsjett 2014 side 4 1) Vedtak Side 12

13 Budsjett 2014 side 5 2) Rådmannens innstilling Med hjemmel i kommunelovens 45 og 46 vedtas følgende budsjett for 2014: 1) Avgifter og betalingssatser a) I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives eiendomsskatten for 2014 ut for hele kommunen. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 8A-4 økes skattetaksten for 2014 for alle eiendommer, verker og bruk som omfattes av eiendomsskatten med nye 10 prosent av det opprinnelige skattegrunnlaget ved siste alminnelige taksering. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder en reduksjonsfaktor på 50 prosent av takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i seks terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. b) Følgende kommunale avgiftssatser (VAR) endres med virkning fra : Vann (uendret) og Avløp (uendret) Husholdninger Abonnementsavgift, vann kr.1.386,- (uendret) Abonnementsavgift, avløp kr.1.700,- (uendret) Næring Abonnementsavgift, vann kr.1.386,- (uendret) Abonnementsavgift, avløp kr.1.700,- (uendret) Forbruksgebyr I tillegg kommer forbruksgebyr på: Vann kr. 7,34 pr m3 (uendret) Avløp kr.11,81 pr m3 (uendret) Engangsavgifter (tilkobling) Vann kr ,- (uendret) Avløp kr ,- (uendret) Leie vannmåler Vannmålerleie kr.341,78 pr år (uendret) Renovasjon (uendret - gebyr settes av RTA) Renovasjon helårsabonnement kr.2.626,- pr år (uendret) Hytterenovasjon kr.1.353,- pr år (uendret) Feieravgift Feieravgift kr.264,60 pr år for 1 pipe (uendret) Side 13

14 Budsjett 2014 side 6 Tilleggs pipe kr.264,60 pr år (uendret) Slamgebyr (uendret gebyr settes av RTA) Slamgebyr m/wc kr.1.140,- (tidligere 1.080,-) Slamgebyr fritidsbolig kr.570,- (tidligere 540,-) Slamgebyr tett tank kr.2.280,- Slamgebyr ekstra tømming kr.570,- pr m3 Slamgebyr nødtømming (innen 24t) kr.1.950,-. Alle priser er pr. år og eksklusiv mva. c) Betaling for kommunale båtplasser økes med 20 %, samt engangsgebyr for venteliste kr.500,-(uendret) d) Betalingssatser pr måned i Skolefritidsordningen, SFO, endres med virkning fra 1/ som følger; Oppholdstid timer pr uke Nye satser Gml satser Inntil 10 timer/uke Inntil 15 timer/uke Inntil 20 timer/uke Over 20 timer/uke Det betales for 10 måneder i året mot tidligere 11 måneder, og innføres dagplassleie i alle ferier med kr.100 pr dag. e) Betalingssatser pr måned for måltider i SFO endres med virkning fra 1/ som følger; Antall måltider pr uke Nye satser Gml satser 1-3 måltider pr uke måltider pr uke f) Betalingssatser pr måned for mat og bleier i barnehage endres med virkning fra 1/ som følger; Oppholdstid pr uke Ny sats mat Gml sats mat Ny sats bleier 5 dager dager dager ,5 dager Gml sats bleier Side 14

15 Budsjett 2014 side 7 g) Oppholdsbetaling i kommunale barnehager følger til enhver tid regjeringens maks-satser satser Forslag «Rødgrønt» Forslag Blåblått Kr Kr Kr h) Øvrige kommunale gebyrer som er omtalt i gjeldende gebyrregulativ, økes generelt med 3 %. De nye betalingssatsene gjøres gjeldende fra gitt at de enkelte gebyrregulativ ikke sier noe annet. 2) Bystyret godkjenner de investeringer som er vist i saksforarbeidet fordelt på satsningsområder: Investeringsområde Årets investeringer foreslås finansiert som følger: Investeringsutgift Sum satsningsområde "Attraktivitet" Sum satsningsområde "Diverse" Sum satsningsområde "Kunnskap" Sum satsningsområde "Regional utvikling" Sum investeingsutgifter alle satsningsområder Finansiering Beløp Bruk av fond kr Salgsinntekter/tilskudd kr Låneopptak kr Totale investeringsutgifter kr Lånefinansieringen tas opp ihht vedtatt finansreglement med nedbetalingstid 30 år. 3) Det fastsettes følgende netto driftsrammer for budsjettet i 2014: Rådmannens forslag budsjett 2014 Rådmannen Støttefunksjoner Habilitering Omsorg Kultur Plan og byggesak VAR 0 Eiendom og tekniske tjenester Barnehage og barneskole Ungdomskole og VIRK Kvalifisering Sum driftsenhetene Felles Avsetninger Sum fellesområdene Kontrollsum 0 Side 15

16 Budsjett 2014 side 8 4) Det fremlagte forslag til budsjett for Risør kommunes budsjett for 2014 vedtas med de investeringer og de netto driftsrammer som fremkommer i saksforarbeidet. Side 16

17 Budsjett 2014 side 9 3) Innledning I henhold til kommuneloven 45 og 46 skal bystyret innen utgangen av året vedta et bindende budsjett for det kommende kalenderår. Bystyrets budsjett (på det nivå dette er vedtatt) er bindende for det underordnede organ. Kommunelovens økonomibestemmelser inneholder også et absolutt krav om at budsjettet minst skal ha inndekning for alle driftsutgifter, og at budsjettet skal være realistisk mht driftsnivå. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014 er laget med utgangspunkt i St.prp. nr.1 Statsbudsjettet. Rådmannens forslag til budsjett er laget med utgangspunkt i kommunens; vedtatte budsjett for år 2013, gjeldende økonomiplan ( ) øvrige vedtak som medfører økonomiske konsekvenser Rådmannens hovedmålsetting i arbeidet med årets budsjettarbeid har som alltid vært; Å sikre etablert tjenestetilbud i størst mulig grad. Gitt de forutsetninger budsjettforslaget bygger på fremmer rådmannen et budsjett for 2014 i balanse. Side 17

18 Budsjett 2014 side 10 4) Tidsplan og organisering av arbeidet Rådmannen har i tråd med tidligere praksis utarbeidet et forslag til budsjett for Budsjettforslaget er utarbeidet i samarbeid med den enkelte enhet og arbeidet har vært koordinert av regnskapssjefen. Frem til nå har prosessen vært slik; Sept Utarbeidet foreløpige rammer til enhetene i økonomiplan Frist for utarbeidelse og innlevering av enhetenes forslag til rådmann Regjeringens forslag til statsbudsjett legges frem Budsjettgjennomgang med enhetsledere nye tall fra statsbudsjettet Budsjettgjennomgang formannskap rådmannens foreløpige budsjett Presentasjon av rådmannens budsjettforslag for bystyret og media. Utsendelse av rådmannens budsjettforslag. Videre prosess blir slik; AMU (Arbeidsmiljøutvalget) orienteres om budsjettsaken 20 og Formannskapet behandler budsjettsaken. Formannskapets budsjettforslag ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 28/11 12/ Bystyret behandler budsjettsaken i eget møte Det er rådmannens håp at den skriftlige fremstilling som er gitt i saksforarbeidet, samt vedlegg, gir en god innsikt i kommunens etablerte driftsnivå. Det er vårt håp at budsjettdokumentene også gir et godt grunnlag for å kunne vedta budsjett for Til orientering er den enkelte enhets virksomhetsplan for 2014 vedlagt budsjettsaken. I tillegg er det utarbeidet detaljbudsjett for alle tjenester og enheter, disse lastes ned på kommunens hjemmeside. Rådmannen foreslår at etablert praksis med å vedta budsjett på netto driftsrammer for hver av enhetene fortsetter. Samtidig legges det opp til at administrasjonen, formannskap og hovedutvalgene kan foreta budsjettendringer Side 18

19 Budsjett 2014 side 11 innenfor rammene i det vedtatte økonomi-reglementet. En viktig forutsetning er at budsjettjusteringene ikke går utover de prioriteringer bystyret har vedtatt og at de totale netto driftsrammer ikke endres. Nederst i tabellene for hver enhet fastsettes Netto driftsrammer for For hver enhet følger så en kort kommentar til kutt/endringer som er innarbeidet i forslaget. For kommentarer utover dette fra den enkelte enhet, vises det til vedlagte virksomhetsplaner. Side 19

20 Budsjett 2014 side 12 5) Viktige punkter på fellesområdene for 2014 Budsjettforslaget for 2014 gir stramme rammer for alle enhetene, og er også stramt på inntektssiden. Rådmannens budsjettforslag skal være realistisk, men samtidig optimistisk på mange områder. Det er derfor ikke mulig å gi noen utfyllende liste over alle fallgruvene i budsjettet. Under følger de antatt største, og utover dette vises det til nærmere omtale i avsnittet om vurderinger. 5.1 LØNN / PERSONELL Det er små endringer i bemanningen i enhetene fra budsjett 2013 til Alle enheter driftes med stram bemanning, og enkelte enheter driftes med en minimumsbemanning som gjør arbeidssituasjonen meget sårbar for tjenestene, og belastende for de ansatte. Det henvises til enhetenes virksomhetsplaner for oversikt over hver enkelt enhets bemanning spesifisert i organisasjonskart. Budsjettåret 2014 er et år med hovedoppgjør. Vi har avsatt 7millioner til dette oppgjøret. Avsetningen er anslag basert på en anslått lønnsmasse 31/12-13 og en årslønnsvekst på 3,5 %, minus overheng fra 2013 på 0,4 %. Dersom lønnsoppgjøret blir dyrere enn forutsatt vil rådmannen måtte finne midler i driftsbudsjettet for inndekning av dette. 5.2 RENTEUTGIFTER Kommunens renteutgifter vil i noen grad kompenseres ved rentekompensasjon fra Husbanken, samt overføringer fra VAR områdene. Vi har lagt til grunn svak økning i renter gjennom 2014 basert på prognoser fra Finansinnkjøp AS og Kommunalbanken. Usikkerheten rundt renteutviklingen er relativt stor som følge av den økonomiske uro i deler av Europa og USA, og dennes påvirkning på rentemarkedet her hjemme. Rådmannen har lagt seg på en prognose fra Finansinnkjøp AS som anslår gjennomsnittlig flytende rente på 2,35 %. Ved inngangen av 2014 vil Risør kommune ha en estimert lånebelastning på ca kr.560 mill. Som følge av rentesikringer i låneporteføljen vil gjennomsnittlig rentekostnad i budsjettet bli ca 3,51 %. 5.3 SKATT OG RAMMETILSKUDD Prognoser fra statsbudsjettet tilsier en vekst i frie inntekter for Risør kommune på 3,2 % fra basert på siste befolkningstelling. Demografiutviklingen i kommunen medfører at Risør kommune har en meget lav vekst i rammetilskuddet fra , og blir kompensert med INGARtilskudd (inntektsgaranti) i rammetilskuddet. Veksten i Risør er på kr.372 pr innbygger, mens gjennomsnitt for landet er kr.1135 pr innbygger. Bakgrunnen for den svake veksten en kombinasjon av negativ befolkningsutvikling og sammensetningen av befolkningen. Side 20

21 Budsjett 2014 side 13 Vi blir færre av de yngste (0-17 år) og de eldste (80+ år), som medfører at vi skal være ca 1,29 % billigere å drifte enn i Det medfører at vi får mindre overføringer til utgiftsbehovet i rammetilskuddet. Risør kommune er ihht utgiftsbehovsindeksen 5,31 % dyrere å drifte enn resten av landet. De senere årene har Risør kommune opplevd et trekk i skatt og rammetilskudd på våren fordi vår befolkning ikke vokser like fort som landet forøvrig. Dette gir utslag i overføringene og gir et visst usikkerhetsmoment rundt denne inntekten. Realveksten anslås for Risør kommune å bli ca. 0,2 %. 5.4 PENSJON Pensjon er budsjettert med en forutsetning at tallene fra våre pensjonsleverandører er riktige. Vi har lagt til grunn deres anslag for 2014, men disse vil bli påvirket av mange faktorer gjennom budsjettåret og skaper usikkerhet rundt denne betydelige kostnaden. Det vedvarende lave rentenivået, høy lønnsvekst og økt levealder medfører at pensjonskostnadene er forventet å øke utover det som kompenseres gjennom deflator. Risør kommune har et stort akkumulert premieavvik som amortiseres over 15 og 10 år. Dette medfører at vi skyver kostnader foran oss, og denne økende kostnaden (amortiseringsbeløpene) reduserer handlingsrommet til øvrig drift. Amortiseringsbeløpet øker med ca 1,2 mill fra LÆRLINGER Det er budsjettert med at Risør kommune vil ha 10 lærlinger i 2014 som er det samme som vi har hatt i Det er ikke funnet rom for en ytterligere økning i antall i 2014, til tross for at kommunen har et mål å øke dette ytterligere fremover. 5.6 UTBYTTE AGDER ENERGI Utbytte fra Agder Energi (AE) er satt til kr ,- og er basert på selskapets nye utbyttepolitikk. Selskapet legger til grunn et «minimumsresultat» på kr.500 mill til utdeling av utbytte, og 60 % av resultatet utover dette. I budsjettet for 2013 ble det anbefalt av rådmannen å legges til grunn et fast utbyttegrunnlag i budsjettene fremover på 700 mill for å ha en stabil utbytteinntekt i budsjettet og planperioden fremover. Avvik fra det budsjetterte resultatet blir inndekket av/overført til disposisjonsfond ved årsavslutning. Risør kommune har 1,17 % av aksjene i AE. 5.7 ENDRING I REGLENE OM MVA KOMPENSASJON PÅ INVESTERINGER Omleggingsperioden som ble påstartet i 2010 hvor mva. kompensasjon på investeringene våre skulle tilbakeføres til investeringsregnskapet er ferdig. I 2014 vil all mva-kompensasjon tilbakeføres til investeringsregnskapet og være en del av finansieringen av prosjektene. Nedtrappingen i drift har medført en gradvis reduksjon i våre frie inntekter hvert år i perioden, som har måtte kompenseres fra annet hold. Nedtrappingen fra 20 % til 0 % innebærer et inntektsbortfall på ca 1 mill fra Side 21

22 Budsjett 2014 side SAMHANDLINGSREFORMEN Fra 2012 trådte samhandlingsreformen inn i budsjettet gjennom rammetilskuddet. Rådmannen har avsatt kr.8 mill til kommunal medfinansiering i sitt budsjett som er en videreføring av 2013 midlene. Kostnaden er avhengig av prisen på DRGpoengene og antall DRG-poeng. Det knyttes usikkerhet til hvor mange DRG poeng Risør kommune faktisk vil «forbruke» i 2013 og 2014, da endelig avregning fra 2012 ikke er forelagt fra departementets pr dd. Side 22

23 Budsjett 2014 side 15 6) Driftsbudsjettet - fellesområdene I de følgende avsnittene vil driftsbudsjettet bli presentert. Felles inntekter og utgifter, samt avsetninger til lønn og pensjon vil presenteres først. Deretter vil enhetenes budsjett gjennomgås. I denne gjennomgangen vil kun de viktigste punktene for hver enhet bli presentert. For nærmere informasjon om enhetens ansvar og virkeområde, samt budsjettkonsekvenser, henvises det til den enkelte enhets virksomhetsplan for 2014 som følger vedlagt. 6.1 FORDELING AV INITIELLE RAMMER FOR 2014 Rammer for 2014 ble i utgangspunktet fordelt ved at felles inntekter og utgifter, samt lønns- og pensjonsavsetninger ble anslått for å gi en ramme til fordeling til driftsenhetene. I beregningen er det lagt til grunn en prisvekst på 2 % og en lønnsvekst på 3,5 % som ga oss en deflator på 3 %. Disse faktorene ble brukt til framskrivning av budsjettet fra 2013 ut fra hva slags kostnad eller inntekt detaljbudsjettet innehar (lønn oppjustert med 3,5 % driftskostnader med 2 %). Rammene som ble fordelt var som vist under. Enhet Oppr. budsjett -13 Ramme behov-14 Fordelt ramme-14 Avvik ifht behov Rådmannen Støttefunksjoner Habilitering Omsorg Kultur Plan og byggesak VAR Eiendom og tekniske tjenester Barnehage og barneskole Ungdomskole og VIRK Kvalifisering Sum Felles ( ) Avsetninger SUM Tabell 1: Initielle rammer 2014 fra økonomiplanen. Etter at initielle rammer var lagt var det en underdekning på ca 14,4 mill ifht fremskrevet behov fra 2013 budsjett. Denne underdekningen ble fordelt etter «ostehøvelprinsippet» på alle enheter som visst i tabell 1. Enhetene balanserte sine budsjetter ihht tildelt ramme i september, med de forutsetninger som måtte tas for å komme ned til riktig nivå. Flere av enhetene måtte fokusere på hvilket driftsnivå de faktisk var på ifht den økonomiske situasjonen i 2013 og forventet merforbruk i flere enheter. Dette medførte at kuttene i enkelte enheter ble til dels betydelig større enn det ville vært om driften hadde vært på budsjettert nivå. Rådmannen har hatt som mål i 2014 å skape et handlingsrom i budsjettet for at politikerne lettere skal kunne foreta prioriteringer i budsjettbehandlingen. Side 23

24 Budsjett 2014 side 16 I oktober kom statsbudsjettet med en svikt i forventede inntekter og rådmannen måtte ta en ny gjennomgang av fellesområdene for å se i hvilken grad enhetene kunne slippe å ta ned rammene ytterligere som følge av dette. Rådmannen gjorde endringer i forutsetningen på fellesområdene for å dekke inn svikten i rammetilskudd, og har i tillegg skapt et handlingsrom på ca 4,7 mill som er lagt inn som et overskudd i budsjettet for Tabell 2: Rammeutvikling i budsjettprosessen. Rammeutviklingen kan vises som fremstilt nedenfor. Enhet Ramme behov-14 Fordelt ramme-14 Ramme 2014 Ramme justering Avskrivning Budsjett 2014 Rådmannen Støttefunksjoner Habilitering Omsorg Kultur Plan og byggesak VAR Eiendom og tekniske tjenester Barnehage og barneskole Ungdomskole og VIRK Kvalifisering Sum Felles Avsetninger SUM Hovedelementene i omfordelingen er som følger: Rådmannen reduserer rammen med for å kompensere kvalifiseringsenheten. Enhet for Habilitering øker forventet refusjon på ressurskrevende tjenester og salg til andre kommuner med totalt 3 mill. Enhet for Omsorg får kompensert 3 mill for å unngå å kutte en sykehjemsavdelingen på Frydenborgsenteret. Kvalifisering blir kompensert med for satsning på helsestasjons- og skolehelse-tjenesten. Alle driftstiltak i Handlingsprogrammet strykes, med totalt 2,2 mill. Til slutt ble avskrivningene lagt inn, og de endelige rammer for driftsbudsjettet 2014 ble da: Side 24

25 Budsjett 2014 side 17 Enhet Rådmannens forslag budsjett 2014 Rådmannen Støttefunksjoner Habilitering Omsorg Kultur Plan og byggesak VAR 0 Eiendom og tekniske tjenester Barnehage og barneskole Ungdomskole og VIRK Kvalifisering Sum Felles Avsetninger SUM 0 Tabell 3: Rammer i rådmannens budsjettforslag for 2014 inkl. avskrivninger. Side 25

26 Budsjett 2014 side FELLES INNTEKTER OG UTGIFTER Felles inntekter og utgifter Tabell 4: Felles inntekter og utgifter- rammeområde18 Budsjett 2014 Note Regnskap pr.okt-13 Revidert budsjett 2013 Budsjett 2013 Kompenasjon fra Husbanken Reform Mva. komp investeringer Motpost kalk.renter VAR området Rammetilskudd fra staten Inntektsutjevning Skjønnsmidler Skatt på formue og inntek Eiendomsskatt Eiendomsskatt (verk og bruk) Motpost avskrivninger Sum frie inntekter Finansinntekter Renteinntekter Renteinntekter (ekko) Utbytte Agder Energi AS Mottatte avdrag Tjenna bh Disp.av tidl.års overskudd Bruk av disposisjonsfond Sum finansinntekter Samlede inntekter felles Finanskostnader Felles inntekter og utgifter Bankgebyrer Internkjøp- kun mot Tap på fordringer og garantier Renteutgifter Overkurs Betalte avdrag Avsetning til disposisjonsfond Overføring til investeringsregnskap Regnskapsmessig mindreforbrk Avskrivninger (tilskudd VAR) Sum finanskostnader Felles avsetninger - ansvar Til fordeling drift Forde lt på ra mme områ de ne Regnska psme ssig re sulta t Forklaring til tallene: 1) Kompensasjonen er en virkning av investeringer godkjent av Husbanken og med husbankens rente på skolebygg, kirker og omsorgsboliger. Side 26

27 Budsjett 2014 side 19 2) Beløpet, som er en kompensasjon for investeringer ifm reform-97, fremkommer i egen prognose etter statsbudsjettet for 2014, og løper/reduseres gradvis mot ) Mva-kompensasjonsordningen fra investeringsregnskapet er faset ut fra 2014 og gir ikke lenger inntekter til driftsregnskapet. 4) VAR området skal dekke renter og avskrivninger på investeringer gjennomført i VAR-sektoren. Samme beløpet inngår i selvkostgrunnlaget for VAR, og utgiftene føres under rammeområde 8. Rentekompensasjonen beregnes på grunnlag av investeringer på VAR området, og gjennomsnittlig rente på 3-årig statsobligasjon pålagt 1 % margin. 5) Skatt og rammetilskuddet er beregnet ved hjelp av KS sin prognosemodell. Til sammen tilsvarer beløpene 88,8 % av Risør kommunes frie inntekter i Summen av postene er kr ,-. 6) Eiendomsskattegrunnlaget er økt med 10 % fra 2013 til 2014 som gir en ekstra inntekt på ca 1,4 mill. Skattesatsen på 7 og en reduksjonsfaktor på 50 % er opprettholdt. Etter retningslinjer fra departementet er inntekten fra eiendomsskatt regnskapsmessig delt mellom verk og bruk og andre eiendommer. 7) Motpost avskrivninger skal inntektsføres etter reglene i de kommunale regnskaps-bestemmelsene. Beløpet inntektsføres for at ikke avskrivningene skal gi resultateffekt i driftsregnskapet det er avdragene som gjør. 8) Renteinntektene er beregnet av gjennomsnittlig likviditet på 60 mill, og beregnet ut fra forventet flytende 3 mnd NIBOR-rente (1,85 %), tillagt en rentemargin på 0,9 % ihht gjeldende bankavtale. 9) Renteinntekter ekko er renteinntekter på kommunens fordringer. 10) Utbytte fra Agder Energi (AE) er basert på et utbytte på ca 700 mill. Risør kommune forutsetter dermed at AE vil få et resultat som er 200 mill bedre enn det som ligger til grunn som minimumsresultat fra selskapet ihht til vedtatt utbyttepolitikk. Rådmannen har dermed videreført «politikken» fra 2013 budsjettet for å ha en forutsigbar utbytteinntekt i driften. Risør kommunes eierandel er 1,17 % som tilsvarer et utbytte på ca kr ,-. 11) Årlig mottatt avdrag på lån til Tjenna barnehage. 12) Dette er gebyrer som følger av vår bankavtale, samt kostnader til print og utsending av kommunens fakturaer. Deler av kostnaden fordeles ut på enhetene ved årets slutt ihht forbruk. 13) Intern kompensasjon til enhet for Eiendom & tekniske tjenester, og enhet for Plan & byggesak, for administrasjon av eiendomsskatten. 14) Renteutgifter er budsjettert ihht. estimert gjennomsnittlig låneportefølje i Det er lagt til grunn en gjennomsnittlig rente på ca.3,51 % på hele porteføljen i Rådmannen har i budsjettprosessen redusert rentekostnadene ved å fjerne sikkerhetsmarginen på 0,73 % som er anbefalt ved budsjettering av renter for kommuner med høy gjeldsbelastning. Se for øvrig kapittelet om vurderinger for ytterligere spesifikasjon. Side 27

28 Budsjett 2014 side 20 15) Kostnader til innløsing av fastrente lån som ble gjort i 2004, og som belastes regnskapet med kr ,- i 30 år. 16) Beløpet som er lagt inn til avdrag er basert på kommunens estimerte lånemasse ved utgangen av 2013 og et estimat på minimumsavdrag for Beløpet kan ikke endelig beregnes før etter årsoppgjøret for 2013 fordi man må hensynta hva som aktiveres av eiendeler ved årsslutt. 17) Regnskapsmessig mindreforbruk er overskuddet i budsjettet som er satt til disposisjon dersom det foretas endring i prioriteringer eller omdisponeringer av midler under budsjettbehandlingen. 6.3 Tabell 5: Felles avsetninger rammeområde 19 FELLES AVSETNINGER Avsetning Budsjett 2013 HP/ØP 2014 Budsjett 2014 Note Lønnsoppgjør Premieavvik pensjon Lærlinger Handlingsprogrammet Seniortilltak Valg Rus/psykiatri Bruk av fond Sum avsetninger Forklaring til tallene: 1) Avsetningen skal dekke kommunens merutgifter til lønnsoppgjøret og pensjon i Vedrørende beregning av denne se avsnittet om vurderinger. 2) Pensjon budsjetteres ut fra en % - andel av kommunens lønnsutgifter. Forskjellen mellom innbetalt premie og netto pensjonskostnad gir et premieavvik. Det positive avviket inntektsføres i budsjettåret og kostnadsføres (amortiseres) deretter over de neste 10 år. Amortiseringskostnaden ble ikke tatt med i budsjettet for 2013 og følgelig er reduksjonen stor fra ) Ihht vedtak har rådmannen satt av kr ,- til dekning av 10 lærlinger i ) Avsetninger til tiltak og utredninger beskrevet i handlingsprogram og økonomiplan er strøket for å gi handlingsrom i budsjettbehandlingen. Tiltakene i Hp/Øp 2014 var som følger; Ref HP/ØP Tiltak i HP/ØP 2014 Beløp 10,3,3 Bemanning psykisk helse ,3,5 Rydding gml kommunale eiendomsaker ,2,2 Utrede fremtidig behov oms.bolig/hj.mdl lager Sum totalt tiltak ) Ihht vedtak om seniorpolitiske retningslinjer har rådmannen satt av kr til slike tiltak i Side 28

29 Side 29 Budsjett 2014 side 21

30 Budsjett 2014 side 22 7) Enhetene Videre følger hver enkelt enhets netto driftsrammer vist som enhet og pr tjeneste innad. For mer utfyllende informasjon om hver enkelt enhets virksomhet henvises til Virksomhetsplanen for 2014 i eget dokument. 7.1 RÅDMANNENS STAB Budsjett 2014 Regnskap hittil i år Rev. budsjett 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Netto lønnsutgifter Andre utgifter Overføringer (utgifter) Finanstransaksjoner (utg) Sum utgifter Refusjoner Overføringsinntekter Finanstransaksjoner (innt.) Sum inntekter Rådmannen Tabell 6: Netto driftsrammer Enhet for Rådmannens stab Rådmannens stab inneholder følgende tjenester: Tjenesteområde Budsjett 2014 Regnskap hittil i år Rev. budsjett 2013 Budsjett 2013 Regnskap Administrasjon Rådmannsgruppen Revisjon og kontrollutvalg Økonomiavdelingen Div felles inntekt/kostnad Medfinansiering somatiske tjenester Annen samferdsel (KID) Tilskudd til fellesrådet Tilskudd til frimenighete Rådmannsgruppen - felles Administrasjon Miljørettet helsevern Plansaksbehandling Kommuneplan Tilskudd og næringsarbeid Næringsprosjekter Rådmannens stab Politisk aktivitet Utgifter til valg Politiske partier Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Rådmannen politisk Administrasjon Felles IT tjenester IKT - felles Rådmannen Tabell 7: Netto driftsramme for den enkelte tjeneste under Rådmannens stab Kommentarer til budsjett for 2014 Budsjettet er stort sett en videreføring av Side 30

31 Budsjett 2014 side 23 Enheten har en stor grad av faste kostnader som utgifter til medfinansiering av somatiske tjenester, diverse kontingenter, tilskudd og vertskommunesamarbeid som gjør innsparinger i driften komplisert. Enheten har redusert bemanningen som følge av omorganiseringen. Enheten har satt av 4,1 mill i tilskudd til Risør Kirkelig fellesråd, samt kr i tjenesteytelser, totalt kr Risør Kirkelig fellesråd har søkt rådmannen om et tilskudd på 4,5 mill for 2014 i tillegg til tjenesteytelser på kr Søknaden er vedlagt saken. Se for øvrig enhetens virksomhetsplan. 7.2 Tabell 8: Netto driftsrammer Enhet for Støttefunksjoner ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER Budsjett 2014 Regnskap hittil i år Rev. budsjett 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Netto lønnsutgifter Andre utgifter Overføringer (utgifter) Finanstransaksjoner (utg) Sum utgifter Salgs- og leieinntekter Refusjoner Finanstransaksjoner (innt.) Sum inntekter Støttefunksjoner Enheten inneholder følgende tjenester: Tjenesteområde Budsjett 2014 Regnskap hittil i år Rev. budsjett 2013 Budsjett 2013 Regnskap Administrasjon Utgifter tillitsvalgte AMU Støttefunksjoner - Personal Administrasjon Støttefunksjoner - Fellestjenesten Administrasjon Hjemmetjenester Bolig tilskudd (husbank) Husbankens formidlingslån Støttefunksjoner - Regnskap & lønn Administrasjon Grunnskoleundervisning Kompetansesenteret Prosjekter - Voksenopplæring Støttefunksjoner - Kompetansesenter Støttefunksjoner Tabell 9: Netto driftsramme for den enkelte tjeneste under Enhet for Støttefunksjoner Kommentarer til budsjett for 2014 Budsjett er stort sett en videreføring av 2013, men med redusert bemanning. Enhetens kostnader består av ca 71 % lønnsutgifter, i tillegg til flere interkommunale og vertskommune samarbeid som gir lite handlingsrom i driften. Side 31

32 Budsjett 2014 side 24 Redusert bemanning ved naturlig avgang innen økonomi er ikke erstattet, i tillegg til nye tilførte arbeidsoppgaver, skaper stort arbeidspress i enheten. Kompetansesenteret/Vitinn er avviklet og personal er overført enhet for barnehager og barneskoler i Se for øvrig enhetens virksomhetsplan. 7.3 ENHET FOR HABILITERING Budsjett 2014 Regnskap hittil i år Rev. budsjett 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Netto lønnsutgifter Andre utgifter Overføringer (utgifter) Finanstransaksjoner (utg) Sum utgifter Salgs- og leieinntekter Refusjoner Finanstransaksjoner (innt.) Sum inntekter Habilitering Tabell 10: Netto driftsrammer Enhet for Habiliteringstjenester Enheten inneholder følgende tjenester: Tjenesteområde Budsjett 2014 Regnskap hittil i år Rev. budsjett 2013 Budsjett 2013 Regnskap Transporttjenester Tilskudd VTA bedrifter Heldøgntilbud f.hemmede Personlige assistenter Omsorgslønn HAB - Leder Arbeidstrening HAB - Linken Heldøgntilbud f.hemmede Personlige assistenter HAB - Orreveien Heldøgntilbud f.hemmede Avlastningsbolig - PU HAB - Sandnes Ress.adm Avlastningsbolig - PU HAB - Sandnes Ress.hus 1 & Heldøgntilbud f.hemmede HAB - Sandnes Ress.hus Heldøgntilbud f.hemmede HAB - Sandnes Ress.hus Heldøgntilbud f.hemmede HAB - Sandnes Ress.hus Heldøgntilbud f.hemmede Avlastningsbolig - PU HAB - Sandnes Ress.hus Habilitering Tabell 11: Netto driftsramme for den enkelte tjeneste under Enhet for Habiliteringstjenester Kommentarer til budsjett for 2014 Budsjett 2014 er stort sett en videreføring av dagens drift, men med en lavere nettoramme som følge av omprioritering fra Habilitering til Omsorg på 3 mill. Over 95 % av enhetens kostnader er knyttet opp til lønn. Side 32

33 Budsjett 2014 side 25 Enheten har store refusjonsinntekter knyttet til ressurskrevende tjenester, og salg av tjenester til andre kommuner. Enheten er følgelig meget sårbar for endringer i de løpende avtalene som ligger til grunn for salget, og ressursinnsatsen på de ressurskrevende brukerne. Regjeringen har i statsbudsjettet foreslått endringer i finansieringsordningen knyttet til ressurskrevende tjenester som innebærer økte egenandelutgifter på de leverte tjenestene. Se for øvrig enhetens virksomhetsplan. 7.4 ENHET FOR OMSORG Budsjett 2014 Regnskap hittil i år Rev. budsjett 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Netto lønnsutgifter Andre utgifter Overføringer (utgifter) Finanstransaksjoner (utg) Sum utgifter Salgs- og leieinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Finanstransaksjoner (innt.) Sum inntekter Omsorg Tabell 12: Netto driftsrammer Enhet for Omsorg Enheten inneholder følgende tjenester: Tjenesteområde Budsjett 2014 Regnskap hittil i år Rev. budsjett 2013 Budsjett 2013 Regnskap Transporttjenester Felles utg. Omsorgstjenester Legetjeneste Omsorgstjenester Hjemmetjenester Leiebiler Annen ref.kjøring Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten Omsorg - Leder Korttidsavdeling Dagsenter Hjemmetjenester Personlige assistenter Omsorgslønn Omsorg - avd hjemmetjenester Institusjonspleie Nattetjeneste - inst Hjemmetjenester Omsorg - avd somatikk Institusjonspleie Vaskeri Kjøkkentjenester Omsorg - avd demens Arbeidstrening Rehabiliteringsenhet Tilbud til rusmisbrukere Psykiatritjeneste Omsorg - Psykisk helse og rehabilitering Omsorg Tabell 13: Netto driftsramme for den enkelte tjeneste under Enhet for Omsorg Side 33

34 Budsjett 2014 side 26 Kommentarer til budsjett for 2014 Enheten er kompensert med 3 mill ekstra i rammefordelingen i 2014 for å unngå uønskede kutt i sykehjemsavdelinger i enheten. Enhetens ramme medfører en avvikling av dagtilbudet for hjemmeboende eldre, samt kutt i bemanningen i hjemmetjenesten og kjøkkentjenesten. De økonomiske rammene innebærer en fortsatt krevende bemanningssituasjon, og gir liten mulighet til satsning innen for områder som rus og psykiatri, samt forebyggende arbeid rundt samhandlingsreformen. Se for øvrig enhetens virksomhetsplan. 7.5 Tabell 14: Netto driftsrammer Enhet for Kultur ENHET FOR KULTUR Budsjett 2014 Regnskap hittil i år Rev. budsjett 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Netto lønnsutgifter Andre utgifter Overføringer (utgifter) Finanstransaksjoner (utg) Sum utgifter Salgs- og leieinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Finanstransaksjoner (innt.) Sum inntekter Kultur drift Enheten inneholder følgende tjenester: Side 34

35 Budsjett 2014 side 27 Tjenesteområde Budsjett 2014 Regnskap hittil i år Rev. budsjett 2013 Budsjett 2013 Regnskap Administrasjon Risør Kino (avskrivninger) Kulturkontoret (avskrivninger) Kultur - leder Den kulturelle skolesekken Skolemusikk Designutvikling Tilskudd museum & akvarie Tilskudd kunstformidling Støtte til idrettslag m.m Int.kommunal kulturskole Kulturkontoret Kulturvern Div. kulturaktiviteter Kultur - kultursjefen Biblioteket Risør Kino Risørhuset kulturfagligdrift Kultur - Risørhuset Turistinformasjon Kultur - Turistkontor Risør Frivillighetssentral Kultur - Frivillighetsentralen Oppvekst Kultur - Ungdomstjenesten Kultur drift Tabell 15: Netto driftsramme for den enkelte tjeneste under Enhet for Kultur Kommentarer til budsjett for 2014 Budsjett 2014 er stort sett en videreføring av dagens drift. Åpningen av det nye Risørhuset innebærer full drift, men uten at bemanningen styrkes. Minimumsbemanning innebærer at satsningen på kulturarrangementer er sårbar og kan bli vanskelig å gjennomføre på ønsket nivå. Tilskudd til Risør Akvarium er økt med til og legges inn som fast tilskudd. Dette har gått på bekostning av øvrige kulturmidler til lag og foreninger, samt underskuddsgarantier. Risør Akvarium har søkt om i tilskudd fra 2014, men rådmannen har ikke funnet rom for å imøtekomme økningen. Søknaden er vedlagt i saken. Se for øvrig enhetens virksomhetsplan. Side 35

36 Budsjett 2014 side ENHET FOR PLAN & BYGGESAK Budsjett 2014 Regnskap hittil i år Rev. budsjett 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Netto lønnsutgifter Andre utgifter Overføringer (utgifter) Finanstransaksjoner (utg) Sum utgifter Salgs- og leieinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Finanstransaksjoner (innt.) Sum inntekter Plan & byggesak Tabell 16: Netto driftsrammer Enhet for plan & byggesak Enheten inneholder følgende tjenester: Tjenesteområde Budsjett 2014 Regnskap hittil i år Rev. budsjett 2013 Budsjett 2013 Regnskap Plansaksbehandling Byggesak Kart og Oppmåling Kommunale skoger Land og skogbrukskontoret Universell utforming Fallvilt - komm.fond Plan & Byggesak Plan & byggesak Tabell 17: Netto driftsramme for den enkelte tjeneste under Enhet for plan & byggesak Kommentarer til budsjett for 2014 Budsjett 2014 er stort sett en videreføring av driften i Enheten har økte lønnsutgifter som hovedsakelig må kompenseres med økte inntekter på Byggesak og Kart og oppmåling. Behandlingsgebyrene er foreslått økt i egen sak som behandles samtidig med budsjettet. Enhetens inntekter er avhengig av byggeaktiviteten i markedet som er vanskelig å forutsi, og er budsjettert optimistisk. Enhetens har et lite nettobudsjett, hvor lønnskostnadene utgjør ca 82 % av alle utgifter, som gir lite handlingsrom i budsjettet. Kutt i stillinger vil medføre tilsvarende bortfall av inntekter, mens økning i stillinger ikke automatisk medfører tilsvarende økte inntekter. Se for øvrig enhetens virksomhetsplan. Side 36

37 Budsjett 2014 side Tabell 18: Netto driftsrammer VAR (selvkostområdene) VAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON (SELVKOSTOMRÅDENE) Budsjett 2014 Regnskap hittil i år Rev. budsjett 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Netto lønnsutgifter Andre utgifter Overføringer (utgifter) Finanstransaksjoner (utg) Sum utgifter Salgs- og leieinntekter Refusjoner Finanstransaksjoner (innt.) Sum inntekter Teknisk Drift - VAR Risør kommune har ansvaret for vann- og avløpstjenestene i kommunen, mens ØABV og RTA har ansvaret for hhv feiing og renovasjonstjenestene. VAR-områdene er selvkostområder som gjør at det ikke blir noen netto driftsrammer på tjenestene. Alle tjenester avregnes mot fond ved årets slutt, og er følgelig ikke noen direkte belastning på Risør kommunes driftsbudsjett. Gebyrene er foreslått uendret innenfor alle avgiftsområder for å tilfredsstille kravene om 5 års grense for fondsdisponeringer, samt for å opprettholde stabile avgifter for innbyggerne. Risør kommune har relativt store VAR-fond og ønsker å bygge ned disse til et fornuftig nivå, hvor vi videre vil ha en «normalutvikling» av gebyrene. Se for øvrig rådmannens innstilling for de enkelte gebyrene. Følgende tabell viser gebyrutviklingen de siste årene innenfor VAR-områdene i Risør kommune. Gebyr / År Kr % økn Kr % økn Kr % økn Kr % økn Vann abonnement 1 320,00 10, ,00 5, ,00 0, ,00 0,00 Vann forbruk pr. m3 6,99 10,25 7,34 5,01 7,34 0,00 7,34 0,00 Avløp abonnement 2 125,00 10, ,00 0, ,00-20, ,00 0,00 Avløp forbruk pr. m3 14,76 10,15 14,76 0,00 11,81-19,99 11,81 0,00 Renovasjon normalabo ,00 14, ,00 0, ,00 8, ,00 0,00 Feieavgift pr pipe 264,60 5,00 264,60 0,00 264,60 0,00 264,60 0,00 Slamgebyr 1 180,00 5, ,00-8, ,00 5, ,00 0,00 Tabell 19: Gebyrutvikling kommunale avgifter (selvkostområdene) Ny hovedplan for vann og avløp som er lagt frem i handlingsprogram og økonomiplan viser hvilke investeringer som vil bli gjort innenfor selvkostområdene fremover. Disse investeringene vil påvirke gebyrene fremover, men enheten jobber med å holde disse så stabile som mulig i perioden ved hjelp av selvkostfondene. Side 37

38 Budsjett 2014 side 30 Se for øvrig virksomhetsplan under Eiendom & tekniske tjenester. 7.8 ENHET FOR EIENDOM & TEKNISKE TJENESTER Budsjett 2014 Regnskap hittil i år Rev. budsjett 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Netto lønnsutgifter Andre utgifter Overføringer (utgifter) Finanstransaksjoner (utg) Sum utgifter Salgs- og leieinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Finanstransaksjoner (innt.) Sum inntekter Eiendom & tekniske tjenester Tabell 20: Netto driftsrammer Enhet for Eiendom & tekniske tjenester Enheten inneholder følgende tjenester: Side 38

39 Budsjett 2014 side 31 Tjenesteområde Budsjett 2014 Regnskap hittil i år Rev. budsjett 2013 Budsjett 2013 Regnskap Eiendomsforvaltning Drift av adm bygg Drift av barnehagelokaler Drift av skolelokaler Drift av institusjoner Utleieboliger Kommunale festetomter Utleie næringsbygg/arel Idrettslokaler Idrettsbygget Idrettshallen Kommunale kulturbygg Presteboliger Eiendom & teknisk drift - leder Drift av adm bygg Drift av barnehagelokaler Drift av skolelokaler Drift av institusjoner Utleieboliger Idrettsbygget Idrettshallen Kommunale kulturbygg Eiendom - Vaktmestertjeneste Prosjekter Kantine kommunehuset Drift av adm bygg Drift av barnehagelokaler Drift av skolelokaler Drift av institusjoner Utleieboliger Utleie næringsbygg/arel Idrettsbygget Idrettshallen Kommunale kulturbygg Eiendom - Renholdstjeneste Invest. i næringsareal Tilskudd til Øysangfergen Kommunale veier Parkering Miljø og trafikksikkerhetstiltak Parker og lekeplasser Forebyggende arbeid Brannvesen Oljevernberedskap Naturforvaltning Risør Havnevesen Drift av idrettsanlegg Idrettslokaler Inv. i idrettsanlegg Eiendom - Tekniske tjenester Eiendom & tekniske tjenester Tabell 21: Netto driftsramme for den enkelte tjeneste under Enhet for Eiendom & tekniske tjenester Kommentarer til budsjett for 2014 Budsjettet er stort sett basert på videreføring av driften i 2013, uten at man har kunnet justere fullt utfor forventet prisstigning på varer og tjenester som kreves i enheten. Enheten har fokus på energieffektivisering og kommunen skal fremstå som et miljøfyrtårn. Energikostnadene er videreført fra 2013 nivå som innebærer en reduksjon av forbruket da det er forventet en prisstigning fra leverandøren. Enhetens leieinntekter er redusert til forventet 2013-nivå som følge av mye tomme lokaler. Side 39

40 Budsjett 2014 side 32 Enheten har redusert bemanningen til tross for at vedlikeholdsbehovet øker som følge av ferdigstillelse av nybygg i Enheten har økt satsene på båtplassleie med 20 %, som medfører at prisene ligger på nivå med private aktører og kan bidra til økt utbygging av private båtplasser. A/S Østre Søndeled og Risør Fjordruter (Øysangfergen) har søkt om kr i tilskudd for 2014, en økning på kr fra Rådmannen har ikke funnet rom for å imøtekomme økningen og har videreført tilskuddet på kr Se for øvrig enhetens virksomhetsplan. 7.9 ENHET FOR BARNEHAGE OG BARNESKOLE Budsjett 2014 Regnskap hittil i år Rev. budsjett 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Netto lønnsutgifter Andre utgifter Overføringer (utgifter) Finanstransaksjoner (utg) Sum utgifter Salgs- og leieinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Finanstransaksjoner (innt.) Sum inntekter Barneskoler & barnehager Tabell 22: Netto driftsrammer Enhet for barnehage og barneskole Enheten inneholder følgende tjenester: Side 40

41 Budsjett 2014 side 33 Tjenesteområde Budsjett 2014 Regnskap hittil i år Rev. budsjett 2013 Budsjett 2013 Regnskap Grunnskoleundervisning SFO FFO (Fotball Fritids Ordningen) Barnehage & Barneskole - Risør Kommunale barnehager Grunnskoleundervisning Voksenoppl./Fremmedspråkl SFO Barnehage & Barneskole - Hope Grunnskoleundervisning SFO Barnehage & barneskole - Søndeled Kommunale barnehager Barnehage & barneskole - Fargeskrinet bhg Kommunale barnehager Barnehage & barneskole - Randvik bhg Kommunale barnehager Barnehage & barneskole - Maurtua Administrasjon Kommunale barnehager Private barnehager (tilsk Grunnskoleundervisning Førskoletiltak Førskoletiltak minoritetsbarn Skoleskyss Barnehage & barneskole - Leder Barneskoler & barnehager Tabell 23: Netto driftsramme for den enkelte tjeneste under Enhet for barnehage og barneskole Kommentarer til budsjett for 2014 Enheten har måtte gjøre tiltak for å balansere budsjettet mot tildelt budsjettramme, som vil medføre konsekvenser både for skolene og de kommunale barnehagene. Hovedutfordringen har vært at enheten måtte kutte ut fra et driftsnivå som ligger godt over dagens budsjettramme som følge av at nedskjæringer fra tidligere ikke er blitt gjennomført. Pedagoger og assistenter i skolene er redusert i forhold til synkende elevtall og færre antall klasser. Kostra-tall viser at Risør kommune ligger vesentlig høyere i brutto driftsutgifter per elev enn sammenlignbare kommuner. Kommunale barnehager vil drifte strengt med norm for bemanning per avdeling. Løpende opptak vil kunne bli vanskelig. Rådmannen foreslår en økning i betalingssatsene på SFO og i barnehager i innstillingen for å heve nivået opp til tilsvarende satser som nabokommuner. Maurtua barnehage avvikles fra høsten 2014 som følge av nedgang i antall barn, og driften innlemmes i Fargeskrinet barnehage. Enheten har budsjettert med 24 mill i kostnad til tilskudd til de private barnehagene, som er det samme som i Kostnaden er usikker som følge av usikkerhet om fordelingen av barn i private og kommunale barnehager på høsten neste år og hvor mange barn som kommer inn fra høsten av. En økning i kostnadene til private barnehager bør dekkes av disposisjonsfond for å unngå ytterligere kutt i enheten. Se for øvrig enhetens virksomhetsplan. Side 41

42 Budsjett 2014 side ENHET FOR UNGDOMSSKOLE OG VOKSENOPPLÆRING Budsjett 2014 Regnskap hittil i år Rev. budsjett 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Netto lønnsutgifter Andre utgifter Overføringer (utgifter) Finanstransaksjoner (utg) Sum utgifter Salgs- og leieinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Sum inntekter Ungdomskole og Voksenopplæring Tabell 24: Netto driftsrammer Enhet for Ungdomsskole og voksenopplæring Enheten inneholder følgende tjenester: Tjenesteområde Budsjett 2014 Regnskap hittil i år Rev. budsjett 2013 Budsjett 2013 Regnskap Grunnskoleundervisning Gr.skole - andre kommuner Spesialskole (Grimstad&Arendal) Risør ungdomskole Voksenoppl./Fremmedspråkl Voksenopplæring utv.hemm Risør ungdomskole - VIRK Ungdomskole og Voksenopplæring Tabell 25: Netto driftsramme for den enkelte tjeneste under Enhet for Ungdomskole og voksenopplæring Kommentarer til budsjett for 2014 Budsjettet for 2014 er stort sett en videreføring av dagens drift. Budsjettet forutsetter en reduksjon i antall stillinger i ungdomskolen og voksenopplæringen fra høsten av gjennom naturlig avgang og vikariat som ikke fornyes. Se for øvrig enhetens virksomhetsplan ENHET FOR KVALIFISERING Budsjett 2014 Regnskap hittil i år Rev. budsjett 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Netto lønnsutgifter Andre utgifter Overføringer (utgifter) Finanstransaksjoner (utg) Sum utgifter Salgs- og leieinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Finanstransaksjoner (innt.) Sum inntekter Kvalifisering Tabell 26: Netto driftsrammer Enhet for Kvalifisering Enheten inneholder følgende tjenester: Side 42

43 Budsjett 2014 side 35 Tjenesteområde Budsjett 2014 Regnskap hittil i år Rev. budsjett 2013 Budsjett 2013 Regnskap Administrasjon Prosjekt - Diagnose, behandlig, re-/habilitering Sosialkontortjenester Annet foreb. H/S-arbeid (støttekontakter) Barnevernstjeneste Kvalifisering - Leder PP-tjenesten PP-tjenesten int.komm.samarbeid Kvalifisering - PPT Sosialkontortjenester Forebyggende edrusk.arb Kvalifiseringsprogram Økonomisk sosialhjelp Tilskudd til Komm.avgifte Bolig tilskudd (husbank) Kvalifisering - Sosial Barnevernstjeneste Støttekont,tilsynsfør.mm Besøks-og avlastn.hjem Barneverntiltak Fosterhjem Plassering på institusjon Kvalifisering - Barnevern Flyktningekontoret Introduksjonsstønad Økonomisk hjelp til flykt Flytningettilskudd Kvalifisering - Flyktning Helsestasjonstjenester Skolehelsetjeneste Helserådtjenester Turnuskandidat Driftstilskudd leger Driftstilskudd fysioterap Legevakt og legevaktsentr Kvalifisering - Helse Enslige mindreårige Vestlandsstkket Enslige mindreårige Ringveien Kvalifisering - Bokollektiv enslige mindreårige Kvalifisering Tabell 27: Netto driftsramme for den enkelte tjeneste under Enhet for Kvalifisering Kommentarer til budsjett for 2014 Budsjettet for 2014 er bygget på videreføring av tjenestene fra 2013, men med reduserte ressurser i alle tjenester som vil forringe kvaliteten på arbeidet i relativt stor grad. Forventet merforbruk i 2013 innebærer at kuttene i enheten blir større enn endringen i rammebehovet. Enheten har over flere år hatt merforbruk spesielt innen flyktning og barnevern som følge av optimistisk budsjettering. Disse tjenestene er nå budsjettert opp mot et mer realistisk nivå, men gir ikke rom for den innsats som ønskes faglig på tjenestene. Enhetens økonomi er meget sårbar ifht kostnader på lovpålagte tjenester som leveres innenfor sosial, flyktning og barnevern, da disse er svært uforutsigbare og lite påvirkelige. Disse kostnadene kommer i «konkurranse» med ikke lovpålagte oppgaver som er faglig ønskede med satsning på bosetting av flyktninger og oppfølging av barn og unge. Side 43

44 Budsjett 2014 side 36 Enheten har blitt kompensert med i rammen som følge av statsbudsjettets satsning på helsestasjon og skolehelsetjeneste. I statsbudsjettet er det foreslått å øke den kommunale egenandelen for opphold i barnevernsinstitusjon med ca 33 % som kan få økonomiske konsekvenser for enheten. I statsbudsjettet er det i tillegg foreslått å innføre kommunal medfinansiering på utgifter knyttet til barnevernstiltak for enslige mindreårige flyktninger med 10 %, i tillegg at egenandelen pr barn er oppjustert med lønnsvekst. Dette får økonomisk konsekvens for Enslige mindreårige og er forsøkt innarbeidet i budsjettet. Se for øvrig enhetens virksomhetsplan og virksomhetsplan fra NAV-Risør. Side 44

45 Budsjett 2014 side 37 8) Investeringer i 2014 Investeringsbudsjettet er lagt frem og grundig omtalt i økonomiplanen som ble fremlagt formannskap og bystyret i oktober. Vi legger derfor kun frem hovedtallene for investeringene som skal gjennomføres i 2014 forsøkt logisk fordelt på de nye satsningsområdene. For ytterligere spesifikasjon vises det til referansen som henviser til Handlingsprogram og Økonomiplan for hvor prosjektet er nærmere beskrevet. 8.1 Investeringprosjekt Tabell 28: Investeringer «Kunnskap» KUNNSKAP Ref. HP Annen finansiering IKT - Risør barneskole 6,1,4 Kunnskap Renovering Risør barneskole 6,1,2 Kunnskap Sum satsningsområde "Kunnskap" Investeringprosjekt Tabell 29: Investeringer «Regional utvikling» REGIONAL UTVIKLING Ref. HP Annen finansiering Rehabilitering Sandnes ressurssenter 10,2,1 Regional utvikling Randvik barnehage - utvidelse 8,1,2 Regional utvikling Flyktningboliger 8,1,4 Regional utvikling Prosjekter m/tilskuddsordninger NY Regional utvikling Gjernes - vann og avløp 8,1,15 Regional utvikling Hovedplan vann & avløp 13,3,3 Regional utvikling Moen - Avløp, diverse tiltak 8,4,4 Regional utvikling Sum satsningsområde "Regional utvikling" Nye momenter etter HP/ØP: Det foreslås avsatt kr til prosjekter med tilskuddsordninger knyttet til Friluftsmidler, Nærmiljøanlegg eller Trafikksikkerhetstiltak som delfinansieres av ulike tilskudd så lenge kommunen bidrar med ca 50 % egenandel. 8.3 Investeringprosjekt Tabell 30: Investeringer «Attraktivitet» ATTRAKTIVITET Ref. HP Satningsområde Investeringsutgift Lånefinansiering Satningsområde Investeringsutgift Lånefinansiering Satningsområde Investeringsutgift Lånefinansiering Annen finansiering Utvidelse kirkegård og minnelund 13,2,5 Attraktivitet Veger - standardheving NY Attraktivitet Kommunale bruer 13,3,1 Attraktivitet Kommunale kaier 13,3,2 Attraktivitet Grunnerverv 18,2,5 Attraktivitet Skilting nye veier 13,3,4 Attraktivitet Sum satsningsområde "Attraktivitet" Side 45

46 Budsjett 2014 side 38 Nye momenter etter HP/ØP: Det foreslås at det avsettes 1 mill til standardheving av de kommunale veiene slik det har blitt gjort de siste årene for å kunne oppgradere veier med dårlig standard. 8.4 DIVERSE Investeringprosjekt Tabell 31: Investeringer «Diverse» Ref. HP Satningsområde Investeringsutgift Lånefinansiering Annen finansiering Forsterkede boliger 11,2,1 Diverse Nytt utstyr kjøkken Frydenborgsenteret NY Diverse Maskiner/utstyr - Tekniske tjenester * 13,2,1 Diverse Ny bil hjemmetjenesten NY Diverse Egenkapitalinnskudd KLP 18,2,7 Diverse Sum satsningsområde "Diverse" Nye momenter etter HP/ØP: Det foreslås å bevilge kr til utskifting av storkjøkkenutstyr på kjøkkenet på Frydenborgsenteret. Utstyret på kjøkkenet er relativt gammelt og utrangert. Det foreslås også å bevilge kr til ny bil til bruk for vaktmester i hjemmetjenestene i omsorgsenheten. Side 46

47 Budsjett 2014 side 39 9) Vurderinger I dette avsnittet gjøres noen vurderinger av budsjettet for 2014 som er presentert over. Innledningsvis vil statsbudsjettets virkninger for Risør kommune omtales. Deretter følger kommentarer til driftsbudsjettet og til slutt investeringsbudsjettet. 9.1 STATSBUDSJETTETS BETYDNING FOR RISØR KOMMUNE Utvikling i frie inntekter - Skatt og rammetilskudd Statsbudsjettet legger til grunn en vekst i samlede inntekter på 7,7 mrd (2 %), og en vekst i frie inntekter på 5,2 mrd (1,7 %), altså ca 1,2 mrd bedre enn det som ble signalisert i kommuneproposisjonen i mai. Etter at kommuneproposisjonen ble lagt frem er skatteanslaget økt med vel 1,8 mrd, som medfører at inntektsveksten blir lavere når den regnes fra anslag på regnskap for Slik prognosen i statsbudsjettet for 2014 viser, blir Risør kommunes samlede frie inntekter i 2013 på ca kr ,-. I budsjettet som presenteres her ligger samlede frie inntekter for 2014 på ca kr ,-. Det er en vekst på ca kr ,- eller ca 3,59 %. Oppgavekorrigerte vekst (dvs. vekst i frie inntekter korrigert for omlegginger) fra 2013 til 2014 er på kr ,- eller ca 3,25 %. Dette er nominell vekst, og vekst i lønn og andre kostnader vil redusere den reelle økningen. Lønnsveksten for 2014 forventes i statsbudsjettet å bli på 3,5 %. Prisveksten forventes å være 2 %. De frie inntektene økes med en deflator der lønnsvekst vektes 2/3 og prisvekst 1/3. Det betyr at for 2014 er deflator 3 %. Realveksten for Risør kommune fra 2013 til 2014 blir dermed på ca 0,25 % og vises som nedenfor. Forventet realvekst budsjett 2014 Anslag frie inntekter Oppgavekorr.inntekter Anslag oppg.korr.frie inntekter Anslag frie inntekter Sb Oppgavekorrigert vekst i kr Oppgavekorrigert vekst i % 3,25 % Deflator ,00 % Realvekst 0,25 % Tabell 32: Realvekst frie inntekter De frie inntektene fra statsbudsjettet som ble lagt frem 14.oktober 2013 viser følgende: Side 47

48 Budsjett 2014 side Endring %-vis vekst Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning (3 627) INGAR (422) Særskilt fordeling Distriktstilskudd Ordinært skjønn Sum Rt u/skatt ,88 % Nto inntektsutj ,92 % Sum Rammetilskudd ,51 % Skatt på formue og inntekt ,51 % Skatt & rammetilskudd ,54 % Tabell 33: Skatt og rammetilskudd fra statsbudsjettet Økningen i rammetilskuddet tilsvarer 5,51 %, og en økning i skattene med ca 0,51 %, sammenlignet med siste prognose for Totalt en økning på ca 3,54 %. Risør kommune kommer dårlig ut av statsbudsjettet som vises gjennom meget lav vekst ifht resten av landet. Veksten for Risør kommune er på kr.372 pr innbygger, mens landsgjennomsnittet er på kr Den lave veksten kompenseres delvis gjennom inntektsgarantiordningen (INGAR) som løfter veksten opp til minimum kr.300 pr innbygger under landsgjennomsnittet (kr.835 pr. innbygger). Hovedårsaken til den lave veksten er at Risør kommune har en svakere utvikling i demografien enn resten av landet. Risør kommune er 5,31 % dyrere å drifte enn gjennomsnittet av landet, men allikevel 1,29 % billigere enn i 2013 ihht utgiftsbehovsindeksen. Utgiftsbehovsindeksen viser at vi blir færre innbyggere i aldersgruppene 0-17 år (og spesielt i 0-1 år) og 80+ år som er de tunge gruppene i indeksen. Dette tilsier at kommunen skal være billigere å drifte i 2013 innenfor barnehage og grunnskole, og innenfor pleie og omsorg. Sentrale endringer Skolene Innføring av valgfag for 10.trinn fra høsten Kulturskoletilbud i skolefritidsordningen (SFO) videreføres med helårseffekt i Barnehagene Makspris i barnehagene settes til kr pr mnd. Likeverdig behandling av kommunale og private barnehager videreføres. Innføring av 2 barnehageopptak i året. Kvalifisering I statsbudsjettet er det særskilt avsatt 180 mill til styrking av helsestasjon og skolehelsetjeneste i kommunene. For Risør sin del beløper dette seg til som er styrket i rammen i kvalifiseringsenheten. Side 48

49 Budsjett 2014 side 41 Ordningen med kommunalt barnevern videreføres og kommunene kan søke om midler til stillinger hos Fylkesmannen. Økning av kommunal egenandel for opphold i barnevernsinstitusjon med ca 33 % til kr pr mnd fra Kommunal medfinansiering for utgifter knyttet til barnevernstiltak for enslige mindreårige flyktninger innføres i 2014 med 10 % i tillegg til økt egenandel pr barn. Omsorg Midlene til samhandlingsreformen ligger inne i rammetilskuddet og er prisjustert fra Samhandlingsreformmidlene er avsatt hos rådmannen til dekning av egenandelsregningene. Eventuelt mindreforbruk på denne utgiften ønskes avsatt til fond til finansiering av eventuelle senere merforbruk. Habilitering Endring i finansieringsordningen til ressurskrevende tjenester ved å øke kommunenes egenandel fra 20 % til 22,5 % i tillegg til at innslagspunktet justeres for forventet lønnsvekst. Satsingsområder - oppsummert De nevnte satsningene fra statsbudsjettet er i hovedsak justert i budsjettrammene til de aktuelle enhetene i budsjettprosessen og skal dermed være hensyntatt for Risør kommune sitt budsjett for DRIFTSBUDSJETTET Oppsummert ser driftsbudsjettene til de enkelte enhetene ut slik som vist under, med både brutto og netto rammer. Enhet Nto ramme Bto utgifter Bto inntekter Rådmannen Støttefunksjoner Habilitering Omsorg Kultur Plan & byggesak VAR Eiendom & tekniske tjenester Barnehage & barneskole Ungdomskole & voksenopplæring Kvalifisering Felles utgifter og inntekter Avsetninger Sum Tabell 34: Rammene for den enkelte enhet Side 49

50 Budsjett 2014 side 42 Netto driftsresultat i budsjettet 2014 Tabellene under viser brutto og netto driftsresultat i budsjettet for Den første tabellen viser tall for hele den kommunale produksjonen. Den andre tabellen viser tall for kommunal produksjon eksklusive VAR områdene. Side 50

51 Budsjett 2014 side 43 DRIFTSINNTEKTER Tabell 35: Økonomisk oversikt drift ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Budsjett 2014 Rev. Budsjett 2013 Regnskap 2012 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp som inngår i kommunal prod Kjøp som erstatter egen prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Nettodriftsresultat INTERNE FINANSTRANSAKSJONER Bruk av avsetninger Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsetninger disposisjonsfond Avsetninger til bunde ford Sum avsetninger Udisponert (overskudd) Til inndekning senere år (underskudd) Resultat etter finanstransaksjoner Side 51

52 Budsjett 2014 side 44 DRIFTSINNTEKTER ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT - EKSKL. VAR OMRÅDENE Budsjett 2014 Rev. Budsjett 2013 Regnskap 2012 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp som inngår i kommunal prod Kjøp som erstatter egen prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjone Motpost avskrivninger Nettodriftsresultat INTERNE FINANSTRANSAKSJONER Bruk av avsetninger Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsetninger disposisjonsfond Avsetninger til bunde ford Sum avsetninger Udisponert (overskudd) Til inndekning senere år (underskudd) Resultat etter finanstransaksjoner Tabell 36: Økonomisk oversikt drift ekskl. VAR-områdene Netto driftsresultat i budsjettet som fremlegges er et overskudd på kr ,- som gir et netto driftsresultat på ca 0,44 %. Dersom vi ser bort fra VAR- Side 52

53 Budsjett 2014 side 45 området, får vi et netto driftsresultat på kr ,- noe som gir et netto driftsresultat på ca 0,89 %. Årsaken til forskjellen er at VAR området finansieres fra bundne driftsfond hvor vi i 2014 bruker ca 2,2 mill til å finansiere selvkostområdene i stedet for å øke gebyrene. Brutto-driftsresultat viser et overskudd på kr ,- totalt sett, og på kr ,- når vi ser bort fra VAR områdene. Dette betyr at kommunen i 2014 vil bruke ca. kr ,- av driftsmidlene til å dekke finansutgifter. Dersom vi sammenlikner netto driftsresultat, ekskl. VAR-områdene, med revidert budsjett 2013, er utviklingen meget positiv som følge av at økningen i netto finansposter (ca.4,57 mill) er betydelig lavere enn økningen i netto driftsposter (ca.10,14 mill). Dette betyr at vi bruker en større andel av driftsinntektene våre i driftsenhetene ifht Det er også positivt at Rådmannen i sitt budsjett har lagt opp å skjerme disposisjonsfondet ved ikke bruke av dette for å finansiere driften i Rådmannen vurderer økonomien i driftsenhetene i 2014 til å være såpass stram at det ikke er rom for å budsjettere med noe overskudd i dette budsjettet, men har i sitt forslag laget et handlingsrom på kr.4.67 mill som kan brukes til å prioritere mellom de fremlagte kuttene som er tatt i driftsenhetene og på fellesområdene. Budsjettet fremstår derfor med et mindreforbruk på kr i de økonomiske oversiktene. Lønn I budsjettforslaget for 2014 har kommunens utgifter til lønn økt med ca kr.4 mill fra revidert budsjett Dette tilsvarer 1,16 % økning. Inkludert i denne økningen ligger utgifter til kvalifiseringsprogrammet og introduksjonsprogrammet med hhv.ca 2 mill og 3,4 mill på belasting lønn innen kvalifiseringsenheten. Korrigerer vi veksten for disse eksterne lønnskostnadene, vil veksten bli på ca kr.4,8 mill, eller ca 1,39 %. Forslag budsjett 2014 Revidert budsjett 2013 Endring kr Endring % Lønnsutgifter ,83 % Sosiale utgifter ,16 % sum ,16 % Kvalifiseringsprogrammet ,60 % Introduksjonsprogrammet (750) -17,86 % Sum ,39 % Tabell 37: Utvikling lønnsutgifter Vi kan se at veksten i lønnsutgifter utgjør ca 0,83 %, mens forventet årslønnsvekst i er lagt til 3,5 %. Avviket her skyldes i hovedsak at det budsjetteres med en lavere bemanning i 2014 enn i Se for øvrig enhetenes virksomhetsplaner for ytterligere informasjon vedrørende endringer i bemanningen. Side 53

54 Budsjett 2014 side 46 Ved vurdering av avsetning til lønnsoppgjøret 2014 benytter vi en modell fra Telemarkforskning som hensyntar forventet årslønnsvekst i statsbudsjettet (3,5 %), korrigert for overheng (0,40 %). Beregning blir da som følger: Estimert lønnsmasse 31/12-13 Beløp Årslønnsvekst ,50 % Overheng fra ,40 % (1 360) Lønnsavsetning Tabell 38: Beregning av avsetning til lønnsoppgjøret 2014 Det legges til grunn et lite overheng fra 2013 som skal trekkes ifra på årslønnsveksten på 3,5 %, som igjen tilsier at lønnsavsetningen for 2014 burde vært satt til ca 10,5 mill. Det er i rådmannens budsjett satt av 7 mill til lønnsoppgjøret neste år, og kan fremstå som optimistisk budsjettert. Dersom lønnsoppgjøret blir dyrere enn 7 mill må rådmannen finne inndekning for dette ila 2 tertial Rådmannen reduserte denne avsetningen med 1 mill for å skape handlingsrom i budsjettbehandlingen, og bør være med i vurderingene ved prioriteringen av dette i budsjettbehandlingen. Lån, renter og avdrag Tabellen under viser en oversikt over kommunens estimerte lånegjeld pr. 1/1-2014, samt beregnet renteutgifter og avdrag for Lån Navn Restgjeld 1/1 Renter Avdrag Restgjeld 31/12 Type Nordea 1 Nordea Sertifikatlån 3 mnd Nibor 1,87 % Nordea Swap (100'') Nordea RenteSwap, fast til flytende 4,81 % Nordea 2 Nordea Sertifikat mot 3 mnd Nibor 1,83 % Nordea Swap (42,65') Nordea RenteSwap, fast til flytende 3,26 % Nordea Swap (60'') Nordea swap RenteSwap, fast til flytende 3,47 % DnB 6 Swap 100'' DNB RenteSwap, fast til flytende 4,10 % Kommunalbanken Serielån Flytende rente 2,35 % Kommunalbanken Serielån Flytende rente 2,35 % Kommunalbanken Serielån Flytende rente 2,35 % Nytt låneopptak 2013 Prognose Serielån Flytende rente 2,35 % KLP Kommunekreditt (2006) Serielån, Flytende rente 2,35 % Husbanken Serielån, Fastrente 1,98 % Husbanken Serielån, Fastrente 1,98 % Husbanken Serielån, Fastrente 2,58 % Husbanken Serielån, Flytende rente 2,09 % Sum Budsjettert i år Snittrente portefølje 3,51 Tabell 39: Låneportefølje med beregnet renter og avdrag for Det er budsjettert med en forventet rente basert på gjennomsnittlig NIBOR på 2,35 % gjennom 2014 for lånene med flytende rente. Dette er en usikker post da renteutviklingen er vanskelig å forutse, men Norges Bank nedjusterte forventningene om renteøkning ved sist møte i oktober, og vi forventer at ikke renten kommer til å stige før etter sommeren Anbefalinger fra Finansinnkjøp AS sier at kommuner med høy gjeldsbelastning bør budsjettere med en sikkerhetsmargin oppå det normalt anbefalte rentenivået. Det er anbefalt en sikkerhetsmargin på 0,73 % som rådmannen hadde lagt inn i sitt første utkast til budsjett. Denne ble tatt bort i sin helhet for å skape overskudd i budsjettet, og bør være med i vurderingene ved prioriteringen av dette i budsjettbehandlingen. Side 54

55 Budsjett 2014 side 47 Låneopptaket for investeringene i 2014 er ikke lagt inn i tabellen da vi forventer å ta opp lånet på slutten av året og følgelig ikke vil gi noen effekt på løpende renter og avdrag i 2014, men først i Dersom likviditeten tilsier at lån må tas opp tidligere i året vil dette gi liten driftseffekt når utlånsrenten og innskuddsrenten er relativt like. Lånemassen ved årets inngang vil kunne variere fra tabellen dersom investeringene i 2013 forskyves ut i Vi vil da ta ned lånefinansieringen og tilbakebetale den andelen vi forventer ikke vil bli brukt i På denne måten vil vi unngå ubrukte lånemidler ved årets utgang, som igjen slår ut på minimumsavdragsordningen og avdragsutgiftene. Enkel gjennomsnittsberegning viser at det legges til grunn en gjennomsnittlig rente på den totale lånemassen på ca 3,51 % for budsjettet INVESTERINGSBUDSJETTET Finansiering av investeringene Som oversikten i investeringsbudsjettet viser finansierer Risør kommune stort sett sine investeringer ved låneopptak. Årets investeringer budsjetteres finansiert som følger: Finansiering Beløp Bruk av fond kr Salgsinntekter/tilskudd kr Låneopptak kr Totale investeringsutgifter kr Tabell 40: Finansiering av budsjetterte investeringer 2014 Investeringsprosjektene: Alle investeringsprosjekt omtalt tidligere og i HP/ØP fremstilles oppsummert i tabell. Side 55

56 Budsjett 2014 side 48 Investeringprosjekt Ref. HP Satningsområde Investeringsutgift Lånefinansiering Annen finansiering Rehabilitering Sandnes ressurssenter 10,2,1 Regional utvikling Forsterkede boliger 11,2,1 Diverse Nytt utstyr kjøkken Frydenborgsenteret NY Diverse Randvik barnehage - utvidelse 8,1,2 Regional utvikling Flyktningboliger 8,1,4 Regional utvikling Prosjekter m/tilskuddsordninger NY Regional utvikling Utvidelse kirkegård og minnelund 13,2,5 Attraktivitet Veger - standardheving NY Attraktivitet Kommunale bruer 13,3,1 Attraktivitet Kommunale kaier 13,3,2 Attraktivitet Maskiner/utstyr - Tekniske tjenester * 13,2,1 Diverse Ny bil hjemmetjenesten NY Diverse IKT - Risør barneskole 6,1,4 Kunnskap Gjernes - vann og avløp 8,1,15 Regional utvikling Hovedplan vann & avløp 13,3,3 Regional utvikling Grunnerverv 18,2,5 Attraktivitet Skilting nye veier 13,3,4 Attraktivitet Moen - Avløp, diverse tiltak 8,4,4 Regional utvikling Renovering Risør barneskole 6,1,2 Kunnskap Egenkapitalinnskudd KLP 18,2,7 Diverse SUM Sum satsningsområde "Kunnskap" Sum satsningsområde "Regional utvikling" Sum satsningsområde "Attraktivitet" Sum satsningsområde "Diverse" kontrollsum satsningsområder Sum vann Sum avløp SUM EKSKL. VAR Tabell 41: Investeringsbudsjett 2014 Totalt foreslås det investeringer for kr ,- i 2014, hvorav kr ,- må lånefinansieres. Av disse er det igjen kr ,- som vedrører VAR-områdene. Det innebærer investeringer på kr ,- som vil belaste driftsregnskapet med renter og avdrag fremover. Det legges opp til bruk av investeringsfond med kr ifm grunnerverv og egenkapitalinnskudd ved gjenninntreden i KLP. Rådmannen har bevisst holdt igjen på investeringsbudsjettet for å tilstrebe å holde seg innenfor handlingsregelen som ble vedtatt i bystyret tidligere. Med det fremlagte budsjettet for 2014 og investeringsplanen i HP/ØP vil dette være oppnåelig. Side 56

57 Budsjett 2014 side VIDERE ENDRING AV BUDSJETTERING AV INVESTERINGER Administrasjonen er inne i en prosess hvor man tilstreber å tilpasse seg ny veileder for budsjettering av investeringsregnskapet. Prosessen innebærer at man i løpet av året får tre ledd i årshjulet for lånefinansiering av kommunens investeringer. Budsjettering av neste års investeringsbudsjett (september-oktober) Nedjustering av lånefinansieringen av årets investeringsbudsjett mot prognose på årets faktiske gjennomførte investeringer (november-desember) Rebudsjettering av pågående prosjekter som ikke ble ferdigstilt året før (februar-mars) Budsjettet som her legges frem vil derfor ila 1 tertial bli justert opp med de resterende investeringene fra 2013 såfremt de fremdeles er aktuelle. Side 57

58 Budsjett 2014 side 50 10) Rådmannens konklusjon Gitt de forutsetninger budsjettet bygger på fremmer rådmannen et budsjett for 2014 med et mindreforbruk på Side 58

59 RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2014 FORELØPIG VERSJON Vedlegg til budsjett 2014 Sist revidert: 7. november 2013 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Side 59

60 Virksomhetsplan 2014 side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting, satsingsområder og mål ) Risør kommunes verdier... 6 Rådmannen og Rådmannens stab ) Rådmannens ansvarsområde og organisering ) Rådmannens arbeid med tiltak i ) Rådmannens ansvar i budsjettvedtaket ) Tjenesteproduksjon ) Organisasjonsutvikling: rådmannens utviklingsarbeid ) Økonomiske rammer og forutsetninger ) Samlet vurdering av rådmannens utfordringer Enhet for støttefunksjoner ) Enhetens ansvarsområde og organisering ) Enhetens arbeid med tiltak i ) Enhetens ansvar i budsjettvedtaket ) Tjenesteproduksjon ) Organisasjonsutvikling: Enhetens utviklingsarbeid ) Økonomiske rammer og forutsetninger ) Samlet vurdering av enhetens fremtidige utfordringer Enhet for habiliteringstjenester ) Enhetens ansvarsområde og organisering ) Enhetens arbeid med tiltak i ) Enhetens ansvar i budsjettvedtaket ) Tjenesteproduksjon ) Organisasjonsutvikling: Enhetens utviklingsarbeid ) Økonomiske rammer og forutsetninger ) Samlet vurdering av enhetens fremtidige utfordringer Enhet for omsorg ) Enhetens ansvarsområde og organisering ) Enhetens arbeid med tiltak i ) Enhetens ansvar i budsjettvedtaket ) Tjenesteproduksjon ) Organisasjonsutvikling: Enhetens utviklingsarbeid ) Økonomiske rammer og forutsetninger ) Samlet vurdering av enhetens fremtidige utfordringer Enhet for kultur ) Enhetens ansvarsområde og organisering ) Enhetens arbeid med tiltak i ) Enhetens ansvar i budsjettvedtaket ) Tjenesteproduksjon ) Organisasjonsutvikling: Enhetens utviklingsarbeid Side 60

61 Virksomhetsplan2014 side 3 36) Økonomiske rammer og forutsetninger ) Samlet vurdering av enhetens fremtidige utfordringer Enhet for plan og byggesak ) Enhetens ansvarsområde og organisering ) Enhetens arbeid med tiltak i ) Enhetens ansvar i budsjettvedtaket ) Tjenesteproduksjon ) Organisasjonsutvikling: Enhetens utviklingsarbeid ) Økonomiske rammer og forutsetninger ) Samlet vurdering av enhetens fremtidige utfordringer Enhet for eiendom og tekniske tjenester ) Enhetens ansvarsområde og organisering ) Enhetens arbeid med tiltak i ) Enhetens ansvar i budsjettvedtaket ) Tjenesteproduksjon ) Organisasjonsutvikling: Enhetens utviklingsarbeid ) Økonomiske rammer og forutsetninger ) Samlet vurdering av enhetens fremtidige utfordringer Barnehagene ) Barnehagenes ansvarsområde og organisering ) Enhetens arbeid med tiltak i ) Enhetens ansvar i budsjettvedtaket ) Tjenesteproduksjon ) Organisasjonsutvikling: Enhetens utviklingsarbeid ) Økonomiske rammer og forutsetninger ) Samlet vurdering av enhetens fremtidige utfordringer Barneskolene ) Barneskolenes ansvarsområde og organisering ) Barneskolenes arbeid med tiltak i ) Enhetens ansvar i budsjettvedtaket ) Tjenesteproduksjon ) Organisasjonsutvikling: barneskolenes utviklingsarbeid ) Økonomiske rammer og forutsetninger ) Samlet vurdering av barneskolenes fremtidige utfordringer Risør Ungdomsskole og voksenopplæringen ) Enhetens ansvarsområde og organisering ) Ungdomsskolen og voksenopplæringens arbeid med tiltak i ) Ungdomsskolen og voksenopplæringens ansvar i budsjettvedtaket ) Tjenesteproduksjon ) Organisasjonsutvikling: Enhetens utviklingsarbeid ) Økonomiske rammer og forutsetninger Side 61

62 Virksomhetsplan 2014 side 4 72) Samlet vurdering av fremtidige utfordringer Enhet for kvalifisering ) Enhetens ansvarsområde og organisering ) Enhetens arbeid med tiltak i ) Enhetens ansvar i budsjettvedtaket ) Tjenesteproduksjon ) Organisasjonsutvikling: Enhetens utviklingsarbeid ) Økonomiske rammer og forutsetninger ) Samlet vurdering av enhetens fremtidige utfordringer Side 62

63 Virksomhetsplan2014 side 5 1) Hovedmålsetting, satsingsområder og mål - Vi skal ha skoleresultater over landsgjennomsnittet - Vi skal utvikle talenter innen kunst, kultur og idrett Vi skal vokse gjennom - Vi skal styrke det interkommunale samarbeidet - Vi skal delta aktivt i utvikling av regionen - Vi skal være en kommune hvor flere flytter inn enn ut - Vi skal ha mer besøk Hovedmålet Vi skal vokse er kommunens overordnede mål som alle andre mål skal peke mot. Satsingsområdene kunnskap, regional utvikling og attraktivitet er områder hvor kommunen ønsker å ha spesiell fokus i kommuneplanperioden for å nå hovedmålet om å vokse. Innenfor hvert satsingsområde er det satt to mål. Folkehelse, bedre levekår og klima er gjennomgripende tema i hele kommuneplanen, og skal være det for all vår virksomhet. Side 63

64 Virksomhetsplan 2014 side 6 2) Risør kommunes verdier Risør kommune har besluttet at følgende verdier skal være fremtredende i vår organisasjon: Løsningsorientert Være fleksibel, kreativ og søke etter gode løsninger Benytte ansattes ressurser og bidra til tverrfaglig samarbeid Ta initiativ, vise engasjement og ta ansvar Gi konstruktiv tilbakemelding Være en miljøbevisst kommune Trygghet Utvikle ansattes kompetanse Arbeidsoppgavene skal harmonisere med egen kompetanse Arbeidsplassen skal være fri for mobbing og baksnakking Holde avtaler Åpenhet Det er riktig å si fra om feil og mangler Sikre god informasjonsflyt Størst mulig grad av medvirkning Gjensidig åpenhet mellom enhetene, ledelse og ansatte være en vi-kommune Likeverd Behandle hverandre med respekt Bli hørt og sett Være inkluderende Ulikhet er en styrke Side 64

65 RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2014 RÅDMANNEN OG RÅDMANNENS STAB Side 65

66 Virksomhetsplan 2014 side 8 3) Rådmannens ansvarsområde og organisering 3.1 ANSVARSOMRÅDE Rådmannsgruppens ansvarsområder Hovedoppgaver/ansvarsområder Strategisk overordnet lederansvar Overordnet samfunnsutvikling Næringsansvarlig Interkommunalt samarbeid Hovedkontakt mellom politisk og administrativt nivå Informasjon / kommunikasjonsansvarlig HMS Beredskap Ansvar for Skoleeierrollen Ansvar for oppfølging av planer Organisasjonsutvikling Koordinerende enhet Kompetanse Stabsfunksjoner Næring Juridisk/politisk Prosjekt / informasjon Kommuneoverlege Samfunnsplanlegging Primærkontakt overfor enhetslederne, inkl. personalansvar Enhet for støttefunksjoner Enhet for kultur Enhet for plan og byggesak Enhet for eiendom og tekniske tjenester Enhet for barnehage og barneskole Enhet for ungdomsskole og voksenopplæring (VIRK) Enhet for habilitering Enhet for kvalifisering Enhet for omsorg Ansvar RGR RGR OEO OEO OEO NMA NMA NMA RGR: rådmannsgruppen (alle), OEO: rådmann Odd E. Olsen, NMA: kommunalsjef Nils Martin Andersen; ASH: kommunalsjef Aase Synnøve Hobbesland; IBL: kommunalsjef Inger Bømark Lunde IBM ASH ASH ASH ASH Ansvar OEO OEO NMA ASH Ikke avkl Ansvar NMA NMA NMA NMA IBL IBL ASH ASH ASH Side 66

67 Virksomhetsplan2014 side Stabens ansvarsområder Rådgivning og prosjektstyring planarbeid Kommuneplan og samfunnsutvikling Næringsutvikling Juridisk rådgivning Politisk sekretariat Samfunnsmedisin (Kommunelegens ansvarsområder) Organisering og utvikling av tjenestetilbud innenfor ulike områder Styring av større enhetsovergripende effektiviserings- og utviklingsprosesser Gi støtte til tjenesteenhetenes interne utviklingsprosesser Informasjon 3.2 ORGANISERING Med virkning fra høsten 2013 og årsskiftet har vi utvidet til tre kommunalsjefer, og de har blitt mer fagrettet. Den administrative organiseringen vil nå samsvare mer med justert politisk organisering etter evalueringens konklusjoner høsten Totalt er 9 ansatte tilknyttet rådmannens kontor, fordelt på 8,6 årsverk. To av kommunalsjefene er budsjettmessig ført innenfor egne ansvarsområder. Side 67

68 Virksomhetsplan 2014 side 10 4) Rådmannens arbeid med tiltak i 2014 Rådmannen har et overordnet ansvar for å initiere, styre og støtte enhetene i sitt arbeid med å nå målene i kommuneplanen og i sine virksomhetsplaner. Rådmannen vil videreutvikle prosjektstyringsrutiner, herunder videreføring av prosjekt i drift etter prosjekttidens utløp. 4.1 TILTAK I KOMMUNEPLANEN Det vil ses nærmere på hvordan rådmann og rådmannens stab skal bidra frem mot ferdigstillelse av virksomhetsplanen. 4.2 GJENNOMGRIPENDE TEMA Folkehelse og levekår Miljø og klima 4.3 TILTAK I HANDLINGSPROGRAMMET Kan endres etter vedtak i november. Beskrivelse av det enkelte tiltak finnes i Handlingsprogrammet, jfr. ref.nr. Ref. Tiltak/Utredning/Pådriverfunksjon Ansvarlig Medvirkende Revisjon av internkontrollsystem (T) RÅD ALLE Arealanalyse Leideren / Flisvika inkludert kyststi (U) RÅD BYG BeyondRisør (U) - endret RÅD KUL Forsterkede boliger til bostedsløse (T) RÅD OMS, ETT, KVAL Etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold tilbud (T) RÅD OMS Kommunale utleieboliger (U) - nytt RÅD OMS, ETT, KVAL Legevakttjenesten (U) - nytt RÅD OMS, KVAL Kommunelegefunksjonen (U) - nytt RÅD OMS, KVAL Samlokalisering av helsetjenester i Helsehus (U) - nytt RÅD Kompetanseplan (U) RÅD STØ Ny kommunestruktur (U) RÅD Kommuneplan (U) RÅD OMS, KVAL Side 68

69 Virksomhetsplan2014 side Næringsplan (U) RÅD Parkering i sentrum (U) RÅD? ETT? Rullering av planstrategi (U) - nytt RÅD Bobiler (U) - endret RÅD ETT FV 416 (P) RÅD ETT Næringsarealer (T) - endret RÅD Bio-varme Moland øst (U) - utgår RÅD Markedsføring (T) RÅD Ny Risørbok (T) ikke prioritert KUL RÅD Det historiske Risør (U/T) KUL RÅD Omlegging av turistinformasjonen (T) KUL RÅD Rådmannens kommentar Tiltakene er nærmere omtalt i handlingsprogrammet. Utover dette kan særlig nevnes: FV 416 Pådriverfunksjonen i utbedring av FV 416 inkluderer hele strekningen opp til Vinterkjær. Omlegging av turistinformasjonen Risør Turistinformasjon og oppgavene som ivaretas der ses i sammenheng med Risør By. Organisatorisk plassering av turistinformasjonen bør ses på. Side 69

70 Virksomhetsplan 2014 side 12 5) Rådmannens ansvar i budsjettvedtaket Kommer Side 70

71 Virksomhetsplan2014 side 13 6) Tjenesteproduksjon Rådmannen og rådmannens stab spenner over et stort område i forhold til brukere og tjenester. Vi omtaler her emner som tar mye tid og fokus Planarbeid Mye ressurser vil gå med til kommuneplanarbeid også i Mengden arbeid som gjenstår avhenger i stor grad av høringsinnspill og politisk behandling av samlet kommuneplan. Arbeid med kommuneplan prioriteres over kapasitet til annet planleggingsarbeid, prosjektstøtte og kommunikasjonsarbeid Kommunikasjon Politikere og deler av administrasjonen tok i bruk ipad før sommeren Ordningen skal evalueres, og det vil i løpet av valgperioden arbeides for å ytterligere effektivisere formidling av informasjon i forbindelse med politisk arbeid og redusere utsendelser av papir. Kommunens primære informasjonskanal er kommunens hjemmeside. Kommunen vil før utløpet av 2013 lansere ansattportal. Det vil arbeides med forankring og videreutvikling av portalen i Kommunen er på Facebook og antall likere er økende. Hytteeiermøte ble arrangert sommeren Konseptet ønskes repetert, og innarbeidet i en form som gjør det mulig for organisasjonen å følge opp og kommunisere resultatene av møtene Politisk sekretariat Alle sakslister legges ut på internett via kommunens hjemmeside. Politikerne får melding på e-post så snart dokumentene er tilgjengelige. De medlemmene som ønsker det, får i tillegg innkallingene til møtene elektronisk. Alle faste medlemmer i bystyret, formannskapet og komiteene samt de første varamedlemmene har fått utlevert ipads. Politikere som ikke har fått utlevert en ipad, får tilsendt sakslisten på papir. Møtene i bystyret, formannskapet og komiteene har siden juni 2012 vært papirløse. Møtene i bystyret og formannskapet, som avholdes på Rådhuset, blir overført på internett ved bruk av tre web-kameraer. Den politiske organiseringen ble evaluert høsten Antall komiteer er redusert fra fem til fire med virkning fra 1. januar Antall medlemmer i hver komité er økt fra fem til sju Næringsarbeid Innenfor næringsfeltet er det et mål å være en forutsigbar samarbeidspartner for næringslivet. Risør kommune ønsker å være i tett dialog med de som driver bedrift i kommunen, både gjennom bedriftsbesøk og gjennom tilgjengelighet ved spørsmål og Side 71

72 Virksomhetsplan 2014 side 14 andre henvendelser. I tillegg ønsker kommunen å være både løsningsorientert og fleksibel i dialog med de som ønsker å etablere næringsvirksomhet i kommunen. Strategisk Næringsplan for Østre Agder Arbeidet med en felles strategisk næringsplan for Østre Agder er i gang. Alle kommunene (Risør, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Arendal og Grimstad) har gjennom vedtak i sine kommune / bystyrer vedtatt å bidra inn i dette arbeidet og gjennom offentlig anbud er Telemarksforskning valgt som prosessleder for arbeidet. Risør kommune, ved næringssjef, er prosjektansvarlig for dette arbeidet som vil få stort fokus første halvår av Regionalt Næringsfond Regionalt Næringsfond for Østregionen avholdt 8 møter i 2013 og planlegger samme antall møter i I disse møtene behandles søknader om tilskudd fra bedriftsetableringer eller utviklingsprosjekter fra alle regionens fem kommuner, og utarbeidelsen av saksfremlegg til disse møtene krever en tett dialog med søkeren. Risør kommune behandler nærmere 20 saker pr år i det Regionale Næringsfondet. Næringsforum Målet med Næringsforum er å invitere næringslivet til dialog med politikerne i Risør kommune. Gjennom 2013 er det invitert til to møter i Næringsforum. Første møte ble avholdt i juni og hadde fokus på Risørs kommuneplanprosess og andre møte ble avholdt i november og omhandlet NAVs tjenester og arbeidet med den strategiske næringsplanen for Østre Agder. Dette arbeidet vil fortsette i 2014 og i henhold til den nye politiske organiseringen er det framover formannskapet som vil invitere til disse møtene med næringslivet. Næringsarealer i Risør kommune Relativt stor etterspørsel etter næringsarealer i Risør kommune gjennom det siste året, gjør at administrasjonen må fokusere på å opparbeide og ferdigstille et mangfold av næringsarealer. Det har spesielt blitt arbeidet klargjøring av Risør Næringspark, Moland Øst, i Her har Risør kommune blant annet vært pådriver for å tilrettelegge for bredbånd og fiber som er avgjørende for om bedrifter ønsker og kan etablere seg på området. Det vil fortsatt være store oppgaver knyttet til klargjøring av Risør Næringspark også i Sørlandsporten Teknologinettverk STN har avholdt to medlemsmøter i 2013 og til disse møtene inviteres næringsmedarbeiderne fra de ulike kommunene i regionen. Disse medlemsmøtene er en god arena for å være i kontinuerlig dialog med de store mekaniske bedriftene i området, og det er en arena for å diskutere felles utfordringer for næringslivet, både når det gjelder infrastruktur, rekruttering og kompetanse Samhandlingsreformen og samhandlingsprosjekt Gjennom Østre Agder deltar Risør kommune i oppfølging av samhandlingsavtaler med Sørlandet sykehus HF. Det arbeides også med å etablere øyeblikkelig hjelp døgnopphold tilbud. Side 72

73 Virksomhetsplan2014 side ANTALL OG UTVIKLING I ANTALL BRUKERE Brukere av kommunens tjenester er hovedsakelig omtalt under enhetenes områder. Her ses brukere som innbyggere totalt, og brukere som ikke hører direkte til enhetenes tjenesteproduksjon. Befolkning i Risør kommune Aldersgruppe år år år år år år år Totalt Kilde: SSB Tabell: 07459: Folkemengde, etter kjønn og ettårig alder. 1. januar (K) Utvikling i de nedre og øvre aldersgruppene siden år 2000 Resultater ved Risør videregående skole, standpunktkarakterer Felles fag 3,5 (3,4 / 3,5) 3,6 (3,4 / 3,6) 3,5 (3,4 / 3,5) Programfag 3,5 (3,8 / 3,9) 3,7 (3,8 / 3,9) 4,1 (3,9 / 3,9) Antall elever Kilde: Skoleporten ( Det er funnet gjennomsnitt av resultater i de fagene som tilbys ved Risør vgs, og for resultatene i de samme fagene i Aust-Agder fylke/landet (tallene i parentes). Pendling netto utpendling Risør Arendal Gjerstad Vegårshei Tvedestrand Side 73

74 Virksomhetsplan 2014 side 16 Kilde: SSB tabell Netto innflytting Status siste periode Innflytting 1 3,48 % (2,33 %) 3,71 % (2,63 %) 4,02 % (2,71 %) 3,33 % (2,48 %) Utflytting -3,48 % (-2,24 %) -4,05 % (-2,34 %) -3,8 % (-2,49 %) -3,15 % (-2,39 %) Netto innflytting 0 % (0,09 %) -0,34 % (0,29 %) 0,22 % (0,22 %) 0,18 % (0,09 %) Kilde: SSB Tallene i parentes er for Aust-Agder. Mål for perioden Innflytting 3,50 % 3,60% 3,70 % 3,80 % Utflytting -3,10 % -3,00 % -2,90 % -2,80 % Netto innflytting 0,40 % 0,60 % 0,80 % 1,00 % Antall arbeidsplasser Risør kommune Nabokommunene; - Gjerstad - Tvedestrand - Arendal - Vegårshei - Kragerø Kilde: SSB Antall overnattingsdøgn hoteller, camping og hyttegrend Hotellovernatting Camping / Hyttegrend Kilde: Statistikknett Sørlandet Det finnes ikke tall for Risør alene, men for Risør og Tvedestrand samlet. 1 Inn- og utflytting gir uttrykk for flytting mellom kommunene i Norge. Dersom vil kun personer som kommer fra en annen kommune bli regner som innflytter og personer som flytter til en annen kommune som utflytter. Dersom personer flytter direkte til eller fra utlandet, vil disse regnes som inn- og utvandring og er ikke med i innflyttingsstatistikken. Side 74

75 Virksomhetsplan2014 side OPPLEVD TJENESTEKVALITET Resultat av siste brukerundersøkelse Kommunetesten Forbrukerrådet har sammenstilt diverse tester og trukket konklusjoner om kommunens servicenivå. Den siste Kommunetesten ble publisert høsten Informasjonsansvarlig kommunalsjefs kommentarer til undersøkelsen: Ved forrige måling skåret vi 90 poeng mot siste måling 60,8 poeng. Fra å være en av de beste skåret vi i 2013 på gjennomsnittet. Vi skårer 0 poeng på Informasjonstjenesten samt Fritid og kultur. Slik vi forstår undersøkelsen har to anonyme telefonsamtaler til kommunen i mai / juni ikke fått tilfredsstillende svar. Imidlertid er vi glade for at følgende skårer høyt: Barn og skole, Sosiale tjenester samt pleie- og omsorg. Vi har et ønske om å stadig forbedre oss på service. Imidlertid er det ingen planer om å øke ressursene til dette området. Sist vi fikk omtale i pressen var fra kommunetesten Den gangen var vi best. Konklusjon i Kommunetesten 2011: Store kommuner gjør det bedre enn små kommuner. Hvilket parti som styrer, har lite å si. Med slike undersøkelser vil testresultatene variere. Vi vil tilstrebe å skåre høyt, ettersom det kan gi grunnlag for positiv presseomtale og dermed bedre omdømme Tiltak iverksatt som følge av forrige undersøkelse 6.4 MÅLT TJENESTEKVALITET Status og mål for indikatorer i kommuneplanen En del av indikatorene i kommuneplanen er omtalt andre steder, som i punkt 6.1. Elevundersøkelsen Videregående 1.trinn - Mobbing - Mestring - Faglig utfordring ,2 (1,3 / 1,3) - - 1,4 (1,4 / 1,3) 3,6 (3,7 / 3,8) 3,9 (4,1 / 4,2) 1,4 (1,3 / 1,3) 3,8 (3,8 / 3,8) 4,2 (4,2 / 4,2) 1,4 (1,4 / 1,3) 3,6 (3,7 / 3,8) 4,2 (4,2 / 4,2) Kilde: Skoleporten ( *) Tallene i parentes er Aust-Agder fylke / landet. For tallene om mobbing er beste resultat så lavt som mulig, for de andre er beste resultat så høyt som mulig. Formelle interkommunale samarbeid Status siste periode Vertskommunesamarbeid *) 11**) Kommunal 27 samarbeid Side 75

76 Virksomhetsplan 2014 side 18 Status siste periode IKS AS Kilde: Samarbeid på tvers i Østre-Agder & Risør kommune *) Samarbeid om erstatningsordningen for tidligere barnehjemsbarn avsluttet. **) Risør gikk inn i samarbeidet om undersøkelsesfasen i barnevernet. I 2013 er det også interkommunalt samarbeid om kommunal øyeblikkelig hjelp på Myratunet i Arendal. Mål for perioden Vertskommunesamarbeid Det er en målsetning å øke antall vertskommunesamarbeid, mens samarbeid innen de øvrige kategoriene holdes på dagens nivå. Forskningsrådets bevilgninger til Aust-Agder Aust-Agder 14,3 16,2 12,8 15,6 Vest-Agder 63,8 57,2 49,3 38,8 Totalt i landet 6390,2 6682,6 6519,2 6539,2 Kilde: Forskningsrådet. Beløp i millioner kroner Side 76

77 Virksomhetsplan2014 side 19 Folkehelsebarometeret, utvalgte indikatorer Helsedirektoratet kom i oktober 2013 med veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, God oversikt en forutsetning for god folkehelse. Det vil frem mot neste handlingsprogram arbeides for å identifisere hvilke indikatorer som krever ekstra oppmerksomhet, og hvor kommunen har påvirkningsmulighet. Kilde: Folkehelseinstituttet (fhi), Januar Kvalitet på kommunens hjemmesider Plassering 377 / / 11 Poeng / uttelling - Tilgjengelighet - Brukertilpasning - Nyttig innhold 45 % 50 % (64 %) 58 % (64 %) 31 % (58 %) 51 % 50 % (61 %) 57 % (65 %) 46 % (61 %) 64 % 78 % (59 %) 62 % (65 %) 51 % (56 %) Antall stjerner (av 6 mulige) Side 77

78 Virksomhetsplan 2014 side 20 Kilde: DIFI Kvalitet på nett undersøkelsen, kvalitet.difi.no Plassering er angitt som nr. av alle kommuner (429) / nr. blant kommunene i fylket (17). Poeng / uttelling tallene i parentes er snitt for alle testede nettsteder. Kommunen lanserte ny nettside med ny portalleverandør i Kommentarer til resultatene: Tilgjengelighet: kun mindre betydelige årsaker til trekk i poeng. Brukertilpasning: vi får trekk for at det ikke er optimalisert for god ytelse og rask nedlastning, ikke tilpasset mobile enheter, og at det ikke er beskrivende sidetitler og adresser. Dette er mangler i leverandørens løsning, men vi jobber for å bedre resultatene. Nyttig innhold: Vi får trekk for at vi ikke legger til rette for elektroniske høringer og digital medvirkning, at vi ikke har tilgjengeliggjort åpne data, har få skjema for elektronisk innsending, og mangler innloggingsbasert selvbetjening. Til sammenligning i 2013 oppnådde de øvrige kommunene i DDØ med samme portalløsning; Gjerstad: 58 %, Tvedestrand: 59 %, Vegårshei: 52 % og Åmli: 59 %. DDØ opplever en del utfordringer og ustabilitet knyttet til det portalverktøyet Acos leverer, og har på sin side begrenset kapasitet og kompetanse til å bedre produktet ut til publikum. Etter at ny side ble lansert i mai 2012 har kommunen nå en mer omfattende informasjonsmengde på nett. Det er blant annet et langt større antall tjenestebeskrivelser og linker til annen relevant informasjon. Besøksstatistikken på hjemmesiden viser at den er relativt mye brukt. Kommunen på Facebook Antall likere på Facebook* Kilde: Facebook * Antall likere pr. august Kommentarer til resultatene: Kommunen opprettet egen profil på Facebook våren 2012, og antall likere av siden har økt til å nå nærme seg Facebooksiden brukes hovedsakelig til å dele informasjon fra kommunens hjemmeside, men også til å publisere bilder fra ulike begivenheter og oppdateringer ved hendelser med ekstraordinært informasjonsbehov. Målsetningen er å ha minimum 5 oppdateringer av status i løpet av en uke. Det er flere administratorer av siden; rådmannsgruppen, store deler av staben, to informasjonsmedarbeidere fra andre enheter, samt ordføreren. Ordføreren er også redaktør, og er den som hyppigst publiserer stoff om begivenheter i kommunen Tiltak for å nå målene 6.5 INTERNKONTROLL: TJENESTEKVALITET Med bakgrunn i bystyrets vedtak (PS 30/13 Gjennomgang av saken ved Fargeskrinet barnehage Kontrollutvalgets rapport) har rådmannen utarbeidet en tiltaksplan for revisjon og utvikling av kommunens internkontrollsystem (PS 47/13 og 82/13) Vurdering av avviksrapportering siste år Enhetene har i ulik grad tatt i bruk QM+ som kvalitetsstyringsverktøy. Enhet for omsorg og enhet for habiliteringstjenester har hatt mest fokus på bruken av dette og Side 78

79 Virksomhetsplan2014 side 21 registrert et langt større antall avviksmeldinger (hovedsakelig arbeidsseddel til vaktmester, avvik tjenestekvalitet og skademeldinger) enn øvrige enheter. År Eiendom* Avvik tjenestekvalitet Skademelding ansatt** Skolemelding *** * Arbeidsseddel vaktmester og observasjonskort eiendom ** Skademelding ansatt inngår i HMS-området, men omtales i denne forbindelse hvor internkontrollsystemet ses under ett. *** Tallene er ikke absolutte, da de også inkluderer testmeldinger og meldinger tilhørende annen kategori. Statistikken viser en klar økning i bruken av QM+ som rapporteringssystem, men det er mye arbeid som gjenstår, blant annet når det gjelder rollestyring, hensiktsmessige skjema og fokusområder, og korrekt bruk fra de ansattes side. Rådmannen har i 2013 arbeidet med å bedre struktur og bruk av QM+, og dette arbeidet vil videreføres i 2014 i henhold til vedtatte tiltaksplan. Blant tiltakene er å skape et tydeligere skille mellom HMS og tjenestekvalitet, både i ansattes forståelse og i riktig kategorisering av avvik Tiltak for å redusere avvik Den enkelte enhet jobber kontinuerlig for å rette opp registrerte avvik. Rådmannen skal gå igjennom rapporteringen samlet hvert halvår og stille systemspørsmål i tilknytning til disse. Så langt har systemspørsmålene i stor grad vært knyttet til bruk av verktøyet QM+, og det har vært tatt utgangspunkt i noen enkeltsaker. Side 79

80 Virksomhetsplan 2014 side 22 7) Organisasjonsutvikling: rådmannens utviklingsarbeid En rekke oppgaver krever utvikling av ny kompetanse hos den enkelte medarbeider, nye verktøy og nye samarbeidsfora. Kompetanseplan Strategisk kompetanseplan skal utarbeides. Informasjon Informasjon krever kontinuerlig oppdatering, og det er behov for fortløpende kompetanseheving av medarbeidere med publiseringsansvar. Informasjons- og redaktøransvar for hjemmesiden ligger til kommunalsjefen, og det er jevnlige møter i webgruppa med representanter fra alle enhetene med unntak av skolene, barnehagene og kvalifisering. Det vil jobbes med å få representanter for disse områdene og at skolene går over til felles portalløsning i løpet av Kommunen vil etter planen lansere ny ansattportal i løpet av siste kvartal Det forutsettes at øvrige kommuner i DDØ får på plass et utgangspunkt design- og innholdsmessig og lykkes med lansering til sine ansatte først slik at dette medfører minst mulig ressursinnsats. Fordeling av arbeid med innhold er tenkt å følge samme struktur som for publisering av informasjon på hjemmesiden. Ansattportalen er tenkt å bedre flyten på den type informasjon som i dag formidles via e-post, og skal styrke snarere enn redusere ansattes bruk av ephorte, kommunens hjemmeside og QM+. Kvalitetssystem Implementering i hele organisasjonen, videre kompetanseheving og bedre utnyttelse av potensialet i QM+ som verktøy for kvalitetssikring og -heving i organisasjonen er helt nødvendig. Rådmannen og deler av staben har en sentral rolle i dette. 7.1 KOMPETANSEUTVIKLING OG REKRUTTERING DE NESTE 4 ÅR - med fokus på Kompetanseheving av egne ansatte vil være første prioritet. Det vurderes kontinuerlig om det er behov for å rekruttere eksternt med henblikk på tilføring av ny kompetanse ved avgang, endrete forhold eller annet. Gruppe Kompetanseutvikling Kostnad Avgang Rekruttering Rådmanns -gruppa Rekruttere/videreutdanne innen: Prossess-/personalledelse Etterutdanne/kurs. Oppdatering på kontor/adm.progr., utvikle lederpakke nytilsatte ledere Stab Videreutdanne innen: Prosessledelse Behov for generell etterutdanning/kurs og oppdatering på utvikling i kommunesektoren i.l.a. 5 år våren 13 Juridisk kompetanse Kommunelege Oppdatering på kontor/adm.progr. Side 80

81 Virksomhetsplan2014 side SAMARBEID MED ANDRE Internt i Risør kommune Samarbeid med tillitsvalgte skal videreutvikles Eksternt med andre kommuner eller nettverk Risør kommune driver utstrakt interkommunalt samarbeid på flere områder. Samarbeidene er i all hovedsak organisert gjennom Østregionen (Risør, Tvedestrand, Åmli, Gjerstad og Vegårshei) og Østre Agder (Arendal, Froland, Tvedestrand, Åmli, Vegårshei, Risør og Gjerstad). Østregionen Samarbeidet i Østregionen har pågått i mange år på flere områder. Dette er samarbeid på tjenestenivå hvor et varierende antall av ovenfor nevnte kommuner deltar. Det samarbeides bl.a. om: PPT: Risør, Tvedestrand og Vegårshei. Risør kommune er vertskommune. Barnevernsamarbeid i Østregionen (BiØ): Dette er et samarbeid om utredningsfasen innen barnevern med et eget styre. Alle fem kommunene i østregionen deltar. DDØ: Interkommunalt samarbeid om IKT i Østregionen. Alle fem kommunene med. Vegårshei kommune er vertskommune. Skatteoppkrever: Felles skatteoppkrever i Østregionen. Alle fem kommunene med. Tvedestrand kommune er vertskommune. Kulturskolen Øst i Agder: Tvedestrand, Risør, Vegårshei og Gjerstad. Tvedestrand kommune er vertskommune. Skogbruk/Landbruk: Samarbeid mellom Risør og Gjerstad. Regionalt næringsfond. Alle fem kommunene er med. Østre Agder Formålsbestemmelsen i dette samarbeidet lyder slik: Østre Agder er et samarbeidsforum for kommunene i regionen. Det skal bidra til å samordne regionens og kommunenes interesser. Samarbeidet skal arbeide for å styrke regionens infrastruktur og systematisk arbeide for at regionen velges som lokaliseringssted. Østre Agder kan bidra til etablering av samarbeidsløsninger der kommunene finner det formålstjenlig og gjennomfører prosjekter for å øke kompetansen i regionens kommuner og utvikle løsninger knyttet til levering av kommunale tjenester. Østre Agder kan bare fatte vedtak knyttet til den løpende drift innenfor rammen av innbetalt deltakeravgift. Samarbeidet kan ikke forplikte den enkelte kommune utover dette uten etter særskilt avtale. De siste pr årene har arbeidet i stor grad vært fokusert omkring ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal og om Samhandlingsreformen. Østre Agder kommunene samarbeider også om brannvesen (Østre Agder brannvesen) med Arendal kommune som vertskommune, Krisesenter (Arendal vertskommune). Opplistingen ovenfor er ikke uttømmende. For en mer fullstendig oversikt se hjemmesiden til Østre Agder, Side 81

82 Virksomhetsplan 2014 side MEDARBEIDERUNDERSØKELSE Siste medarbeiderundersøkelser Medarbeiderundersøkelse 2012 Svarprosent Risør kommune: 57 (370 av 648 respondenter). Svarprosent administrasjon: 63 (19 av 30 respondenter). Gjennomsnittlig tilfredshet pr. spørsmål i administrasjonen: 4,6 Snitt Risør Snitt Norge* Høyest kommune Lavest kommune Snitt totalt 4,6 4,6 5,5 3,6 Kilde: Bedrekommune.no * 108 kommuner er med i snittet for Norge Medarbeiderundersøkelse 2010 Svarprosent Risør kommune: 71 (486 av 685 respondenter). Svarprosent administrasjon: 83 (19 av 23 respondenter). Gjennomsnittlig tilfredshet pr. spørsmål administrasjon: 4,5 Snitt Risør Snitt Norge** Høyest kommune Lavest kommune Snitt totalt 4,4 4,5 5,4 3,5 ** Antall kommuner med i snittet for Norge er ikke oppgitt Rådmannens kommentar I 2012 omfattet gruppen Administrasjon rådmannens stab og alle enhetslederne Tiltak som følge av siste undersøkelse 7.4 INTERNKONTROLL: HMS Se omtale av arbeid med internkontroll i punktet om tjenestekvalitet Vurdering av avviksrapportering siste år Enhet for habiliteringstjenester har i 2012 og 2013 hatt det klart største antall registrerte skademeldinger ansatt (424 av 465). Se videre omtale av dette i virksomhetsplanen for enheten. Det er i liten eller ingen grad registrert HMS avvik i øvrige enheter med unntak av vaktmestermeldinger/observasjonskort eiendom, hvor også enhet for omsorg og enhet for barnehage og barneskole har et antall registreringer. År Eiendom* Skademelding ansatt Skolemelding ** * Arbeidsseddel vaktmester og observasjonskort eiendom ** Tallene er ikke absolutte, da de også inkluderer testmeldinger og meldinger tilhørende annen kategori. Side 82

83 Virksomhetsplan2014 side Tiltak for å redusere avvik Den enkelte enhet jobber kontinuerlig for å rette opp registrerte avvik. 7.5 VURDERINGER Rådmannen vil i 2014 fortsette å jobbe med utgangspunkt i vedtatt tiltaksplan omtalt i kapittel 6. Side 83

84 Virksomhetsplan 2014 side 26 8) Økonomiske rammer og forutsetninger Som tabellen viser, vil rådmannen stå overfor et kutt på i underkant av kr ,- i budsjett for Kostnadene innenfor rådmann og rådmannens stab er i hovedsak lønn og forskjellige former for tilskudd. Disse øker stort sett mer enn rammene og gjør det vanskelig å få budsjettet til å balansere mot den gitte rammen. Av store tilskuddsposter kan nevnes; Medfinansiering somatiske tjenester (samhandlingsreformen), i størrelsesorden 8 mill. Tilskudd til fellesrådet, i størrelsesorden 4,1 mill Kjøp av tjenester på IKT fra Vegårshei kommune, i størrelsesorden 3,7 mill Kjøp av revisjonstjenester fra Agder revisjonsdistrikt IKS, i størrelsesorden 0,85 mill Forskjellige kontingenter til KS (Kommunenes Sentralforbund) på rundt 0,5 mill. I tillegg kommer tilskudd innenfor næring og alle utgifter til politisk aktivitet. Kapasitet til å gjennomføre alle ønskede utredninger og tiltak er den største driftsutfordringen hos rådmannen og hans stab, ved siden av usikkerheten omkring medfinansieringen av somatiske tjenester (samhandlingsreformen). Både administrasjonen selv og bystyret ønsker å sette i gang store og små utviklingsprosjekter for å bedre forholdene i kommunen. Dette er positive og nødvendige prosjekter, men alle krever ressursbruk til administrasjon og utredning. Ressursene i rådmannens stab til dette er svært begrensede og må prioriteres til riktige prosjekter. Rådmannens ramme er redusert med og Kvalifisering styrket tilsvarende til helsestasjon som en følge av Statsbudsjettet. Side 84

85 Virksomhetsplan2014 side 27 9) Samlet vurdering av rådmannens utfordringer De største utfordringene fremover for Rådmannen og hans stab blir å bruke de begrensede ressurser som er til rådighet til å fokusere på de riktige tiltakene. Både politikere og administrasjon har store ambisjoner for utvikling av kommunen, men ressursene tilgjengelige for å styre dette arbeidet er begrenset. Dersom det er mulig, vil rådmannen arbeide for mer interkommunalt samarbeid. Mange av utfordringene Risør står overfor er vi ikke alene om, og et samarbeid med andre kommuner kan både effektivisere arbeidet, og gi nye tanker og ideer om Risør. Side 85

86 RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER Side 86

87 Virksomhetsplan2014 side 29 10) Enhetens ansvarsområde og organisering 10.1 ANSVARSOMRÅDE Enheten leverer hovedsakelig interne tjenester til resten av kommunens organisasjon, både på enhets- og ansatt nivå. I tillegg har enheten noen tjenester som leveres direkte til kommunens innbyggere Interne tjenester Økonomi herunder ansvar for utarbeidelse av budsjett, hjelp til enhetene med budsjettering samt budsjettoppfølging gjennom året. Regnskap herunder regnskapsoppfølging, kommunal innkreving samt føring av regnskap for Kirkelig Fellesråd og diverse legater og stiftelser. Lønn Personal herunder overordnet arbeidsgiverpolitikk, personaladministrative oppgaver, rekruttering, lederstøtte/rådgivning, HMS. Publikumstjeneste herunder sentralbord og ekspedisjon Dokumentsenter- herunder registrering av post, arkivtjeneste Politisk sekretariat herunder utsending av saker til politiske utvalg Eksterne tjenester (tjenester som leveres til kommunens innbyggere) Startlån Sentralbord og ekspedisjon 10.2 ORGANISERING Enhet for støttefunksjoner har 15 ansatte fordelt på 11,4 årsverk. Enhetsleder (Personalsjef) 1 årsverk Personal Personalsjef 1,8 årsverk Regnskap, budsjett, lønn Regnskapssjef Fagansvarlig lønn 3,8 årsverk Fellestjenesten Fagansvarlig arkiv 4,8 årsverk Side 87

88 VirksomhetsplanEnhet for støttefunksjoner 2014 side 30 11) Enhetens arbeid med tiltak i TILTAK I KOMMUNEPLANEN Vi skal styrke det interkommunale samarbeidet Ved å styrke de fagnettverkene vi deltar i interkommunalt, og invitere andre til samarbeid innen våre fagområder. Ta initiativ til felles utvikling av planer innen våre fagfelt i de interkommunale nettverkene Vi skal være en kommune hvor flere flytter inn enn ut Ved å utvikle en god arbeidsgiverpolitikk, som den største arbeidsplassen i kommunen TILTAK I HANDLINGSPROGRAMMET Kan endres etter vedtak i november. Beskrivelse av det enkelte tiltak finnes i Handlingsprogrammet, jfr. ref.nr. Ref. Tiltak/Utredning/Pådriverfunksjon Ansvarlig Medvirkende Revisjon av internkontrollsystem (T) RÅD ALLE Kompetanseplan (U) RÅD STØ IT utstyr (T)???? STØ BHS Plan for avvikling av uønsket deltid (U) STØ Evaluering av seniortiltak (U) STØ Vitinn (U/T) endret avviklet? STØ Enhetsleders kommentar Plan for avvikling av uønsket deltid Utredningen er igangsatt. Det er opprettet partssammensatt styringsgruppe og prosjektgruppe. Plan for avvikling av uønsket deltid forventes ferdigstilt første halvår Evaluering av seniortiltak Side 88

89 Virksomhetsplan2014 side 31 12) Enhetens ansvar i budsjettvedtaket Kommer Side 89

90 VirksomhetsplanEnhet for støttefunksjoner 2014 side 32 13) Tjenesteproduksjon 13.1 ANTALL OG UTVIKLING I ANTALL BRUKERE Enheten leverer tjenester internt til enhetene og avdelingene i kommunen, og antallet her er stabilt. Det er stort sett lederne i kommunen enheten samarbeider med innen budsjett, regnskap, lønn, arkiv og personal. Tillitsvalgte, verneombud og ansatte etterspør også tjenester, da særlig innen lønn, personal og HMS arbeid. Utviklingen i etterspørselen av tjenester er stor. De ansatte blir eldre og behov for nyrekruttering øker, i tillegg øker kompleksiteten i de tjenestene som etterspørres Ansatte i Risør kommune Status siste periode Antall ansatte, kvinner Antall ansatte, menn Antall ansatte totalt Antall årsverk, kvinner Antall årsverk, menn Antall årsverk totalt Kilde: PAI/KS, Kommunesektorens arbeidsgivermonitor Tall pr 1. desember 13.2 OPPLEVD TJENESTEKVALITET Det gjennomføres medarbeiderundersøkelse annethvert år, og det skal da gjennomføres igjen siste halvår Resultat av siste brukerundersøkelse Se punkt om Medarbeiderundersøkelse Tiltak iverksatt som følge av forrige undersøkelse Det ble ikke konkludert med at tiltak skulle iverksettes. Enheten opplevde ikke behov for det MÅLT TJENESTEKVALITET Kommunesektorens arbeidsgivermonitor Side 90

91 Virksomhetsplan2014 side 33 Utfordringsbilde innen ulike arbeidsgivertema Kilde: Kommunesektorens arbeidsgivermonitor, Ipsos MMI, 'Vet ikke' teller ikke med i beregningene av gjennomsnitt. Side 91

92 VirksomhetsplanEnhet for støttefunksjoner 2014 side 34 Opplever kommunen det som utfordrende å rekruttere følgende yrkesgrupper i dag, i tilfelle hvor utfordrende? Kilde: Kommunesektorens arbeidsgivermonitor, Ipsos MMI, 'Vet ikke' teller ikke med i beregningene av gjennomsnitt. Side 92

93 Virksomhetsplan2014 side 35 Risør kommune har svart nei på følgende spørsmål i Kommunesektorens arbeidsgivermonitor (Ja: blå, Nei: grønn): Har kommunen en vedtatt arbeidsgiverstrategi? Nei Har kommunen inngått samarbeids-/partnerskaps-/intensjonsavtaler med Universitets- og høyskolesektoren? Nei Har kommunen iverksatt tiltak for å øke andelen som arbeider heltid? Nei Side 93

94 VirksomhetsplanEnhet for støttefunksjoner 2014 side 36 Har kommunen som arbeidsgiver iverksatt særskilte tiltak for å rekruttere medarbeidere fra innvandrerbefolkningen? Nei Har kommunen iverksatt tiltak for å rekruttere flere menn til kvinnedominerte sektorer? Nei Har kommunen iverksatt tiltak for å rekruttere flere kvinner til mannsdominerte sektorer? Nei Side 94

95 Virksomhetsplan2014 side 37 Risør kommune har svart ja på følgende spørsmål i Kommunesektorens arbeidsgivermonitor (Ja: blå, Nei: grønn): Har kommunen som arbeidsgiver og lærebedrift iverksatt tiltak for å øke antall lærekontrakter? Ja Oppfordrer og tilrettelegger kommunen for at medarbeiderne kan ta fagbrev? Ja Har kommunen i løpet av de to siste årene iverksatt tiltak for å styrke kompetansen blant ledere i kommunen? Ja Side 95

96 VirksomhetsplanEnhet for støttefunksjoner 2014 side INTERNKONTROLL: TJENESTEKVALITET En gjennomgang av eksisterende rutinebeskrivelser og utvikling av nye der det er behov for det. Det skal også gjennomføres ROS analyser i enheten Vurdering av avviksrapportering siste år Det er ingen meldte avvik Tiltak for å redusere avvik Side 96

97 Virksomhetsplan2014 side 39 14) Organisasjonsutvikling: Enhetens utviklingsarbeid 14.1 KOMPETANSEUTVIKLING OG REKRUTTERING DE NESTE 4 ÅR - med fokus på Kompetanseheving av egne ansatte vil være første prioritet. Det vurderes kontinuerlig om det er behov for å rekruttere eksternt med henblikk på tilføring av ny kompetanse ved avgang, endrete forhold eller annet. Gruppe Kompetanseutvikling Kostnad Avgang Rekruttering Ledere Høgskole Fagarbeider Assistenter Andre Master ledelse, organisasjonsutvikling, Kommuneøkonomi, personaladm., arbeidsrett, arkiv, HMS, kompetanseplanlegging, Lov og avtaleverk, oppdatering på fagsystemer, service/ informasjonsarbeid, arkiv, Økonomi/ regnskaps kompetanse Fra kompetanseplanen 2012: Kompetansebehov / tiltak 1-2 år 3-5 år Personalledelse Organisasjonsutvikling Oppdatering på fagsystemer som brukes Personalledelse Organisasjonsutvikling Oppdatering på fagsystemer som brukes Rekruttere/videreutdanne innen: organisasjonsutvikling, personalledelse, økonomi, offentlig administrasjon Etterutdanning/kurs: lov og avtaleverk, fagsystemer 14.2 SAMARBEID MED ANDRE Internt i Risør kommune Enheten samarbeider med alle lederne i kommunen innen de tjenestene enheten leverer. Lederne følges opp i budsjettarbeidet, økonomioppfølgingen gjennom året, lønnsutbetalingene og arkiv. De samarbeider med personalavdelingen om ansettelser, sykefraværsoppfølging, juridiske spørsmål, konflikter, pensjon ol Eksternt med andre kommuner eller nettverk Det er interkommunale nettverk for følgende faggrupper; lønnmedarbeiderne, økonomisjefene, arkivmedarbeiderne, servicemedarbeiderne og personalmedarbeidere. I tillegg samarbeider Risør om kemnerfunksjonen interkommunalt. Side 97

98 VirksomhetsplanEnhet for støttefunksjoner 2014 side MEDARBEIDERUNDERSØKELSE Siste medarbeiderundersøkelser Medarbeiderundersøkelse 2012 Svarprosent Risør kommune: 57 (370 av 648 respondenter). Svarprosent enhet for støttefunksjoner: xx (xx av xx respondenter). Gjennomsnittlig tilfredshet enhet for støttefunksjoner: 4,6 Snitt Risør Snitt Norge* Høyest kommune Lavest kommune Snitt totalt 4,6 4,6 5,5 3,6 Kilde: Bedrekommune.no * 108 kommuner er med i snittet for Norge Medarbeiderundersøkelse 2010 Svarprosent Risør kommune: 71 (486 av 685 respondenter). Svarprosent enhet for støttefunksjoner: 77 (10 av 13 respondenter). Gjennomsnittlig tilfredshet enhet for støttefunksjoner: 4,5 Snitt Risør Snitt Norge Høyest kommune Lavest kommune Snitt totalt 4,4 4,5 5,4 3,5 ** Antall kommuner med i snittet for Norge er ikke oppgitt Enhetsleders kommentar Medarbeidertilfredsheten er god i enheten. Ved gjennomgang av undersøkelsen i enheten var det ikke forslag til tiltak Tiltak som følge av siste undersøkelse 14.4 INTERNKONTROLL: HMS Sykefraværet er lavt i enheten. Alle har egne kontor med hev/ senk skrivebord og datautstyret er tilpasset den enkelte. Det gjennomføres årlige medarbeidersamtaler. Arbeidsmiljøet er svært viktig for de ansatte og enheten legger stor vekt på å ha et godt, sosialt miljø. Enhetsleder er HMS-leder og har fått opplæring. Side 98

99 Virksomhetsplan2014 side 41 15) Økonomiske rammer og forutsetninger Enhetens kostnader består av ca 71 % lønnsutgifter, i tillegg til flere interkommunale og vertskommune samarbeid som gir lite handlingsrom i driften. Redusert bemanning ved naturlig avgang innen økonomi er ikke erstattet, i tillegg til nye tilførte arbeidsoppgaver, skaper stort arbeidspress i enheten. Ressurser til proaktivt arbeid innen personaladministrative oppgaver som forebyggende tiltak innen sykefraværsarbeid, HMS, kompetansehevingstiltak, arbeidsgiverstrategi osv. er svært begrenset. Side 99

100 VirksomhetsplanEnhet for støttefunksjoner 2014 side 42 16) Samlet vurdering av enhetens fremtidige utfordringer De største utfordringene fremover for enheten blir å bruke de begrensede ressurser som er til rådighet til å fokusere på de riktige oppgavene. Enheten har store ambisjoner for utvikling av tjenestene vi leverer, men ressursene tilgjengelige for å gjøre dette arbeidet er begrenset. Dersom det er mulig, vil enheten arbeide for mer interkommunalt samarbeid. Mange av utfordringene Risør står overfor er vi ikke alene om, og et samarbeid med andre kommuner kan både effektivisere arbeidet, og styrke den faglige kvaliteten. Side 100

101 Side 101

102 RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR HABILITERINGSTJENESTER Side 102

103 Virksomhetsplan2014 side 45 17) Enhetens ansvarsområde og organisering Habilitering er et målrettet arbeid for å bygge opp og støtte funksjoner, samspill og livskvalitet hos mennesker med tidlig ervervede eller medfødte funksjonshemninger ANSVARSOMRÅDE Enhetens oppdrag er å yte omsorgstjenester til mennesker som ikke kan dra omsorg for seg selv. Enheten skal bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre. I hovedsak yter Habiliteringstjenesten tjenester til psykisk utviklingshemmede mennesker og/eller mennesker med autismediagnoser. Enheter selger tjenester til omliggende kommuner samt at en bidrar med kompetanse og medarbeidere i tverrfaglige intrakommunale tiltak. I de sakene hvor man jobber intrakommunalt med barn/ungdom er det med et klart rehabiliteringsfokus. Fra 2014 overføres ansvaret fra enhet for Kvalifisering når det gjelder, støttekontaktvirksomheten, avlastning utenfor institusjon, systemansvar for individuelle planer, forberedende saksbehandling til KE vedr. tildeling av IP og oppfølging av koordinatorer. Ansvarsområdet vil bli ytterligere oppjustert i endelig versjon ORGANISERING Tjenesteområdet er organisert i tre avdelinger; Sandnes Ressurssenter, Orreveien Ressurssenter og Linken arbeids- og aktivitetssenter. Det ytes målretta miljøarbeid / botjenester i leiligheter/bofellesskap/barnboliger. Det målrettede miljøarbeidet ytes i form av; omsorg, opplæring, praktisk bistand, helsehjelp og atferdskorrigerende tiltak, fritidsaktiviteter mv. Det ytes videre brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og omsorgslønn. Avlastningstjenesten gir tilbud i form av opphold i avlastningsboliger ved Sandnes Ressurssenter og Orreveien Ressurssenter. Dette er et tilbud til utviklingshemmede barn og voksne som bor hjemme og skal primært være avlastning for pårørende med tyngende omsorgsoppgaver. Linken gir arbeids- og aktivitetstilbud til mennesker med utviklingshemming. Senteret har variert produksjon, i størst mulig grad tilpasset den enkelte. Salg av tjenester; tjenesteområdet selger avlastning og heldøgns omsorgstjenester. Fra vil salget omfatte Åmli og Gjerstad. Fra medio 2014 vil salget til Åmli kommune bli halvert. Enheter selger også tjenester til andre enheter i egen kommune Veiledningstjenester Enheten yter i tillegg veiledningstjenester både internt og eksternt. I endelig versjon vi overflyttede tjenester bli omtalt. Side 103

104 VirksomhetsplanEnhet for habiliteringstjenester 2014 side 46 Organisasjonskart ENHET FOR HABILITERINGSTJENESTER 1.årsverk ekskl.bpa/omsorgslønn Totalt årsverk. LINKEN DAG- OG ARBEIDSSENTER 9.33 årsverk ORREVEIEN RESSURSSENTE årsverk BPA SANDNES RESSURSSENTER årsverk Sum årsverk Antall årsverk er uendret fra 2012 Organisasjonskartet vil bli oppjustert Side 104

105 Virksomhetsplan2014 side 47 18) Enhetens arbeid med tiltak i 2014 Kap. vil bli oppdatert i endelig versjon 18.1 TILTAK I KOMMUNEPLANEN Vi skal ha skoleresultater over landsgjennomsnittet Enhet for Habilitering medvirker i ulike tiltak i barnehage- og skolen. Både når det gjelder direkte medvirkning i adferds korrigerende til og forebyggende tiltak via Kvello modellen Vi skal styrke det interkommunale samarbeidet Via salg av omsorgs- og avlastningstjenester og kompetanseoverføring til omliggende er enheten en aktiv medspiller for interkommunalt samarbeid når det gjelder omsorg- og avlastningstilbud til barn/unge innen gruppen ungdom med utviklingsforstyrrelser. I en mulig framtidig kommune forståelse bør spesialområder vurderes. En bør spørre om det er hensiktsmessige at den enkelte kommune utvikler organisasjoner og kompetanse på særområder. Eventuell oppgaveoverføringen må selvsagt oppleves som faglig, økonomisk og organisatorisk gunstig for de samarbeidende kommuner Vi skal delta aktivt i utvikling av regionen Se pkt. over Enheten skal fortsette med å være aktivt deltagende opp mot Fylkesmannen og Opplæringssenteret i Grimstad, dette for å bidra til en regional forståelse at kompetansebehov innen området Vi skal være en kommune hvor flere flytter inn enn ut Enheten skal bidra ved å utvikle interessante arbeidsplasser innen området TILTAK I HANDLINGSPROGRAMMET Kan endres etter vedtak i november. Beskrivelse av det enkelte tiltak finnes i Handlingsprogrammet, jfr. ref.nr. Ref. Tiltak/Utredning/Pådriverfunksjon Ansvarlig Medvirkende Rehabilitering Sandnes ressurssenter (T) ETT HAB Tilpasning Linken (T) ETT HAB Garasjer til beboere i Orreveien ressurssenter (T) Håndholdte enheter til Habilitering og Omsorg (T) ETT OMS HAB HAB Side 105

106 VirksomhetsplanEnhet for habiliteringstjenester 2014 side Enhetsleders kommentar Prosjektene er meget forsinket grunnet flere forhold, det være seg usikkerhet rundt kostnadsrammene og bemanningsforhold i enhet for Eiendom og tekniske tjenester. Per nov ser det ut til at prosjektene igjen er på skinner. Det er svært viktig at prosjektene blir realisert, dette ut i fra meldte bolig- og brukerbehov og å få til optimal ressursene utnyttelse. Side 106

107 Virksomhetsplan2014 side 49 19) Enhetens ansvar i budsjettvedtaket Legges inn etter at budsjettet er vedtatt Side 107

108 VirksomhetsplanEnhet for habiliteringstjenester 2014 side 50 20) Tjenesteproduksjon 20.1 ANTALL OG UTVIKLING I ANTALL BRUKERE Brukerne i enheten er mennesker som har en redusert evne til å kunne ha omsorg for seg selv og/eller pårørendes behov for avlastning på grunn av store omsorgsoppgaver. De brukerne som får tjenester er som oftest mennesker med behov for et livslangt habiliteringsforløp. Det er enhetens oppdrag å bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre Status Det er 27 brukere som mottar helse- og omsorgstjenester i egne hjem/leiligheter, inkl. barneboliger. Per nå er det 3 salgsplasser. Når det gjelder avlastning så gir kommunen tilbud til ni (9) personer. I tillegg kommer barn/ungdom man jobber med via skole og barnevern. På Linken arbeids- og aktivitetssenter er det 24 brukere. Aldersspennet er stort, fra ungdom på 14 år og opp til brukere i 70-årene. Ved Orreveien og Sandnes er situasjonen i dag at det er utfordringer knyttet opp mot endrede brukerbehov pga. av høy alder. Denne trenden vil kontinuerlig forsterke seg. Flere i brukergruppa har en VTA plass enten ved Lisand Industrier as eller Durapart. Enheten er blitt tildelt via NAV en (1) VTA plass i ordinær bedrift. Det er økt etterspørsel av tjenester, spesielt fra egen kommune. Med de økonomiske rammene enheten disponerer er det store utfordringer knyttet mot økende etterspørsel av tjenester. En ser at økt samarbeid med andre enheter blant gjør at etterspørsel etter avlastningstjenester for andre brukergrupper øker. Dette har ikke enheten økonomi til å gjennomføre. En har stipulert at et alternativt avlastnings- og aktivtetstilbud med opplegg hver 3 helg samt en kveld per uke vil beløpet seg til ca. kr i årskostnader. Dette er ekskl. sosial utgifter Vurdering Brukergruppens aldersspenn gjør at enhetene skal tilby et variert tjenestetilbud. Det vil i de nærmeste årene være brukere som oppnår en høy alder. Dette vil igjen kunne føre til at flere blir demente og pleietrengende. Kommunen må til enhver tid vurdere hva som er den beste løsningen med tanke på bl.a. hvor pleie- og omsorgstjenestene skal ytes. Når det gjelder etterspørsel etter boliger og tjenester så er dette økende. Det er svært viktig at planlagt rehabilitering av hus 6 og Linken ferdigstilles samt tilpassinger på boligmassen ved Orreveien. De unge brukerne har andre behov enn de eldre. Det vil derfor bli meget viktig i videreutviklingen av tjenestetilbudet at man evner å tilrettelegge og dimensjoner dag/arbeid og aktivitetstilbudet til brukergruppa. Det er også viktig at man får Side 108

109 Virksomhetsplan2014 side 51 konkludert det økte behovet for avlastningstjenester for unge mennesker uten utviklingshemming. Dette er en sårbar gruppe som trenger bistand på ulike sosiale arena, fysisk trening mv Målsetting Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 1-1. Lovens formål Lovens formål er særlig å: forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne, fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer, sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre, sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud, sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov, sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet og bidra til at ressursene utnyttes best mulig. Ny helse- og omsorgslov iverksettes fra Tiltak For å møte skisserte utfordringer må følgende tiltak videreutvikles og/eller iverksettes Iverksette rehabilitering av Linken Arbeids- og aktivitetssenter, se ØP/HP Ferdigstille rehabilitering av hus 6 på Sandnes Ressurssenter og tilpassinger ved Orreveien, ØP/HP Administrering av støttekontakt og aktivitetskontakt implementeres i HAB. Det skal være et særlig fokus på ny brukergruppe barn/unge med psykiske lidelser og atferdsutfordringer. Fokus på fritid herunder samarbeid med frivillige organisasjoner og annen type nettverksjobbing. Fokus på Folkehelse og Samhandlingsreformen herunder omsorgsteknologi via deltakeles i diverse prosjekt. Iverksette tiltak etter gjennomført brukerundersøkelse Systematisk helseoppfølging Gjennomgang av st.m. 45 ( ) Frihet og likeverd KS har sammenstilt utvalgte nøkkeltall for prioritering, dekningsgrad og produktivitet innenfor pleie- og omsorgstjenestene. Hensikten med de fylkesvise nøkkeltallene er blant annet å gikommunene innsikt i eget nivå på nøkkeltallstallene i forhold til landet og KS-regionene et grunnlag for dialog om tjenestenivå med enkeltkommuner. 2 Figurene og tekst i kursiv er hentet direkte fra denne. 2 Side 109

110 VirksomhetsplanEnhet for habiliteringstjenester 2014 side 52 For landet sett under ett utgjør brukere i alderen 0-66 år 40 pst. av alle mottakere av hjemmetjenester, samtidig viser KS beregninger at de mottar 67 pst. av alle tildelte timer. Dersom man kun ser på mottakere av hjemmetjenester som har omfattende bistandsbehov, så har disse i snitt 33 tildelte timer per uke i 2012, i 2008 var snittet 29 timer. Dersom gruppen av mottakere med omfattende behov deles inn etter alder, kommer det tydelig frem at mens gjennomsnittlig antall timer til de eldste har vært stabilt, har det vært en klart økning blant de yngre mottakerne. For aldersgruppen år har antall timer i gjennomsnitt per uke økt fra 54 til 62. Når det gjelder registrering av bistandsbehov er det verdt å merke seg at datakvaliteten her påvirkes blant annet av: ulik kartleggingspraksis mellom kommunene når bistandsbehov vurderes høyt timevedtak for yngre brukere/utviklingshemmede gjenspeiles ikke i høyt registrert bistandsbehov metoden som Helsedirektoratet bruker for å dele kartlagt behov inn i 3 bistandsnivåer fanger ikke nødvendigvis opp forskjeller i reelt bistandsbehov metoden som KS har brukt for å vekte bistandsbehov (lineær) kommunene har ikke registrert/fått rapportert alle brukerne Enhet for Habiliteringstjenester har i 2013 gått igjennom alle vedtak og ressursbruk sett opp mot IPLOS. Slik tjenesten utføres er det til dels vanskelig å få et korrekt statistisk bilde på hvordan ressursene brukers da høy bemanning per bruker ikke nødvendigvis kan føres inn statistikken. Kommunene bør forløpende vurdere egen datakvalitet generelt og sammenhengen mellom kartlagt behov og tildelte timer spesielt. Side 110

111 Virksomhetsplan2014 side OPPLEVD TJENESTEKVALITET Ny undersøkelse Utviklingshemmede brukere og brukerrepresentant skal gjennomføres høsten Det er gjennomført brukerundersøkelser i 2009 og Resultat av siste brukerundersøkelse Gjennomført høsten 2011: Utviklingshemmede brukere Svarprosent: 33 (15 av 45 respondenter) Gjennomsnittlig tilfredshet pr. spørsmål: Snitt Risør Snitt Norge Høyest kommune Lavest kommune Snitt totalt 3,1 3,2 3,9 2,5 Gjennomført høsten 2011: Utviklingshemmede brukerrepresentant Svarprosent: 11 (5 av 45 respondenter). Gjennomsnittlig tilfredshet pr. spørsmål: Snitt Risør Snitt Norge Høyest kommune Lavest kommune Snitt totalt 3,2 3,1 3,8 2, Enhetsleders kommentar Når det gjelder brukerne så er det en relativt lav svarprosent, dette har sammenheng med at det for mange i brukergruppa er det ikke mulig å gjennomføre denne type undersøkelse. For de brukerne som gjennomfører så er situasjonen den at de må ha hjelp til gjennomføringen. Når det gjelder svarprosenten til pårørende så er denne meget lav. Den er så lav at svarene kun gir en pekepinn på hvor tilfredse man er med tjenestetilbudet Tiltak iverksatt som følge av forrige undersøkelse Når det gjelder brukerne har vi satt som fokus å øke brukerne følelse av å være sjef i eget liv. Dette gjør vi ved at brukerne er aktiv deltakende i spørsmål som angår deres eget liv MÅLT TJENESTEKVALITET Status og mål for indikatorer i kommuneplanen Enhet for Habilitering har få egne indikatorer i kommuneplanen. Kostra tall skiller ikke mellom enhet for Omsorg og Habilitering. Det er derfor ikke mulig å ta ut direkte tall på denne enheten Tiltak for å nå målene Dersom man legger til grunn Kostra sin forståelse av kvalitet på kompetanse området så er jobbes kontinuerlig med å øke opp antall medarbeider med helsefagbrev og høgskole. Dette gjøres ved å motivere egne medarbeidere til å tenke utdanning og/eller nyrekruttering. Når det gjelder sykefraværsjobbing så er det et kontinuerlig fokus på dette. Side 111

112 VirksomhetsplanEnhet for habiliteringstjenester 2014 side 54 Sykefraværet i enheten har til dels store svingninger. Brukerunder- og medarbeiderundersøkelser gjennomføres etter et fast opplegg Status på utvalgte kvalitetsindikatorer i KOSTRA Se pkt INTERNKONTROLL: TJENESTEKVALITET Vurdering av avviksrapportering siste år I 2013 har det vært et stort fokus på implementering og bruk av QM+. Dette er tydelig ved uttrekk av data fra internkontrollsystemet. Det er jobbet kontinuerlig med å utvikle rutiner og prosedyrer og få dem implementert i driften Tiltak for å redusere avvik Det gjøres fortløpende tiltak for å redusere avvik. Det er et særlig fokus på oppfølging av dagsplaner og medikamenthåndtering. Side 112

113 Virksomhetsplan2014 side 55 21) Organisasjonsutvikling: Enhetens utviklingsarbeid 21.1 KOMPETANSEUTVIKLING OG REKRUTTERING DE NESTE 4 ÅR - med fokus på Enheten vil i 2014 gjennomføre store endringer blant annet skal tjenester fra andre områder vil bli overføres. Dette vil en komme tilbake til i endelig versjon av VP. I 2012 har 33 pst. av alle årsverkene knyttet til brukerrettede tjeneste fagutdanning fra høyskole/universitet, mens 41 pst. har fagutdanning fra videregående skole. I sum har dermed 74 pst. fagutdanning i 2012, i 2011 var andelen 73 pst. og i pst. I 176 kommuner er andel årsverk med fagutdanning lavere enn for landet i alt i For kommuner med lavest andel ligger denne rundt 50 pst. I 93 kommuner har 80 pst. eller mer av årsverkene fagutdanning. Kompetanseheving av egne ansatte vil være første prioritet. Det vurderes kontinuerlig om det er behov for å rekruttere eksternt med henblikk på tilføring av ny kompetanse ved avgang, endrete forhold eller annet. Gruppe Kompetanseutvikling Kostnad Avgang Rekruttering Ledere og mellomledere Ingen avgang i perioden - 9 på lederutdanning (30 p) - 2 på masterprogram i ledelse (90 p) Kurs: Ingen - Kontinuerlig oppdateringer i arbeidstidsbestemmelser og budsjettforståelse Side 113

114 VirksomhetsplanEnhet for habiliteringstjenester 2014 side 56 herunder bl.a. turnus - Samtaleteknikk inkl. den vanskelige samtalen Høgskole Pga større kompleksitet i arbeidet omgjøre stillinger til bachelornivå, samt fokus på videreutdanning: - Grunnutdanning Antall: 3 høgskoleutdannede helse/sosial/pedagogiskpersonale - Etterutdanning/master: Tematikk: målrettet miljøarbeid, demens, aldring, rehabilitering, komplekse læringssystem, folkehelse, aktivitet, spesialpedagogikk, mennesker i samhandling med dyr. Antall: 2 Kursrekker Fagdager 3 frem mot 2017 Fagarbeider Omgjøring av stillinger fra assistenter til helsefagarbeidere pga stor avgang Antall: Etterutdanning Tverrfaglig miljøarbeid Fagskolen i Grimstad Antall: 4 Kursrekker: Eldreomsorgen ABC utv.hemmede, Antall: 6 Søker om støtte fra Fylkesm annen samt egne midler Assistenter Utvikle Basispakke for ufaglærte i samarbeid med Utviklingssenteret i Grimstad og FM Antall: Andre Ufaglærte gis tilbud om fagbrev Det vil ikke rekrutteres ufaglærte Annet: I løpet av perioden er det i overkant av 30 ansatte som kan gå av med pensjon. Mange av disse er ufaglærte. Nye medarbeidere rekrutteres ofte ved at de først blir kjent med tjenesten ved å ha sommerjobb eller tilkallingsvikar/helgjobbing. Det jobbes aktivt med at medarbeidere raskt får en forståelse for kompetansebehovet som er i tjenesten. Ved fast ansettelse får disse krav om å utdanne seg til helsefagarbeidere innen en viss tidsperiode. Kompetansedager Vi ser for oss at en oppretter faste kompetansedager for hele eller deler av kommunen hvor følgende tema blir gjennomgående: Introduksjonskurs for nyansatte, etikk og faglig profesjonalitet brann, livredning, 1. hjelp mv E-læringsprogram - Medisinkurs - Fagskole aldring/psykisk utviklingshemmede Side 114

115 Virksomhetsplan2014 side SAMARBEID MED ANDRE Internt i Risør kommune Enhet for Habilitering jobber opp mot andre enheter og avdelinger, spesielt barnehage, skole og barnevern Eksternt med andre kommuner eller nettverk Enheten jobber opp mot andre kommuner i ulike sammenhenger. Det være seg når det gjelder salg av tjenester og/eller kompetanseutvikling MEDARBEIDERUNDERSØKELSE Siste medarbeiderundersøkelser Medarbeiderundersøkelse 2012 Svarprosent Risør kommune: 57 (370 av 652 respondenter). Svarprosent enhet for habiliteringstjenester: 34 (39 av 114 respondenter). Gjennomsnittlig tilfredshet pr. spørsmål i enhet for habiliteringstjenester: 4,2 Snitt Risør Snitt Norge* Høyest kommune Lavest kommune Snitt totalt 4,6 4,6 5,5 3,6 Kilde: Bedrekommune.no * 108 kommuner er med i snittet for Norge Medarbeiderundersøkelse 2010 Svarprosent Risør kommune: 71 (486 av 685 respondenter). Svarprosent enhet for habiliteringstjenester: 59 (73 av 123 respondenter). Gjennomsnittlig tilfredshet pr. spørsmål i enhet for habiliteringstjenester: 3,9 Snitt Risør Snitt Norge** Høyest kommune Lavest kommune Snitt totalt 4,4 4,5 5,4 3,5 ** Antall kommuner med i snittet for Norge er ikke oppgitt Enhetsleders kommentar Enheten har en lav svarprosent, 34 %. Det er vanskelig å si hvordan dette skal tolkes. Men det er positivt at totalsnittet har gått opp fra 4.4 % til Tiltak som følge av siste undersøkelse Ledere: Ni av enhetens gruppe- og fagansvarlige samt leder går på lederutdanning 30 studiepoeng. Bygningsmessige forhold: Det er rehabilitert flere kommunale boliger hvor tjenesten ytes. Kompetenseutvikling: Ansatte tar grunnutdanninger og opp til masternivå. Side 115

116 VirksomhetsplanEnhet for habiliteringstjenester 2014 side INTERNKONTROLL: HMS Enheten leverer avviksrapporten til AMU. I 2013 har det vært et stort fokus på implementering og bruk av QM+. Dette er tydelig ved uttrekk av data fra internkontrollsystemet Tiltak for å redusere avvik Det gjøres fortløpende tiltak for å redusere avvik. Enkelte av enhetens brukere som har en type hjelpebehov/diagnoser som gjør at div. utilsiktet atferd blir meldt inn i HMS system som vold/trusler om vold. Side 116

117 Virksomhetsplan2014 side 59 22) Økonomiske rammer og forutsetninger Enheten har de siste årene gjort store endringer. I 2013 ble rammene redusert med 1,1 mill. kr. Og for budsjett 2014 har en redusert rammen med 3 mill. kr. Dette gjør at handlingsrommet opp mot nye brukerne vil bli meget begrenset. Side 117

118 VirksomhetsplanEnhet for habiliteringstjenester 2014 side 60 23) Samlet vurdering av enhetens fremtidige utfordringer En vil komme tilbake til dette punktet i endelig versjon da enheten i 2014 skal tilføres nye oppgaver, herunder også skifte av enhetsleder. Side 118

119 Side 119

120 RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR OMSORG Side 120

121 Virksomhetsplan2014 side 63 24) Enhetens ansvarsområde og organisering 24.1 ANSVARSOMRÅDE Enheten er delt inn i fire avdelinger som er: Avdeling for hjemmetjenester Avdeling for psykisk helse - og rehabilitering. Avdeling for somatikk Avdeling for personer med demens Enheten organiserer Hjemmehjelp Hjemmesykepleie Omsorgslønn BPA (brukerstyrt personlig assistanse) Trygghetsalarmer Psykisk helse Miljøtjenester Legetjenester Fysioterapi Ergoterapi Ambulerende vaktmester Syn - og hørselskontakt Dagsenterdrift Dag og aktivitetssenter Kjøkkendrift Vaskeri Kantiner Matombringing Boligtildeling Sykehjemsplasser Tjenestene måles opp mot at de er virkningsfulle, trygge, involverer brukerne, er samordnet, har god kvalitet, er tilgjengelige og at ressursene utnyttes på best mulig måte. Jfr. Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial - og helsetjenesten ( ). Side 121

122 VirksomhetsplanEnhet for habiliteringstjenester 2014 side ORGANISERING Enheten har disponert 123 årsverk i Tildelt ramme for 2014 tilsier en reduksjon på 4,6 årsverk til 118,4 tilsvarende 2,7 mill. Side 122

123 Virksomhetsplan2014 side 65 25) Enhetens arbeid med tiltak i TILTAK I KOMMUNEPLANEN Vi skal styrke det interkommunale samarbeidet Fortsatt deltagelse i interkommunale nettverk og ulike samarbeid. Se konkretisering punkt Vi skal delta aktivt i utvikling av regionen Som ved TILTAK I HANDLINGSPROGRAMMET Beskrivelse av det enkelte tiltak finnes i Handlingsprogrammet, se referanse. Ref. Tiltak/Utredning/Pådriverfunksjon Ansvarlig Medvirkende Dagsenter psykiatri (T) ETT OMS Tilpasse Tjennasenteret (U) - endret OMS ETT Etablering av kommunalt hjelpemiddellager (U) OMS ETT Håndholdte enheter til Habilitering og Omsorg (T) OMS HAB Psykisk helse barn og unge i skolen (T) ikke prioritert Styrke bemanning av boliger for personer med psykiske lidelser (T) ikke prioritert OMS OMS Bemanning psykisk helse (T) - nytt OMS Frisklivssentral (T) ikke prioritert OMS Forebygge innleggelser på sykehus (T) - utgår OMS Etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold tilbud (T) RÅD KVAL OMS Legevakttjenesten (U) - nytt RÅD OMS, KVAL Kommunelegefunksjonen (U) - nytt RÅD OMS, KVAL Samlokalisering av helsetjenester i Helsehus (U) - nytt RÅD OMS, KVAL Justeres ihht bystyrets vedtak ved behandling av Handlingsprogram i november Side 123

124 VirksomhetsplanEnhet for habiliteringstjenester 2014 side 66 26) Enhetens ansvar i budsjettvedtaket Legges inn etter at budsjettet er vedtatt Side 124

125 Virksomhetsplan2014 side 67 27) Tjenesteproduksjon 27.1 ANTALL OG UTVIKLING I ANTALL BRUKERE KS har sammenstilt utvalgte nøkkeltall for prioritering, dekningsgrad og produktivitet innenfor pleie- og omsorgstjenestene. Hensikten med de fylkesvise nøkkeltallene er blant annet å gikommunene innsikt i eget nivå på nøkkeltallstallene i forhold til landet og KS-regionene et grunnlag for dialog om tjenestenivå med enkeltkommuner. 3 Figurene og tekst i kursiv er hentet direkte fra denne. Figuren viser netto driftsutgifter til pleie og omsorg per innbygger 67 år og over fordelt på kommunene i fylket. Den røde linjen viser tall for landet i alt. 3 Side 125

126 VirksomhetsplanEnhet for habiliteringstjenester 2014 side 68 Det er naturlig å regne bolig med heldøgnsomsorg sammen med institusjon, slik at nasjonalt blir dekningsgraden heldøgnsomsorg for eldre 80 år og over i ,8 pst. Risør har ikke omsorgsboliger med heldøgnsbemanning, men kun sykehjemsplasser og ligger på dette området langt under landssnittet. Side 126

127 Virksomhetsplan2014 side 69 Risør ligger svært lavt på tildelte timer hjemmetjenester til brukere i aldersgruppen 67 år og over. I tillegg viser altså figuren over at kommunen ligger lavt på sykehjem/heldøgns dekning. Side 127

128 VirksomhetsplanEnhet for habiliteringstjenester 2014 side 70 Figurene over illustrerer hvor komplisert det er å definere bistandsbehov og tildele timer sett i forhold til bistandsbehovet. En ser i Risør at det kan være overforbruk av timer til brukere i aldersgruppen 0-66 år, og det motsatte hva gjelder brukere i gruppen 67 år+ Også hva gjelder tidsbegrenset opphold ligger kommunen lavt. Dette er mulig gjennom godt organiserte hjemmetjenester. Vi har god legedekning på sykehjem, men hvordan legetjenesten organiseres på best mulig måte er under vurdering OPPLEVD TJENESTEKVALITET Enheten har gjennomført brukerundersøkelser annet hvert år siste årene. Side 128

129 Virksomhetsplan2014 side Resultat av siste brukerundersøkelser Gjennomført høsten 2012: PLO hjemmetjenesten brukere Svarprosent: 54 (54 av 100 respondenter) Gjennomsnittlig tilfredshet pr. spørsmål: Snitt Risør Snitt Norge Høyest kommune Lavest kommune Snitt totalt 4,7 4,9 6,0 3,8 Gjennomført høsten 2012: PLO institusjon - pårørende Svarprosent: 59 (32 av 54 respondenter) Gjennomsnittlig tilfredshet pr. spørsmål: Snitt Risør Snitt Norge Høyest kommune Lavest kommune Snitt totalt 4,8 4,6 - - Gjennomført høsten 2012: Psykisk helse Bruker er 18 år eller eldre Svarprosent: 25 (25 av 100 respondenter) Gjennomsnittlig tilfredshet pr. spørsmål: Snitt Risør Snitt Norge Høyest kommune Lavest kommune Snitt totalt 3,5 3,4 4,0 2, Enhetsleders kommentar På tross av knappe ressurser scorer enheten bra på brukerundersøkelser. Svarprosenten burde vært høyere Tiltak iverksatt som følge av forrige undersøkelse Status på utvalgte kvalitetsindikatorer i KOSTRA Enheten har en positiv fraværsutvikling fra 1. til 2. kvartal 2013 med nedgang fra 10,9 prosent til 7,9 prosent. Side 129

130 VirksomhetsplanEnhet for habiliteringstjenester 2014 side 72 Kilde: SSB INTERNKONTROLL: TJENESTEKVALITET Det planlegges fortsatt utvikling av QM+ og oppfølging i henhold til rutiner Vurdering av avviksrapportering siste år Betydelig bedring og fokus spesielt på medikamentavvik Tiltak for å redusere avvik Multidoseadministrering og deltagelse i landsomfattende pasientsikkerhetskampanje. Side 130

131 Virksomhetsplan2014 side 73 28) Organisasjonsutvikling: Enhetens utviklingsarbeid 28.1 KOMPETANSEUTVIKLING OG REKRUTTERING DE NESTE 4 ÅR - med fokus på Omsorgsenheten har utarbeidet en egen strategisk kompetanseplan (SKP). Prioriteringene under er hentet fra denne. Kompetanseheving av egne ansatte vil være første prioritet. Det vurderes kontinuerlig om det er behov for å rekruttere eksternt med henblikk på tilføring av ny kompetanse ved avgang, endrete forhold eller annet. Omsorgsenheten har 42 % høyskoleutdannede, 51 % fagutdannede og kun 7 % ufaglærte. Gruppe Kompetanseutvikling Kostnad* Avgang Rekruttering Ledere og mellomledere Høgskole Fagarbeider Assistenter Andre Etikk, Samhandlingskompetanse, Endringskompetanse, IKT og Økonomi. Lindrende behandling, Rehabilitering, Psykiatri, Rus, Helsetjenester for eldre, Forebygging og IKT. Samme som høyskole. Svært lav andel, men behov som øvrige. Kostnader for kompetansehevingen er satt til kr i 2014 budsjettet. I tillegg kommer utgifter til å leie inn vikarer som må dekkes av den enkelte avdeling. Side 131

132 VirksomhetsplanEnhet for habiliteringstjenester 2014 side SAMARBEID MED ANDRE Internt i Risør kommune Enheten er representert i rådmannens ledergruppe, sitter i koordinerende enhet og samhandler ellers med fastleger, frivillige m.m Eksternt med andre kommuner eller nettverk Enheten deltar interkommunalt med velferdsteknologi, demens, lindrende behandling, pasientsikkerhet, aktiv omsorg, kommunal øyeblikkelig hjelp, vederlagsberegning, strategisk kompetanseplan, hverdagsrehabilitering, IKT forum, elektronisk meldingsutveksling, hygieneavtaler, praksissteder og utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester MEDARBEIDERUNDERSØKELSE Siste medarbeiderundersøkelser Medarbeiderundersøkelse 2012 Svarprosent Risør kommune: 57 (370 av 648 respondenter). Svarprosent enhet for omsorg (PLO institusjon): 58 (109 av 188 respondenter). Gjennomsnittlig tilfredshet pr. spørsmål enhet for omsorg: 4,5 Snitt Risør Snitt Norge* Høyest kommune Lavest kommune Snitt totalt 4,6 4,6 5,5 3,6 Kilde: Bedrekommune.no * 108 kommuner er med i snittet for Norge Medarbeiderundersøkelse 2010 Svarprosent Risør kommune: 71 (486 av 685 respondenter). Svarprosent enhet for omsorg: 69 (132 av 190 respondenter). Gjennomsnittlig tilfredshet pr. spørsmål enhet for omsorg: 4,4 Snitt Risør Snitt Norge** Høyest kommune Lavest kommune Snitt totalt 4,4 4,5 5,4 3,5 ** Antall kommuner med i snittet for Norge er ikke oppgitt Enhetsleders kommentar Omsorgsenheten har hatt en positiv utvikling på sine undersøkelser siden vi satt dette i system Tiltak som følge av siste undersøkelse Undersøkelsen har vært presentert og diskutert i alle avdelinger. Vi vil bli enda bedre på de områdene vi allerede er gode på og er i tillegg i ferd med å få på plass en ny mal for medarbeidersamtaler hvor de områdene vi scorer dårligere på legges inn som fokusområder. På denne måten vil de ansatte se at undersøkelsene får konsekvenser. Side 132

133 Virksomhetsplan2014 side INTERNKONTROLL: HMS Enheten bruker aktivt kommunens kvalitetssystem QM+. Her registreres avvik både i forhold til tjenestekvalitet og Helse, miljø og sikkerhet. Side 133

134 VirksomhetsplanEnhet for habiliteringstjenester 2014 side 76 29) Økonomiske rammer og forutsetninger Omsorgsenheten må redusere med 2,7 millioner for å komme ned på tildelt ramme for 2014 Rådmannen vurderer at det ikke er mulig å redusere sykehjemskapasiteten Politisk er det gitt signaler om at psykisk helse skal prioriteres Da står hjemmetjenestene og kjøkken igjen Tiltak for å komme ned på tildelt ramme for Legge ned dagtilbudet for hjemmeboende eldre 1,6 årsverk tilsvarende 1,0 mill 2. Reduksjon i hjemmetjenestene 2,0 årsverk tilsvarende 1,2 mill 3. Redusere bemanning kjøkken 1,0 årsverk tilsvarende 0,5 mill Vurderinger av tiltakene 1. Det er tidligere fra enheten foreslått å øke kapasiteten ved dagtilbudet for å redusere presset på hjemmetjenestene og dyre sykehjemsplasser, men det er dessverre ikke hensyntatt. Det er ca. 25 hjemmeboende personer, de fleste med demens, som benytter seg av dagtilbudet som er et meget godt og kostnadseffektivt tilbud. Det er dessuten til stor avlastning for pårørende. 2. Hjemmetjenestene er framtidsrettet organisert og er hovedårsaken til at Risør klarer å gi gode tjenester på tross av lavt ressursbruk. Hovedårsaken fordi de forhindrer dyre sykehjems innleggelser og sørger for at folk kan bo lengst mulig i eget hjem. Reduserer man kapasiteten her vil det medføre en høyere etterspørsel etter kostbare sykehjemsplasser. Kommunen kuttet en sykehjemsavdeling på 8 plasser i Disse driftes nå som leiligheter av hjemmetjenestene uten at de er tilført ressurser til det. Hjemmetjenestene drifter i tillegg kommunens korttidsavdeling som er svært viktig i de fleste pasientforløp. 3. Kjøkkenet produserer ca. 500 middager i uka i tillegg til frokost, kveldsmat, diverse tilstelninger, politiske møter m.m. Det vil bli vanskelig å opprettholde samme volumet med en reduksjon og hjemmetjenestene får en merbelastning ved at de må overta en del middagsutdelinger. Det vil bl.a. ikke kunne forsvares å drifte videre kafeen ved Tjennasenteret, som selger lite og koster mye. Enheten opplever økt press på sine tjenester som følge av levekår, demografi og samhandlingsreformen. Pasientene blir flere, de er sykere og de er yngre. Utskrivningene fra sykehusene skjer stadig raskere og kommer til å øke i omfang. Kommunen får ansvar for stadig mer og oppgavene er mer komplekse og krever mer kompetanse. Dette gjelder også innen psykisk helse. Utviklingsplanen for SSHF 2030, Side 134

135 Virksomhetsplan2014 side 77 hvor det signaliseres at ca liggedager overføres til kommunehelsetjenesten og at det forutsettes en reduksjon i antall polikliniske konsultasjoner, bekrefter dette. Kostratall viser at Risør bruker lite ressurser på pleie og omsorg sammenlignet med resten av fylket og landet. Vi ligger lavest på netto driftsutgifter pr. innbygger 67 år og over, lavest på netto driftsutgifter pr. innbygger 80 år og over, lavest på dekningsgrad heldøgnsomsorg 80 år og over, og nest lavest på andel timer til og andel mottagere 67 år og over. På ett område ligger vi ganske høyt og det er tildelte timer hjemmetjenester under 66 år. Dette skyldes i all hovedsak at Risør har en omfattende og kostnadskrevende habiliteringstjeneste. Samlokalisering av tjenestene til Frydenborgsenteret har bidratt til et robust fagmiljø som pasientene profitterer på. Omsorgssektoren i Risør vil imidlertid få store problemer med å møte de nevnte utfordringer med dagens ressurstilgang. Økonomene jubler og fagfolkene griner når de ser på tallene fra omsorgsenheten i Risør kommune. Side 135

136 VirksomhetsplanEnhet for habiliteringstjenester 2014 side 78 30) Samlet vurdering av enhetens fremtidige utfordringer Hovedutfordringen til enheten er at det stadig skal leveres tjenester til flere brukere, som er sykere, med færre årsverk: I 2002 hadde omsorgsenheten 140 årsverk og ca 300 brukere I 2013 har omsorgsenheten 123 årsverk og ca 500 brukere I 2002 hadde kommunen 92 institusjonsplasser I 2013 har kommunen 62 institusjonsplasser Andel brukere i institusjon med omfattende bistandsbehov er 50 % for Risør mot 37,8 % for kommunegruppe 11 Sykehjemsdekningen er på 12,3 %. Landssnittet er 17,6 %. Risør har fylkets høyeste andel eldre og får mer enn 50 % økning i aldersgruppen år fram mot Deretter mer enn 50 % økning i gruppen 80+ fram mot Kostratall viser altså at omsorgsenheten driver effektivt. Godt organiserte hjemmetjenester har redusert og reduserer behovet for kostbare institusjonsplasser. Godt samarbeid med kommunens fastleger forsterker dette. Hele økningen i antall brukere de siste årene har altså kommet i hjemmetjenestene Samlokaliseringseffekten av tjenestene til Frydenborgsenteret har vært stor. Det har bidratt til et robust fagmiljø og en fornuftig økonomi. Fokus på kompetanseheving av ansatte står sentralt. Dette området har av økonomiske grunner vært sterkt nedprioritert i Kommunen kuttet en sykehjemsavdeling med 8 plasser og 5,5 årsverk i Denne avdelingen/disse boligene driftes nå av hjemmetjenesten uten at de er tilført nye ressurser Bemanningen på institusjon er 2 ansatte på hver avdeling på hver vakt. I perioder av døgnet er det kun en person på vakt ved hver avdeling ved sykehjemmet. Den ene avdelingen har 24 pasienter og den andre avdelingen har 32 pasienter. Kommunen overtar i større grad kostbar behandling som er startet opp på sykehus. Dette får også konsekvenser for utgifter til medisiner og medisinsk utstyr. Hjemmetjenestene må videreutvikles og styrkes med bakgrunn i befolkningsutviklingen. For å redusere presset på sykehjemmet anbefales det også å styrke kapasiteten på dagtilbudet for hjemmeboende eldre. Dagtilbudet får nye lokaler i 2014 bl.a. med denne utvidelsesmuligheten i tankene. I tillegg bør psykisk helse og botilbudet til personer med psykiske lidelser styrkes i. h. t. HP/ØP. Etter at NAV samlokaliserte seg har psykisk helse fått mange nye brukere med Side 136

137 Virksomhetsplan2014 side 79 rus og - LAR problematikk uten å bli tilført midler for disse til tider svært krevende oppgavene. Kutt i hjemmetjenestene er hverken fornuftig eller forsvarlig Kutt i dagtilbudet er heller ikke fornuftig eller forsvarlig Psykisk helse bør styrkes jfr. Sak til politisk behandling og HP/ØP Reduksjon i bemanningen på sykehjemmet lar seg vanskelig gjennomføre da det kun går to ansatte på hver avdeling og kommunen ligger svært lavt på heldøgns omsorg/sykehjemsdekning. Følgende er ikke lagt inn i budsjett 2014 Ressursøkning psykisk helse fra HP/ØP Midler til drift av Frisklivssentral og Folkehelsekoordinator Prosjektmidler til utredning av framtidig behov for omsorgsboliger og hjelpemiddellager Økt legedekning Frydenborgsenteret Nytt medisinsk utstyr som følge av behov samhandlingsreformen Side 137

138 RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR KULTUR Side 138

139 Virksomhetsplan2014 side 81 31) Enhetens ansvarsområde og organisering 31.1 ANSVARSOMRÅDE Enhet for kultur ble opprettet som et resultat av Risør kommunes omorganisering og evaluering 1. april Enheten har ansvar for Risørhuset, med kino og bibliotek, Turistkontor, Frivilligsentral og den profesjonelle kunst og kultur satsingen. Enhetens viktigste roller er å være pådriver for kulturprosjekter og en god tilrettelegger for frivillige lag og foreninger, og dette har stor fokus i enheten. Kunst- og kulturtilbud for barn prioriteres, og kommunen har sin egen Kulturelle Skolesekk. Hovedansvaret for innhold og gjennomføring av Kulturnatt Risør er lagt til Enheten. Risørhuset er et regionalt kulturhus og skal være et sted for kulturelle opplevelser og produksjon, med et bredt spekter av tilbud innen områdene: bibliotek, kino, teater, dans og musikk. I tillegg brukes salene til faglige møter og kurs. Foajeen brukes til utstillinger og arrangementer. Risørhuset har i løpet av 2013 gjennomført store ombygninger. Biblioteket har fått bedre plass til barn og ungdom, samt til litterære samlinger. Risør Turistkontor har vertskapsrollen for Risør kommune som reiselivsdestinasjon. Turistkontoret yter service på lokalt og regionalt nivå og tilrettelegger for aktiviteter, severdigheter og opplevelser. Kontoret har ansvaret for reiselivsportalen og produksjon av Risørguiden, og har et tett samarbeid med Reiselivslaget. Frivilligsentralen er en ressursbank hvor frivillig arbeid koordineres og organiseres. Arbeidstrening og språktrening i samarbeid med NAV og videregående skole, besøksvenner og frokostverter ved Frydenborgsenteret er noen av oppgavene de utfører. Frivilligsentralen har et eget styre som gir retning for arbeidet. Leder av styret velges politisk. Den profesjonelle kunst- og kultursatsingen inneholder Risør Kunstpark med atelier for profesjonelle kunstnere, galleri og stipendordninger, samt festivalene. Ungdomstjenesten jobber forebyggende ift.rus og kriminalitet blant barn og unge. Tjenesten yter et lavterskeltilbud og skal være tilstøtte for unge som ikke nås av andre deler av hjelpeapparatet. Ungdomskontakten arbeider direkte mot grupper og enkeltindivid, og har samarbeidspartnere som blant annet skole, helsestasjon, politi og politivern. Side 139

140 VirksomhetsplanEnhet for kultur 2014 side ORGANISERING Årsverk per Side 140

141 Virksomhetsplan2014 side 83 32) Enhetens arbeid med tiltak i TILTAK I KOMMUNEPLANEN Vi skal utvikle talenter innen kunst, kultur og idrett Grunnlaget for talentutvikling er å styrke den kulturelle grunnmuren i kommunen. Kulturskolen er i dag den viktigste arenaen for talentutvikling innen kultur. Kommunen skal i løpet av 2014 arbeide for å samle Kulturskolens undervisning innen musikk og kunst under samme tak, med unntak av rytmisk musikk (Musikkcontainer) og dans (danserom i Risørhallen). Den kulturelle skolesekken skal knyttes opp til utstillingsprogrammet i Risør Kunstpark og formidles av kunstneren selv. Innen idrett skal det satses på kompetanse ved at samarbeidet med Aust-Agder idrettskrets styrkes. Talenter trenger gode læremiljøer for å utvikle seg Vi skal styrke det interkommunale samarbeidet Kulturskolen Øst i Agder er et godt eksempel på at et interkommunalt samarbeid er absolutt nødvendig for å sikre seg i nødvendig fagkompetanse innen kunst- og musikk undervisning. Gjennomføring av Ungdommens Kulturmønstring (UKM) som et interkommunalt arrangement fortsetter og det skal i løpet av 2014 utarbeides en plan for samarbeid mellom Kulturskolen, Den kulturelle skolesekken og UKM. Innen interkommunalt samarbeid om kulturvern og museumsarbeid, må en revitalisering av avtalen med AAks prioriteres Vi skal være en kommune hvor flere flytter inn enn ut Gode kunst- og kulturtilbud er en viktig del av et steds attraksjon. Å skape tilhørighet for folk handler om inkludering. Like viktig som å få nye innflyttere, er det å ta godt vare på dem vi har. Kulturenheten skal aktivt informere om kommunens aktiviteter og kulturtilbud på sosiale medier. Oversikten over lag og foreninger med riktig kontaktperson, skal være oppdatert og lett tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Risør Frivilligsentral vil fra våre 2014 være lokalisert i Risør Bibliotek og vil være en ressursbank for frivilligheten og en viktig aktør for å invitere folk inn i fellesskapet Vi skal ha mer besøk Et tettere samarbeid mellom reiselivsnæringene, festivalene og andre kulturaktører, samt utvikling av en felles plattform for dette arbeidet, blir et viktig verktøy for å bli et attraktivt reisemål. Etablering av Risør By som utviklingsaktør fra januar 2014, skal ha fokus på å styrke Risør som destinasjon. Vi skal videreføre arbeidet med QR- koder på bygninger i sentrum. Fra bygninger. Vi skal markedsføre Urheia med sine turstier og sitt festningsanlegg. Vi skal ha på plass båttransport i skjærgården i sommersesongen. Vi skal fortsatt være gode tilretteleggere for festivalene. Side 141

142 VirksomhetsplanEnhet for kultur 2014 side TILTAK I HANDLINGSPROGRAMMET Kan endres etter vedtak i november. Beskrivelse av det enkelte tiltak finnes i Handlingsprogrammet, jfr. ref.nr. Ref. Tiltak/Utredning/Pådriverfunksjon Ansvarlig Medvirkende Ny Risørbok (T) ikke prioritert KUL RÅD Det historiske Risør (U/T) KUL RÅD Omlegging av turistinformasjonen (T) KUL RÅD Omlegging av Risør Frivilligsentral (T) KUL BeyondRisør (U) endret RÅD KUL Enhetsleders kommentar Jubileumsbok for Risør 2023 (HP ) Vedtak i saken: Det nedsettes en arbeidsgruppe som i løpet av 2013 skal arbeide med et forprosjekt som kartlegger omfang, innhold, økonomi og involvering av profesjonelle bidragsytere i ny Risørbok til by jubileet i Arbeidsgruppen skal ha følgende sammen setting: 1. representant fra Aust-Agder kulturhistoriske senter 1. representant fra Søndeled og Risør Historielag 1. representant fra Enheten for kultur, oppnevnt av rådmannen 2. politikere oppnevnt av Nærings- og kulturkomiteen Arbeidsgruppen har mandat til å trekke aktuelle fagpersoner inn i arbeidet. Nærings- og kulturkomiteen er styringsgruppe for prosjektet. Konklusjonen fra forprosjektet og forslag til videre prosess legges fram for Bystyret i Et foreløpig økonomisk overslag er satt til ca. 9.mill i perioden Kommentar: Rådmannen kan ikke prioritere bokprosjektet i 2014 budsjettet. Det historiske Risør (HP 8.3.3) Vedtak: Det etableres en felles satsing på utvikling og formidling av det historiske Risør. Satsingen tar opp i seg allerede etablerte tiltak som: Nytt museumskonsept med Trehusbyen som plattform DIVE analyse av Mortensenkvartalet Utvikling av Festningsanleggene i Urheia Kommentar: Det ble søkt om eksterne midler fra bl.a. Aust-Agder Fylkeskommune og Norsk Kulturråd til prosjektstilling for Stillingen skulle brukes til å utvikle et nytt museumskonsept med fokus på digital formidling. Ingen av søknadene ble innvilget, men digitalisering av i alt 12 bygninger i Risør sentrum ble likevel en realitet fra juni Dette arbeidet fortsetter i DIVE analysen av Mortensenkvartalet gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom Enhet for plan- og byggesak og Enhet for kultur. Både Aust-Agder Side 142

143 Virksomhetsplan2014 side 85 Fylkeskommune og Riksantikvaren er engasjert i arbeidet og har støttet prosjektet økonomisk. Omlegging av Risør Frivilligsentral (HP 8.3.7) Vedtak: Risør Bystyre vedtar at Risør Frivilligsentral flytter fra lokalene på Frydendal til et av kommunens allerede eksiterende bygg i sentrum. Frivilligsentralens innhold blir i tråd med nedsatt arbeidsgruppes innstilling fremlagt i saken Risør Frivilligsentral- arbeid med ny modell for videre drift og innhold. Arbeidsgruppen konkluderte med at Frivilligsentralen i fremtiden skulle være et koordinerende organ for frivillig arbeid. Rådmannens innstiller på at Frivilligsentralen lokaliseres til Risørhuset. Sentralen har 6.mndrs oppsigelsestid og vil være på plass i Risørhuset fra 1.juni Omlegging av Risør Turistinformasjon (HP 8.3.8) Prosjektet Risør By, som består av Gårdeierforeningen, Handelstandsforeningen og Risør Reiselivslag, er i gang med gjennomføring av et forprosjekt som skal kartlegge muligheten til å samle kreftene rundt en større satsing på reiseliv. Risør Turistkontor er en av aktørene. Med midler fra det regionale næringsfondet er det leid inn ekstern konsulent til gjennomføring av forprosjektet. Omleggingen kan ha både økonomiske og personalmessige konsekvenser i BeyondRisør (HP 7.3.2) Organisasjonsmodell BeyondRisør. BeyondRisør er i dag et kommunalt kultur- og næringsprosjekt. Prosjektet gjennomfører annet hvert år en designbiennale. Det foreslås at BeyondRisør fortsatt er et kommunalt utviklingsprosjekt. Organisasjonsmodellen har ingen økonomiske konsekvenser. Risørhuset Risørhuset står ferdig ombygd januar Biblioteket har fått utvidet sine arealer betraktelig. I tillegg til vanlig bibliotekdrift, blir det fra sentralt hold (Kulturutredningen 2014) påpekt viktigheten av å være en arena for arrangementer av ulik slag som: forfatterbesøk, møtested for lag og foreninger, dataopplæring, barnearrangement etc. Biblioteket med sin åpningstid og gratis bruk av alle tjenester, er det mest brukte offentlige rommet i kommunen. I tillegg til å være en kunnskapsarena, er dette en viktig del av bibliotekets profil. Men den er arbeidskrevende. Den største utfordringen er knyttet til personalressurser. Det ble redusert ned ½ stilling fra 2012, og personalet ved Risør bibliotek (hovedbiblioteket) utgjør nå 2,2 stillinger og 0,3 ved filialen. Dette er en minimumsbemanning. Åpningstiden i Risør 38 timer pr.uke fra 1.november og dette er svært sårbart i forhold til sykdom, ferier og møtevirksomhet. Bruk av frivillige til gjennomføring av arrangementer kan være en god løsning; både for å fremme interessen for litteratur og som et svært meningsfylt frivillig arbeid. Lokalisering av Frivilligsentralen i Risørhuset, kan være begynnelsen til en bedre måte å samarbeide med frivillige på. Det frivillige arbeidet blir en viktig del ressurs i de kommende år. Risør Kunstpark Risør Kunstpark eies og drives av Risør kommune. Kunstparken har 14.atelier, fortrinnsvis for profesjonelle kunstnere. Pr. 1.november er det ledig 3 atelierer. Risør Kunstpark har et av landsdelens flotteste utstillingslokaler. Side 143

144 VirksomhetsplanEnhet for kultur 2014 side 86 Enheten for kultur er ansvarlig for gjennomføringen av det kunstfaglige innholdet i Kunstparken, som stipendordningen og utstillingsvirksomheten. Sammen med et eget styre, er det full utstillingsvirksomhet gjennom hele året. Enheten for eiendom har ansvaret for leiekontrakter og vedlikehold. Galleridriften skal i løpet av 2014 fristilles fra Risør kommune. Side 144

145 Virksomhetsplan2014 side 87 33) Enhetens ansvar i budsjettvedtaket Kommer Side 145

146 VirksomhetsplanEnhet for kultur 2014 side 88 34) Tjenesteproduksjon 34.1 ANTALL OG UTVIKLING I ANTALL BRUKERE Antall elever i Kulturskolen Status siste periode Antall elever ved kulturskolen Øst i Agder Korpsplasser Teaterplasser *) Kilde: Kulturskolen Øst i Agder. Samme elev kan være registrert i flere disipliner. Pr har Risør 172 elever fordelt på 216 elevplasser, pluss 41 korpsplasser og 6 teaterplasser. *) Teaterplassene brukes til kapellmester i Ungdomsteateret. I følge Kulturskolens handlingsplan vedtatt i formannskapet (PS 4/09) skal Kulturskolen øst i Agder bl.a. være et kompetansesenter for det frivillige kulturlivet. Noe av det Kulturskolen gjør i den anledning er å sørge for kapellmester til Ungdomsteateret og støtte økonomisk med vel kr ,- pr år ved at Ungdomsteateret kun betaler elevplasspris tilsvarende 6 elever for kapellmesteren, og ikke for adjunkt med topp ansiennitet tilsatt i 11% stilling. I er 40 ungdommer med etter audition i ungdomsteateret. Her er det også deltakere fra andre kommuner. Medlemmer i NIF registrerte idrettslag Antall medlemmer; år år - 20 år og eldre % 54 % 20 % 68 % 59 % 20 % 69 % 57 % 24 % 69 % 63 % 24 % Kilde: Norges Idrettsforbund (NIF) Tallene angis i prosent av antall personer innenfor aldersgruppen i Risør kommune. En person kan være registrert flere ganger ved å være medlem i flere foreninger. Besøk i folkebibliotek per innbygger Besøk i folkebibliotek per innbygger ,6 (4,7) 6,2 (4,7) 6 (4,6) 5,9 (4,6) 5,8 (4,3) 34.2 OPPLEVD TJENESTEKVALITET Risørhuset vil etter en omfattende ombygging står ferdig på nyåret Det vil være naturlig å gjennomføre en brukerundersøkelse etter en tids drift i ombygde lokaler Resultat av siste brukerundersøkelse Det er ikke gjennomført andre undersøkelser. Side 146

147 Virksomhetsplan2014 side MÅLT TJENESTEKVALITET Status og mål for indikatorer i kommuneplanen Antall elever i Kulturskolen Status siste periode Antall elever ved kulturskolen Øst i Agder Korpsplasser Teaterplasser *) Mål for perioden Antall elever ved kulturskolen Øst i Agder Korpsplasser Teaterplasser I følge Kulturskolens handlingsplan skal Kulturskolen øst i Agder ha 600 elever totalt i 2015 (inkludert korps, teater o.l.). Det vil si en økning på 223 elever totalt og ca. 75 i Risør frem til Foreløpige mål for 2016 og 2017 er å beholde elevtallet fra Medlemmer i NIF registrerte idrettslag Antall medlemmer år år - 20 år og eldre 65 % 54 % 20 % 68 % 59 % 20 % 69 % 57 % 24 % 69 % 63 % 24 % Kilde: Norges Idrettsforbund (NIF) Tallene angis i prosent av antall personer innenfor aldersgruppen i Risør kommune. En person kan være registrert flere ganger ved å være medlem i flere foreninger Tiltak for å nå målene Et av de viktigste virkemidlene for å utvikle talenter innen kunst, kultur og idrett er tilrettelegging av gode arenaer, ha kompetente lærere og trenere som evner å fange opp talenter Status på utvalgte kvalitetsindikatorer i KOSTRA Besøk i folkebibliotek per innbygger Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger Tilvekst alle medier i folkebibliotek per 1000 innbygger Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner ,6 (4,7) 5,3 (5,3) 339 (266) 1745 (1560) Kilde: KOSTRA Tabell: 06421: K. Kultur - kvalitet (K) 6,2 (4,7) 5,6 (5,3) 369 (274) 1773 (1594) 34.4 INTERNKONTROLL: TJENESTEKVALITET Det er ingen avviksrapportering siste året. 6 (4,6) 5,6 (5,2) 335 (271) 2112 (1683) 5,9 (4,6) 5,5 (5,1) 362 (273) 2175 (1758) 5,8 (4,3) 5,2 (5) 356 (263) 2069 (1839) Side 147

148 VirksomhetsplanEnhet for kultur 2014 side 90 35) Organisasjonsutvikling: Enhetens utviklingsarbeid 35.1 KOMPETANSEUTVIKLING OG REKRUTTERING DE NESTE 4 ÅR - med fokus på I henhold til Kommuneplanen er kvalitet på tjenestene, riktig kompetanse, oppdaterte verktøy og arbeidsmetodikk viktige deler av strategi. Kompetanseheving av egne ansatte vil være første prioritet. Det vurderes kontinuerlig om det er behov for å rekruttere eksternt med henblikk på tilføring av ny kompetanse ved avgang, endrete forhold eller annet. Ved ombygging av Risørhusets scene er det behov for oppgradering av kompetanse i henhold til sceneteknisk kompetanse ved diverse kulturarrangementer. En større scene krever mer sceneteknisk kompetanse. Gruppe Kompetanseutvikling Kostnad* Avgang Rekruttering Ledere og mellomledere Kinosjef 2014 Høgskole Fagarbeider Driftsleder 2014 Assistenter Andre Rekruttere/videreutdanne innen: 5 ansatte over i pensjon innen 5 år. Behov: kultur, bibliotek, kino, destinasjon og folkehelse kompetanse Etterutdanning/kurs: Lov og forskrift, saksbehandlingsprogrammer, kompetanse på destinasjonsutvikling og folkehelse, sceneteknisk kompetanse, kompetanse innen markedsføring/ programmering, arrangement kompetanse, IT-kompetanse 35.2 SAMARBEID MED ANDRE Internt i Risør kommune Fortsatt utvikling av kultur- og næringsprosjekter (Trebåtbyggeriene på Moen, BeyondRisør). Utvikle kulturprosjekter for barn og unge på tvers av enhetene Eksternt med andre kommuner eller nettverk Kulturskolen, Ungdommens kulturmønstring, Kulturvern 35.3 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE Siste medarbeiderundersøkelser Medarbeiderundersøkelse 2012 Svarprosent Risør kommune: 57 (370 av 648 respondenter). Side 148

149 Virksomhetsplan2014 side 91 Svarprosent enhet for kultur: 75 (9 av 12 respondenter). Gjennomsnittlig tilfredshet pr. spørsmål i enhet for kultur: 4,5 Snitt Risør Snitt Norge* Høyest kommune Lavest kommune Snitt totalt 4,6 4,6 5,5 3,6 Kilde: Bedrekommune.no * 108 kommuner er med i snittet for Norge Medarbeiderundersøkelse 2013 Svarprosent Risør kommune: 71 (486 av 685 respondenter). Svarprosent enhet for kvalifisering: 75 (9 av 12 respondenter). Gjennomsnittlig tilfredshet pr. spørsmål i enhet for kultur: 4,8 Snitt Risør Snitt Norge** Høyest kommune Lavest kommune Snitt totalt 4,4 4,5 5,4 3,5 ** Antall kommuner med i snittet for Norge er ikke oppgitt Enhetsleders kommentar Undersøkelsen viser stor tilfredsstillelse blant de ansatte Tiltak som følge av siste undersøkelse Ingen spesielle tiltak da undersøkelsen viste stor tilfredsstillelse INTERNKONTROLL: HMS 35.5 VURDERINGER Side 149

150 VirksomhetsplanEnhet for kultur 2014 side 92 36) Økonomiske rammer og forutsetninger Budsjettet for 2014 viser en negativ utvikling for lag og foreninger. En økt støtte til Risør Akvarium på kr er belastet enhetens egne budsjettrammer, og siden det ikke er andre frie midler enn kulturmidler til lag og foreninger og underskuddsgarantier, er det den tjenesten som blir svekket. Dette er en stor utfordring for enheten. I budsjettet ligger det kr etter at midler er avsatt til arrangementer/festivaler/foreninger som er politisk vedtatt. Til orientering har kommunen tidligere støttet Risør Musikkorps med kr og Søndeled Musikkorps med kr En kulturenhet uten frie midler er svekket når en skal stimulere lag og foreninger til aktivitet og nytenkning. Risør Bibliotek, som er kommunes viktigste offentlige møtested, måtte fra 2013 redusere åpningstiden hver onsdag med 3 timer. Det er ønskelig at et nyutbygd bibliotek, kan ha lengre åpningstider enn nå. Det ligger forslag om å flytte Frivilligsentralen til Risørhuset. Det vil frigjøre midler fra Frivilligsentralen som kan brukes annerledes. Budsjettøkningene innen Enheten for kultur er gjort ved å øke billettinntekter på kinoen, ved arrangementer og ved kiosksalg. Men hele landet opplever en nedgang i kinobesøket, så vi kan ikke tøye den strikken for lang. Side 150

151 Virksomhetsplan2014 side 93 37) Samlet vurdering av enhetens fremtidige utfordringer Omorganiseringen av Enheten for Kultur førte til at Enheten nå omfattet flere tjenester enn tidligere. Turistinformasjonen lå tidligere under næringssjefen, Ungdomstjenesten lå under Oppvekst og Frivillighetssentralen under Kvalifisering For både Turistkontor og Frivilligsentralen har det vært en styrke å tilhøre en enhet med flere personer å drøfte saker med. Det kan selvfølgelig diskuteres om ikke Turistkontoret likeså godt kunne vært lagt til næringssjefen da utvikling av Risør som en reisedestinasjon er hennes oppgave. Mesteparten av Ungdomstjenestens oppgaver er av forebyggende karakter, og rettet mot grunnskolen. Hvor denne tjenesten skal ligge for å få best mulig effekt, bør diskuteres. Kulturutredningen 2014 hadde som hovedoppgave å utrede norsk kulturpolitikk etter Den nedsatte komiteen konkluderte med at selv om det statlige kulturbudsjettet har økt enormt og nådde en målsetting at 1% av statsbudsjettet i 2014, er den kulturelle grunnmuren i kommunene merket lite til denne veksten. Enhetens største utfordringer er å beholde og utvikle kvaliteten i tjenestene innen kulturskolen og folkebiblioteket. Kulturskolen har utfordringen relatert til felles lokalisering av tjenestene. I dag er mye av kulturskolene tilbud samlet i Linken bygget. Dette er et godt sted da det ligger nært til skolen og det er en trygg vei fra skolen til kulturskolens lokaler. Danseundervisningen er fortsatt lokalisert i Idrettshallen hvor det er tilrettelagt spesifikt for dans. Det er et mål for enheten at alle tjenestene skal ha fokus på høy kvalitet innenfor de rammene man har til rådighet. I perioden har kultursjef også vært enhetsleder. Det har ført til en større arbeidsmengde som går ut over kvaliteten på tjenestene. Det er stor fokus, både nasjonalt og regionalt, på viktigheten av et godt offentlig bibliotek som både kunnskapsarena og sosial møteplass. Det er derfor dårlige signaler til befolkningen at åpningstiden på biblioteket reduseres. For flyktninger og innvandrere er biblioteket et flittig brukt offentlig rom. Gode kulturopplevelser gir trivsel som er byggende for alle mennesker uansett alder. Helse er mer enn fravær av sykdom. I et folkehelseperspektiv er kultur en viktig del. Å utvikle gode tilbud langs hele livsløpet, er en nasjonal målsetting som er forankret i kommunene gjennom Den Kulturelle Skolesekken og Den Kulturelle Spaserstokken. Kulturtilbudene er gratis ovenfor nevnte grupper. De mange festivalene, enten de er på statsbudsjettet eller ikke, binder opp store deler av kulturbudsjettet. Dette er en bevisst investering fra kommunens side. Men både i forhold til eksterne samarbeidspartnere, som Fylkeskommunen og Kulturrådet, vil det være klokt av Risør kommune å vurdere sin kulturaktivitet med nye øyne og ta noen valg om videre retning. Risør kommune er kjent for sin kunstpolitikk med stipender og gode og rimelige atelier for profesjonelle kunstnere. Risør Kunstpark eies og driftes av Risør kommune. Formidling av samtidskunst er mulig på grunn av et stort galleri som er et av landsdelens beste. Profesjonelle kunstnere er viktig i formidling innen Den kulturelle Skolesekken og Den Kulturelle Spaserstokken. Side 151

152 VirksomhetsplanEnhet for kultur 2014 side 94 Gode løsninger finnes når folkehelsearbeidet ikke ser sektorgrenser, men forener sine kunnskaper og erfaringer til en sammenhengende helhet. Kulturopplevelser er en viktig del av omsorg og folkehelse. God helse er mer enn fravær ev sykdom. Trivsel legger et godt grunnlag for god helse. Ved utvikling av en tydelig og visjonær kulturplan kan enheten bidra til lang større besparelser på sikt enn man kan se i det enkelte regnskap hvert år. Side 152

153 Side 153

154 RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR PLAN OG BYGGESAK Side 154

155 Virksomhetsplan2014 side 97 38) Enhetens ansvarsområde og organisering 38.1 ANSVARSOMRÅDE Enheten har, som hovedansvarsområde, forvaltningsmessige oppgaver og utfører saksbehandling. Fagområdene er reguleringsplan, byggesak, deling, seksjonering, tomtespørsmål, avløp knyttet til enkeltutslipp, ulike tilsynsoppgaver, kart, geodata, ajourhold av Matrikkelen og kommunens kartverk, oppmåling, deler av konsesjonslovgivningen, forvaltning av landbrukspolitiske virkemidler (tilskuddsordninger), veiledning/informasjon til publikum, eiendomsinformasjon til meglere, fakturering og ekspedering av bygge- og oppmålingssaker, interndrift m.m ORGANISERING Plan- og byggesak Enhetsleder Heidi Rødven Jord- og skogbruk Liv Kirsten Eide Frode Lindland Saksbehandler Eiendomsforhold Thorvald Garthe Saksbehandler Plan og byggesak Martin Krogstad Kart, oppmåling, GIS - geodata Stig Sevenius Postregistrering Fakturering Ekspedering Anne Lise Aasheim Saksbehandler Plan og byggesak Camilla Trondsen Side 155

156 VirksomhetsplanEnhet for plan og byggesak 2014 side 98 39) Enhetens arbeid med tiltak i TILTAK I KOMMUNEPLANEN Vi skal styrke det interkommunale samarbeidet Enheten ønsker å ta initiativ til en utredning om interkommunalt samarbeid innen kartog oppmålingstjenestene, pkt i Handlingsprogrammet. Fra før pågår det faglig samarbeid mellom kommunene Øst i Agder innen både kart- og oppmåling, byggesak og boplikt. Det skal i tillegg tas initiativ til faglig samarbeid innen plan. Det bør også sees på et mulig samarbeid innen naturforvaltning og miljøfaglig kompetanse Vi skal delta aktivt i utvikling av regionen Enheten vil gjennom planarbeid jobbe for at det fokuseres på folkehelse og klima. Adgang til nærfriluftsområder, kort avstand og god tilgjengelighet til servicefunksjoner samt gode boligområder er viktig både i et folkehelseperspektiv og for å bidra til mer klimavennlige løsninger Vi skal være en kommune hvor flere flytter inn enn ut Enheten vil bidra med å lage gode reguleringsplaner for nye boenheter og å sikre en variert boligstruktur. Nye boligområder bør fortrinnsvis plasseres i eksisterende lokalsentre og langs kollektivaksene. Sjønære boligtomter er attraktive og det arbeides for å få flere tomter av denne typen. Gode boliger må være tilgjengelige for flest mulig og enheten vil arbeide for at flest mulig boenheter får en høy grad av universell utforming. Til gode boligområder hører også tilgjengelig infrastruktur og nærfriluftsområder. Risør by har en svært verneverdig bebyggelse og er kommunens merkevare. Enheten vil fortsette arbeidet med å ivareta bebyggelsen Vi skal ha mer besøk Enheten har ansvar for regulering av nye hyttefelt og utvidelse/fortetting av bestående felt. Dette vil vi forvalte på en best mulig måte. I arbeidet må friluftsområder for allmennheten tillegges stor vekt og arbeidet med kyststi må videreføres. Universell utforming i uteområder må prioriteres. Også for besøkende er ivaretakelse av Risørs verneverdige bebyggelse svært viktig TILTAK I HANDLINGSPROGRAMMET Beskrivelse av det enkelte tiltak finnes i Handlingsprogrammet, se referanse. Ref. Tiltak/Utredning/Pådriverfunksjon Ansvarlig Medvirkende Moen (T) BYG KUL Landbruk i fokus (T) BYG Interkommunalt samarbeid om kart- og oppmålingstjenester (U) - nytt BYG Gamle kommunale eiendomssaker (T) - nytt BYG Reguleringsplan Hasalen (U) BYG Side 156

157 Virksomhetsplan2014 side Enhetsleders kommentar Moen Reguleringsplan for Moen vil fremmes for politisk behandling før høring i.l.a. høsten Utbygging av fortau vil være et ansvar for Enhet for eiendom og tekniske tjenester. Landbruk i fokus Søknad om midler til kartlegging av ressurser, beitemark og maskinjord vil bli sendt Fylkesmannen og Fylkeskommunen i løpet av høsten 2013 og kartlegging skal foregå i Interkommunalt samarbeid om kart- og oppmålingstjenester (U) Rådmannen ønsker at enheten skal ta initiativ til en utredning om interkommunalt samarbeid om kart- og oppmålingstjenester i østregionen i løpet av Hovedhensikten er å styrke fagmiljøet og redusere sårbarheten. Gamle kommunale eiendomssaker (T) Enheten har et stort behov for at det ryddes opp i gamle, uavklarte eiendomssaker, dvs. eiendommer hvor det er uklart hvem som har rettigheter. Det bør settes av midler til 1 årsverk, fordelt på 2 år. Arbeidet må igangsettes før ansatte med lang erfaring går av med pensjon. Reguleringsplan Hasalen (U) Planarbeid for to leilighetsbygg i Hasalen er vedtatt igangsatt i slutten av Arbeidet vil trolig pågå i hele Planarbeidet bør sees i sammenheng med småbåthavn langs Buvikveien. DIVE Kulturhistorisk stedsanalyse (U) Kommunen har mottatt midler fra Riksantikvaren og Fylkeskommunen for å gjennomføre en DIVE-analyse. Formannskapet har vedtatt at analysen skal gjennomføres før utgangen av Grunnet flere ulike forhold, bl.a. mangel på kapasitet i administrasjonen, har arbeidet blitt noe utsatt og vil pågå inn i Arbeidet skal ut på anbud. Side 157

158 VirksomhetsplanEnhet for plan og byggesak 2014 side ) Enhetens ansvar i budsjettvedtaket Kommer Side 158

159 Virksomhetsplan2014 side ) Tjenesteproduksjon 41.1 ANTALL OG UTVIKLING I ANTALL BRUKERE Enheten behandler normalt mellom 350 og 500 saker i året, fordelt på politiske saker og delegerte vedtak (administrative). Byggeaktiviteten og aktiviteten innenfor privat planlegging styrer i hovedsak enhetens arbeidsmengde på dette feltet OPPLEVD TJENESTEKVALITET Det skal ikke gjennomføres brukerundersøkelser i Resultat av siste brukerundersøkelse Det skal gjennomføres brukerundersøkelse for byggesak i løpet av 2013, men denne er ikke igangsatt per dato. Forrige brukerundersøkelse ble gjennomført i 2003 og resultatet var svært positivt Tiltak iverksatt som følge av forrige undersøkelse Det er et kontinuerlig fokus på saksbehandlingstid og service overfor innbyggerne. Det holdes postmøter for å gi innbyggerne raske svar MÅLT TJENESTEKVALITET Status og mål for indikatorer i kommuneplanen Antall nye bygg (boenheter og næringsbygg) tatt i bruk Status siste periode Boenheter tatt i bruk Næringsbygg tatt i bruk Kilde: Risør kommune Mål for perioden Boenheter tatt i bruk Næringsbygg tatt i bruk Kilde: Risør kommune Saksbehandlingstid plan og byggesak Status siste periode Snitt saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager) Snitt saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (kalenderdager) Snitt saksbehandlingstid, oppmålingsforretning (kalenderdager) Side 159

160 VirksomhetsplanEnhet for plan og byggesak 2014 side 102 Kilde: KOSTRA Maksimal saksbehandlingstid er satt til 365 dager for vedtatte reguleringsplaner, 84 dager for byggesaker og 112 dager for oppmålingsforretning Status på utvalgte kvalitetsindikatorer i KOSTRA Status siste periode Andel dispensasjonssøkn. for nybygg i 100-m beltet langs saltvann innvilget Alder for kommuneplanens arealdel Alder for kommuneplanens samfunnsdel Gjeldende plan eller retningslinjer med spesiell fokus på universell utforming Innsyn i kartverk via kommunens Internettsider Leke- og rekreasjonsareal i tettsteder innb. i tettsteder Ja Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Kilde: KOSTRA Tabell: 06406: J. Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø - kvalitet (K) Andel dispensasjonssøkn. for nybygg i 100-m beltet langs saltvann innvilget Tom gjaldt spørsmålet alle søknader om dispensasjon, fom kun dispensasjoner knyttet til nybygg. Fom gjaldt rapporteringen hele 100m-beltet langs sjø. Fom er ikke landbruk eller tettsteder medregnet. Leke- og rekreasjonsareal i tettsteder innb. i tettsteder Side 160

161 Virksomhetsplan2014 side INTERNKONTROLL: TJENESTEKVALITET For enheten skal det lages risiko- og sårbarhetsanalyser for hvilke hendelser som kan oppstå, sannsynligheten for at de oppstår og konsekvensen av dette. Avhengig av konsekvenser må det lages tiltak for forbedringer. Arbeidet startes opp i Vurdering av avviksrapportering siste år Per oktober 2013 var det meldt inn 7 avvik på enheten, herunder 4 avvik for overskridelse av lovpålagt saksbehandlingstid, 1 avvik som følge av tilsyn fra Statens kartverk og to avvik innen HMS, se kap Enheten startet å rapportere avvik systematisk i løpet av sommerhalvåret og statistikken er ment som en hjelp til å tydeliggjøre evt. problemer og utfordringer internt Tiltak for å redusere avvik For å forhindre avvik knyttet til saksbehandlingstid gjennomfører enheten regelmessige postmøter og sender foreløpige svar dersom vi ser at lovpålagt tid ikke kan overholdes. Søker vil da få en tilbakemelding og være mer innforstått med hvorfor saksbehandlingstida er lang. Enheten har ikke økonomisk mulighet til å ansette flere personer. Gode rutiner og kontinuerlig oppfølging, jmf. ovenfor, skal bidra til å redusere avvikene. Side 161

162 VirksomhetsplanEnhet for plan og byggesak 2014 side ) Organisasjonsutvikling: Enhetens utviklingsarbeid 42.1 KOMPETANSEUTVIKLING OG REKRUTTERING DE NESTE 4 ÅR - med fokus på Gruppe Kompetanseutvikling Kostnad* Avgang Rekruttering Ledere og mellomledere Behov for påfyll innen relevante tema for lederutvikling. 4000,- Høgskole Behov for jevnlig kursing/oppdatering i relevant lovverk ,- Fagarbeider Behov for ny ansatt i slutten av 2014 p.g.a. at en ansatt går av med pensjon. x x Assistenter Ingen Andre Ingen 42.2 SAMARBEID MED ANDRE Internt i Risør kommune Enheten jobber mest sammen med Enhet for eiendom og tekniske tjenester, men mottar samtidig søknader fra denne enheten. Det er derfor viktig med et formelt skille på disse to enhetene når den ene er forvaltningsmyndighet og den andre er utførende. Enheten jobber også mye sammen med Enhet for kultur og Rådmannens stab Eksternt med andre kommuner eller nettverk Det er opprettet fagforum for kart/oppmåling, byggesak og boplikt. I tillegg er det ønskelig å lage et tilsvarende forum for plan. Enheten ønsker også å utrede interkommunalt samarbeid innen kart- og oppmåling MEDARBEIDERUNDERSØKELSE Medarbeiderundersøkelse 2012 Svarprosent Risør kommune: 57 (370 av 648 respondenter). Snitt Risør Snitt Norge* Høyest kommune Lavest kommune Snitt totalt 4,6 4,6 5,5 3,6 * 108 kommuner er med i snittet for Norge Medarbeiderundersøkelse 2010 Svarprosent Risør kommune: 71 (486 av 685 respondenter). Snitt Risør Snitt Norge** Høyest kommune Lavest kommune Side 162

163 Virksomhetsplan2014 side 105 Snitt totalt 4,4 4,5 5,4 3,5 ** Antall kommuner med i snittet for Norge er ikke oppgitt Enhetsleders kommentar Enhet for plan- og byggesak har så få ansatte at svarene er lagt sammen med Enhet for eiendom og tekniske tjenester. Undersøkelsen gir derfor ingen informasjon som kan benyttes for vår del INTERNKONTROLL: HMS For enheten skal det lages risiko- og sårbarhetsanalyser for hvilke hendelser som kan oppstå, sannsynligheten for at de oppstår og konsekvensen av dette. Avhengig av konsekvenser må det lages tiltak for forbedringer. Arbeidet startes opp i Det er gjennomført vernerunde i 2013 i samsvar med kommunens HMS-håndbok. Tilsvarende runde vil bli gjennomført i Enheten benytter kommunens internkontrollsystem og melder avvik. I løpet av 2013 er det foreløpig meldt to avvik innen HMS, ett avvik på planlagt overtid og ett avvik på ubehagelig hendelse. Enheten startet å rapportere avvik systematisk i løpet av sommerhalvåret og statistikken er ment som en hjelp til å tydeliggjøre evt. problemer og utfordringer internt. De ansatte på enheten har en del befaringer og møter mye kunder. Skader og ubehagelige hendelser kan oppstå. Det er viktig at disse forebygges i størst mulig grad og at avvik melder dersom de oppstår. Det gjennomføres årlige lønns- og medarbeidersamtaler. Arbeidsmiljøet er svært viktig for de ansatte og enheten legger stor vekt på å ha et godt, sosialt miljø sammen med Enhet for eiendom og tekniske tjenester. Enhetsleder er HMS-leder og har fått opplæring. Side 163

164 VirksomhetsplanEnhet for plan og byggesak 2014 side ) Økonomiske rammer og forutsetninger Enheten har tilsvarende problemstilling som tidligere år; lønnsutgifter må balanseres med mest mulig realistiske inntekter. Det er imidlertid vanskelig å forutsi inntektene nøyaktig da de i svært stor grad er avhengig av privat aktivitet i kommunen. For 2014 er det budsjettert med ,- i inntekter for plan, ,- i inntekter for byggesak, ,- i inntekter for kart og oppmåling og i inntekter for landbruk. Dette er et optimistisk anslag. Enhetens lønnsutgifter er sterkt stigende grunnet konkurranse i arbeidsmarkedet, spesielt for ingeniører. Lønnsutgiftene utgjør derfor 82% av enhetens samlede utgifter og gis liten mulighet for justeringer. Gebyrer for plan, byggesak og kart/oppmåling må derfor økes. Dette gjøres differensiert for å unngå urimelige gebyrer i tillegg til at gebyrene samkjøres i stor grad med nabokommunene. Side 164

165 Virksomhetsplan2014 side ) Samlet vurdering av enhetens fremtidige utfordringer I 2014 vil enheten arbeide mye med å ferdigstille ny kommuneplan. Det er spesielt arealdelen enheten har et hovedansvar for. Arbeidet gjør at andre arbeidsoppgaver blir midlertidig skadelidende. Saksbehandlingstid er et mål på hvor raskt enheten jobber, men ikke nødvendigvis hvor faglig godt. Enheten bestreber seg på å overholde lovpålagte frister og klarer i hovedsak det, men har et ønske om å bli enda flinkere. Samtidig må ikke dette gå ut over den faglige kvaliteten og de ansattes integritet. Antall ansatte har vært stabilt over mange år. Ideelt sett burde enheten vært styrket med én ansatt på oppmåling og én ansatt på kart (GIS). Det er spesielt arbeidet med kart som er økende av omfang med stadig strengere krav fra myndighetene, herunder til digitalt planarkiv og webplan. Utredning om interkommunalt samarbeid innen kart- og oppmåling vil kunne si noe om dette er veien å gå. Enheten har 7 ansatte i tillegg til at vi deler skogbrukssjefen med Gjerstad kommune. Tre av de ansatte er over 62 år og en av disse vil gå av med pensjon i slutten av De to andre i løpet av to-tre år. Det gir noen utfordringer med rekruttering, men også muligheter til å vurdere andre organiseringsformer internt, bl.a. med at innregistrering av post skjer samlet i Enhet for støttefunksjoner, mens faglig støtte utføres i enheten. Hjemmesida bør gjennomgås nøye og oppjusteres for å sikre at flest mulig innbyggere kan få mest mulig informasjon her framfor å ringe saksbehandler. Det vil lette på innbyggernes og saksbehandlernes hverdag og gi bedre service. Landbruket må i løpet av 2014 få et tettere samarbeid med næringssjefen. Dette har vært ønskelig å få til i løpet av 2013, men har foreløpig ikke lyktes. Landbruket må få et større fokus som næring enn det har hatt i Risør. Av pågående prosjekter som videreføres i 2014 og som ikke omfattes av Handlingsprogrammet nevnes: Beiteprosjektet utvidelse til flere øyer. Bopliktsaker administrasjonen vil fortsette det faglige samarbeidet med nabokommuner, men vil også fremme egen prinsippsak til Bystyret med forslag til retningslinjer for behandling. Bygningsvern arbeidet har blitt midlertidig tilsidesatt grunnet stor arbeidsmengde, spesielt som følge av kommuneplanen, men anses som svært viktig og vil bli tatt opp igjen. Naturtypekartlegging arbeidet sluttføres i 2014 og deler av funnene tas inn i kommuneplanen. Adressering prosjektet avsluttes i Oppjustering gårdskart prosjektet påbegynnes i Enheten har et stort press utenfra på mange saker og får mye oppmerksomhet i media. Det er svært viktig for oss å holde et faglig høyt nivå og å yte god service og dette vil være vårt hovedfokus. Side 165

166 RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR EIENDOM OG TEKNISKE TJENESTER Side 166

167 Virksomhetsplan2014 side ) Enhetens ansvarsområde og organisering 45.1 ANSVARSOMRÅDE Enheten er delt opp i flere tjenesteområder: 082 Tjenestene som omfatter vann, avløp, feier og renovasjon er i hovedsak selvfinansierende. 091/092 Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale bygg og grunneiendommer. Eiendomsskattekontoret er tillagt enheten. 093 Renholdstjenester 094 Tekniske driftsoppgaver for vei, parkering, parker/grøntanlegg, friluftsområder, havn, båtplasser. Det faktureres årlig ut betydelig beløp for vann, avløp, feier, båtplasser, husleier, eiendomsskatt m.v ORGANISERING Flere av oppgavene er løst gjennom interkommunalt samarbeid og omfatter renovasjon (RTA), brann- og redningstjeneste (ØABV), forebyggende brannarbeid (ØABV), feiertjeneste (ØABV), 110-alarmsentral (Arendal kommune) og akutt forurensningsutvalg (IUA). Fra 2011 faktureres renovasjonstjenestene direkte fra RTA. Enhetsleder Prosjekt Bygg / Eiendom Boligkontor Eiendomsskatt/gebyr Renhold Bygg/eiendom Utedrift Tekniske tjenester Side 167

168 VirksomhetsplanEnhet for eiendom og tekniske tjenester 2014 side ) Enhetens arbeid med tiltak i TILTAK I KOMMUNEPLANEN Vi skal ha skoleresultater over landsgjennomsnittet Nye Søndeled skole ble åpnet til skolestart august Risør barneskole er under en omfattende rehabilitering som skal ferdigstilles til skolestart Bygningsmessig standard og inneklima har stor betydning for læringsmiljøet for elevene. Avsetning til drift og vedlikehold av skolebyggene er imidlertid for små til å kunne opprettholde en tilfredsstillende standard over tid Vi skal utvikle talenter innen kunst, kultur og idrett Risørhuset er under rehabilitering og utvidelse som skal ferdigstilles til Bruksområdet både for biblioteket og kulturhus/kinodelen vil bli adskillig mer attraktiv til kulturvirksomhet. Eiendom og tekniske tjenester har som oppgave å holde en best mulig standard for idrettsvirksomhet i svømmeanlegg, idrettshall og idrettsbane på Kjempesteinsmyra Vi skal styrke det interkommunale samarbeidet Regionen har et potensiale i å utvikle mer samarbeid innen tekniske fagområder som vann, avløp og byggadministrasjon Vi skal ha mer besøk Drift av gjestehavnen er viktig for å opprettholde turisttilbudene i sommersesongen. Tilrettelegging for parkering av bobiler er også en viktig bidragsyter til å trekke flere turister til Risør TILTAK I HANDLINGSPROGRAMMET Kan endres etter vedtak i november. Beskrivelse av det enkelte tiltak finnes i Handlingsprogrammet, jfr. ref.nr. Ref. Tiltak/Utredning/Pådriverfunksjon Ansvarlig Medvirkende Risør barneskole (T) ETT BHS Utvidelse av Trollstua Barnehage (T) ETT BHS ENØK svømmehallen (T) ikke prioritert ETT BHS Rehabilitering Sandnes ressurssenter (T) ETT HAB Tilpasning Linken (T) ETT HAB Garasjer til beboere i Orreveien ressurssenter (T) ETT HAB Dagsenter psykiatri (T) ETT OMS Etterslep fornying biler/maskiner (T) ETT Utstyr til parkeringsordningen (T) ETT Økt bemanning av vaktmester- og tekniske driftstjenester (T) ikke prioritert ETT Miljøsertifisering Miljøfyrtårn (T) ETT Side 168

169 Virksomhetsplan2014 side Nytt verksted / brannstasjon (T) ETT Stangholmen (T) ETT Utvidelse av kirkegård / minnelund (T) ETT Kommunale kaier (T) - nytt ETT Rehabilitere ungdomshuset (U/T) - utgår ETT Vedlikeholdsplan for kommunale bygg (U) ikke prioritert ETT Bruk av ledige sentrumsbygg (U) - nytt KUL Oppgradering av kommunale areal på øyene i skjærgård/fjorder (T) - nytt ETT Kommunale bruer (T) - nytt ETT Oppgradering av lekeplasser og løkker (T) ETT Skilting av nye veinavn (T) - nytt ETT BYG Utvikling av Torvet (T) ikke prioritert RÅD Utbedring av Kvernvikveien (P) ikke prioritert ETT Båthavn Søndeled / Jeppestrand (U) ETT Oppgradering av kommunale veier - fast dekke (T) endret og ikke prioritert ETT Stamveinettt E18 parsell Vinterkjær (P) - endret RÅD Hovedplan vann og avløp (T) - nytt ETT Oppgradering av renseanlegget på Røed (T) utgår ETT Bossvik Hjembu - Røed avløp (T) utgår ETT Tangengata - vann og avløp (T) utgår ETT Vann og avløp Røysland krets (U) utgår ETT Vann og avløp Gjernes (T) ETT Buvikveien & Fiskerihavn (T) ETT Flyktninger mottak og boliger (T) KVAL ETT Tilpasse Tjennasenteret (U) - endret OMS ETT Etablering av kommunalt hjelpemiddellager (U) OMS ETT Kommunale utleieboliger (U) - nytt RÅD OMS, ETT, KVAL Forsterkede boliger til bostedsløse (T) RÅD OMS, ETT, KVAL Parkering i sentrum (U) RÅD? ETT? Bobiler (U) - endret RÅD ETT FV 416 (P) RÅD ETT Utvidelse av Fargeskrinet Barnehage (U) ikke prioritert BHS Enhetsleders kommentar Tiltak i tabellen merket med rødt foreslås overført respektive enheter. ETT Side 169

170 VirksomhetsplanEnhet for eiendom og tekniske tjenester 2014 side 112 Aktiviteten for tiltak og utredninger er fortsatt stor for eiendom og tekniske tjenester. Gjennomføringen legger beslag på store ressurser og er en utfordring i forhold til å prioritere driftsmessige oppgaver. I stor grad må enheten benytte ekstern bistand for å planlegge og administrere oppgavene. Side 170

171 Virksomhetsplan2014 side ) Enhetens ansvar i budsjettvedtaket Kommer Side 171

172 VirksomhetsplanEnhet for eiendom og tekniske tjenester 2014 side ) Tjenesteproduksjon 48.1 ANTALL OG UTVIKLING I ANTALL BRUKERE Besøk i gjestehavn Status siste periode Båter totalt Inntekter totalt, kr Kilde: Risør kommune. Besøk i gjestehavna har hatt en synkende tendens de siste 2 årene samtidig som båtstørrelsen og inntektene har gått opp OPPLEVD TJENESTEKVALITET Resultat av siste brukerundersøkelse Tiltak iverksatt som følge av forrige undersøkelse 48.3 MÅLT TJENESTEKVALITET Status og mål for indikatorer i kommuneplanen Energikostnader i Risør kommune Status Kommunale energikostnader Energikostnader til administrasjonslokaler Energikostnader til skolelokaler Kilde: SSB. Kostnader i 1000 kroner Antall miljøfyrtårnsertifiserte bygg Det er foreløpig ingen miljøfyrtårnsertifiserte bygg i Risør kommune. Mål for perioden Administrasjonsbygg 1*) Skoler 3**) Kilde: Risør kommune *) Kommunehuset **) Risør barneskole, Hope oppvekstsenter og Søndeled skole Tiltak for å nå målene Energiforbruket skal gradvis reduseres gjennom energieffektivisering ved oppgradering av kommunale bygg både ved bedre isolering og styring av varme, lys og ventilasjon. Kostnadene er imidlertid avhengig av vintertemperatur og strømpris. Side 172

173 Virksomhetsplan2014 side Status på utvalgte kvalitetsindikatorer i KOSTRA Andel kommunale veier og gater uten fast dekke 2012 Risør Landet Landet utenom Oslo Aust-Agder KG11 Serie1 Kilde: KOSTRA Tabell: 06402: M. Samferdsel - kvalitet (K) KS har valgt noen nøkkeltall fra KOSTRA (konsernnivå) som er egnet til å si noe om prioritering, ressursbruk og kvalitet i eiendomsforvaltningen i Nøkkeltallene er hentet fra kommunenes innrapporterte data for Korrigerte brutto driftsutgifter kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter Side 173

174 VirksomhetsplanEnhet for eiendom og tekniske tjenester 2014 side 116 Utgifter til kommunal forvaltning av eiendommer per kvadratmeter 2012 Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter 2012 Side 174

175 Virksomhetsplan2014 side 117 Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter 2012 Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter 2012 Side 175

176 VirksomhetsplanEnhet for eiendom og tekniske tjenester 2014 side 118 Brutto investeringsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 2012 Antall kvadratmeter skolebygg per elev 2012 Side 176

177 Virksomhetsplan2014 side 119 Sum utgifter til skolebygg per kvadratmeter 2012 Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter 2012 Side 177

178 VirksomhetsplanEnhet for eiendom og tekniske tjenester 2014 side 120 Utgifter til driftsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter INTERNKONTROLL: TJENESTEKVALITET Vurdering av avviksrapportering siste år Enheten tok i bruk rapporteringsmodulen i QM+ forholdsvis sent og har derfor for lite referansemateriale til en evaluering av dette systemet for I 2014 forventes dette systemet å få full effekt Tiltak for å redusere avvik Det tilstrebes oppdatering og utvidelse av internkontrollrutinene for alle fagområdene. Alle medarbeidere må ha kjennskap til rutinene og ha fokus på viktigheten av å etterleve internkontrollen. Spesielt på viktige installasjoner innen vann og avløp er dette avgjørende for en tilfredsstillende drift og kvalitet på tjenestene. Internkontrollen for vannverket planlegges revidert i Side 178

179 Virksomhetsplan2014 side ) Organisasjonsutvikling: Enhetens utviklingsarbeid 49.1 KOMPETANSEUTVIKLING OG REKRUTTERING DE NESTE 4 ÅR - med fokus på Kompetanseheving av egne ansatte vil være første prioritet. Det vurderes kontinuerlig om det er behov for å rekruttere eksternt med henblikk på tilføring av ny kompetanse ved avgang, endrete forhold eller annet. Gruppe Kompetanseutvikling Kostnad* Avgang Rekr. Ledere og mellomledere Høgskole Fagarbeider Assistenter Andre Ledelse, økonomi, offentlig anskaffelse Økonomi, offentlig saksbehandling, forvaltningsrett, husleieadministrasjon, eiendomsskatt, parkeringsjus, universell utforming, kommunaltekniske anlegg, forvaltning/drift/vedlikehold (FDV) bygg Oppdatering vann/avløp/vei/parkering/grønt * Angi kostnad og planlagt finansiering Enheten har foreløpig ikke ferdigstilt kompetanseplanen ift strategi for gjennomføring og finansiering SAMARBEID MED ANDRE Internt i Risør kommune Fagområdene for eiendom og tekniske tjenester berører de aller fleste av de øvrige driftsenhetene. Det er viktig med en god dialog og samarbeid på tvers av enhetene for å skape en felles forståelse for hverandres utfordringer Eksternt med andre kommuner eller nettverk Det er nært samarbeid med eksterne aktører for drift som: Risør- og Tvedestrandregionens Avfallsselskap A/S (RTA) Østre Agder Brannvesen (Arendal kommune) Regionalt akutt-forurensningsutvalg Fylkesmannen i Aust-Agder Aust-Agder Fylkeskommune Statens Naturoppsyn (direktoratet for naturforvaltning) Side 179

180 VirksomhetsplanEnhet for eiendom og tekniske tjenester 2014 side 122 Driftsassistansen i Aust-Agder Mattilsynet Norpark Husbanken Enova/Transnova 49.3 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE Siste medarbeiderundersøkelser Medarbeiderundersøkelse 2012 Svarprosent Risør kommune: 57 (370 av 648 respondenter). Svarprosent Eiendom: 80 (16 av 20 respondenter). Gjennomsnittlig tilfredshet Eiendom: 4,6 Svarprosent Teknisk drift: 60 (9 av 15 respondenter). Gjennomsnittlig tilfredshet Teknisk drift: 4,4 Svarprosent Teknisk virksomhet: 67 (10 av 15 respondenter). Gjennomsnittlig tilfredshet Teknisk virksomhet: 4,8 Snitt Risør Snitt Norge* Høyest kommune Lavest kommune Snitt totalt 4,6 4,6 5,5 3,6 Kilde: Bedrekommune.no * 108 kommuner er med i snittet for Norge Medarbeiderundersøkelse 2010 Svarprosent Risør kommune: 71 (486 av 685 respondenter). Svarprosent Eiendom: 65 (22 av 34 respondenter). Gjennomsnittlig tilfredshet Eiendom: 4,8 Svarprosent Teknisk drift: 50 (8 av 16 respondenter). Gjennomsnittlig tilfredshet Teknisk drift: 4,6 Snitt Risør Snitt Norge Høyest kommune Lavest kommune Snitt totalt 4,4 4,5 5,4 3,5 ** Antall kommuner med i snittet for Norge er ikke oppgitt Enhetsleders kommentar Alle medarbeidere i enheten var samlet til en gjennomgang av resultatene fra medarbeiderundersøkelsen i april. De ulike temaene ble kommentert i gruppearbeid over temaene stolthet over egen arbeidsplass, systemer for lønns- og arbeidstidsordninger, faglig og personlig utvikling, overordnet ledelse, nærmeste leder, mobbing/diskriminering/varsling, samarbeid og trivsel med kollegene, fysiske arbeidsforhold, innhold i jobben, organisering av arbeidet. Gjennomgående handler temaene om psykososiale forhold som lett kan overføres til kommunens verdidokument. Side 180

181 Virksomhetsplan2014 side Tiltak som følge av siste undersøkelse Enheten har innført halvårlige fellessamlinger over temaene i verdidokumentet. Tiltak for å imøtekomme kommentarene fra siste samling vil bli diskutert på neste samling (verdidag) i november INTERNKONTROLL: HMS Avvik meldes over kommunens system for registrering av HMS med videreføring til Arbeidstilsynet ved fysiske skader. Avvikene søkes håndtert på lavest mulig nivå i enheten. Vernerunder forutsettes gjennomført etter faste rutiner. Det vurderes å utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyser for en del av virksomheten som underlag for å forbedre internkontrollen. Side 181

182 VirksomhetsplanEnhet for eiendom og tekniske tjenester 2014 side ) Økonomiske rammer og forutsetninger Utfordringer Inntektene har de siste årene blitt kraftig redusert ved innføring av gratis parkering store deler av året samt svikt i leie fra omsorgsboliger ved en stor andel ledige leiligheter. I tillegg til tiltak for å redusere budsjettet ned til ramme for 2014, er det også en utfordring i de manglende inntektene. Leieinntektene fra kommunale bygg samt inntekter fra parkeringsordningen er derfor justert ned til sannsynlig nivå for 2014, henholdsvis leieinntekter ned 510 og parkeringsinntekter ned 320 ift budsjett Omfanget av kuttene er således større enn endringen i budsjettrammen. Enheten er prisgitt vær og føre vinterstid ved store utgifter til snøbrøyting og varierende kostnader til oppvarming ved lange perioder med kulde og høye strømkostnader. Prisøkning på varer og tjenester blir ikke kompensert. Serviceavtaler for vedlikeholdsoppgaver gir ekstra utfordringer for å komme i balanse Tiltak og konsekvenser: Mulighetene til å øke inntektene er sterkt begrenset. Leiesatsene for leie av kommunale båtplasser er foreslått økt med 20 %. Det må antas at en slik økning vil virke stimulerende til etablering av nye private båthavner ved at satsene for kommunale og private båtplasser harmoniseres. Gartnerstillingen er for tiden vakant og foreslås ubesatt i Konsekvensen er kraftig redusert standard på grøntanlegg i sentrum. En slik redusert kapasitet i utedriften, stiller spørsmål ved om enhetens store bidrag med dagsverk til festivaler og arrangementer er en riktig prioritering. Midlertidig engasjement for vaktmester i Kunstparken foreslås fjernet og forutsettes erstattet av de øvrige faste vaktmesterne. Likeledes er det foreslått å la 1/3 stilling som renholder stå ubesatt i 2014 til tross for økte renholdsareal. Denne innsparingen har vært nødvendig for å kompensere for økte kostnader til serviceavtaler. For ytterligere å balansere budsjettrammen, er vedlikeholdsbudsjettet til kommunale bygg, veier, parker, naturforvaltning og idrettsanlegg redusert. Over tid er det betenkelig at vedlikeholdsbudsjettet for 3. året må benyttes til saldering av budsjettet da terskelen for nødvendig vedlikehold allerede er overskredet. Vedlikeholdsbudsjettet til samtlige kommunale bygg er nå på kun 1,1 mill. kr. og de tekniske tjenestene for øvrig på 1,8 mill. kr. Side 182

183 Virksomhetsplan2014 side ) Samlet vurdering av enhetens fremtidige utfordringer Enheten har store utfordringer med hensyn til vedlikehold grunnet begrensede driftsrammer, som gir seg utslag i et stadig større etterslep. I stor grad håndteres strakstiltak på bekostning av systematisk vedlikehold. Av utfordringer nevnes: Medarbeiderne er en ressurs som skal videreutvikles til beste for den enkelte og for kommunens innbyggere Boligkontor er vedtatt opprettet, men avventes ift finansiering av bemanning på budsjett. Spesialisering innenfor offentlige tilskudds- og finansieringsordninger m.m. Øke kompetansen generelt innenfor enhetens fagområder, men spesielt oppdatering innenfor områder som er berørt av endrede forutsetninger i lover/forskrifter. Fullføre kompetanseplan. Fremskaffe gode finansieringsløsninger med økt kompetanse i forbindelse med prosjekter. Rekruttering spesielt innen ingeniørstillingene. Tilpasse aktiviteten til de tildelte rammene, og være bevisst på dette forholdet innenfor egen organisasjon og ut til brukerne. Byggeprosjekter skal gjennomføres i henhold til gitte tidsfrister og ferdigstilles innenfor vedtatte økonomiske rammer. Gi brukerne av kommunale bygg lokaler og tjenester som er best mulig tilpasset virksomhetenes behov. Tilby behovstilpasset bolig til rett tid. Fremlegge saker slik at politiske beslutninger kan tas på et best mulig grunnlag Føre tett dialog med brukerne av kommunale bygg for å kartlegge deres behov for arealer og tjenester. Synliggjøre etterslep på vedlikeholdet og dokumentere konsekvensene. Samarbeid på tvers i organisasjonen. Side 183

184 RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2014 BARNEHAGENE Side 184

185 Virksomhetsplan2014 side ) Barnehagenes ansvarsområde og organisering 52.1 ANSVARSOMRÅDE Barnehagen er forpliktet til å følge forskrift av 1. mars 2006 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Barnehageloven. Enheten er ansvarlig for tilsyn med alle barnehager, organisering av tilskudd, spesialpedagogiske tiltak, minoritetsspråklige tiltak, kvalitets- og kompetanseutvikling og samordnet opptak med private og kommunale barnehager ORGANISERING Enhet for barnehager er ansvarlig de kommunale barnehagene i Risør kommune, Fargeskrinet, Randvik og Hope barnehage. Hope er et oppvekstsenter der barnehage og skole er under samme administrasjon. Barnehagene har per til sammen 123 barn. De er plassert på Viddefjell, på Hope og på Wormli. De private barnehagene er plassert sentrumsnært og har til sammen 173 barn. 42 % av barna er i de kommunale barnehagene. Til sammen har barnehagene med administrasjon per ,9 årsverk. Enheten har en læring. Enhet for barnehager 1 årsverk leder Førskoletiltak 3,3 årsverk Hope barnehage 4,2 årsverk Fargeskrinet barnehage med Maurtua 17,6 årsverk Randvik barnehage 6,8 årsverk Årsverk per ,9 årsverk Side 185

186 VirksomhetsplanEnhet for eiendom og tekniske tjenester 2014 side ) Enhetens arbeid med tiltak i TILTAK I KOMMUNEPLANEN Vi skal ha skoleresultater over landsgjennomsnittet Sånn vil vi gjøre det Vi vil øke kunnskapen om og forstå årsaker til skoleresultatene ved å - fremme et godt læringsmiljø og gjennom tidlig innsats og treffsikre tiltak hindre utvikling av problematferd - redusere bruk av spesialpedagogiske tiltak der hovedutfordringen er atferdsproblematikk - øke fokus på barn med minoritetsspråklig bakgrunn og deres behov - fremme deltakelse og aktivitet; alle unge skal ha en meningsfylt hverdag - se hele familien og iverksette effektive tiltak for å styrke foreldrerollen og familien Barnehagene vil fokusere på de syv fagområdene i rammeplanen. Barnehagene vil arbeide med Kvello-modellen ved å: Sikre muligheter for å videreføre kompetanseheving av alle ansatte Implementere Kvellos systematiske observasjonsmodell i drift Sikre god tverrfaglig samhandling Vi vil øke kvaliteten på innhold i barnehage og grunnskolen ved å - systematisk bruke skoleresultater og brukerundersøkelser til å heve kvaliteten Gjennomgå resultater i brukerundersøkelsen med barnehagene og iverksette tiltak - sørge for at alle som jobber med barn og unge har en formell utdanning eller er i et utdanningsløp Sikre at vi opprettholder forskrift om pedagogisk bemanning i barnehagene Stimulere til videreutdanning for fagarbeidere og assistenter - heve flerkulturell kompetanse og fokus på integrering av innvandrere Heve kompetansen til ansatte i barnehagene Tilby språkpraksisplasser i barnehagene som er arena for kulturutveksling 53.2 TILTAK I HANDLINGSPROGRAMMET Beskrivelse av det enkelte tiltak finnes i Handlingsprogrammet, se referanse. Ref. Tiltak/Utredning/Pådriverfunksjon Ansvarlig Medvirkende Utvidelse av Fargeskrinet Barnehage (U) ikke prioritert BHS Ny Barnehage på Akland / Moen (U) BHS Åpningstider i barnehagene (T) ikke prioritert BHS ETT Utvidelse av Trollstua Barnehage (T) ETT BHS Oppvekstplan (U) UNG BHS Justeres ihht bystyrets vedtak ved behandling av Handlingsprogram i november Side 186

187 Virksomhetsplan2014 side Enhetsleders kommentar Utvidelse av Fargeskrinet barnehage er utsatt etter vedtak i PS 84/ 13 Behovsplan for barnehager. Utbyggingen er ferdig prosjektert høsten 2013 og anbudsprosessen kan raskt iverksettes ved behov. Det er et lavt fødselstall i Søndeled skolekrets i 2012 og - 13, samt et stort avgangskull i barnehagen som er begrunnelsen. Utredning av ny barnehage i Akland - Moen området legges til slutten av perioden. Åpningstidene i kommunale barnehager er i dag noe utvidet etter en behovsforespørsel. Barnehagene har derfor noe ulike åpningstider tilpasset de enkelte foreldre. De har fortsatt ikke åpent 10 timer per dag, da det i årets forespørsel ikke var behov. Utvidelse av Trollstua (Randvik) barnehage er utsatt etter vedtak i PS 84/13 Behovsplan for barnehager. Utbyggingen er ferdig prosjektert høsten 2013 og anbudsprosessen kan raskt iverksettes ved behov Oppvekstkomiteen har vedtatt å utsette arbeidet med Oppvekstplanen til ny kommunalsjef er i arbeid. Side 187

188 VirksomhetsplanEnhet for eiendom og tekniske tjenester 2014 side ) Enhetens ansvar i budsjettvedtaket Kommer Side 188

189 Virksomhetsplan2014 side ) Tjenesteproduksjon 55.1 ANTALL OG UTVIKLING I ANTALL BRUKERE Barnehage Antall barn Antall plasser* Høst 2008 Høst 2012* Høst 2013 Tjenna Randvik Lekeslottet Fargeskrinet inkl. Maurtua Hope Amandus Frydenborg SUM Kilde: BASIL barnehagenes statistikkregistreing. * Telling 15/12 ** Antall godkjente plasser per nov 2013 (hvis alle barn er over 3 år). Administrasjonen har høsten 2013 hatt en gjennomgang av godkjenninger i de private barnehagene. Barnehagedekning 1-5 år Tall fra 2012 viser at Risør ligger godt an i dekning for de minste barna, noe lavere enn sammenlignbare kommuner for de største barna. Behovsplanen for barnehager antyder en økning i antall barn etter 2015 (Kilde: SSB). Side 189

190 VirksomhetsplanEnhet for eiendom og tekniske tjenester 2014 side 132 Regjeringens politikk rundt kontantstøtten kan påvirke søknadsmengen i Det er uvisst om en eventuell økning i maxpris vil få et utslag OPPLEVD TJENESTEKVALITET Resultat av siste brukerundersøkelser Gjennomført høsten 2013: Barnehage foreldre/foresatte Svarprosent: 26 (76 av 297 respondenter) Snitt Risør Snitt Norge Høyest kommune Lavest kommune Snitt totalt 4,9 5,0 5,5 3,5 Gjennomført høsten 2011: Barnehage foreldre/foresatte Svarprosent: 44 (139 av 313 respondenter) Snitt Risør Snitt Norge Høyest kommune Lavest kommune Snitt totalt 4,7 4, Enhetsleders kommentar Svarprosenten er dessverre så lav at man ikke kan regne resultatene som valide. Enheten vil kartlegge årsaken til lav svarprosent og iverksette eventuelle tiltak i neste undersøkelse som er planlagt høsten Tiltak iverksatt som følge av forrige undersøkelse Svarprosenten i denne undersøkelsen var også lav. Man bør ha mer en 60 % respondenter for å kunne definere resultatene som valide. Barnehagenes ledelse vurderte svarene, men ingen spesielle tiltak ble iverksatt. Man vurdert den enkelte respondent sine kommentarer og iverksatt tiltak etter dette MÅLT TJENESTEKVALITET Brukerundersøkelsen gir et viktig resultat mht. oppnådd tjenestekvalitet. Når det gjelder å kunne tilby nok barnehageplasser har alle som søkte ved hovedopptaket fått plass i barnehage, og stort sett har alle fått sitt førstevalg. De kommunale barnehagene har i 2013 hatt tilsyn hvor barnehagenes årsplaner ble gjennomgått. Ingen av barnehagene fikk avvik, en av barnehagene fikk en merknad, og dette ble straks rettet. Tilsyn i forhold til barnehageloven vil ha prioritet i 2014, spesielt i de private barnehagene Status og mål for indikatorer i kommuneplanen Andel barn med styrket tilbud til førskolebarn Andel ansatte med førskolelærerutdanning Voksentetthet, brutto driftsutgifter Tjenestens mål Gode overgangsordninger skole/barnehage Side 190

191 Virksomhetsplan2014 side 133 Barnehageplasser tilpasset behovet Kvalitetssikring av pedagogisk innhold i barnehagene ved tilsyn Minske behovet for dispensasjoner fra utdanningskravet Tiltak for å nå målene Ved tilsyn Gi pedagoger fremtidsrettede arbeidsforhold og gode faglige utfordringer Status på utvalgte kvalitetsindikatorer i KOSTRA 55.4 INTERNKONTROLL: TJENESTEKVALITET Vurdering av avviksrapportering siste år Registrerte avvik i Qm+ i perioden Type avvik Lukkede avvik Avviste avvik Totalt antall Tjenestekvalitet Tiltak for å redusere avvik Alle ansatte i barnehagene skal ha fokus på tjenestekvalitet gjennom et godt pedagogisk arbeid, et godt samarbeid barnehage/ foresatte. Barnehagene skal gjennomføre utvalgte ros analyser. Alle ansatte skal tilegne seg kompetanse og forståelse for avviksrapportering. Vårt internkontrollsystem Qm+ skal kunne brukes av alle. Side 191

192 VirksomhetsplanEnhet for eiendom og tekniske tjenester 2014 side ) Organisasjonsutvikling: Enhetens utviklingsarbeid 56.1 STATUS Kompetanseheving og utvikling i barnehager gjennomføres ved deltakelse på kurs og konferanser, de fleste i regi av Fylkesmannen. Vi har ingen ansatte på videreutdanning MÅLSETTING Mål 2014 Kvellomodellen brukes i alle barnehager Alle ansatte er kompetente i Kvellomodellen Kvello modellen implementeres i drift i kommunens barnehager; både kommunale og private. Gjennom en tverrfaglig samhandling vil vi utføre metodiske observasjoner av barn i barnehagene for å kartlegge det enkeltes barn særlige behov. Hensikten med Kvello-modellen er å komme tidlig inn og gi riktig hjelp til de barna som kan ha ulike utfordringer inne språk, motorikk, sosiale relasjoner eller annet Tiltak 2014 Felles kursing på utvalgte emner i barnehagene (Kvello) Ha oversikt over de ansattes kompetanse og enhetens kompetansebehov Sikre ansatte mulighet for å delta på relevant etter- og videreutdanning 56.3 KOMPETANSEUTVIKLING OG REKRUTTERING DE NESTE 4 ÅR - med fokus på Andel ansatte i alt med førskolelærerutdanning Kilde SSB/KOSTRA i KS Nøkkeltallsrapport for barnehagene Andel ansatte i alt med førskolelærerutdanning etter kommune. Alle barnehager Prosent Risør kommune har per november 2013 en ansatt i et vikariat som har søkt dispensasjon for utdanningskravet i henholdt til kravet om pedagogisk bemanning. Situasjonen i 2014 vil dette avsluttes og vi har god dekning av pedagoger i motsetning til resten av landet. Side 192

193 Virksomhetsplan2014 side 135 Det er de private barnehagene som har større pedagogdekning. Det vurderes kontinuerlig om det er behov for å rekruttere eksternt med henblikk på tilføring av ny kompetanse ved avgang, endrete forhold eller annet. Gruppe Kompetanseutvikling Kostnad* Styrere og assisterende styrere Ledelse Kvellomodellen Pedagogisk personell Fagarbeider Assistenter Kvellomodellen Fagområdene i rammeplanen It kompetanse pedagogisk bruk Stimulere til videreutdanning - barnehagelærere Etterutdanning Kvello modellen It kompetanse teknisk og pedagogisk bruk Stimulere til fagbrev i B&U-faget Etterutdanning Kvellomodellen It kompetanse teknisk og pedagogisk bruk Kommentar: Kvellomodellen tas i ordinær drift. Det ligger ellers ingen midler i budsjett til etter og videreutdanning SAMARBEID MED ANDRE Internt i Risør kommune Barnehagene i Risør samarbeider med PP tjenesten, barnevernet, helsesøster, fysioterapi, habiliteringstjenesten, biblioteket og skolene Eksternt med andre kommuner eller nettverk Barnehageansvarlig samarbeider med kommunene Øst i Agder, i en nettverksmodell initiert av Fylkesmannen. Videre samarbeides det vedrørende håndtering av forskrift om likeverdig behandling av offentlige og private barnehager med alle kommunene i Aust Agder, ansvaret for samarbeidet ligger hos Arendal kommune. Fylkesmannen deltar på dette samarbeidet. Det er også et samarbeid med Tvedestrand kommune ved tilsyn i barnehager MEDARBEIDERUNDERSØKELSE Resultat siste medarbeiderundersøkelser Medarbeiderundersøkelse 2012 Svarprosent Risør kommune: 57 (370 av 648 respondenter). Svarprosent barnehage: 65 (28 av 43 respondenter). Gjennomsnittlig tilfredshet pr. spørsmål i barnehage: 5,0 Snitt Risør Snitt Norge* Høyest kommune Lavest kommune Snitt totalt 4,6 4,6 5,5 3,6 Kilde: Bedrekommune.no * 108 kommuner er med i snittet for Norge Side 193

194 VirksomhetsplanEnhet for eiendom og tekniske tjenester 2014 side 136 Medarbeiderundersøkelse 2010 Svarprosent Risør kommune: 71 (486 av 685 respondenter). Svarprosent barnehage: 73 (33 av 45 respondenter). Gjennomsnittlig tilfredshet pr. spørsmål i barnehage: 4,9 Snitt Risør Snitt Norge** Høyest kommune Lavest kommune Snitt totalt 4,4 4,5 5,4 3,5 ** Antall kommuner med i snittet for Norge er ikke oppgitt Enhetsleders kommentar Barnehagene har i stor grad høy tilfredshet med sin arbeidsplass og med sin nærmeste leder. Etter at vi fikk drift av Fargeskrinet barnehage øket tilfredsheten. Tydelig tilstedeværelse som leder ser ut til å være viktig Tiltak som følge av siste undersøkelse Ledere i barnehagene arbeider kontinuerlig med arbeidsmiljø og fokuserer på teamarbeid INTERNKONTROLL: HMS Barnehagene følger de retningslinjer som til enhver tid er gitt i henhold til Helse Miljø og Sikkerhet. Hver barnehage har rutiner og disse følges. Det vil i 2014 satses ytterligere på en gjennomgang og tiltak i forhold til forbedringer. Alle ansatte i barnehager skal heve sin kompetanse i forhold til avviksrapportering. Vårt internkontrollsystem Qm+ skal kunne brukes av alle. Registrerte avvik i Qm Type avvik Lukkede avvik Avviste avvik Totalt antall Observasjonskort eiendom Side 194

195 Virksomhetsplan2014 side ) Økonomiske rammer og forutsetninger Rammene for barnehagene er samlet redusert. Vi har en planlagt avvikling av Maurtua barnehage med til sammen ca 15 plasser. Dette utgjør 4,2 årsverk med 5/ 12 effekt. I barnehagenes budsjetter er det lagt en ramme som ligger strengt på avdelingsplanlegging med tre årsverk per avdeling, hvorav ett årsverk er pedagog. Dette gir ingen fleksibilitet i forhold til å ta inn flere barn etter at avdelingen er fylt opp i henhold til forskrift om pedagogisk bemanning. Vi har ikke planlagt å øke pedagogtettheten, noe som kan være ønskelig rent kvalitativt. Det kan bli en utfordring å ha løpende opptak for de kommunale barnehagene uten at dette vil medføre merutgifter. Situasjonen har oppstått på Hope, hvor vi pt ikke kan ta inn flere barn, da vi må øke pedagogressursen ut over budsjettrammen. Det er venteliste på Hope, men ikke sentrumsnært. Tilskuddet til de private barnehagene er ikke øket i budsjettet for 2014 og ligger i kronebeløp som i Man bør sørge for en sparsommelig drift i de kommunale barnehagene for å kunne holde dette budsjettet. Løpende opptak i private barnehager vil også være en utfordring økonomisk. Tilskuddet følger hvert barn som telles i forhold til alder og oppholdstid. Det er et forslag fra de private barnehagene om at vi skal telle oftere, og dette vil vurderes i Førskoletiltak har redusert sitt budsjett og det vil være færre midler å fordele til forebyggende tiltak og til tiltak som kan betegnes som tidlig intervensjon i barnehagene. Utvidede åpningstider i barnehagen er viktig. Det gjør imidlertid at vaktene i barnehagene må utvides og det blir færre hender å fordele arbeidet på i overgangen mellom kjernetiden og den tiden barna blir brakt/hentet. Det er ikke kompensert i budsjettet. Side 195

196 VirksomhetsplanEnhet for eiendom og tekniske tjenester 2014 side ) Samlet vurdering av enhetens fremtidige utfordringer Fremtidig utfordring vil være å opprettholde god kvalitet i barnehagene. Vi ønsker å gjennomføre Kvello- modellen og er avhengig av andre tjenester i kommunen for en god gjennomføring. Ved reduksjoner i budsjettet vedrørende førskoletiltak har man færre muligheter til tidlig intervensjon. Kvello- modellen som systemmodell blir derfor et viktig supplement. Det er vedtatt å ha løpende opptak i barnehager. Dette er en utfordring økonomisk. I kommunale barnehager vil man kunne ta inn barn inntil bemanningsnormen, som er i forskrift og lagt som grunnlag i budsjett, er nådd. I private barnehager vil hvert barn som tas inn før ett telletidspunkt føre til øket tilskudd. Det er vanskelig å forutse satsene man skal bygge tilskuddet til de på. Det er et forlag fra kunnskapsdepartementet om å endre forskrift om likeverdig behandling, slik at satsene skal bygge på foregående års regnskap. Dette sees på som en forbedring for kommunen og kan gi større forutsigbarhet for de kommunale barnehagene. I forhold til de fødselstallene man har per ser det ut til at vi har nok barnehageplasser totalt i kommunen. Regjeringens politikk med kontantstøtte og eventuelle endringer i makspriser kan få et utslag den ene eller andre veien i forholdt til ledige kapasitet. Side 196

197 Side 197

198 RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2014 BARNESKOLENE Side 198

199 Virksomhetsplan2014 side ) Barneskolenes ansvarsområde og organisering 59.1 ANSVARSOMRÅDE Barneskolene skal sørge for at elever fra 1. 7 trinn, 6 13 år, får den opplæring som Opplæringsloven krever. Enheten gir et skolefritidstilbud for elever på 1. 4 trinn og for funksjonshemma elever til og med 7.trinn. SFO tilbudet er lovpålagt, og alle skolene har dette. Alle skolene gir leksehjelp for trinn. Omtrent 50 % av elevene benytter seg av tilbudet helt eller delvis. Enheten leverer den lovpålagte tjenesten som Opplæringsloven krever av kommunen slik den kommer til uttrykk i Kunnskapsløftet. Kunnskapsløftet er skolens viktigste styringsdokument ORGANISERING Risør kommune har tre barneskoler. Hope skole er et oppvekstsenter der barnehage og skole er under samme administrasjon. Søndeled skole og Risør barneskole. Antall elever ved skolestart 2013 var 484. I 2012 var det 528. Til sammen har barneskolene per ,66 årsverk. Enhetsleder er ikke talt med. Enheten har en lærling. Antall ansatte ved Risør barneskole reduseres ytterligere i løpet av 2014 pga. redusert elevtall og et høyt kostnadsnivå sammenliknet med andre kommuner. Barneskolene 1 årsverk leder (Sammen med bhg) Risør barneskole og SFO 49,33 årsverk Søndeled skole og SFO 17,7årsverk Hope barneskole og SFO 5,6årsverk Årsverk per ,66 Side 199

200 VirksomhetsplanEnhet for eiendom og tekniske tjenester 2014 side ) Barneskolenes arbeid med tiltak i TILTAK I KOMMUNEPLANEN Vi skal ha skoleresultater over landsgjennomsnittet Sånn vil vi gjøre det Vi vil øke kunnskapen om og forstå årsaker til skoleresultatene ved å - fremme et godt læringsmiljø og gjennom tidlig innsats og treffsikre tiltak hindre utvikling av problematferd Bruker plan for godt skolemiljø aktivt - redusere bruk av spesialpedagogiske tiltak der hovedutfordringen er atferdsproblematikk Tidlig innsats på de lavere trinn - øke fokus på barn med minoritetsspråklig bakgrunn og deres behov Stimulere til økt skole/hjem samarbeid - fremme deltakelse og aktivitet; alle unge skal ha en meningsfylt hverdag Bruk av trivselsledere Vi vil øke kvaliteten på innhold i barnehage og grunnskolen ved å - systematisk bruke skoleresultater og brukerundersøkelser til å heve kvaliteten Bruke nasjonale prøver og kartleggingsprøve - øke fokus på faglig utvikling i de lavere klassetrinn og opprettholde trykk på trening i lesing, skriving og regning også etter 5. klassetrinn Egen lese- og skriveplan, Bruk av Alle teller som kartleggingsverktøy - heve ambisjonene på alle ferdighetsnivåer, hvor også de flinkeste stimuleres til videre læring og talenter løftes fram Videreutvikle tilpasset opplæring for alle elevgrupper - implementere Ungt Entreprenørskapsprogrammer i utdanningsløpet og stimulere til nyskaping og økt samarbeid mellom skole og næringsliv Implementeres på 5. trinn i samarbeid med UE Vi vil legge til rette for aktivt eierskap til de kommunale barnehagene og skolene ved å - styrke samarbeidet mellom kommunal og politisk ledelse og den enkelte barnehage og skole, inkludert videregående skole og regionalt nivå Gjennomføre skolens dag årlig neste våren fremme en holdning om at skole er viktig for framtidige valgmuligheter og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv Fremsnakking av skolen - utvikle godt skole/hjem samarbeid Side 200

201 Virksomhetsplan2014 side 143 Vurdering for læring Alle grunnskolene har deltatt i prosjektet Vurdering for læring organisert gjennom Vitinn. Målsettingen er økt læringsutbytte gjennom god vurderingspraksis. Prosjektet er avsluttet og vurderingspraksis er i ferd med å endres. Lesing Barneskolene har gjennom leseutviklingsskjema og kartlegging fokus på økte leseferdigheter. Videreføres. Planer for skolemiljøet Barneskolene har revidert planene for godt skolemiljø. Ved oppfølgingstilsyn av Fylkesmannen forhold til opplæringslovens 9a fikk Risør kommune ingen merknader eller avvik. Fylkesmannen berømmet Risør kommune for arbeidet. Plan følges TILTAK I HANDLINGSPROGRAMMET Beskrivelse av det enkelte tiltak finnes i Handlingsprogrammet, se referanse. Ref. Tiltak/Utredning/Pådriverfunksjon Ansvarlig Medvirkende SLT modellen (T) - skulle ikke vært med i tabellen i innledningen, skal være innarbeidet og omtales i tekst bak BHS Risør barneskole (T) ETT BHS IT utstyr (T) STØ BHS Oppvekstplan (U) UNG BHS Ungt entreprenørskap (T) UNG BHS Justeres ihht bystyrets vedtak ved behandling av Handlingsprogram i november Enhetsleders kommentar Risør barneskole oppgraderes i tråd med vedtak i bystyresak 51/11. Blokk 1 er ferdig. Arbeidet i de resterende blokkene 3,4 og 5 er under arbeid og er forventet ferdige til skolestart i august It utstyr har en investeringsramme på kr ,-.Utstyret er ment til Risør barneskole. Utstyret vil bestilles om monteres så raskt som mulig og i samarbeid med DDØ. Arbeidet med plan for oppvekst vil igangsettes så raskt som mulig i 2014, med ny kommunalsjef som medvirkende. Ungt entreprenørskap gjennomføres i 5. klasse med programmet Vårt lokalsamfunn i Side 201

202 VirksomhetsplanEnhet for eiendom og tekniske tjenester 2014 side ) Enhetens ansvar i budsjettvedtaket Legges inn etter at budsjettet er vedtatt Side 202

203 Virksomhetsplan2014 side ) Tjenesteproduksjon 62.1 ANTALL OG UTVIKLING I ANTALL ELEVER Antall elever/klasser totalt på den enkelte skole de siste 5 år og fremskrevet antall neste år Skole Risør barneskole 409/21 395/21 371/19 392/19 342/16 320/15 Søndeled skole 112/7 101/7 97/7 106/8 116/8 133/8 Hope oppvekstsenter 40/3 34/3 35/3 33/3 26/3 26/3 Totalt 561/31 530/31 513/29 531/30 484/27 479/26 Kilde: Skoleporten.no Antall elever / antall lærere med kontaktlærerfunksjon = antall klasser 62.2 OPPLEVD TJENESTEKVALITET Resultat av siste brukerundersøkelser Gjennomført 2012: SFO Svarprosent: 22 (42 av 194 respondenter) Gjennomført 2010: SFO Svarprosent: 31 (59 av 191 respondenter) Kilde: Bedrekommune.no Enhetsleders kommentar Svarprosenten er dessverre så lav at man ikke kan regne resultatene som valide. Enheten vil kartlegge årsaken til lav svarprosent og iverksette eventuelle tiltak i neste undersøkelse. Likevel bør man være tilfreds med at de som svarer er tilfredse med tilbudet, og at vi skårer høyere enn landsgjennomsnittet Tiltak iverksatt som følge av forrige undersøkelse Svarprosenten i denne undersøkelsen var også lav. Man bør ha mer en 60 % respondenter for å kunne definere resultatene som valide MÅLT TJENESTEKVALITET Status og mål for indikatorer i kommuneplanen Skoleresultater - Nasjonale prøver 5. trinn (lesing, regning og engelsk) Status siste periode Lesing - Regning - Engelsk 1,9 (1,8) 1,9 (1,9) 1,9 (1,9) 1,8 (1,9) 1,8 (1,9) 1,9 (1,9) 2,0 (1,9) 1,9 (1,9) - 2,0 (1,9) 2,3 (2,0) 2,2 (1,9) Kilde: Skoleporten ( Side 203

204 VirksomhetsplanEnhet for eiendom og tekniske tjenester 2014 side 146 Skala fra 1 til 3 der høyest er best. Tallene i parentes er Aust-Agder fylke. Landet ligger på 2,0. Mål for perioden Lesing - Regning - Engelsk 2,1 2,3 2,2 2,1 2,3 2,2 2,1 2,3 2,2 2,1 2,3 2,2 Tiltak: Det er fokusert på rutiner rundt prøvene, oppfølging internt på skolene og mellom ungdomsskolen og barneskolene. Faglig kvalitet i skolen Barneskolene i Risør har i 2012 deltatt i diverse kompetansehevningssatsinger, både regionale og nasjonale satsinger, Vurdering for Læring, Økt læringsutbytte og Kompetanse for kvalitet. I tillegg startet barneskolene et samarbeid med Nasjonalt senter for Læringsmiljø og adferdsforskning (UIS) for å utvikle LP modellen i Risør (Læringsmiljø og pedagogisk analyse). Tiltak: Barneskolene styrker trinn ved å øke lærertettheten i de første skoleårene innenfor de budsjettrammene som er gitt. Faglig kvalitet: Status 2011 Mål 2012 Mål 2015 Barneskolene: Skolene ligger under nivået for fylket og landet i lesing i Målinger gjøres i september og resultatet foreligger i desember. Nasjonale prøver: Barneskolene: Ligge på fylkesnivået i lesing. Færre elever på nivå 1 flere på nivå 3. Nasjonale prøver: Barneskolene: Ligge likt med landsgjennomsnittet i lesing. Tilnærmet lik gjennomsnitts fordeling mellom de ulike nivåene. Barnetrinnet oppnådde høsten 2013 å ligge over landsgjennomsnittet med 0,1 poeng i lesing. Tiltak: Fortsette å følge leseplanen, aktiv bruk av vurdering for læring Spesialundervisning Status siste periode Andel elever med spesialundervisning *); trinn trinn trinn 8,9 % (9,9 % / 7,8 %) 6,1 % 10,2 % 10,9 % Kilder: Andel elever med spesialundervisning i KOSTRA *) Tallene i parentes er Aust-Agder fylke / landet. 10,6 % (10,2 % / 8,2 %) 7,1 % 10,5 % 14,1 % 10,2 % (10,8 % / 8,6 %) 6,3 % 10,5 % 13,3 % Mål for perioden Andel elever med spesialundervisning; trinn trinn trinn 8,5 % Øke Holde stabil Redusere 8,4 % Øke Holde stabil Redusere 8,3 % Øke Holde stabil Redusere 8,5 % (10,5 % / 8,5 %) 4,9 % 7,8 % 12,9 % 8 % Øke Holde stabil Redusere Side 204

205 Virksomhetsplan2014 side 147 Andel elever med spesialundervisning (grunnskolen) 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Skolene har sett nærmere på antall enkeltvedtak om spesialundervisning ved overgang til ungdomsskolen. Målet er å endre praksis fra sent iverksatte tiltak til tidligere innsats. Elever tilbakeført til normal undervisning Fra Handlingsprogrammet: Det er ønskelig å følge utviklingen i andel elever med spesialundervisning som tilbakeføres til ordinær undervisning, jamfør kommuneplanen. Oversikt foreligger ikke pr. i dag og må føres manuelt. Aktuelle indikatorer vurderes i Oppvekstplan. Kommentar: Det skal arbeides med et system som kan gi en oversikt. Det er midlertid få som avslutter spesialundervisning. Årsaken er at muligheten til å følge ordinær undervisning med relevant læringsutbytte er svært liten. Det er ønskelig at PPtjenesten kan føre en slik statistikk. Elevundersøkelsen, 7. klassetrinn 2012( legger inn 2013 i revidert versjon i des.) Status siste periode Mobbing - Mestring - Faglig utfordring Risør Kragerø Tvede-strand Aust-Agder KG 11 1,5 (1,5 / 1,4) - - 1,3 (1,5 / 1,4) 3,8 (3,8 / 3,9) 1,4 (1,5 / 1,4) 3,9 (3,9 / 3,9) Landet u/oslo trinn 6,3 % 4,9 % 5,8 % 6,9 % 6,8 % 8,0 % 6,5 % 6,6 % 6,5 % 6,4 % 5,7 % 5,7 % trinn 10,5 % 7,8 % 8,1 % 9,0 % 17,2 % 12,8 % 12,2 % 11,8 % 11,2 % 11,6 % 9,8 % 9,8 % trinn 13,3 % 12,9 % 12,0 % 12,1 % 16,1 % 14,4 % 14,6 % 14,1 % 12,8 % 12,8 % 11,2 % 11,2 % 1,5 (1,4 / 1,4) 3,8 (3,8 / 3,9) 4,1 (4,0 / 4,0) Kilde: Skoleporten ( *) Tallene i parentes er Aust-Agder fylke / landet. For tallene om mobbing er beste resultat så lavt som mulig, for de andre er beste resultat så høyt som mulig. Mål for perioden Mobbing - Mestring 1,4 3,8 1,3 3,9 1,3 3,9 1,3 4,0 Skolemiljø Grunnskolene i Risør arbeidet i 2013 systematisk etter planen for å sikre et best mulig skolemiljø. Uønsket adferd i skolen er ikke akseptert. Man har utviklet og iverksatt gode rutiner, slik at all uønsket atferd skal håndteres på best mulig måte for de det gjelder. Ungdomsskolen og Risør barneskole har etter tilsyn fra fylkesmannen justert, oppdatert og godkjent rutiner for 9a - elevenes skolemiljø, våren Side 205

206 VirksomhetsplanEnhet for eiendom og tekniske tjenester 2014 side 148 På denne bakgrunn vil alle skolene fortsette det systematiske arbeidet med å beholde og videreutvikle resultatene fra Elevundersøkelsen. Fokusområde: Mobbing og sosial trivsel. Status 2011 Mål 2012 Mål 2015 Barneskolene: Skolene ligger bedre an enn landet når det gjelder mobbing. Sosial trivsel er på landsgjennomsnittet og bedre enn fylket. Barneskolene: Ligge på nivå med landsgjennomsnittet. Barneskolene: Ligge minst 0,1 poeng over landsgjennomsnittet INTERNKONTROLL: TJENESTEKVALITET LP Modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) LP modellen er under implementering og skal utvikles videre i barneskolene i 2014 og våren LP er en strategi for å arbeide med skoleutvikling og læringsmiljø. Klasseledelse er en del av modellen. Lærerne samarbeider i lærergrupper etter spesielle prinsipp. Alle lærerne ved skolen deltar. Modellen omfatter: analyse og refleksjon i et systemperspektiv tiltaksutvikling evaluering Hensikten er å skape læringsmiljø som gir gode betingelser for sosial og skolefaglig læring for alle elever. Universitetet i Stavanger er ansvarlig for implementering i Norge. PP-tjenesten er en viktig aktør i implementeringen. Høgskolen i Hedmark ved Thomas Nordahl evaluerer arbeidet i skolene. Modellen har vært utprøvd gjennom et forskningsbasert utviklingsprosjekt. Kvalitetssystemet Qm+ brukes. Det arbeides med implementering i alle barneskolene, arbeidet forsetter i I dette ligger også arbeidet med ros analyser og utvikling av rutiner og prosedyrer. Registrerte avvik i Qm+ i perioden Type avvik Lukkede avvik Avviste avvik Totalt antall Tjenestekvalitet* Skolemelding** *Avvik på tjenestekvalitet for skolene skal være i forhold til elever. To av disse avvikene er registrert feil og hører til HMS. **Gjelder Skoleutvikling og skolemiljø/adferd eller Elev/elevkonflikt og samarbeid med andre Side 206

207 Virksomhetsplan2014 side ) Organisasjonsutvikling: barneskolenes utviklingsarbeid Det henvises til Tilstandsrapport for 2012 og skolens dag i mars KOMPETANSEUTVIKLING OG REKRUTTERING DE NESTE 4 ÅR - med fokus på Kompetanseheving av egne ansatte vil være første prioritet. Det vurderes kontinuerlig om det er behov for å rekruttere eksternt med henblikk på tilføring av ny kompetanse ved avgang, endrete forhold eller annet. Gruppe Kompetanseutvikling Kostnad* Avgang Rekruttering Skoleledere Rektorskole Kompetanse for kvalitet ,- 0 0 Pedagogisk personell Kompetanse for kvalitet LP samlinger , ,- 1 0 Fagarbeidere Spesialisering ,- 0 0 Assistenter Utdanning til fagarbeidere ,- 0 0 Kommentar. Kostnadene er gitt som et overslag Rekruttering Det er nedgang i søkermassen for faste stillinger. Det også vanskelig å få kvalifiserte vikarer. Videreutdanning Videre- og etterutdanning følger de satsingsområdene som staten gir støtte til, og det behovet skolene får ved avgang. Fagområder vil i hovedsak være spesialpedagogikk og musikk. Forslag til Tiltak: Kompetanseutviklingstiltak for lærere og pedagoger Gjøre arbeidsplassene på skolene attraktive heve læreres status Spennende fagmiljøer på skolene og i enheten Side 207

208 VirksomhetsplanEnhet for eiendom og tekniske tjenester 2014 side SAMARBEID MED ANDRE Internt i Risør kommune PPT deltar fast i LP-prosjektet (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) og veileder på alle barneskolene i Risør kommune Eksternt med andre kommuner eller nettverk Ingen eksterne nettverk MEDARBEIDERUNDERSØKELSE Medarbeiderundersøkelse 2012 Svarprosent Risør kommune: 57 (370 av 648 respondenter). Svarprosent skole, barnetrinn: 60 (67 av 112 respondenter). Gjennomsnittlig tilfredshet pr. spørsmål i skole, barnetrinn: 4,6 Snitt Risør Snitt Norge* Høyest kommune Lavest kommune Snitt totalt 4,6 4,6 5,5 3,6 Kilde: Bedrekommune.no * 108 kommuner er med i snittet for Norge Medarbeiderundersøkelse 2010 Svarprosent Risør kommune: 71 (486 av 685 respondenter). Svarprosent skole, barnetrinn: 84 (109 av 129 respondenter). Gjennomsnittlig tilfredshet pr. spørsmål i skole, barnetrinn: 4,6 Snitt Risør Snitt Norge** Høyest kommune Lavest kommune Snitt totalt 4,4 4,5 5,4 3,5 ** Antall kommuner med i snittet for Norge er ikke oppgitt Enhetsleders kommentar Tilfredsstillende resultater Tiltak som følge av siste undersøkelse Resultater ble brukt i medarbeidersamtaler INTERNKONTROLL: HMS Kvalitetssystemet Qm+ brukes. Det arbeides med implementering i alle barneskolene, arbeidet forsetter i I dette ligger også arbeidet med ros-analyser og utvikling av rutiner og prosedyrer. Registrerte avvik i Qm Type avvik Lukkede avvik Avviste avvik Totalt antall HMS Skademelding ansatt Observasjonskort eiendom Side 208

209 Virksomhetsplan2014 side ) Økonomiske rammer og forutsetninger I overforbruket på 6,5 mill. ligger tjenester fra HAB: 0,35 mill. SFO pris er justert til Tvedestrands nivå, basert på stabilt antall barn. Enheten har redusert bemanning med virkning fra og vil ytterligere gjøre nødvendig nedbemanning fra All nedbemanning er også et resultat av færre elever og færre klasser ved Risør barneskole. Fra høsten 2012 til 2014 er det en reduksjon på 4 klasser. Ved Søndeled skole er det stor økning i elevtallet i en fireårs periode, som krever øket antall pedagoger. Elevtallet på Hope er stabilt. Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole pr. elev Risør Krager ø Tvedestrand Aust- Agder KG 11 Landet u/oslo Økning 4,6 % 7,4 % 9,1 % 5,5 % 6,3 % 5,4 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Kilde: KOSTRA Driftsutgifter til undervisningsmateriell pr elev Risør Kilde: KOSTRA Krager ø Tvedestrand Aust- Agder KG 11 Landet u/oslo Kommentar: Risør kommune ligger høyt i forbruk per grunnskoleelev. Enheten vil i 2014 gå inn i bakgrunnen for ulikheten med sammenlignbare kommuner. Side 209

210 VirksomhetsplanEnhet for eiendom og tekniske tjenester 2014 side ) Samlet vurdering av barneskolenes fremtidige utfordringer Det er et synkende antall elever i grunnskolen. Overføringer i rammen blir av denne grunn redusert. Å drifte skoler budsjettmessig etter kalenderåret er en utfordring. Skolene registrerer økning i antall barn med sammensatte hjelpebehov. Utfordringen er adferd, språk, psykososiale vansker, empati og samspillsvansker. Hovedutfordringen er å holde fokus på faglig kvalitet. Å ivareta de barna som trenger ekstra tilpasset opplæring, både de svakeste og de sterkeste. Forskning viser at det er en klar sammenheng mellom foreldrenes utdanningsnivå og elevenes prestasjoner. Derfor er det en fremtidig utfordring å holde resultatet på nasjonale prøver over landsgjennomsnittet. Dette sett i sammenheng med utdanningsnivået i Risør kommune. Dersom skolene får for mange prosjekter og kompetanseutviklingsprogrammer kan det være en utfordring å gå fra prosjektfase og over i ordinær drift. Skolene må være konsistente i sine satsinger og holde fokus når beslutninger er fattet. Tid til evalueringer må prioriteres. Det er ikke avsatt midler til kulturskoletimen i SFO. Side 210

211 Side 211

212 RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2014 RISØR UNGDOMSSKOLE OG VOKSENOPPLÆRINGEN Side 212

213 Virksomhetsplan2014 side ) Enhetens ansvarsområde og organisering 66.1 ANSVARSOMRÅDE Enheten dekker ungdomsskolen, voksenopplæring for innvandrere og flyktninger og voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område, jf 4A 2. Opplæringa gis etter opplæringslova med gjeldende forskrifter og læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og etter kommunal opplæringsplan. Enheten har også ansvar for refusjonskrav for grunnskoleelever fra Risør kommune som får opplæring i ordinær grunnskole eller spesialskole i andre kommuner ORGANISERING Skoleåret har enheten 392 elever fordelt på 290 elever på ungdomstrinnet og 102 i voksenopplæring. Enhetsleder 44,98 Ungdomsskolen Lederteam Lærerteam 33,98 Voksenopplæring Rektor Lærerteam Spesialpedagog 11 Årsverk per oktober 2013 Side 213

214 VirksomhetsplanUngdomsskole og voksenopplæring 2014 side ) Ungdomsskolen og voksenopplæringens arbeid med tiltak i TILTAK I KOMMUNEPLANEN Vi skal ha skoleresultater over landsgjennomsnittet Med skoleresultater forstås grunnskolepoeng, resultat av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk lesing og resultat av Elevundersøkelsen. For voksenopplæringen forstår vi grunnskoleresultat og resultat av norskprøver. Dette gjør vi ved å: systematisk bruke skoleresultater og brukerundersøkelser til å heve kvaliteten fremme et godt læringsmiljø og gjennom tidlig innsats og treffsikre tiltak hindre utvikling av problematferd heve ambisjonene på alle ferdighetsnivåer, hvor også de flinkeste stimuleres til videre læring og talenter løftes fram redusere bruk av spesialpedagogiske tiltak der hovedutfordringen er atferdsproblematikk implementere Ungt Entreprenørskapsprogrammer i utdanningsløpet og stimulere til nyskaping og økt samarbeid mellom skole og næringsliv heve flerkulturell kompetanse og fokus på integrering av innvandrere styrke samarbeidet mellom kommunal og politisk ledelse og den enkelte barnehage og skole, inkludert videregående skole og regionalt nivå avklare rolle- og ansvarsfordeling mellom skoleeier, skoleledelse på den enkelte skole, ledelse i den enkelte klasse, foreldre og elev fremme en holdning om at skole er viktig for framtidige valgmuligheter og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv sikre godt samarbeid mellom hjem og barnehage/skole sikre godt samarbeid mellom skole og næringsliv Vi skal utvikle talenter innen kunst, kultur og idrett Elevene får mulighet til å velge valgfag som dekker kunst, kultur og idrett. I tillegg samarbeider skolen med musikk i skolen og den kulturelle skolesekken Vi skal styrke det interkommunale samarbeidet Både ungomdsskolen og voksenopplæringen deltar i interkommunalt samarbeid på ledernivå. Interkommunalt samarbeid er også en forventing gjennom statens ungdomsskolesatsing Ungdomsskolen deltar i satsingen fram til utgangen av 2014 i samarbeid med fylkesmannen og UiA. Side 214

215 Virksomhetsplan2014 side Vi skal delta aktivt i utvikling av regionen Gjennom nettverket for skoleledere på ungdomstrinnet samarbeider vi om skoleutvikling i østregionen. Rektor voksenopplæringen deltar i ressursgruppe hos fylkesmannen TILTAK I HANDLINGSPROGRAMMET Ref. Tiltak/Utredning/Pådriverfunksjon Ansvarlig Medvirkende Oppvekstplan (U) UNG BHS Ungt entreprenørskap (T) UNG BHS Justeres evt. ihht bystyrets vedtak ved behandling av Handlingsprogram i november Kommentar Oppvekstplanen Ungdomsskolen og voksenopplæringen vil delta i arbeidet med ny oppvekstplan. Ungt entreprenørskap Ungdomsskolen skal delta i Ungt entreprenørskaps program økonomi og karrierevalg og gründercamp fra høsten Alle elevene på 8. og 10.trinn skal delta. Voksenopplæringen fikk i mars 2013 prosjektmidler, kr ,-, fra IMDI. Prosjektet Fra introbedrift til språkpraksis er en videreføring av den tidligere introbedriften. Denne gangen er det fokus på språkpraksisplasser kommunalt og privat, oppfølging av språkpraksisplassene, kartlegging og søkeprosess før utplassering i språkpraksis. Det er et tett samarbeid med NAV Risør, Familiehuset i Gjerstad og Sørlandsporten teknologinettverk. Målet er at deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn, og et lavt språknivå skal bli kartlagt i introbedriften. Der skal de også trenes før språkpraksis. Videre skal deltakerne få en språkpraksisplass som passer og arbeidsgiverne skal få motiverte og arbeidsvillige medarbeidere. Dette er nytenking i forhold til norskopplæringsfeltet. Ny lærerplan har større fokus på arbeidsretting av opplæringen for voksne innvandrere. Den økende andelen av deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn har gjort at introbedriften har blitt en viktig arena for norskopplæring gjennom arbeid. Arbeid er for de fleste den største muligheten til integrering. Utviklingsarbeidet i 2014 vil fortsette i forhold til arbeidsretting av norskopplæringen, gjennom introbedrift og språkpraksisplasser. Målet vårt er å få flere kommunale språkpraksisplasser enn vi har i Side 215

216 VirksomhetsplanUngdomsskole og voksenopplæring 2014 side ) Ungdomsskolen og voksenopplæringens ansvar i budsjettvedtaket Legges inn etter at budsjettet er vedtatt Side 216

217 Virksomhetsplan2014 side ) Tjenesteproduksjon 69.1 ANTALL OG UTVIKLING I ANTALL ELEVER I UNGDOMSSKOLEN Antall elever/klasser de siste 5 år og fremskrevet antall neste år Antall elever Antall klasser Kilde: Skoleporten.no 69.2 ANTALL OG UTVIKLING I ANTALL ELEVER I VOKSENOPPLÆRINGEN Antall elever/klasser de siste 5 år og fremskrevet antall neste år Antall elever/klasser 114/8 115/8 127/7 101/6 95/6 95/6 4A Elevtallet vil ligge rundt 100 elever også i 2014, antallet avhenger av vedtak om bosetting av flyktninger i Risør og Gjerstad. I tillegg kommer familieinnvandring og arbeidsinnvandring som også vises i elevtallet. I hadde vi et høyt elevtall fordi vi hadde elever fra Egdehall asylmottak. For opplæring på 4A -2 er det pt full dekning OPPLEVD TJENESTEKVALITET I UNGDOMSSKOLEN Resultat av siste brukerundersøkelser Utvalgte indikatorer fra Elevundersøkelsen i Handlingsprogrammet Status siste periode trinn - Mobbing - Mestring - Faglig utfordring - (1,5 /1,4) - - 1,4 (1,5 / 1,4) 3,8 (3,8 / 3,8) 4,4 (4,1 / 4,1) 1,3 (1,4 / 1,4) 3,8 (3,8 / 3,8) 4,1 (4,1 / 4,1) 1,6 (1,5 / 1,4) 3,5 (3,7 / 3,8) 4,3 (4,0 / 4,1) Kilde: Skoleporten ( *) Tallene i parentes er Aust-Agder fylke / landet. For tallene om mobbing er beste resultat så lavt som mulig, for de andre er beste resultat så høyt som mulig. Mål for perioden trinn - Mobbing - Mestring - Faglig utfordring 1,5 3,6 4, Kommentar Ungdomsskolen arbeider systematisk med å sikre et best mulig skolemiljø for alle elevene. Etter oppfølgingstilsyn på slutten av 2012 fikk skolen ingen avvik på arbeidet med elevens skolemiljø. 1,4 3,7 4,3 1,3 3,8 4,4 1,3 3,8 4,4 Side 217

218 VirksomhetsplanUngdomsskole og voksenopplæring 2014 side 160 Status 2011 Mål 2012 Mål 2015 Ungdomsskolen: Skolen har mindre mobbing og bedre sosial trivsel enn landsgjennomsnittet. Ungdomsskolen: Ligge på nivå med landsgjennomsnittet. Ungdomsskolen: Ligge 0,1 poeng over landsgjennomsnittet Tiltak iverksatt som følge av forrige undersøkelse Gjennom statens satsing på ungdomstrinnet driver ungdomsskolen systematisk utviklingsarbeid i samarbeid med UiA. Fokus er økt læringsutbytte, god klasseledelse og satsing på lesing og regning i alle fag. Skolen gjennomfører trivselsundersøkelse hvert halvår i forbindelse med klassemøtene OPPLEVD TJENESTEKVALITET I VOKSENOPPLÆRINGEN Resultat av siste brukerundersøkelser i voksenopplæringen Voksenopplæringen har ikke gjennomført noen brukerundersøkelse. Dette fordi det er krevende i forhold til ulikt språknivå hos våre deltakere. En brukerundersøkelse som ikke gjennomføres på morsmålet og muntlig for analfabeter, vil ikke gi noe riktig bilde. Tilbakemeldinger gis gjennom elevsamtaler pr. i dag MÅLT TJENESTEKVALITET I UNGDOMSSKOLEN Status og mål for indikatorer i kommuneplanen Skoleresultater Grunnskolepoeng Status siste periode Grunnskolepoeng* 40,0 (39,6/39,9) 37,9 (39,3/39,9) 34,2 (38,9/40,0) 38,8 (39,4/40,1) Kilde: Skoleporten ( *) Skala fra 10,0 til 60,0 der høyest er best. Tallene i parentes er Aust-Agder fylke / Landet. Mål for perioden Grunnskolepoeng 38,8 38,9 39,3 39,8 Gjennom arbeidet med ungdomsskolesatsingen forventes det at vi kan oppnå målet for perioden. Eksamenskarakterer våren 2013 Risør kommune Aust-Agder Nasjonalt Engelsk skriftlig eksamen 3,5 3,7 3,8 Engelsk muntlig eksamen 3,7 4,3 4,5 Matematikk skriftlig eksamen 2,7 2,9 3,1 Naturfag muntlig eksamen 4,1 4,1 4,3 Norsk hovedmål skriftlig eksamen 3,4 3,4 3,4 Norsk muntlig eksamen 4,8 4,5 4,4 Norsk sidemål skriftlig eksamen 3,1 3,2 3,2 Religion, livssyn og etikk muntlig eksamen 4,1 4,2 4,4 Samfunnsfag muntlig eksamen 4,3 4,3 4,4 Kilde: Skoleporten Side 218

219 Virksomhetsplan2014 side 161 Med utgangspunkt i eksamenskarakterene arbeider ungdomsskolen spesielt for å øke resultatet i matematikk. Nasjonale prøver: Mål 2012 Mål 2015 Ligge på fylkesnivået i lesing på 8. og 9.trinn. Færre elever på nivå 1 og 2 flere på nivå 4 og 5 Nasjonale prøver: Ligge på landsnivå i lesing for 8. og 9.trinn. Kommentar: Resultatet for lesing høsten 2013 viser at 9.trinn ligger på landsgjennomsnittet i lesing, 3,4. 8.trinn skåret 0,2 under landsgjennomsnittet på 3.1 høsten. Spesialundervisning Status siste periode Andel elever med spesialundervisning *); trinn trinn trinn 8,9 % (9,9 % / 7,8 %) 6,1 % 10,2 % 10,9 % Kilder: Andel elever med spesialundervisning i KOSTRA *) Tallene i parentes er Aust-Agder fylke / landet. 10,6 % (10,2 % / 8,2 %) 7,1 % 10,5 % 14,1 % 10,2 % (10,8 % / 8,6 %) 6,3 % 10,5 % 13,3 % Mål for perioden Andel elever med spesialundervisning; trinn trinn trinn 8,5 % Øke Holde stabil Redusere 8,4 % Øke Holde stabil Redusere 8,3 % Øke Holde stabil Redusere 8,5 % (10,5 % / 8,5 %) 4,9 % 7,8 % 12,9 % 8 % Øke Holde stabil Redusere Elever tilbakeført til ordinær undervisning Ungdomsskolen har sammen med barneskolene og PPT sett nærmere på antall enkeltvedtak om spesialundervisning ved overgang til ungdomsskolen. Målet er å endre praksis fra sent iverksatte tiltak til tidligere innsats. Skolen vil i løpet av 2014 lage oversikt over elever som avslutter spesialundervisning og får tilpassa opplæring innenfor ordinær undervisning. UngData Ungdomsundersøkelsen UngData skal gjennomføres hvert 2. år på alle trinn i ungdomsskole og videregående, første gang høsten Undersøkelsen omfatter blant annet spørsmål om fritidsaktiviteter, hva slags oppfatninger unge har om seg selv og andre, om mobbing og erfaringer med alkohol, tobakk og narkotika. Ungt Entreprenørskap: Andel av Risørs elever (5., 8. og 10. trinn) som deltar i UEs programmer Mål for perioden: Deltakelse i Ungt Entreprenørskap skal defineres nærmere i løpet av høsten Målet er at alle elever på utvalgte klassetrinn skal gjennomføre prioriterte entreprenørskapsprogrammer. Utdanningsnivå Forskning viser at elevresultater henger sammen med foreldrenes utdanningsnivå. Når en skal måle skolens/kommunens bidrag i forhold til resultater, bør dette derfor ses i Side 219

220 VirksomhetsplanUngdomsskole og voksenopplæring 2014 side 162 sammenheng med mål og tiltak i den enkelte klasse/skole/kommune. (KS nøkkeltall for grunnskolen) Høyeste utdanningsnivå, andel av personer over 16 år Videregående skole 46,5 46,9 46,5 46,9 (46,1 / 42,8) (45,9 / 42,6) (45,7 / 42,3) (45,6 / 42) Universitets- og høgskolenivå, kort 18,4 18,9 19,2 19,6 (19,7 / 20,9) (20,1 / 21,3) (20,5 / 21,7) (20,8 / 22,1) Universitets- og høgskolenivå, lang 3,4 (4,6 / 6,8) 3,5 (4,8 / 7,1) 3,8 (5 / 7,4) 3,8 (5,2 / 7,7) Kilde: SSB. Tallene i parentes er andel personer i fylket /landet Antall elever fra Risør ved videregående skoler med linjer innen kultur og idrett Musikk 1 1 Dans Drama 1 2 Idrettsfag Kilde: Risør kommune, Risør ungdomsskole Tallene viser hvor mange avgangselever det enkelte år som skoleåret studerer disse linjene (vg1, vg2 og vg3) Tiltak for å nå målene Skoleutvikling, ungdomsskolen Ungdomsskolen er med i satsinga på ungdomsskolen for å få et mer praktisk, variert, relevant og utfordrende ungdomstrinn som skal øke elevens motivasjon og mestring. Ungdomsskolen har to satsingsområder; klasseledelse og regning i alle fag. Skolen samarbeider med UiA for å øke kompetansen innen satsingsområda. I tillegg samarbeider ungdomsskolen med barneskolene om LP-modellen. Voksenopplæringen Ny læreplan: Fokus i 2014 vil være ny lærerplan med fokus på alfabetisering, arbeidsretting av norskopplæringen, vurdering for læring og digitale ferdigheter. VIRK er i gang med arbeidet rundt dette i skolens fellestid, samt å ha fokus på bedre resultater ved Norskprøvene. Nettverk: For de som jobber med grunnskolefag er det satt i gang et nettverk for voksenopplæringene som underviser i grunnskolefag. Rektor er også med i en nettverksgruppe i fylket som sørger for lokal skolering av lærere i voksenopplæringen. Dette er kortere kurs innenfor spesifikke områder, som kommer til å bli tilbudt også i Side 220

221 Virksomhetsplan2014 side Status på utvalgte kvalitetsindikatorer i KOSTRA KS har valgt noen nøkkeltall fra KOSTRA som er egnet til å si noe om prioritering, ressursbruk og kvalitet i grunnskolen i Nøkkeltallene er hentet fra kommunenes innrapporterte data for 2012 og hver graf viser tall fra hver kommune i et fylke. Gjennomsnittlig utgifter per elev og gjennomsnittlig skolestørrelse (grunnskolen) Gjennomsnittlig gruppestørrelse (grunnskolen) Side 221

222 VirksomhetsplanUngdomsskole og voksenopplæring 2014 side 164 Andel elever som ikke har direkte overgang til videregående skole 69.6 MÅLT TJENESTEKVALITET I VOKSENOPPLÆRINGEN Resultat Gjennomsnittskarakter i fag grunnskole i voksenopplæringen, avgangselever Fag Norsk 3,4 3,65 Engelsk 3,1 3,45 Matematikk 3,4 3,4 Naturfag 3,4 3,8 Samfunnsfag 3,9 3,9 Eksamen skriftlig 2,3 2,3 Eksamen muntlig 3,5 4,0 Antall elever GS 1 og 2 GS 3 Våren Høsten Våren Høsten Tiltak for å nå målene Elever som starter i grunnskole på voksenopplæringen kan ha svært ulik skolebakgrunn. Noen elever har nesten fullført full grunnskole fra sitt hjemland, det eneste de mangler er norsken i alle fag. Andre har svært lite eller ingen skolebakgrunn fra sitt hjemland, og vil trenge mye fagopplæring i tillegg til norsk. For å bedre resultatene for avgangsklassen satte vi et krav om at de som starter siste avsluttende eksamensår må ha klart Norskprøve 2. Dette startet vi med høsten 2012, og det gir elevene muligheten til å få et vitnemål og et grunnlag som gjør at de kan klare seg på videregående skoler. Side 222

223 Virksomhetsplan2014 side 165 Eksamenskarakterene vil nødvendigvis gå noe ned, da språkferdighetene gir større begrensninger på en tidsbegrenset prøve. For de voksne innvandrerne som går hos oss er målet å ta Norskprøve 2 eller 3, eventuelt begge. Resultater i Norskprøve 2 Kilde: Resultater for NP2 skriftlig er svake, og vi jobber med endring i opplæringen. Prøvene har endret seg nasjonalt. Prøvesentrene har hatt tilgang til prøvene, det har ikke vært mulig for oss. Vi vet at det er stor differanse mellom eksempelprøver og reelle eksamensoppgaver. Ved nye prøver fra 2014 vil vi være med på kursing og sensoropplæring. Nye norskprøver vil være nivåtester, de vil også være obligatoriske for alle med rett og plikt til norskopplæring. Prøvene skal gjennomføres på hver skole, digitalt. Resultater i Norskprøve 3 Kilde: Side 223

224 VirksomhetsplanUngdomsskole og voksenopplæring 2014 side INTERNKONTROLL I UNGDOMSSKOLEN: TJENESTEKVALITET Vurdering av avviksrapportering siste år Ingen avvik registrert 69.8 INTERNKONTROLL VED VIRK: TJENESTEKVALITET Voksenopplæringen hadde tilsyn på helårlig og fulltidtilbud for deltakere på introduksjonsprogram i oktober Eventuelle avvik behandles når rapporten kommer. Side 224

225 Virksomhetsplan2014 side ) Organisasjonsutvikling: Enhetens utviklingsarbeid 70.1 KOMPETANSEUTVIKLING OG REKRUTTERING DE NESTE 4 ÅR Ungdomsskolen og voksenopplæringa har 39,8 årsverk til undervisning. I løpet av de fire neste åra vil en del av lærerne slutte da de blir pensjonister. På grunn av elevtallsutviklingen vil det bli lite rom for nyrekruttering. Det vil være behov for mer og ny kompetanse som da må skje gjennom videreutdanning. Det satses på å ha to lærere fra ungdomstrinnet og en lærer fra voksenopplæringa på videreutdanning fra høsten Kompetanseheving av egne ansatte vil være første prioritet. Det vurderes kontinuerlig om det er behov for å rekruttere eksternt med henblikk på tilføring av ny kompetanse ved avgang, endrete forhold eller annet. Gruppe Kompetanseutvikling Kostnad* Ledere og mellomledere 1 på rektorskolen Høgskole 2 på videreutdanning matematikk 1 på andrespråkspedagogikk Assistenter Deltar i felles etterutdanning i kommunen * Kommunen kostnad er satt opp i kolonnen. Refusjon fra staten ligger utenom (kr ,- pr 15 studiepoeng) Økt kompetanse Hele kollegiet deltar i en sentral satsning på økt kompetanse i voksenopplæringene. IMDI og VOX samarbeider om denne skoleringen som omfatter kurs for hele kollegiet to dager pr. år SAMARBEID MED ANDRE Internt i Risør kommune Voksenopplæringen er ikke bare knyttet til skolesektoren. Vi har også elever som ønsker kvalifisering til arbeid. Derfor har voksenopplæringen et tett samarbeid med NAV Risør og Kvalifiseringsenheten. Dette samarbeidet er helt nødvendig for å få til en helhetlig plan for våre deltakere Eksternt med andre kommuner eller nettverk VIRK har likeledes et tett samarbeid med NAV Tvedestrand og Familiehuset i Gjerstad. Side 225

226 VirksomhetsplanUngdomsskole og voksenopplæring 2014 side MEDARBEIDERUNDERSØKELSE Siste medarbeiderundersøkelser Medarbeiderundersøkelse 2012 Resultat av Virks kartlegging legges før ferdigstillelse. Svarprosent Risør kommune: 57 (370 av 648 respondenter). Svarprosent skole, ungdomstrinn: 65 (32 av 54 respondenter). Gjennomsnittlig tilfredshet pr. spørsmål i skole, ungdomstrinn: 4,4 Snitt Risør Snitt Norge* Høyest kommune Lavest kommune Snitt totalt 4,6 4,6 5,5 3,6 Kilde: Bedrekommune.no * 108 kommuner er med i snittet for Norge Medarbeiderundersøkelse 2010 Svarprosent Risør kommune: 71 (486 av 685 respondenter). Svarprosent skole, ungdomstrinn: 75 (38 av 51 respondenter). Gjennomsnittlig tilfredshet pr. spørsmål i skole, ungdomstrinn: 4,2 Snitt Risør Snitt Norge** Høyest kommune Lavest kommune Snitt totalt 4,4 4,5 5,4 3,5 ** Antall kommuner med i snittet for Norge er ikke oppgitt Kommentar Svarprosentene er lav slik at kvaliteten ikke gir et fullstendig bilde. Undersøkelsen er gjennomgått i kollegiet Tiltak som følge av siste undersøkelse Det ble ikke avtalt tiltak som resultat av denne undersøkelsen, men ungdomsskolen har gjennomført ståstedsanalysen i forbindelse med den statlige satsingen. Voksenopplæringen har ikke iverksatt tiltak INTERNKONTROLL: HMS De årlige vernerundene gjennomføres våren Langtidssykefravær følges opp fortløpende. Side 226

227 Virksomhetsplan2014 side ) Økonomiske rammer og forutsetninger Budsjettet for 2014 er stort sett en videreføring av dagens drift. Likevel betyr det en reduksjon i antall stillinger både på ungdomskolen og i voksenopplæringen fra høsten av. Ungdomsskole Timetallet utvides ytterligere når valgfag innføres på 10.trinn, og det betyr et redusert tilbud innen valgfag fra høsten Dette vil også gjelde for fordypning og arbeidslivsfag. Konsekvensen er mindre rom for å skape et mer praktisk, variert og relevant ungdomstrinn. Voksenopplæringen Voksenopplæringa vil måtte redusere 85 % vikariat dersom IMDIs prosjekt ikke videreføres i Side 227

228 VirksomhetsplanUngdomsskole og voksenopplæring 2014 side ) Samlet vurdering av fremtidige utfordringer 72.1 UNGDOMSKOLEN Det jobbes systematisk med kvalitet og kvalitetsforbedring innfor de planlagte områdene. Dette arbeidet krever både internt samarbeid og faglig støtte utenfra. Ungdomsskolen har et godt kvalifisert personale som viser evne og vilje til å utvikle skolen og gi undervisning som skal gi elevene best mulig resultat VIRK Som i voksenopplæringene over hele landet har vi de senere år fått flere deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn. Dette er en utfordring også i Vi har en stor gruppe analfabeter. Disse bruker lengre tid på å lære seg å fungere i samfunnet, lære å lese og skrive, komme ut i språkpraksis. For noen vil det aldri være mulig å bestå Norskprøve 2 skriftlig. Fokus på alfabetisering gjennom lærerplanen og fokus på å øke lærernes kompetanse innen dette feltet er satt i gang og er helt nødvendig. I tillegg er det en stor utfordring med alle de unge deltakerne med liten eller ingen skolebakgrunn, som ønsker grunnskoleopplæring på to år. Korrigerte brutto driftsutgifter per elev Kilde: KOSTRA Side 228

229 Virksomhetsplan2014 side 171 Driftsutgifter til inventar og utstyr pr elev Kilde: KOSTRA Driftsutgifter til undervisningsmateriell pr elev Kilde: KOSTRA Minoritetsspråklige barn: Andel elever med særskilt norskopplæring norskopplæring 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Risør Kragerø Tvedestrand Aust- Agder KG 11 Kilde: KOSTRA. Tabell: 04684: D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) Landet u/oslo ,0 % 3,5 % 2,9 % 5,3 % 3,9 % 5,5 % ,3 % 3,2 % 4,1 % 5,4 % 3,9 % 5,5 % Side 229

230 VirksomhetsplanUngdomsskole og voksenopplæring 2014 side 172 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Risør Kragerø Tvede-strand Aust-Agder KG 11 Kilde: KOSTRA. Tabell: 04684: D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) Landet u/oslo trinn 6,3 % 4,9 % 5,8 % 6,9 % 6,8 % 8,0 % 6,5 % 6,6 % 6,5 % 6,4 % 5,7 % 5,7 % trinn 10,5 % 7,8 % 8,1 % 9,0 % 17,2 % 12,8 % 12,2 % 11,8 % 11,2 % 11,6 % 9,8 % 9,8 % trinn 13,3 % 12,9 % 12,0 % 12,1 % 16,1 % 14,4 % 14,6 % 14,1 % 12,8 % 12,8 % 11,2 % 11,2 % Side 230

231 Side 231

232 RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR KVALIFISERING Side 232

233 Virksomhetsplan2014 side ) Enhetens ansvarsområde og organisering 73.1 ANSVARSOMRÅDE Enheten består av følgende ansvarsområder: Leder, forebyggende sosiale tjenester (rådgivning, støttekontakt, avlastning, besøkshjem m.v.) Pedagogisk psykologisk rådgivningstjeneste (PPT) for Risør, Tvedestrand, Vegårshei Sosial (inngår i NAV) Barnevern inklusiv deltakelse i barnevernssamarbeid i Øst (Biø) Flyktning (inngår i NAV) Helse Bosetting av enslige mindreårige flyktninger Ungdomstjenesten (nytt av 2014) 73.2 ORGANISERING Alle ansatte i Risør NAV er organisert med felles kontor og leder. De kommunalt ansatte er fortsatt en del av Enhet for kvalifisering. Risør kommune er vertskommune i PPT for Risør, Tvedestrand og Vegårshei. Barnevernstjenesten deltar i Barnevernssamarbeidet i Øst (Biø), men dette har ingen innvirkning på antall årsverk. Leder Kvalifiseringsenheten 1,5 årsverk Totalt 45,11 Helseavdeling Fagansvarlig helsestasjon 6,11 årsverk P.P.T.-Risør, Tvedestrand og Vegårshei Leder PPT 6,5 årsverk NAV kontor med flyktning- og sos. kontor- tjenester NAV leder 8,6 årsverk Barnevern-tjeneste Barnevernleder 4,7 årsverk Bosetting enslig mindreårige Leder 17,7 årsverk Enheten utgjør totalt 45,11 årsverk. Tallet bygger på antall hjemlede stillinger, men vil ikke bli endelig klart før etter budsjettbehandlingen. Dette er en økning på 2,43 stillinger sammenlignet med inngangen til Økningen skyldes økt aktivitet bosetting enslige mindreårige i løpet av Tiltakskoordinator i 40% stilling er innpasset i budsjettet. NAV leders stilling (Statlig ansettelsesforhold, men 50 % av lønn faktureres kommunen), leger og fysioterapeuter med avtale er ikke medregnet. Side 233

234 VirksomhetsplanEnhet for kvalifisering 2014 side ) Enhetens arbeid med tiltak i TILTAK I KOMMUNEPLANEN Vi skal ha skoleresultater over landsgjennomsnittet Pedagogisk psykologisk tjeneste skal bidra inn i skolene med sin kompetanse, knyttet til enkeltelever og på systemarbeid Vi skal styrke det interkommunale samarbeidet Enheten deltar i dag i 4 ulike interkommunale samarbeid, mens et 5 er under utredning. Enheten vil bidra inn i samarbeid de allerede er en del av, være åpen for nye kommuner inn i samarbeid der Risør kommune er vertskommune og søke å få i stand nye samarbeid på områder som synes hensiktsmessig (oppnå samme kvalitet til en lavere kostnad, øke kvalitet til samme kostnad eller sikre robustheten i tjenesten) TILTAK I HANDLINGSPROGRAMMET Ref. Tiltak/Utredning/Pådriverfunksjon Ansvarlig Medvirkende Flyktninger mottak og boliger (T) KVAL ETT Felles barnevern (U/T) KVAL Psykisk helse barn og unge i skolen (T) ikke prioritert OMS KVAL Forsterkede boliger til bostedsløse (T) RÅD KVAL Kommunale utleieboliger (U) - nytt RÅD OMS, ETT, KVAL Legevakttjenesten (U) - nytt RÅD OMS, KVAL Kommunelegefunksjonen (U) - nytt RÅD OMS, KVAL Samlokalisering av helsetjenester i Helsehus (U) - nytt RÅD OMS, KVAL Enhetsleders kommentar I forbindelse med brev datert vedr. Anmodning om bosetting av flyktninger, ber IMDi om en tydeligere synliggjøring av hvordan Risør kommune vil fremskaffe tilstrekkelig med boliger i tråd med bosettingsvedtak. Erfaringer fra andre mindre kommuner viser at trygghet knyttet til bosituasjon er viktig når det gjelder å bli boende. En ønsker derfor at nye boliger dels skal lette på situasjonen med å skaffe til veie tilstrekkelig med boliger, men også kunne gi mulighet til å bli kjøpt opp av bosatte. Utredning av felles barneverntjeneste er inne i en sluttfase, det er plan at politikerne vil få sak til behandling i januar Forsterkede boliger til bostedsløse er tidligere vedtatt. For alle medvirkende tjenester vil det være viktig å få disse på plass. Det foregår en viktig utredning i forhold til legetjenesten. Det har tidligere i perioder vært samarbeid mellom kommuner knyttet til kommuneoverlege. Det er nyttig at dette utredes nærmere for å forsøke å få til en formalisering på permanent basis, og i tillegg se på andre potensielle samarbeidsområder. Side 234

235 Virksomhetsplan2014 side ) Enhetens ansvar i budsjettvedtaket Kommer Side 235

236 VirksomhetsplanEnhet for kvalifisering 2014 side ) Tjenesteproduksjon 76.1 ANTALL OG UTVIKLING I ANTALL BRUKERE Forebyggende sosiale tjenester (rådgivning, støttekontakt, avlastning, besøkshjem, individuell plan m.v.) Hovedaktiviteten er rettet mot funksjonshemmede og deres familier, og fram til nå utført av konsulent for funksjonshemmede og enhetsleder. Tjenesten består av rådgivning, støttekontaktadministrering, og saksbehandling knyttet til avlastning, besøkshjem, omsorgslønn, individuell plan mv Tjenesten er etter administrativ og politisk drøfting besluttet overført til Enhet for habilitering. En ønsker også å jobbe med en omstilling av tjenesten Pedagogisk psykologisk rådgivningstjeneste (PPT) for Risør, Tvedestrand, Vegårshei Pedagogisk psykologisk rådgivningstjeneste (PPT) er en interkommunal tjeneste for Risør, Tvedestrand og Vegårshei kommune, hvor Risør er vertskommune. Fordeling av klienter i den enkelte kommune: Antall Risør Tvedestrand Vegårshei Totalt Klienter i 2013 per Aktive klienter i alderen 0-16 år pr Det er fortsatt en klar overvekt av gutter, 234 gutter mot 95 jenter, som er tilmeldt PPT. Nye tilmeldinger (0-16 år) i perioden januar - november 2013 er 53 klienter (mot 30 på samme tidspunkt i 2012). Disse fordeler seg aldersmessig på følgende måte: 0-5 år = år = år = 9 De hyppigste henvisningsgrunnene i 2013 er: 1. Konsentrasjonsvansker (14) 2. Språk talevansker (12) 3. Annet, diagnoser, sammensatte lærevansker mv (8) Tre på topp i 2012 var tilsvarende, men med en annen rekkefølge: 1. Annet, diagnoser, sammensatte lærevansker mv (12) 2. Språk- og talevansker (7) 3. Konsentrasjonsvansker (4) I september 2013 fikk PPT tilgang på sikker sone og fagsystemet KH-data er oppe og går både i Tvedestrand- og Vegårshei kommune. PPT har fast oppmøte på Vegårshei skule i Vegårshei og på familiehuset i Tvedestrand kommune. PPT har utarbeidet et forslag til arbeidsrutiner og intern kvalitetssikring av eget arbeid. PPT deltar i Risør kommunes arbeid med LP modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) som veiledere i et treårig prosjekt ( ). PPT deltar i Kvello prosjektet som er et tverrfaglig samarbeid i alle barnehager i Risørog Tvedestrand kommune. Side 236

237 Virksomhetsplan2014 side 179 Målsetting: Beholde og videreutvikle kvaliteten i tjenesten. Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide en plan for etter- og videreutdanning for PPT ( ). Prioritert satsing er: o Organisasjonsutvikling o Læringsmiljø- og gruppeledelse o Veiledning og rådgivning o Lederutdanning PP tjenesten i Aust-Agder har fått tildelt midler til etterutdanning med fokus på endringsarbeid. Videreutdanningstilbudet vil komme fra Utdannings-direktoratet. Det er behov for kompetanseheving i PPT for systemrettet arbeid i barnehage og skole knyttet til læringsmiljø og barn med spesielle behov. LP modellen og Kvello prosjektet kan knyttes opp til denne type systemrettet arbeid. Gi et likeverdig tilbud til de tre kommunene gjennom individrettet og systemrettet arbeid. Bidra til kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling i skolene i de tre kommunene, jfr. Opplæringslova 5-6 Pedagogisk psykologisk tjeneste. Imøtekomme de praktiske og lokale løsningene som er ønsket i de tre kommunene Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Risør Kragerø Tvede-strand Aust-Agder KG 11 Landet u/oslo trinn 6,3 % 4,9 % 5,8 % 6,9 % 6,8 % 8,0 % 6,5 % 6,6 % 6,5 % 6,4 % 5,7 % 5,7 % trinn 10,5 % 7,8 % 8,1 % 9,0 % 17,2 % 12,8 % 12,2 % 11,8 % 11,2 % 11,6 % 9,8 % 9,8 % trinn 13,3 % 12,9 % 12,0 % 12,1 % 16,1 % 14,4 % 14,6 % 14,1 % 12,8 % 12,8 % 11,2 % 11,2 % Kilde: KOSTRA Sosial (inngår i NAV) NAV sosial har i løpet av året vært en viktig aktør i forbindelse med implementering av Tiltaksplan for bedre levekår blant barn og unge i Risør kommune. NAV har vært representert i den arbeidende prosjektgruppa: Videre har de innarbeidet og utprøvd tiltak som f.eks. Ungteam, og vært sentrale i familiefokus samlinger. Sosialstatistikken de siste årene har vært relativt stabil, med mindre variasjoner fra år til år. Side 237

238 VirksomhetsplanEnhet for kvalifisering 2014 side 180 Parameter Variasjon i perioden Antall sosialhjelpsmottakere Sosialhjelpsmottakere over 6 måneder Sosialhjelpsmottakere med forsørgelsesplikt Gjennomsnitts stønadslengde ,2 mnd 5,2 mnd Spesiell utfordring i NAV Risør er offensiv satsing rettet mot unge under 24 år, og målrettet avklaringsarbeid med personer som snart har gått 4 år på AAP (omtalt som konvertitter ) Barnevern inklusiv deltakelse i barnevernssamarbeid i Øst (Biø) Så langt 2013 mottatt 35 nye meldinger som har ført til undersøkelse. Per i dag har barneverntjenesten 12 saker til undersøkelse. 11 av disse er i BIØ, Barnevernsamarbeidet øst i Agder. Barneverntjenesten har totalt 100 barn i barneverntjenesten, hvorav 18 er bosatte enslige mindreårige ungdommer. Totalt har Risør kommune 59 barn i hjelpetiltak (63 på samme tid i fjor). Herav er 10 barn plassert utenfor hjemmet etter bvl 4-4,5. ledd. 9 barn er plassert i omsorgstiltak det vil si Risør kommune har overtatt omsorgen for dem, som tilsier at totalt 19 barn ikke bor hos sine biologiske foreldre. Per i dag er to barn i institusjon Flyktning (inngår i NAV) I tråd med vedtak ligger det an til å bli bosatt 20 personer i løpet av Det har vært initiativ fra private interessenter som ønsker å etablere asylmottak i Risør. Dette har gjort sak om bosetting har vært utsatt to ganger, da det er stor faglig, administrativ og politisk enighet om at det vil være uheldig at et asylmottak etablerer seg i Risør samtidig som vi har en så høy bosettingshastighet. Risør kommune bosetter totalt 25 personer i Dette er i tråd med anmodning, og gjør oss til en av fire kommuner i Aust- og Vest-Agder som får godkjent av IMDi. Ut fra IMDi sitt normtall burde Risør kommune minst bosette 14 personer årlig Helsetjenesten Nye retningslinjer om tjenester, mer komplekse og tidkrevende saker med barn og ungdom, samt mye tid på flyktninger har bidratt til at arbeidsmengden på helsestasjonen har økt. I løpet av 2013 har det kommet på plass 50% stilling som fysioterapeut rettet mot barn og unge. Sammen med utnyttelse av nytilsatt fysioterapeut i driftstilskudd, har dette styrket dette arbeidet. Det arbeides videre med en formalisering av samarbeid med- og tilstedeværelse fra spesialisthelsetjenesten. Skolehelsetjenesten betjener tre barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Pågangen etter helsesøster på skolene er økende. Der har vi også faste undervisningstemaer. En fysioterapeut har sagt opp sitt driftstilskudd pga alder. Driftstilskuddet ble utlyst og besatt uten opphold. Side 238

239 Virksomhetsplan2014 side 181 Det er mange pågående prosesser hvor kommunens legetjeneste er involvert og berørt. Fremtidige legetjenester er under vurdering Bosetting av enslige mindreårige flyktninger Det er pr. oktober 2013 bosatt til sammen 20 unge enslige mindreårige flyktninger (EM) 5 jenter (3 Kongo, 1 Somalia, 1 Afghanistan) 15 gutter (11 Afghanistan, 2 Eritrea, 1 Kongo, 1 Tyskland) 17 er det krevd refusjon for gjennom Bufetat. 3 ungdommer er under vår omsorg med andre refusjonsordninger. I løpet av 2013 har bosetting EM fått ansvar for 6 nye ungdommer. 6 ungdommer har fylt/fyller 20 år i 2013 og refusjon fra Bufetat og særskilt tilskudd for enslige mindreårige utfases. Risør kommune kan ta imot opp mot 5 nye enslige mindreårige i Prinsipper for oppfølging/økonomisk støtte Alle enslige mindreårige flyktninger i Risør er i barnevernstiltak. Etter fylte 18 har alle valgt ettervernstiltak. Det er ingen refusjon etter fylte 20 år, men ungdom kan, etter individuell vurdering, få oppfølging (råd, veiledning, personlig støtte) til fylte 23 år. Hovedmålet for alle våre enslige mindreårige er å bli selvstendige voksenpersoner i det norske samfunnet. En traumatiserende bakgrunn og ulike personlige egenskaper gjør at ungdommene våre nærmer seg dette målet i ulik grad og på ulik måte. Vi har derfor valgt å avslutte barnevernstiltakene på ulik måte etter individuell vurdering. Oppfølging av skoleungdom Vi legger vekt på at EM skal gå på skole eller ut i arbeid Norge på lik linje med annen norsk ungdom. Skolearbeid og krav kan oppleves vanskelig på grunn av manglende skolebakgrunn i hjemlandet, traumer og manglende norsk språkforståelse. 2 ungdommer er i arbeid 10 ungdommer går på Voksenopplæring i Risør (VIRK) o 6 grunnleggende norskopplæring o 6 grunnskole for voksne 1 ungdom går på Risør ungdomsskole 5 ungdommer går på videregående skole o 2 Risør videregående skole o 1 Tvedestrand videregående skole o 1 Sam Eyde videregående skole (Arendal) o 1 Dahlske videregående skole (Grimstad) 1 ungdom går på internatskole 1 ungdom har ikke for tiden skoletilbud Vi har valgt å følge opp ungdom som går på skole med veiledning/leksehjelp) og nærvær så lenge de trenger det (inntil fylte 23 år). Vi har også valgt å støtte skoleungdom etter fylte 20 år med livsopphold, bostøtte og aktiviteter inntil de er klare til å søke flyktningstipend eller andre støtteordninger til livsopphold og bolig. For de fleste av ungdommene våre er forandringer, f.eks. av støtteordninger, nettverk, boforhold etc., spesielt belastende. For at de ikke skal gå inne i depresjoner eller bli Side 239

240 VirksomhetsplanEnhet for kvalifisering 2014 side 182 retraumatisert, velger vi å innføre forandringer gradvis. Tiltakene for den enkelte er gjort etter individuell vurdering. Situasjonen for bosetting enslige mindreårige oktober 2013 Bokollektivet, Vestlandsstykket 10 6 ungdommer bor i kollektivet på Vestlandsstykket (vi har kapasitet til 7 ungdommer der). Boligen er døgnbemannet. 1 ungdom flyttet i september til leilighet i Risør og 2 ungdommer flyttet til Arendal i august pga. skolegang. Vestlandsstykket 53 3 ungdommer bor i eget husvære i Vestlandsstykket 53. Denne boligen er også døgnbemannet. Av disse er 1 5 enslig mindreårig. Bosetting EM har ansvar for oppfølging av alle tre og søker IMDi om tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige, kjente funksjonshemminger eller atferdsvansker (tilskudd 2). Et slikt tilskudd vil kunne dekke utgifter kommunen har for bemanning og evt. ekstra støtte i skolegang. Dette tilskuddet vil gjøre søkt refusjonskrav til Bufetat mindre, og vil ikke påvirke totalinntekten vår. Egen hybelleilighet 5 ungdommer bor i egen hybelleilighet i Risør. 3 ungdommer bor i hybelleilighet et annet sted i Aust-Agder fylke pga. skolegang (Arendal og Grimstad). Husleie er innenfor satsen som NAV har. Ungdommene blir fulgt opp av vår UT-vakt Tilbud utenom fylket På grunn av personlige forhold, og etter rådføring med Bufetat, har vi valgt å la en gutt bo i Drammen hos en familie som kommer fra hjemstedet i Afghanistan. Han har tidligere hatt jevnlig kontakt med Risør, men nå har han i tillegg tett oppfølging fra Tilsynsverkstedet i Drammen. En annen gutt går på internatskole i Drammen. Bufetat vil få refusjonskrav på kost og losji (dette tilsvarer livsopphold og boutgifter.) 76.2 OPPLEVD TJENESTEKVALITET Resultat av siste brukerundersøkelse NAVav foretok i sommer brukerundersøkelse i mottaksteam. Undersøkelsen vil bare delvis berøre og fange opp NAV sin totale portefølje, men gir et bilde og et grunnlag for videre refleksjon. Det er relativt små endringer fra brukerundersøkelse foretatt i Størst fremgang på undersøkelsen (score økt fra 4,1 til 4,5) er på spørsmålet: jeg er trygg på at mine rettigheter blir ivaretatt på NAV kontoret Utover dette har ikke enheten gjennomført brukerundersøkelser i Det er av den ikke mulig å gi noe eksakt dokumentasjon på opplevd kvalitet. Det har så langt i 2013 gått til sammen 8 klagesaker fra barneverntjenesten og sosialtjenesten til behandling hos fylkesmannen. Risør kommune har fått medhold i 7 av disse. Side 240

241 Virksomhetsplan2014 side Enhetsleders kommentar Brukerundersøkelse er jobbet med internt, både med hensyn til å si hvilke tendenser den viser og potensielle forbedringstiltak Tiltak iverksatt som følge av forrige undersøkelse I forlengelsen av prosjektet Bedre levekår for barn og unge er det satt spesielt fokus på mottakssituasjon og første møte med NAV, herunder hvordan et familieperspektiv blir ivaretatt MÅLT TJENESTEKVALITET Status og mål for indikatorer i kommuneplanen Antall mottatte flyktninger Status siste periode Antall bosatte Bosatte enslige mindreårige Kilde: IMDi Mål for perioden Antall bosatte Bosatte enslige mindreårige Tiltak for å nå målene Status på utvalgte kvalitetsindikatorer i KOSTRA Sosialtjenesten Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer. 40,3 34,8 43,8 33,8 40,6 (35) (35) (35) (33) (32,9) Gjennomsnittlig stønadslengde 5,2 4,7 5,3 4,6 5,1 Har kommunen i løpet av det siste året gjennomført en egen brukerundersøkelse Andel av de statlig veiledende utgiftene som inngår i den kommunale stønadsnormen Andel sosialhjelpsmottakere med koordinator for Individuell Plan (IP) : : : (4,4) : (4,1) : (3,4) Andel sosialhjelpsmottakere som har fått utarbeidet IP : : : (4,4) : (4,1) Kilde: KOSTRA Tabell: 06422: G. Sosialtjenesten - kvalitet (K). Snitt for landet uten Oslo i parentes : (3,5) Kommunale boliger Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (20) 22 (21) 23 (21) 26 (21) 27 (20) Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (52) Kilde: KOSTRA Tabell: 06409: N. Bolig - kvalitet (K). Snitt for landet uten Oslo i parentes Side 241

242 VirksomhetsplanEnhet for kvalifisering 2014 side Status på utvalgte kvalitetsindikatorer i KOSTRA Barnevern 6 Her følger utvalgte nøkkeltatt KS har hentet fra KOSTRA som er egnet til å si noe om prioritering, ressursbruk og kvalitet i Nøkkeltallene er hentet fra kommunenes innrapporterte data for Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten Prioritering måles ved nettoutgifter pr. innbygger i målgruppen. For barneverntjenesten bruker vi målgruppen 0-17 år. Nettoutgifter er hovedsaklig bruttoutgifter fratrukket øremerkede tilskudd og egenbetalinger i tjenesten. Prioritering skal vise hvilken ressursinnsats som kommunen har gitt til tjenesten i form av egne utgifter. På linjen er det lagt inn snittet for alle kommuner som var på kroner. Nivået på netto driftsutgifter framkommer ved å ta antall barn i ulike tiltak (i og utenfor opprinnelig familie) ganget med kostnad pr tiltak + utgifter til administrasjon. Risør kommune har over år hatt en relativt lav ressursinnsats, men vi vet at kostnader til tiltak ligger vesentlig høyere i Andel barn med undersøkelser ift antall 0-17 år i pst Ved vurdering av barneverntjenesten er det interessant å se på hvor mange innbyggere i målgruppen 0-17 år som mottar tjenester fra barnevernet. Unge over 18 år er også med i barnevernsstatistikken, men i denne rapporten er målgruppen for tjenesten regnet i forhold til aldersgruppa 0-17 år. Ettervern utgjør en økende andel av barnevernets aktivitet, men per i dag har man ikke KOSTRA-indikatorer som viser utviklingen for dette. Snittet for alle kommunene i landet var 3,9 pst. Undersøkelse betyr ikke 6 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Barnevern kommunene i Aust-Agder, KS Side 242

243 Virksomhetsplan2014 side 185 nødvendigvis at det blir iverksatt tiltak/tjenester. Risør kommune ligger noe over landsgjennomsnittet for alle kommuner. Andel barn 0-17 år med tiltak i opprinnelig familie Statistikken sier noe om andel av hjelpetiltak. Risør kommune ligger noe over kommunesnittet, men likevel lavest av de 5 samarbeidskommunene i østregionen. Andel barn 0-17 år med tiltak utenfor opprinnelig familie Innenfor omsorgstiltak ligger Risør høyest i Aust-Agder, og også betydelig over kommunesnittet. Side 243

244 VirksomhetsplanEnhet for kvalifisering 2014 side 186 Brutto driftsutgifter per barn utenfor opprinnelig familie (f. 252) Når kommuner som tar i mot enslige mindreårige flyktninger velger å legge ansvaret for disse hos barneverntjenesten og fatte barnevernvedtak, vil disse barna også telles i barnevernsstatistikken. Dette gjelder for Risør kommune, som har relativt mange bosatte enslige mindreårige. Arendal og Grimstad har også bosetting av enslige mindreårige, men vi sitter ikke på opplysninger om hvordan den organiseres og om ungdommene i sin helhet er på barnevernvedtak. Risør kommune har en relativt høy kostnad pr. barn. Utgiftene til dette blir i all hovedsak refundert av staten, men konsekvensen er at Risør kommune får svært høye brutto driftsutgifter pr barn på funksjon 252 (omsorgstiltak). For å få et mer sammenliknbart bilde på enhetskostnadene brukes derfor netto driftsutgifter pr barn. Figuren under viser kommunenes netto driftsutgifter pr barn etter at driftsinntektene (refusjoner fra staten) er trukket fra. Netto driftsutgifter per barn med tiltak utenfor opprinnelig familie (f. 252) Nettoutgiften gir et helt annet bilde, men i denne sammenhengen blir utgiftene knyttet til enslig mindreårige kunstig lave halvert egenandel sammenlignet med andre barn i omsorgstiltak. Side 244

245 Virksomhetsplan2014 side 187 Andel barn med tiltak per med utarbeidet plan i prosent for 2011 og 2012 Tiltaksplaner skal utformes sammen med barn, unge og deres foreldre. Mål og innhold i planen skal være gjenkjennelig for de involverte. En tiltaksplan i seg selv sikrer ikke kvalitet, men oppnås gjennom å arbeide systematisk med tiltaksplanen og evaluere i hvilken grad tiltakene gir ønsket endring/ effekt. Årsverk pr barn med undersøkelse eller tiltak og andel undersøkelser med behandlingstid over tre måneder i prosent Det synes ikke å være noen statistisk samvariasjon (r = 0,11) mellom årsverk per barn med undersøkelse eller tiltak og andel undersøkelser med behandlingstid over 3 måneder i prosent. Det kan derfor synes at det i liten grad er et spørsmål om ressurser (årsverk), men mer et spørsmål om praksis og organisering hvorvidt kommunen har en høy andel undersøkelser med behandlingstid over 3 måneder Status på utvalgte kvalitetsindikatorer i KOSTRA Helsetjenesten Åpningstid ved helsestasjon for ungdom. Sum timer per uke : : : 3 3 Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst Kilde: KOSTRA Tabell: 06495: E. Kommunehelse - kvalitet (K) Side 245

246 VirksomhetsplanEnhet for kvalifisering 2014 side INTERNKONTROLL: TJENESTEKVALITET Vurdering av avviksrapportering siste år Fra avdelingene rapporteres det om et periodevis stort arbeidspress og nøktern bemanning. Målt i forhold til KOSTRA tall og andre normtall, varierer bemanningen i enheten fra middels til meget lav. Det har i løpet av året kommet en skriftlig avviksmelding knyttet til muligheten for å utføre arbeidet. Fjorårets avvik knyttet seg til IKT i de interkommunale samarbeider. Dette er nå ryddet opp. Meldte avvik i 2013 har i hovedsak vært knyttet til truende situasjoner og adferd. Nav og Rus/psykiatri hadde felles statlig tilsyn knyttet til tjenester til mennesker med rusproblemer. Det endte opp med et avvik. Nav har hatt tilsyn knyttet til Kvalifiseringsprogrammet. Dette endte opp med et avvik. Voksenopplæringen og Nav har hatt tilsyn på Introduksjonsprogrammet. Resultat på tilsynet foreligger så langt ikke. Barnevernet har hatt liten grad av avvik i forhold til frister i barnevernet. I løpet av året noen avvik på tiltaksplan og tilsynsfører. Helsestasjonen har ikke hatt kapasitet til å gjennomføre 18 måneders kontroll som er en anbefalt kontroll fra Helsedirektoratet. Statens helsetilsyn mener at det bryter med helselovgivningens krav til faglig forsvarlighet at kommuner ikke sørger for at barn 0-6 år får tilbud om helsestasjonstjeneste i tråd med gjeldende faglige normer (Styre for å styrke, rapport fra tilsyn med helsestasjonsvirksomheten s.19 ) Tiltak for å redusere avvik Avvik fra fjoråret kom på plass etter godt samarbeid mellom fagledelse og DDØ. PPT har fått på plass fast dag for tilstedeværelse i Vegårshei kommune og en fast dag i Tvedestrand kommune i tillegg til de vanlige møtene. PPT har videreført og evaluert egen prosedyreperm for arbeidsrutiner og intern kvalitetssikring av eget arbeid. Det er arbeidet grundig og tverrfaglig med å lukke avvik mht tjenester til mennesker med rusproblemer. Forbedringer er på plass, faglig utviklingsarbeid fortsetter og det har vært administrativt og politisk fokus på området. Tilsynet på Kvalifiseringsprogrammet viste at mye var bra på plass. Avviket gikk på at evalueringspunkter tydeligere skal markeres i tråd med forskrift. Rutine og praksis er endret, forventer at avvik lukkes relativt raskt. Barnevernet jobber med lukke avvikene. Stor saksmengde og arbeidskrevende saker gjør dette krevende. Rutiner er på plass. Side 246

247 Virksomhetsplan2014 side ) Organisasjonsutvikling: Enhetens utviklingsarbeid 77.1 KOMPETANSEUTVIKLING OG REKRUTTERING DE NESTE 4 ÅR Enheten har i dag 45,11 årsverk fordelt på 57 personer. Ut over dette kommer 5 legehjemler og 4,5 hjemmel for fysioterapitjenester med driftstilskudd. Enhetens ledergruppe består p.t. i tillegg til enhetsleder av Leder PPT, NAV leder, Barnevernleder, fagansvarlig helsesøster og leder for bosetting av enslig mindreårige. Enhetens ansatte har en høy formell kompetanse, mer enn ¾ av de ansatte har kompetanse på høgskole- eller universitetsnivå. Det er fortsatt en klar overvekt av kvinner (ca. 70 %). 3 ansatte har i løpet av året avsluttet formell videreutdanning på høgskole- /universitetsnivå. For tiden går 3 stykker på formell videreutdanning, mens flere er under andre typer kompetansetiltak (kursing, sertifisering, fagveiledning mv). Bosetting enslig mindreårige inngår deltar i et prosjekt over 1 ½ år med i regis av RVTS traumebevisst omsorg. Utfordringer faglig og økonomisk gjør det nødvendig med kontinuerlig omstillingsarbeid. Det er flere ansatte med coaching og/eller veilederkompetanse. Enheten har ingen aktive AKS grupper. Det er viktig å videreføre kompetansearbeidet. Det er naturlig bevegelse og sirkulasjon i stillinger. En driftstilskudd for fastlege lyses ut i disse dager. Helsetjenesten Fysioterapitjenesten for barn og unge styrket i løpet av siste år. Helsesøster/jordmor ser behov for å øke tilbudet om psykolog innen det forebyggende helsearbeid. Det jobbes bl.a. med samarbeidsordninger med ABUP for å bøte på dette. Forutsetningene og rammevilkårene for legetjenestene er i endring. Dette bl.a. som følge av: Leve opp til lovgivning; Helse- og omsorgstjenester i kommunen, lov om folkehelse Få effekt av fastelgeforskrift Alderssammensetning lokalt i Risør kommune Samhandlingsreformen og spesielt fokus på tverrfaglig samhandling, folkehelse og tidlig innsats Fysioterapitjenesten er allerede sentral i kommunens samlede helsetilbud. Viktig å se fremtidig fysioterapitjeneste opp mot nye krav, og være målrettet på hvilken kompetanse en søker for å gjøre den samlede fysioterapitjenesten best mulig. Det arbeides mot et fremtidig samarbeid om barneverntjenester etter vertskommunemodell. En av målsetningene er å få en mer robust tjeneste. Det er maktpåliggende at det jobbes med kultur, profil og kompetanse for å gjøre tjenesten best mulig rustet til å møte nye utfordringer. Side 247

248 VirksomhetsplanEnhet for kvalifisering 2014 side 190 Fra kompetanseplan, mai 2012: Rekruttering/videreutdanning: Psykisk helse, familievern og innen de faggruppene der det ser ut til å bli behov for stor nyrekruttering Etterutdanning/kurs/læring på arbeidsplassen: Fokus på endringskompetanse, kvalitetssikring av tjenester, arbeidsledelse, diverse fagkurs Kompetanseheving av egne ansatte vil være første prioritet. Det vurderes kontinuerlig om det er behov for å rekruttere eksternt med henblikk på tilføring av ny kompetanse ved avgang, endrete forhold eller annet. Enheten har ellers som mål til enhver tid å ha minst to ansatte på etter- eller videreutdanning. Samtidig skal kompetanse på arbeidsplassen stå sentralt SAMARBEID MED ANDRE Internt i Risør kommune Helsetjenesten Helsestasjonen bidrar i samarbeidsprosjekter som jentegrupper og Kjærlighet og Grenser, som begge er rusforebyggende prosjekter fra Borgestadklinikken. Jordmor er med i gruppa Barn i rusfamilier-tidlig intervensjon. I tillegg spiller helsestasjonen en sentral rolle i Kvellomodellen i barnehage, som Risør kommune har vedtatt å satse på. Bosetting av enslige mindreårige flyktninger Bosetting av enslige mindreårige flyktninger har flere gode samarbeidspartnere. Spesielt tett er samarbeidet med barnevern og NAV. Deler av stillingene til personalet er knyttet opp mot tiltak som NAV og barnevern har felles ansvar for. Bokollektivet kan stille opp som krisebolig for ungdommer og tjener som kontakt på nattetid for nylig ankomne flyktninger. Bosetting av flyktninger 5 er gruppa består av enhetsleder kvalifisering, rektor på voksenopplæringen, NAV leder, leder bosetting enslig mindreårige og programrådgiver. Fokus er strukturelle og prinsipielle saker knytte til bosetting av flyktninger. Det vises eller til samhandlingshåndboka Sammen på tvers. Det foreligger mange samarbeidsfora og samarbeidsrutiner som regulerer arbeidet i enheten og blant tjenester ellers i kommunen. Koordinerende Enhet (K.E.) som ledes av kommunalsjef, står sentralt når det gjelder og koordinere saker på systemnivå og individsaker som går ut over fag- og enhetsgrenser Eksternt med andre kommuner eller nettverk Enheten er i dag knyttet til fire interkommunale samarbeid: Type samarbeid Legevakt Krisesenter Barnevern undersøkelse Pedagogisk psykologisk tjeneste Vertskommune Arendal Arendal Tvedestrand Risør Utvidelse av barnevernssamarbeidet er under utredning. Side 248

249 Virksomhetsplan2014 side 191 Det sonderes rundt økt samarbeid innen PPT. Det gjennomføres jevnlige, kvartalsvise møter i samarbeidsorganet med representanter fra brukerkommunene Tvedestrand og Vegårshei. Bosetting av enslige mindreårige flyktninger: IMDi 77.3 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE Gjennomført høsten 2012 Svarprosent Risør kommune: 57 (370 av 648 respondenter). Svarprosent enhet for kvalifisering: 64 (29 av 45 respondenter). Gjennomsnittlig tilfredshet pr. spørsmål i enhet for kvalifisering: 4,9 Snitt Risør Snitt Norge* Høyest kommune Lavest kommune Snitt totalt 4,6 4,6 5,5 3,6 * 108 kommuner er med i snittet for Norge Gjennomført 2010 Svarprosent Risør kommune: 71 (486 av 685 respondenter). Svarprosent enhet for kvalifisering: 67 (33 av 49 respondenter). Gjennomsnittlig tilfredshet pr. spørsmål i enhet for kvalifisering: 4,5 Snitt Risør Snitt Norge** Høyest kommune Lavest kommune Snitt totalt 4,4 4,5 5,4 3,5 ** Antall kommuner med i snittet for Norge er ikke oppgitt Enhetsleders kommentar Svarprosenten er ikke så høy som ønsket, og medarbeiderundersøkelsen har en begrenset verdi. I den grad vi ser noen tendens, er det gledelig at Enheten scorer betydelig høyere (4,9) enn i 2010 (4,5) på gjennomsnittlig tilfredshet. Dette er også høyere enn snittet i Norge Tiltak som følge av siste undersøkelse Etter siste undersøkelse har det blitt jobbet målrettet med gjennomføring og oppfølging av medarbeidersamtaler. Ut over det har det vært bevissthet i alle avdelinger knyttet til grønt lys tiltak INTERNKONTROLL: HMS Fra avdelingene rapporteres det om et periodevis stort arbeidspress og nøktern bemanning. Sykefraværet i enheten er for 2. periode 2013 er på 5,9 % (6,77 % samme periode i 2012). Dette er det laveste fraværet som har vært i løpet av 2012 og Det er lite korttidsfravær, sykefraværet består i hovedsak av kjent langtids sykefravær. Det avholdes årlig medarbeidersamtale med nærmeste overordnede. Side 249

250 VirksomhetsplanEnhet for kvalifisering 2014 side VURDERINGER Enhetens høye formelle kompetanse er en stor ressurs. Det er en utfordring at vi som enhet parallelt evner å utvikle refleksjons- og relasjonskompetansen, slik at vi også kan spille på hverandre å bli gode sammen. Med økt arbeidspress og store faglige utfordringer, er det viktig at vi evner å reflektere over egen praksis og støtte hverandre. Alle har et ansvar for å bidra, og det må være plass for å lære av hverandre.. Enheten ønsker å stå for tidlig innsats, men dette er krevende når saksmengden og kompleksiteten øker i lovpålagte saker. Den enkelte ansatte må få lederstøtte i slike konfliktfylte prioriteringer. Det er aktuelt å se på hvor personalressurser settes inn, og hvordan de benyttes optimalt for å løse driftsoppgaver. Samhandling internt i kommunen er høyt prioritert, og tjenesteportefølje i NAV bør vurderes. Risør kommune har vist åpenhet i forhold til interkommunale samarbeid. Det pågår nå i regi av østre Agder formelle forhandlinger om et utvidet barnevernssamarbeid. Gjennom Telemarkforskning sin mulighetsstudie kommer det fram at Risør kommune er overveiende positiv til dette, og ønsker å prioritere dette arbeidet MÅLSETTING Ha rett person på rett plass til rett tid. Sikre at alle er klar over eget ansvars - og myndighetsområde. Få til en fortsatt kontinuerlig kompetanseutvikling. Ha minst 2 i enheten på formell etter-/videreutdanning til enhver tid, i tillegg til å ha fokus på refleksjon og kompetanseutvikling i det daglige. Jobbe for å holde sykefraværet stabilt lavt, jobbe med grønt lys tiltak Bidra inn i planlegging og drift av interkommunale samarbeid Jobbe målrettet med samhandling og vurdere organisatoriske endringer i enheten Systematisk oppfølging av egne ansatte gjennom blant annet kvalitetssikrede årlige medarbeidersamtaler. Ambisjon om å være en lærende organisasjon, der vi har stor åpenhet til hverandre og omverdenen med ulike former for kompetanseheving for å utvikle kvaliteten på tjenenestene. Side 250

251 Virksomhetsplan2014 side ) Økonomiske rammer og forutsetninger 78.1 KOMMENTARER TIL BUDSJETTET ENHET FOR KVALIFISERING Status: Enheten evner ikke å holde budsjett 2013, slik at kutt ut fra dagens driftsnivå utgjør ca. 4,7 mill. Sammenlignet med KOSTRA tall varierer bemanningen på de ulike avdelinger i dag fra middels til lav. Enheten burde nøkternt vært styrket med et nytt årsverk (fordelt på NAV/flyktningetjenesten og helsestasjonen) for å håndtere dagens bosetting av flyktninger på en forsvarlig måte Endrede rammebetingelser: Staten har endret rammebetingelser knyttet til barnevern inklusiv bosetting av enslige mindreårige. Reduserte refusjoner og økte egenandeler på tiltak utgjør for Risør kommunes en utfordring på ca. 1,7 mill Utfordringer i foreslått kutt: De forslåtte kuttene oppleves gjennomgående som dramatiske. Kuttene er faglig uønskede (jfr. færre ressurser til å utføre oppgaver, gode tiltak som f.eks. tidlig innsats i sterk konkurranse med lovpålagte tjenester). Det er så langt usikkert om en del av kuttene vil bli så uforsvarlige at de også vil kunne bli vurdert som ulovlige av ankeinstans. En del av kuttene er uforsvarlige og vil også kunne være ulovlige Kutt pr. avdeling: TILTAK KONSEKVENS EFFEKT STILLINGER Helse- og sosialadministrasjonen: Kutt i tjenetester til funksjonshemmede: ekstraordinære tiltak, omsorgslønn støttekontakt. Pedagogisk psykologisk tjeneste: Kutt i stilling PPrådgiver Sosialtjenesten i NAV: Strengere vurdering og praksis på søknader, mulig økte klager til fylkesmannen. Behov for omstilling av tjenesten. Usikker om det kan skje uten oppsigelser. Må til betydelig omstilling dersom en skal videreføre systematisk tidlig innsats arbeid (spes.ped team, Kvello i barnehage, L.P. i grunnskole mv) Krever at de to andre kommunene er enige i kuttet (Risør kommunes andel av effekt) 1 Side 251

252 VirksomhetsplanEnhet for kvalifisering 2014 side 194 Reduksjon Økonomisk sosialhjelp Strengere vurdering og praksis på søknader, mulig økte klager til fylkesmannen. Alltid vanskelig å budsjettere. Kvalifiseringsstønad Erfaringstall 67 Div justeringer (økt skjenkeavgift, økt forskudd trygd, bøstøtte) Barnevern: Støttekontakt, tilsynsfører mv Besøkshjem Fosterhjem Flyktningetjeneste: Introduksjonsstønad Økonomisk sosialhjelp 650 Usikker budsjettering 120 Reduksjon i tiltak knyttet til enkeltpersoner og familier. Utfordre grensen for forsvarlighet og lovlighet. Mulig økte formelle klager. Reduksjon i tiltak knyttet til enkeltpersoner og familier. Utfordre grensen for forsvarlighet og lovlighet. Mulig økte formelle klager. Reduksjon i tiltak knyttet til enkeltpersoner og familier. Utfordre grensen for forsvarlighet og lovlighet. Mulig økte formelle klager. Usikker budsjettering pga bosetting (hvem, når). Sees i sammenheng med økonomisk sosialhjelp Usikker budsjettering. Sees i sammenheng med Introduksjonsstønad Husleie Usikker budsjettering 250 Helsetjenester: Kutt tilsvarende 0.3 stilling helsestasjonen Ser ut til at det kan skje uten oppsigelser. Helsestasjonen er i dag presset på bemanning. Ut over det personellmessige, vil også dette bli krevende for tjenestekvalitet og lovlighet i tjenesten. Nødvendig med reduksjon i hjemmebesøk til nyfødte, anbefalt 18 måneders kontroll, arbeid med flyktninger, foreldreveiledning, arbeid med psykisk helse, tilgjengelighet på skolene mv. Div andre utgifter 35 Økte inntekter turnuslege Bosetting enslig mindreårige Redusere ikke refunderbare utgifter Noe optimistisk 100 Noe usikkert. Stramme inn på alt som ikke er refunderbart. Riktig å gjøre et forsøk, usikkert om det er gjennomførbart ,3 TOTALT ,- 1,3 500 Side 252

253 Virksomhetsplan2014 side 195 Budsjettet bygger på at bystyret fatter vedtak i tråd med rådmannens innstilling. Dersom etablering av asylmottak i Risør kommune fører til annet vedtak, vil dette føre til en ny økonomisk situasjon som det p.t. ikke er lett å se effekten av. Sannsynlig blir situasjonen ytterligere vanskeliggjort, da driften ikke nødvendigvis på kort sikt kan skrus om tilsvarende tapte inntekter på tilskudd. Side 253

254 VirksomhetsplanEnhet for kvalifisering 2014 side ) Samlet vurdering av enhetens fremtidige utfordringer 79.1 UTFORDRINGER BARNEVERN Barnevernet i Risør kommune har store utfordringer. Mengde og kompleksitet i saker er økende, og signaler gitt i utkast til ny barnevernlov viser at det fremover vil bli stilt nye krav til tjenesten. Mye tyder på at deltakelsen i BIØ, og utredning av utvidet barnevernssamarbeid er et skritt i riktig retning. Samtidig er det i 2013 et betydelig overforbruk innenfor tiltak i barnevernet BEHOV FOR SAMHANDLINGSTILTAK Dette er en utfordring kommunen som helhet har. Spesielt er dette knyttet opp mot a) rusmisbrukere og bostedsløse og b) unge som står i fare for å falle ut av skoleløpet. C) Bosetting av flyktninger BOSETTING AV FLYKTNINGER Det legges opp til en mer langsiktig planlegging nå sammen med IMDi (jfr. egen sak om bosetting). Viktig at det blir fokus på kommunens samlede ansvar for at dette skal lykkes. Utfordringer knyttet til boliger og aktivitet/arbeid ser ut til å bli sentrale. Kvalifiseringsenheten sitter med noe av nøkkelen i dette arbeidet, men viktig at potensialet i den samlede kompetansen tas ut. Etablering av asylmottak i Risør vil åpenbart gjøre bosetting betydelig vanskeligere BREDDE, KOMPLEKSITET I RESSURSTILGANG INTERNT OG EKSTERNT Enheten har et stor og variert tjenestemeny (til sammen 26 Kostratjenester). Dette har sine fordeler, men betyr også at det er mange som skal ha en bit av oss, og ansatte i enheten er forventet inn i mange møter, samarbeidsfora, prosjekter m.v.. Dette er først og fremst en utfordring for ledere og fagansvarlige i enheten. En del funksjoner fra tidligere Helse- og sosialadministrasjon er p.t. lokalisert i kvalifiseringsenheten. Dette gjelder bl.a. sekretærfunksjon Koordinerende Enhet, systemansvar Individuelle planer og høringsinstans i saker vedr. salgs- og skjenkebevillinger SAMLET VURDERING Gjøre gode prioriteringer, holde rett fokus og ta vare på de ansatte i en tid med store utfordringer og knappe ressurser. Systemarbeid vs. Individ: Innføring av LP i barneskolene og Kvello i barnehage. Dette er ressurskrevende, og gir ikke nødvendigvis effekt på kort sikt. Barnevernet holde kvalitet, unngå avvik og delta i endringsarbeidet (Kvello, interkommunalt samarbeid) PPT oppnå full bemanning og delta i endringsarbeid. NAV Vurdere intern organisering og tjenesteportefølje Side 254

255 Virksomhetsplan2014 side 197 Likeverdig samhandling Sette igjen spor etter prosjektperioden. Ha fokus på Deltakelse, Aktivitet, Familieperspektiv. Fremtidige legetjenester - Grundig gjennomgang for å møte fremtidige utfordringer på en best mulig måte IKT - Få systemene opp å gå i interkommunale samarbeid enheten deltar i. Side 255

256 RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2014 Side 256

257 Risør kommune Rådmannen Kommunehuset RISØR QCo RIUM 4950 RISØR, 5\)5 U C5 Risør DRIFTSSTØTTE TIL STIFTELSEN RISØR AKVARIUM FOR 2014 OG SENERE ÅR Vi viser til samtaler med rådmann og til budsjettbehandlingen for høsten Risør Akvarium har for de fire siste årene (10, 11, 12 og 13) mottatt kr i støtte fra Risør kommune, etter at rådmannen har foreslått kr og bystyret har bevilget kr ekstra. Som det ble opplyst i søknaden om ekstra tilskudd for 2013 har Risør Akvarium de senere årene iverksatt flere tiltak for å øke besøkstallene og dermed egne inntekter. Årets fine sommer har medført at besøkstallene er noe lavere enn fjoråret og enn budsjettert. Med en stram økonomi og mye faste utgifter er akvariet helt avhengig av offentlig støtte for å kunne opprettholde de åpningstider og de tilbud vi i dag gir kommunens fastboende og de mange tilreisende. I forbindelse med utarbeidelsen av budsjettet for 2014 vil Risør Akvarium anmode rådmannen om at det legges inn et tilskudd på kr for 2014 og at dette legges inn som et fast årlig tilskudd. Vi håper på en velvillig behandling og det er selvsagt bare å ta kontakt dersom det er behov for ytterligere opplysninger. På forhånd takk. Med vennlig hilsen for Stiftelsen Risør Akvarium Gerd Langmyr Styreleder Side 257

258 A/S østre Søndeled og Risør Fjordruter Gjernes 4990 Søndeled Aust Agder Fylkeskommune Fylkeshuset Serviceboks 606 oto 4809 Arendal S Risør kommune Teknisk etat Postboks Risør 02=b2-5 Søknad om driftstilskudd 2014 Søker for driftsåret 2014 om et tilskudd på kr kroner. En økning på fra i fjor. Som det fremkommer av vedlagte budsjett får selskapet en økning i kostnader i Dette gjelder i hovedsak en reparasjon av rorgjennomføringen. En større jobb som er beregnet til ca 14 dager. Se eget dokument fra Risør trebåtbyggeri. Selskapet har pr i dag noe oppspart kapital men det er ønskelig at deler av reparasjonskostnaden kan dekkes gjennom økt bevilling. Slik vil selskapet være rustet for framtidige utforutsette kostnader. M/F øisang er en gammel trebåt. Rune Gjernes Daglig leder ' Side 258

259 Byrånavn: Utarb. av: Utarb. dato: Saldo Regnskap Risør A ; Kunde/klient: Kunde-/klientnr.: Regnskapsår: ' Østre Søndeled og Risør Fjordruter AS N Rapportnavn: 'Budsjett 2014 Tekst Sum anslag Sum Budsjett ,SALGSINNT. AVG.PLIKTIGE' SALGSINNT. UTENFOR AVG OFF. TILSKUDD/REFUSJONER, DRIFTSINNTEKTER LØNN TIL ANSATTE ' FORDELER I ARBEIDSFORHOL, , ANDRE OPPG.PL GODTGJØREL ARBGIVERAVG. OG PENSJONS ANDRE PERSONALKOSTNADER 'LØNNSKOSTNAD ' ' AV- OG NEDSKRIVNINGER ENERGI MM VEDR PRODUKSJ KOSTNADER LOKALER VERKTØY,INVENTAR,DRIFTSM REPARASJON OG VEDL.HOLD FREMMEDE TJENESTER KONTORREKVESITA, , TELEFON OG PORTO ,REISE/DIETT, , SALG, REKLAME OG REPRES ' KONTINGENTER OG GAVER _ 0 FORSIKRINGER,GARANTIKOST ANDRE KOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER ' 0 O006 C DRIFTSRESULTAT [ 0' 0 FINANSINNTEKTER 'FINANSKOSTNADER FINANSPOSTER. 0 _ SKATTEKOSTNAD PÅ ORD RES Underskudd Dekkes av oppsparte midler NEDGANG ELEVTALL VIDEREGÅENDE søker om bidra? kr ,- reparason totatko,,tnau ca ,- Side 259

260 A/S østre Søndeled og Risør Fjordruter org.nr Søndeled. Drifskonto: Side 260

261 MF Øisang. V/ Rune Gjernes Risør Nr"! 144,1. e.." k Viser til befarin å Skomakersk.aeret vedrørende anle til ror å øisangfergen: Se bilder under. ' : \ ( 1( 1,1 \ \ \ Side 261

262 .ffil Ow u[s()r 11;)-,;(;1 :u.i Iw-;()R NoR.\\ iw.:()k,trer.\,\t,,nvoodenbirat,net \ 'N\iN. )(>1)1,:x13(),AT,NET Side 262

263 Anlegget er i dag så rustent at kun noen få deler kan reddes. Vi har etter beste evne vurdert arbeidene og kostnadene som vil følge av disse arbeidene. Til vurdering: Utvendig stevnlager Utvendig flens Rår aksling Rorhylse Innvendig pakkboks Festemutter til kvadrant Kvadrant Kj etting Ror Rorbeslag mot kjølen Kjølbeslag til ror Må byttes Må byttes Må Byttes Må byttes Må byttes Må byttes Kan benyttes på nytt. Usikkert om den må byttes, må vurderes Kan brukes på nytt, men vil nok måtte byttes innen få år. Må maskineres og tilpasses en foring av nylon for å unngå slark og vibrasjoner. Må vurderes, men kan kanskje brukes ved at det tilpasses nylonforingen i rorbeslaget. Arbeid: Anlegget er opprinnelig laget i jern/stål. Det er i dag ikke forsvarlig å bruke samme materialkvalitet. Det vil derfor bli brukt materialer i bronse og rustfritt stål. A. Arbeidstegninger: Vi har tatt nødvendig mål slik at det kan utarbeides tegninger for å produsere anlegget tidsnok til neste slippsetting. (Våren 2014) Demontering av gammelt anlegg. Produksjon av nødvendige støpemaler og kontakt med støperi Støpning av ny ytterflens og maskinering av samme. Maskinering av ny aksling Inkl rorflens og hylse med pakkboks. Montering av nytt anlegg. Oppkobling og justering av kjetting og styring for øvrig. 9 P ø : I fl! \ Side 263

264 Uforbindtli forhåndsvurderin av ris. For arbeidene beskrevet under punkt A regner vi med det vil gå cirka 14 dager for to mann, pluss materialer. Arbeid: 200t x kr 546,- + mva kr mva Materialer (ferdig maskinert hylse, aksling etc. klar til montering) kr mva Sum kr mva Kommentar. Det knytter seg stor usikkerhet til kvaliteten av akterstevnen der rorhylsen går gjennom. Det er en forutsetning at vi kan benytte den opprinnelige akterstevnen og at eventuelle svakheter grunnet lutråte kan utbedres enten ved spunsing, eller limfylling med epoksy. Omfanget av arbeidene betyr at det må lages ordninger slik at MF Øisang kan stå 14 dager på slipp. Betalin srutiner: Jeg vil kort informere om våre betalingsrutiner. På dette tidspunktet er det flere underveisvurderinger som skal gjøres. Det er derfor mest hensiktsmessig å antyde en helt uforbindtlig pris på arbeidene beskrevet under punkt A. Arbeidene vil bli fakturert ut etter medgått tid og materialer, til en timepris pr i dag på kr pr time + mva. og materialer Våre betalingsrutiner er slik at vi vil be om en akonto- innbetaling før arbeidene starter. Denne innbetalingen utgjør 30 % av vår forhåndsvurderte pris. Etter avsluttet arbeidet vil vi sende sluttregning med 14 dagers forfall. Om dette har interesse kan vi starte arbeidene med tegninger og støpemaler innen medio oktober 2013 Vennlig hilsen Risør Trebåtbyggeri A/S Ole Jacob Broch ; 1 h - I: I f:h \ - i \ 1,-, I I,)1: \ 1:!\ I;.\ \ I \\1?,,I)1 \ I; \ 1 \ 1 1\ (Hil){.\1 1 Side 264

265 Side 265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275 RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler Arkivsak: 2013/ Arkiv: A10 Saksbeh: Søs Nysted Dato: Løpende opptak og telletidspunkter Utv.saksnr Utvalg Møtedato 108/13 Formannskapet Bystyret Rådmannens innstilling: Rådmannen tildeler plasser i kommunale barnehager, uavhengig av hovedopptak, dersom det ikke medfører en økning i utgifter i henhold til vedtatt budsjett Rådmannen tildeler plasser i private barnehager, uavhengig av hovedopptak, i samråd med de private barnehagene Bystyret opprettholder vedtatte lokale retningslinjer og vedtekter med de private barnehagene med tre telletidspunkter av barn, alder og oppholdstid i året Side 275

276 Vedlegg: 1 Løpende opptak og telletidspunkt. Opptak av barn - telling og tilskuddsordning 2 Brev fra FAU Hope barnehage Kort resymé Risør bystyre har vedtatt at Risør kommune skal praktisere løpende opptak. Før 2011, etter gammel finansieringsmodell har kommunen stort sett oppfylt kravet om løpende opptak. I denne saken behandles løpende opptak sammen med antall tellinger av barn i private barnehager. Løpende opptak har økonomiske konsekvenser uansett om barnehager er private eller kommunale. Saksopplysninger I 2011 innførte regjeringen en ny finansieringsmodell for private barnehager. Kommunen står ansvarlig for finansiering av alle godkjente private barnehager i kommunen. Finansieringen er regulert i forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke kommunale barnehager. Forskriften stiller krav om en opptrapping av tilskudd til private barnehager dersom de ikke har mottatt 100 % tilskudd tilsvarende utgifter i kommunale barnehager. Risør kommune har siden 2006 tildelt tilsvarende 100 % kostnadsdekning for de private barnehagene og vi har etter 2011 tildelt en sats tilsvarende 100 % av utgiften det er å ha barn i kommunale barnehager. Tilskuddet tildeles etter antall barn, alder og oppholdstid i barnehagen. Forskriftens krav til antall tellinger per år er kun som skal gi grunnlag for tilskudd etterfølgende år. Etter dialog med de private barnehagene i Risør og en behandling av en samarbeidsavtale samt lokale retningslinjer og vedtekter i bystyret i 2011 ble det vedtatt at Risør kommune skulle telle barn tre ganger per år, 15.12, og Risør bystyre har i 2013 vedtatt at man skal innføre løpende opptak. For å ha rett til plass i barnehage, i henhold til barnehageloven 12a, må barnet være født innen året før opptak og søke innen hovedfristen som i Risør er 1. mars. I tillegg har Risør kommune en serviceerklæring som sikrer plass til alle barn såfremt man søker innen denne hovedfristen. Risør kommune har stort sett tatt inn alle barn som søker utenom ordinært opptak løpende, og man kan si vi har praktisert løpende opptak så lenge vi har tilgjengelige plasser. Antall barn som søker plasser utenom ordinært opptak varierer gjennom året og kan være mellom barn. Det er varierende årsaker til at det kommer ønske om barnehageplass utenom ordinært opptak; Nye barnefamilier som kommer flyttende til Risør Akuttsituasjoner, henvisning fra andre instanser Flyktninger som kommer til Risør gjennom året Familier som ønsker barna inn på et annet tidspunkt jfr. fødselspermisjoner mm De private barnehagene i Risør har kommet med en henvendelse til Risør kommune vedrørende løpende opptak og tellinger av barn (vedlegg 1). I tillegg har administrasjonen mottatt et brev fra tre foreldre på Hope (vedlegg 2). Vurderinger Kommunens praktisering av løpende opptak og antall tellinger av barn, alder og oppholdstid med dertil etterfølgende justering av tilskudd til de private barnehagene har vært praktisert i tre år. Det har tatt tid å erfare hvordan dette faller ut i forhold til å kunne ha en god barnehagedekning, samtidig som de private barnehagene skal føle at de har en forutsigbar økonomi. Utfordringen rundt løpende opptak synliggjør seg når kommunen har en presset økonomi. Kommunale barnehager har et krav om budsjettkontroll, netto lønnsutgifter utgjør 93 % av utgiftene. Det vil ikke være rom for ytterligere ansettelser i kommunale barnehager i løpet av driftsåret. I løpet av året ønsker Side 276

277 flere søkere plass i kommunale barnehage, blant annet i Hope og Fargeskrinet barnehage. Det er lettere å praktisere løpende opptak i en stor barnehage enn i en liten barnehage, da variasjoner med barn inn og ut av barnehagen er større. I tillegg har de store barnehagene ofte noe ekstra dekning av pedagoger slik at man er sikret å holde seg innenfor forskrift om pedagogisk bemanning. I en barnehage som Hope er det mindre variasjon og dette vil gjøre at barnehagen raskt har en grense for opptak. Denne grensen er i dag nådd. Hope barnehage har en venteliste og dersom de skal oppfylle løpende opptak må barnehagen øke antall pedagoger med 0. 2 stilling i forhold til den nye presiseringen fra fylkesmannen i brev datert Presiseringen er ny i 2013 og fylkesmannen sier at denne endringen ikke kan skje fra en dag til neste, men ber kommunene sikre intensjonene i barnehageloven om at barnehagene skal være en pedagogisk virksomhet. På bakgrunn av beregningen for tildeling av tilskudd til private barnehager er det gunstig økonomisk at de kommunale barnehagene holder god budsjettkontroll. Samtidig blir det en utfordring for f. eks Hope og distriktet å kunne tilby plasser slik at befolkingen kan ha et godt og nært barnehagetilbud. Ved opptaksstopp i kommunale barnehager vil det være befolkningen bosatt i distriktet som vil få begrensninger, da det er flere ledige plasser i sentrum. De private barnehagene har henvendt seg til kommunen i forhold til flere tellinger av barn, alder og oppholdstid. De private barnehagene føler ikke de har en fullverdig økonomisk dekning for barn som tas opp rett etter en telling. De har mistet insentivet for opptak i mellomperiodene og spesielt opptak av barn etter når neste telling er Ett eksempel: Dersom en privat barnehage tar inn et lite barn i heltidsplass 1. april må den private barnehagen finansiere dette i 6 mnd. (april sept). Uten kommunalt tilskudd, tilsvarende ca. kr ,-. Den private barnehagen har kun foreldrebetalingen som inntekt på barnet. Dersom den private barnehagen kan ta i mot dette barnet uten å endre på bemanningen vil det ikke medføre noen økonomisk konsekvens. Dersom den private barnehagen må øke sin bemanning som følge av å ta inn dette barnet vil et føre til økte lønnsutgifter i disse 6 mnd som ikke blir kompensert gjennom tilskuddsmidler fra kommunen. Det ligger med andre ord ingen økonomiske insentiver for de private bhg å ta inn barn utenom de ordinære tellingene som vi har, tvert i mot vil det kunne medføre økonomisk konsekvens for dem avhengig av bemanningsbehovet. Dersom man skal sørge for at det ligger økonomi i løpende opptak for de private barnehagene må finansieringsordningen endres i Risør kommune. Man kan da legge opp til at man teller flere enn tre ganger i året og justerer prinsippet om løpende opptak etter dette. Løpende opptak vil også være avhengig at man til enhver tid har ledige plasser og bemanning til å ta barna i mot må være sikret. For de kommunale barnehagene innebærer det mindre økonomisk effektiv drift som igjen drar opp tilskuddssatsene til de private barnehagene som kommunen må yte til de private. Det blir med andre ord dyrere for kommunen. Dersom kommunale barnehager klarer å håndtere inntak av flere barn uten å øke bemanningen kan dette resultere i at utgiftene i kommunale barnehager blir fordelt på flere barn, alder og oppholdstid og dermed resultere i lavere tilskuddssats til de private barnehagene. Slik situasjonen er i dag er det ikke ledige plasser i Hope og Trollstua barnehage, Fargeskrinet har noe ledig for barn over tre år. Det er ellers ledige plasser i Frydenborg barnehage. Dersom vi ikke har bufferplasser i kommunale barnehager vil vi være avhengig av at de private har ledige plasser og er villige til å ta i mot barn på kort varsel. De private barnehagene i Risør har alltid vært velvillige og strukket seg langt for å tilfredsstille behovet. Det vil imidlertid ikke være økonomisk å drive en barnehage med mange ledige plasser. Dersom vi endrer finansieringsordningen til at de får tilskudd fra første dag eller måned etter oppstart, vil dette innebære høyere kostnader til tilskudd til de private barnehager, og en større uforutsigbarhet i kommunens budsjett. Side 277

278 Ett eksempel på en kostnad: Per 1. desember gis plass til tre barn på full tid i private barnehager. 2 barn er under tre år og ett barn er over tre år. Ved bruk av nasjonale satser vil dette få en konsekvens for jan juni som følger: Antall barn driftstilskudd + kapitaltilskudd antall måneder/12 = total utgift 2 ( ) 6/12 = ( ) 6/12 = Total kostnad i 6 måneder: ,- Denne summen kan man si er et eksempel på økede utgifter ved løpende opptak. Rådmannens konklusjon Rådmannen tildeler plasser i kommunale barnehager, uavhengig av hovedopptak, dersom det ikke medfører en økning i utgifter i henhold til budsjettrammen. Rådmannen tildeler plasser i private barnehager, uavhengig av hovedopptak, i samråd med de private barnehagene. Bystyret opprettholder vedtatte lokale retningslinjer og vedtekter med de private barnehagene med tre telletidspunkter av barn, alder og oppholdstid i året. Side 278

279 Angående telletidspunkter. Vi i de private barnehagene i Risør (Amandus, Frydenborg, Lekeslottet og Tjenna) har lenge sett en utfordring med løpende opptak og telletidspunkter/tilskudd. Vi tar opp barn løpende ved ledig kapasitet, men tilskuddet følger ikke som ved tidligere tilskuddsordning. Dette fører tidvis til store utfordringer. Om vi private barnehager skal være med på løpende opptak trenger vi mer sammenheng mellom opptak av barn og tilskudd/tellinger. Vi mener, og har konkret erfart, at løpende opptak er et pluss for vår kommune og for tilflytting. Derfor vil vi gjerne bidra til å fortsette dette gode tilbudet for vår kommune. Imidlertid trenger vi stabilitet og forutsigbarhet i størst mulig grad for å drive et godt tilbud. Økonomien er en viktig del av denne forutsigbarheten. Vårt forslag er dermed som følger: Risør kommune teller annen hver eller hver måned, og justerer tilskudd etter dette. Mvh Amandus, Frydenborg, Lekeslottet og Tjenna. Side 279

280 Side 280

281 Side 281

282 RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/ Arkiv: 4/29 Saksbeh: Thorvald Garthe Dato: Søknad om fradeling av boligtomt Sted: Fie gnr. 4 bnr. 29 Grunneier: Svein Erik Henriksen Kjøper: Hilde Øyen og Rune Olsen Utv.saksnr Utvalg Møtedato 109/13 Formannskapet Rådmannens innstilling: Det gis dispensasjon for fradeling av tomt for helårsbolig på gnr. 4, bnr. 29 som omsøkt, jfr. plan- og bygningsloven Dispensasjonen gis på følgende vilkår: Videre utbygging for fremtidig bebyggelse i dette område vil kreve reguleringsplan. Boligen gis en utforming og plassering som er godt terrengtilpasset slik at bygget ikke fremstår eksponert sett fra sjøen. Boligen forutsettes plassert utenfor 100-metersbelte til sjø. Det forutsettes at utomhusanlegg og terrengbearbeiding gis en god estetisk utforming. Det må foreligge kommunal aksept for tekniske løsninger for vei, vann og avløp. Søknad om utslippstillatelse må innsendes og godkjennes. Tinglyst avtale om veirettighet fra kommunal vei Åkvågveien over hovedbruket, gnr.4, bnr.29 og frem til fradelt boligtomt må foreligge. Tiltaket må igangsettes innen 3 år etter at tillatelsen er gitt, da tillatelsen ellers faller bort. I medhold av plan- og bygningsloven 26-1 og jordloven 12, jfr. landbruksdepartementets forskrifter av 8. desember , godkjennes det fradelt en boligtomt på ca. 1,5 daa. fra gnr.4, bnr.29 som omsøkt. Side 282

283 Vedlegg: 1 2 situasjonskart + planlagt hustype Kort resymé Det søkes om dispensasjon for fradeling av en boligtomt på ca. 1,5 daa. fra gnr.4, bnr.29 Saksopplysninger Fra søker har vi mottatt søknad om fradeling av en boligtomt på ca. 1,5 daa. Søknaden begrunnes med både negative og positive momenter slik plan- og bygningsloven forutsetter: Den aktuelle eiendommen har sin beliggenhet mellom Fie og Krabbesund, og utgjør et samlet areal på ca. 110 da. Eier av hovedbruket ønsker å fradele og selge en boligtomt til Hilde øyen og Rune Olsen. Den aktuelle tomten har et areal på ca. 1,5 da, og ligger i nær tilknytning til bestående boliger i området. Det omsøkte fradelings- og byggetiltaket er i strid med byggeforbudet i gjeldende kommuneplan. 1fr. plan- og bygningslovens 1-6 og 11-6, som omhandler tiltak og rettsvirkning av kommuneplanens arealdel. Kommunen kan imidlertid gi dispensasjon i medhold av plan- og bygningslovens 19-2 når tiltaket ikke medfører at de hensynene som ligger bak bestemmelsene, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det skal også vektlegges at dispensasjonen ikke får negative konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.det søkes med dette om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav for fradeling av tomt og oppføring av ny enebolig på Fie gnr.4 bnr.29 Den foreliggende dispensasjonssøknaden er basert på følgende forhold og argumenter: - Omsøkt boligtomt ligger i nær tilknytning til bestående boligbebyggelse - Det er ikke knyttet landbruksinteresser til det aktuelle området - Bebyggelsen blir liggende utenfor strandsonen (100-metersgrensen) - Positivt for distriktet å få nyetableringer med barnefamilier - En tillatelse vil ikke gi negative konsekvenser eller skape presidens På bakgrunn av ovennevnte søkes det om dispensasjon fra gjeldende regelverk for fradeling av tomt og oppføring av ny enebolig, som vist i innsendt søknad. Hva angår vann, avløp, avkjørsel og hustype kan det opplyses følgende: Vann: Det vil bli foretatt boring etter vann i nærområdet. Avløp: Ingeniørtjenester utarbeider avløpssøknad. Det er foretatt undersøkelser som viser at avløpsanlegg kan etableres i henhold til gjeldende bestemmelser. Avkjørsel: Det er vurdert å benytte en av bestående avkjørsler til eiendommens hovedhus eller bestående boliger sydvest for omsøkt tomt. Vedlagte ortofoto viser at en løsning syd vil innebære svært uheldig nærhet til bestående bolig og relativt store terrenginngrep. En løsning nord vil medføre en negativ løsning for plen og uteareal til eiendommens bolighus. En slik løsning vil også medføre en uheldig forlengelse, og derved en stor merkostnad. Befaring viser at en avkjørsel som vist på situasjonskartet gir god oversikt i begge retninger. Hustype: Tiltakshaver har ønske om å etablere en funkisbolig som ikke eksponerer seg og underordner Side 283

284 seg de stedlige og topografiske forholdene. Under henvisning til ovenstående tør vi be om en positiv behandling av søknaden, og viser til at en boligetablering som angitt, ikke vil ha negative konsekvenser for allmennheten eller den frie ferdsel. En ny bolig, plassert og utformet som angitt, vil ikke heller ikke ha negative landskapsmessige konsekvenser. Den vil ikke ha negative eller uheldige konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. Videre er det å bemerke at en eventuell tillatelse ikke vil være i strid med "Lov om forvaltning av naturens mangfold" (naturmangfoldloven). Naboene er varslet og har ingen merknader. Delingssøknad fra grunneier blir innsendt straks nødvendig dispensasjon foreligger. Dersom det er behov for ytterligere opplysninger, ser vi gjerne at dere tar kontakt. Søknaden er oversendt Fylkesmannen og Fylkeskommunen for uttalelse. I brev datert skriver Aust-Agder Fylkeskommune, regionalvirksomhet følgende: Vi viser til brev fra Risør kommune av med anmodning om forhåndsuttalelse til søknad om dispensasjon for fradeling av boligtomt på gnr/bnr 4/29, Fie. Tiltaket er i strid med arealformålet i kommuneplanen, som er landbruks-, natur- og friluftsområde og er dermed avhengig av dispensasjon. Etter hva vi kan se, ligger den omsøkte tomta rett utenfor 100- metersbeltet langs sjø. Plan- og naturseksjonen vurderer at den omsøkte tomta innebærer en spredning av boligbebyggelsen på stedet innenfor Krokstangen. På bakgrunn av tilgjengelig informasjon er plan- og naturseksjonen skeptisk til søknaden, og mener at et eventuelt utbyggingspotensiale primært bør avklares gjennom reguleringsplan der også øvrige hensyn bedre kan belyses og ivaretas. I tillegg synes det mulig å lokalisere en eventuell ny tomt nærmere eksisterende bebyggelse, noe som vil være en bedre og mer arealøkonomisk løsning i forhold til allmenne interesser i strandsonen. Kommunen må vurdere om dispensasjon kan og bør gis i denne saken. Herunder må det tas stilling til konsekvensene av en eventuell fradeling, blant annet for tilgjengelighet til strandsonen og landskapsvirkning av fremtidig bebyggelse. Dersom dispensasjon vurderes gitt, bør det settes vilkår i forhold til rammer for fremtidig bebyggelse og om eventuelle tiltak som skal motvirke vanskeligere tilgjengelighet til strandsonen utenfor. Fylkesmannens miljøvernavdeling har følgende tilbakemelding i brev datert : Vi viser til kommunens oversendelse av Det er søkt om dispensasjon for fradeling av tomt til boligformål. Området er i kommuneplanen avsatt til LNF, og ligger innenfor 100-metersbeltet langs sjøen. Omsøkte tiltak er således avhengig av dispensasjon fra formålet i kommuneplan samt byggeforbudet i 1-8. Miljøvernavdelingen har vurdert tiltaket til ikke å være i strid med nasjonale eller regionale miljøverninteresser som vi er satt til å ivareta. På denne bakgrunn har vi ingen vesentlige merknader til saken.vi ber om å få tilsendt kopi av vedtak i saken. Kjøper av tomta har i brev datert, kommet med følgende merknader til Fylkesmannens og Fylkeskommunens forhåndsuttalelser: Viser til forhåndsuttalelser fra hhv fylkesmannen ( ) og fylkeskommunen ( ) i nevnte fradelingsak. Fylkesmannen vurderer tiltaket til ikke å være i strid med nasjonale eller regionale miljøverninteresser, og har således ingen vesentlige innvendinger i fradelingsaken. Fylkeskommunen har enkelte merknader som de mener bør belyses nærmere før kommunen fatter vedtak i saken. Nedenfor er vår vurdering av disse punktene. Et utbyggingspotensiale bør avklares gjennom reguleringsplan der også øvrige hensyn bedre kan belyses og ivaretas.. En ny reguleringsplan virker meget Side 284

285 fordyrende, samt tidkrevende siden det er snakk om en fortetting av eksisterende boligbebyggelse med én bolig. Forøvrig er det på samme grunneiendom laget en ny reguleringsplan for tre nye fritidseiendommer litt lenger øst på eiendommen. Denne belyser allerede mye av de hensyn som etterspørres, og bør kunne brukes som bakgrunnsmateriale i denne fradelingsaken. Nødvendig areal for en fremtidig kyststi er godt dekket opp fremme på selve Krokstangen. Det er også her det er absolutt best farbar sti og utsikt til kysten. (Se vedlegg 1). Forøvrig går den gamle stien / ferdselsåra ned til Fiestranda adskillelig lenger inne ifølge lokalbefolkningen. Tilgjengelighet til strandsonen. For å komme ut på selve Krokstangen benytter man primært felles brygge / bro hos naboer i vest. Man kan også enkelt komme seg ut ved å gå i terrenget øst for søkte tomt. Vannspeilet på kartet som ligger sør foran tomta er en grunn sump, og lar seg ikke krysses tørrskodd. Denne utgjør allerede et naturlig hinder for tilgjengeligheten ut til Krokstangen, og nevnte alternativer i vest og øst benyttes derfor i dag. (Vedlegg II +III). Muligheten for å lokalisere en ny tomt nærmere eksisterende bebyggelse. På bakgrunn av dette tok vi en ny befaring sammen med grunneier (Svein Erik Henriksen) for å se på alternativ ny tomteplassering i lys av denne anmerkingen. Svein Erik er forøvrig byggmester og har meget lang erfaring med hus og hyttebygging i nærområdet. Etter ny vurdering mener vi tomta bør ligge der den er søkt om allerede. Det er ikke rom for å gjøre store forandringer på dette. Trekkes den vestover blir det meget tett på naboen, samt at den den blir delvis liggende i et naturlig søkk. Dette medfører at nødvendig terrengbearbeiding øker. Trekkes tomta (evt huset) østover vil den komme ut i siktlinje for kårbolig hos grunneier og stenge for eksisterende utsikt. Trekkes tomta mot nord kommer vi inn på grøntareal (plen) til nabo, samt at det er ønskelig å bevare noen trær mellom husene. Dette skaper et godt grønt miljø, og litt luft mellom husene. Det er også en fordel å ha litt plass på nordsiden av tomta mtp biloppstillingsplass, og f.eks. bod / garasjebygning slik at dette blir liggende helt ueksponert til fra sydsiden. Tomten ligger på en naturlig flate, og her blir nødvendige terrenginngrep minimale. Veien som er tegnet inn blir og liggende nede i ei lita klove som strekker seg bort til tomten, og vil således bli meget lite eksponert i terrenget. Dersom dispensasjon vurderes gitt bør det settes vilkår for fremtidig bebyggelse og evt tiltak som skal motvirke vanskelig tilgjengelig til strandsonen utenfor. Dette stiller vi oss positive til. Som nevnt i fradelingssøknaden ønsker vi å bygge lavt bygg, med f.eks. trepanel som gråner over tid osv. Tilgjengeligheten til strandsonen utenfor vil ikke bli redusert da det allerede finnes eksisterende stier ut på Krokstangen både østenfor og vestenfor tomten. Ingen av disse vil bli påvirket av boligtomten. Sumpen syd for tomta fungerer allerede som et naturlig stengsel. Derfor vil ikke en ny boligtomt minske tilgjengeligheten til strandsonen utenfor. På bakgrunn av ovennevnte opplysninger håper vi dere har fått den nødvendige informasjonen til å fatte en beslutning i saken. Dersom noe er uklart eller ytterlige informasjon eller befaringer behøves er det bare å ta kontakt. Vurderinger for fradeling følger av plan- og bygningsloven (pbl) 26-1: Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, jf. lov om eigedomsregistrering, eller endring av eksisterende eiendomsgrenser, må ikke gjøres på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot denne lov, forskrift eller plan. Opprettelse eller endring som nevnt i første punktum, må heller ikke gjøres slik at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller plassering etter reglene i denne lov. I henhold til naturmangfoldloven 8 til 12 skal offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet bygge på vitenskapelig kunnskap. Det skal unngås mulig vesentlig skade på naturmangfoldet gjennom Side 285

286 føre-var-prinsippet og tiltak skal vurderes opp i mot en samlet belastning på økosystemet. Kostnader for å hindre skade på naturmangfoldet, skal dekkes av tiltakshaver og det skal benyttes miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. I 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser, jfr. pbl 1-8. Formålsparagrafen til plan- og bygningsloven, sier at loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner, jf. pbl 1-1. Søknaden har vært drøftet med landbruksmyndighetene, og det fremmes en felles saksfremstilling etter jordloven og plan- og bygningslovens bestemmelser. Naboer er varslet, og det er ikke kommet merknader til søknaden. Befaring er foretatt. Vurderinger Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsparagraf blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet, jfr. pbl Forhåndsuttalelsen fra Fylkeskommunen påpeker en del forhold som bør avklares: - Spredning av boligbebyggelsen - Ny tomt bør ligge nærmere eksisterende bebyggelse - Forholdet til allmennhetens interesse i strandsonen - Konsekvenser av en fradeling Avstanden fra omsøkte tomt til sjøen blir tilnærmet 100 meter mens boligen som vist på søkers kart vil bli liggende utenfor denne sonen. Mellom Krokstangen/sjøen og tomta ligger det en grunn, sumpaktig og innelukket sjøtarm som ikke kan betraktes som sjøgrunn i den forstand at fradelingen kommer innenfor 100-metersgrensen til sjø. Befaring viser at tomta blir liggende i et område der kårboligen for hovedbruket ligger nord for omsøkte tomt og boligeiendommene gnr.4, bnr.250 og 251 sydvest for tomta. Fordelen her vil være at det blir noe mere luft mellom den eksisterende bebyggelsen og tomta og mindre bearbeiding av terrenget. Grunneier påpeker også ulempene ved å endre plasseringen mot øst og nord ved at utsikten for kårboligen stenges og at utearealet og plen vil bli berørt. Tilgjengeligheten til friluftsområdet Krogstangen er både i fra øst og vest i forhold til tomta, slik at allmennheten i liten grad vil bli berørt. Tilgjengeligheten vil derimot kunne bli berørt dersom det fradeles ytterligere tomter nord og øst for omsøkte tomt. Videre utbygging for fremtidig bebyggelse i dette område vil derfor være å kreve reguleringsplan for derved motvirke vanskeligere adkomst til strandsonen og Krokstangen utenfor. En eventuell kyststi vil også kunne innlemmes i en slik plan. Tilsendte søknad viser tegning av en funkisbolig, da det er en slik type bolig som ønskes oppført på tomta. Denne hustypen vil ikke i særlig grad eksponere seg fra sjøsiden. Et vilkår vil derfor være at boligen gis en utforming og plassering som er godt tilpasset terrenget. Disse forhold vil bli sett på når byggesøknaden kommer til behandling. Side 286

287 I følge plan- og bygningsloven kan eiendom bare deles dersom det er sikret lovlig adkomst til vei som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument som er sikret veiforbindelse. Det må derfor sikres tinglyst rettighet til bruk av den private veien. Avkjørselen til kommunal vei Åkvågveien må behandles og godkjennes. Parsellen skal nyttes til helårsbosetting. Fradelingen er med på å styrke bosettingen i området Krabbesund. Kommunen har vært positiv til spredt bosetting dersom forholdet med adkomstvei samt vann- og avløpsforholdet lar seg løse på en tilfredsstillende måte. Vurderinger etter jordloven: Jordlova skal sikre at eiendommer som er eller kan nyttes til landbruksproduksjon ikke forringes ved å fradele ressurser (arealer). Etter lovendring kan en tillate fradeling dersom det ikke er til skade for landbruket. I dette tilfellet er det ikke fradeling av produktivt areal, iflg. gårdskart, og en kan ikke se at fradelingen er til skade for landbruket. En kan ikke se at fradelingen fører med seg særlige negative forhold, og at diverse hensyn vist til i pbl blir vesentlig tilsidesatt. Videre kan en ikke se problemer i forholdet til naturmangfoldloven og allmennhetens tilgjengelighet. Faren for uheldig presedens vurderes som liten. Rådmannens konklusjon Det gis dispensasjon for fradeling av tomt for helårsbolig på gnr. 4, bnr. 29 som omsøkt på visse vilkår. Side 287

288 Side 288

289 Side 289

290 Side 290