2011 Kroner % - andel Kroner % - andel

Transkript

1 HiST, AFT Tildeling og fordeling - Budsjett 211 Vedlegg 1 Alle tall i 1 Tildelinger til AFT Tildeling 21 - Prisjustert Estimat tildeling 211 Endring i kroner Endring i % Blå skrift = Formel lenket til andre celler Tildeling hovedfordeling ,1 % Svart skrift = Input her Estimat velferdsmidler Estimert tildeling AFT ,1 % Tildeling fordelt på (nom. kr, ikke prisjustert) Kroner % - andel Kroner % - andel Ramme Program (RP) ,3 % , % Ramme Dekanstab (RD) ,9 % ,5 % Ramme Felleskostnader (FK) ,8 % ,4 % Ramme Særskilte Tildelinger (ST) ,7 % ,4 % Ramme Støttebevilgning (SB) ,4 % 862,7 % Reserve (R) -, % -, % Sum tildelinger , % , % Oversikt tildeling budsjettenheter AFT Ramme Program (RP) Ramme Dekanstab (RD) ktrl Støttebevilgning (SB) Felleskostnader (FK) Særskilte Tildelinger (ST) Reserve (R ) SUM Tildeling Vekstbegrensning ifht. 28- budsjett Endelig tildelt budsjett Allmenn (ALM) (1 197) Bioingeniør (BIO) Bygg og Miljø (BYG) Elektro-og datateknikk (EDT) Kjemi og materialteknikk (KMT) (233) Maskinteknikk og logistikk (MAL) Matteknologi (MAT) Radiograf (RAD) SUM Program AFT (1 43) AFT fellesposter Dekanstab (ADM) SUM AFT Vekstbegrensning 15, % Nominelt Prisjustert Tildeling program AFT etter veksbegrensning Tildelt budsjett Budsjettforslag Endring Tildelt budsjett Budsjettforslag Endring Allmenn (ALM) ,5 % , % Bioingeniør (BIO) ,6 % ,6 % Bygg og Miljø (BYG) ,1 % ,9 % Elektro-og datateknikk (EDT) ,8 % ,5 % Kjemi og materialteknikk (KMT) ,5 % , % Maskinteknikk og logistikk (MAL) ,6 % ,4 % Matteknologi (MAT) ,3 % ,2 % Radiograf (RAD) ,2 % , % SUM program AFT ,3 % ,1 % AFT fellesposter ,4 % ,9 % Dekanstab (ADM) ,1 % ,9 % SUM AFT ,5 % ,1 %

2 HiST, AFT Beregning RP og SB Vedlegg 2 Beregning av Ramme program (RP) og Støttebevilgning (SB) Budsjett 211 Alle tall i 1 Fordeling RP og SB a b c = (a - b) d e = (c - d) * f = (d + e)* Dekkkes utenom RP (fradrag fra min. forpliktelse) Netto minmumsforpliktelse = Må dekkes av RP & SB Ramme Program (RP) Støttebevilgning (SB) Andel Undervisning Andel Kurs/EVU (BOA) Samlet andel RP Andel Undervisning Andel Kurs/EVU (BOA) Antatt min.- forpliktelse Andel av RP+SB Andel FoU Andel FoU Allmenn (ALM) ,6 % 47,7 % 13,4 % 21,4 % 12,5 % 4,2 % 23,1 % 2, % Bioingeniør (BIO) ,5 % 1,6 % 9, % 12,5 % 13,9 % 13, % 3,8 % 13,2 % Bygg og Miljø (BYG) ,6 % 3, % 3,4 % 1,4 % 13,9 % 3,8 %,7 % 1,7 % Elektro-og datateknikk (EDT) ,5 % 4,1 % 2,9 % 14,1 % 18,4 % 4,6 % 4,4 % 14,2 % Kjemi og materialteknikk (KMT) ,2 % 12,3 % 33,1 % 12,6 % 9,1 % 15,9 % 42,8 % 12,5 % Maskinteknikk og logistikk (MAL) ,2 % 1,8 % 13,8 % 9,7 % 12,4 % 1,5 % 11, % 9,6 % Matteknologi (MAT) ,2 % 14,1 % 17, % 1,8 % 1,5 % 16,3 % 14,3 % 12,2 % Radiograf (RAD) ,2 % 6,4 % 7,4 % 8,4 % 9,3 % 4,7 %, % 7,7 % Sum , % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % * Hvis c > d * = d hvis c < d * = c hvis c > d Samlet andel RP

3 HiST, AFT Ramme Program (RP) - Andeler Vedlegg 3 UNDERVISNING OG FOU - SAMLET Budsjett UNDERVISNING Budsjett 211 Andeler 6 % 4 % 1 % Enhet Basis Resultat Andel ALM 6,8 % 21,4 % 12,6 % BIO 14,1 % 12,5 % 13,5 % BYG 14,8 % 11,7 % 13,6 % EDT 21,7 % 13,7 % 18,5 % KMT 9,6 % 13,7 % 11,2 % MAL 13,3 % 1,5 % 12,2 % MAT 1,7 % 7, % 9,2 % RAD 9, % 9,6 % 9,2 % Sum 1, % 1, % 1, % Andeler 7 % 25 % 5 % 1 % Enhet Undervisning FoU Kurs/EVU (BOA) Andel ALM 12,6 % 47,7 % 13,4 % 21,4 % BIO 13,5 % 1,6 % 9, % 12,5 % BYG 13,6 % 3, % 3,4 % 1,4 % EDT 18,5 % 4,1 % 2,9 % 14,1 % KMT 11,2 % 12,3 % 33,1 % 12,6 % MAL 12,2 % 1,8 % 13,8 % 9,7 % MAT 9,2 % 14,1 % 17, % 1,8 % RAD 9,2 % 6,4 % 7,4 % 8,4 % Sum 1, % 1, % 1, % 1, % 1.1 Basis 1.2 Resultat Andeler 1 % 1 % Andeler 1 % % 1 % Enhet Studieplasser Andel Vekting basis Vektet andel Enhet Studiepoeng korrigert Utveksling Andel ALM 6,8 % 6,8 % 6,8 % ALM 21,4 % 21,4 % BIO 14,1 % 14,1 % 14,1 % BIO 12,5 % 12,5 % BYG 14,8 % 14,8 % 14,8 % BYG 11,7 % 11,7 % EDT 21,7 % 21,7 % 21,7 % EDT 13,7 % 13,7 % KMT 9,6 % 9,6 % 9,6 % KMT 13,7 % 13,7 % MAL 13,3 % 13,3 % 13,3 % MAL 1,5 % 1,5 % MAT 1,7 % 1,7 % 1,7 % MAT 7, % 7, % RAD 9, % 9, % 9, % RAD 9,6 % 9,6 % Sum 1, % 1, %, 1, % Sum 1, %, % 1, %

4 HiST, AFT Ramme Program (RP) - Andeler Vedlegg 3 2. FORSKNING OG UTVIKLING Budsjett 211 Andeler 2 % 8 % 1 % Enhet Basis Resultat Andel ALM 26,6 % 53, % 47,7 % BIO 19,8 % 8,3 % 1,6 % BYG, % 3,7 % 3, % EDT 14,7 % 1,4 % 4,1 % KMT 16,2 % 11,4 % 12,3 % MAL 5,9 %,8 % 1,8 % MAT 16,9 % 13,4 % 14,1 % RAD, % 7,9 % 6,4 % Sum 1, % 1, % 1, % 2.1 Basis 2.2 Resultat Andeler 1 % 1 % Andeler 5 % 5 % 1 % Enhet Førstestillinger Andel Enhet FoUinntekter Publisering Andel ALM 26,6 % 26,6 % ALM 72,2 % 33,8 % 53, % BIO 19,8 % 19,8 % BIO 2,3 % 14,3 % 8,3 % BYG, %, % BYG 1,4 % 6, % 3,7 % EDT 14,7 % 14,7 % EDT,2 % 2,6 % 1,4 % KMT 16,2 % 16,2 % KMT 4,7 % 18, % 11,4 % MAL 5,9 % 5,9 % MAL,1 % 1,6 %,8 % MAT 16,9 % 16,9 % MAT 18,6 % 8,3 % 13,4 % RAD, %, % RAD,4 % 15,4 % 7,9 % Sum 1, % 1, % Sum 1, % 1, % 1, % 3. KURS/EVU (BOA) Budsjett 211 Andeler % 1 % 1 % Enhet Basis Resultat Andel ALM 13,4 % 13,4 % BIO 9, % 9, % BYG 3,4 % 3,4 % EDT 2,9 % 2,9 % KMT 33,1 % 33,1 % MAL 13,8 % 13,8 % MAT 17, % 17, % RAD 7,4 % 7,4 % Sum, % 1, % 1, % Blå skrift = Formel lenket til andre celler Svart skrift = Input her Program sortert etter nummer på budsjettenhet

5 Ramme Dekanstab (RD) Vedlegg 4 HiST, Avdeling for teknologi - Ramme Dekanstab Budsjett 211 Alle tall i 1 1) Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett 6 72 Drift (beregnet etter årsverk) 1, Drift enhet - Grunnbeløp 1, a

6 HiST, AFT Felleskostnader (FK) Vedlegg 5 Overslagsark for FK - Felleskostnader Budsjett 211 NB: Dette er underlag ved fordelingen og IKKE tilsagn om eller øremerking av bevilgning Alle tall i 1 Utførende enhet Prosjekt Sum tiltak Sum tiltak AFT Felles ALM BIO BYG EDT KMT MAL MAT RAD ADM nr Tiltak Internasjonalisering Personalarrangement Markedsføringskostnader Eksamensavvikling Studentinitierte tiltak Avdelingsstyret AFT Investeringer Dekanens strategiske disposisjoner Diverse felles Semesteravgift studenter Fornybar energi og miljøteknologi Lønnsoppgjør Indirekte kostnader fra BOA-prosjekt Prosjektakvisisjon BOA Sum felleskostnader (FK)

7 HiST, AFT Særskilte Tildelinger (ST) Vedlegg 6 Overslagsark for ST - Særskilte Tildelinger Budsjett 211 NB: Dette er underlag ved fordelingen og IKKE tilsagn om eller øremerking av bevilgning Alle tall i 1 Utførende enhet Prosjekt Sum tiltak Sum tiltak AFT Felles ALM BIO BYG EDT KMT MAL MAT RAD ADM nr Tiltak Driftskostnader laboratorier Forkurs Undervisningsandel stipendiatstillinger Utveksling studenter/ansatte Yrkesfaglærerutdanning (YFL) Praksiskostnader Støtte arr. av internasjonal konferanse 2 2 Kurs i ingeniørdidaktikk Strategiske satsingsområder FoU 2 2 Tildeling undervisnings- og forskningsutstyr Sum særskilte tildelinger (ST)

8 ALM - Støttebevilgning (SB) Vedlegg 7A HiST, Avdeling for teknologi - Program for allmennfag (ALM) Budsjett 211 1) Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett Drift (beregnet etter årsverk) 27, Drift enhet - Grunnbeløp 1, Felles kostnader belastet enheten (FK) Spesialbehov underv. og FoU (ST) 8 Kjøp av fag fra program ved AFT a Ekskl. stipendiater Ekskl. for- og realfagskurs (ligger i lønn) Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK Bidrag fra ST 5 29 Salg av fag til program ved AFT 444 Anslag på inntekter fra prosjekt 1 75 Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) Jfr. eget oppsett Sum dekning utenom RP/SB b Beregning av eventuelt behov for støttebevilgning Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) c d e

9 BIO - Støttebevilgning (SB) Vedlegg 7B HiST, Avdeling for teknologi - Program for bioingeniørutdanning (BIO) Budsjett 211 1) Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett Drift (beregnet etter årsverk) 17, Drift enhet 1, Felles kostnader belastet enheten (FK) Spesialbehov underv. og FoU (ST) 1 2 Kjøp av fag fra program ved AFT 53 Ekskl. stipendiat a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK Bidrag fra ST 1 2 Salg av fag til program ved AFT Anslag på inntekter fra prosjekt 87 Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. 25 Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) Jfr. eget oppsett Sum dekning utenom RP/SB b Beregning av eventuelt behov for støttebevilgning Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) c d 581 e

10 BYG - Støttebevilgning (SB) Vedlegg 7C HiST, Avdeling for teknologi - Program for bygg og miljø (BYG) Budsjett 211 1) Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett Drift (beregnet etter årsverk) 13, Drift enhet - Grunnbeløp 1, Felles kostnader belastet enheten (FK) Spesialbehov underv. og FoU (ST) 381 Kjøp av fag fra program ved AFT Ekskl. stipendiater a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK Bidrag fra ST 381 Salg av fag til program ved AFT Anslag på inntekter fra prosjekt 646 Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) Jfr. eget oppsett Sum dekning utenom RP/SB 1 27 b Beregning av eventuelt behov for støttebevilgning Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) c d e

11 EDT - Støttebevilgning (SB) Vedlegg 7D HiST, Avdeling for teknologi - Program for elektro-og datateknikk (EDT) Budsjett 211 1) Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett Drift (beregnet etter årsverk) 18, Drift enhet - Grunnbeløp 1, Felles kostnader belastet enheten (FK) Spesialbehov underv. og FoU (ST) 415 Kjøp av fag fra program ved AFT 84 Ekskl. stipendiat a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK Bidrag fra ST 415 Salg av fag til program ved AFT 515 Anslag på inntekter fra prosjekt 143 Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) Jfr. eget oppsett Sum dekning utenom RP/SB 1 73 b Beregning av eventuelt behov for støttebevilgning Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) c d e

12 KMT - Støttebevilgning (SB) Vedlegg 7E HiST, Avdeling for teknologi - Program for kjemi og materialteknikk (KMT) Budsjett 211 1) Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett Drift (beregnet etter årsverk) 14, Drift enhet - Grunnbeløp 1, Felles kostnader belastet enheten (FK) Spesialbehov underv. og FoU (ST) 689 Kjøp av fag fra program ved AFT 353 Ekskl. stipendiat 1 78 a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK Bidrag fra ST 689 Salg av fag til program ved AFT Anslag på inntekter fra prosjekt Jfr. eget oppsett Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. 132 Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) Sum dekning utenom RP/SB b Beregning av eventuelt behov for støttebevilgning Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) c d e

13 MAL - Støttebevilgning (SB) Vedlegg 7F HiST, Avdeling for teknologi - Program for maskinteknikk og logistikk (MAL) Budsjett 211 1) Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett Drift (beregnet etter årsverk) 13, Drift enhet 1, Felles kostnader belastet enheten (FK) Spesialbehov underv. og FoU (ST) 21 Kjøp av fag fra program ved AFT 224 Ekskl. stipendiat a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK Bidrag fra ST 21 Salg av fag til program ved AFT 22 Anslag på inntekter fra prosjekt 985 Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) Jfr. eget oppsett Sum dekning utenom RP/SB b Beregning av eventuelt behov for støttebevilgning Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) c d e

14 MAT - Støttenevilgning (SB) Vedlegg 7G HiST, Avdeling for teknologi - Program for matteknologi (MAT) Budsjett 211 1) Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett Drift (beregnet etter årsverk) 16, Drift enhet 1, Felles kostnader belastet enheten (FK) Spesialbehov underv. og FoU (ST) 39 Kjøp av fag fra program ved AFT Ekskl. stipendiat a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK Bidrag fra ST 39 Salg av fag til program ved AFT Anslag på inntekter fra prosjekt 1 6 Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) Jfr. eget oppsett Sum dekning utenom RP/SB 1 45 b Beregning av eventuelt behov for støttebevilgning Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) c d 97 e

15 RAD - Støttebevilgning (SB) Vedlegg 7H HiST, Avdeling for teknologi - Program for radiografutdanning (RAD) Budsjett 211 1) Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett Drift (beregnet etter årsverk) 12, Drift enhet 1, Felles kostnader belastet enheten (FK) Spesialbehov underv. og FoU (ST) 692 Kjøp av fag fra program ved AFT Ekskl. stipendiat a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK Bidrag fra ST 692 Salg av fag til program ved AFT Anslag på inntekter fra prosjekt 353 Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) Jfr. eget oppsett Sum dekning utenom RP/SB 1 45 b Beregning av eventuelt behov for støttebevilgning Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) c d 184 e

16 Modell utvidet- Endelig Vedlegg 8 Budsjettmodell AFT Ramme Program (RP) Ramme Dekanstab (RD) Felles- Felles-kostnader kostnader (FK) (FK) Særskilte tildelinger (ST) Støttebevilgning (SB) Særskilte Reserve tildelinger (R) (ST) Nivå 1 Undervisning 7 % Kurs/EVU (BOA) 5 % FoU 25 % Nivå 2 Basis 6 % Resultat 4 % Resultat 1 % Basis 2 % Resultat 8 % Nivå 3 Måltall opptak studenter 1 % Studiepoeng 9 % Utveksling 1 % Inntekter 1 % Førstestillinger 1 % * Professor x 3 * 1.amanuensis x 2 * Dosent x 2 * 1. lektor FoU-inntekter 5 % * EU-midler (E ) x 2 * Øvrige eksterne FoU-midler (N) Publisering 5 %