Prismodell for brukervalg på brukerstyrt personlig assistanse (BPA) på Nedre Romerike. 8. juli 2016

Transkript

1 Prismodell for brukervalg på brukerstyrt personlig assistanse (BPA) på Nedre Romerike 8. juli 2016

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Sammendrag... 1 Priser... 1 Prisregulering... 1 Fakturagrunnlag Timepris Turnustillegg Pensjon på turnustillegg Prisregulering... 6 Regulering av timeprisen... 6 Regulering av satser på turnustillegg Fakturagrunnlaget Priser

3 1 Innledning Kommunene Aurskog-Høland, Fet og Sørum samarbeider om tjenestekonsesjoner for BPA. Kommunene har utarbeidet en timepris. Formålet har vært å beregne en timepris som omtrent reflekterer kommunenes egne utgifter. Samtidig er det et mål at priselementene skal være synliggjort og gjøre ordningen enkel å følge opp. Denne måten å utarbeide pris er sterkt inspirert av og basert på den måten kommunene Bærum, Asker og Lier gjorde dette på vegne av kommunene i Vestregionen. Dette notatet er følgelig i stor grad gjenbruk av det arbeidet nevnte kommuner nedla når de utarbeidet sin timepris i Den største endringen er at her er prisene ikke basert på gjennomsnittslønn i kommunene, men på KS Hovedtariffavtalen. Reguleringer av pris skal følge utviklingen av vilkårene stipulert der, med utgangspunkt i utregnet laveste årslønn for stillinger uten særskilt krav om utdanning, ansiennitet 10 år (det presiseres at en annen ansiennitet hos de aktuelle assistentene ikke vil endre prisene). For tiden tilsier dette kr Sammendrag 1.1 Priser Timepris 316 Tillegg Kveld/natt 70 Tillegg Helg 65 Tillegg Helligdag 326 Pris 2017 Timeprisen skal dekke alle fakturerbare kostnader med unntak av tillegg for ubekvemme vakter (kveld, natt, helg og helligdager). Timene som kan faktureres er leverte timer direkte brukertid (100 % direkte brukertid). Tilleggene faktureres etter faste satser. For å fakturere pensjon på tilleggene må det dokumenteres at tilleggene utbetales som regulativlønn jf. KS hovedtariffavtale. Prisene skal dekke sekretariatsbidrag som innkreves av Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid (NRI). Prisregulering Prisene reguleres etter utviklingen i KS Hovedtariffavtale. NRI har ansvar for prisreguleringen. Timeprisen beregnes utfra tarifflønn. Det legges til 10 % pensjon, 12 % feriepenger, 14,1 % arbeidsgiveravgift, 3,2 % korttidsfravær og 15,68 % administrasjon. På toppen av dette legges det til 1,5 % sekretariatsbidrag, som leverandørene vil overføre til NRI. Timepris avrundes til nærmeste hele krone. Turnustillegg reguleres i henhold til satsene i KS hovedtariffavtale. 1

4 Fakturagrunnlag På fakturaen skal alle prisene spesifiseres særskilt med timer: Antall timer x Timepris (fast sats) = Sum totalt Antall timer x Tillegg kveld/natt (fast sats) = Sum kveld/natt Antall timer helg x Tillegg helg (fast sats) = Sum Antall timer helligdag x Tillegg helligdag (fast sats) = Sum Eventuell pensjon på turnustillegg, se punkt 5: Antall timer kveld/natt Antall timer helligdag x *Pensjonssats tillegg = Sum (inkl. arb.avgift) kveld/natt x *Pensjonssats tillegg helg = Sum (inkl. arb.avgift) *For å fakturere pensjon på tilleggene må det dokumenteres at tilleggene utbetales som regulativlønn jf. KS tariffavtale, se også kapittel 5 Pensjon. 2

5 3 Timepris Timeprisen skal dekke alle fakturerbare kostnader med unntak av tilleggene som faktureres særskilt. Følgende er en redegjørelse for de faktorer som ligger til grunn. Det er tatt utgangspunkt i KS Hovedtariffoppgjøret pr , forutsatt at KS tilbud nr. 3 aksepteres. Timepris 2017 Kostnadsfaktorer Beløp Annet Årslønn 100 % Timelønn (årstimer 1846 med 35,5 t uke) 188, Timelønn 188,35 Pensjon 18,84 10,0 Feriepenger (ikke av pensjon) 22,60 12,0 Arbeidsgiveravgift (av alt) 32,4 14,10 Lønnskostnader for 1 time inklusivt sosiale utgifter 262, % direkte brukertid Tilleggskompensasjon Korttidsfravær 8,39 3,2 % Administrasjonstillegg (% av 41,11 15,68 % timespris) Timesats konsesjonær NETTO 311,69 (avrundet hel øre) Sekretariatsbidrag NRI 4,68 1,5 % (avrundet hel øre) Timesats konsesjonær inklusivt sekretariatsbidrag (avrundet hel krone) 316 Forklaringer: 1. Årslønn Grunnlaget for prisene er KS Hovedtariffavtalens sats for laveste årslønn for stillinger uten særskilt krav om utdanning, ansiennitet 10 år (eventuell annen ansiennitet hos aktuelle assistenter vil ikke endre timeprisen). For tiden tilsier dette kr Årstimer Årstimene er basert på KS tariff for turnuspersonell som er timer i året. Med årslønn på kr og timer i året blir timelønnen kr. 188, Pensjon 3

6 Pensjon satt til 10 % av pensjonsgivende lønn. Dette er over grensen på 7 % for innskuddsbasert pensjon, og høyere enn de fleste private leverandører har av faktiske utgifter. Satsen tilsvarer nivået som andre kommuner legger til grunn for sin leverandøravtale. Pensjon beregnes som 10 % av timelønnen. 4. Feriepenger Feriepenger er satt til 12 %. Dette er noe over minimumsavtale på 10,2 % med 4 ukers ferie. 12 % er valgt utfra at de fleste har 5 ukers ferie. Feriepengene beregnes som 12 % av timelønn (det beregnes ikke feriepenger av pensjon). 5. Korttidsfravær Det er lagt til grunn 3,2 % i korttidsfravær. Dette inkluderer fravær som sykefravær, fravær ved opplæring osv. 3,2 er valgt utfra erfaringstall fra Bærum kommunes prismodell for hjemmebaserte tjenester. Nivået anses også som relevant for denne tjenesten. Ved langtidsfravær forutsettes det at sykelønnsrefusjoner fra NAV dekker leverandørs utgifter til vikarer. 6. Administrasjonstillegg Administrasjonstillegget er anslått til å være 15,68 % av lønnskostnaden. Det er tatt utgangspunkt i administrasjonskostnader for de kommunale BPA tjenestene i Bærum, slik disse er beskrevet i en tilsvarende anskaffelsesprosess gjennomført for Vestregionen i Kommunene som samarbeider om den inneværende anskaffelsen vurderte å regne ut sine egne administrasjonskostnader på samme måte som Bærum gjorde dette i De kom frem til at dette ikke ville være formålstjenlig, da det var ingen grunn til å tro at disse kostnadene fraviker de kostnadene kommunene i Vestregionen har. Følgelig legges prosentsatsen 15,68 til grunn. 7. Sekretariatsbidrag NRI Det er Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid (NRI) som står for gjennomføringen av denne anskaffelsen og har det overordnede ansvaret for avtaleforvaltningen. Driften av NRI er finansiert ved at leverandører tilbakefører (årlig) 1,5 % prosentandel av avtalens omsetning til NRI. Dette priselementet er regnet inn i den totale timeprisen for å synliggjøre helheten. 4

7 4 Turnustillegg Turnustilleggene følger satsen som til enhver tid gjelder i hovedtariffavtalen med KS og reguleres i tråd med denne. Tariffen i KS hovedtariffavtale har tre ulike satser på tillegg for kveld/natt, avhengig av den ansattes lønnsnivå. Helligdagstillegg beregnes i henhold til den ansattes timelønn og vil derfor variere. I denne modellen benyttes ett nivå for kveld/natt hvor nivået for tariffens laveste årslønn for stillinger uten særskilt krav om utdanning, ansiennitet 10 år, er lagt til grunn. Sosiale utgifter på turnustillegg er beregnet inn i satsene med unntak av pensjon som faktureres særskilt dersom krav til slik fakturering oppfylles (se kapittel 5 om pensjon på turnustillegg). Pristabell for tilleggene i 2017 priser: Kveldstillegg KS tariff 54,0 Pensjon 0 0,0 % Feriepenger (ikke av pensjon) 6,48 12,0 % Arbeidsgiveravgift 8,53 14,1 % Avtaletillegg kveld NETTO 69,01 Sekretariatsbidrag NRI 1,04 1,5 % Avtaletillegg kveld 70,04 Lørdag/søndagstillegg KS tariff 50,0 Pensjon 0 0,0 % Feriepenger (ikke av pensjon) 6 12,0 % Arbeidsgiveravgift (av alt) 7,9 14,1 % Avtaletillegg helg NETTO 63,9 Sekretariatsbidrag NRI 0,96 1,5 % Avtaletillegg helg 64,85 Helligdagstillegg (133,33 % av timelønn) 133,33 % Feriepenger (ikke av pensjon) 12,0 % Arbeidsgiveravgift 14,1 % Avtaletillegg helligdag NETTO 320,93 Sekretariatsbidrag NRI 1,5 % Avtaletillegg helgedag 325,75 5

8 5 Pensjon på turnustillegg Det beregnes ikke pensjon på tillegg for kveld/natt og helg for timelønnede. Hvis timene på kveld/natt og helg er utført av fast ansatt personell hvor turnustillegg for kveld/natt og helg utbetales som årsbeløp på samme måte som regulativlønnen, kan pensjon for leverte timer kveld/natt og helg faktureres særskilt (jf. KS Hovedtariffavtale 2.3.1). For å fakturere pensjon må Leverandør fremvise arbeidsavtale og turnusen for de aktuelle ansatte. Leverandørens pensjonssats benyttes. Eksempel på satser på hhv. 5 % og 2,5 % pensjon på tillegg: Kveld/natt Helg Sats turnustillegg 54,00 50,00 Pensjon Sats 5,00 % 2,70 2,50 Arbeidsgiveravgift av pensjon 14,10 % 0,38 0,35 Pensjonssats i kroner pr. time 3,08 2,85 Kveld/natt Helg Sats turnustillegg 54,00 50,00 Pensjon Sats 2,50 % 1,35 1,25 Arbeidsgiveravgift av pensjon 14,10 % 0,19 0,18 Pensjonssats i kroner pr. time 1,54 1,43 Det er ikke pensjon på helligdagstillegg. 6 Prisregulering Regulering av timeprisen For denne tjenesten er alle leverte timer direkte brukertid (100 % direkte brukertid). Prisreguleringen er derfor kun i forhold til lønnsvekst. I denne kontrakten vil prisreguleringen justeres i henhold til lønnsutvikling i KS Hovedtariffavtalen. Første prisregulering er satt til og deretter vil reguleringen skje 1. mai hvert år, basert på Hovedtariffavtalen og lønnsdelen av den kommunale deflatoren i statsbudsjettet. Det er deflatoren som angir hva kommunene blir kompensert for mht. lønnsvekst og den faktoren kommunene baserer sine budsjetter på. Deflatoren blir offentliggjort i begynnelsen av året før som en del av statsbudsjettet. Regulering av satser på turnustillegg Turnustillegg reguleres i tråd med satsene i KS hovedtariffavtale. 6

9 7 Fakturagrunnlaget Det er i kontrakten stilt krav til hvilken informasjon som skal spesifiseres i fakturaene. Timepriser og tillegg faktureres etter faste satser. Eventuell pensjon på turnustillegg spesifiseres på egne linjer, se punkt 5. På fakturaen skal alle prisene spesifiseres særskilt med timer: Antall timer Antall timer kveld/natt Antall timer helg Antall timer helligdag x x x x Timepris (fast sats) Tillegg kveld/natt (fast sats) Tillegg helg (fast sats) Tillegg helligdag (fast sats) = = = = Sum Sum Sum Sum Evt. pensjon på turnustillegget spesifiseres på egne linjer (se punkt 9.6 Fakturering av pensjon på turnustillegg) Antall timer kveldnatt x * Beløp pensjonssats tillegg = Sum (inkl arb.avgift) Antall timer helg x * Beløp pensjonssats tillegg = Sum (inkl. arb.avgift) * For å fakturere pensjon på tilleggene må det dokumenteres at tilleggene utbetales som regulativlønn i jf. KS tariffavtale. 8 Priser 2017 Satser gjeldende fra , fram til prisregulering Timepris 316 Tillegg Kveld/natt 70 Tillegg Helg 65 Tillegg Helligdag 326 Pris