Låven på Huseby gård Forprosjektrapport

Transkript

1 Skedsmo kommune Kultursektoren Låven på Huseby gård Forprosjektrapport 8. mai 2014 Nils Gunnerud Nedre Johnsrud 2074 Eidsvoll Verk

2 2 INNHOLD DEL 1 INNLEDNING Forord s 4 Bakgrunn s 5 Sammendrag s 7 Status s 9 Visjon og mål s 12 DEL 2 TEGNINGER s 13 Situasjonsplan s 14 Planer s 15 DEL 3 ØKONOMI s 21 Investeringskostnad s 22 Bygningsmessige beskrivelse s 23 Samlet prosjektkostnad s 24 Merverdiavgift (MVA) s 24 Aktivitet og drift s 25 Drift, inntekt og utgift s 27 Tilskuddsmuligheter s 31 Årlig kostnad s 32 Driftsmodell s 33 DEL 4 VIDERE ARBEID s 34 Konklusjon s 35 Framdrift s 35 Videre arbeid s 36 VEDLEGG Referat fra Medvirkningsseminar Kalkyleunderlag Svendby Bygg Consult AS, april 2014 Notat fra Skedsmo Samfunnshus Husebymarkedet aktiviserer både store og små på Skedsmokorset.

3 3 DEL 1 Innledning

4 4 Forord Styringsgruppa legger med dette fram forprosjektrapporten for arbeidet med Låven på Huseby gård som kultur- og aktivitetshus. Det er fastslått av overordnede myndigheter at Huseby gård er et kulturminne av nasjonal verdi. Stortinget har fastlagt at et viktig mål for kulturminnevernet er at kulturminner- og miljøer blir tatt i bruk i utviklingen av lokalsamfunn og at dette best oppnås gjennom bruk. Gjennom istandsetting av låven og benytte denne til kulturaktiviteter vil Skedsmokorset få en spesiell arena med en unik symbolverdi. Skedsmokorset har en befolkning «med mange føtter men få røtter» har i dette prosjektet mulighet for å få et anlegg som kombinerer historien og framtida. Styringsgruppa takker prosjektleder Nils Gunnerud for utformingen av rapporten. Skedsmo Styringsgruppa for Låven Huseby gård Jan Teksum leder Skedsmo kommune Roger Erlandsen Akershusmuseet Torbjørn Faller Asle Johansen Skedsmo Samfunnshus AS Skedsmokorset kulturforum Skedsmokorsets befolkning stiller villig opp når det er arrangementer på Huseby gård. Her fra Husebymarkedet 2007.

5 5 Bakgrunn Bakgrunn for utredningen er Skedsmo kommunestyres behandling i blant annet følgende saker: Kommunestyresak 100/12 behandlet 6.6. juni Vedtak bl annet: 1. Skedsmo kommune ønsker å bidra til å få realisert Husebylåven som fremtidig kulturarena på Skedsmokorset. 2. Det nedsetter et forprosjekt, ledet av Skedsmo kommune, med representanter fra Skedsmokrset Kulturforum, Skedsmo Samfunnshus, Skedsmo kommune, Akershus fylkeskommune og andre aktuelle lag og foreninger. Forprosjektet har som mål å fremme forslag til fremtidig samarbeid og prinsipper for bruk av området som sikrer Huseby gård som møteplass for hele befolkningen på Skedsmokorset. 3. Skedsmo Samfunnshus og Skedsmokorset Kulturforum får ansvar for at museale og historiske interesser er rimelig ivaretatt. De andre aktuelle lag og foreninger vil i dette videre arbeid fungere som referansegruppe. 4. Ramme for kommunens økonomiske bidrag i prosjektet vil være inntil 25 mill kr. Endelig finansiering av prosjektet, herunder forslag til driftsopplegg, avklare i forprosjektet høsten 2012 Kommunestyresak 150/12 behandlet Vedtak bl annet: 1. Skedsmo kommune ønsker å bidra til å få realisert Husebylåven som fremtidig møte- og kulturarena på Skedsmokorset. 2. Skedsmo kommune gir disposisjonsrett over låven på Huseby til et eget driftsselskap opprettet av Samfunnshuset på Skedsmokorset og Skedsmo kulturforum. Betingelser knyttet til disposisjonsrett og organisering av byggeprosjektet avklares i egen sak. 3. Driftsselskapet skal videreutvikle låven i samarbeid med Akershusmuseet og Skedsmo kommune i tråd med hovedlinjen i intensjonsavtale inngått mellom Samfunnshuset på Skedsmokorset /Skedsmo kulturforum og Akershusmuseet. 4. Låven skal utvikles til møteplass og arena for kultur, frivillige lag og foreninger på Skedsmokorset, og skal gi rom for permanent museumsaktivitet. Låven skal ombygges innen rammer satt av Akershusmuseet. Innhold og aktivitet utover det museale utvikles etter intensjonene i forprosjektet Låven på Huseby gård av , vedtatt av formannskapet KOMMUNESTYRESAK den i sak 13/82 "Forprosjekt Låve Huseby gård" der gjorde de et vedtak som sier følgende: 1. Brev med vedlagt forprosjektplan om utbygging av låven på Huseby gård, datert 8. mai 2013, tas til orientering. 2. Rådmannen anbefaler at det igangsettes et forprosjektarbeid for utvikling av låven på Huseby gård til kulturformål innenfor en økonomisk ramme på 1.5 mill kr (inklusiv tidligere avsatte midler til delutredninger). 3. Forprosjektet skal avklare bl.a følgende forhold: Innhold og omfang av utbyggingen Finansiering Driftsmodell Reguleringsmessige forhold 4. Skedsmo kommune er ansvarlig for gjennomføring av forprosjektet som organiseres i tråd med vedlagte forprosjektplan.

6 6 Organisering På denne bakgrunn nedsatte rådmannen styringsgruppe og arbeidsgruppe med følgende mandat: "Med bakgrunn i Kommunestyresak 13/82 skal styringsgruppa utarbeide forprosjekt som skal gi nødvendig avklaringer for beslutning om evnt realisering av låven på Huseby gård, dvs Innhold og omfang av utbyggingen Finansiering Driftsmodell Reguleringsmessige forhold Styringsgruppa rapporterer til rådmannen". Bluesarrangement i Hjørnerommet under Husebymarkedet Bandet er Shuffle Service. Styringsgruppe: Jan Teksum, Skedsmo kommune - Leder Asle Johansen, Skedsmokorset Kulturforum Roger Erlandsen. Akershusmuseet Torbjørn Faller, Skedsmo Samfunnshus AS Arbeidsgruppe: Hans Tokvam, Skedsmo kommune Petter Tønder Jacobsen, Akershusmuseet Eivind Klemp, Skedsmokorset Kulturforum og Skedsmo Samfunnshus I arbeidet med forprosjektet har følgende rådgivere vært engasjert Nils Gunnerud, Prosjektleder og utreder Dorte Landmark Lillestrøm arkitekter AS Gunhild Marie Gransæther Lillestrøm arkitekter AS Vidar Svendby Svendby Bygg Consult AS Viggo Sandvigen Svendby Bygg Consult AS Inger Rundtom Brannrådgiver, COWI AS Geir Vingelsgaard RIV, Aalerud AS Bjørn Borgersen RIE, Norconsult AS Det er avholdt medvirkningsseminar den med representanter for kultur- og foreningsliv på Skedsmokorset. Over 30 personer deltok og referat følger utredningen som vedlegg. Det er avholdt møte med kulturvernseksjonen i Akershus fylkeskommune. Rapporten er laget som et underlag for Skedsmo kommune i arbeidet med låven på Huseby gård.

7 7 Sammendrag Rapporten viser at en realisering av låven på Huseby gård som aktivitetshus og møteplass for innbyggerne på Skedsmokorset har et potensiale for å bli en unik arena som ivaretar både stedets historie og behovet for et tidsmessig kulturtilbud. Økt bruk av Huseby gård, gjennom istandsetting av låven til kulturaktiviteter må sees som et tiltak for å få et sentralt møtested for befolkningen på Skedsmokorset. Låven som aktivitetshus og møteplass for innbyggerne på Skedsmokorset vil bli en spesiell arena med en viktig symbolverdi som befolkningen kan identifisere seg med. Det er imidlertid behov for å avklare hvilke leietakere som skal ha faste arealer i låven. Utredningen har så langt lagt til grunn Ungdomsaktiviteter i kommunal regi Bibliotekstilbud Akershusmuseets utstillinger Kafe og sosial møteplass Lokaler for lag og foreninger Andre tilbud Prosjektet slik det er lagt opp vil steg for steg bygge et samlingssted med tydelig retning, utviklet over tid. For styringsgruppa har det vært en vesentlig føring å ivareta kommunestyrets skisserte økonomiske ramme på 25. mill kr og hensynet til en hensiktsmessig utvikling av låven. Styringsgruppa foreslår derfor å inndele prosjektet i tre byggetrinn, hvorav første byggetrinn holder seg innenfor kommunestyrets ramme. Det foreliggende prosjektet viser en utbygging med en total kostnad på kr 66, 5 mill kr brutto. Fra dette beløpet kan en trekke forventede besparelse på offentlige tilskudd og mva kompensasjon. Et nøkternt overslag tilsier at en slik besparelse utgjør ca 24 mill. kr, dvs en netto kostnad for prosjektet på kr 42, 5 mill kr. Prosjektet inndeles i følgende byggetrinn: Byggetrinn 1 Byggetrinn 2 Byggetrinn 3 Samlet Areal m Funksjoner/ Innhold Full utvendig istandsettelse utvendig, samt - forsamlingsrom - foaje - servicepunkt - toaletter Adkomst: - 25 p plasser 1.etasje: - aktivitetsrom - 3 øvingsrom - støttefunksjoner 2.etasje: - låvebro som museumsutstilling - aktivitetsrom - støttefunksjoner Adkomst: - 25 p plasser - gangsti langs Husebyveien - Utbedring av veikryss Fjøsdelen: Kjeller: - forsamlingsrom 1.etg: - forsamling/kafe 2.etg: - aktivitets og forsamlingsrom Adkomst: 50 p plasser Brutto kostnad 29,2 23,8 13,5 66,5 i mill kr* Netto kostnad i mill kr** 19,3 15,2 8,0 42,5 * brutto kostnad inkluderer byggekostnader, finansieringskostnad, prisstigning, utstyr, innredning og gebyrer. ** nettokostnad er bruttokostnad minus forventet tilskudd (spillemidler og kulturvernmidler) samt mva kompensasjon. Kalkylen for det bygningsmessige er utarbeidet med rimelig grad av sikkerhet. Når det gjelder innholdet vil dette fortsatt være noe uavklart inntil endelig avklaring vedrørende faste leietagere.

8 8 Driftsøkonomi. Netto driftsutgifter fordelt på byggetrinn er følgende: Trinn 1 Trinn 2 ** Ttrinn 3 Samlet Inntekter kr kr kr kr Kostnader kr kr kr kr SUM kr kr kr kr ** I Byggetrinn 2 er det forutsatt å være faste leietagere, f eks Akershusmuseet og Skedsmo kommune, dette utredes i det videre arbeid. Årlige kostnader Med en forventet rentekostnad for netto investering på 5% vil årlige kostnader for drift og investering bli: Trinn 1 Trinn 2 ** Trinn 3 Samlet Årlig kr kr kr kr driftskostnad Rentekostnad investering 5% av kr kr kr kr netto kostnad SUM kr kr kr kr Innspill drift Skedsmo Samfunnshus Skedsmo Samfunnshus AS har kommet med et forslag der de sammen med Skedsmokorset Kulturforum overtar driftsansvaret for låven. Forslaget omfatter alle tre byggetrinn. Det vil si booking, tilsyn, vaktmester og andre tjenester. Omfanget av oppgaven vil være avhengig av byggetrinn. Et slikt samarbeid vil gi betydelig innsparing på driftsutgiftene, foreløpige kalkyle viser følgende: Kostnad Trinn 1 Kostnad Trinn 2 Kostnad Trinn 3 Samlet kostnad Tilskudd Skedsmo kommune kr kr kr kr Forslaget bygger på en intensjonsavtale mellom Akershusmuseet, Skedsmo Samfunnshus og Skedsmokorset kulturforum. Kalkylen er foreløpig og vil bli justert når innholdet i låven er mer konkretisert og tjenestebehovet avklart. Videre arbeid Det er to spørsmål som må avklares for å komme videre med utviklingen av låven: 1. Det må avklares om det er akseptabelt å dele prosjektet inn i byggetrinn innenfor det som skisseres i forprosjektet. 2. Det må utarbeides en virksomhetsplan som mer inngående beskriver innhold, tjenestebehov, driftsmodell og økonomi, inklusive forutsetninger for mva kompensasjon Med en konkret virksomhetsplan som både avklarer hva som blir innholdet i prosjektet, de økonomiske forutsetningene for drift, MVA kompensasjon på både investering og drift vil kommunestyret ha et nødvendig underlag for å vurdere om prosjektet skal realiseres. Låven på Huseby gård framstår for mange kulturentusiaster som en uslepen diamant som bare venter på å bli tatt i bruk.

9 9 Status Vern gjennom bruk Huseby gård er et kulturminne av nasjonal verdi. For kulturminnevernet er det et mål at kulturminner tas i bruk i samfunnsutviklingen. I Stortingsmelding nr 16 ( ) «Leve med kulturminner!» ble målene for dette slått fast der heter det bl a: Det er et mål å bidra til at kulturminner- og miljøer blir tatt i bruk i utviklingen av lokalsamfunn. Det må utvikles modeller for samarbeid mellom eiere, offentlige aktører, museer og frivillige organisasjoner. Skal man lykkes i arbeidet må kulturminnene oppleves som viktige fellesgoder, noe som best oppnås gjennom bruk. Huseby gård Huseby var av de første steder våre forfedre på Romerike tok i bruk. Det kan spores aktivitet tilbake til år 1800 før Kristus. Huseby gård har en lang historie blant annet som storgård, som prestegård og som fattiggård. De eldste av dagens bygninger kan spores tilbake til 1700 tallet. Skedsmo kommune eier gården som i dag er tatt i bruk til nye aktiviteter: Skedsmo bygdemuseum, med Hovedbygning, Drengestue, Grisehus, husmannsstua Nebben, Stabbur og Smie, drives av Akershusmuseet i samarbeid med Skedsmo kommune. Hvert år lages det nye utstillinger om gårdshistorien. Museet er åpent i helgene fra 1. juni til 30. september. Skoleklasser kan etter avtale komme hele året. Bestyrereboligen benyttes som utleielokale og kontorer i 1. etg drevet av Huseby gårds Venner og Skedsmokorset Kulturforum. 2. etg benyttes av Skedsmo kommune til ungdomsaktiviteter. Flere ganger i året gjenskapes livet slik det var på Huseby gård før i tiden. Her et fotografi fra «Fattiggården» DKS tilbud for 2. trinn. Foto: Trine Grønn Iversen.

10 10 Skedsmokorset Økt bruk av Huseby gård, gjennom istandsetting av låven til kulturaktiviteter må sees som et viktig tiltak for å få et møtested for befolkningen på Skedsmokorset. Skedsmokorset har vært igjennom en sterk vekst i befolkningen. Fram til like etter 2.verdenskrig var Skedsmokorset å betrakte som et bygdesamfunn, men fra slutten av 40-årene startet en gradvis utbygging av boligområder. De siste 60 årene har Skedsmokorset hatt en stor utbygging med boliger og næringsvirksomhet. Folketallet har økt fra rundt til dagens Den raske veksten har medført at befolkningen på Skedsmokorset består av relativt høy andel barn og unge. I følge Skedsmo kommunes kommuneplan må man forvente at kommunen fortsetter å øke i befolkningstall. Det vil bety stadig nye mennesker til Skedsmokorset. Kommunen ønsker å utvikle sosial og kulturell infrastruktur for å møte behovene til innbyggerne. Dette gjelder så vel kulturelle og sosiale møteplasser som skole, barnehager og eldreinstitusjoner. Demografi Skedsmo kommune har en høy andel av befolkningen med innvandrerbakgrunn. Innvandrerbefolkning defineres som personer som enten selv har innvandret til Norge og som ikke har norsk bakgrunn, eller som er født i Norge av utenlandskfødte foreldre. Skedsmo er en av landets største innvandrerkommuner. Andelen barn og unge i innvandrermiljøene er høyere enn i befolkningen ellers. Andelen aleneboende er også høyere i innvandrermiljøene enn i befolkningen ellers. Dette er også gode begrunnelser for at gode møteplasser er viktig på Skedsmokorset. Sentralt sted på Østlandet For dagstur opplevelser er en halv til en times reisevei ifølge reiselivsnæringen, regnet som en akseptabel reisevei for familier og andre som ønsker et aktivt fritidstilbud. I en reiseavstand på rundt en halv time vil en ha et område som strekker seg fra Eidsvoll i Nord, Nittedal i vest, Groruddalen i sør og Bjørkelangen i øst. I dette sentrale Østlandsområdet er det befolkning på over en million mennesker. Innenfor en halv times reiseavstand kommer man fra Skedsmokorset til Eidsvoll, Nittedal, Groruddalen og Bjørkelangen. I dette området bor det mer enn en million mennesker.

11 11 Lokaler i dag Med den store veksten har også behovet for samlings og aktivitetslokaler meldt seg på Skedsmokorset. Ut over lokalene på Bygdemuseet og Bestyrerboligen på Huseby gård er følgende lokaler i bruk for foreningslivet: Skedsmo Samfunnshus Skedsmo Stadion / Skedsmo ishall Tærudhallene. Sten menighetshus ved Skedsmo Kirke Tingvoll ved Skedsmo kirke Emmaus - Normisjon Skedsmotun bo- og behandlingssenter Kantiner og lokaler hos bedrifter på Skedsmokorset. Åsenenga fritidssenter (åpner høsten 2014, fritidsaktiviteter for ungdom) I tillegg benyttes skolene som naturlig samlingspunkt på fritiden med tilgjengelige lokaler som er til utlån for lag og foreninger på Skedsmokorset. Mangler et samlingssted og møteplass Ingen av lokalene som benyttes kan sies å ha noen samlende symbolverdi, som en kan identifisere seg med. Anleggene ligger spredt og kapasiteten er begrenset. Lokalene er i liten grad tilrettelagt for aktivitetene kulturlivet har. Slik situasjonen er blir det ikke et naturlig sentrum for kulturelle aktiviteter eller en felles møteplass på Skedsmokorset. En mer møteplass som låven på Huseby gård kan trekke de ulike delene av Skedsmokorset sammen slik at tilhørigheten til stedet økes og som også kan bidra med å bringe generasjonene sammen.

12 12 Visjon og mål Visjon Skedsmo kommune har i kommuneplanen for 2011 til 2022 en uttalt visjon for sin utvikling "Skedsmo regionens mest interessante besøksmål og Østlandets beste bosted for den som er opptatt av kultur" Arbeidet med utviklingen av Huseby gård og låven tar utgangspunkt i denne visjonen. Gården har i århundrer vært et samlingspunkt med unike historiske røtter. Stedet kan fortsatt være med på å skape et samlingspunkt på Skedsmokorset, et sted som lokalbefolkningen har et aktivt forhold til og er engasjert i. Skedsmokorset er et miljø med mange føtter, men få røtter. Et samlende sted på Skedsmokorset med mange aktiviteter vil gi alle grupper i befolkningen tilhørighet og legger til rette for at folk har et aktivt og meningsfylt liv. Dette kan hjelpe mennesker til utvidet deltakelse og mestring av nye aktiviteter. Dette åpner for større integrering mellom befolkningsgrupper på tvers av sosial tilhørighet, funksjonsevne, kulturell bakgrunn og støtter opp under overordnede målsettinger om alles rett til å delta i kulturelle aktiviteter og sosialt fellesskap. Huseby gård vil være et naturlig historisk og geografisk midtpunkt på Skedsmokorset. På Huseby gård vil samarbeidet mellom frivillige lag og foreninger, med Skedsmo bygdemuseum og med kommunen blomstre til gjensidig glede og nytte. Huseby gård vil tilby lokaler for kulturaktiviteter, til befolkningens behov for private seremonier og gården vil være et naturlig mål for søndagsturen, både for barnefamilier og for kulturinteresserte voksne. Her kan befolkningen få gode og lærerike opplevelser, aktiviteter, muligheter for å spise og slappe av. Mål Låven skal istandsettes for å benyttes til museumsutstillinger, aktivitetsrom, forsamlingsrom, små og store saler, Det vil være nødvendige støttearealer som lager, verksted, kjøkken og annet som er nødvendig for at kulturlivet kan utfolde seg og være aktive. Huseby gård og låven skal ha følgende målsetting: å ta vare på det historiske bygningsmiljøet samtidig som en gir dem nytt liv gjennom kultur- og sosiale aktiviteter. være et formidlingssted for vår lokale historie, gjennom utstillinger, formidling og arrangementer. være et sted for befolkningens utfoldelse og egenaktivitet. være med å utvikle Skedsmokorset til et vitalt sted der folk, organisasjoner og institusjoner sammen kan utvikle sine relasjoner og gi stedet "sjel". være et aktivt møtested på tvers av generasjoner, livssituasjon, kulturell bakgrunn og livssyn. Huseby gård Huseby gård skal ha en viktig rolle i og være med på å skape en lokal identitet på Skedsmokorset. Gjennom å være et besøksmål for familier, museumsbesøk, kulturlivet og andre som ønsker et samlingspunkt på Skedsmokorset, et sted som lokalbefolkningen har et aktivt forhold til og er engasjert i. Aktiviteter i låven Låven skal være åpen for all lovlig kulturaktivitet. Hovedbrukere vil være lag og foreninger, ungdom, pensjonister og andre. Låven kan også leies ut til næringsliv, kommune og andre til arrangementer. Huset vil gi aktivitetene gode muligheter for å utvikle seg og å være et uformelt treffsted.

13 13 DEL 2 Tegninger

14 Situasjonsplan Huseby gård 14

15 15 Tegninger 1 etg

16 16 Tegninger 2 etg

17 17 Tegninger Kjeller

18 18 Tegninger Snitt

19 19 Tegninger Snitt

20 20 Tegninger Fasader

21 21 DEL 3 Økonomi

22 22 Investeringskostnad Alle byggetrinn

23 23 Bygningsmessig beskrivelse Byggetrinn 1 Sikring av låven samt innredning av deler av 1. etg. Bygningsmessige arbeider Etablering av ringmur for låvedel ved hjelp av seksjonsvis utgraving og støping. Fundamenter frostsikres utvendig. For innvendige søyler etableres nye punktfundamenter. Forsterkning av eksisterende bæresystem av tre med limtresøyler og limtrebjelker. Takkonstruksjon forsterkes med nytt sperretak av heltre. I yttervegger er det forutsatt at panel beholdes i størst mulig grad. Kun skadet panel skiftes ut. Ytterveggkonstruksjon monteres fra innside. Vinduer og dører etableres ihht arkitektens tegninger. På innside av vegger er det forutsatt trepanel. Vegg ved akse 6 mot musikklokaler isoleres slik at musikkarealene kan bygges senere. Det støpes nytt gulv på grunn i hele låvedelen. På gulv er det forutsatt skiferfliser i gangarealer og heltregulv i resterende arealer med unntak av våtrom hvor det benyttes keramiske fliser. Yttertak tekkes med galvaniserte takplater. Mot plan 2 etableres det himling isoleres det slik at arealet kan bygges senere. Toalettkjernener forutsatt som et eget rom i rommet. Utomhusarbeider Etablering av 25 stk parkeringsplasser på grusdekke og tilkobling til høyspent. Byggetrinn 2 Omfatter etablering av rom i låve østre plan 1 og 2 samt kreativt verksted i plan 2 samt arealer for trapp og heis. Bygningsmessige arbeider Heltregulv og trepanel på vegger. Ved musikkdel er det medtatt lydisolerte vegger og himling. Utomhusarbeider Under utomhusarbeider er det medtatt etablering av 25 stk parkeringsplasser på grusdekke. Samt 250 meter vei og gangvei med grusdekker for adkomst til tunet. I tillegg er det avsatt 3 milll kr eks mva til utbedring av veikryss. Byggherrekostnader Det er medtatt byggeledelse og prosjektledelse Byggetrinn 3 Omfatter sikring av fjøsdel samt etablering av arealer i kjeller, plan 1 og 2 i fjøsdel. Bygningsmessige arbeider Utbedring av vegger i kjeller og fjøs, støping på grunn i kjeller og støping av nye betongdekker. Materialvalg som resten av bygget. Byggherrekostnader Det er medtatt byggeledelse og prosjektledelse, tilkobling av fjernvarme, samt at anlegget tilkobles kommunalt vann og avløp.

24 24 Samlet prosjektkostnad Investeringskalkylen viser de bygningsmessige kostnader. I tillegg til dette vil det være en del generelle kostnader knyttet til Finansiering Prisstigning Inndeling i byggetrinn Innredning Utstyr Gebyrer, osv Det må avsattes en generell kostnad til dette formål på 15%. Merkostnad knyttet til byggetrinn er beregnet til 2,5% for byggetrnn 2 og 3, Samlet prosjektkostnad i tre byggetrinn Investeringskostnad bygg Generelle kostnader 15% Økt kostnad for inndeling byggetrinn 2,5% Prosjektkostnad * kr Byggetrinn 1 Byggetrinn 2 Byggetrinn 3 Samlet kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr * Den endelige prosjektkostnad vil avhenge av om prosjektet gjennomføres i ett eller flere byggetrinn. Her er det forutsatt at arbeidet utføres av mindre håndverksbedrifter og da vil ikke kostnader til rigg og drift på byggeplassen være så stor som i de tilfeller der en benytter større entreprenørselskaper. Her er kostnaden for inndeling i byggetrinn beregnet til 2,5% av investeringskostnaden for bygg i trinn 2 og trinn 3, og inkludert i «Generelle kostnader». Usikkerhet I kostnadene for bygg er det lagt inn marginer og reserver for 4,2 mill kr. Det knytter seg usikkerhet til kostnadene med tilkobling til hovedveien, i kalkylen er dette beregnet til 3 mill kr basert på tidligere foreslått løsning. Når det gjelder utstyr til saler og større rom, innenfor scene, lys, lyd og AV er dette utstyr som i stor grad produseres i utlandet og prisene kan variere stort avhengig av valutakursene. På dette stadiet i prosjekteringen er det normalt å beregne en usikkerhet for denne utgiften til 20 50%. Merverdiavgift (MVA) Et annet forhold som har stor betydning for økonomien er muligheten for å få tilbake MVA. Spørsmålet om MVA i prosjekter som låven. Det er i dag mulig å få tilbake merverdiavgift for kulturbygg. Dette kan være kompensasjon eller som ordinært fradrag. Dersom kommunen står som eier av anlegget og enten driver selv eller setter driften ut til ekstern driver vil man kunne få MVA- kompensasjon, helt eller delvis. Skattemyndighetenes avgjørelse om dette vil bygge på hvilken driftsplan huseier og driver legger til grunn. Ved å ha en driftsmodell der en ikke baserer inntektene på inntektsbringende utleie, men at utleien er basert på reelle kostnader knyttet til oppvarming, renhold, tilsyn osv vil man kunne få MVA kompensasjon. Man skal være oppmerksom på at valg av driftsløsning vil binde opp selskapet i lang tid framover på grunn av reglene om tilbakeføring av merverdiavgift ved omdisponering. Dersom man for eksempel må endre anleggets inntektsprofil pga manglende inntekter, vil man risikere å måtte tilbakebetale merverdiavgiften man har fått ordinært fradrag for, uten å få en tilsvarende MVA kompensasjon. Dette gjør at man må tenke nøye igjennom driftsmodell og inntektsmuligheter før man setter prosjektet i gang. Med full MVA kompensasjon vil prosjektet kunne få tilbake 20% av investeringskostnad på hele eller deler av investeringskostnadene.

25 25 Aktivitet og drift Nedenfor vises tre tabeller som viser hvilket tilbud det vil være på Huseby gård ut i fra byggetrinn. Første tabell viser tilbudet ved byggetrinn 1. Tabell 2 viser tilbudet ved første og annet byggetrinn. På neste side vises tabell 3 som viser full utbygging av låven i alle tre byggetrinn, Slik vil tilbudet i en normal uke kunne se ut på Huseby gård: Byggetrinn 1 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Dag Kveld Dag Kveld Dag Kveld Dag Kveld Dag Kveld Dag Kveld Dag Kveld Hjørnerom Utleie Lag Utleie Lag Utleie Lag Utleie Lag Utleie Utleie Utleie Utleie Utleie Utleie Toalett/garderobe Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Bestyrerboligen Lag Lag Lag Lag Lag Lag Lag Lag Lag Lag Kafé Utleie Utleie Utleie Hovedbygningen Omv. Omv. Drengestua Omv. Omv. Omv. Omv. Omv. Omv. Stabburet Omv. Omv. Omv. Omv. Omv. Omv. Nebben Omv. Omv. Omv. Omv. Omv. Omv. Grisehuset Omv. Omv. Omv. Omv. Omv. Omv. Byggetrinn 2 Omv. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Dag Kveld Dag Kveld Dag Kveld Dag Kveld Dag Kveld Dag Kveld Dag Kveld Hjørnerom Utleie Lag Utleie Lag Utleie Lag Utleie Lag Utleie Utleie Utleie Utleie Utleie Utleie Musikkrom 1 Pensj. Ungd. Pensj. Ungd. Pensj. Ungd. Pensj. Ungd. Pensj. Ungd. Utleie Utleie Utleie Utleie Musikkrom 2 Pensj. Ungd. Pensj. Ungd. Pensj. Ungd. Pensj. Ungd. Pensj. Ungd. Utleie Utleie Utleie Utleie Musikkrom 3 Pensj. Ungd. Pensj. Ungd. Pensj. Ungd. Pensj. Ungd. Pensj. Ungd. Utleie Utleie Utleie Utleie Aktivitetsrom 1 Pensj. Ungd. Pensj. Ungd. Pensj. Ungd. Pensj. Ungd. Pensj. Ungd. Utleie Utleie Utleie Utleie Toalett/garderobe Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Bestyrerboligen Lag Lag Lag Lag Lag Lag Lag Lag Lag Lag Kafé Utleie Utleie Utleie Hovedbygningen Omv. Omv. Drengestua Omv. Omv. Omv. Omv. Omv. Omv. Stabburet Omv. Omv. Omv. Omv. Omv. Omv. Nebben Omv. Omv. Omv. Omv. Omv. Omv. Grisehuset Omv. Omv. Omv. Omv. Omv. Omv. Utstilling låvebrua Omv. Omv. Omv. Omv. Omv. Omv. Butikk salg Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Utstillingsrom (Interaktivt) Omv. Omv. Omv. Omv. Omv. Omv. Omv. Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Forklaring til tabellene Forklaring til tabellene: Dag: Kveld: (Fredag, lørdag og søndag til kl ) Lag: Lavterskelbruk av lag og foreninger prioriteres. Utleie: Kan både være til lag og foreninger, private og til bedrifter. Pensj.: Pensjonister skal prioriteres Ungd.: Skal prioriteres ungdomsaktiviteter Kafé: Forutsetter tilgang for alle Arr.: Åpent fast arrangement med ulike arrangører Omv: Åpent for omvisning NB! Museet er i dag kun åpent i helgene i sommerhalvåret. Eventuell utvidelse av åpningstiden vurderes ikke her men vil i tilfelle måtte fremmes i egen sak.

26 26 Byggetrinn 3 / Full utbygging Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Dag Kveld Dag Kveld Dag Kveld Dag Kveld Dag Kveld Dag Kveld Dag Kveld Hjørnerom Utleie Lag Utleie Lag Utleie Lag Utleie Lag Utleie Utleie Utleie Utleie Utleie Utleie Fjøset Kafé Kafé Kafé Kafé Kafé Kafé Kafé Kafé Kafé Arr. Kafé Utleie Kafé Utleie Møkkakjellern Utleie Lag Utleie Lag Utleie Lag Utleie Lag Utleie Utleie Utleie Utleie Utleie Utleie Musikkrom 1 Pensj. Ungd. Pensj. Ungd. Pensj. Ungd. Pensj. Ungd. Pensj. Ungd. Utleie Utleie Utleie Utleie Musikkrom 2 Pensj. Ungd. Pensj. Ungd. Pensj. Ungd. Pensj. Ungd. Pensj. Ungd. Utleie Utleie Utleie Utleie Musikkrom 3 Pensj. Ungd. Pensj. Ungd. Pensj. Ungd. Pensj. Ungd. Pensj. Ungd. Utleie Utleie Utleie Utleie Fjøstrevet Utleie Lag Utleie Lag Utleie Lag Utleie Lag Utleie Utleie Utleie Utleie Utleie Utleie Aktivitetsrom 1 Pensj. Ungd. Pensj. Ungd. Pensj. Ungd. Pensj. Ungd. Pensj. Ungd. Utleie Utleie Utleie Utleie Aktivitetsrom 2 Utleie Lag Utleie Lag Utleie Lag Utleie Lag Utleie Utleie Utleie Utleie Utleie Utleie Toalett/garderobe Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Bestyrerboligen Lag Lag Lag Lag Lag Lag Lag Lag Lag Lag Utleie Utleie Utleie Utleie Hovedbygningen Omv. Omv. Drengestua Omv. Omv. Omv. Omv. Omv. Omv. Stabburet Omv. Omv. Omv. Omv. Omv. Omv. Nebben Omv. Omv. Omv. Omv. Omv. Omv. Grisehuset Omv. Omv. Omv. Omv. Omv. Omv. Utstilling låvebrua Omv. Omv. Omv. Omv. Omv. Omv. Butikk salg Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Utstillingsrom (Interaktivt) Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent Omv. Omv. Omv. Omv. Forklaring til tabellen: Dag: Kveld: (Fredag, lørdag og søndag til kl ) Lag: Lavterskelbruk av lag og foreninger prioriteres. Utleie: Kan både være til lag og foreninger, private og til bedrifter. Pensj.: Pensjonister skal prioriteres Ungd.: Skal prioriteres ungdomsaktiviteter Kafé: Forutsetter tilgang for alle Arr.: Åpent fast arrangement med ulike arrangører Omv: Åpent for omvisning NB! Museet er i dag kun åpent i helgene i sommerhalvåret. Eventuell utvidelse av åpningstiden vurderes ikke her men vil i tilfelle måtte fremmes i egen sak. NB! Oversikten viser hvilken bruk anlegget er åpent for. Det er ikke forventet at det vil være så høy utleie som illustrasjonen ved første øyekast kan se ut som. Her vises kun hva som er kapasiteten. Driftsbudsjettet (se side 29 og 30) tar utgangspunkt i en utnyttelsesgrad på 40% av denne kapasiteten.

27 27 Drift, inntekt og utgift Utgangspunktet for å beregne driftsinntekter er det benyttet erfaringstall fra Skedsmo Samfunnshus, Doktorgården og Lillestrøm arbeidersamfunn. Anleggene har aktiviteter og tilbud for møter, seminarer, sosiale og private sammenkomster. Det er tilgang til kjøkken og har kapasitet for grupper fra 10 til 300 personer. Skedsmo Samfunnshus har personale som legger til rette for leietagerne, de to andre anleggene er ubetjente hus. Alle de tre husene tillater leietager å ta med seg mat og drikke selv, men det kan også bestilles gjennom huset. Om sommeren er det arrangementer og sammenkomster også ute på tunet på Huseby gård. Aktivitet, utleie og priser Når låven på Huseby gård står ferdig restaurert og innredet vil det være 11 ulike rom for utleie på gården. Av hensyn til andre utleielokaler i kommunen er leieprisen holdt på et moderat nivå. Mulige utleiepriser Dagtid (Før kl ) Kveldstid (Etter kl ) Maks 12 timer Sal Ukedag Helg Ukedag Helg Ukedag Helg Samfunnshuset Storsalen Meieriet Farseggen Gimle Låven Hjørnerommet Fjøstrevet Møkkakjelleren Aktivitetsrom Aktivitetsrom Musikkrom Musikkrom Musikkrom Fjøset / Kafe Bestyrerboligen * Stua 1. etg Hovedbygningen * Salen 1 etg Lag og foreninger gis 50 % rabatt på standard prisliste Musikkrom 1-3 og Aktivitetsrom 1 leies ikke ut på hverdager i perioden Fjøset / Kafé er kun tilgjengelig for utleie etter kl lørdag og søndag. * Bestyrerboligen og Hovedbygningen forutsettes å driftes som i dag. Leien for bruk av disse anleggene bør harmoniseres med låven for å unngå uheldig konkurranse.

28 28 Vurdering av inntjening Låven Ut fra de skisserte priser kan vi se på en mulig inntjening. Nedenfor følger et eksempel som forutsetter en bruksfrekvens på i underkant av ca 40% av total utleiekapasitet i salene, (tilsvarer 100 leiedager pr sal / rom pr år eller 2 dager pr uke (dette gir 900 utleieforhold pr år)) og at fordelingen på bruk er ca 80% lokale lag og foreninger med rabatter og 20% ordinær utleie. Utleie av rom/saler på hverdager til kulturlivet kan antageligvis økes betraktelig dersom man åpner opp for faste ukentlige leietakere eller aktiviteter i salene. Årlig inntekt * Leie av saler Ordinær leie Leie, lag og forening Antall leieforhold pr år Byggetrinn 1 Hjørnerommet kr kr Byggetrinn 2 Aktivitetsrom 1 (Bevegelse) kr kr Musikkrom kr kr Musikkrom kr kr Musikkrom kr kr Byggetrinn 3 Aktivitetsrom 2 (Kreativt verk.) kr kr Møkkakjelleren kr kr Fjøset / Kafe kr Fjøstrevet kr kr SUM kr kr SUM Totalt kr Lav inntekt - 25% kr Middels inntekt kr God inntekt + 25% kr * I leieinntektene er det beregnet en snitt pris mellom ukedag, kveld og helg. I budsjettet som benyttes har vi tatt utgangspunkt i "Middels inntekt" dvs kr årlig leieinntekt. Hjørnerommet har vist seg å egne seg godt til konserter og enkle arrangementer. Publikum og opptredende hygger seg.

29 Inntekter Ut fra de skisserte utleiepriser og omfang av utleien kan inntektene for prosjektet bli som vist nedenfor, fordelt på byggetrinn: Byggetrinn m 2 Utleie lag og foreninger Bestyrerboligen Hjørnerommet Utleie ordinær Bestyrerboligen Hjørnerommet Utleie lag og foreninger Aktivitetsrom 1 Musikkrommene Aktivitetsrom 2 Utleie ordinær Aktivitetsrom 1 Musikkrommene Aktivitetsrom 2 Utleie lag og foreninger Møkkakjeller Fjøset Fjøstrevet Utleie ordinær Møkkakjeller Fjøset Fjøstrevet kr kr 29 Byggetrinn 2 ** 876 m kr kr kr kr kr kr Byggetrinn m kr kr kr kr kr Samlet m kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Utleie servering Fast leie Skedsmo kommune Avklares Avklares Avklares Avklares Fast leie Akershusmuseet Avklares Avklares Avklares Avklares Arrangementer ****** SUM inntekter kr kr kr kr ****** Arrangementer. Det er ikke forutsatt at driftsorganisasjonen selv skal gjennomføre arrangementer. I den grad det blir arrangementer er det leietagerne selv som gjennomfører disse.

30 Kostnader Med utgangspunkt i den skisserte aktiviteten og tjenester er kostnadene for driften av prosjektet vist nedenfor, fordelt på byggetrinn: Byggetrinn m 2 Byggetrinn 2 ** 876 m 2 Byggetrinn m 2 Samlet m 2 Personell * 0,2 årsv kr 0,1 årsv kr 1,8 årsv kr kr Administrasjon kr kr kr kr Vedlikehold utstyr kr kr kr kr FDV 600 kr pr m 2 *** kr kr kr kr FDV Låvebro 400 kr pr m 2 **** kr kr Tilsyn og renhold i helger ***** kr kr kr Arrangementer ****** Uforutsette kostnader 10% kr kr kr kr SUM kostnader kr kr kr kr * Personell: Det er forutsatt behov for tjenester innenfor oppgavene: Utleie, fakturering og oppfølging. Tilrettelegging av lokaler med opp og nedrigging, Tilsyn. Ekstra tilsyn og renhold i helger og kvelder er med i egen utgiftspost. Til sammen er det beregnet behov for 2,1 årsverk. Inntil stillingen er definert er det benyttet en årskostnad på kr pr årsverk inkl sosiale kostnader. ** I Del 2 vil det kun være faste leietagere, Akershusmuseet og Skedsmo kommune, evnt behov for deres aktiviteter fremmes i egne saker. *** Erfaringstall fra Skedsmo Samfunnshus og Lillestrøm kultursenter. **** Låvebro vil ikke være oppvarmet hele året, kun til bestemte tider. Av den grunn er regnet to tredels kostnad i FDV. ***** Tilsyn og renhold i helger ****** Arrangementer føres i eget budsjett og regnskap utenfor regi av "Låven" Samlet kostnad for driften av Låven Ut fra den skisserte aktiviteten, nødvendige tjenester og de inntekter dette kan gi framkommer netto driftsutgifter fordelt på byggetrinn: Byggetrinn m 2 Byggetrinn 2 ** 876 m 2 Byggetrinn m 2 Samlet m 2 Inntekter kr kr kr kr Kostnader kr kr kr kr SUM kr kr kr kr ** I Byggetrinn 2 vil det kun være faste leietagere, Akershusmuseet og Skedsmo kommune, evnt behov for deres aktiviteter fremmes i egne saker. 30

31 31 Tilskuddsmuligheter Det er en del muligheter for tilskudd ti investeringene. Det er Spillemiddeltilskudd som forvaltes av Akershus fylkeskommune og de er midler til istandsetting av vernede bygninger forvaltet av Kulturdepartementet. Størrelsen på tilskuddene vil variere år for år, og det vil også være avhengig av hva man søker tilskudd til. Nedenfor er det vist en mulig tilskuddsstørrelse ut fra dagens ordninger: Byggetrinn m 2 Byggetrinn 2 ** 876 m 2 Byggetrinn m 2 Samlet m 2 Investeringsramme 29,21 mill kr 23,85 mill kr 13,51 mill kr 66,57 mill kr Tilskuddsmidler Spillemidler 3 9,5 mill kr 2 8,0 mill kr 1 4,5 mill kr 6 22 mill kr Andre tilskuddsmidler «Forventet tilskudd» 5,5 mill kr 5,0 mill kr 3,5 mill kr 14,0 mill kr Netto investeringsramme 23,71 mill kr 18,85 mill kr 10,01 mill kr 52,57 mill kr Potensialet for tilskudd ligger betydelig høyere enn det som er forutsatt her. Dette fordi tilskuddsordningene er i stadig ending, blant annet MVA kompensasjon / Netto investeringsramme avhengig av statlige inntekter på Norsk Tipping, Stortingets bevilgninger osv. Det er her forutsatt rundt 50% av det som er mulig å få i tilskudd. Det vil være mulig å få tilbakeført MVA på investeringen. Hvor stor del av investeringen en kan få tilbake avhenger av bruken av anlegget. Før en vet hva en kan få tilbake må det lages en driftsplan som legges fram for Skatt Øst til forhåndsvurdering. Her er forutsatt at en kan få tilbakeført 75% av MVA beløpet. Sammen med mulige tilskudd vil prosjektet ha følgende netto investeringsramme: Byggetrinn m 2 Byggetrinn 2 ** 876 m 2 Byggetrinn m 2 Samlet m 2 Investeringsramme 29,21 mill kr 23,85 mill kr 13,51 mill kr 66,57 mill kr «Forventet tilskudd» 5,5 mill kr 5,0 mill kr 3,5 mill kr 14,0 mill kr MVA kompensasjon 25% 4,4 mill kr 3,6 mill kr 2,0 mill kr 10,0 mill kr Netto investeringsramme 19,31 mill kr 15,25 mill kr 8,01 mill kr 42,57 mill kr

32 32 Rentekostnad Et byggeprosjekt vil ha en årlig kapitalkostnad, eller rentekostnad. Selv om renten er lav i dag vil det over en 5 til 10 års periode være naturlig å ha rom for en rente på 5% pr år. Eks avdrag. Det gir en årlig kapitalkostnad på følgende: Rentekostnader 5% av investering Byggetrinn m 2 19,31 mill kr x 5% 0,96 mill kr Byggetrinn 2 ** 876 m 2 15,25 mill kr x 5% 0,76 mill kr Byggetrinn m 2 8,01 mill kr x 5% 0,4 mill kr Samlet m 2 42,57 mill kr x 5% 2,12 mill kr Årlige kostnader Istandsetting av låven har en kostnadsramme på 66,57 mill kr brutto. Fra dette beløpet kan en forvente tilskudd fra spillemidler og andre kilder samt MVA kompensasjon, til sammen 24 mill kr, det vil si netto kostnad 42,57 mill kr. En rente på 5% vil det gi en årlig kapitalkostnad på 2,12 mill kr. Ut fra dette vil årlige kostnader for drift og investering bli: Kostnader Driftskostnader Kapitalkost 5% av 42,57 mill kr SUM 2,60 mill kr 2,12 mill kr 4,72 mill kr

33 33 Driftsmodell Skedsmo Samfunnshus AS og Skedsmokorset Kulturforum har tilbudt seg å ha driftsansvaret for låven. De vil i tilfelle samordne driften av Samfunnshuset og låven i en felles driftsenhet. Denne driftsorganisasjonen vil ha ansvaret for booking, utleie, vektmestertjenenester og tilsyn etter mønster fra ordningen i idrettshallene i kommunen. Det må forventes noe ekstra innleid bemanning for profesjonelt tilsyn på sen kveldstid og i helgene. Renholdstjenester kan kjøpes inn av rengjøringsbyrå eller utføres ved egne ansatte. Skedsmo Samfunnshus AS og Skedsmokorset Kulturforum kan ha driftsansvar ved alle de tre byggetrinn. Utleievirksomheten i bestyrerboligen og i hovedbygningen kan skje som i dag men utleiepriser må harmoniseres for å unngå uheldig konkurranse. Tjenestetilbud for de ulike byggetrinn Byggetrinn 1: Booking hjørnerommet Nøkkelutlån på dagtid Innkjøp av vask og tilsynstjenester Enkelte arrangementer i hjørnerommet (Husebymarkedet etc) Byggetrinn 1+2: Booking hjørnerommet, musikkrom og aktivitetsrom 1. Nøkkelutlån på dagtid Innkjøp av vask og tilsynstjenester Enkelte arrangementer i hjørnerommet (Husebymarkedet etc) Byggetrinn (full utbygging): Realisering av møteplass med kulturaktivitetssenter alle dager Booking alle rom Full driftsorganisasjon med alle tjenester etablert i låven. Tilsyn på dag og kveldstid hverdager Administrasjon av arrangementer alle saler. Driftskostnader Basert på erfaring fra dagens drift av Samfunnshuset vil driftskostnadene for felles drift av Samfunnshuset og låven bli som følger: Kostnad Dagens kostnad Tillegg Tillegg Tillegg Samlet (2013) Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Lønn/Personale Vask/Renhold /El Kontorutgifter Vakthold og tilsyn Avskrivninger Vedlikehold Inventar Uforutsette kostn Sum Inntekter Inntekt Dagens kostnad (2013) Tillegg Trinn 1 Tillegg Trinn 2 Tillegg Trinn 3 Samlet Faste kontrakter Utleie Tilskudd Felleskost. museum Tilskudd Skedsmo kommune Arrangement Gaver Kopiering Refusjon NAV Medlemskontingent Kapital MVA kompensasjon Sum Løsningen forutsetter et årlig tilskudd fra Skedsmo kommune på 0,9 mill kr. Bakgrunnen for at oppgaven kan løses innenfor et slikt beløp er at Skedsmo Samfunnshus og Skedsmokorset Kulturforum vil slå sammen driftsorganisasjonen og benytte dagens personell i arbeidet.

34 34 DEL 4 Videre arbeid

35 35 Konklusjon Rapporten skisserer en utvikling av låven på Huseby gård til å bli et kultur- og aktivitetshus for innbyggerne på Skedsmokorset. Prosjektet har hatt fokus på at en skal ivareta hensyn både til funksjonskravene til et tidsmessig kultur- og aktivitetshus samtidig som en også ivaretar nødvendige bevaringshensyn. Tegningsunderlaget viser hvordan anlegget kan løses. Inndeling i byggetrinn For å imøtekomme kommunestyrets signal om kommunens ramme på 25 mill kr kan prosjektet inndeles i byggetrinn. Dette illustreres i underlaget og en har lagt vekt på at hvert byggetrinn skal kunne fungere adskilt inntil neste trinn blir gjennomført. Løsningen vil gi relativt lave merkostnader når det gjelder investeringene. På den annen side vil det være utfordrende for igangsetting av virksomheten at en flere ganger får driftsavbrudd i byggefasene. Anleggsperiodene vil også medføre dårlig tilgjengelighet for brukerne, spesielt vil dette gjelde universell utforming. Driftsmodell Skedsmo Samfunnshus AS og Skedsmokorset Kulturforum har lansert en driftsmodell der de tar på seg driftsansvaret gjennom å trekke inn dagens driftspersonale. Dette vil gi en betydelig økonomisk besparelse for prosjektet. Med den foreslåtte driftsmodell vil den årlige netto kostnad for Skedsmo kommune kunne bli Byggetrinn 1 Byggetrinn 2 Byggetrinn 3 Samlet Driftstilskudd 0,18 mill kr 0,38 mill kr 0,36 mill kr 0,92 mill kr Rentekostnader 0,96 mill kr 0,76 mill kr 0,40 mill kr 2,12 mill kr Samlet 1,14 mill kr 1,14 mill kr 0,76 mill kr 3,04 mill kr Virksomhetsplan Utredningen skisserer målsettinger for Huseby gård og for låven som kultur- og aktivitetshus. Samtidig skisseres flere muligheter når det gjelder det konkrete innhold uten at dette er ferdig utredet. Det er derfor behov for å lage en virksomhetsplan som mer inngående beskriver innhold, tjenestebehov, driftsmodell og økonomi, inklusive forutsetninger for mva kompensasjon. Framdrift Ved å gjennomføre prosjektet i ett byggetrinn vil det være mulig å realisere prosjektet til våren En mulig framdrift ved realisering av prosjektet i tre byggetrinn vil være: Juni 2014 Politisk behandling Forprosjektrapport Høsten 2014 Virksomhetsplan, Politisk behandling økonomi, framdrift og ambisjonsnivå Vår 2015 Forhåndsvurdering MVA, Forpliktende avtaler leietakere, beslutning evnt andre leietakere. Avklare driftsmodell osv Vår /høst 2015 Prosjektering byggeprosjekt, behandling kommune Vår 2016 Søknad spillemidler og andre tilskudd, byggemelding, anbud og forberedelse bygging. Vår 2017 Ferdigstilling av byggetrinn 1 Deretter vil prosessen gå videre avhengig av valg av byggetrinn og vedtak om realisering av disse.

36 36 Videre arbeid Det er to spørsmål som må avklares for å komme videre med utviklingen: 3. Det må avklares om det er akseptabelt å dele prosjektet inn i byggetrinn innenfor det som skisseres i forprosjektet. 4. Det må utarbeides en virksomhetsplan som mer inngående beskriver innhold, tjenestebehov, driftsmodell og økonomi, inklusive forutsetninger for mva kompensasjon Med en konkret virksomhetsplan som både avklarer hva som blir innholdet i prosjektet, de økonomiske forutsetningene for drift, MVA kompensasjon på både investering og drift vil kommunestyret ha et nødvendig underlag for å vurdere om prosjektet skal realiseres.

37 37 VEDLEGG Referat fra Medvirkningsseminar Kalkyleunderlag Svendby Bygg Consult AS, april 2014 Notat fra Skedsmo Samfunnshus