Driftsenhetenes tertialrapporter 2. tertial 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftsenhetenes tertialrapporter 2. tertial 2015"

Transkript

1 Driftsenhetenes tertialrapporter 2. tertial 2015

2 Grimstad kommune Postadresse: Postboks Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon Utarbeidet av Grimstad kommune. Grimstad kommune Driftsenhetenes tertialrapporter 2. tertial

3 1. Virksomhetsstyring Kommunikasjons- og digitaliseringsavdelingen Sosialtjenesten Barneverntjenesten NAV Grimstad Boveiledertjenesten Helsetjenesten Hjemmetjenesten Berge gård Frivolltun bo- og omsorgssenter Feviktun Bestillerenheten Kjøkkentjenesten Kulturtjenesten Biblioteket Kvalifiseringstjenesten Veilednings- og utviklingstjenesten Eide barnehage Tønnevoldskogen barnehage Storgata barnehage Hausland barnehage Grimstad barnehage Fevik skole Holvika skole Landvik skole Eide skole Grimstad ungdomskole Fjære ungdomskole Fjære barneskole Jappa skole Frivoll skole Langemyr skole Plan, miljø- og landbruksenheten Byggesaksenheten Oppmålingstjenesten Bygg- og eiendomstjenesten Brann- og feiertjenesten Kommunaltekniske tjenester Vann- og avløpstjenesten Feiertjenesten Grimstad kommune Driftsenhetenes tertialrapporter 2. tertial

4 Grimstad kommune Driftsenhetenes tertialrapporter 2. tertial

5 1. Virksomhetsstyring Enhetsleder: Trond-Vegar Johansen Resultat hittil i år per 2. tertial Budsjett hittil i år per 2. tertial endring % Periodisert avvik % Inntekter , ,9 Netto lønn , ,5 Andre utgifter , ,9 Netto utgift , ,5 Personaldata Faste årsverk 35,8 24,7-11,1-31,0 Brutto årsverk 56,4 33,5-22,9-40,6 Fraværsprosent 3,4 5,0 1,6 Innledning Virksomhetsstyring er inne i sitt første driftsår, dette året er derfor preget av at enheten er i en etablerings- og konsolideringsfase. Det har vært jobbet med utvikling og presisering av tjenestetilbudet enheten skal gi kommunens enheter og sektorer, samt organisatorisk utvikling. Det har helt konkret vært vurdert om flere av virksomhetsstyring sine tjenester skal bli tversektorielle for på denne måten å spisse kompetansen. Ressursbruk Virksomhetsstyring drives i henhold til budsjett, eller med et lite mindreforbruk. Det er et positivt lønnsavvik på kroner som skyldes vakante stillinger og refusjoner. Det negative avviket på andre utgifter relateres til AKST. Det er fortsatt noe usikkert hva resultatet til AKST vil bli i Antall faste årsverk har blitt redusert med 11,1 i forhold til samme periode i fjor. Dette skyldes at 14 årsverk er overført til AKST. Videre har enheten fått 2 årsverk overført fra kommunikasjons- og digitaliseringsavdelingen (KD), ny fagsjef for kvalitet og ny kommunalsjef. Tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen Virksomhetsstyring vil for å bidra til å bedre den økonomiske situasjonen i Grimstad kommune redusere kurs og kompetansefremmende tiltak ut Virksomhetsstyring vil også minimalisere andre typer innkjøp. Disse tiltakene forventes å ha en positiv effekt på om lag kroner. Estimat for mer- eller mindreforbruk i 2015 i forhold til vedtatt budsjett Det forventes at de kostnadsreduserende tiltakene som virksomhetsstyring iverksetter vil ha en effekt på om lag kroner. Dette sett sammen med mindreforbruket ved 2. tertial på kroner vil kunne gi enheten et totalt mindreforbruk for 2015 på kroner. Det understrekes imidlertid at vi ved estimattidspunktet ikke kjenner til den endelige avregningen fra AKST. En avregning fra AKST som går utover vedtatt budsjett vil påvirke det estimerte mindreforbruket negativt. Grimstad kommune Driftsenhetenes tertialrapporter 2. tertial

6 Vurderinger Virksomhetsstyring ble etablert som en enhet i 2015 som en del av den nye organiseringen av stabs- og støttefunksjonene i Grimstad kommune. Formålet med virksomhetsstyringsenheten er å styrke kompetansen og kapasiteten til å gjøre analyser, styrke internkontrollen og å bistå resten av organisasjonen med omstilling. Enheten har brukt de to første tertialene til å starte arbeidet med den interne organiseringen av enheten, i dette ligger blant annet et arbeide for å se om flere tjenester skal ytes sektorovergripende. Av de større leveransene fra enheten de to første tertialene er ny policy for internkontroll. Enheten har også overtatt arbeidet med beredskap, oppdatert beredskapsplaner, gjennomført øvelser og fått en ny policy for beredskap vedtatt. Det webbaserte krisestøttesystemet DSB-CIM er også implementert i perioden. Enheten har flere oppgaver i forbindelse med det pågående tilsynet fra Fylkesmannen på beredskap. Arbeidet med en prinsippbeskrivelse av kvalitetsarbeidet i Grimstad kommune er også påbegynt. programmet I løpet av en femårsperiode skal alle ledere i Grimstad kommune har gjennomført dette programmet. Programmet gjennomføres i samarbeide med Storform AS. Eiendomskatteprosjektet avsluttes ved utsendelsen av faktura for 3. termin 2015 medio oktober. Det vil være noen få enkelt saker som krever fortsatt behandling etter dette, men dette vil tas over daglig drift i eiendomsskattekontoret. Det vil foreligge en prosjektrapport i 1. kvartal AKST (Agder kommunale støttetjenester) er etablert fra og med Virksomhetsstyring bidrar her med å sette opp en samarbeidsavtale (SLA) mellom kommunen og AKST. Virksomhetsstyring bidrar også til AKST med sin deltagelse i styret. IKT Agder har i inneværende år startet et prosjekt for å få eierkommunenes ERP-løsning (Electronic Resource Planning) på anbud. I høst vil kravspesifikasjonen for IKT Agder kommunenes fremtidige ERP-løsning bli utarbeidet. Virksomhetsstyring legger ned et betydelig antall arbeidstimer i dette arbeidet. Det har blitt utarbeidet en ny organisasjonsstrategi og en strategi for livsfasepolitikk. Disse ble vedtatt av kommunestyret i juni. Virksomhetsstyring har i perioden etablert et nytt lederprogram. Dette lederprogrammet har oppstart i høst. I høst er det 24 ledere som starter på Grimstad kommune Driftsenhetenes tertialrapporter 2. tertial

7 Enhetens målsetninger for budsjett 2015 Nr Mål Beskrivelse Status 1 En effektiv totaltjeneste med Agder kommunale Gjennomgå og oppdatere rutiner og utarbeide sjekklister for å sikre leveransekvaliteten støttetjenester (AKST) som delleverandør. 2 Redusere sykefraværet med 0,5 prosentpoeng i forhold til fravær i Gjennomgå alle arbeidsprosesser og rutiner innenfor avdelingens ansvarsområde Oppfølging av sykemeldte. Dokumentere rutinene i ansattportal. 4 Ta initiativ til driftsgjennomganger ved alle enheter i Vurdere driften opp mot beste praksis. kommunen for å vurdere effektivitet og produktivitet i tjenesten. 5 Utvikle analysekompetansen i kommunen. Kompetansebygging og rekruttering, samt utarbeide kommunerelaterte analyser. 6 Rådmann, sektorledere, enhetsledere, fagledere, merkantile, vernetjeneste og tillitsvalgte i kommunens enheter opplever relevant og rettidig støtte og faglig bistand. Enheten prosjektorganiserer planlagte oppgaver. Enhetens medarbeidere er tilstrekkelig faglig oppdatert. 7 Oppfølging av alle enhetsledere hvert tertial på HR-tall. Sektorrådgiverne skal gjennomgå og analysere bemanning, nærvær og HR-utfordringer 8 Gjennomføre medarbeiderundersøkelser hvert andre år og arbeide for resultater over landsgjennomsnittet. 9 Fokus på nærvær og helsefremmende arbeidsplasser. Arbeide for å ha et lavt sykefravær sammenlignet med kommunene i Agder gjennom aktive tiltak. Legge til rette for myndiggjorte medarbeidere som får og tar ansvar. 10 Arbeide for å redusere andelen uønskede deltidsstillinger og stillinger med lav stillingsprosent. Gjennomføre medarbeiderundersøkelsen i februar 2015, med oppfølging av enhetene over de neste 2 år i henhold til deres handlingsplaner. Videreføre arbeidet med reduksjon av sykefravær, med fokus på utvikling og helsefremmende arbeidsplasser. Arbeide for å oppfylle vedtatte retningslinjer. Vurdere ulike endringer, insentivordninger og prosjekter. Grimstad kommune Driftsenhetenes tertialrapporter 2. tertial

8 2. Kommunikasjons- og digitaliseringsavdelingen Enhetsleder: Ragnhild Sigurdsøn Resultat hittil i år per 2. tertial Budsjett hittil i år per 2. tertial endring % Periodisert avvik % Inntekter , ,8 Netto lønn , ,7 Andre utgifter , ,5 Netto utgift , ,7 Personaldata Faste årsverk 13,4 11,1-2,3-17 Brutto årsverk 18,4 11,5-6,9-37,4 Fraværsprosent 2,7 2,7-0,1 Innledning Kommunikasjons- og digitaliseringsavdelingen har en fast stillingsramme på 1105 % (11,05). Informasjons- og kommunikasjonsteamet hadde en fast stillingsressurs 365 %, politisk sekretariat 250 %, topplederstøtte 100 %, IKT-leder og IKT-rådgivere 300 % og kommunikasjonssjef 100 %. KD har ansvar for kommunens fellestjenester, politisk sekretariat, lederstøttefunksjon, kommunikasjons- og informasjonstjenester, den kommunale IKT-virksomheten, betjening av publikumshenvendelser og henvendelser via telefon/sentralbord/epost. Resultater og aktiviteter KD jobber med å ta ut gevinster av digitaliseringsarbeidet, med i hovedsak å bruke digitale kommunikasjonskanaler, redusere utskrifter og henvise publikum til digitale dokumenter i stedet for utskrifter. I tillegg har det vært jobbet med bredbåndsutbygging i hele kommunen. Medarbeidere fra de forskjellige arbeidsområdene har også deltatt i prosjekter og interkommunalt samarbeid/nettverk, blant annet ny webportalløsning, nytt skoleadministrativt system og i arbeidsgruppe for nytt sak- og arkivsystem. Avdelingen har også vært involvert med digital kompetanse i innføringen av e-lås i helse og omsorgssektoren, og medarbeidere følger opp de store IKTsystemene innen helsesektoren som e-link og Gerica. Kommunikasjons- og digitaliseringsavdelingen har ansvar for koordinering av samarbeidet med fadderstyret ved UIA, der det jobbes for at Grimstad kommune skal bli en bedre vertsby for Universitetet i Agder (UiA). I forbindelse med studiestart 2015 ble det gjennomført en sykkeldag i samarbeid med politiet og Sport1. Grimstad kommune arrangerte guidet tur på sykkel, hei på deg -tur til fots og en båttur med Solrik. Store deler av sommeren har det vært jobbet med forberedelser og opplæring til kommune- og fylkestingsvalg Politisk sekretariat har ansvar for gjennomføringen, men hele avdelingen bidrar vesentlig med valgavvikling. Grimstad kommune Driftsenhetenes tertialrapporter 2. tertial

9 Ressursbruk Resultatet for 1. tertial viser at avdelingen har et mindreforbruk på kr Avdelingen har fokus på nøkternhet. En halv stilling sto vakant i januar, og behov for vikar i sentralbordet har stort sett vært løst med ressurser innen avdelingen bortsett fra under ferieavviklingen i sommer. En medarbeider har midlertidig redusert stilling med 10 %. Det er derfor et mindreforbruk på lønn. Avdelingen har brukt en del mer lønnsressurser i løpet av 2. kvartal fordi den tar en stor del av belastningen for gjennomføring av valg. Avdelingen har et svært lavt sykefravær og alle ansatte i sentralbordet har fått tatt ut avspasering i tillegg til sommerferie. Tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen Prosjekt med å innføre elektronisk adgangskontroll på rådhuset utsettes til 2016 og styrker 2015-budsjettet med kr I tillegg er det anmodet om å være forsiktige med innkjøp og andre utgifter. Estimat for mer- eller mindreforbruk i 2015 i forhold til vedtatt budsjett Estimert mindreforbruk vil være på ca i forhold til vedtatt budsjett. Resultatet vil trolig bedre seg noe ettersom fordelte kostnader på kontorrekvisita gjennomføres kun 2 ganger pr år. Neste gang pr I tilegg vil inntekter for en frikjøpt medarbeider i SAKS-prosjektet tilfalle avdelingen. Vurderinger Kommunikasjons- og digitaliseringsavdelingen har tidligere hatt samarbeid med studenter på IKT-fag som har jobbet med studentoppgaver med problemstillinger og utfordringer i Grimstad kommune. Dette er også ført som en målsetting for Avdelingen ser nå at dette vil bli for arbeidskrevende. Det ble også omsøkt penger til dette formålet, en søknad som ikke ble innvilget av Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. En av avdelingens hovedoppgaver er å være pådriver for digitaliseringsarbeidet i kommunen. En risiko her er at mye av dette arbeidet er avhengig av fellesprosjekter som gjennomføres i IKT-Agder samarbeidet, og er derfor til en viss grad utenfor enhetens kontroll. Grimstad kommune Driftsenhetenes tertialrapporter 2. tertial

10 Enhetens målsetninger for budsjett 2015 Nr Mål Beskrivelse Status 1 Øke antall facebook-likere til 2000 i løpet av 2015 Gjennomføre målrettede kampanjer for å øke mottakerbasen i kommunikasjonskanalen 2 Vurdere bruk av en ny kanal for sosiale medier 3 Bidra til å øke organisasjonens kompetanse i å uttrykke seg klart og godt skriftlig. 4 Gjennomføre valg 2015 på en lovlig og hensiktsmessig måte 5 Videreføre velkomstarrangementer for studentene ved UiA i forbindelse med Studiestartfestivalen. 6 Vurdere om Grimstad kommune skal ha egen løsning for e-læring, eller benytte seg av KS Læring og bidra med mer innhold til denne fellesløsningen. 7 Koordinere og følge opp: kommunens IKT-strategi IKT-plan for barnehager og skoler IKT-løsninger knyttet til kommunedelplan for helse- og omsorgssektoren. 8 Tilby oppgaver for studenter innen IKT, e-læring, helse og sikkerhet/beredskap, i samarbeid med UiA. 9 Gjennomføre kommunikasjons- Plan for helse- og omsorgssektoren I samarbeid med sektoren 10 Legge til rette for økt effektivisering og modernisering av kommunes fagsystem, og være en pådriver for digitale tjenester på nett. Utarbeide kursplan for klarspråkprosjekt og gjennomføre 2-3 kurs Utvikle kompetansen hos medarbeiderne slik at valg 2015 kan gjennomføres på en rasjonell måte Følge opp samarbeidet med fadderstyret ved UiA. Arrangere kurs og samlinger lokalt i Grimstad, og sammen med våre samarbeidskommuner når det er hensiktsmessig Dette skal gjøres i samarbeid med IKT Agder, IKT Agders eiere og andre samarbeidskommuner (Østre Agder mm.). Koordinere og bistå utvikling av IKT-løsninger innen helse- og omsorgssektoren. 11 Oppnå en nærværsprosent på minst 95 Fokus på faglig og sosialt fellesskap med ett temamøte hver måned, i tillegg til avdelingsmøter og sosiale aktiviteter 12 Reduksjon av avdelingens kopi- og utskriftskostnader med 10 % i forhold til 2014 Holde fokus på at man skal jobbe med dokumenter digitalt. Grimstad kommune Driftsenhetenes tertialrapporter 2. tertial

11 3. Sosialtjenesten Enhetsleder: Tina Fabricius Resultat hittil i år per 2. tertial Budsjett hittil i år per 2. tertial endring % Periodisert avvik % Inntekter , ,8 Netto lønn , ,5 Andre utgifter , ,7 Netto utgift , ,4 Personaldata Faste årsverk 42,9 15,3-27,6 64,4 Brutto årsverk 56,8 19,6-37,2 65,5 Fraværsprosent 6,9 5,8-1,1 Innledning Annet tertial har vært preget av behovet for å gi forsvarlige tjenester til to enkeltbrukere. Det ble akutt behov for å sette inn tiltak. Det ble kjøpt et enetiltak til den ene brukeren, mens vektertjeneste ble kjøpt inn for å ivareta den andre brukeren. Dette var midlertidige tiltak inntil vi fikk på plass heldøgnsbemanning på Ekelunden. Heldøgnsbemanningen er et prosjekt som varer ut året for å gi disse to brukerne forsvarlige tjenester. Dette er en tjeneste som skal evalueres i løpet av høsten, men vi har allerede fått en god del tilbakemeldinger. I tillegg til å ivareta disse to brukerne har heldøgnsbemanningen hatt god effekt på flere felt. Beboerne føler seg mye tryggere, og flere brukere ønsker å flytte til Ekelunden grunnet heldøgnsbemanningen. Tilbakemeldingene fra hjemmetjenesten, brannvakta, bygg- og eiendomstjenesten, naboer og politiet er også positive. Resultater og aktiviteter Sosialtjenesten har startet opp småhusprosjektet Sjef i egen bolig. Prosjektet er i rute, og fire glade brukere har fått tildelt plass i prosjektet. Modulboliger var ventet rett etter sommerferien, men har ikke blitt levert i annet tertial. Det ventes en snarlig levering av dem nå. Prosjekt Likemannstjeneste - fra rusbehandling til helhetlig ettervern. Dette prosjektet er et samarbeid mellom sosialtjenesten, A-larm og Agderforskning. Sistnevnte skal ha ansvaret for følgeforskning av prosjektet. Dette prosjektet har startet opp og brukere har allerede fått plass. Læringsnettverk for rus og psykisk helse er et samarbeid med psykisk helse og spesialisthelsetjenesten. Dette arbeidet er i rute. Arbeidet med ettervernsgrupper i samarbeid med A-larm har startet opp. Det vil bli opprettet ettervernsgrupper som ledes av en ruskonsulent med fagkompetanse og frivillige med erfaringskompetanse. Ressursbruk Merforbruket i annet tertial skyldes utgifter til enetiltak, vektertjeneste og heldøgnsbemanning på Ekelunden. Grunnet til at merforbruket ikke er høyere enn kr er at det er lagt inn en egenandel for refusjon for særlig ressurskrevende tjenester. Det er imidlertid ikke sikkert at tiltakene kvalifiserer for refusjonskrav. Det vurderes fortløpende vedtak for disse to brukerne for å vurdere muligheten for refusjonskrav. Dersom sosialtjenesten Grimstad kommune Driftsenhetenes tertialrapporter 2. tertial

12 får refusjon for hele 2015, ser det ut til at det kan dreie seg om ca kr med fradrag for egenandelen. Enheten har et sykefravær på 5,8 %, noe som er en nedgang fra Tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen Det å søke om refusjonskrav vil være et viktig tiltak. Videre vil tjenesten redusere kjøp av tjenester så langt det er forsvarlig. Dersom refusjonskrav blir innvilget vil dette utgjøre ca kr for at brukerne skal ivaretas på en god måte. Videre er prosjekt heldøgnsbemanning på Ekelunden veldig positivt både for brukerne og omgivelsene. Tjenesten har en forløpende forbedring av tjenestene både på ettervern og tidlig innsats. Dette er også en viktig utvikling for rusomsorgen i Grimstad kommune. Estimat for mer- eller mindreforbruk i 2015 i forhold til vedtatt budsjett Merforbruket for sosialtjenesten estimeres til kr Grunnen til merforbruket er heldøgnsbemanningen på Ekelunden samt enetiltak og vektertjeneste. Vurderinger Sosialtjenesten har en positiv utvikling. Arbeidet med boliger er veldig viktig Enhetens målsetninger for budsjett 2015 Nr Mål Beskrivelse Status 1 Forbedre kvaliteten i pasientforløpene for rusmiddelmisbrukere 2 Bygge 4 småhus i prosjektet Fra bostedsløs til sjef i egen bolig 3 Utvikle ettervernsgrupper basert på selvhjelpsgruppemodell Delta i læringsnettverket for sømløse pasientforløp for rus og psykisk helse. Det skal jobbes mye med kvaliteten i egen tjeneste og samarbeidet med spesialisthelsetjenesten. Brukermedvirkning er meget sentralt i dette arbeidet. Boligene skal bygges etter mal fra Nøtterøy-prosjektet. Brukerne som får tildelt disse boligene skal delta i byggeprosessen. Prosjekt ettervernsgrupper videreføres i Det vil jobbes med å videreutvikle modellen og sette disse gruppene i gang. Grimstad kommune Driftsenhetenes tertialrapporter 2. tertial

13 4. Barneverntjenesten Enhetsleder: Kim Andrè Vangberg Resultat hittil i år per 2. tertial Budsjett hittil i år per 2. tertial endring % Periodisert avvik % Inntekter , ,8 Netto lønn , ,5 Andre utgifter , ,0 Netto utgift , ,2 Personaldata Faste årsverk 26,2 26,2 Brutto årsverk 34,0 34,0 Fraværsprosent 14,9 14,9 Aktivitetsdata Antall tiltak Akuttplasseringer 1. og 2. tertial 10(hele 2014) 7 Antall i fosterhjem Antall i institusjon * Innledning Barnevernet har i 2015 blitt egen enhet i Grimstad kommune. Enheten inkluderer barneverntjenesten og bolig for enslige mindreårige flyktninger. I tillegg har enheten ansvaret for MOT (forebyggende arbeid mot mobbing, mistrivsel, ensomhet og rusmisbruk blant ungdommer i skolen) og PMTO (Parent Management Training Oregon). PMTO er i samarbeid med Familiens hus. Enheten har per et merforbruk på 1,697 millioner. Merforbruket er fordelt mellom barneverntjenesten med et merforbruk på 1,5 millioner og bolig for enslige mindreårige flyktninger med et merforbruk på i overkant av kr ,-. Resultater og aktiviteter Barneverntjenesten Barneverntjenesten har i andre tertial hatt en akuttplassering i beredskapshjem. Totalt for 2015 har barneverntjenesten hatt syv akuttsaker. Grimstad kommune Driftsenhetenes tertialrapporter 2. tertial

14 Barneverntjenesten har hatt et stort etterslep etter høgt sykefravær første halvår Sykefraværet har vært altfor høgt siden oktober Dette har ført til økt bruk av private aktører i andre tertial. Barneverntjenesten har mål om å tredele tjenesten for å iverksette tiltaket Hjemme hos, som skal være et forsterket tiltak i hjemmet hos barn, for å unngå å måtte flytte barn til beredskaps- eller fosterhjem. Barneverntjenesten har i andre tertial tredelt tjenesten. Tredelingen er organisert med et mottak og undersøkelsesteam, et tiltaksteam og en omsorgsgruppe. Det vil ikke være ressurser i barnevernet til å etablere og iverksette Hjemme hos, slik som tidligere besluttet. Barneverntjenesten har i andre tertial etter tredelingen prioritert saksbehandling etter lov om barneverntjenester. Dette for å sikre forsvarlige tjenester for familier, barn og unge. Bolig for enslige mindreårige flyktninger Fagleder ble ansatt Det har i andre tertial vært stort fokus på å få iverksatt ny tredelt turnus. Ny turnus ble iverksatt i uke 34. Målet med ny tredelt turnus er å redusere sykefraværet ytterligere for tjenesten. Ressursbruk Barnevern som enhet har hatt store utfordringer med høgt sykefravær i 2015, og spesielt i første tertial med tre måneder med over 25 % fravær. I hele andre tertial har sykefraværet blitt redusert. Barnevernet er med i pilotprosjektet Raskere frisk som Grimstad kommune er en del av. Det er forventet fortsatt reduksjon i sykefraværet i Barnevernet har et merforbruk på 1,6 millioner. Det høge merforbruket skyldes i stor grad fosterhjemskostnader, besøkshjemskostnader og bruk av private aktører, herunder også sakkyndige utredninger. Dette utgjør per et merforbruk på 1,4 millioner. I tillegg er det et merforbruk knyttet til akuttplasseringer i Totalt har barneverntjenesten brukt i overkant av en million på akuttplasseringer i år, kun på beredskapsplasseringer. I tillegg kommer kostnader med juridisk bistand og klagebehandlinger i fylkesnemnd og Tingretten. Barneverntjenesten har færre institusjonsplasseringer per Dette gjør at barneverntjenesten i andre tertial har hatt en oppside. Denne oppsiden fortsetter ut 2015, forutsatt at det ikke blir flere institusjonsplasseringer i år. Merforbruket i bolig for enslige mindreårige flyktninger skyldes bruk av vikarer på grunn av det høge sykefraværet første halvår av Det er også 80 % refusjon for tjenesten. Dette gjør at enheten har fått mer inntekt i 2015 pga. merforbruk i tjenesten. Tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen Barneverntjenesten har vakant stilling i 100 % i perioden , hvor det er ansatt nytt personell fra Barneverntjenesten vil redusere bruken av private aktører for høsten 2015 og avslutte de kontrakter som er inngått med avslutning i Barneverntjenesten har innleie av private aktører hvor målet nå er å forebygge varige omsorgsplasseringer. Dette fører til økte kostnader for høsten 2015, men reduksjon av varige kostnader dersom konsekvensen ved å ikke sette i verk intensiv hjelp hadde ført til omsorgsplassering. Fosterhjemskostnader er faste kostnader som er kontraktfestet. Det er ikke mulighet for reduksjon på dette i Fosterhjemskostnader utgjør 60 % av det totale barnevernsbudsjettet. Barneverntjenesten har høge fosterhjemskostnader sammenlignet med flere andre barneverntjenester. Det er startet en prosess for å gjennomgå vår kostnadspraksis. Estimat for mer- eller mindreforbruk i 2015 i forhold til vedtatt budsjett Estimert merforbruk i 2015 for enheten er mellom to og to og en halv million. Dette skyldes i merforbruket i fosterhjem, besøkshjem, bruk av private aktører og akuttplasseringer. Det at enheten har færre institusjonsplasseringer gir oss en oppside som reduserer merforbruket med en million kroner. I tillegg er det store kostnader og et merforbruk på akutte saker og bruk av sakkyndige utredninger i 2015 i forbindelse med akutte saker. Bolig for enslige mindreårige flyktninger estimerer vi med å holde budsjettet Vurderinger Barnevernet har startet revisjon av internkontrollsystemet. Barneverntjenesten er i prosess for omorganisering, og dette vil føre til noe Grimstad kommune Driftsenhetenes tertialrapporter 2. tertial

15 mindre kapasitet frem mot jul. Målet er at vi skal drifte saksbehandlingen mer effektivt på lengre sikt. Barneverntjenesten skal ha systemrevisjon av fylkesmannen i oktober Tilsynet omhandler bekymringsmeldinger og tilbakemeldinger til meldere. Med hensyn til dagens bemanningssituasjon i barneverntjenesten vil en kunne anta at det vil være behov for bruk av private aktører også i Målet er fortsatt at bruken av private aktører skal reduseres i Enhetens målsetninger for budsjett 2015 Nr Mål Beskrivelse Status 1 Barneverntjenesten vil være aktiv i forhold til spørsmål om barns levekår, og i forhold til hvilken rolle vi vil ha i utviklingen av Familiens hus. Barneverntjenesten vil være et talerør for barn som ikke har gode nok levekår. Vi vil satse på gode samarbeidsrelasjoner til politi, skole, barnehager, helsestasjon, familiesenter og andre, og være en aktiv medspiller i utviklingen av et aktivitetssenter for barn og ungdom. 2 Organisere barnevernet i tre team Målet med denne organiseringen er å utvikle team som er mer spesialiserte for å forbedre kvaliteten. Teamene vil være mottaksteam, tiltaksteam og omsorgsteam. 3 Videreutvikle Hjemme hos-tjenesten i barnevernet Hjemme hos-tjenesten vil startes opp i siste del av 2014 og tjenesten vil videreutvikles i Det er nødvendig med kompetanseheving av de tre medarbeiderne som vil jobbe i denne tjenesten. 4 Øke nærværsprosenten for ansatte som jobber med enslige mindreårige flyktninger. Jobbe aktivt med arbeidsmiljø for å øke nærværsprosenten. Grimstad kommune Driftsenhetenes tertialrapporter 2. tertial

16 5. NAV Grimstad Enhetsleder: Finn B. Henningsen Resultat hittil i år per 2. tertial Budsjett hittil i år per 2. tertial endring % Periodisert avvik % Inntekter , ,4 Netto lønn , ,7 Andre utgifter , ,5 Netto utgift , ,9 Personaldata Faste årsverk 8,6 9,0 0,4 0,0 Brutto årsverk 9,2 10,2 1,0 0,1 Fraværsprosent 6,3 7,1 0,8 Antall søknader Innkomne ,8 Behandlede Ferdig behandlede Ventetid aktive 12,26 15,77 3,51 21 Ventetid ferdige 12,26 15,77 3,51 21 Innledning Totale utgifter inkluderer lønn, lønn til brukere som er i kvalifiseringsprogrammet, sosialhjelp og utgifter til brukere som har omsorgstilbud i påvente av institusjonsplass og institusjonsopphold. Bakgrunnen for at dette føres på NAV Grimstad sosial er at saksbehandling og utbetaling skjer i fagprogrammet Velferd. Totale utgifter for NAV Grimstad 2. tertial 2015 utgjør kroner. Sammenlignet med samme periode i 2014 var kroner. Totalt mindreforbruk er på kroner i Vårt budsjett er periodisert med en utgift på kroner per 2. tertial. Vår totale utgift viser kroner, som er kr under budsjett. Ressursbruk Vi har i 2. tertial 2015 ti faste årsverk. Saksbehandlingstiden per 2. tertial 2015 er 15,77 dager, en økning med 3,51 dager sammenlignet med Vi ser en nedgang i antall saker som kommer inn, fra 953 til 898 saker. I 2. tertial 2015 var fraværsprosenten 7,1 %, en økning fra 6,3 % i Målet vårt er et fravær under fem prosent. Det høye fraværet skyldes i stor grad en langtidssykemeldt. Grimstad kommune Driftsenhetenes tertialrapporter 2. tertial

17 Tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen NAV Grimstad har arbeidsplikt for alle i arbeidsfør alder. Brukere som ikke ønsker å ta imot tilbudet med arbeidsplikt velger ofte ikke å fremme krav om sosialhjelp. Jobbsentralen er en viktig bidragsyter for å opprettholde kravet om arbeidsplikt. Estimat for mer- eller mindre forbruk i 2015 i forhold til vedtatt budsjett NAV Grimstad sitt mål er å være i balanse eller et underforbruk på budsjett for Vi har i 2. tertial et underforbruk på kr. Vi vil videreføre bruken av statlige virkemidler for brukere på økonomisk sosialhjelp resten av Vi har fortsatt fokus på at alle utlendinger skal ha arbeids- og oppholdstillatelse for å kunne søke om sosialhjelp. Målet her er å redusere utgifter til sosialhjelp. Enhetens målsetninger for budsjett 2015 Nr Mål Beskrivelse Status 1 Alle arbeidssøkende brukere som trenger bistand for å komme i jobb skal få tilbud om veiledning og vurdert arbeidsrettede tiltak. Alle brukere skal få vurdert sitt bistandsbehov mot arbeid. Jobbsentralen brukes som vårt «lavterskeltilbud» og for å opprettholde arbeidsplikten. 2 Raskt tilbud om gjeldsrådgivning. Vi har som mål å gi bruker tilbud om gjeldsrådgivning innen 4 uker. 3 Andel deltakere på introduksjonsprogram med overgang til arbeid eller utdanning skal være over 60 prosent ved utgangen av året. Gjennomgang av deltakere minimum hvert kvartal med tanke på aktivitet mot arbeid og utdanning. 4 Godt arbeidsmiljø og et nærvær på minimum 95 %. Alle medarbeidere skal trives på arbeidsplassen Snakk til og ikke om Pluss runde Godt arbeidsmiljø fast tema på kontor- og avdelingsmøter. Medarbeidersamtaler gjennomføres i løpet av andre halvår. 5 Kvalifiseringsprogrammet Vi har som måltall at vi til enhver tid skal ha minimum 22 brukere i programmet. Ved utgangen av august har vi 20 brukere. Grimstad kommune Driftsenhetenes tertialrapporter 2. tertial

18 6. Boveiledertjenesten Enhetsleder: Marit Henriksen Resultat hittil i år per 2. tertial Budsjett hittil i år per 2. tertial endring % Periodisert avvik % Inntekter , ,1 Netto lønn , ,8 Andre utgifter , ,7 Netto utgift , ,0 Personaldata Faste årsverk 81,5 77,1-4,3-5,3 Brutto årsverk 122,6 138,8 16,3 13,3 Fraværsprosent 12,2 12,2 0,0 Aktivitetsdata Antall brukere Under 16 år ,3 Over 16 år Støttekontakt * 15 10,9 Avlastning privat 42 45** 3 7,1 NB! Antall brukere over 16 år er definert som antall med utviklingshemming, jf. rapportering til staten. Det er flere som får tjenester, til dels betydelige tjenester, men som ikke telles her. * Det er i tillegg 45 vedtak på støttekontakt som ikke har blitt iverksatt enda grunnet manglende rekruttering. ** Det er i tillegg 7 vedtak på privat avlastning som ikke er iverksatt grunnet manglende rekruttering. 10 bruker fikk økt avlastning i fm sommerferieavvikling. Innledning Boveiledertjenesten ble etter Deloitte sin gjennomgang i 2013 beskrevet som en stor enhet, hvor antall medarbeidere, døgndrift og en sammensatt brukergruppe gir en svært kompleks drift. Rådmannen har i budsjettdokument for 2015 initiert en total driftsgjennomgang i enheten. Basert på det utfordringsbildet som avdekkes, vil det bli foreslått tiltak for å redusere risiko knyttet til økonomi, fag og drift for øvrig. En foreløpig rapport ble overlevert kommunalsjefen i juli, og som følge av de tilbakemeldinger som ble gitt, er man nå i ferd med å systematisere funn og utarbeide tiltaksplan, for å kunne presentere en endelig rapport i løpet av kort tid. Resultater og aktiviteter Enheten har et negativt avvik på drøye 4,7 millioner. Det er varierende merforbruk i de fleste boligene/tiltakene våre, dette skyldes flere faktorer. I noen tiltak har man hatt behov for å styrke bemanningen som følge av økt aktivitet knyttet til nye vedtak og nye brukere. Høyt sykefravær er fortsatt en stor utfordring til tross for at enheten jobber iherdig med oppfølging. Vakante Grimstad kommune Driftsenhetenes tertialrapporter 2. tertial

19 stillinger har fått stor oppmerksomhet og man har forsøkt å være i forkant med rekruttering, men ser at dette i noen tiltak ikke har gitt resultater da den kompetansen man søker etter, ikke er å finne på søkerlistene. Boveiledertjenesten sine budsjetterte inntekter kommer i hovedsak fra de refusjoner man får fra staten knyttet til ressurskrevende brukere. Da budsjett for 2015 ble lagt, var utgangspunktet samme antall ressurskrevende brukere som i I samarbeid med økonomikonsulent er inntekter beregnet på nytt og budsjett justert i henhold til faktisk antall brukere for Det jobbes målrettet med gjennomgang av alle vedtak, og det er fremmet et konkret ønske om at det utarbeides et system som registrerer aktivitetssvingninger, slik at det blir bedre løpende oversikt. Det er også ønske om å få en modell for justering av budsjett i tråd med aktivitetsvariasjonene. 20 % stilling er omdisponert i 2015 for å øke kapasiteten innenfor rekruttering av støttekontakter og private avlastere. Det har vært et forholdsvis stort etterslep på disse områdene. Flere vedtak har blitt innfridd, men dette har medført økte utgifter til avlønning. Det vurderes likevel dit hen at dette er en klok prioritering, da støttekontakt og privat avlastning kan demme opp for mer kostbare tjenester. Ressursbruk Sammenliknet med 2. tertial i 2014, har enheten mindre faste årsverk. Bakgrunnen for dette er knyttet til en planlagt nedbemanning, som ble gjennomført i fjor. Det er imidlertid en økning i brutto årsverk, som må sees i sammenheng med momenter som tidligere er beskrevet i forhold til sykefravær, vakante stillinger og aktivitetsøkning. Enheten organiserer flere såkalte enetiltak, der brukere får døgnkontinuerlige tjenester i egne boenheter. Dette som et direkte resultat av at kommunen pr i dag ikke har egnet/tilstrekkelig boligmasse for brukere som er i behov av denne type tjenester. Dette er ressurskrevende på flere områder, som eksempelvis bemanning, arbeidsmiljø og generell drift, der mulighetene til å dra nytte av sambruk knyttet til personell er fraværende. Dette er brukere som riktignok kategoriseres som ressurskrevende og utløser refusjoner til kommunen, men kommunens egenbetaling knyttet til disse brukerne kunne vært redusert dersom man hadde hatt mulighet til å organisere tilbudet på en mer hensiktsmessig måte. To av enetiltakene står for et merforbruk på nærmere 3,4 millioner, her er en stor del av lønnsutgiftene knyttet til kjøp av eksterne personaltjenester. I tillegg er det økt bemanningsfaktor hos flere brukere som følge av økt behov. Ved fylt myndighetsalder mister brukerne ofte sitt utdanningstilbud og må ha tjenestene levert fra oss. Siden økningen kommer fra juni, vil disse brukerne ikke komme inn under kategorien ressurskrevende brukere i 2015, og kommunen må derfor bære alle lønnskostnader. Som følge av økt behov forankret i omfang av vedtak, har følgende økninger i årsverk blitt gjort: - Skoleveien: 0,2 årsverk med effekt fra januar - Landviktun 16: 5,16 årsverk med effekt fra april (ressurskrevende bruker, kommunen betaler kun 20 % av disse lønnskostnadene) - Avlastningen for barn og unge: 3,45 årsverk med effekt fra juni. - I tillegg er det flere brukere i Markveien som har vedtak på flere timer enn det som tidligere har vært lagt til grunn for bemanningsfaktor, og det er derfor en økning på 0,8 årsverk med effekt fra januar. Enheten har også et betydelig merforbruk knyttet til omsorgslønn, støttekontakt og privat avlastning. Budsjett for støttekontakt er korrigert i forhold til politisk vedtak om økt timelønn, mens budsjett for privatavlastning og omsorgslønn ligger på 2014-nivå, til tross for at regnskap ved utgangen av 2014 viste et merforbruk. Det er særlig tre bofellesskap som utpeker seg når det gjelder stort forbruk av overtid. Årsakssammenhengene er sammensatte: kompetansebehov, vakante stillinger og høyt sykefravær. Det ble iverksatt ulike tiltak i sommer for å redusere overtid. Tiltakslisten utvides nå til enda tettere oppfølging, og det er allerede besluttet på initiativ fra kommunalsjefen at det startes en grundig driftsgjennomgang i de bofellesskapene som har størst merforbruk. Sykefraværsprosenten ligger på samme nivå som tilsvarende periode i Dette er i utgangspunket alt for høyt, og det jobbes i alle boliger for å Grimstad kommune Driftsenhetenes tertialrapporter 2. tertial

20 redusere dette. Man håper blant annet at prosjektet Raskere frisk vil gi positive resultater. Tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen Alle tjenester som leveres av boveiledertjenesten, er knyttet til enkeltvedtak som fattes i bestillerenheten. Vedtakene er hjemlet i lov, og kan ikke kuttes. Det er i gjennomgangen av boveiledertjenesten fremmet en rekke tiltak som på sikt vil kunne effektivisere tjenestene, men dette vil ta noe tid å gjennomføre. Som nevnt tidligere vil man også bruke høsten til en grundig gjenomgang av alle bofellesskap som har høyt merforbruk på lønns- og overtidsutbetalinger. Estimat for mer eller mindreforbruk i 2015 i forhold til vedtatt budsjett Dersom det ikke foretas konsekvensjusteringer i forhold til lønnskostnader som følge av økt aktivitet, og i budsjett for støttekontakt, omsorgslønn og privat avlastning, ser man dessverre for seg at merforbruket vil øke de kommende månedene, i gjennomsnitt med kr per måned. Merforbruk i 2. tertial inkluderer også engangsutbetalinger på nærmere kr. Ett tiltak er avsluttet i 2. tertial, mens et nytt tiltak opprettes for ny bruker. Samlet kostnad er foreløpig ikke avklart, da det er usikkerhet rundt bemanningsfaktor, som igjen får konsekvenser for kommunens samlede kostnad. preger driften. Som nevnt innledningsvis er enheten nå i ferd med å sluttføre rapport/tiltaksplan som følge av driftsgjennomgang. Motivasjonen for å jobbe målrettet med forbedringstiltakene er stor. Tverrfaglig samarbeid knyttet til aktivitetstilbud og miljøtjeneste på tvers av enheter, gir nye muligheter med tanke på hvordan vi organiserer tjenestetilbudene til våre brukere. Dette oppleves som svært positive prosesser og vil kunne bidra til at vi kan øke kapasitet og gi et mer differensiert tilbud til våre brukere. Det er også viktig å trekke frem det samarbeidet som nå er etablert mellom pårørende og kommunen. Dette gir oss en unik mulighet til å se tjenesten fra en annen vinkel. Pårørende er en viktig ressurs for oss og det er gledelig å oppleve at de gjerne deler av sine opplevelser og erfaringer i den hensikt å øke forståelse og innsikt hos oss som tjenesteleverandører. Det er alltid vanskelig å beregne endelig refusjon for ressurskrevende brukere, men mulig ligger det en merinntekt der på ca kr. Vurderinger Det skjer mye spennende i enheten. Satsing på faglighet og systematikk Grimstad kommune Driftsenhetenes tertialrapporter 2. tertial

21 Enhetens målsetninger for budsjett 2015 Nr Mål Beskrivelse Status 1 Alle voksne utviklingshemmede skal ha mulighet til dagaktivitet en eller flere dager i uka. 2 Bidra til at brukerne får/opprettholder et så høyt funksjonsnivå som mulig. 3 Lavest mulig sykefravær, maks 10 %. Ha fokus på nærvær, følge opp sykemeldte. Ha gode turnuser og dyktige ledere. Ha fokus på positive tilbakemeldinger. 4 Satsing på brukermedvirkning og mangfold gjennom å gi tilbud om støttekontakt også som gruppetilbud. Følge opp at NAV og videregående skole tar sitt ansvar for arbeids- og skoletilbud. Alle skal vurderes til arbeid før tilbud om kommunal dagaktivitet. Opprette kommunale arbeidstreningsplasser. Søke prosjektmidler.. Ha kompetente medarbeidere og turnuser som bidrar til stabilitet og kontinuitet. Fokus på egenmestring. Tildeling/omgjøring av tilgjengelige ressurser. Tverrfaglig samarbeid. 9te9 Øke antallet støttekontakter med 35. Det vil redusere ventelista med 90 %. (40 personer har i dag vedtak men det mangler støttekontakt) 5 Gjennomføre opplæringsprogram for ansatte uten formell kompetanse i miljøarbeid. 90 % (av 75) fullfører kompetansehevingsprogrammet; ABC, utviklingshemming og aldring Opplæring i medikamenthåndtering gjennomføres som e-læring for dem som ikke har godkjenning for dette i sin utdanning. 6 Arrangere 2 åpne møter med faglig innhold for foresatte. 7 Gjennomgå, evaluere og oppdatere gjeldene kontrollrutiner; fag, økonomi, personal inkl lønn. Etablere controllerfunksjon. Støttekontakt er et rimelig og godt tiltak nederst i omsorgstrappa. Timelønna ble økt med virkning fra Det er også nødvendig å frigjøre mer arbeidstid til faglig arbeid fremfor administrative oppgaver. Det er det en plan for. Det er i 2013 utarbeidet eget undervisningsopplegg for nyansatte ufaglærte. Programmet skal gjennomføres 1-2 ganger i året. Igangsatt Vi har tidligere hatt god erfaring med å arrangere møter for foresatte. Utvikle samarbeid og felles forståelse. Det er i første omgang satt i system samarbeid på systemnivå mellom pårørende, administrasjon og politisk nivå. Sikre systematisk oppdatering og oppfølging av de internkontroll systemene vi har. Grimstad kommune Driftsenhetenes tertialrapporter 2. tertial

22 7. Helsetjenesten Enhetsleder: Vegard Vige Resultat hittil i år per 2. tertial Budsjett hittil i år per 2. tertial endring % Periodisert avvik % Inntekter , ,6 Netto lønn , ,0 Andre utgifter , ,6 Netto utgift , ,6 Personaldata Faste årsverk 43,0 42,7-0,3-0,7 Brutto årsverk 52,7 57,4 4,6 8,8 Fraværsprosent 3,6 2,5-1,1 Aktivitetsdata Antall brukere Psykisk helse Legesenteret Helsesøstertjenesten Jordmortjenesten Fysioterapi Ergoterapi Familiesenteret Innledning Helsetjenesten består av helsesøster- og jordmortjenesten, fysio- og ergoterapitjenesten, innsatsteamet, familiesenteret, kommunepsykolog, psykisk helsetjeneste (alle disse inngår som tjenester i Familiens hus), Brannstasjonen legesenter, kommuneoverlegen, allmennlegetjenesten inkludert legevakt og miljørettet helsevern. Enheten har hovedarbeidsområder innen helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeid til hele kommunens befolkning. Jobbsentralen ble overført fra sosial- og barneverntjenesten til helsetjenesten fra årsskiftet, og antall årsverk i enheten er følgelig økt. Resultater og aktiviteter Hovedfokus har vært på videreutvikling av modellen Familiens hus for samordning, koordinering og styrking av forebyggende arbeid og tidlig innsats for barn og unge. Aktivitetsdata viser en økning av aktivitet for alle avdelingene, dette gir imidlertid bare delvis et riktig bilde av situasjonen. For Brannstasjonen legesenter skyldes den vesentlige økningen at vi nå har normal drift etter de store datautfordringene vi hadde i 2014, for fysioterapitjenesten har vi fra årsskiftet fått overført fysioterapistillingen fra Langemyr skole, og Grimstad kommune Driftsenhetenes tertialrapporter 2. tertial

23 Frisklivssentralen har frem til 1. sept hatt en prosjektstilling som gir økte aktivitetstall. Det er for alle avdelingene vanskelig å definere aktivitetsdata som gir et riktig bilde av hva tjenesten egentlig gjør. Vi teller antall konsultasjoner, Jobbsentralen teller antall aktivitetstimer for brukerne, men dette sier lite om innhold, kompleksitet eller varighet. Mye av tjenestenes arbeid foregår ved ulike gruppeaktiviteter og ved tallrike samarbeidsrelasjoner med andre tjenester, og dette får vi ikke fremstilt på en god måte med enkle tall. Målet om å bedre tilgjengelighet for allmennheten er vanskelig å nå på grunn av fortsatt svært mangelfulle skilting til Dømmesmoen, og særdeles sparsom bussforbindelse. Dette gjør det vanskelig for enkelte å finne frem, og for de som ikke disponerer bil er det vanskelig å komme hit. Bygget som opprinnelig var planlagt brukt til åpen barnehage er tatt i bruk til annet formål, og dette sett sammen med den økonomiske situasjonen gjør at vi ikke ser mulighet til å etablere åpen barnehage i nær fremtid. Ressursbruk Økonomi: Enheten har en hovedutfordring, og det er at Jobbsentralen ble overført til enheten fra årsskiftet, men uten at det fulgte tilstrekkelige budsjettmidler med. Det er budsjettert med store inntekter som ikke er realistiske, dette er viktigste forklaring på et stort regnskapsmessig merforbruk så langt. Jobbsentralen har en rekke aktiviteter der innleie av ekstra arbeidsledere medfører en ikke-budsjettert merutgift, men en tilsvarende/noe større ikke-budsjettert merinntekt henholdsvis og kroner hittil. Dette er hovedforklaringen på enhetens samlede merforbruk på lønn, og en viktig del av den økte inntekent. Alt i alt forventes Jobbsentralen å gå mot et merforbruk på rundt kr, som ene og alene skyldes manglende budsjettmidler og i langtidsbudsjettet er dette beløpet større, per år. Jobbsentralen kan ikke spare inn disse midlene uten å komme svært nær full nedleggelse. Selv om Jobbsentralens aktiviteter gir inntekter, så utløses inntekten av arbeidsinnsats som må avlønnes. Muligheten for profitt er meget begrenset. Tjenesten fører til redusert antall sosialhjelpsmottakere, og en reduksjon eller nedleggelse vil føre til stor økning av sosialhjelpsutgifter. I tillegg kommer noen mindre utfordringer som enheten ikke kommer utenom; drifts- og vikarmidler til innsatsteamet for hverdagsrehabilitering vil utgjøre rundt i løpet av året merutgift kjøp av helsetjenester i utlandet vil få et merforbruk rundt tolkning av regelverket for fastlønnstilskudd for fysioterapeuter har blitt strengere, og vi får ikke lenger utbetalt fastlønnstilskudd for leder av fysioterapitjenesten. Dette utgjør kroner per år. enheten har hatt en særskilt engangsutgift på Personal: Årsverkstallet er økt fra 2014 fordi Jobbsentralen er kommet inn i enheten, likeså fysioterapeut som jobber ved Langemyr skole, og stilling for forebyggende hjemmebesøk hos eldre, og et par prosjektstillinger. Stilling som koordinator for Familiens hus ble etablert finansiert av øremerkede statlige tilskudd fra 1. mars. Vi har også hatt en viss innleie av ferievikarer til innsatsteamet. Tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen Noen forhold vil bedre regnskapstallene i forhold til dagens tall. Jobbsentralen har en utestående fordring på ca , og fysio- og ergoterapitjenesten får tilført ca i fastlønnstilskudd. Helsestasjons- og jordmortjenesten fikk i budsjett 2015 tilført fra statstilskudd. Halvparten av dette er benyttet til stilling for koordinator i Familiens hus, tjenesten har ikke ansatt helsesøster i resten av stillingen. Denne kan holdes vakant frem til årsskiftet, hvilket gir en utsettelse av kravet om styrking av skolehelsetjenesten, men også en besparelse på i alt Ut over dette har tjenesten i all hovedsak sine utgifter knyttet til fast ansatt personale som gir lovhjemlede tjenester. En vesentlig økning av inntekter er ikke realistisk, en vesentlig reduksjon av utgiftene krever oppsigelse av fast ansatte og reduksjoner i tjenestetilbudet som kan være vanskelig å forsvare både juridisk og faglig. Grimstad kommune Driftsenhetenes tertialrapporter 2. tertial

24 Reduksjoner eller nedleggelse av Jobbsentralen kan redusere utgiftsnivået i helsetjenesten, men vil gi større økning av sosialhjelpsutgiftene enn besparelsene. Resultatet vil derfor bli både dårligere tjenester til innbyggerne og en større kostnad for kommunen. Estimat for mer- eller mindreforbruk i 2015 i forhold til vedtatt budsjett Tjenestens estimat for 2015 er at regnskapstallene vil ende med et merforbruk på rundt i forhold til vedtatt budsjett av dette skyldes manglende budsjettmidler til Jobbsentralen, det øvrige er summen av utgifter utover budsjett summert ovenfor mot de økte inntekter, og besparelsen på ved å utsette ansettelse i den nye helsesøsterstillingen til årsskiftet. Vurderinger Psykisk helse Har full aktivitet og fortsetter satsingen på aktivitet og mestring. Metoden KOR for fortløpende evaluering av arbeidet med den enkelte er tatt i bruk i hele tjenesten. Brannstasjonen legesenter Her er aktiviteten stor med full bemanning og et fungerende journalsystem, inntekten har derfor økt. Lokalene er dårlige og legger begrensninger på aktiviteten. Vi har en utfordring med å skaffe tilstrekkelig helsesekretærbemanning for sommeren 2015, dette er avgjørende for beredskapsansvaret. Helsesøstertjenesten Tjenesten har etablert 4-årskontroll for alle fra 1. mars. Vi ser en økning av barn med behov for ekstra oppfølging. Tilbud om ICDP (International Child Development Group) er iverksatt og blir et fast regelmessig tilbud fremover. Tjenesten skal styrkes også i år fra statlige overføringer med 60 % stilling. Jordmortjenesten Tjenesten består av 1 person og er derfor svært sårbar. Kapasiteten er også vesentlig mindre enn etterspørselen, og tilbudet må prioriteres strengt. Fysioterapi Innsatsteamet er nå inne i sitt andre år og fortsetter med svært gode resultater; brukerne klarer seg bedre i hverdagen, og behovet for tjenester fra hjemmetjenestene er redusert. Økonomisk har vi imidlertid utfordringen at det er avsatt lønnsmidler, men ved en feil ikke midler til vikarutgifter, og heller ikke driftsmidler, på budsjettet. Vi må derfor regne med at innsatsteamet får et overforbruk i størrelsesorden kroner. Fysioterapitjenestene til barn er hardt presset, og vi har til dels betydelige udekkede tjenestebehov. Barn med betydelig funksjonssvikt må prioriteres, og dette går ut over muligheten til tidlig innsats og forebyggende tiltak. Helsefremmende hjemmebesøk har vist seg å være et svært godt tilbud som tas godt imot av brukerne og gir verdifull informasjon til tjenesten. HELFO-refusjoner for kommunens innbyggere som får fysioterapitjenester i andre EU-land skal dekkes av kommunen. Dette er en betydelig økende aktivitet, og så langt i år har vi hatt en utgift rundt som er budsjettert for hele Vi må derfor regne med et merforbruk på minst for dette. Ergoterapi Tjenesten er kritisk lavt bemannet, og har derfor måttet innføre betydelige begrensninger på tjenestetilbudet. Særlig går det ut over tilpasning av hjelpemidler til pasienter på sykehjem, det hjelpemidlene nå må anskaffes av sykehjemmet og tilpasses av pleiepersonalet. Dette skyldes en betydelig økt etterspørsel etter ergoterapitjenester utløst dels av rask utskrivning av pasienter fra sykehus og sykehjem, med påfølgende behov for rask avklaring og fremskaffing av hjelpemidler, og dels av innskjerping i regelverk fra NAV for utlevering av hjelpemidler, tilskudd til tilpasning av bolig med mer. Enheten har derfor måttet be om oppretting av flere ergoterapeutstillinger til budsjett 2016, og inntil eventuell økt kapasitet ha meget streng prioritering av oppgavene. Familiesenteret Familiesenteret er et lavterskeltilbud for barn, ungdom, foresatte og øvrig nettverk, og har et bredt kontaktnett til alle andre virksomheter som arbeider med barn og familier. Kommunepsykologen bruker rundt 1/3 av sin arbeidstid i senteret. Grimstad kommune Driftsenhetenes tertialrapporter 2. tertial

Driftsenhetenes årsmeldinger 2015. Vedlegg til Grimstad kommunes årsmelding 2015

Driftsenhetenes årsmeldinger 2015. Vedlegg til Grimstad kommunes årsmelding 2015 Driftsenhetenes årsmeldinger 2015 Vedlegg til Grimstad kommunes årsmelding 2015 1. VIRKSOMHETSSTYRING... 5 2. KOMMUNIKASJONS- OG DIGITALISERINGSAVDELINGEN... 8 3. SOSIALTJENESTEN... 11 4. BARNEVERNSTJENESTEN...

Detaljer

Personalbudsjett og faste årsverk 2016

Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad kommune.

Detaljer

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Budsjett 2016 Helse og velferd

Budsjett 2016 Helse og velferd Budsjett 2016 Helse og velferd Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunalsjef fellestjenester: Tildelingskontor, koordinerende enhet, cosdocansvarlig

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

1. HR-avdelingen... 5 2. Økonomiavdelingen... 7 3. Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen (AKA)... 9 4. Sosial- og barnevernstjenesten... 11 5.

1. HR-avdelingen... 5 2. Økonomiavdelingen... 7 3. Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen (AKA)... 9 4. Sosial- og barnevernstjenesten... 11 5. Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2014 2 1. HR-avdelingen... 5 2. Økonomiavdelingen... 7 3. Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen (AKA)... 9 4. Sosial- og barnevernstjenesten... 11 5.

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 HSO-komiteen 4.juni 2013 Eva Milde Grunwald HSO-direktør 06.06.2013 NAV Senter for rusforebygging Psykiske helsetjenester Helsetjenesten

Detaljer

34. Byggesaksenheten... 94 35. Oppmålingsenheten... 96 36. Bygg- og eiendomstjenesten... 97 37. Brann- og feiertjenesten... 99 38.

34. Byggesaksenheten... 94 35. Oppmålingsenheten... 96 36. Bygg- og eiendomstjenesten... 97 37. Brann- og feiertjenesten... 99 38. Driftsenhetenes tertialrapporter 2. tertial 2014 2 Innhold 1. HR-avdelingen... 5 2. Økonomiavdelingen... 7 3. Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen (AKA)... 9 4. Sosial- og barnevernstjenesten...

Detaljer

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER kommune Sosial- og barneverntjenesten og Vedtekter, samarbeidsavtale, styringsgruppe Åpen 3 dager i uken Avdelingskontor kommune Sosial- og barnevernleder og

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet Prosjekt 1824 Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. Sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad Årsmelding interkommunal barneverntjeneste Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad 1 Litt om virksomheten Sel og Vågå kommuner har hatt interkommunal

Detaljer

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Innholdsfortegnelse: Om rapporten... 3 Sammendrag... 4 Hovedtall for barnevernet:... 5 Kommunene satser på barnevernet

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Olav Hansen FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Olav Hansen FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3437-1 Arkiv: F47 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Årsrapport 2010. Værnesregionen barneverntjeneste

Årsrapport 2010. Værnesregionen barneverntjeneste Årsrapport Årsrapporten gir en oversikt over aktivitet i og en status på økonomi og bemanning. Virksomhetsområde er en fellestjeneste for kommunene Selbu, Tydal, Meråker, Frosta og Stjørdal. Tjenesten

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN KOMMUNELEGEN I DØNNA 8820 DØNNA Dønna 13.04.12 Rådmann Tore Westin Utskrift til: Hovedtillitsvalgt Ole Salomonsen ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN Innledningsvis finner kommunelege

Detaljer

Vedlegg til 3. kvartalsrapport 2013

Vedlegg til 3. kvartalsrapport 2013 Vedlegg til 3. kvartalsrapport 2013 Driftsenhetene Grimstad kommune 1. HR-avdelingen... 4 2. Økonomiavdelingen... 6 3. Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen... 8 4. Sosial- og barnevernstjenesten...

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

VEDLEGG - 2. KVARTALSRAPPORT 2013 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune

VEDLEGG - 2. KVARTALSRAPPORT 2013 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune VEDLEGG - 2. KVARTALSRAPPORT 2013 DRIFTSENHETENE Grimstad kommune 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Enhet: HR-avdelingen... 3 3. Enhet: Økonomiavdelingen... 5 4. Enhet: Adm- og kommunikasjonsavdelingen...

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424. Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424. Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016 TILTAK ØKONOMI 2016 - HELSE-OG OMSORGSETATEN Helse og omsorgssjefens

Detaljer

2011 andel til PLO av tot.regn

2011 andel til PLO av tot.regn 2011 andel til PLO av tot.regn Ringerike Fr.stad Sarpsborg Serie1 Moss Halden 29 30 31 32 33 34 35 36 37 2. tertialrapport Prognose på 630 mkr mot budsjett på 601 mkr Brutto lønn viser pr 2. tertial et

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering Problemstillinger? Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? Samhandling mellom enheter/instanser.

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER 2. RESSURSBRUK. Sosial- og barneverntjenesten Flesberg og Rollag

SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER 2. RESSURSBRUK. Sosial- og barneverntjenesten Flesberg og Rollag SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER kommune Sosial- og barneverntjenesten og Vedtekter, samarbeidsavtale, styringsgruppe Åpen 3 dager i uken Avdelingskontor kommune Sosial- og barnevernleder og

Detaljer

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Rådmann Arne Sverre Dahl Helse og omsorgsplan Status Gjennomføring av tiltakene skjer i hht oppsatt framdriftsplan: September 2014: Oppstart

Detaljer

TILTAK FOR BUDSJETTBALANSE - KOMMUNALAVDELING LEVEKÅR

TILTAK FOR BUDSJETTBALANSE - KOMMUNALAVDELING LEVEKÅR TILTAK FOR BUDSJETTBALANSE - KOMMUNALAVDELING LEVEKÅR Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 10.06.2015 Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.: 2015/3482-1 RÅDMANNENS

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI Å FJORD KOMMUNE SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI I HELSE OG VELFERD ÅFJORD KOMMUNE Arbeidsgruppen har bestått av: Gunnveig Årbogen Ugedal - gruppeleder

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014 / / il q1145 bni,) Landets kommuner Deres ref: Vår ref:08/18250 Vår dato: 16.1.2014 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Thorsrud Arkivsaksnr.: 14/937 Arkiv: F30 REFUSJON AV UTGIFTER TIL ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Alternativ

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Levanger kommune, Barne- og familietjenesten, Barnevern desember 2008. Barne-og familietjenesten desember 2008 1

Levanger kommune, Barne- og familietjenesten, Barnevern desember 2008. Barne-og familietjenesten desember 2008 1 Levanger kommune, Barne- og familietjenesten, Barnevern desember 2008 Barne-og familietjenesten desember 2008 1 Vedtak i Kommunestyret 19.11.08 Det utarbeides en regnskapsrapport for enhet Barnevern som

Detaljer

Barneverntjenesten i Ytre Namdal

Barneverntjenesten i Ytre Namdal Barneverntjenesten i Ytre Namdal Leka Nærøy Vikna Rapport per 30.06.2014 til kommunestyrene i Leka, Nærøy og Vikna Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse Innhold 1. BEMANNING... 3 2. ØKONOMI PER 30.06.2014...

Detaljer

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider.

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider. Saksframlegg Arkivsak: 14/1791-1 Sakstittel: BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER - 2014 K-kode: F30 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding

Detaljer

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern Årsrapport 2013 Helse, rehabilitering og barnevern 1. Om resultatenheten Helse, rehabilitering og barnevern Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Bente Molde Helsestasjon Ann-Mari

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2241-1 Arkiv: 030 &34 Saksbehandler: Svein Olav Hansen EVALUERING AV TILTAKSTEAMET I BARN- OG UNGETJENESTEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2241-1 Arkiv: 030 &34 Saksbehandler: Svein Olav Hansen EVALUERING AV TILTAKSTEAMET I BARN- OG UNGETJENESTEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2241-1 Arkiv: 030 &34 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: EVALUERING AV TILTAKSTEAMET I BARN- OG UNGETJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0

Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2014/164 Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0 Saksgang Utvalg Møtedato Bydelsutvalget

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Søknad til fylkesmannen om midler til opprettelse av stilling i barnevernet

Søknad til fylkesmannen om midler til opprettelse av stilling i barnevernet KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 26.02.2013 011/13 UBER Kommunestyret 07.03.2013 017/13 UBER Saksansv.: Anne Regi Ring Arkiv:K1-410 - Ansettelser, engasjementer

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med tjenester til mennesker med utviklingshemming og rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2011 65842/2011 2011/9311 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret

Detaljer

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel:

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner og stiller seg bak søknad sendt av

Detaljer

Helse i alt vi gjør!

Helse i alt vi gjør! Helse og levekår i Utfordringer Mål Tiltak Helse i alt vi gjør! Presentasjon på Feiringklinikken 29.11.12 v/janita Hofseth Virksomhetsleder Helsehuset side 1 Nytt lovgrunnlag Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Aure kommune. System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure

Aure kommune. System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure Aure kommune System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Formål med system for

Detaljer

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes Kvæfjord kommune Notat Helse- omsorgssjefen Deres dato: Deres ref: Vår dato: Vår ref: 04.09.2015 2010/390-0 / G20 Marit Blekastad 77023336 Om helsetilbudet i Gullesfjordområdet Bakgrunn for notatet er

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Endringer i Arendal kommune etter forløpstilsyn. Per Øyvind Larsen Enhetsleder hjemmebaserte tjenester

Endringer i Arendal kommune etter forløpstilsyn. Per Øyvind Larsen Enhetsleder hjemmebaserte tjenester Endringer i Arendal kommune etter forløpstilsyn Per Øyvind Larsen Enhetsleder hjemmebaserte tjenester Noen fakta om Arendal kommune Antall innbyggere: ca 45 000 Helse og levekår 8 enheter Funksjonshemmede

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN. Arkivsak Arkivkode : 200802229 : E: 210 &14

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN. Arkivsak Arkivkode : 200802229 : E: 210 &14 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802229 : E: 210 &14 : Trygve Apeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 19.05.2008 37/08 RESULTATVURDERING

Detaljer

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune Føringer på rehabiliteringsfeltet Grete Dagsvik Kristiansand kommune Rehabilitering i en brytningstid Før Rehabilitering «forbeholdt» spesialisthelsetjenesten Omsorgsfaglig kultur i kommunene Lite incentiver

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Saksframlegg Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Saksframlegg Arkivsak: 201000372-14 Arkivkode: 121.0 Saksbeh: Ayub Mohammad Tughra Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 22.06.2010 ØKONOMISK STATUS

Detaljer

Årsrapport 2013. Nav Inderøy

Årsrapport 2013. Nav Inderøy Årsrapport 2013 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder* Elin Andersen

Detaljer

regionaldepartementet og KS om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering og nedlegging av asylmottak samt omsorgssentre

regionaldepartementet og KS om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering og nedlegging av asylmottak samt omsorgssentre Samarbeidsavtale mellom Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og KS om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: M71 Arkivsaksnr.: 10/545

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: M71 Arkivsaksnr.: 10/545 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: M71 Arkivsaksnr.: 10/545 MANGLENDE TETTING AV PÅLEGG FRA ARBEIDSTILSYNET Rådmannens innstilling: 1.For å tette Arbeistilsynets pålegg og å

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 21 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn 21 Alta Bydelsnr Bydelsnavn Ansvarlig for innholdet i skjemaet

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 DRIFTSREDUKSJONER I OMSORGSTJENESTEN. Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å iverksette

Detaljer

SOSIAL OG BARNEVERN/NAV Numedal

SOSIAL OG BARNEVERN/NAV Numedal NAV Buskerud Mottaksteam Kommunal\ statlig Arbeids- og velferds Nav leder direktoratet Partnerskapet Sosial- og Sh helse dir. direktoratet og Oppfølgingsteam Kommunal\statlig Fylkesmann i Buskerud og Kommuner

Detaljer

VEDLEGG - ÅRSMELDING 2012 DRIFTSENHETENE

VEDLEGG - ÅRSMELDING 2012 DRIFTSENHETENE VEDLEGG - ÅRSMELDING 2012 DRIFTSENHETENE Grimstad kommune 0 1.Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Enhet: HR-avdelingen... 3 3. Enhet: Økonomiavdelingen... 6 4. Enhet: Adm- og kommunikasjonsavdelingen...

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

2. KVARTALSRAPPORT 2011

2. KVARTALSRAPPORT 2011 2. KVARTALSRAPPORT 2011 Vedlegg - driftsenhetene 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Enhet: Rådmannens stab... 3 3. Enhet: HR-avdelingen... 4 4. Enhet: Økonomiavdelingen... 5 5. Enhet:

Detaljer

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd.

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd. Helsenettverk Lister Møtedato: 15.4.2010 Saksfremlegg Saksnr: 2/10 Stillinger innen rusomsorg i Lister Om tiltaket: 26. januar 2010 deltok ledere for rusomsorg i kommunene i Lister sammen med en representant

Detaljer

Driftsenhetenes årsmeldinger 2014. Vedlegg til årsmelding 2014

Driftsenhetenes årsmeldinger 2014. Vedlegg til årsmelding 2014 Driftsenhetenes årsmeldinger 2014 Vedlegg til årsmelding 2014 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Grimstad

Detaljer

Status for barnevernet i Eidsvoll

Status for barnevernet i Eidsvoll Status for barnevernet i Eidsvoll Status i saker 2012 2013 2014 Antall meldinger 248 334 309 Antall barn under omsorg 31 41 48 Antall private tiltak 12 7 8 Fristoverskridelser 76 % 50 % 2,6 % Status per

Detaljer

33. Plan, miljø og landbruksenheten... 84 34. Byggesaksenheten... 86 35. Oppmålingsenheten... 88 36. Bygg- og eiendomstjenesten... 90 37.

33. Plan, miljø og landbruksenheten... 84 34. Byggesaksenheten... 86 35. Oppmålingsenheten... 88 36. Bygg- og eiendomstjenesten... 90 37. Driftsenhetenes årsmeldinger 2013 Innhold 1. HR-avdelingen... 4 2. Økonomiavdelingen... 7 3. Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen... 9 4. Sosial- og barnevernstjenesten... 12 5. NAV Grimstad...

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009 Partnerskapsmøte P 1824 fredag 11. september 2009 P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen av 2007,

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

VEDLEGG - 1. KVARTALSRAPPORT 2013 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune

VEDLEGG - 1. KVARTALSRAPPORT 2013 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune VEDLEGG - 1. KVARTALSRAPPORT 2013 DRIFTSENHETENE Grimstad kommune 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Enhet: HR-avdelingen... 3 3. Enhet: Økonomiavdelingen... 5 4. Enhet: Adm- og kommunikasjonsavdelingen...

Detaljer

TJENESTEOPTIMAL - TILTAKSFORSLAG FRA ARBEIDSGRUPPEN

TJENESTEOPTIMAL - TILTAKSFORSLAG FRA ARBEIDSGRUPPEN Arkivsaksnr.: 14/132-1 Arkivnr.: Saksbehandler: fagleder/utviklingskoordinator, Jenny Eide Hemstad TJENESTEOPTIMAL - TILTAKSFORSLAG FRA ARBEIDSGRUPPEN Rådmannens innstilling: Følgende tiltak gjennomføres

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF Røros kommune o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Holtålen kommune Samarbeidsavtale Mellom Røros og Holtålen Kommuner og Rusbehandling Midt-Norge HF SAMARBEIDSAVTALE VEDRØRENDE PROSJEKT RUSTEAM PÅ RØROS 1. Innledning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 25.09.2008 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 25.09.2008 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 25.09.2008 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016 Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune Mai 2016 Flyktningtjenesten: Imigrasjons- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) har anmodet Balsfjord kommune til å bosette voksne og enslige mindreårige

Detaljer

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring HP 20152018 Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2015 2018 Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste

Detaljer