Rapport. Årsberetning Verdal,

Transkript

1 Rapport Årsberetning 2012 Verdal,

2 Innhold: 1 Administrasjonssjefens vurderinger Situasjonsbeskrivelse organisasjon Gjennomgang av enhetene Politiske organer Administrasjonssjef enheten IKT-enheten Organisasjonsenheten Kemner Landbruk og naturforvaltning Plan byggesak oppmåling miljø (PBOM) Servicekontoret Dokumentsenter Brann og redning...22 Side 2 av 22

3 1 Administrasjonssjefens vurderinger 2012 er det niende, og siste året med samkommuneforsøk. Samkommune som driftsform ble lovfestet fra , og Innherred samkommune er fra 1. januar 2013 ikke lenger en forsøksordning, men en ordinær drift. Denne avklaringen gir god grobunn for videre organisatorisk og prosessmessig utvikling av samspillet internt i samkommunen, og mellom samkommune og morkommuner. Dette er et arbeid som er påbegynt og vil fortsette i Samfunn og tjenester Det er fortsatt stor aktivitet i samfunnet, og de kommunale organisasjonene har klart å levere gode tjenester innenfor budsjetterte rammer. Landbruket, spesielt i Verdal, er fortsatt i en utfordrende situasjon med hensyn til å opprettholde kapasitet og antall bruk. Eiendomsskatt er fortsatt et område som krever mye ressurser. Behandlingen av klagesaker i Levanger og Verdal er prosjektorientert og forventes avsluttet i løpet av våren Samkommuestyret fattet i løpet av året vedtak om å søke om medlemskap i Trøndelags Europakontor i Brüssel fra Kontoret er en kompetansepartner i EU/EØS-spørsmål for trøndersk nærings- og samfunnsliv. Europakontoret assisterer Trøndelagsregionen i å se muligheter i, og hente mer utav, Norges EØS-medlemskap. Kontoret kan være en døråpner i Europa for Innherred. Dette betinger en offensiv bruk fra næringslivet og fra det offentliges side. Det er vedtatt store innovasjonsprogram på flere områder i EU. Her er det gode muligheter for bedrifter i Levanger og Verdal til å hente finansiering og bli med i nyskaping og utvikling i et europeisk nettverk. Organisasjon Det ble ikke lagt til nye oppgaver som betinget større økonomiske tilførsler til samkommunen i 2012, men det er startet et arbeid med å se på den interne organiseringen av enheter i samkommunen. En eventuell endring vil trå i kraft i løpet av Administrasjonssjefen ønsker å fokusere på nærvær framfor fravær. Sykefraværet er noe høyere enn i, men fortsatt er fraværet på et relativt lavt nivå. Med relativt få årsverk vil det raskt gi utslag på fraværstallene om det oppstår enkelte langtidsfravær. Det er fortsatt et godt samarbeid mellom de ulike kommunale enhetene, mellom ledelse og tillitsvalgte og mellom administrativ og politiske ledelse. De økonomiske rammene for samkommunens enheter i 2012 innebar fortsatt behov for mer økonomisk rasjonell drift. Det er svært gledelig at aktivitetsnivået gjennomgående er tilpasset de økonomiske rammene, og at regnskapet gjøres opp i god balanse. Administrasjonssjefen vil gi ros til hele organisasjonen for jobben som er gjort med å nå denne balansen. Årsberetningens kapittel 3 gir mer utførlig informasjon om økonomisk utvikling, og kapittel 4 beskriver den enkelte enhets aktivitet. Side 3 av 22

4 2 Situasjonsbeskrivelse organisasjon 2.1 Organisasjonskart for Innherred Samkommune Samkommunestyre Ordfører Kontrollutvalg Administrasjonssjef Utviklingsstab Brann og redning Dokumentsenter Organisasjon (lønn/personal) Plan/byggesak/ oppmåling/miljø IKT Servicekontor Kemner Landbruk/ naturforvaltning Side 4 av 22

5 2.2 Årsverksutvikling Resultatenheter Pr Pr Pr Endring Administrasjonssjef 0,6 7,6 5,6-2,0 enheten 15,7 15,9 15,5-0,4 IKT 7,0 7,0 9,0 2,0 Organisasjonsenheten 11,5 9,8 10,5 0,6 Kemner inkl. nytaksering 10,5 9,8 12,8 3,0 Landbruksforvaltning 7,0 6,0 8,0 2,0 Plan/oppmåling/byggsak 18,9 16,8 17,8 1,0 Servicekontor 13,4 12,8 12,0-0,8 Dokumentsenter 10,8 11,6 11,3-0,4 Brann/redning (eks deltid) 17,0 17,0 17,0 0,0 TOTALT 112,4 114,3 119,4 5,1 2.3 Diskriminering og likestilling Kommunen har plikt til å fremme likestilling og hindre diskriminering. Vern mot diskriminering i arbeidslivet sikres gjennom fire ulike lover: Likestillingsloven forbyr diskriminering på grunn av kjønn, graviditet og foreldrepermisjon. Diskrimineringsloven forbyr diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion og livssyn. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven forbyr diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven stiller også krav om individuell tilrettelegging på arbeidsplassen. Arbeidsmiljøloven forbyr diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i fagforening, seksuell orientering og alder. Kommunen er opptatt av å oppfylle målene i alle disse lovene og ved kunngjøring av ledige stillinger opplyses det at kommunene er opptatt av mangfold, og at man oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av bl.a. alder og funksjonsevne. Videre har kommunen rutiner for tilsetting som sikrer at bestemmelser i lov- og avtaleverk følges. Det gjennomføres i tillegg årlig kompetanseutvikling innen området. Gjennom innførte seniortiltak motiveres eldre arbeidstakere til å stå lengre i sine stillinger. Vi har forskjellig seniortiltak i våre kommuner, og retningslinjer ligger i Kvalitetslosen.Kommunens ledere har fokus på god oppfølging av sykemeldte og gjennomfører årlige seniorsamtaler og medarbeider/utviklingssamtaler med ansatte. Alle nye bygg tar hensyn til universell utforming, samt at en forsøker å tilpasse eksisterende bygg slik at det skal være inkluderende for alle med ulike funksjonshemminger. I ble system for opplesing av tekst på kommunens hjemmesider anskaffet slik at også svaksynte kan benytte kommunens tjenester på nettet. Side 5 av 22

6 Fokusområder for likestillingsarbeid Det er bevissthet rundt likestilling ved: ansettelser lønnsoppgjør arbeids og oppgavefordeling tilrettelegging av karrieremuligheter i ulike faser av den yrkesaktive perioden lederopplæring sammensetting av prosjektgrupper og utpeking av prosjektledere møtekultur og nettverk menn i kvinnedominerte yrker og kvinner i mannsdominerte yrker oppgradering av status for kvinnedominerte yrker ordninger med fleksibel arbeidstid integrering av fremmedkulturelle menn og kvinner Hovedtariffavtalen 2.2 brukes ved ansettelser. når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes kvinnelig søker når dette kjønn er underrepresentert. Det jobbes med større stillinger, hovedsakelig innenfor omsorg, viser her til ett prosjekt som startet i 2012 «ufrivillig deltid». 2.4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Arbeidsmiljøutvalget: Det er i 2012 avholdt 10 møter i Levanger og Verdal, 2 av disse møtene har vært felles AMU, hvor AMU Verdal og AMU levanger har hatt felles saker. Årsplan HMS: I 2012 er det 4 av 9 enheter/verneområder i Innherred samkommune som har utarbeidet og publiserte egen HMS-årsplan Bedriftshelsetjenesten: Det ble utarbeidet en ny avtale med AktiMed for levering av bedriftshelsetjenester i Antall timer forbruk i 2012 er 750 timer, sammenlignet med timeantallet i, var antallet på ca 691 timer. Treningsavtaler Bedriftsavtaler ble videreført med 3T og CARE i Levanger, i tillegg ble ny avtale med SPREK skrevet under. IA arbeid: Det ble gjennomført IA dager for ansatte i Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune i januar 2012, med tema «Med fokus på IA-avtalens delmål 1» Seniortiltak: Seniortiltakene innført i 2007 er videreført også i Det ble gjennomført to seniorseminar dager i Verdal kommune og Levanger kommune i mars 2012, i samarbeid med Kommunal Landspensjonskasse og Statens pensjonskasse. AKAN: De kommunale AKAN-retningslinjene ble revidert i AKAN er også et fast tema som berøres i 40 timers HMS kurset. Det har ikke vært noen overordnet informasjon- /opplæringsvirksomhet om AKAN i 2012, bortsett fra at det er lagt inn som tema på grunnkurs arbeidsmiljø. Kurs: Det ble gjennomført to 40 timers arbeidsmiljøkurs for nye verneombud, ledere og hovedverneombudene (Verdal og Levanger) våren Side 6 av 22

7 Ulike prosjekter/kurs: 1. Kvalitetslosen - Forfattersamlinger I 2012 ble det gjennomført 3 samlinger med oppfølging/opplæring av forfattere i kvalitetslosen, i tillegg ble det kjørt oppfriskningskurs/samlinger for ledere og ansatte i bruk av kvalitetslosen. 2. IA fagdager Intern IA-fagdag med tema «Med fokus på IA-avtalens delmål 1». 116 ansatte deltok. Prosjekt Langtidsfrisk; forebygging og ivaretakelse av langtidsfriske medarbeidere, prosjektet for renholderne ble avsluttet i Prosjekt Langtidsfriske ble videreført, med oppstart av tre nye enheter i slutten av Tilstand Innherred samkommune Ansatte Kvinner Menn Totalt Antall fast ansatte ISK Gj.sn. ansettelsesprosent 87,82 90,54 89,20 Gj.sn. lønn pr. årsverk , , ,- Rådmann og kommunalsjefer Enhetsledere Gj.sn. lønn enhetsledere , , ,- Andel deltidsstillinger prosent 0-49,99 % ,99 % % Menn i kvinnedominerte yrker og kvinner i mannsdominerte yrker: Brann Fravær Fravær kvinner i dagsverk Snitt pr. kvinne Fravær menn i dagsverk Snitt pr. mann Barns sykdom 68 4, ,40 Fravær 1-16 dager 272 5, ,60 Fravær >17 dager 511 9, ,70 Personalpolitiske tiltak Kvinner Menn Totalt Seniortiltak Politiske lederverv Kvinner Menn Totalt Ordfører 1 1 Varaordfører 1 1 Side 7 av 22

8 2. 6 Etikk Det er utarbeidet felles etiske retningslinjer for Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune. Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til kommunen. Målet med de etiske retningslinjene er at alle kommuneansatte skal være seg dette bevisst. Retningslinjene er ment å være generelle rettesnorer som igjen krever refleksjon av den enkelte ansatte. Kommunen som arbeidsgiver har det overordnete ansvaret for de etiske retningslinjene og for at disse blir fulgt. Lederne har et særlig ansvar for oppfølging. For det første fordi lederne gjennom ord, handlinger og lederstil har stor innflytelse på kulturen og normene for atferd i organisasjonen. For det andre fordi lederne selv kan bli satt i situasjoner hvor valg og beslutninger krever etisk refleksjon og klokskap. For det tredje fordi det er ledernes ansvar å sørge for at hele organisasjonen er seg bevisst de etiske kravene som stilles i virksomheten, og at det umiddelbart blir tatt opp i organisasjonen dersom det skjer brudd på lover og regler eller det utvikler seg en uheldig sedvane og kultur. Den enkelte ansatte plikter å gjøre seg kjent med de bestemmelser og instrukser som til enhver tid gjelder for vedkommendes stilling, og har et personlig ansvar for å følge retningslinjene på beste måte. 2.7 Nærvær Administrasjonssjefen ønsker i årsberetningen og i framtidige rapporter å snu fokuset fra sykefravær til nærvær. ENHET Utviklingsstab 99,6 % 99,7 % ,0 % 92,4 % 95,4 % 99,7 % 97,2 % 703 IKT 96,3 % 94,6 % 98,9 % 98,5 % 98,9 % 704 Organisasjon 97,8 % 93,2 % 94,3 % 99,1 % 97,0 % 705 Kemner 94,1 % 91,9 % 88,1 % 97,4 % 97,6 % 706 Landbruk 92,4 % 99,0 % 94,5 % 98,1 % 99,8 % 707 Plan/byggesak/oppmåling 94,7 % 94,9 % 96,3 % 98,4 % 97,0 % 720 Servicekontor 97,5 % 93,0 % 90,2 % 96,1 % 90,5 % 725 Dokumentsenter 93,9 % 92,0 % 93,9 % 91,1 % 94,2 % 730 Brann og redning 96,9 % 93,6 % 94,9 % SUM 95,2 % 94,0 % 93,1 % 96,8 % 96,2 % Tabellen ovenfor viser utviklingen i nærvær for alle ISK-enheter. Nærværstallene har sunket noe til i forhold til, men er fortsatt på et høyt nivå. Side 8 av 22

9 Nærvær, fordelt på kort- og langtidsnærvær Enhet Totalt dager >=17 dager 701 Utvikling 99,7 % 99,7 % 100,0 % ,2 % 98,9 % 98,3 % 703 IKT 98,9 % 98,9 % 100,0 % 704 Organisasjon 97,0 % 98,4 % 98,6 % 705 Kemner 97,6 % 98,6 % 99,0 % 706 Landbruk 99,8 % 99,8 % 100,0 % 707 Plan/oppmåling 97,0 % 98,4 % 98,6 % 720 Servicekontor 90,5 % 98,2 % 92,3 % 725 Dokumentsenter 94,2 % 98,2 % 96,0 % 730 Brann 94,9 % 99,6 % 95,3 % Gj.snitt gjennom hele året 96,2 % 98,7 % 97,5 % Det vises til nærmere kommentarer under hver enkelt enhet i siste del av rapporten. Side 9 av 22

10 3 3.1 Regnskapsresultat Regnskapsresultat Endring Inntekter/utgifter Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Sum eksterne finansinntekter Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Brutto driftsresultat viser hvor mye som er til disposisjon av driftsinntektene etter at ordinære driftsutgifter er dekket. Netto driftsresultat viser hvor mye som er til disposisjon etter at netto finansutgifter er dekket. Beløpet tilsvarer summen av avsetninger til fond og bruk av bundne fond i Driftsinntekter Tabellen nedenfor viser kommunens eksterne inntekter og fordelingen av disse de siste år. Utvikling i inntekter (1000 kr) Endring Type inntekt Brukerbetalinger ,5 % Andre salgs- og leieinntekter ,7 % Overføringer ,8 % Overføringer fra morkommune ,6 % Sum driftsinntekter ,2 % De samlede driftsinntektene øker med drøye 10 prosent fra til Dette skyldes i hovedsak inntektsføringer av tilskuddsposter som er øremerket ulike tiltak. Flere av disse tilskuddene er avsatt til bundne driftsfond og vil bli disponert senere år. Side 10 av 22

11 Driftsutgifter kommune Tabellen under viser utviklingen de siste årene når det gjelder driftsutgiftene. Utvikling i utgifter (1000 kr) Endring Type utgift Lønn, inkl. sos. utgifter ,0 % Kjøp av varer og tjenester ,2 % Overføringsutgifter ,6 % Avskrivninger Sum driftsutgifter ,8 % Samkommunens samlede driftsutgifter øker med ca. 6 mill. kroner fra til 2012, tilsvarende 4,8 prosent. Dette skyldes i all hovedsak generell lønns- og prisvekst. 3.2 Balanseregnskapet Følgende tabell viser hovedtallene fra samkommunens balanseregnskap. Balanseregnskapet - tall i hele Eiendeler: Omløpsmidler Anleggsmidler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital: Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Bokført egenkapital Sum gjeld og egenkapital I 2012 inngår det 12,8 mill. i anleggsmidler som er pensjonsmidler. I posten for langsiktig gjeld inngår 16,6 mill. kroner som er framtidige pensjonsforpliktelser. 3.3 Finansstrategi Låneporteføljen. Innherred samkommune hadde ved utgangen av 2012 ingen låneportefølje. Omløpsmidler Innherred samkommune har i 2012 hatt sin likviditet på konto i kommunens hovedbank, til en avkastning knyttet til utviklingen i 3M Nibor korrigert for fast margin. Side 11 av 22

12 3.4 Hovedtall fra regnskapet. Nedenfor presenteres et tallsammendrag av resultatet for alle enhetene i samkommunen sammenlignet med revidert budsjett Tallene inkluderer ev. bruk av fond, avsetninger til fond og finansposter for de enheter som har slike posteringer. I de obligatoriske regnskapsspesifikasjonene, benevnt Regnskapsskjema 1A og 1B i årsregnskapet, er dette tatt inn i skjema 1A. Av den grunn blir det forskjellig innhold i skjema 1B og de spesifiserte tall for enhetene i tabellen i avsnittet nedenfor. Forskjellene forklares og avstemmes i følgende oversikt: Enhetsvise regnskap 2012 *Differanse regnskap Skjema 1B Regnskap - 12 Enhetsvise Revidert Budsjett -12 *Differanse budsjett Skjema 1B Revidert budsjett -12 Politiske organer Administrasjonssjef enheten IKT Organisasjonsenheten Kemner Landbruk / naturforvaltning Plan / byggesak / oppmåling Servicekontor Dokumentsenter Brann og redning Overført fra morkommuner T o t a l t *) differanse mellom de enhetsvise regnskap og Skjema 1B ovenfor er kun som følge av forskjellig bokføringsprinsipper. I kolonnene ovenfor forklares dette med poster som består av finansposter og bruk/avsetning til bundne fond. Sammenlignet med revidert budsjett for 2012 er det samlet et mindreforbruk på ca 4,8 millioner kroner. Det vises til nærmere kommentarer nedenfor under hver enkelt enhet. Verdal kommune og Levanger kommune dekker ihht grunnavtalen i utgangspunktet kostnadene for tjenester lagt til ISK i forhold til folketallet i den enkelte kommune pr i regnskapsåret. For enheten Innherred brann og redning dekker imidlertid den enkelte kommune sine egne kostnader knyttet opp mot beredskap (dette skyldes ulike nivåer på og krav til tjenesten i kommunene). Overføringer fra morkommunene til samkommunen er for 2012 utført slik: Regnskap Budsjett Mindreforbruk %-fordeling Overført fra Levanger kr kr kr ,44 % Overført fra Verdal kr kr kr ,56 % SUM kr kr kr ,00 % I løpet av året er rammene justert for høyere lønnskostnader. Når det gjelder kommentarer knyttet til hver enkelt enhet vises til kapittel 4 Gjennomgang av enhetene. Side 12 av 22

13 4 Gjennomgang av enhetene 700 Politiske organer Regnskap Årsbudsjett % Regnskap Nettoresultat Avvik 2012 inkl. endr. forbruk Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto forbruk Det er ingen ansatte på resultatområdet. Netto lønn er godtgjøring til politisk virksomhet. De økonomiske tallene må sees i sammenheng med området Administrasjonssjef mht kostnader for felles aktiviteter. Det er ingen aktivitetsmessige avvik på omfanget av den politiske virksomheten fra til Administrasjonssjef Regnskap Årsbudsjett % Regnskap Nettoresultat Avvik 2012 inkl. endr. forbruk Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto forbruk Underforbruk lønn skyldes at deler av året har vært underbemannet. Det har vært/er vakanser i stilling som kommuneadvokat og HMS-koordinator. Avviket på øvrige kostnader skyldes hovedsakelig utbetaling fra næringsfond, samt avsetninger til bundne driftsfond. Avviket på inntektene skyldes tilskudd til næringsfond, samt en samlet inntektsføring av indirekte kostnader fra PBOM, etter beregning av indirekte kostnader på selvkostområdene. Side 13 av 22

14 Årsverksutvikling Årsverk Budsjetterte årsverk 2012 Årsverk ,6 7,6 5,6 Deler av året har vært underbemannet. Det er også ved årsskifte vakanser i stilling som kommuneadvokat og HMS-koordinator. Nærvær År 1. tertial 2. tertial 3. tertial 99,3 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 99,7 % 100,0 % ,8 % 100,0 % 99,8 % 100,0 % 99,5 % 100,0 % Enheten har høy nærværsprosent. 702 enheten Nettoresultat Regnskap Årsbudsjett % Regnskap Avvik 2012 inkl. endr. forbruk Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto forbruk Enheten har et godt økonomisk resultat for I forhold til revidert budsjett er det et underforbruk på ca 0,5 mill. kr. Avviket skyldes hovedsakelig lavere lønnskostnader enn budsjettert. En personalressurs er fortsatt delvis avgitt til enhet Kemner, grunnet eiendomsskatteprosjektet. Årsverksutvikling Årsverk Budsjetterte årsverk 2012 Årsverk , ,5 Det var budsjettert med 16,7 årsverk, og tabellen ovenfor viser at enheten ved utgangen av 2012 ligger 0,5 årsverk under dette. Ett årsverk er pr avgitt til Eiendomsskatteprosjektet, og det er engasjert en medarbeider med lønnstilskudd i 50 % stilling gjennom NAV. Side 14 av 22

15 Nærvær År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,5 % 100,0 % 99,8 % 99,1 % 98,6 % 99,1 % 99,6 % 99,0 % 99,0 % 98,3 % 98,7 % 97,9 % Enheten har hatt et høyt nærvær. Det er ikke gjennomført spesielle tiltak direkte rettet mot å redusere sykefraværet, men enheten har fokus på å skape, og opprettholde et godt arbeidsmiljø slik at ansatte trives og ser fram til å gå på jobb. 703 IKT-enheten Nettoresultat Regnskap Årsbudsjett % Regnskap Avvik 2012 inkl. endr. forbruk Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto forbruk Enheten går i balanse. Driften i 2012 har vært preget av høy aktivitet. Årsverksutvikling Årsverk Budsjetterte årsverk 2012 Årsverk Antall ansatte og årsverk er økt til 9 i Budsjettet er regulert tilsvarende. Nærvær År 1. tertial 2. tertial 3. tertial 98,5 % 100,0 % 99,5 % 100,0 % 99,5 % 100,0 % ,7 % 100,0 % 99,3 % 100,0 % 97,9 % 100,0 % Nærværet er høyt. Dette skyldes blant annet et svært godt arbeidsmiljø. Side 15 av 22

16 704 Organisasjonsenheten Nettoresultat Regnskap Årsbudsjett % Regnskap Avvik 2012 inkl. endr. forbruk Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto forbruk Organisasjonsenheten har et underforbruk i forhold til budsjett i Driften har vært normal, og det har vært innsparinger ved at det ikke leies inn vikar ved sykefravær. Årsverksutvikling Årsverk Budsjetterte årsverk 2012 Årsverk ,8 10,4 10,4 Årsverk pr er i samsvar med budsjetterte lønnsutgifter. Ingen endringer i antall årsverk i Nærvær År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,5 % 100,0 % 99,5 % 100,0 % 99,5 % 100,0 % 99,7 % 100,0 % 99,3 % 100,0 % 97,9 % 100,0 % Organisasjonsenheten har høyt nærvær. Enheten er opptatt av at alle ansatte skal holde seg i form og ha en sunn livsstil. Det jobbes fortsatt med prosjektet «sammen om et bedre arbeidsmiljø». Side 16 av 22

17 705 Kemner Regnskap Årsbudsjett % Regnskap Nettoresultat Avvik 2012 inkl. endr. forbruk Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto forbruk Driften i 2012 har ikke vært normal, da klagebehandling eiendomsskatt for Levanger og Verdal fikk stort fokus. Årsverksutvikling Årsverk Budsjetterte årsverk 2012 Årsverk ,8 10,2 12,8 Endringer i antall årsverk i løpet av 2012 skyldes klagebehandling eiendomsskatt Levanger og Verdal. I tillegg ble det ansatt ny kemner i 2012, en stilling som har vært holdt vakant siden Opprettede stillinger angående klagebehandlingen vil bli tilsvarende redusert når klagebehandlingen er avsluttet i løpet av Nærvær År 1. tertial 2. tertial 3. tertial 98,2 % 100,0 % 97,9 % 100,0 % 99,0 % 100,0 % ,8 % 97,2 % 99,1 % 100,0 % 99,2 % 100,0 % Gunstig utvikling med økt nærvær. Side 17 av 22

18 706 Landbruk og naturforvaltning Nettoresultat Regnskap Årsbudsjett % Regnskap Avvik 2012 inkl. endr. forbruk Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto forbruk Regnskapet viser store avvik både på inntekter og øvrige kostnader sammenlignet med budsjettet. Dette skyldes at enheten har fått tilført tilskuddsmidler til øremerka prosjekt som enda ikke er gjennomført. Dette gjelder blant annet det planlagte Ramsarsentret ved utløpet av Verdalselva. Disse midlene tilhører ikke enhetens ordinære drift, og vil derfor ikke påvirke driftsresultatet. Lønnsutbetalingene er noe høyere enn budsjettert i Årsverksutvikling Årsverk Budsjetterte årsverk 2012 Årsverk Antall årsverk ble økt med to årsverk i løpet av 2012 som var i samsvar med budsjettet. Nærvær År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,8 % 100,0 % 99,6 % 97,4 % 99,4 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 99,6 % 100,0 % 99,7 % 100,0 % Høyt nærvær. Foruten tradisjonelle HMS- tiltak er det ikke iverksatt spesielle tiltak for å redusere sykefraværet. Side 18 av 22

19 707 Plan byggesak oppmåling miljø (PBOM) Regnskap Årsbudsjett % Regnskap Nettoresultat Avvik 2012 inkl. endr. forbruk Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto forbruk Tjenesteproduksjonen gir betydelige gebyrinntekter og dekker størstedelen av enhetens direktekostnader. Med bakgrunn i at den gebyrbelagte produksjonen i stor grad er markedsstyrt blir budsjett/regnskap vanskelig forutsigbart. Enheten har i alle år levert et regnskap med overskudd. Deler av regnskapet skal drives til selvkost. Indirekte kostnader, som tjenester kjøpt av andre enheter, ble i 2012 utgiftsført. Disse var ikke budsjettert, og dette forklarer overforbruket på drøye ,-. Jfr kommentarer på Administrasjonssjef. Årsverksutvikling Årsverk Budsjetterte årsverk 2012 Årsverk , ,8 I løpet av året har det vært store endringer i bemanningen. Totalt er det pr dags dato utlyst 4 stillinger, samtidig som en for 2013 år vil søke etter 1 traineestilling. Nærvær År 1. tertial 2. tertial 3. tertial 97,1 % 96,1 % 100,0 % 97,3 % 98,2 % 100,0 % ,3 % 97,1 % 98,5 % 99,4 % 97,8 % 100,0 % Høyt nærvær. HMS-arbeidet vektlegges og det kjøpes inn heve-/senkebord etter behov. Side 19 av 22

20 720 Servicekontoret Nettoresultat Regnskap Årsbudsjett % Regnskap Avvik 2012 inkl. endr. forbruk Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto forbruk Positivt år for servicekontoret, det totale budsjettet holdt. Portoutgiftene ligger fortsatt høyt, men for første gang så har enheten et underforbruk i forhold til budsjett, på i underkant av kr ,-. Bilkostnader er fortsatt for høye i forhold til budsjett, et samlet overforbruk knyttet til bilhold på ca kr ,-. Det er positive avvik på sykelønnsrefusjoner, det leies ikke inn vikar fullt ut ved sykefravær. Årsverksutvikling Årsverk Budsjetterte årsverk 2012 Årsverk ,8 13,1 12 Enheten har pr ,8 årsverkshjemler og 11,5 i bruk, dvs. at det er en vakanse på 1,3 årsverk i faste stillinger. Nærvær År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,2 % 88,0 % 98,5 % 93,6 % 97,8 % 98,4 % 98,5 % 92,4 % 99,7 % 91,7 % 96,5 % 93,1 % I 2012 har Servicekontoret hatt fravær i form av egenmeldinger og kortere sykemeldingsperioder samt ett langtidssykefravær. Sistnevnte er fulgt opp med samtaler og oppfølging i samarbeid med NAV. Enheten har tilbud om trening i arbeidstiden, som enkelte benytter seg av. Dette er positivt, ikke minst med tanke på forebygging. Ellers har enheten fulgt opp HMS plan, samt tilrettelagt HMS-tiltak både i og utenfor arbeidstiden. Høsten 2012 ble Servicekontoret plukket ut som deltakere i nærværsprosjektet «Langtidsfriske medarbeidere». Prosjektet er et samarbeid med Friskgården. Oppstarten med de ansatte var i november Prosjektet avsluttes vår Så langt positivt, det ser som sykefraværet er ytterligere på tur ned i slutten av året. Side 20 av 22

21 725 Dokumentsenter Regnskap Årsbudsjett % Regnskap Nettoresultat Avvik 2012 inkl. endr. forbruk Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto forbruk Driften i 2012 må betraktes som et normalt driftsår. Et lite overforbruk på lønn dekkes opp via overføring fra enheter i morkommuner. Dette gjelder salg av tjenester til Eiendomsskatteprosjektet. Årsverksutvikling Årsverk Budsjetterte årsverk 2012 Årsverk ,6 11,0 11,2 Lønnsutgifter 2012 var i utgangspunktet underbudsjettert med 0,6 årsverk. Enheten har likevel klart å holde seg innenfor budsjettert ramme på grunn av vakanse og sykelønnsrefusjoner. Nærvær År 1. tertial 2. tertial 3. tertial ,4 % 93,3 % 98,2 % 94,6 % 98,2 % 98,1 % 98,5 % 95,8 % 98,6 % 95,6 % 97,5 % 96,7 % Team-utvikling og samhandling er satt på dagsorden. HMS-tur ble vellykket. IA-oppfølging av langtidssykemeldte gjennomført. Side 21 av 22

22 730 Brann og redning Nettoresultat Regnskap Årsbudsjett % Regnskap Avvik 2012 inkl. endr. forbruk Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto forbruk Enheten leverer et regnskap med mindreforbruk på ca ,-. Dette skyldes i hovedsak lavere pensjonskostnader enn budsjettert. Overforbruket vedrørende øvrige kostnader skyldes ca. 0,5 mill i meravsetning til bundne driftsfond, samt reparasjon og innkjøp av nødvendig utstyr/verneutstyr. Høyere gebyrinntekter på feiing bidrar til høyere inntekter enn budsjettert. Årsverksutvikling Årsverk Budsjetterte årsverk 2012 Årsverk Antall årsverk er i samsvar med budsjetterte lønnsutgifter. Nærvær År 1. tertial 2. tertial 3. tertial 97,8 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 99,5 % 98,3 % ,3 % 97,2 % 99,7 % 95,6 % 99,9 % 95,4 % Ingen særskilte tiltak er gjennomført for å redusere sykefraværet. Side 22 av 22