Møtedato Bokført denne periode

Transkript

1 Saksframlegg Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Bydelsutvalget Møtedato Økonomirapportering per 31.oktober 2015 Bokført denne periode Endr avvik septemberoktober Bokført Budsjett Sum Korrigert Opprinnelig Justert Funksjon Funksjon (T) hittil i år hittil i år Avvik korrigeringer avvik budsjett budsjett F01 Helse, sosial og nærmiljø F02A Barnehager F02B Oppvekst F03 Pleie og omsorg F04 Økonomisk sosialhjelp/kvp SUM BYDELEN TOTALT I denne sak legges det fram regnskapstabeller per 31. oktober 2015 for bydelen totalt og for hvert enkelt funksjonsområde fordelt på kostrafunksjoner. Forbruk og avvik er kort kommentert. Økonomirapporten inkluderer produksjonstall og utvikling innen følgende kritiske områder: a. Vedtakstimer i bydelens hjemmetjeneste b. Utbetaling av økonomisk sosialhjelp c. Kjøp av institusjonsplasser og antall meldinger i barnevernet d. Kjøp av sykehjemsplasser Bydelens økonomi er svært avhengig av utviklingen innenfor disse områder. Et hovedprinsipp for kommunalt regnskap er at utgifter og inntekter skal føres i regnskapet i den perioden de hører hjemme og ikke når pengene går inn eller ut av banken (anordningsprisippet). Utgiftene til kjøp av plasser både i helse og sosial og barnevern er ført etter anordningsprinsippet. I noen tilfeller har bydelen ikke fått regnskapsført alle utgifter eller inntekter som hører hjemme i perioden. Det er for de vesentlige av disse Side 1 av 15

2 korrigt for dem og i tabellene er det det korrigerte avvik som viser det reelle aviket og som kommentarene knytter seg til. Korrigeringene gjelder ofte: a. feilperiodiseringer av budsjett og/eller regnskap b. utestående/forskuddsbetalt husleie c. restanser utgiftsføring d. utestående krav refusjon sykepenger Bydelen totalt Bydelen har per 31. oktober et korrigert mindreforbruk (positivt avvik) på nærmere 8 mill. Økonomisk sosialhjelp (eksklusiv kvalifiseringsprogram) viser balanse. Det beregnes at bydelen ved årets slutt vil få et mindreforbruk på drift på 5,8 mill. og 1 mill. på økonomisk sosialhjelp. Kommentarer til mer/mindreforbruk er gjort under de enkelte funksjonene. Rammeøkninger 2015 (per 31.oktober) Sum Funksjon Notat Funksjonsområde diverse Opprinnelig ramme FO1-FO Opprinnelig ramme FO komm.dir midler til ungdomstiltak 2015 FO2B komm.dir språkstimulerende tiltak for barn i bhg-alder FO2A byrådens sak tilskudd til drift av senior/eldresentrene 2015 FO komm.dir yrkesrettet norskopplæring FO komm.dir språkforståelse min.språklige barn i førskolealder FO2A komm.dir Vaksinasjonsdugnad FO komm.dir Norskoppl for barnehageansatte FO2A div. Byrådssak effekt regnskap overførte midler fra div. Byrådssak effekt regnskap dekning netto driftsutgift div. Byrådssak effekt regnskap korrigert komp. lønnsoppgjør Byrådssak effekt regnskap ny prismodell sykehjemspriser FO Byrådssak effekt regnskap midler til Hasleparken FO Byrådens sak tiltak mot kriminalitet og voldelig ekstremisme FO Byrådens sak treningstilbud på eldresentrene 2015 FO Komm.dir midler til arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning FO2A Komm.dir vikarmidler kompetansehevingstiltak assistenter/fagarbeider FO2A Komm.dir komp.inntektsgradert oppholdsbetaling, gratis kjernetid, adm FO2A Byrådssak effekt regnskap ekstra midler sosialhjelp FO Komm.dir økt særskilt tildeling sosialhjelp i Oslo Piloten FO Komm.dir prosjekt tjenesteinnovasjon NAV sosial FO Komm.dir bedre språkforståelse minoritetsspråklige barn FO2A Komm.dir kvalitetsløft barnehager FO2A Byrådens sak kompensasjon barnehageplasser etablert i 2014 for 2015 FO2A Komm.dir kjøp av plasser ved senter for foreldre og barn FO2B Komm.dir tilsyn med barn i forsterhjem FO2B Byrådens sak treningstilbud på eldresentrene (restmidler) FO Byrådens sak styrking av eldreomsorgen FO Sum bydelens totale ramme pr De aller fleste budsjettøkningene er øremerkede midler til spesielle tiltak. Overførte midler fra 2014 gjelder statlige prosjekt midler som er tillatt overført fra 2014 og skal brukes til prosjektet i Effekt av regnskapet ble vedtatt av bydelsutvalget i møte i juni. Side 2 av 15

3 Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø Funksjon Bokført denne periode Endr avvik septemberoktober Bokført Budsjett Sum Korrigert Opprinnelig Justert Funksjon (T) hittil i år hittil i år Avvik korrigeringer avvik budsjett budsjett 100 Politisk styring Administrasjon Diverse fellesutgifter Interne serviceenheter Annet forebyggende helsearbeid Diagnose, behandling,re-/habilitering Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid Tilbud til personer med rusproblemer Kommunalt disponerte boliger Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi Introduksjonsordningen Bistand til etablering og oppretth egen bolig Rekreasjon i tettsted Motpost avskrivninger F01 Helse, sosial og nærmiljø Rammeøkninger budsjett funksjonsområde 1: a. funksjon 242 overførte øremerkede midler 2014 kr 0,089 mill. b. funksjon 273 overførte øremerkede midler 2014 kr 1,750 mill. c. funksjon 233 overførte øremerkede midler 2014 kr 0,175 mill. d. funksjon 242 overført fra øk.sos.hjelp til koordinator for prosjket tett oppfølging (TOT) kr 0,200 mill. e. funksjon 242 yrkesrettet norskopplæring kr 2,150 mill. f. funksjon 232 vaksinasjonsdugnad kr 0,030 mill. g. funksjon 231 tiltak mot kriminalitet og voldelig ekstremisme kr 0,200 mill. h. funksjon 242 prosjekt tjenesteinnovasjon kr 1,000 mill. i. div.funksjoner budsjettsaldering juni, økning kr 7,465 mill. Samlet har helse, sosial og nærmiljø per oktober et korrigert merforbruk på 0,3 mill. Funksjon 190 interne serviceenheter har et merforbruk på 0,53 mill. Dette skal ved årets slutt omposteres til andre funksjoner og funksjon 190 vil gå i balanse. Funksjonene 242-råd,veiledning og sosialt arbeid, 243 -tilbud til personer med rusproblemer, 273- kommunale sysselsettingstiltak, 275 -introduksjonsordningen, 276 -kvalifiseringsprogrammet KVP og 283- (bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig gjelder tjenester som i hovedsak ligger under NAV sosial og delvis under seksjon for kvalifisering og miljø (KOM). Funksjonene er tette og integrerte. De må derfor sees i sammenheng og har til sammen 1,5 mill. i mindreforbruk hittil i år. Mindreforbruket gjelder i stor grad lavere utgifter til deltagerstønad og drift av kvalifiseringsprogrammet (funksjonsområde 4). Side 3 av 15

4 Prognose for funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø Utgifter til fagtprogrammer IKT blir ført på de kostrafunksjonene tjenestene hører hjemme. For dette funksjonsområde beregnes det at IKT vil få et merforbruk på 0,8 millioner. Det beregnes at de øvrige tjenestgene vil få et mindrerforbruk 2,5 mill. Dette gjelder særlig sosialt arbeid, kvalifiseringsprogrammet og avsatt buffer på felles kostnadsted. Til sammen beregnes funksjonsområdet å gå med 1,7 mill. mindreforbruk inklusiv kvalifiseringsprogram (FO4 funksjon 276). Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram Funksjon Bokført denne periode Endr avvik septemberoktober Bokført Budsjett Sum Korrigert Opprinnelig Justert Funksjon (T) hittil i år hittil i år Avvik korrigeringer avvik budsjett budsjett 276 Kvalifiseringsordningen Økonomisk sosialhjelp F04 Økonomisk sosialhjelp/kvp Rammeøkninger budsjett funksjonsområde 4: a. funksjon 281 vedtatt budsjett 2015, overføring til drift TOT-koordinator kr 0,200 mill.kr b. funksjon 281 budsjettsaldering juni økning kr 2,000 mill. c. funksjon 281 ekstra særskilt tildeling sosialhjelp Oslo Piloten, som er e t byomfattende tiltak for personer utsatt for menneskehandel, kr 2,000 mill. Kvalifiseringsprogram (funksjon 276) se kommentar under funksjonsområde 1. Økonomisk sosialhjelp (funksjon 281): Sosialhjelpsrammen ble i budsjettsalderingssaken styrket med 2 mill. I tillegg er det fra byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester bevilget en ekstra særskilt tildeling på 2 mill. til økte sosialhjelpsutgifter i Oslo Piloten. Per oktober er regnskapet for sosialhjelp i balanse. Dette er inklusiv 1 mill. merforbruk på Oslo Piloten, som det er søkt ekstra midler til. Side 4 av 15

5 Tabell netto utgifter økonomisk sosialhjelp 2015 (A) Faktisk B) (A-B) Måned Netto akkumuler Antall antall Gj.snitt Utbetalt Avvik budsjett (*) klienter pr. klienter pr. utbetalt (i kr 1000) (i kr 1000) (i kr 1000) mnd. mnd pr klient hittil hittil i år måltall budsjett(**) (**) i år (akkumulert) netto (***) januar kr kr kr kr 1889 februar kr kr kr kr 1728 mars kr kr kr kr 1514 april kr kr kr kr 2153 mai kr kr kr kr 2076 juni kr kr kr kr 2335 juli kr kr kr kr 380 august kr kr kr kr 864 september kr kr kr kr 508 oktober kr kr kr kr 6 november 884 desember 884 (*) vedtatt netto budsjett i dok-3 kr 132,934 mill. minus 0,2 mill. justert til TOT-koordinator (**) tall saksbehandlingssystem OSKAR (ekskl. klienter med kun KVP-stønad og Oslo Piloten) (***) netto Agresso tall (inkl. Oslo Piloten) Diagram antall sosialklienter Side 5 av 15

6 Diagram gjennomsnittsutbetaling pr klient Ungdom år endring januar februar mars april mai juni juli august september oktober november 142 desember 160 Gj.snitt pr mnd Antall klienter har siden juli vært lavere enn i samme periode i fjor. Med noen få unntak, er også gj.snittsutbetaling pr klient/måned lavere enn i Både antall klienter og utbetaling pr klient har gått noe ned fra september til oktober. Bydelen har vært med i prosjekt sosialhjelpsreduserende tiltak som Velferdsetaten (VEL) har gjennomført i oppdrag av byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester (EST). Prosjektrapport har kommet og sosialtjenesten er i gang med oppfølging av rapporten. Prognose funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp Det regnes med 1 mill. mindreforbruk på slutten av året. Side 6 av 15

7 Funksjonsområde 2A Barnehager Bokført denne periode Endr avvik septemberoktober Bokført Budsjett Sum Korrigert Opprinnelig Justert Funksjon Funksjon (T) hittil i år hittil i år Avvik korrigeringer avvik budsjett budsjett 201 Førskole Styrket tilbud til førskolebarn Førskolelokaler og skyss F02A Barnehager Rammeøkninger budsjett funksjonsområde 2A: a. funksjon overførte øremerkede midler 2014 kr 1,755 mill. b. funksjon 211 språkstimulering barn i barnehagealder kr 1,934 mill. c. funksjon 211 språkforståelse min. språklige barn i førskolealder kr 1,237 mill. d. funksjon 201 norskopplæring barnehageansatte kr 0,378 mill. e. div.funksjoner budsjettsaldering juni, reduksjon kr 2,500 mill. f. funksjon 201 arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning kr 1,081 mill. g. funksjon 201 vikarmidler kompetansetiltak kr 0,092 mill. h. funksjon 201 komp. inntektsgradert oppholdsbetaling m.m. kr 5,618 mill. i. funksjon 211 bedre språkforståelse kr 1,240 mill. j. funksjon 201 kvalitetsløft barnehager kr 0,471 mill. k. funksjon 201 kompensasjon nye barnehageplasser i 2014 kr mill. Funksjon 201 Førskole har et korrigert merforbruk på 1,0 mill. Dette skyldes at det er kommet inn mindre inntekter enn beregnet på sykelønns- og fødselsrefusjoner for tidligere år. I tillegg er utgiftene til AFP/egenandel uførepensjon på funksjon 201 høyere enn forventet. Det er også et merforbruk på lærlinger som skyldes at bydelen fra 2015 ikke lenger får beholde 100 % av tilskuddet for lærlinger, men kun 60 %. Aktiviteten i barnehagene er som forutsatt i budsjettet. Funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn har et korrigert mindreforbruk på 0,22 mill. Det forventes at funksjonen vil gå i balanse på slutten av året. Funksjon 221 Førskolelokaler og skyss har et korrigert merforbruk på 0,91 mill. Dette må sees opp mot funksjon 201 da utgifter til vedlikehold/reparasjoner m.m. i barnehagene føres på funksjon 221 mens budsjettet ligger på funksjon 201. Prognose for funksjonsområde 2A barnehager Midlene som bydelen har mottatt som kompensasjon for inntektsgradert oppholdsbetaling og gratis kjernetid (5,6 mill.) beregnes å gi et mindreforbruk på 3,2 mill. Dette vil gå til inndekning av en mindreinntekt på forventede sykelønns- og fødselsrefusjoner for tidligere år på 1,6 mill samt en merutgift på lærlinger på 0,5 mill. Funksjonsområdet gå med et mindreforbruk på 1,1 mill i Side 7 av 15

8 Funksjonsområde 2B Oppvekst Bokført denne periode Endr avvik septemberoktober Bokført Budsjett Sum Korrigert Opprinnelig Justert Funksjon Funksjon (T) hittil i år hittil i år Avvik korrigeringer avvik budsjett budsjett 231 Aktivitetstilbud barn og unge Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjen Barneverntjeneste Barnevernstiltak (ikke plassert av barnevernet) Barnevernstiltak (barnet plassert av barnevernet) F02B Oppvekst Rammeøkninger budsjett funksjonsområde 2B: a. funksjon 231 overførte øremerkede midler 2014 kr 1,603 mill. b. funksjon 232 overførte øremerkede midler 2014 kr 2,059 mill. c. funksjon 244 overførte øremerkede midler 2014 kr 0,079 mill. d. funksjon 231 fordeling ungdomsmidler 2015 kr 0,450 mill. e. div.funksjoner budsjettsaldering juni, reduksjon kr 7,176 mill. f. funksjon 251 kjøp plasser senter for foreldre og barn kr 1,074 mill. g. funksjon 252 tilsyn med barn i fosterhjem kr 0,307 mill. Funksjonsområde 2B Oppvekst har per 31. oktober et samlet mindreforbruk på 7,7 mill. kr i forhold til periodisert budsjett. Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge har et positivt avvik på ca. 1,8 mill. som i hovedsak skyldes ubrukte buffere samt mindreforbruk på lønn. Det forventes at aktiviteten økes noe i november og desember. Det ble i høst ingangsatt arbeid med å utbedre uteområdet på Sinsen kulturhus, dette vil redusere mindreforbruket ytterligere, slik at funksjonen vil få et mindreforbruk på 0,7 mill. på slutten av året. Funksjon 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjenesten: Positivt avvik på funksjon 232 på 1,4 mill. skyldes bl.a. ufrivillig ledigholdelse av stillinger ved sykdom og permisjoner. Det har vært vanskelig å rekruttere helsesøstre i midlertidige stillinger så langt i året. Videre skyldes noe av mindreforbruket at prosjektinntekter ble budsjettert på 232, mens tilhørende utgifter er ført på andre funksjoner. Dette vil bli rettet opp til neste måned. Det forventes at funksjonen vil gå i balanse på slutten av året. Funksjon 244 Barneverntjeneste, 251 tiltak i familien og 252 tiltak utenfor familien: Korrigert resultat for barnevern per 31. oktober er et samlet positivt avvik på 4,5 mill. Sammenlignet med september er resultatet 0,5 mill. lavere. Dette skyldes i hovedsak at forbruket har økt kraftig i oktober. Funksjon 244 går nesten i balanse, mens funksjonene 251 og 252 viser et mindreforbruk på henholdsvis 1,4 mill. og 3 mill. Det jobbes aktivt mot Barne- og familieetaten og institusjonene om kvalitet, lengde på opphold og pris. Et problem, både faglig og økonomisk, er lang ventetid på fosterhjem. Når det gjelder ungdom arbeider barnevernet tett sammen med bydelens Gateteam, Døgnkontakt og sosialtjeneste om bolig og sysselsetting. Dette gir et godt faglig tilbud samtidig som utgifter til institusjoner reduseres. Barnevernets utgifter varierer Side 8 av 15

9 sterkt fra måned til måned og kan fort endre seg pga. både opphør av eksisterende og nye institusjonsplasseringer. Det forventes at mindreforbruket på funksjonene 244, 251 og 252 vil gå noe ned i løpet av året pga. et økt antall vedtak ila. oktober. Barnevernsfunksjonene vil gå med 4 mill. i pluss. Prognosen er redusert med 2,5 mill. sammenlignet med september. INSTITUSJONSPLASSERINGER PER OKTOBER: Institusjonsplasseringer F251 og tiltak i og utenfor familien Antall plasseringer / barn Utgifter pr. mnd (1000) Vedtak pr. mnd (1000) Budsjett (1000) Avvik (hele 1000) Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Sum Kommentar: Tabellen viser antall barn på institusjon (kolonne 1) samt faktiske utgifter i forbindelse med disse plasseringene (kolonne 2). Kolonne 3 viser forventede utgifter for barn plassert på institusjon i månedene fremover (vedtak), mens kolonne 4 inneholder budsjettet avsatt til institusjonsplasseringer. Den siste kolonnen viser avviket mellom budsjett og faktiske utgifter. Pga. flere vedtak i oktober blir utgiftene for institusjonsplasseringer i november og desember sannsynligvis noe høyere enn budsjettet. Side 9 av 15

10 MELDINGER I OKTOBER: Rapportering, barnevern oktober Meldinger og undersøkelser pr Hittil i år 2015 pr Hittil i år 2014 Antall meldinger mottatt i perioden Antall ubehandlede meldinger fra før periode Sum antall meldinger Herav antall henlagte meldinger i perioden Herav antall opprettede undersøkelsessaker i perioden Herav antall ubehandlede meldinger ved periodens utløp Antall barn omfattet av meldingene Melding i aktiv sak i perioden Antall undersøkelsessaker opprettet i perioden Antall undersøkelser overført fra før periode Sum antall undersøkelsessaker Antall US avsluttet med tiltak i perioden Antall US henlagt etter barneverntj.vurdering i perioden Antall US henlagt etter partenes ønske i perioden Tiltak i og utenfor familien Antall US der klienten flyttet i perioden Antall barn omfattet av undersøkelsene pr Hittil i år 2015 pr Hittil i år 2014 Barn og unge under tiltak i familien > herav i alderen 0-17 år Barn og unge under tiltak utenfor familien > herav i alderen 0-17 år Oversikt over meldinger Mor/far foresatt Andre privatpersoner Barneverntjenesten Krisesenter Barnevernvakt Politi Helsestj. skolehelsetj Barnehage Skole Lege sykehus tannlege Sum Foreldrenes psyk. problem/lidelse 3 3 Foreldrenes rusmisbruk Foreldrenes manglende foreldreferdigheter Høy grad av konflikt i hjemmet 1 1 Vold i hjemmet/barnet vitne til vold i nære relasjoner Barnet utsatt for fysisk mishandling Barnet utsatt for psykisk mishandling 2 2 Barnet utsatt for seksuelle overgrep 1 1 Barnets rusmisbruk Barnets atferd/kriminalitet 1 1 Andre forhold ved foreldre/familien 1 1 Andre forhold ved barnets situasjon 1 10* 11 Sum *9 av 10 gjaldt ikke møtt til skolestart > 29 av 30 barn som er omfattet av meldingene er i alderen 0-12 år, 10 av 39 barn er i alderen år. Prognose for funksjonsområde 2B Oppvekst IKT vil på dette området får et merforbruk på 0,2 mill. Det forventes at hele funksjonsområde 2B vil få et mindreforbruk på kr 4,5 mill i 2015, hvorav 3.8 mill. gjelder funksjonene 244, 251 og 252 og 0,7 mill. gjelder funksjon 231. Side 10 av 15

11 Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg Bokført denne periode Endr avvik septemberoktober Bokført Budsjett Sum Korrigert Opprinnelig Justert Funksjon Funksjon (T) hittil i år hittil i år Avvik korrigeringer avvik budsjett budsjett 234 Aktiviserings- og servicetjen. for eldre og funksj.h Aktiviserings- og servicetjen. (under 67 år) Aktiviserings- og servicetjen. (over 67 år) Helse- og omsorgstjenester i institusjon Helse- og omsorgstjen. i institusjon (under 67 år) Helse- og omsorgstjen. i institusjon (over 67 år) Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende Helse- og omsorgstjen. hj.boende (under 67 år) Helse- og omsorgstjen. hj.boende (over 67 år) Institusjonslokaler Institusjonslokaler brukere over 67 år Transport (ordninger) for funksjonshemmede F03 Pleie og omsorg Rammeøkninger budsjett funksjonsområde 3: a. funksjon 254 overførte øremerkede midler 2014 kr 3,941 mill. b. funksjon 234 overførte øremerkede midler 2014 kr 0,700 mill. c. funksjon 234 ekstra driftsmidler til eldresentrene kr 2,199 mill. d. div.funksjoner budsjettsaldering juni, økning kr 6,779 mill. e. funksjon 253 ny prismodell sykehjemsplasser kr 8,801 mill. f. funksjon 234 treningstilbud eldresentrene kr 0,029 mill. g. funksjon treningstilbud eldresentrene (restmidler) kr 0,041 mill. h. funksjon 253 styrking eldreomsorgen (sykehjemsplasser) kr 1,966 mill. Korrigert regnskap pr oktober viser 0,1 mill. merforbruk for hele funksjonsområdet. Helse- og omsorgstjenester i institusjon (funksjon 253) Funksjon 253,2531 og 2532 har et samlet merforbruk på 1,9 mill. Dette er særlig knyttet til økt tjenestebehov og nye brukere innen psykisk helsearbeid og botilbud for funksjonshemmede. Det regnes med at merforbruket stiger ytterligere ut året. Kjøp av sykehjemsplasser viser 0,6 mill. merforbruk. Sykehjemsplasser I bydelsbudsjettet ble det vedtatt en nedtrapping i løpet av året med 6 plasser (3 helårsvirkning) fra 238 til 232, dvs. periodisert 233 pr oktober. I budsjettsalderingssaken ble kjøp av sykehjemsplasser styrket med 5 mill. som tilsvarer en ca. 10 helårsplasser. Status pr. oktober er 242 sykehjemsplasser, det vil si ca. 1 plass mindre enn justert budsjett. I revidert budsjett 2015 bevilget bystyret 37,5 mill. til en styrking av eldreomsorgen. Dette er fordelt i flere runder ut ifra meraktivitet i forhold til vedtatt måltall for sykehjemsplasser. Bydelen fikk i første omgang Side 11 av 15

12 tildelt 1,966 mill. I november er restmidlene fordelt og bydelen får ytterligere 0,936 mill. Sistnevnt beløp er ikke budsjettjustert til bydelen ennå. Tabell nedtrapping av sykehjemsplasser kjøpt fra sykehjemsetaten 2015 (koststed 71588) Måned Antall budsjetterte Budsjettert Antall plasser Akkumulert avvik plasser (*) reduksjon Faktisk (71588) (i kr 1000) januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember SUM -6 (*)= inkl. styrking 5 mill. (10 plasser) budsj.saldering juni Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (funksjon 254) Funksjon 254, 2541 og 2542 har 3,1 mill. merforbruk. Dette er fordelt på mange kostnadssteder, men har bl.a. sammenheng med økte utgifter til personlige assistenter. I tillegg er det merforbruk på drift i boligene, særlig Omsorg+ i Helgesensgate, som har fått tyngre beboere enn forutsatt i budsjettet. Diagrammet nedenfor viser antall utførte vedtakstimer i bydelens hjemmetjeneste, sett mot utviklingen i kriteriebefolkning >20år. Side 12 av 15

13 Aktiviserings- og servicetjenester for eldre og funksjonshemmede (funksjon 234) Aktivisering og servicetjenester har et mindreforbruk på 3,5 mill. som bl.a. skyldes lavere utgifter kjøp dagsenterplasser funksjonshemmede og lavere utgifter dagsenterplasser sykehjem (tilskudd H-dir). Resten av mindreforbruket er fordelt med mindre beløp på mange kostnadssteder. Prognose for funksjonsområde 3 Pleie og omsorg Pleie og omsorg til sammen beregnes å få et merforbruk på 1,5 mill. på slutten av året. Side 13 av 15

14 Prognose bydelen totalt 2015 Ut i fra det vi har kjennskap til beregnes det at bydelen vil få et mindreforbruk på 6,8 mill. Økonomisk sosialhjelp vil få et mindreforbruk på 1 mill. og den øvrige driften rundt 5,8 mill. Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Økonomirapportering per 31. oktober 2015 tas til orientering Oslo, 30. november 2015 Heidi Larssen bydelsdirektør Side 14 av 15

15 REGNSKAPSRAPPORT PER OKTOBER 2015 Bokført denne periode Endr avvik septemberoktober Bokført Budsjett Sum Korrigert Opprinnelig Justert Funksjon Funksjon (T) hittil i år hittil i år Avvik korrigeringer avvik budsjett budsjett 100 Politisk styring Administrasjon Diverse fellesutgifter Interne serviceenheter Annet forebyggende helsearbeid Diagnose, behandling,re-/habilitering Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid Tilbud til personer med rusproblemer Kommunalt disponerte boliger Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi Introduksjonsordningen Bistand til etablering og oppretth egen bolig Rekreasjon i tettsted Motpost avskrivninger F01 Helse, sosial og nærmiljø Førskole Styrket tilbud til førskolebarn Førskolelokaler og skyss F02A Barnehager Aktivitetstilbud barn og unge Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjen Barneverntjeneste Barnevernstiltak (ikke plassert av barnevernet) Barnevernstiltak (barnet plassert av barnevernet) F02B Oppvekst Aktiviserings- og servicetjen. for eldre og funksj.h Aktiviserings- og servicetjen. (under 67 år) Aktiviserings- og servicetjen. (over 67 år) Helse- og omsorgstjenester i institusjon Helse- og omsorgstjen. i institusjon (under 67 år) Helse- og omsorgstjen. i institusjon (over 67 år) Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende Helse- og omsorgstjen. hj.boende (under 67 år) Helse- og omsorgstjen. hj.boende (over 67 år) Institusjonslokaler Institusjonslokaler brukere over 67 år Transport (ordninger) for funksjonshemmede F03 Pleie og omsorg Kvalifiseringsordningen Økonomisk sosialhjelp F04 Økonomisk sosialhjelp/kvp SUM BYDELEN TOTALT Side 15 av 15