FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf:

Transkript

1 FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: Behandlet av: Saksnr.: Møte-dato: Saksbeh.: Navn på saken Rådmannsgruppa 14/ HSJ Fosen Regionråd budsjett og Rådmannsgruppa 18/ HSJ budsjettrammer 2015 Arbeidsutvalget 16/ HSJ Styret 16/ HSJ Vedlegg: o Detaljbudsjett Andre saksdokumenter ikke vedlagt. Ettersendes på forespørsel): o Rådmannsgruppa - sak 10/13 /økonomiplan for og budsjetteringskriterier Saksframstilling: A. eringskriterier: Rådmannsgruppa fastsatte i møte den 24. mai fø lgende budsjetteringskriterier for budsjettåret : Rådmannsgruppa presiserer at i arbeidet med budsjetet / økonomiplan for og 2015 må tidligere konklusjoner som er trukket i forhold til å synligg jøre effektiviseringstiltak / kostnadsreduserende t iltak følges opp, jfr. den økonomiske situasjonen som kom munene på Fosen er i. et skal utarbeides av hver samarbeidsordnin g uten endringer i kommuneandelene fra til. Det betyr at kommuneandelene ikke skal juster es for evt. lønns- og prisstigning fra til. For hver samarbeidsordning skal det i tillegg legge s fram forslag til konkrete kutt i størrelsesorden 1,5 % med utgangspunkt i de vedtatte kommuneandelene for. Det totale kuttet blir derved ca. 5 % når en tar høyde for en lønns- og prisstigning på ca. 3,5 % fr a til. Konsekvensene av de kutt som foreslås må beskrives. De fastsatte budsjetteringskriterier gir i utgangsp unktet følgende rammer for kommuneandeler pr. ordning i : Kommune- i SAMARBEIDSORDNINGERandel Reduksjon med 1,5 % Ramme Forslag Forslag 2015 Fosen Regnskap Fosen Lønn Kemnerkontoret for Fosen Fosen IKT Fosen Barneverntjeneste Fosen Inkasso Fosen Låneadministrasjon Fosen GIS/kart Sak / arkiv programmet Helse / omsorgsprogrammet SUM samarbeidsordninger Fosen Regionråd

2 2 B. Kommunale egenandeler budsjett sammenlignet med budsjett : Samarbeidsordning Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Ose n Leksvik SUM SUM Endring Fosen Reg ionråd - drift Tiltaksmidler Fantastiske Fosen Fosenmessa Biblioteksamarbeid Fosenportalen Reiseliv Utviklingsprisen Regionkoordinator helse Regionkonsulent oppvekst Entreprenørskap skoler Etterutdanning skole Etterutdanning barneh age FEIDE Fosen Regn med Fosen Ekstern skolevurdering SUM drift SUM drift Redusert kommuneandeler i sammenligna med Tabellen ovenfor viser de kommunale egenandelene fo r igangværende prosjekt i. Endringer fra til framgår også av oppsettet. Kommun enes andel til finansiering av regionrådets drift reduseres med kr fra til, som er ca. kr mer enn det som ble fastsatt som budsjetteringskriterium for. Egen andelene er beregnet i hht. vedtatte fordelingsnøkler for hver av ordningene. For å oppr ettholde noenlunde samme aktivitetsnivå i sammenligna med har det vært nødvendig å inntektsføre ca. kr mer fra bundne fond og disposisjonsfond. C. kommentarer: Prosjekt 4900 Fosen Regionråd drift: et er utarbeidet i henhold til styrets vedt ak i sak 13/08 Organisering av sekretariatet i Fosen Regionråd. Vi foreslår imidlertid at stilling en som sekretær i 50 % fortsatt tas ut av budsjettet, og at vi legger inn et mindre beløp i l ønnsbudsjettet til kjøp av tjenester. SUM driftsutgifter økes med kr , men kommune andelene reduseres med kr fra til. Det foreslås å inntekstføre kr både i og 2015 fra bundet fond Regional utvikling til finansiering av utviklingsarbeid. Videre foreslås det å inntekstføre kr i og 2015 fra sekretariatets disposisjonsfond til finansiering av drifta. Fylkesmannen bevilget over en treårsperiode ( ) til sammen kr. 1,2 mill. over skjønnsmidlene til styrking av utredningskapasitet og utredningskompetansen i regionrådet. Ordningen ble ikke videreført i, men vi har bu dsjettert med kr i skjønnstilskudd i og Med hensyn til arbeidsmål og utviklingsoppgaver i og 2015 så vil hovedfokuset i begge årene være på det regionale kampflybaseprosjektet, strategisk næringsplan og digital døgnåpen forvaltning.

3 3 Kommune Innbyggertall pr Fastbeløp pr. kommune Innbyggerfordeling Totalt Totalt +/- til Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Osen Leksvik I alt Prosjekt 4901 Tiltaksmidler: Det er ikke foreslått bevilgningen til dette formålet i og Prosjekt 4902 Fantastiske Fosen: et i er redusert med kr i forhold til og med ytterligere kr i Vi forutsetter at det nye destinasjonsselskapet KystNorge AS fra 2015 overtar oppgaver og kostnader som tidligere har vært dekket gjennom dette prosjektet. Bevilgningene begge årene foreslås finansiert gjennom inntekstføring fra disposisjonsfondet Tiltaksmidler. Prosjekt 4903 Fosenmessa: Vi betrakter dette tiltaket som avviklet og det er ikke foreslått bevilget noe beløp til formålet i økonomiplanperioden. Prosjekt 4910 Biblioteksamarbeid: Det foreslås bevilget kr hvert av årene som finansieres av bundet driftsfond øremerket til biblioteksamarbeid. Prosjekt 4911 Fosenportalen: Dette er et prosjekt hvor vi har faste utgifter knytta til linjeleie og lisenser. Det er inngått driftsavtale mellom kommunene og Kommunalforlaget vedr. skjemaløsninger som ligger på Fosenportalen. Andelene faktureres kommunene direkte av Kommunalforlaget. et er lik den ramma som ble fastsatt som budsjettramme for. Det betyr at det vil bli brukt minimalt med penger på å utvikle innholdet i Fosenportalen i og Kommune Innbyggertall pr Fast 60 % Innbyggerfordeling 40 % Totalt Totalt +/- til Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Osen Leksvik I alt Prosjekt 4916 Reiseliv: et dekker kostnader med noe annonsering. Bevilgningene begge årene foreslås finansiert gjennom inntekstføring fra disposisjonsfondet Tiltaksmidler.

4 4 Prosjekt 4927 Utviklingsprisen for Fosen: Prisen finansieres ved inntekstføring av midler fra disposisjonsfondet Tiltaksmidler. Prosjekt 4931 Regionkoordinator / prosjektleder helse: Koordinatorstillingen ble vedtatt oppretta i 2012, med tiltredelse 01.09, i utgangspunktet som prosjektstilling med varighet på 2 år. Stillingen skal evalueres i god tid før utløpet av prosjektperioden som er 1. september. Evalueringen legges til grunn for evt. vurdering om videreføring. Regionkoordinator har oppgaver med å følge opp arbeidet innenfor Samhandlingsreformen, gjennomføring av Helse- og omsorgsplan 2015 samt vedtatte tiltak innenfor helse- og omsorgsområdet, jfr. Samhandlingsprogrammet for Fosen Regionråd. Koordinator har ledet arbeidet med felles strategisk Helse- og omsorgsplan Fosen og Handlingsplan til denne. Innsatsområder : Oppgaver lagt til stillingen: Koordinator skal arbeide med utvikling og utfordringer ifm samhandlingsreformen og felles omsorgsplan. Koordinator har rolle: - For kommunene - I kommunene - Samarbeid for og med DMS - Få bredde i samhandlingsreformen Videreføring av oppgaver i stillingens mandat: - Sekretariatfunksjon for Lederforum Helse Fosen - Bistå og være orientert om de faggrupper som vi har på Fosen. - Koordinering mot Fosen Helse IKS - Følge opp avtaler som inngås i Fosen-samarbeidet - Nye oppgaver underveis med bakgrunn i Felles Helse og Omsorgsplan Fosen med Handlingsplan. Planene er i stor grad knyttet til satsingsområder og tiltak i Samhandlingsreformen. Oppgavene gjennomføres på vegne av kommunene, Fosen Helse IKS, Rådmannsgruppen og andre, som blant annet på oppdrag fra Sykehus/HF, Fylkesmannen og KS. Spesielle innsatsområder : - Sluttføring av prosjekt «Utredning av felles kompetanse - /forvaltningsenhet Fosen». - Oppfølging og koordinering i gjennomføringen av tiltak i felles Handlingsplan Folkehelsesatsing med spesielt fokus på tiltak overfor barn og unge. Tverrsektoriell samhandling med Folkehelse Fosen og Fosen Barneverntjeneste. - Koordinere og følge opp eventuelle nye prosjekter med tildelte tilskudds-/skjønnsmidler. - Kompetanseutvikling og kvalitetssikring i målrettet bruk av styringsdata for pasientforløp og ved planlegging og utvikling av tjenester. Regional koordinator er med i kompetansegruppe styringsdata i Midt-Norge i regi av KS/FM. - Koordinering, opplæring og kvalitetssikring av fullelektronisk NOARK 5-arkiv «Visma Samhandling Arkiv - VSA» i Profil. Oppstart høsten. Rutiner innlemmes i kommunenes Arkivplan i samarbeid med faggruppe Fosen Sak Arkiv - Kompetanseheving i dokumentasjon og journalføring. Opplæring til ansattegrupper. - Kvalitets- og kompetanseutvikling i bruk av elektronisk meldingsutveksling med HF/sykehusene i Nord- og Sør-Trøndelag. Oppstart høsten.

5 5 Evaluering av stillingen for Regionkoordinator Helse: - Evaluering av stillingen må være gjennomført innen Dette med bakgrunn i at stillingsinnehaver må varsle opprinnelig arbeidsgiver 4 mnd. i forkant om gjeninntreden i ansettelsesforholdet i Rissa kommune. - Lederforum Helse Fosen gjennomfører evalueringen med innstilling til videre behandling i Rådmannsgruppen og Styret i Fosen Regionråd. - Minimumsområder for evaluering: o Hvilke erfaringer har Fosen Regionråd og samarbeidskommunene gjort seg i den perioden stillingen har vært besatt? o Har nytteverdien stått i forhold til forventninger og medgått ressurs? o Er det behov for en eventuell videreføring av koordinatorstillingen? Begrunnes. Dersom stillingen ønskes videreført, må forslag til finansiering vedlegges. et er utarbeidet i hht. den utgiftsramme og finansiering som ble vedtatt i sak 02/12, med kommuneandeler i på kr og kr i. Osen kommune deltar ikke i samarbeidsordningen. Kommune Innbyggertall pr Fast 60 % Innbyggerfordeling 40 % Totalt Totalt +/- til Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Leksvik I alt Prosjekt 4950 Regionkonsulent for oppvekst: Prioriterte innsatsområder for regionkonsulenten : a) Kompetanseutvikling for ansatte i barnehage og grunnskole innenfor områder regionen vil prioritere ut fra behov, ønsket utvikling og statlige føringer. b) Barnehagesatsingen innebærer først og fremst implementering av endringer i Barnehageloven, Meld.st.24 Framtidens barnehage, kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse, kvalitet, språk og leik i barnehagen. Arbeidet med språklig og kulturelt mangfold i barnehagene, veiledning av nytilsatte barnehagelærere og regionalt tilsyn av barnehagene er eksempler på andre prioriterte områder. Barnehagelærerutdanning på Fosen i samarbeid med Hint er et av de største satsingsområdene i /. c) Skoleutvikling: Arbeidet med skolebasert kompetanseutvikling og ungdomstrinnsmeldingen blir det største satsingsområdet i. Andre områder for innsats mot skolen som lærende organisasjon: - Tilpasset opplæring og spesialundervisning: Utvikling av felles forståelse og sikring av gode rutiner/prosesser i forhold til lover/forskrifter - Vurdering: Ekstern skolevurdering. Vurdering for læring - underveisvurdering - Skolemiljø/psykososialt miljø: Kvalitetssikringssystemet Olweus - Skapende læring og entreprenørskap. Implementering av ny Plan for entreprenørskap på Fosen Oppfølging av entreprenørskapsforum Fosen - Veiledning av nytilsatte lærere

6 6 - Regning, språk- og leseopplæring - Bruk av felles læringsplattform (Fronter) - Lokalt gitt muntlig eksamen d) Videreutvikling av samarbeidet med PPT innebærer nært samarbeid med innehaverne av de regionale stillingene og nettverkene rundt disse stillingene. Samarbeid om lese- og skriveopplæringen, matematikkopplæringen, TRAS (tidlig registrering av språkutvikling) og skoleutvikling er sentrale områder. e) Prosjektledelse Regionkonsulenten leder eller er med i ledergruppe for prosjektorientert utviklingsarbeid. De største prosjektene som vil være i gang i er: Ekstern skolevurdering Kompetanseutvikling innen regning, språk- og leseopplæring Samarbeid om lokalt gitt muntlig eksamen Kvalitetssikring: Kommunen som barnehagemyndighet, samarbeid om tilsyn med barnehagene (jfr Regional plan for tilsyn med barnehager på Fosen), samarbeid skole barnehage. Veiledning av nytilsatte lærere og barnehagelærere Sosial kompetanse, leik- og læringsmiljø, Olweus Ledelsesutvikling i skoler og barnehager Det forutsettes at regionrådet innvilges skjønnstilskudd på kr til tiltak som det er prioritert at regionkonsulenten skal jobbe med. I følge styrets vedtak i sak 02/08 skal kostnadene på prosjekt 4950 Regionkonsulenten fordeles med 60 % likt på alle kommuner og 40 % etter folketall. Kommune Innbyggertall pr Fast 60 % Innbyggerfordeling 40 % Totalt Totalt +/- til Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Osen Leksvik I alt Prosjekt 4952 Entreprenørskap i skoler og barnehager Plan for entreprenørskap på Fosen, 2012, ble vedtatt høsten Til å følge opp denne plana er det lagt inn kr i budsjettet for og Beløpet finansieres fra bundne driftsfond Etterutdanning skole Ordningen med å tildele regionrådet midler til etterutdanningstiltak innenfor skoleområdet opphørte fra Etterutdanning barnehage Etterutdanning barnehage gjennomføres i sin helhet ved hjelp av midler fra Fylkesmannen Regn med Fosen

7 7 Selve prosjektet Regn med Fosen er avslutta, men arbeidet med Regn med Fosen videreføres og finansieres ved hjelp av tildelte skjønnsmidler for Eksempler på satsingsområder i / : Matematikk i overgangen barnehage skole Matematikkvansker Matematikkverksted på mellom- og ungdomstrinnet 4957 Ekstern skolevurdering Ekstern skolevurdering ble gjennomført som et forsøksprosjekt i perioden 2010 til. Det foreslås å videreføre ordningen for 3 nye år, og det søkes fylkesmannen om tildeling av skjønnsmidler til delvis finansiering av ordningen. Kommune Fordeling antall skoler Beløp pr. skole Totalt Totalt +/ til Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Osen Leksvik I alt Videreutdanning skole Staten tildeler midler til videreutdanning innen prioriterte områder. Midlene er tidligere overført til regionrådet, men fra og med 2011 ble de overført direkte til kommunene. Kommuneandeler 2010 til 2015 regionale samarbeidstiltak: Prosjekt: Kommuneandeler regnskap 2010 Kommuneandeler regnskap 2011 Kommuneandeler regnskap 2012 Kommuneandeler budsjett Kommuneandeler budsjett Kommuneandeler budsjett Fosen Regionråd sekr Tiltaksmidler Fantastiske Fosen Fosenmessa Biblioteksamarbeid Fosenportalen Reiseliv Utviklingsprisen Ungt entreprenørskap Regionkoordinator helse Regionkonsulent oppvekst Entreprenørskap i skoler Etterutdanning skole Etterutdanning barnehage FEIDE Fosen Regn med Fosen Ekstern skolevurdering Videreutdanning skole VISMA oppvekst

8 8 Prioriterte satsingsområder og hvor sekretariatet i samarbeid med styret og Rådmannsgruppa har et særskilt oppfølgingsansvar: o Prosjektet Digital Døgnåpen Forvaltning o Strategisk Næringsplan for Fosen o Kampflybaseprosjektet o Evt. videreføring av stillingen som regionkoordinator for helse Det forutsettes at det for disse prosjektenes vedkommende vil bli lagt fram egne saker / utredninger som også fastsetter de økonomiske rammene for gjennomføring av prosjektene. Avsluttende kommentarer til utkast til budsjettet fra sekretariatet: Vi mener det er et nøkternt budsjett som legges fram. Den samla budsjettramma i er i henhold til de budsjetteringskriterier som Rådmannsgruppa fastsatte den et gir lite handlingsrom til nye tiltak og aktiviteter utover den ressursen som stillingene i sekretariatet og regionkonsulenten for oppvekst og regionkoordinator for helse representerer. Sekretariatets innstilling: 1. Forslag til budsjett for vedtas. 2. Styret anmoder deltakerkommunene om å bevilge sine andeler slik det framgår av saksutredningen. 3. De foreslåtte budsjettrammer legges til grunn for utarbeidelse av budsjett for Rådmannsgruppens behandling i møte den 13.9.: Status i prosjektet Digital Døgnåpen Forvaltning ble gjennomgått, herunder tidsplan. Det ble presisert at det er viktig at vi snarest kommer opp med en ny felles løsning knytta til presentasjon av muligheten i Fosen relatert til informasjonsbehovet pga kampflybaseetableringa og forventninger om andre store utbygginger i regionen. Det ble i den forbindelse informert om tiltaket knytta til dette initiert av den regionale kampflyprosjektgruppa. Det ble presisert at det ikke er lagt inn beløp i forhold til lisenser og drifting av ny portalløsninger ut over de kr som ligger i budsjettet. Prosjektet regional koordinator helse er budsjettert fram til 1. september. Rådmannsgruppens vedtak den : et legges fram i neste møte uten endringer. Rådmannsgruppens enstemmige innstilling den : 1. Forslag til budsjett for vedtas. 2. Styret anmoder deltakerkommunene om å bevilge sine andeler slik det framgår av saksutredningen. 3. De foreslåtte budsjettrammer legges til grunn for utarbeidelse av budsjett for Arbeidsutvalgets innstilling: 1. Forslag til budsjett for vedtas. 2. Styret anmoder deltakerkommunene om å bevilge sine andeler slik det framgår av saksutredningen. 3. De foreslåtte budsjettrammer legges til grunn for utarbeidelse av budsjett for Behandling i styremøte:

9 Styrets enstemmige vedtak: 1. Forslag til budsjett for vedtas. 2. Styret anmoder deltakerkommunene om å bevilge sine andeler slik det framgår av saksutredningen. 3. De foreslåtte budsjettrammer legges til grunn for utarbeidelse av budsjett for

10 10 Detaljert driftsbudsjett Fosen Regionrå d: 4900 Fosen Regionråd Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj , Pensjonsinnskudd KLP , Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr , Arbeidsgiveravgift , Kontormateriell 9 733, Abonnement aviser/tidsskrifter 9 825, Bevertning , Diverse materiell / utgifter 4 627, Velferdstiltak ansatte 0, Andre tjenester/materialer 204, Porto, fraktutgifter 2 267, Gebyr banktjenester 3 700, Telefon- og faxutgifter , Linjeleie , Annonser 0, Trykking/kopiering 4 620, Representasjon 6 319, Opplæring/kurs, ikke oppg.pl , Diettgodtgjørelse 5 545, Bilgodtgjørelse , Telefon godtgjørelse (7 812,00) Oppholdsutgifter ved reiser 3 764, Transport reiseregninger , Yrkesskade-/reiseforsikring , Husleie 0, Kontingenter 0, Div. avg., gebyrer, lisenser 9 329, Kjøp av EDB-utstyr 35, Kjøp av annet utstyr , Leie av utstyr , Serviceavtaler , Konsulenttjenester , Utviklingstiltak , Moms 25% , Moms 8% 430, Diverse renteutgifter 0, Kjøp av aksjer og andeler (KLP) 7 451, Avsetning disposisjonsfond , Avsetn til bundne driftsfond 0, Regnskapsm. mindreforbruk , SUM driftsutgifter , Div. gebyr (68,11) Sykelønnsrefusjoner 0, Kompensasjon 25% moms (43 477,47) Kompensasjon 8% moms (430,96) Ref. fra kommuner (fakturert) ( ,00) ( ) ( ) ( ) Skjønnstilskudd ( ,00) ( ) ( ) ( ) Renter av bankinnskudd ( ,39) ( ) ( ) ( ) Forsinkelsesrenter (968,00) Andre renteinntekter 0, Tidl. regnskapsm. mindreforbruk (65 813,74) Bruk av disposisjonsfond ( ,00) ( ) ( ) ( )

11 Bruk av bundne fond 0,00 ( ) ( ) ( ) SUM driftsinntekter ( ,67) ( ) ( ) ( ) 4900 Fosen Regionråd Tiltaksmidler Overføring til private , Tilskudd regionale prosjekter , Avsetning disposisjonsfond , SUM driftsutgifter , Ref. fra kommuner (fakturert) ( ,00) Bruk av disposisjonsfond ( ,00) SUM driftsinntekter , Tiltaksmidler Fantastiske Fosen Porto, fraktutgifter 0, Div. avg., gebyrer, lisenser , Moms 25% , Avsetning disposisjonsfond , Regnskapsm. mindreforbruk 0, SUM driftsutgifter , Diverse avgiftspliktig salg 3 500,00 (50 000) Kompensasjon 25% moms (24 250,75) Ref. fra kommuner (fakturert) (92 002,00) Bruk regnskapsm. overskudd (56 985,20) Bruk av disposisjonsfond (8 501,00) (44 000) (92 000) (22 000) SUM driftsinntekter ( ,95) (94 000) (92 000) (22 000) 4902 Fantastiske Fosen 0, Fosenmessa Tilskudd regionale prosjekter , SUM driftsutgifter , Bruk av disposisjonsfond (20000,00) SUM driftsinntekter (20000,00) Fosenmessa 0, Biblioteksamarbeid Buds jett Bevertning 1 382, Tilskudd til biblioteksamarbeid 9 800, Husleie 303, Moms 25 % 2 450, Moms 8 % 24, Regnskapsmessige mindreforbr , SUM driftsutgifter , Ref. moms 25 % (2 450,00) Ref. moms 8 % (24,30) Ref. fra kommuner (50 004,00) Bruk av bundne fond 0,00 (25 000) (25 000) (25 000) SUM driftsinntekter (52 478,30) (25 000) (25 000) (25 000) 4910 Biblioteksamarbeid 0, Fosenportalen

12 Lisenser , Konsulenttjenester 3 324, Moms 25% , Avsetning disposisjonsfond , Regnskapsm. mindreforbruk , SUM driftsutgifter , Kompensasjon 25% moms (71 499,60) Ref. fra kommuner (fakturert) ( ,00) ( ) ( ) ( ) Bruk regnskapsm. Mindreforbr. ( ,80) Bruk av disposisjonsfond (15 000,00) SUM driftsinntekter ( ,40) ( ) ( ) ( ) 4911 Fosenportalen Reiseliv Informasjon , Moms 25% 8 000, Regnskapsm. mindreforbruk 3 004, SUM driftsutgifter , Kompensasjon 25% moms (8 000,00) Ref. fra kommuner (fakturert) (35 004,00) (15 000) Regnskapsm. overskudd 0, Bruk av disposisjonsfond 0,00 0 (15 000) (10 000) SUM driftsinntekter (43 004,00) (15 000) (15 000) (10 000) 4916 Reiseliv 0, Utviklingsprisen for Fosen Buds jett Moms 25% 70, Utviklingsprisen for Fosen , Avsetning disposisjonsfond 710, Regnskapsm. mindreforbruk 670, SUM driftsutgifter , Kompensasjon 25% moms (70,00) Bruk regnskapsm. Mindreforbr (710,00) Bruk av disposisjonsfond (26 000,00) (26 000) (26 000) (26 000) SUM driftsinntekter (26 780,00) (26 000) (26 000) (26 000) 4927 Utviklingsprisen for Fosen Ungt entreprenørskap Avsetning disposisjonsfond , SUM driftsutgifter , Bruk regnskapsm. Mindreforbr (83 440,40) SUM driftsinntekter (83 440,40) Ungt entreprenørskap Personalstyringssystem Overføring til kommuner , SUM driftsutgifter , Bruk av bundne fond ( ,00) SUM driftsinntekter ( ,00) Ungt entreprenørskap

13 Regionkoordinator helse Konto Konto (T) R egnskap Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj , Pensjonsinnskudd KLP , Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr. 465, Arbeidsgiveravgift , Kontormateriell 0, Faglitteratur 0, Bevertning 1 600, Telefon- og faxutgifter 0, Annonser , Representasjon 0, Opplæring/kurs, ikke oppg.pl , Diettgodtgjørelse 150, Bilgodtgjørelse 2 455, Telefon godtgjørelse 1 000, Transport reiseregninger 972, Yrkesskade-/reiseforsikring 205, Div. avg. Gebyrer, lisenser 2 054, Kjøp av annet utstyr , Utviklingstiltak 0, Moms 25 % , Avsetn til bundne fond , SUM driftsutgifter , Ref. 25 % moms (11 898,90) Ref. fra kommuner (fakturert) ( ,00) ( ) ( ) Skjønnstilskudd ( ,00) ( ) Bruk av disposisjonsfond 0,00 (33 000) ( ) Bruk av bundet fond 0,00 0 ( ) 0 SUM driftsinntekter ( ,90) ( ) ( ) Regionkoordinator helse 0, Regionkonsulent for oppvekst Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj , Pensjonsinnskudd KLP , Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr , Arbeidsgiveravgift , Kontormateriell 0, Faglitteratur 0, Bevertning 2 470, Diverse materiell / utgifter 1 215, Telefon- og faxutgifter 4 265, Representasjon 0, Opplæring/kurs, ikke oppg.pl , Diettgodtgjørelse 1 789, Bilgodtgjørelse , Telefon godtgjørelse (108,00) Diverse transportutgifter 603, Oppholdsutgifter ved reise 1 016, Transport reiseregninger 9 922, Yrkesskade-/reiseforsikring 611, Div avg, gebyrer, lisesnser 2 054, Kjøp av annet utstyr ,

14 Konsulenttjenester , Utviklingstiltak , Moms 25% 5 154, Moms 8% 461, Avsetning disposisjonsfond , Regnskapsmessig mindreforbr , SUM driftsutgifter , Sykelønnsrefusjon ( ,00) Kompensasjon 25% moms (5 154,83) Kompensasjon 8% moms (461,05) Ref. fra kommuner (fakturert) ( ,00) ( ) ( ) ( ) Ref. fra andre 0, Skjønnstilskudd ( ,00) ( ) ( ) ( ) Bruk regnskapsm. overskudd (59 899,73) Bruk av disposisjonsfond (50 000,00) (50 000) (78 000) (78 000) SUM driftsinntekter ( ,61) ( ) ( ) ( ) 4950 Regionkonsulent for oppvekst Entreprenørskap i skoler og barnehager Konto Konto (T) Regnskap Porto Entreprenørskap i skoler og barnehager 0, % moms 0, Regnskapsm. mindreforbr. 0, SUM driftsutgifter 0, Kompensasjon 25 % moms 0, Ref. fra kommuner (fakturert) 0, Bruk av bundet fond 0, (20 000) (20 000) SUM driftsinntekter 0,00 (20 000) (20 000) (20 000) 4952 Ungt Entreprenørskap 0,00 0,00 0,00 0, Etterutdanning skole Lønn støttekontakter 3 000, Annen lønn & trekkpl godtgj , Arbeidsgiveravgift 544, Faglitteratur 6 234, Bevertning , Utgiftsdekning 2 948, Opplæring / kurs, ikke oppg pl , Bilgodtgjørelse 2 410, Reiseutg. ref. fakt. 779, Oppholdsutg ved reiser 1 226, Transport reiseregninger 2 305, Husleie 7 427, Konsulenttjenester 0, Moms 25% 51, Moms 8% 857, Overføring til kommuner , Overføring til private 4 933, Avsetn til bundne driftsfond 0, SUM driftsutgifter , Ref. fra staten ( ,00) ( ) Kompensasjon 25% moms (51,00) Kompensasjon 8% moms (857,26) Ref. fra kommuner (fakturert) (6 480,00) 0 0 0

15 Bruk av bundne fond ( ,07) SUM driftsinntekter ( ,33) ( ) Etterutdanning skole 0, Etterutdanning barnehage Annen lønn & trekkpl godtgj , Arbeidsgiveravgift 714, Bevertning , Opplæring/kurs, ikke oppg pl , Oppholdsutgifter kurs 2 450, Utgiftsdekning 1 792, Diverse transportutgifter 3 192, Transport reiseregninger 492, Husleie , Konsulenttjenester , Moms 25% 0, Moms 8% 982, Overføring til kommuner 0, Avsetn til bundne driftsfond SUM driftsutgifter , Ref. fra staten ( ,00) ( ) ( ) ( ) Kompensasjon 8% moms (982,97) Bruk av bundne fond (47 421,37) SUM driftsinntekter ,34 ( ) ( ) ( ) 4954 Etterutdanning barnehage FEIDE Fosen Div. avg., gebyrer, lisenser 180, Kjøp av annet EDB program , Moms 25% 4 295, Overføring til kommuner , SUM driftsutgifter , Kompensasjon 25% moms (4 295,00) Bruk av bundne fond ( ,00) SUM driftsinntekter ( ,00) FEIDE Fosen 0, Regn med Fosen Bevertning , Husleie 3 972, Konsulenttjenester , Moms 8% 317, Overføring til kommuner , SUM driftsutgifter , Kompensasjon 8% moms (317,78) Bruk av bundne fond (80412,22) SUM driftsinntekter , Regn med Fosen Ekstern skolevurdering Annen lønn & trekkpl godtgj , Arbeidsgiveravgift 5 752,

16 11151 Bevertning , Diverse materiell / utgifter 45, Opplæring/kurs, ikke oppg.pl. 632, Diettgodtgjørelse 190, Bilgodtgjørelse 4 536, Transport reiseregninger 8 061, Husleie 9 953, Moms 25 % 158, Moms 8% 1 441, Overføring til kommuner , SUM driftsutgifter , Komensasjon 25 % moms (158,00) Kompensasjon 8% moms (1 441,16) Ref. fra kommuner (fakturert) ( ,00) ( ) ( ) ( ) Skjønnstilskudd 0,00 0 ( ) ( ) Bruk av bundet driftsfond (22 417,88) (40 000) 0 0 SUM driftsinntekter ( ,04) ( ) ( ) ( ) 4957 Ekstern skolevurdering