Det vises til byrådets tilleggsinnstilling som ble presentert , der det bl.a. heter:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det vises til byrådets tilleggsinnstilling som ble presentert , der det bl.a. heter:"

Transkript

1 Byrådssak 456/15 1 Byrådets tilleggsinnstilling 2 til Budsjett 2016/Økonomiplan EJR ESARK Hva saken gjelder: Det vises til byrådets tilleggsinnstilling som ble presentert , der det bl.a. heter: «Byrådet vil fremme en tilleggsinnstilling nr. 2 som vil omhandle Stortingets behandling av statsbudsjettet.» Mandag kveld ( ) presenterte de fire borgerlige partiene (H, FrP, KrF og V) budsjettavtalen i Stortinget, se lenke: Denne ble fulgt opp av Stortingets finanskomite i sin innstilling (Innst. 2 S), som ble avgitt 28. november, se lenke: Byrådet vil med dette gi en oversikt over de endringer budsjettavtalen har i forhold til byrådets forslag til Budsjett 2016/Økonomiplan (innstilling 1 og tilleggsinnstilling 1 samlet). Hovedpunkter fra budsjettavtalen 01A Barnehage Gratis kjernetid Budsjettavtalen innebærer en utvidelse av ordningen med gratis kjernetid til også å omfatte 3-åringer. Det antas at utvidelsen skal skje med virkning fra august Finansieringen skjer ved en økning i rammetilskuddet på totalt 24 mill. (på landsbasis) i 2016 (antatt delårsvirkning i 2016), med en helårseffekt i 2017 på 52 mill. Bergen kommune sin andel i 2016 antas å utgjøre 1,2 mill. og 2,6 mill. fra og med Byrådet foreslår tilsvarende rammeøkninger til BBSI i hhv 2016 og Tiltak for svømming i barnehage Forliket innebærer en styrking av satsingen på svømming i barnehager med til sammen 15 mill. på landsbasis. Det antas at styrkingen blir en del av de øremerkede midlene i 2016, og følgelig er det vanskelig å si noe om hvilken mulig effekt dette har for Bergen kommune. 1

2 Utvidet rett til barnehageplass for 1-åringer I merknadene til budsjettforliket ber Stortinget regjeringen om å fremme et forslag til endring i barnehageloven slik at barn som fyller 1 år innen utgangen av oktober i det året det søkes om barnehageplass, etter søknad har rett til å få plass fra fylte ett år; dvs. innen utgangen av oktober. Barn født før 1. september skal fortsatt ha rett på plass innen utgangen av august. 01B Skole Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærertetthet på trinn Budsjettavtalen innebærer en styrking av denne satsingen med totalt 320 mill. (øremerkede midler - på landsbasis) med virkning fra 1. august Det er ikke sagt noe om hvordan innretningen av midlene vil være. I forbindelse med det tilsvarende tiltaket for inneværende budsjettår mottok Bergen kommune, som en av 100 kommuner, midler tilsvarende 40 lærerårsverk. Av totalen utgjorde dette om lag 7,5 %. Dersom innretningen blir den samme som i 2015, vil forliket kunne innebære at Bergen kommune får midler til ytterligere om lag 35 lærerårsverk. Det kan også tenkes at en i stedet velger å justere på tildelingskriteriene slik at tiltaket omfatter flere enn de 100 som fikk midler i Utslaget for Bergen kommune vil da bli et annet. Byrådet vil komme tilbake til forslag om budsjettjusteringer når nærmere informasjon om kommunevis fordeling Differensiert oppholdstidsbetaling i SFO I merknadene til budsjettavtalen bes regjeringen, i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2016, om å utrede et forslag til differensiert egenbetaling i SFO etter modell fra barnehagene (egenbetaling skal der maks utgjøre 6 % av husholdningsinntekt). Reduserte utgifter Statsbudsjettet Budsjettavtalen innebærer en reduksjon i satsingen Ungdomstrinn i utvikling og Videreutdanning for PPtjenesten, med hhv. 5 mill. kroner og 15 mill. kroner. Byrådet vil komme tilbake til forslag om budsjettjusteringer når nærmere informasjon om kommunevis fordeling 02 Barnevern Styrking av det kommunale barnevernet Budsjettavtalen innebærer en styrking på 30,0 mill innenfor det kommunale barnevernet. Også dette budsjettelementet er gruppert innenfor øremerkede tilskudd, og det må antas, med mindre annen informasjon foreligger, at midlene vil bli overført kommunene etter vurdering av Fylkesmannen. Erfaringsmessig er disse midlene vurdert etter søknad og diverse dokumentasjon, og ikke fordelt med bakgrunn i kommunestørrelse. En prorata-tildeling ville gitt Bergen 1,5 mill til formålet. Byrådet foreslår at de 1,5 mill. innarbeides i budsjettrammene til BHO som en balansert budsjettjustering. 2

3 04B Sosialhjelp og andre sosiale tjenester Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte grupper på arbeidsmarkedet I forbindelse med budsjettavtalen er det satt av et øremerket tilskudd på 5 mill. til sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte grupper på arbeidsmarkedet. 05A Forebyggende helsearbeid Økt bemanning helsestasjons- og skolehelsetjenesten Avtalen innebærer en styrking (på 100 mill.) utover de 205,4 mill. som er lagt inn som styrking i regjeringens forslag til statsbudsjett 2016, og som er omtalt i byrådets tilleggsinnstilling 1 (side 31). Bergen kommunes andel av økningen (på 205,4 mill.) forventes å bli 14,3 mill. Midlene er ikke øremerket, men byrådet ønsker å bruke hele beløpet på helsestasjons- og skolehelsetjenesten. De 100 mill. i budsjettavtalen i Stortinget er omtalt som - og er inngruppert - under øremerkede tilskudd, og vil forutsetningsvis utgjøre ytterligere 5,0 mill. for Bergen kommune. Byrådet foreslår at dette innarbeides i budsjettrammene til BHO (balansert utgifts- og inntektsøkning på 5 mill).) 13 Idrett Generell tilskuddspost til internasjonale sykkelritt Budsjettavtalen innebærer at det avsettes 5 mill. kroner til gjennomføringen av internasjonale sykkelritt i Norge, hvilket kan komme for eksempel Tour de Fjords til gode. Innretningen er dog ikke kjent. Utover disse midlene til internasjonale sykkelritt er det også lagt inn 2,5 mill. til en tilskudds-/ kompensasjonsordning for kostnader (utgifter til politi mm) knyttet til idrettsarrangement (inkl.sykkelritt) for barn og ungdom. Som kjent benytter sykkelsporten veisystemet som sitt aktivitetsareal og rittene deres er ofte forbundet med store kostnader til sikkerhet og politihjelp. Tilskudd til idrettsorganisasjoner støtte til private anlegg etter søknad korreksjon I tilleggsinnstilling 1 ble det foreslått å øke tilskuddsordningen «støtte til private anlegg etter søknad» med 1 mill. kroner. Det ble da oppgitt at beløpet økte fra 4,25 mill til 5,25 mill. Beløpet fra innstilling 1 var imidlertid kr. 4,13 mill, slik at det nye beløpet for 2016 er 5,13 mill og ikke 5,25 mill. 16 Administrasjon og fellesfunksjoner Reversering av forslag om overføring av skatteoppkreverfunksjonen til staten I regjeringens forslag til statsbudsjett 2016 ble det foreslått å overføre skatteoppkreverfunksjonen i kommunene til staten, med virkning fra , og for Bergen ble det anslått et trekk i rammetilskuddet for 2016 på 28,762 mill. for dette forholdet. Helårsvirkningen fra og med 2017 ble beregnet til 49,3 mill. Disse nedtrekkene ble i tilleggsinnstilling 1 forutsatt finansiert av tilsvarende rammenedtrekk på 3

4 Kemnerens budsjett (Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap), ut fra at størrelsen på disse nedtrekkene var i tråd med det netto utgiftsbudsjett Kemneren har på skatteområdet. I budsjettavtalen er det foreslått en reversering av dette punktet, og byrådet foreslår derfor en rammeøkning til BFEE/Kemneren på samme beløp som ble trukket (28,672 mill. i 2016 og 49,3 mill. fra og med 2017). Rammeøkningen finansieres av en tilsvarende økning i rammetilskuddet (se omtalen under frie inntekter under). Øvrige elementer i budsjettavtalen Budsjettavtalen gir på noen områder muligheter for å søke om ekstramidler. Det antas at organisasjoner selv må søke statlige myndigheter om midlene. Tilskuddsordningene kan komme til å redusere organisasjoners ettterspørsel etter kommunale tilskudd. Styrking av arbeidet til frivillige organisasjoner Frivillige organisasjoner i Bergen (f.eks. Kirkens bymisjon og Robin Hood-huset) bør kunne være aktuelle for søknad på potten på 10 mill. som er satt av til humanitære tiltak rettet mot EØSborgere. 30 mill. til «Integreringsprosjekter i mottak i regi av frivillige organisasjoner». Det er satt av en pott på 15 mill. til «Frivillig rusmiddelforebyggende tiltak» Det er satt av midler til økt tilskudd til Caritas (nasjonalt ressurssenter på integreringsfeltet) på 1 mill. Anmodningsforslag Det foreligger flere anmodningsforslag som kan få betydning for kommunens arbeid: Helse- og omsorgstjenestene i kommunen: Det skal fastsettes regler for medikamentgjennomgang ved alle sykehjem, og det skal vurderes hvordan det kan legges til rette for bruk av omsorgstilbud i frivillig sektor utenfor spesialisthelsetjenesten. Klima, miljø og næring: Det grønne fondet Fornybar AS. Fondet er tiltenkt en forvaltningskapital på 20 milliarder kroner, som skal investeres i grønn teknologi i samarbeid med private aktører. Det er vurdert å legge hovedkontoret til Vestlandet. Grønt skatteskift som skal øke utslippsavgiftene og redusere klimautslipp (økning i el-avgift og flyseteavgift). Stortinget ber Regjeringen legge frem forslag om hvordan man kan innføre redusert elavgift for dedikerte ladeanlegg for elektriske kjøretøy og fartøy i næring. Dette må vurderes i lys av EØSrettslige forpliktelser. Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan elavgiften slår ut for produksjon av hydrogen til transportformål. Stortinget ber regjeringen øke omsetningskravet for biodrivstoff fra 5,5 pst. til 7,0 pst. fra 1. januar

5 Stortinget ber regjeringen legge frem en plan for ytterligere opptrapping av omsetningskravet for biodrivstoff frem mot Planen skal legge opp til en overgang fra biodrivstoff basert på matvekster til mer avansert biodrivstoff med bedre bærekraft. Omsetningskravet for drivstoff til veitransport planlegges i denne forbindelse utvidet til å omfatte avgiftsfri diesel. Stortinget ber regjeringen komme tilbake med planen i forbindelse med statsbudsjettet for Stortinget ber regjeringen stille krav om at alt biodrivstoff som omsettes i Norge skal tilfredsstille EUs bærekraftskriterier. Stortinget ber regjeringen innføre krav om minimum 30 pst. miljøvekting ved alle offentlig anbud der det er relevant. Stortinget ber regjeringen utarbeide krav om eller iverksette tiltak som gjør at alle nye offentlige kjøretøy og alle nye drosjer, ferjer, rutebåter og dieseltog benytter lav - eller nullutslippteknologi når teknologien tilsier dette. Krav og tiltak skal være på plass innen 1. januar Stortinget ber regjeringen sette av 100 mill. kroner til en belønningsordning til klimatiltak i kommunene som skal forvaltes av Miljødirektoratet (omprioritering av den kommunale sysselsettingspakken). Ordningen kan innrettes slik at kommuner som fremmer gode klimatiltak får midler til gjennomføring, etter gitte kriterier. Det legges opp til at ordningen skal ha en varighet på minst fem år og at midlene er overførbare. Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan kommunene kan få flere verktøy for å håndtere lokal luftforurensning som følge av biltrafikk m.m. i perioder der luftforurensningsverdiene overskrider eller er i fare for å overskride grenseverdiene angitt i forurensningsforskriftens kapittel 7. om lokal luftkvalitet. Øvrige poster øremerkede tilskudd til kommunene KS har i sitt notat av om budsjettavtalen (se vedlagte lenke) notat.pdf?id=36251 i tillegg listet opp følgende endringer i øremerkede overføringer i kommunene, og som en nå ikke kjenner en kommunevis fordeling på: Tilskuddsordning til drift av sengeenheter for alvorlig syke og døende Nasjonal handlingsplan for diabetes Tiltak mot vold og overgrep: Incest- og voldtektssentre: Styrking av tilskuddsordningen mot barnefattigdom: Økt støtte til Ferie for alle (3 mill.) og Barnas stasjon (2 mill.) Tilskudd til kommunale fiskerihavner 13,0 mill. 2,0 mill. 2,0 mill. 10,0 mill. 5,0 mill. 40,0 mill. 5

6 Endringer i frie inntekter Rammetilskuddet Budsjettavtalen på Stortinget forutsettes å ha følgende konsekvenser for rammetilskuddet: Endringer i 2016: Mill. kr. Rammetilskudd til kommuner Landet Bergen Reversering av skatteoppkreverfunksjonen 630,000 28,762 Redusert kommuneramme til dekning av bortfall "Kemnerreform" -35,507-1,621 Utvide ordning med gratis kjernetid til også å omfatte 3-åringer 24,000 1,200 Omstillingsmidler Tinn (skjønnstilskudd) 5,000 0,000 Sum endringer ,493 28,341 Mill. kr. Rammetilskudd til kommuner Landet Bergen Endringer f.o.m. 2017: Helårsv. fom 2017 rammered./dekning bortfall "Kemnerreform" -35,507-1,621 Helårsvirkning fom 2017 gratis kjernetid 52,000 2,600 Helårsvirkning fom 2017 skatteoppkreverfunksjonen 1 080,000 49,307 Sum helårsvirkning endringer fom ,493 50,286 Utover reverseringen av skatteoppkreverfunksjonen forutsettes at Bergen blir trukket for en tilsvarende andel av den reduserte kommunerammen (redusert rammetilskudd) til dekning av bortfall av «Kemnerreformen», samt at Bergen blir tilført 5 % av det som er lagt inn for å utvide ordningen med gratis kjernetid. Helårsvirkningen fra og med 2017 for dette forholdet antas tilsvarende å utgjøre 2,6 mill. (5 % av i alt 52 mill.). Byrådet foreslår at anslag på redusert rammetilskudd (1,621 mill.) dekkes av en tilsvarende reduksjon av sentral avsetning til usikkerhet. Det forutsettes videre ingen endringer i skatteanslaget i forhold til forutsetningene i regjeringens forslag til statsbudsjett Etter dette er anslagene for frie inntekter i tråd med følgende oversikt: Tilleggsinnstilling Beløp i mill. kr. 1 innstilling 2 Endring innstilling 1 innstilling 2 Endring innstilling 1 innstilling 2 Endring innstilling 1 innstilling 2 Endring Skatt 8 499, ,636 0, , ,393 0, , ,617 0, , ,602 0,000 Inntektsutjevning -575, ,588 0, , ,359 0, , ,229 0, , ,219 0,000 Rammetilskudd 5 684, ,913 28, , ,753 50, , ,917 50, , ,532 50,286 Sum frie inntekter , ,962 28, , ,786 50, , ,304 50, , ,915 50,286 Budsjettforliket anslag på virkning i forhold til byrådets innstilling 1 og tilleggsinnstilling 1 Vedlagte tabell oppsummerer den antatte virkningen for Bergen av budsjettforliket i mellom regjeringspartiene og KrF og Venstre. Beløpene gis med fordeling pr. tjenesteområde på hhv byrådsavdelingene og sentrale budsjettposter: 6

7 (Fortegnskonvensjon: pluss = merutgift/mindreinntekt og minus = mindreutgift/merinntekt) Beskrivelse Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Netto Gratis kjernetid - utvidelse til også å omfatte 3-åringer 1,200 1,200-1,200-1,200 0,000 Barnehage 1,200 0,000 1,200 0,000-1,200-1,200 0,000 Styrking av det kommunale barnevernet 1,500-1,500 0,000 0,000 0,000 Barnevern 1,500-1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Økt bemanning helsestasjons- og skolehelsetjenesten 5,000-5,000 0,000 0,000 0,000 Forebyggende helsearbeid 5,000-5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Reversering av forslag om overføring av skatteoppkreverfunksjonen til staten 28,762 28,762-28,762-28,762 0,000 Administrasjon og fellesfunksjoner 28,762 0,000 28,762 0,000-28,762-28,762 0,000 Redusert rammetilskudd til dekning av bortfall "Kemnerreform" 0,000 1,621 1,621 1,621 Inndekning redusert rammetilskudd - redusert avsetning usikkerhet -1,621-1,621 0,000-1,621 Sentrale budsjettposter -1,621 0,000-1,621 0,000 1,621 1,621 0,000 Sum 34,841-6,500 28,341 0,000-28,341-28,341 0,000 Andre forhold Byrådsavdelingene/sentrale fellesposter Sentrale budsjettposter (tjenesteområde 23) Gebyr-regulativene: Forslag til justering/presisering av budsjettvedtakspunkt 4 Byrådet foreslår at det i vedtakspunkt 4 i budsjettinnstilling 1 gjøres en presisering slik at ordet gebyr inkluderes i vedtakspunktet, som følger: «Avgifter, gebyrer og egenbetalinger for 2016 fastsettes i samsvar med budsjettdokumentasjonen» Tiltakspakke for økt sysselsetting I tilleggsinnstilling 1 var det gitt (på side 48) følgende omtale av denne tiltakspakken: «I forslag til statsbudsjett for 2016 (presentert ) er det lagt frem en tiltakspakke for økt sysselsetting. Som en del av denne tiltakspakken ble det foreslått et eget øremerket engangstilskudd til kommunene for 2016 på til sammen kr. 500 mill. Det er anslått at dette vil utgjøre cirka 26 millioner kroner for Bergen kommune. Tilskuddet skal benyttes til vedlikehold og rehabilitering av skoler, sykehjem og omsorgsboliger og må brukes i løpet av I forbindelse med regjeringens fremlegg av «Tilleggsnummer om økte asylankomster» (presentert ) ble imidlertid denne summen foreslått redusert til 200 mill., og målrettet mot de fylkene som har hatt en vesentlig vekst i ledigheten det siste året. Bergen kommunes anslåtte andel av det reduserte beløpet er ennå ikke spesifisert. Det foreslås at byrådet får fullmakt til å fordele endelig fastsatt beløp mellom EBE og EBF i budsjettet for 2016 (Detaljeringssaken).» Slik en nå fortolker budsjettavtalen, ser det ut for at også de resterende 200 mill. er «omprioritert» og inngår i salderingen (lagt inn på listen over «Reduserte utgifter og økte utbytter»). Teksten fra budsjettavtalen vedrørende dette punktet er som følger: «Omprioritering av den kommunale sysselsettingspakken til blant annet belønning av utslippskutt i kommunene» Budsjett-teknisk rammejustering som følge av justerte avskrivninger i VA-sektoren Avskrivningsbudsjettet knyttet til Vann- og avløpssektoren (Byrådsavdeling for byutvikling - BBU) er som følge av det justerte investeringsprogrammet i sektoren - oppdatert, og dette medfører et noe lavere avskrivingsbeløp i kommende økonomiplanperiode i forhold til forutsatt til nå. Dette medfører behov for en teknisk rammejustering mellom BBU og sentrale budsjettposter som følger: 7

8 Rammeøkning BBU/VA Ad vedleggene til saken Lånefondsbudsjett (vedlegg 1) Oppdatert lånefondsbudsjett vedlegges i tråd med oppdatert forslag til investeringsprogram Ettersending av vedlegg fra tilleggsinnstilling 1 (vedlegg 2 og 3) Det ettersendes følgende vedlegg fra tilleggsinnstilling 1: Oppdatert investeringsprogram på prosjektnivå (ettersending av vedlegg 2 i tilleggsinnstilling 1) Oppdaterte tilskuddslister (ettersending av vedlegg 3.b i tilleggsinnstilling 1) Som følge av ferdigregistrering i økonomisystemet av foreslåtte tallendringer i saken følger følgende vedlegg: Vedlegg 4: Rammeendringstabell etter tilleggsinnstilling 2 (drift) Vedlegg 5: Oppdaterte driftstabeller pr. tjenesteområde Vedlegg 6: Hovedtall for inntekter, utgifter og disponering av driftsresultat Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Kommunelovens 45.1: «Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår.» Kommunelovens 44.1: «Kommunestyret og fylkestinget skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan». Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Byrådets tilleggsinnstilling 2 inngår som tillegg til innstilling I og tilleggsinnstilling Bystyret vedtar tiltak og budsjettmessige tilpasninger i tråd med premissene i saken. 3. Bystyret tar til orientering øvrig informasjon om budsjettavtalen i Stortinget. 4. Byrådet foreslår at vedtakspunkt 4 i byrådets innstilling 1 justeres som følger: «Avgifter, gebyrer og egenbetalinger for 2016 fastsettes i samsvar med budsjettdokumentasjonen.» Dato: 3. desember 2015 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Harald Schjelderup byrådsleder Dag Inge Ulstein byråd for finans, eiendom og eierskap 8

9 Vedlegg: 1. Lånefondsbudsjettet 2. Oppdatert investeringsprogram på prosjektnivå (ettersending av vedlegg 2 i tilleggsinnstilling 1) 3. Oppdaterte tilskuddslister (ettersending av vedlegg 3.b i tilleggsinnstilling 1) 4. Rammeendringstabell etter tilleggsinnstilling 2 (drift) 5. Oppdaterte driftstabeller pr. tjenesteområde 6. Hovedtall for inntekter, utgifter og disponering av driftsresultat 9

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 24.11.2015

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 24.11.2015 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 24.11.2015 Budsjettforlik på Stortinget Budsjettforliket mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre på Stortinget innebærer endringer i en rekke

Detaljer

Fra: Rådmann Til: Kommunestyret 25. november 2015

Fra: Rådmann Til: Kommunestyret 25. november 2015 NOTAT Fra: Rådmann Til: Kommunestyret 25. november 2015 Konsekvenser for Karmøy kommune av budsjettforliket på Stortinget Rådmannens budsjettforslag bygger på regjeringens forslag til statsbudsjett. Siden

Detaljer

Byrådssak /18 Saksframstilling

Byrådssak /18 Saksframstilling BYRÅDET Byrådssak /18 Saksframstilling Vår referanse: /00627-6 1. Tertialrapport Hva saken gjelder: Tertialrapport 1/ gir en beskrivelse av kommunens økonomiske status basert på driftsog investeringsregnskapet

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Byrådssak 384/14 1. Byrådets tilleggsinnstilling 2 til Budsjett 2015/Økonomiplan ESARK

Byrådssak 384/14 1. Byrådets tilleggsinnstilling 2 til Budsjett 2015/Økonomiplan ESARK Byrådssak 384/14 1 Byrådets tilleggsinnstilling 2 til Budsjett 2015/Økonomiplan 2015-2018 EJR ESARK-1212-201402665-39 Hva saken gjelder: Byrådet viser til tilleggsinnstillingen, der det bl.a. heter: «Dersom

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som

Detaljer

Byrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder: Dato: 24. september 2010 Byrådssak 1426/10 Byrådet Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 TOOP SARK-12-200906549-11 Hva saken gjelder: I saken gis det en orientering om oppbudsjettering

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/16 15/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/16 15/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Fylkesmannen i Oslo og Akershus Nr. Vår ref Dato H-1/16 15/202-10 08.01.2016 Statsbudsjettet 2016 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det

Detaljer

Byrådsleder Harald Schjelderup FINANSIELLE OG STRUKTURELLE UTFORDRINGER

Byrådsleder Harald Schjelderup FINANSIELLE OG STRUKTURELLE UTFORDRINGER Byrådsleder Harald Schjelderup FINANSIELLE OG STRUKTURELLE UTFORDRINGER 1 Hovedoversikt 2. Hovedoversikt drift VB2015 2016 2017 2018 2019 Inntekter sentralt 14 164 14 771 14 973 15 174 15 283 Inntekter

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN FOR KONSEKVENSER AV BUDSJETTAVTALEN PÅ STORTINGET MM.

BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN FOR KONSEKVENSER AV BUDSJETTAVTALEN PÅ STORTINGET MM. NOTAT Fra: Rådmannen Dato: 15. desember 2017 Til: Kommunestyret BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN FOR 2018-2021 - KONSEKVENSER AV BUDSJETTAVTALEN PÅ STORTINGET MM. Innledning 22. november inngikk Høyre, Fremskrittspartiet,

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014 Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Regjeringen Solberg la 8. oktober 2014 fram sitt budsjettforslag for

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Utskriftsdato: 23.12.2017 12:49:44 Status: Gjeldende Dato: 8.1.2015 Nummer: H-01/15 Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Endringer i overføringene til kommunesektoren (60 poster) som følge av budsjettavtalen kan oppsummeres i følgende tabell:

Endringer i overføringene til kommunesektoren (60 poster) som følge av budsjettavtalen kan oppsummeres i følgende tabell: Overføringer til kommunene Budsjettavtalen på Stortinget mellom H, FrP, KrF og V innebærer en økning overføringene til kommuner og fylkeskommuner med i overkant av 1,5 mrd. kroner. Om lag 0,5 mrd. kroner

Detaljer

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/200-2 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Dato: 4. juni Byråden for finans, konkurranse og omstilling innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:

Dato: 4. juni Byråden for finans, konkurranse og omstilling innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: Dato: 4. juni 2011 Byrådssak 1270/11 Byrådet Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2011 TOOP SARK-1212-201001926-154 Hva saken gjelder: I denne saken gis det en orientering om oppbudsjettering

Detaljer

TERTIALRAPPORT KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

TERTIALRAPPORT KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT TERTIALRAPPORT 1-2019 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Driftsbudsjettet - budsjettavvik Skatt og rammetilskudd (frie inntekter) I revidert nasjonalbudsjett 2019 har regjeringen oppjustert det

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/ Statsbudsjettet for Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/ Statsbudsjettet for Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv I følge liste Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/907-12 05.01.2018 Statsbudsjettet for 2018 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det økonomiske opplegget

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 24.11.2017 Statsbudsjettavtale på Stortinget Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti har inngått avtale om neste års statsbudsjett. Avtalen ser ut til å bety

Detaljer

Ad byrådets tilleggsinnstilling til Budsjett 2013/Økonomiplan tilleggsinformasjon og korrigeringer

Ad byrådets tilleggsinnstilling til Budsjett 2013/Økonomiplan tilleggsinformasjon og korrigeringer BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Notat Saksnr.: 201203574-52 Saksbehandler: EJR Emnekode: SARK-1212 Til: Fra: Byrådet Finansbyråden Dato: 30. november 2012 Ad byrådets tilleggsinnstilling

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400175 Arkivkode: 121 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12.2014 BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/17 16/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/17 16/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv I følge liste Nr. Vår ref Dato H-1/17 16/851-10 04.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det økonomiske opplegget

Detaljer

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK Byrådssak 407/16 Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift GENI ESARK-335-201602702-24 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder en samordning av kommunalt og statlig

Detaljer

REGNSKAP 2016 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGNSKAP 2016 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGNSKAP 2016 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Netto driftsresultat 2014-2016 Tall i mill Regnskap Regnskap Regnskap 2014 2015 2016 Sum driftsinntekter 17 905 19 249 20 550 Sum

Detaljer

Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan : fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan : fordeling av tjenesteområder mellom komiteene /14 Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201417117-15 Hva saken gjelder: Byrådets forslag til årsbudsjett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/112

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/112 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/112 ENDRING I BUDSJETT 2016 Rådmannens innstilling: 1. Som følge av vedtatt statsbudsjett gjøres budsjettjusteringer: 187000 010000 800000

Detaljer

Regnskapsinformasjon fra mottakere av tilskudd fra Bergen kommune

Regnskapsinformasjon fra mottakere av tilskudd fra Bergen kommune Dato: 22. oktober 2010 Byrådssak 570/10 Byrådet Regnskapsinformasjon fra mottakere av tilskudd fra Bergen kommune - 2010 TOOP SARK-12-200815131-27 Hva saken gjelder: Saken er en presentasjon av regnskapsinformasjon

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Notat - tilleggsinnstilling til budsjett 2015 og økonomiplan

Notat - tilleggsinnstilling til budsjett 2015 og økonomiplan Notat - tilleggsinnstilling til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Fredag 21. november ble det inngått et budsjettforlik mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti. Forliket

Detaljer

BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN /BUDSJETT Bergen kommune

BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN /BUDSJETT Bergen kommune BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2017-2020/BUDSJETT 2017 2017-2020 Bergen kommune Innledning Budsjettavtale Som kjent ble Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre enige om en budsjettavtale

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass Byrådssak 57/16 Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass LRS ESARK-03-201600938-3 Hva saken gjelder: Bergen kommune har mottatt høring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 31. august Byrådet. Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2011 SARK

Byrådssak /11. Dato: 31. august Byrådet. Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2011 SARK Dato: 31. august 2011 Byrådssak /11 Byrådet Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2011 TOOP SARK-1212-201001926-195 Hva saken gjelder: I denne saken gis det en orientering om oppbudsjettering

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT

STRATEGIDOKUMENT STRATEGIDOKUMENT 2017-2020 Spørsmål til rådmannens forslag. Rådmannens svar. Utgave pr 9. desember 2016 2 Innholdsfortegnelse Generelt... 2 Spørsmål kommet inn til 9. desember 2016.... 3 Andre saker og

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A Budsjettforslag 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -5 543 914 000-5 240 719

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 083 985 700-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært

Detaljer

Forslag til vedtak: Forretningsutvalget slutter seg til forslag til fordeling av tjenesteområder mellom komiteene slik det går fram av vedlegg 1.

Forslag til vedtak: Forretningsutvalget slutter seg til forslag til fordeling av tjenesteområder mellom komiteene slik det går fram av vedlegg 1. /13 Bergen kommunens årsbudsjett for 2014/ Økonomiplan for 2014-2017: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201327435-3 Hva saken gjelder: Byrådets forslag til årsbudsjett for 2014

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 04.12.2018 Budsjettundersøkelse for 2019 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/27122 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: 33 40 22 97 Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Regjeringen Stoltenberg II la 14. oktober fram sitt budsjettforslag i Prop. 1 S (2013 2014). Regjeringen

Detaljer

Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroller for budsjettårene 2010 og 2011

Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroller for budsjettårene 2010 og 2011 Dato: 08. september 2011 Byrådssak /11 Byrådet Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroller for budsjettårene 2010 og 2011 EJR SARK-121-201018967-59 Hva saken gjelder: Fylkesmannen

Detaljer

REGNSKAP 2017 UREVIDERTE TALL

REGNSKAP 2017 UREVIDERTE TALL REGNSKAP 2017 UREVIDERTE TALL PRESENTASJON KFKN 7. MARS 2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT De vanligste resultatbegrepene Budsjettavvik Måler regnskap mot budsjett det vil si avviket mellom

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder /15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK-1212-201516130-37 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren

Detaljer

Byrådsavdeling for barnehage og skole

Byrådsavdeling for barnehage og skole Budsjett 2015/Økonomiplan 2015-2018 Byrådsavdeling for barnehage og skole Harald Victor Hove Byråd Budsjett 2015-2018 Det viktigste er ikke hvor mye penger vi bruker, men hvordan vi bruker dem Planene

Detaljer

Norsk økonomi går bedre

Norsk økonomi går bedre Norsk økonomi går bedre Oljeprisen er god Kronen styrker seg Arbeidsledigheten er lav og synkende Det er vekst i privat sektor Renten er på vei opp Konsekvens Oljepengebruken og veksten over offentlige

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som

Detaljer

Budsjettjusteringer pr. november Byrådets kompetanse

Budsjettjusteringer pr. november Byrådets kompetanse Dato: 30. november 2010 Byrådssak 1466/10 Byrådet Budsjettjusteringer pr. november 2010 - Byrådets kompetanse RUHN SARK-121-201000253-61 Hva saken gjelder: I saken er bl.a. foreslått justeringer av drifts-

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 %

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 % SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 01152 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06. 93/10 INNDEKNING AV SKATTESVIKT OG ØKONOMISKE UTSIKTER FOR 2011-2014

Detaljer

Gjelder avsetninger av spesiell karakter og/eller avsetninger som det er spesielt viktig er tilgjengelig tidlig i budsjettåret 2014.

Gjelder avsetninger av spesiell karakter og/eller avsetninger som det er spesielt viktig er tilgjengelig tidlig i budsjettåret 2014. Byrådssak 1589 /13 Særskilte fondsavsetninger i forbindelse med årsregnskapet 2013 EJR ESARK-121-201220762-84 Hva saken gjelder: Spesielle fondsavsetninger i forbindelse med årsregnskapet for 2013. Gjelder

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Byrådets forslag til Budsjett 2014/Økonomiplan

Byrådets forslag til Budsjett 2014/Økonomiplan Byrådets forslag til Budsjett 2014/Økonomiplan 2014-2017 Komite for finans behandlet saken i møtet 111213 sak 156-13 og avga følgende innstilling: Byrådets innstilling p. 1-10 og tilleggsinnstilling p.

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

3. Bystyret tar til orientering vedlagt detaljoversikt over driftsbudsjett pr. resultatenhet.

3. Bystyret tar til orientering vedlagt detaljoversikt over driftsbudsjett pr. resultatenhet. 1. tertialrapport 2015 Komite for finans behandlet saken i møtet 240615 sak 95-15 og avga følgende innstilling: 1. Bystyret tar statusrapport for drift og investeringer inkludert målrapportering pr. 1.

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommunes økonomiplan , budsjett 2019 og regionale utviklingsprosjekter 2019

Aust-Agder fylkeskommunes økonomiplan , budsjett 2019 og regionale utviklingsprosjekter 2019 Saksframlegg Arkivsak-dok. 18/5516-3 Saksbehandler Ebba Laabakk Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 30.11.2018 Hovedarbeidsmiljøutvalget 04.12.2018 Hovedsamarbeidsutvalget 04.12.2018 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Budsjettjustering årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. 2014 Endring 1.600 52-290. 2014 Ny -659 -703. 2016 Endring 4.700. 2016 Vedtatt -652 -659

Budsjettjustering årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. 2014 Endring 1.600 52-290. 2014 Ny -659 -703. 2016 Endring 4.700. 2016 Vedtatt -652 -659 Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe:/194-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Budsjettjustering årsbudsjett og økonomiplan - Utvalg Namsos formannskap Namsos kommunestyre Utvalgssak

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Vedtakskompetanse: Gjeldende budsjettfullmakter Sist endret i bystyresak 304/12 den

Vedtakskompetanse: Gjeldende budsjettfullmakter Sist endret i bystyresak 304/12 den Byrådssak 1213 /13 Budsjettjusteringer mai 2013 - Byrådets kompetanse RUHN ESARK-121-201220762-7 Hva saken gjelder: Saken omfatter justeringer av drifts og investeringsbudsjettet som er innenfor byrådets

Detaljer

Endringer i budsjett 2017

Endringer i budsjett 2017 Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/10383-10 Saksbehandler Ebba Laabakk Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 31.01.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Endringer i budsjett 2017 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannens fremmer

Detaljer

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger:

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger: Saksframlegg Trondheim kommunes budsjett for 2007 og økonomiplan for 2007-2010. Forslag til endringer som følge av St.prp. nr 1 (2006-2007) Arkivsaksnr.: 06/32423 Forslag til innstilling: I henhold til

Detaljer

Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak

Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015 Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak 18.12.2014 Bydelsdirektørens forslag til budsjett etter tilleggsinnstilling

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Svar fra Utdanningsforbundet Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager 1. INNLEDNING I dette høringsnotatet legger Utdanningsdirektoratet fram forslag til

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig

Detaljer

Veiledning for utfylling av felt i skjem

Veiledning for utfylling av felt i skjem Veiledning for utfylling av felt i skjem Felt BKSAK nr Saksbehandler : Dato : Avdeling : Prosjektnavn : Prosjektnr. i årsbudsjettet : Prosjektleder : Dersom prosjektet har hatt flere prosjektnummer oppgis

Detaljer

Mer om enkeltheter i statsbudsjettet med spesiell relevans for Telemarkskommunene

Mer om enkeltheter i statsbudsjettet med spesiell relevans for Telemarkskommunene Statsbudsjettet for 2018 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S (2017-2018) for budsjettåret 2018 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt hefte ) for 2018 Mer om enkeltheter i statsbudsjettet med

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

1 Innledning. 2 Formål mv.

1 Innledning. 2 Formål mv. 1 Innledning Sommeren 2003 inngikk alle partier på Stortinget, med unntak av Kystpartiet, et bredt forlik om de framtidige rammebetingelsene for barnehagesektoren, omtalt som barnehageforliket. Innføring

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Rundskriv Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmenn Nr. Vår ref Dato H-5/13 B 14/908-10.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Regjeringen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett

Detaljer

Statsbudsjettet Statssekretær Anne Karin Olli. Rakkestad, 9. oktober Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbudsjettet Statssekretær Anne Karin Olli. Rakkestad, 9. oktober Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2019 Statssekretær Anne Karin Olli Rakkestad, 9. oktober 2018 Satsinger og prioriteringer Omstille norsk økonomi Oppfylle Norges klimaforpliktelser

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10 Oslo kommune Møteinnkalling 4/10 Møte: Arbeidsutvalget i Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Onsdag 09. juni 2010 kl. 18.00 SAKSKART Åpen

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Lars Jacob Hiim. 8. Oktober Oslo/Leikanger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Lars Jacob Hiim. 8. Oktober Oslo/Leikanger Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2019 Lars Jacob Hiim 8. Oktober Oslo/Leikanger Satsinger og prioriteringer Omstille norsk økonomi Oppfylle Norges klimaforpliktelser Skape et inkluderende

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Arkivsak-dok. 18/03264-1 Saksbehandler Hilde Lind Saksgang Møtedato Sak nr. Formannskapet 2015-2019 07.06.2018 Bystyret 2015-2019 21.06.2018 Handlingsplan 2019-2022 Innstillingssak. Medsaksbehandlere:

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Byrådssak /18 Saksframstilling

Byrådssak /18 Saksframstilling BYRÅDET Byrådssak /18 Saksframstilling Vår referanse: 2018/13437-2 Høringsuttalelse forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven for å iverksette lærertetthetsnorm i grunnskolen Hva saken gjelder:

Detaljer

Det er sendt søknad til Fylkesmannen om tiltak i Puddefjorden etter forurensningsloven.

Det er sendt søknad til Fylkesmannen om tiltak i Puddefjorden etter forurensningsloven. Byrådssak 1220 /15 Renere havn Bergen. Beslutning om å inngå avtale med jernbaneverket om mottak av overskuddsmasser fra Nye Ulriken Tunell og vedtak om miljømål for tiltak i Puddefjorden. PEVI ESARK-630-201427635-33

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Vedlegg til enighet om statsbudsjettet 2016 23. november 2015

Vedlegg til enighet om statsbudsjettet 2016 23. november 2015 Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre er enige om følgende anmodningsforslag, merknader og annen tekst som en del av enigheten om statsbudsjettet for 2016. Anmodningsforslag Stortinget

Detaljer