innbyggere per

Transkript

1 innbyggere per født innflyttet 391 døde utflyttet Ung befolkning 28 % under 20 år Netto endring fra 2015 til 2016

2 Menn 16% 6,9 % Medarbeider tilfredshet ansatte Kvinner 84% Sykefravær 4,8 av 6,0

3 27 språk undervises i Sandnesskolen elever 30 skoler 2,7 % morsmålsopplæring 8,2 % med særskilt norskopplæring 6,3 % spesialundervisning 54,9 % 6-9 åringer på SFO 14,2 gjennomsnittlig gruppestørrelse klasse

4 Private barnehager barn Kommunale barnehager barn 350 barn med hjelpetiltak Totalt Sandnesbarn i barnehage 87,8 % barn 1-5 år med barnehageplass

5 over 80 år 30 % 392 sykehjemsbeboere 56 fastlegeavtaler mottakere av hjemmetjenester under 67 år 55 % pasienter år 15 % 157 mottakere av avlastning 194 mottakere av støttekontakt mottakere av pleie- og omsorgstjenester

6 746 verk, bruk og næringseiendommer hytter Ferskvann 19,1 km² Strandlinje 63 km Totalt areal 285,33 km² land 344 km turstier og løyper 3 km maskinpreparerte skiløyper Produktiv skog dekar Jordbruk dekar eiendommer dekar leke- og rekreasjonsarealer

7 7 kinosaler kinoforestillinger kinobesøk Voksenlitteratur 38 % bokutlån Barnelitteratur 62 % besøkende 81 frivillige lag som mottar støtte 4 kommunale fritidssentre 48 frivillige barneog ungdomsforeninger

8 92,5 % avgiftsbelagt offentlige parkeringsplasser personbiler 33 plasser for forflyttningshemmede el-biler 340 km kommunale veier og gater 94 % med belysning 330 km private veier 149 km fylkes veier 64 km europa- og riksveier

9

10 Agenda Sandnesøkonomien status Forutsetninger og sentrale inntekter Driftsbudsjett Investeringsbudsjett

11 Målet for økonomiplanperioden Sørge for at kommunen har en sunn økonomi som sikrer innbyggerne et godt og mangfoldig tjenestetilbud, ikke bare i 2017, men også i framtiden.

12 Sandnesøkonomien - særtrekk Disponibel inntekt Sum IS-sektor eksklusiv admin. Administrasjon Sum andre sektorer Netto renter og avdrag

13 Grunnskolen ressursbruk SAN STA FRE BÆR DRA KRS BER TRH TRØ OSL ASSS

14 Barnehager ressursbruk SAN STA FRE BÆR DRA KRS BER TRH TRØ OSL ASSS

15 Pleie og omsorg ressursbruk SAN STA FRE BÆR DRA KRS BER TRH TRØ OSL ASSS

16 Forutsetninger Befolkningsvekst: 0,9 1,4 prosent Lønnsvekst 2,7 prosent Rentenivå Påslag 0,6 prosentpoeng måneders NIBOR 0,83 % 0,87 % 0,93 % 1,20 %

17 Befolkningsvekst ØP ØP ØP

18 Makroøkonomiske forhold Oljepris: dollar Oljeinvesteringer: nedgangen avtar i 2017 og øker moderat fra 2019 Arbeidsledigheten i Rogaland: 4,6 prosent i ,3 prosent i 2017 Stabil sysselsetting

19 Skatt per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet 118,0 % 116,0 % 114,0 % 112,0 % 110,0 % 110,1 % 112,7 % 111,7 % 113,1 % 115,5 % 116,4 % 114,6 % 115,2 % 111,6 % 116,2 % 116,7 % 108,0 % 107,8 % 109,0 % 109,0 % 109,0 % 109,0 % 106,0 % 104,5 % 106,6 % 106,5 % 106,5 % 106,5 % 106,5 % 104,0 % 102,0 % Skatt per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet Skatt per innbygger ØP Skatt per innbygger i ØP Skatt per innbygger i ØP

20 Rammetilskudd og skatt Skatt og rammetilskudd Innbyggertilskudd (likt beløp per innbygger) Utgiftsutjevning, inkl. INGAR Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse) Veksttilskudd Sum rammetilskudd uten inntektsutjevning Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring 3,8 % 0,5 % 0,8 % 1,0 % Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring 2,1 % 1,1 % 1,3 % 1,4 % Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) Endring fra foregående år 2,8 % 0,8 % 1,1 % 1,2 %

21 Overføring fra selskaper og kommunale foretak Totalt kr 157 millioner i 2017

22 Omstilling og nye innsparinger Oppvekst skole Oppvekst barn og unge Levekår Kultur og byutvikling Teknisk Økonomi Organisasjon Eiendom* Kommune felles Omstilling Omstilling Omstilling Omstilling Omstilling Omstilling Omstilling Omstilling Omstilling Nye innsparinger Nye innsparinger Nye innsparinger Nye innsparinger Nye innsparinger Nye innsparinger Nye innsparinger Nye innsparinger Nye innsparinger Sum * Som følge av forsinkelser i ENØK-prosjekter er det vedtatt å forskyve innsparinger som følge av ENØK tiltak ut i tid.

23 Disposisjonsfond Etter bruk i ØP Etter bruk i ØP Art Navn Etter 2. tertial Kommune felles og prosjekter Kommunens reservefond Disposisjonsfond Næringsutvikling-/byutviklingsfond Pensjonsfond xxxx Rentekostnadsfond xxxx xxxx Disposisjonsfond på tjenesteområdene Sum

24 Behov for høyere inntekter Lave disponible inntekter Skattesvikt Veksttilskuddet fases ut Lav ressursbruk Omstilling pågår og nye innsparinger foreslås Kommunereform

25 Eiendomsskatt på verk, bruk og næringseiendommer Eiendomsskatt på verk, bruk og næringseiendommer Alminnelig skattesats 2 promille 30 millioner årlige inntekter fra 2018 Taksering i 2017

26 Netto driftsresultat ,5 % 4,1 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,9 % 3,8 % 3,1 % 3,1 % 3,2 % 2,5 % 2,7 % 2,0 % 1,5 % 1,3 % 1,2 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % 1,2 % 1,1 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,0 % Netto driftsresultat, bykassen Netto driftsresultat, konsern

27 Netto driftsresultat Netto driftsresultat rådmannens forslag, kr Netto driftsresultat rådmannens forslag, prosent 0,0 % 0,3 % 1,3 % 1,2 % Netto driftsresultat uten eiendomsskatt, kr Netto driftsresultat uten eiendomsskatt, prosent 0,2 % -0,3 % 0,7 % 0,6 % Netto driftsresultat uten eiendomsskatt og innsparinger, kr Netto driftsresultat uten eiendomsskatt og innsparinger, prosent 0,2 % -0,3 % 0,3 % -0,2 %

28 Driftsbudsjett

29 Netto driftsrammer tjenesteområdene % 3 % 34 % 13 % 23 % 21 % Oppvekst skole Oppvekst barn og unge Levekår Kultur, byutvikling og teknisk Organisasjon og økonomi Sentrale staber og kommune felles

30 Endringer etter statsbudsjettet Vedlikeholdstilskudd, kr 86 millioner i øremerkede midler. Tidlig innsats skole, kr 2 millioner i 2017 og kr 4,7 millioner fra og med Gratis kjernetid for tre-, fire- og femåringer fra familier med lav inntekt, kr Nye årsverk helsestasjon og skolehelsetjenesten, kr 1,8 millioner hvorav kr 1,2 millioner er øremerkede midler. Opptrappingsplan rus, kr 4,5 millioner hvorav kr er øremerkede midler. Økt innslagspunkt for ressurskrevende brukere, kr 4 millioner. Styrke rekruttering av psykologer, øremerkede midler på kr Dagtilbud til demente, øremerkede midler på kr Opptrappingsplan for rehabilitering og habilitering, kr 2,6 millioner hvorav kr 1,3 millioner er øremerkede midler. Plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold for brukere med psykisk helse- og rusproblematikk, kr 1,1 millioner. Innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere, kr i øremerkede midler. Opplæring deltid brannmannskaper, økt overføring på kr Frivilligsentral, kr i særskilt rammetilskudd.

31 Grunnskole - befolkningsutvikling 6-15 år

32 Nye tiltak skole Elevtallsvekst Læremiddelpakker Malmheim skole - kostnader for transport til midlertidig lokaler Ingen endring i SFO prisen

33 Barnehagebarn - befolkningsutvikling 1-5 år

34 Nye tiltak oppvekst barn og unge Redusert antall barnehageplasser 2017: reduserer med 62 plasser og korrigering i forhold til basis 2018: reduserer med 46 plasser 2019: reduserer med 57 plasser 2020: reduserer med 59 plasser Nytt analyseverktøy Økt tilskudd til private barnehager på kr 12,6 millioner Barnehageplasser i andre kommuner Økt foreldrebetaling Innsparing barne- og familieenheten, kr 4 millioner

35 Befolkningsutvikling 80 år og eldre

36 Antall plasser med heldøgnsbemanning Plasser med heldøgnsbemanning Antall plasser Rundeskogen bo- og aktivitetssenter Reduksjon dobbeltrom Leie Gjesdal kommune Sum disponible plasser per per år Sandnes kommunes dekningsgrad i prosent 22 % 23 % 22 % 22 % 22 %

37 Nye botiltak Botiltak for personer med nedsatt funksjonsevne Foreldreinitiativet II, oppstart 10 plasser i 2017 Aase Gaard, oppstart 10 plasser i 2017 Nytt botiltak med oppstart av 12 plasser i 2017 (Hanamyrveien) Botiltak for personer med psykiske lidelser Nytt bofellesskap med oppstart av 12 plasser i 2018 Botiltak for psykisk helse Nytt bofellesskap i Håholen med oppstart av 7-9 plasser i 2019

38 Nye tiltak hjemmetjenesten Trapper opp med kr 2,5 millioner hvert av årene i planperioden Vasking av arbeidstøy i hjemmetjenesten

39 Andre nye tiltak i levekår Styrking i økonomisk sosialhjelp 1 årsverk sykehjemslege

40 Tiltak fellesutgifter Lønnsreserven Økt tilskudd til Rogaland brann og redning IKS Innflytting i nytt rådhus Endring i seniorordning Stortingsvalg 2017 og kommune- og fylkestingsvalg 2019 Enøk-tiltak

41 Mer til vedlikehold Vedlikehold Løpende drift som bidrar til verdibevaring av bygg Sum drift og vedlikehold Økning i økonomiplan

42 Endring i egenbetalinger og gebyrer Endring i prosent Foreldrebetaling SFO ,0 % Foreldrebetaling barnehage ,8 % Husleie kommunale boliger ,7 % Praktisk bistand i hjemmet 1,3 % - 5,3 % Matabonnement i omsorgsboliger ,4 %

43 Digitalisering i Sandnes kommune Fornye Forbedre Forenkle

44 Digitaliseringsprosjekter Digitalisering av byggesaksarkivet Digitalisering av eldre reguleringsplaner Innkjøpsanalysesystem Velferdsteknologi ID-håndtering Green Mountain

45 Innovasjon en ny og bedre løsning som er så bra at den tas i bruk Skeiene ungdomsskole blir det første bygget i Norge som er oppvarmet ved hjelp av massebalanse. Luftkvalitetsmålinger ved hjelp av sensorer i lyktestolper. Utskifting av konvensjonelle gatelys som inneholder kvikksølv, til mer energieffektive og miljøvennlige LED-lys med smart styringsteknologi for ytterligere energibesparelse og tilpasninger til det enkelte området.

46 Investeringsbudsjett

47 Ekspansivt investeringsbudsjett Skole Barnehage Levekår Kultur og by Teknisk VAR Kommune felles Eiendom 33

48 Utsettelser større investeringsprosjekt Bogafjell ungdomsskole, utsettes fra 2020 til 2022 Skaarlia skole, utsettes fra 2020 til 2023 Utvidelse Hana skole, utsettes fra 2020 til 2023 Soma skole legges ned fra 2017 Asperholen barnehage rives og bygging av ny er forskjøvet ut av planperioden Administrasjonsbygg 2 er tatt ut

49 Ledig kapasitet skole Ledig kapasitet Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Barnetrinnet Ungdomstrinn Totalt Prognose elevtall Ledig kapasitet

50 Skoler Skole Forventet Antall nye Totalkostnad ferdigstilt plasser for prosjektet Buggeland skole, utvidelse, B19-skole aug Figgjo skole, nybygg, K20-skole aug Skeiene ungdomsskole, utvidelse, U21-skole aug Malmheim skole, utvidelse, B7 skole Ny sentrumsnær barneskole Ny ungdomsskole på Bogafjell, U18-skole aug Skaarlia skole, B14-skole aug Skaarlia skole, liten flerbrukshall aug Hana skole B21-skole aug Sum

51 Barnehager Barnehage Forventet Antall nye Totalkostnad ferdigstilt plasser for prosjektet Kleivane barnehage Langgata 72 helsestasjon Sum

52 Boligsosial handlingsplan/tilrettelagte boliger Boligsosial handlingplan/boliger for personer med nedsatt funksjonsevne Forventet ferdigstilt Antall nye plasser Totalkostnad for prosjektet Nye omsorgsboliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, Aase gaard Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser Foreldreinitiativet II Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg Boliger for vanskeligstilte Nybygg Håholen, psykisk helse Bofellesskap for mennesker med psykisk lidelse Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsproblemer Boligsosial handlingsplan, anskaffelse av inntil 30 boenheter per år 120 Boliger til flyktninger, 4-5 boenheter per år 20 Nytt avlastningssenter med barnebolig Sum

53 Boliger til vanskeligstilte

54 Bo- og aktivitetssenter Bo- og aktivitetssenter Forventet Totalkostnad ferdigstilt for prosjektet Rundeskogen bo- og aktivitetssenter Nytt bo- og aktivitetssener Sum

55 Idrettsbygg Kultur- og idrettsbygg Forventet Totalkostnad ferdigstilt for prosjektet Iglemyr svømmehall Giskehallen, rehabilitering Sum

56 Teknisk Teknisk Forventet ferdigstilt Totalkostnad for prosjektet Nytt produksjonskjøkken på Vatne Utskifting av utrangerte gatelys Rundkjøring og diagonal Hoveveien Sum

57 VAR VAR Forventet Totalkostnad ferdigstilt for prosjektet VA-prosjekt Langgata Kulvert Stangelandsåna Sanering Skeianeområdet, Skogsbakken Sanere Foren-området Parkveien Nord Sum

58 Kommune felles Kommune felles Forventet Totalkostnad ferdigstilt for prosjektet Ny hovedbrannstasjon Nytt rådhus Sentrum parkeringsanlegg A Ruten - teknisk plan og offentlig byrom Sum

59 Rehabilitering Rehabilitering Skolebygg Barnehagebygg Omsorgsbygg Kommunale boliger, 24 per år Kultur- og idrettsbygg Sum

60 Energi- og miljøtiltak Energi- og miljøtiltak Miljøtiltak, kommunale bygg Miljøtiltak, utfasing av oljekjeler Enøk-solvarmeenergi Enova-program, energisparende tiltak for å redusere energibehov i bygg Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg Sum

61 Utvikling i langsiktig lånegjeld Startlån Lån der staten betjener renter eldre/psyk.plan Lån der staten betjener renter skolebygg Lån som betjenes av gebyrer i VAR sektoren Lån som betjenes av Rogaland brann og redning IKS Lån som betjenes av frie inntekter

62 Netto lånegjeld i kroner per innbygger 31. desember 2015, konsern SAN 2014 SAN 2015 STA FRE BÆR DRA KRS BER TRH TRØ

63 Oppsummering En krevende økonomisk situasjon Lave disponible inntekter og skatten svikter ytterligere Nye innsparinger og bruk av fond Reduksjon i investeringsnivået Høy vekst i lånegjelden Eiendomsskatt på verk, bruk og næringseiendommer Mer til vedlikehold og nye botiltak i levekår og boligsosial handlingsplan Digitalisering og innovasjon

64 Her finner du økonomiplanen