Økonomiplannotat nr. 4

Transkript

1 SOGNDAL KOMMUNE Rådmannen Notat Til: Kopi: Frå: Formannsskapet Tenesteleiarar, kommunalsjefar, fagleiar økonomi Rådmannen Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato / / Økonomiplannotat nr. 4 Økonomiplan og budsjett 2016 Innhald 1. Revidert tiltaksliste og investeringsprogram (vedlegg) 2. Innspel til økonomiplanen 3. Omtale av mogelege tiltak for å balansere økonomien Revidert tiltaksliste og investeringsprogram Det vert her synt til vedlegget. I revidert tiltaksliste har vi lagd konsekvensjusteringar som har kome inn etter førre gjennomgang. Vi har også lagd inn moglege tiltak for å få balanse i driftsøkonomien. Formannskapet bør konkludere med kva tiltak som skal gjennomførast. Innspel til økonomiplanen Følgjande nye innspel legg føre: Kontrollutvalet sitt framlegg til budsjett for kontroll og revisjonsarbeidet i kommunen i 2016 Omtale av moglege tiltak for å balansere økonomien Barnehage Det kan sjå ut som vi har ledige spes.ped ressursar i barnehagen i Det vil alltid vera ei uvisse i ressursbruken. Vi kan redusere budsjettramma for 2016 med ,- kroner. Skulane Det er førebels ikkje lagd inn noko tiltak for å redusere kostnadsramma for skulane. Det heng saman med at vi har oppdaga at eit utrekk for ein stillingsressurs som har blitt gjort i budsjettet, framleis vert trekt frå skulane. Dette utgjer om lag ,-. Dersom det skal gjerast reduksjonar innan skule vil det vera å redusere den samla skuleramma. Side 1 av 5

2 SOGNDAL KOMMUNE Rådmannen Pleie- og omsorgstenesta Vi kan redusere praktisk bistand / heimehjelp. 50 personar som er tildelt 2 timar kvar veke eller annakvar veke får endra vedtak til 2 timar annankvar og til 2 timar kvar tredje veke. Innsparing kr ,-. Inndraging av avsette midlar til kurs og kompetanseheving kan gi ein innsparing på kr ,-. Konsekvensen vil vere negative signal til tilsette og dårlegare kompetanseutvikling i organisasjonen. Støtteeining økonomi og personal Vi kan avvikle avtale med idrettssenter med sponsing av medlemsskap for tilsette. Dette vil gje ein innsparing på kr ,- pr. år. Dette er eit HMT tiltak som fremmar trivsel og førebygg sjukefråvær. Kostnadsreduserande tiltak politisk styring og kontroll Sogndal kommune brukte kr. 2.9 mill. til politisk styring i Det utgjer kr. 378,- pr. innbyggjar noko som er kr. 42,- meir pr. innbyggjar sett i høve Kostragruppe 8. Dersom vi legg kostnadene til politisk styring på nivå med Kostragruppa får vi ei innsparing på kr ,-. I 2014 utgjorde godtgjersla til folkevalde i politiske råd og utval kr ,-. Ved å effektivisere det politiske arbeidet kan desse ta delar av dei reduserte kostnadene. Kostandene til Sogn regionråd kan også reduserast noko. Helsestasjon Vi ser ikkje område der vi kan redusere kostnadene for innan helsestasjon. Vi kan lata vera å auke løysingane som vi får som vertskommunetilskot asylmottak. Her har vi midlar i gjeldande budsjett til å yte tenester for asylsøkjarar. Nedklassifisering av kommunale vegar eller vagar med uklar status Nokon kommunale vegar har lite bruk og lite allmenn nytte, men må vere i ein rimeleg stand så lenge dei er kommunale vegar. Dette har uforhaldsmessige høge kostnadar. Det er ønskjeleg å nedklassifisere vegar til private vegar etter følgjande kriteria: Når det ikkje er meir enn ein busetnad pr. 200 meter veg. Når vegen er smalare enn 3,5 meter frå veg-grøft til veg-grøft. Når det ikkje er noko krav til skuleskyss på den aktuelle vegen. Når det ikkje er godkjent snuplass for lastebil kl. L. Det må likevel alltid vere ei totalvurdering som ligg til grunn for nedklassifisering av vegar. Lovheimel: Etter veglova 7 og 8 kan kommunen gjere vedtak om at kommunal veg skal leggjast ned. 7. Kommunen kan gjere vedtak om at kommunal veg skal leggjast ned.. Side 2 av 5

3 SOGNDAL KOMMUNE Rådmannen 8. Blir offentleg veg nedlagt, kan vedkomande styremakt gjere vedtak om at veggrunnen heilt eller delvis skal nyttast til anna offentleg vegføremål eller til føremon for ferdsla eller dei vegfarande. Som føremon for ferdsla eller dei vegfarande vert og rekne at bruer, murar, vegstykke eller andre deler av vegegn etter vegstyresmakta sitt skjønn er verneverdig slik at den bør haldast ved like for komande slekter. Nedlagt offentleg veg som ikkje blir nytta til anna føremål etter første ledd, kan vedkommande styremakt legge ut til bruk som privat veg etter denne lova. Blir offentleg veg nedlagt og veggrunnen ikkje nytta til anna føremål etter første ledd, og vegen heller ikkje blir utlagt til privat veg, har eigar av eigedom som støyter til vegen rette til å krevje veggrunnen lagt til eigedomen hans, mot frådrag etter skjønn i vederlaget for eigedomsinngrep til slik veg. Støyter vegen til fleire eigedomar til vegen, skal moglig tvist om fordeling avgjerast ved skjønn. Vidare står det i Veglova 54: 54. Når privat veg blir brukt som sams tilkomst for fleire eigedomar, pliktar kvar eigar, brukar eller den som har bruksrett, kvar etter same høvetal som gjeld for den bruk han gjer av vegen, å halde vegen i forsvarleg og brukande stand. Det blir med dette ikkje gjort endring i rettar som måtte vere vunne, eller i føresegner som elles måtte vere gitt for vedlikehaldet av vegen. Plikta kan oppfyllast ved yting av materiale eller arbeid eller betaling av pengar. Det som i første ledd er fastsatt om vedlikehaldet av vegen, skal på same vilkår gjelde også for utbetring av privat vei. Vurdering: Ut frå ei samla vurdering av desse kriteria under avsnittet «Bakgrunn» vurderer vi det tenleg å nedklassifisere vegstrekningane under. Forklaring på grunnlag for nedlegging er i parentes. Det er nokon strekningar som det er knytt kostandar til, det er satt ein årleg kostnad i parentes. Fjærland Distad 6 km. (2 stk. fastbuande, ). Gangveg frå RV 5 på Kaupanger bak NAF øvingsbana til fotball/idrettsbana 0,8 km. (Dårleg tilstand på vegen dårleg oppbygging og manglande grøftar. Behov for oppgradering, ingen bebuarar, men tilkomst til skytebana i årlege driftskostnadar, og trong for om lag i investeringsmidlar.). RV 5 Kvåle bru Skjeldestad 0,9 km (Ingen fastbuande, kan nytte fylkesveg 212, ) Ølnes England, 2,0 km (Ein fastbuande på gard som vert nedlagt drift på i inneverande år, ) Tuftene Gjerde / Geirane 0,4 km. (Ein husstand, ikkje offentleg transport, vert henta mjølk inntil 3 gonger i veka, ). Skinnskovegen 0,3 km. (Ingen fastbuande, dårleg tilstand på vegen og behov for oppgradering, høve til omkøyring. Heiberg Furuhaugen ca. 850 meter (to fastbuande, ) Totalt kan det sparas i årlege driftskostnadar, samt betydelege investeringsmidlar dei komande åra. Strekningane under er det ikkje knytt store kostnaddar til, men det er trong for avklaring om det skal vere kommunalt driftsansvar eller ikkje. Hodlekve - Vassli 0,4 km (2 fastbuande, ikkje offentleg trafikk. Side 3 av 5

4 SOGNDAL KOMMUNE Rådmannen Dalavegen Gjesthaugen Legsvoll, 0,3 km. (Ikkje vinterdrift, uavklart om vegen er privat eller offentleg). RV 55 Stedjevegen 28, 0,1 km. (Manglar snuplass, privat tun). Stedjevegen 29 Stedjevegen 39, 0,05 km. (Manglar snuplass, privat tun). Åbergevegen vegarm ved gamle vassbasseng 0,1 km (Vert ikkje drifta i dag, uavklart om det er privat eller offentleg veg.) Kringla 0,06 km (Ikkje snuplass, privat veg.) Vegarm frå Øvstedalsvegen Hjelmesete 0,2 km (Ein husstand, ikkje offentleg trafikk, relativt høge driftskostnadar) Gamal kommunal vegarm i Øvstedalen ved Røysum ny veg er bygd ved sidan av. 0,16 km. Barsnes v/kryss Skakkhaugen inn Barsnesfjorden 0,15 m (Delvis drifta i dag. Eit gardsbruk skilta innkøyring forbode, ikkje snuplass). Totalt for dei vegane i denne kategorien kan det sparas i årlege driftskostnadar. Oppsitjarar som ønskjer å overta veggrunnen til privat grunn, kan få gjere dette vederlagsfritt. Er det fleire som har vegrett, bruksrett, dagleg bruk eller tilsvarande for vegen, skal vegen overførast til eit sameige eller tilsvarande. Investeringsprogrammet - barnehageutbygging Tal barn med barnehageplass hausten 2015: har redusert plass. 13 barn har barnehageplass utan rett. Frå januar 2016 får 8 nye barn tilbod om plass. Barn med barnehageplass fordelt etter alder: f. 2014: 60 f. 2013: 91 f. 2012: 89 f. 2011: 79 f. 2010: 91 Tal fødslar Sogndal Kaupanger Norane 5 2 Fjærland 1 2 Asyl/flyktning (21 barn fødde etter 1.sept - ikkje rett til barnehageplass ved hovudopptaket 2016). Forventa fødselstal : 48. Vi skal busetja 40 flykningar i Stort tal einslege, noko som gjer at vi kan forvente familiesameining. Prognosane vi la fram i Notat om barnehage i mai 2014 viser at auken er litt lågare enn forventa. Side 4 av 5

5 SOGNDAL KOMMUNE Rådmannen år år år år år år sum Ut frå denne oversikten vil vi i 2016/2017 venteleg ha tilstrekkeleg med barnehageplassar til dei vi plikter å gje eit tilbod. Alternative tiltak for å auke plassar Barnehagebuss Barnehagebuss knytt til èin ev to barnehagar utløyser 22 nye plassar. Omgjort til småbarnsplassar der forventa auke vil komme er 11plassar.Barnehagebuss kostar mellom kr 3,2-3,3 mill.kr ferdig innreia og driftsklar. Årleg driftskostnader er om lag på nivå med FDVkostnadene ved ein bygning. Barnehagebuss krev noko areal til garderobe og eit samlingsrom ved morgon og ettermiddag. Sidan barnehagane har fullt ut utnytta arealkapasitet og har lite med garderobe/personalrom, vil total auke av arealbehov krevje tilbygg i ein barnehage. Utvide Kjørnes barnehage Ved omregulering av to tomtar under avd. Furuhaugen kan barnehagen byggje ut med 1-2 avd. Eit nybygg vil romme to avdelingar ev. personalrom for heile barnehagen. Avdeling Vetlebekken (småbarn) kan utvide avdeling frå i dag 6 plassar til 9/10 småbarnsplassar ved å frigi personalrom/møterom som kan flyttast til nybygg. Ei slik løysing gjer det rimelegare enn bygg i sentrum ut frå rimelegare tomtepris, nytte eksisterande leikeareal ute og fellesareal (vaskerom, personalrom, kjøkken m.m). Naturavdeling i Furuli Med mange nye tomtar på Kaupanger, kan vi få eit auka behov i Furuli barnehage i framtid. I dag rommar barnehagen tilnærma 100% av behovet i Kaupanger. Barnehagen har gode forhold i nærmiljøet til naturavdeling viss vi får avtale med grunneigar om å setje opp lavvo. Her vil det også vere behov for auka areal til personalavdeling og garderobe. Notsete barnehage Denne barnehagen kan koplast både til ein barnehagebuss og ev lage eigen naturavdeling. Barnehagebuss kan vere i samarbeid med Kyrkjebakken. Investeringsprogrammet gravlund/gravlundsbygg på Kaupanger På bakgrunn av drøftingane i formannskapsmøtet sist er denne utbygginga no redusert til å byggje naudsynt gravlundskapasitet. Dette vil dekke behovet for gravplassar i mange år framover. Midlar til gravlundsbygningen er ikkje lagd inn i planperioden. Side 5 av 5

6 ARBEIDSDOKUMENT ØP ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2015 TIL ØP red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt BUD ENDRING ENDRING ENDRING ENDRING Art Ansvar Teneste Tekst HOVEDTAL Budsjettpostar som ikkje er direkte knytt til eit spesielt tenesteområde Skatt på formue og inntekt Rammetilskot inkl.inntektsutjevning Eigedomsskatt verk og bruk Eigedomsskatt næring Eigedomsskatt anna fast eigedom Inv. tilskot sjukeheimar og omsorgsbust Rentekompensasjon skule- og symjebasseng Rentekompensasjon kyrkjebygg Rentekompensasjon reform Statstilskot flyktningar Vertskommunetilskot asylmottak Konsesjonsavgift Renteinntekter bankinnskot Renteinntekter av fond som skal avsetjast Renteinntekter utlån Sogndal Fotball Renteinntekter utlån Kaupanger idrettslag Renteinntekter utlån Sogndal kulturhus Renteinntekter utlån Sognahallen Renteinntekter startlån Aksjeutbyte Avkastning verdipapirfond Renteutgifter Avdrag Avsetjing disposisjonsfond Avsetjing bundne fond Bruk av disposisjonsfond Overføring til investeringsrekneskapen SUM

7 BUDSJETTPOSTAR TIL FORDELING Avsetjingar i budsjettet som skal fordelast på teneste- og støtteeiningane på eit seinare tidspunkt Lønsoppgjer Avsett til lønsoppgjør i budsjettåret Pensjon lønsoppgjør Arbeidsgjevaravgift lønsoppgjør SUM Avsetjing til seinar fordeling Til fordeling lærlingeplassar Auka løyving bruk av bil i teneste SUM AVSETJING FORDELING

8 TENESTEEININGANE Budsjettpostar som er direkte knytt til teneste- og støtteeiningane KULTUR Auke i løn og sosiale utgifter Løn Pensjon Arbeidsgivaravgift Prisvekst varer og tenester Prisvekst inntekter Tilskot Hodlekve løypepreparering Tilskot Fjellsportfestivalen Tilskot Sogndal skisenter sum

9 PLAN OG NÆRING Auke i løn og sosiale utgifter Løn Pensjon Arbeidsgivaravgift Prisvekst varer og tenester Prisvekst inntekter Ortofoto/Lacerscanning Tilskot pleie av kulturlandskap Anestølen Skogbrukssjef 15% stilling Skogbrukssjef 15% stilling prosjektarbeid Bruk av konsesjonskraftfondet Ny kartlegging SBR-Utdanning av deltids brannperonell Konsesjonskraftinntekter Auka løyving SBR 6,78% Redusert driftsramme sum

10 KOMMUNALTEKNIKK Auke i løn og sosiale utgifter Løn (eks. parkering og VAR) Pensjon Arbeidsgivaravgift Prisvekst varer og tenester Prisvekst inntekter Drift og vedlikehald av fjordstien F FDV-Sogndal helse og omsorgsenter F Leigeinntekter SHOS F FDV Skulevegen 7A F FDV Stedjevegen F FDV Rutlinslid Redusert vegbudsjett F125 Utleigeinntekter Sogndal kulturhus F125 Driftsavtale med Sogndal kulturhus AS F125 FDV utgifter Sogndal kulturhus F Kvåle skule- avlaupsleidning F Tiltakspakke for ekstra vedlikehald F Anleggsbidrag Varmtvasslevering SHOS F Anleggsbidrag varmtvasslevering Trudvang Vassforsyning Avløp Renovasjon Redusert budsjett vegdrift F Internsal, Sogn barnevern F Internsal, Sogn regionråd, sekretæriat F Internsal, Sogn regionråd, GIS-koordinator F Internsal, Sogn regionråd, skule sum

11 BARNEVERN, HELSESTASJON, UNGDOM Auke i løn og sosiale utgifter Løn Pensjon Arbeidsgivaravgift Prisvekst varer og tenester (eks barnevern) Prisvekst inntekter Helsestasjon, andel av 200 mill til styrking Pensjon Arbeidsgjevaravgift Sogndal sin auke i kostnader til drift av Sogn Barnevern sum

12 HELSE OG SOSIAL Auke i løn og sosiale utgifter Løn Pensjon Arbeidsgivaravgift Prisvekst varer og tenester Prisvekst inntekter PU/Funksjonshemma - innsparingstiltak PU/Funksjonshemma - innsparingstiltak PU/Funksjonshemma - innsparingstiltak Auka stilling - hjelpepersonell legesenteret Pensjonspremie Arbeidsgjevaravg % stilling - auke kommuneoverlege Pensjonspremie Arbeidsgjevaravg KAD-plassar - går ut frå KAD-plasser VIK kommune Lege 7,5 tim - styrking SHOS-praksiskompensa Fast 20% stilling - styrking lege SHOS institusjo Pensjonspremie Arbeidsgjevaravg Helfo - behandling i EØS-land Korrigering av driftstilskotet - 2,5 årsverk Sogn FLMS - Sogndal sin del av auka utgifter til Justering av husleigeinntekter Fagleiar auke 20% stilling psykisk helsearbeid /r Pensjonspremie Arbeidsgjevaravg Førde kommune - eksisterande tilta Statsilskot - auke i eksist. tiltak Auke i ressursar knytt til brukar 1:1 - minus tima T-trinn Ferievikarar Ekstravakter Pensjonspremie Arbeidsgjevaravg

13 Andre utgifter Straum Husleige Statstislkot - ressurskrevjande tenester ULOBA - Nytt tiltak Statstilskot ressurskrevande tenester Løn omsorg/avlastning Arbeidsgjevaravg regulering av kommunetilskot til Norsk pasientskadeerstatning Refusjon Lærdal kommune Auka vertskommunetilskot til styrking av legetenesta Auka refusjon legevakt Auka inntekt utanlandsvaksine Auka statstilskot ressurskrevj tenester PU Auka statstilskot ressurskrevj tenester PHV Tilskot SYS IKL-redusert tilskot Internkjøp, Interkomm. miljøretta helsevern Internkjøp, Sogndal ressurssenter Internkjøp, Sogndal ressurssenter sum

14 NAV Auke i løn og sosiale utgifter Løn Pensjon Arbeidsgivaravgift Prisvekst varer og tenester Prisvekst inntekter Interkomm. gjeldsrådgjevarstilling 40% Interkomm. gjeldsrådgjevarstilling 40% Interkomm. gjeldsrådgjevarstilling 40% bilgodtgjersle Auka sosialhjelp Bruk av flyktningfond-sosialhjelp lisens økonomimodul Socio Intenkjøp, Sogndal ressurssenter Intenkjøp, Sogndal ressurssenter PLEIE OG OMSORG Auke i løn og sosiale utgifter Løn Pensjon Arbeidsgivaravgift Prisvekst varer og tenester Prisvekst inntekter Mellombelse bustader Digitalisering av tryggleiksalaramar IKT-lisensar/avgifter IKT-lisensar/avgifter Auka inntekter

15 Redusert heimehjelp Redusert drift PLO sum

16 BARNEHAGAR Red løn og sosiale utgifter Løn inkl. korrigeringar Pensjon Arbeidsgivaravgift Prisvekst varer og tenester Prisvekst inntekter Tilskot Stedje barnehage Tilskot Rones barnehage Tilskot studentbarnehagen Inntektsgradert foreldrebetaling Redusert spesped Frikjøp av tilsett til barnevern, vikarutgifter Frikjøp av tilsett til barnevern, internsal sum FJÆRLAND OPPVEKSTSENTER Auke i løn og sosiale utgifter Løn Pensjon Arbeidsgivaravgift Prisvekst varer og tenester Prisvekst inntekter Fordeling minstetimetalsmodellen Fordeling minstetimetalsmodellen Fordeling minstetimetalsmodellen Endring spesped Endring spesped Endring spesped sum

17 NORANE OPPVEKSTSENTER Auke i løn og sosiale utgifter Løn Pensjon Arbeidsgivaravgift Prisvekst varer og tenester Prisvekst inntekter Fordeling minstetimetalsmodellen Fordeling minstetimetalsmodellen Fordeling minstetimetalsmodellen Endring spesped Endring spesped Endring spesped sum

18 KAUPANGER SKULE Auke i løn og sosiale utgifter Løn Pensjon Arbeidsgivaravgift Prisvekst varer og tenester Prisvekst inntekter Fordeling minstetimetalsmodellen Fordeling minstetimetalsmodellen Fordeling minstetimetalsmodellen Endring spesped Endring spesped Endring spesped sum

19 TRUDVANG SKULE Auke i løn og sosiale utgifter Løn Pensjon Arbeidsgivaravgift Prisvekst varer og tenester Prisvekst inntekter Fordeling minstetimetalsmodellen Fordeling minstetimetalsmodellen Fordeling minstetimetalsmodellen Endring spesped Endring spesped Endring spesped sum

20 KVÅLE SKULE Auke i løn og sosiale utgifter Løn Pensjon Arbeidsgivaravgift Prisvekst varer og tenester Prisvekst inntekter Fordeling minstetimetalsmodellen Fordeling minstetimetalsmodellen Fordeling minstetimetalsmodellen Endring spesped Endring spesped Endring spesped sum

21 STØTTEEIING ØKONOMI Auke i løn og sosiale utgifter Løn Pensjon Arbeidsgivaravgift Prisvekst varer og tenester Prisvekst inntekter Tilsettedag Taksering eigedomsskatt Tilskot sikringsordningen-pensjon Kontigentar til KS,FOU og OU Statleggjering av skatteoppkrevjar/arbeidsgivarkontroll HMT-tiltak Internsal, miljøretta helsevern Internsal, Sogn regionråd Internsal, Sogn barnevern Internsal, Norskopplæringa sum STØTTEEINING TENESTETORG OG IKT Auke i løn og sosiale utgifter Løn Pensjon Arbeidsgivaravgift Prisvekst varer og tenester Prisvekst inntekter internsal, Sogn regionråd internsal, Sogn barnevern internsal, Norskopplæringa Internsal, Miljøretta helsevern Internsal, Sogn regionråd

22 Internsal, Miljøretta helsevern % stilling IKT som var teke ut av bud sum FAG OG UTVIKLING Auke i løn og sosiale utgifter Løn Pensjon Arbeidsgivaravgift Prisvekst varer og tenester Prisvekst inntekter Frivilligsentralen løns og prisvekst Auke i skuleramma, Ny naturfagtime Sogn PPT-nettoverknad Internsal, Norskopplæringa Internsal, Sogn barnevern sum POLITISK VERKSEMD Auke i løn og sosiale utgifter Løn Pensjon Arbeidsgivaravgift Prisvekst varer og tenester Prisvekst inntekter Val: Godtgjerle Val: Kontorutgifter/rekvisita Red bud kontingent regionrådet Redusert godtgjersle sum

23 DEN NORSKE KYRKJE OG ANDRE TRUSSAMFUNN Tilskot til andre trussamfunn, auke med deflator Overføring til kyrkja -auka med deflator Overføring til kyrkja -red.kapitalutgifter sum SKATT/RAMME/RENTER/AVDRAG/ANDRE STATSTILSKOT BUDSJETTPOSTAR TIL SEINARE FORDELING FRAMSKRIVING TILTAK ØP OG NYE TILTAK BALANSE (- overskot / + underskot)

24 INVESTERINGSPROGRAM Tidlegare år INVESTERINGSPROGRAM Prosj.ramme Eigendel Tilskot/ Eigendel Tilskot/ Eigendel Tilskot/ Eigendel Tilskot/ Beløpa er inkl. mva (unnateke VA og i ØP perioden medrekna refusjon medrekna refusjon medrekna refusjon medrekna refusjon parkering) lån lån lån lån BYGNINGAR Utbygging SHOS Bueiningar Skulevegen 7A Ny barnehage i sentrum 0 barnehagebuss Flyktningbustader VEG, PARKERING, VATN OG AVLAUP 0 Trafikktryggingstiltak Årleg sum Parkeringsanlegg Nedrehagen VVA-anlegg Kjørnes VVA Bråtane Avløp (hovedplan) Årleg sum Vassforsyning(hovudplan) Årleg sum UTANDØRSANLEGG/TOMTER 0 Klatrepark Trudvang Klatrepark Fjærland Kaupanger gravlund Innløysing grunn Fosshaugane IKT 0 IKT investeringar Årleg sum STØTTE - ØKONOMI 0 Eigenkapitalinnskot KLP Årleg sum SUM Sum nytt låneopptak Ubrukte lånemidlar Av dette: lån med kapitalkomp. 0 Vatn-avløp-renovasjon Sal fast eigedom Fondsfinansiering Overført frå driftsrekn Mva-kompensasjon Tilskot refusjon

25

26

27

28

29

30