Budsjett- og økonomiplan

Transkript

1 Budsjett- og økonomiplan Fylkesrådmannens Berntsen/Riksanti kvaren Foto: Dan Riis

2 Våre verdier Modig Imøtekommende Troverdig Foto: Eva Susanne Drugg

3 Dette vil vi! Foto: Stina Glømmi Økt befolkningsvekst Flere arbeidsplasser Gode levekår Renere klima

4 Et renere klima Foto: Dan Riis Bypakke Grenland Lettere å reise miljøvennlig Bedre kollektivtilbud i Grenland Grønne bygg Redusere energibruk på fylkeskommunale bygg Digitalisering Klimaplan

5 En organisasjon i omstilling Foto: Dan Riis Regionreform Fleksible medarbeidere med høy kompetanse Digitalisering

6 Totalt budsjettforslag

7 Fylkesrådmannens forslag -Fordeling driftsbudsjett Pensjon og lønssavsetning; 4% Styring, adm. og fellestjenester; 9% Areal og transport; 27% Styring, adm. og fellestjenester Videregående opplæring Tannhelse Regional utvikling Areal og transport Regional utvikling; 5% Tannhelse; 4% Videregående opplæring; 51% Pensjon og lønnsavsetning Tall i mill. kr

8 Økonomiske hovedutfordringer Store investeringer øker lånegjelden Uløste investeringsbehov Reduksjon i regionale utviklingsmidler og konsesjonskraftinntekter (TUF) Foto: Peter Fiskerstrand

9 Økt lånegjeld gir økte finansutgifter som «spiser opp» driftskaken % % % % % 92% 90% % 85% 80% % Tall i mill. kr

10 Investeringer Foto: Dag Jenssen Nye Skien videregående skole Bypakke Grenland Byggingen på Hjalmar Johansen vgs og Skogmo vgs ferdig i 2017 Fylkesveger

11 God økonomistyring gir økonomisk handlingsrom Netto driftsresultat 4,5 % 4,0 % 3,5 % 4,0 % 3,6 % 3,8 % 3,3 % 3,6 % 3,4 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020

12 Økning og innsparing 2017 og 2020 Areal og transport Regional utvikling Tannhelse Videregående opplæring Styring, administrasjon og fellestjenester Politisk styring og ledelse Tall i hele tusen

13 Betydelige omprioriteringer innen områdene Areal og transport Regional utvikling Tannhelse Videregående opplæring Styring, administrasjon og fellestjenester Innsparing Økning Tall i hele tusen

14 Fakta om: Regional utvikling

15 Prioriterte satsingsområder: Regional utvikling Berntsen/Riksantikvaren Utarbeide tre regionale planer: Satse på flere arbeidsplasser, bedre levekår og klimafokus. Revidere strategi for kultur, kulturarv og bibliotek Kommuneavtaler med kommunene i Telemark Mer målrettet bruk av regionale utviklingsmidler og forskning og innovasjon.

16 Hovedutfordringer: Regional utvikling Berntsen/Riksantikvaren Reduksjon i regionale utviklingsmidler og mindre midler til omstillingskommuner Mindre midler fra TUF Mindre personalressurser og mer målrettede prioriteringer

17 Fakta om: Videregående opplæring

18 Prioriterte satsingsområder: Videregående opplæring Tilbud til samtlige yrkesfaglige elever etter VG2 Mer ressurser i klasserommene Fullfinansiere lærlingtilskuddene Styrke innsatsen for de som dropper ut

19 Utfordringer: Videregående opplæring Fortsatt elevtallsnedgang gir reduserte inntekter. Krevende å tilpasse skolenes økonomi i takt med nedgangen Mindre midler til kompetanseheving og utvikling

20 Fakta om: Tannhelse

21 Prioriterte satsingsområder: Tannhelsetjenesten Foto: Stina Glømmi Sterkere innsats og individuell oppfølging av barn og unge med dårlig tannhelse Tettere samarbeid med kommunal helse- og omsorgstjeneste Bedre oppgavefordeling for å utnytte kompetansen i ulike faggrupper bedre Bedre rutiner basert på ny forskning

22 Utfordringer: Tannhelsetjenesten Foto: Stina Glømmi Utvikle arenaer for utvikling og kompetanseløft i egen organisasjon Uavklart behov for tannhelsetjenester til flyktninger

23 Fakta om: Areal og transport

24 Prioriterte satsingsområder: Areal og transport Trygge skoleveier Tiltak mot utforkjøringsulykker Effektivisere transportsystemet Forhandle om ny belønningsavtale for Bypakke Grenland Koordinering av prosjektene i Bypakke Grenland Foto: Dan Riis

25 Utfordringer: Areal og transport Vedlikeholdsetterslep på fylkesvegene. Krav til oppgradering av tunneler på fylkesveger. Klimaforandringer fører til hyppigere flom og ras som ødelegger fylkesveger og gang- og sykkelveger. Foto: Dan Riis

26 Fremtidens Telemarking Fylkesrådmannes Berntsen/Riksanti kvaren Foto: Dan Riis