Revisjon ved Statoil ASA, Mongstad Dato for revisjonen: oktober 2011 Rapportnummer: R.KLIF Saksnr.: 2008/157

Transkript

1 Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: Telefaks: E-post: Internett: R.KLIF Statoil ASA Mongstad 5954 Mongstad Revisjon ved Statoil ASA, Mongstad Dato for revisjonen: oktober 2011 Rapportnummer: R.KLIF Saksnr.: 2008/157 Kontaktpersoner ved kontrollen: Fra virksomheten: Tom Lohiniva Fra Klima- og forurensningsdirektoratet: Per Antonsen Anne-Elisabeth Arnulf Kari Kjønigsen Resultater fra revisjonen Denne rapporten omhandler anmerkninger som ble presentert hos Statoil ASA, Mongstad under sluttmøtet for revisjonen Revisjonen ble gjennomført for å følge opp funnene beskrevet i revisjonsrapport R.KLIF. Revisjonen ble gjennomført i samarbeid med Petroleumstilsynet (Ptil). Ptils funn, som omhandler virksomhetens vedlikeholdsstyring, vil tas opp i egen rapport fra Ptil etter tilsynet. Rapportene fra Klima- og forurensningsdirektoratet og Ptil må derfor sees i sammenheng. Klima- og forurensningsdirektoratet har gitt 3 anmerkninger etter revisjonen: Virksomhetens system for å gjenkjenne og rapportere vedlikeholdsetterslep på utstyr som kan ha miljømessig betydning er ikke entydig. Virksomheten har omfattende etterslep på korrektivt vedlikehold. Grunnvannspumper mangler program for forebyggende vedlikehold. Anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten. Vi ber Statoil ASA Mongstad kommentere anmerkningene skriftlig innen Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 2 og utover. Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift Per Antonsen Ragnhild Orvik dato revisjonsleder Klima- og forurensningsdirektoratet seksjonssjef

2 1. Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): Eies av: BesøksadresseStatoil ASA, Mongstad, 5954 Mongstad Telefon: Bransjenr. (NACE-kode): DF-23-2 Kontrollert anlegg Navn: Statoil ASA, Mongstad Kommune: Lindås og Austrheim Fylke: Hordaland Risikokl. 1 E-post: mo_mynsm@statoil.com Anleggsnr: / Anleggsaktivitet: Oljeraffineri, råoljeterminal/ våtgasseparasjon Tillatelse gitt: Tillatelse sist oppdatert: Revisjonens omfang Revisjonen ble gjennomført for å følge opp funnene beskrevet i revisjonsrapport R.KLIF. Revisjonen ble gjennomført i samarbeid med Petroleumstilsynet (Ptil). Ptils funn, som omhandler virksomhetens vedlikeholdsstyring, vil tas opp i egen rapport fra Ptil etter tilsynet. Rapportene fra Klima- og forurensningsdirektoratet og Ptil må derfor sees i sammenheng. Revisjonen ble gjennomført ved å granske dokumenter å intervjue sentralt plasserte personer i organisasjonen å verifisere (ved stikkprøvekontroll) at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis Revisjonens tema: virksomhetens styring av vedlikeholdsaktiviteter tillatelse oppfølging av funn fra forrige tilsyn i 2010 tankanlegg Denne rapporten omhandler anmerkninger som ble avdekket under revisjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. Definisjoner Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. 3. Oppfølging etter revisjonen Vi ber Statoil ASA, Mongstad om å kommentere anmerkningene gitt i rapporten innen Vi ber dere sende svarbrevet eller e post (postmottak@klif.no) til Klima- og forurensningsdirektoratet v/ Per Antonsen. Revisjonsrapport R.KLIF Side 2 av 9

3 4. Gebyr for revisjonen Statoil ASA Mongstad er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 2, (jf. varselbrev fra Klima- og forurensningsdirektoratet datert ). Dette betyr at dere skal betale kr ,- i gebyr for den gjennomførte revisjonen. Vi vil ettersende faktura med innbetalingsblankett. Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens 39-8 om gebyr for revisjon (flerdagstilsyn). Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Miljøverndepartementet (jf. forvaltningsloven 28). Klagefristen er tre uker fra 14. oktober. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Klima- og forurensningsdirektoratet. Klima- og forurensningsdirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen. 5. Offentlighet i forvaltningen Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Klima- og forurensningsdirektoratets postjournal på (jf. offentleglova). Kopi av rapporten sendes også til: Fylkesmannen i Hordaland, ved miljøvernavdelingen Lindås og Austrheim kommuner Petroleumstilsynet 6. Anmerkninger Følgende forhold ble anmerket under revisjonen: Anmerkning 1: Virksomhetens system for å gjenkjenne og rapportere vedlikeholdsetterslep på utstyr som kan ha miljømessig betydning er ikke entydig. Kommentarer: I følge tillatelsen pkt. 2.4 skal virksomheten sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. System/rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert, jfr. styrings- og opplysningsforskriften 19 og 20. I vårt brev datert er virksomheten pålagt å ferdigstille system for å kunne gjenkjenne og rapportere vedlikeholdsetterslep på utstyr som kan ha konsekvenser for det ytre miljø. Pålegget er gitt i forbindelse med at virksomheten har et omfattende etterslep på vedlikehold og en rekke uønskede hendelser med lekkasjer. Virksomheten har i tilbakemelding til Klif datert beskrevet at de vil benytte systemet med klassifisering av utstyr i konsekvensklassen Ekstern lekkasje for å gjenkjenne og rapportere etterslepet. Konsekvensklassifiseringen for skadelige utslipp Ekstern lekkasje vil ikke være egnet til å fange opp etterslep på utslippskritisk utstyr slik systemet er beskrevet i Apos. Ved klassifisering av konekvens i ekstern lekkasje heter det: vurdering for de ulike faktorene utføres i den rekkefølge de er gjengitt i denne metoden. Det betyr at faktoren fare for Revisjonsrapport R.KLIF Side 3 av 9

4 skadelige utslipp til miljø kun blir benyttet dersom ingen av de andre faktorene slår inn. Dersom en ønsker oversikt over vedlikeholdsetterslep på alt utstyr som har konsekvenser for ytre miljø, vil man enten få med alt utstyr som er klassifisert som ekstern lekkasje, eller det utstyret som kun er klassifisert med fare for skadelig utslipp til miljø. Ingen av alternativene vil gi et presist svar på pålegget gitt i Klifs brev datert Virksomheten har klassifisert utstyr med betydning for utslipp til miljø i en egen miljøklasse (ISO tag) og dette utstyret har MT i sort field tilknyttet Tag-nummeret. Klassen er registrert i SAP, men det er uklart om dette systemet er beskrevet i Apos. Beslutningskriteriene for klassifisering i konsekvenskategoriene Helse, miljø og sikkerhet gitt i tabell 1 i Apos klassifisering for konsekvens er ikke i samsvar med definisjonene for konsekvensklassifisering gitt i dokumentet OMM Anmerkning 2 Virksomheten har omfattende etterslep på korrektivt vedlikehold. Kommentarer Virksomheten har siden forrige tilsyn iverksatt flere tiltak for å redusere etterslep på korrektivt og forbyggende vedlikehold. Dette er blant annet: Etablert samhandlingsmøter for å sikre effektiv prosjektbasert vedlikeholdsutførelse Kapasiteten har vært økt ved hjelp av bedre koordinering av innleide leverandører i forbindelse med det prosjektbaserte vedlikeholdet Ny klassifisering av 3 anleggsdeler, 1900 prosessanlegg, 7300 vannrenseanlegg og 7400 ballastvannrenseanlegg. Virksomheten har imidlertid fortsatt stort etterslep på korrektivt vedlikehold. Statoil opplyser at status for vedlikeholdet følges ved hjelp av måltall i Målstyring i Statoil (MiS). Dette er blant annet: Etterslep programbasert vedlikehold. Etterslep sikkerhetskritisk vedlikehold. Effektiv vedlikeholdsutførelse. Måltallene gir imidlertid ikke fullstendig oversikt over etterslep på korrektivt vedlikehold som fortsatt er omfattende. Under tilsynet ble det opplyst at Statoil ASA planlegger å endre beskrivelsen av KPI en for korrektivt vedlikehold, og Statoil Mongstad planlegger å gjøre den synlig på fremsiden av sin måltavle i MiS. Anmerkning 3 Grunnvannspumper mangler program for forebyggende vedlikehold. Kommentarer: Grunnvannsnivået i prosessområdet reguleres av 2 brønner, hver med 2 installerte grunnvannspumper. Det er Grunnvannspumpe E, Vest (P-7366A/B) og Grunnvannspumpe Nødkokslager (P-7365A/B). Regulering av grunnvannsnivået er viktig for å sikre at ikke forurenset grunnvann drenerer til resipient ukontrollert, og for å sikre at eventuelle lekkasjer fra ledningene for oljeholdig spillvann (OWS) blir samlet opp. Revisjonsrapport R.KLIF Side 4 av 9

5 I følge fremlagt dokumentasjon for pumpene er det nødvendig at alle 4 grunnvannspumpene er i funksjon for å sikre tilstrekkelig kapasitet. Under tilsynet kunne ikke bedriften legge fram noe program for forebyggende vedlikehold for pumpene. Grunnvannsnivået blir overvåket fra kontrollrom, men nivåmålerne er ikke registrert i virksomhetens vedlikeholdssystem (SAP), og er heller ikke omfattet av program for forebyggende vedlikehold. 7. Andre forhold: Oppfølging av tiltak gjennomført etter forrige tilsyn rapport R.KLIF: Revisjonen i 2010 var et tilsyn etter storulykkeforskriften der vedlikehold var tema. Det ble gitt 5 anmerkninger og virksomheten beskrev i brev datert hvordan disse anmerkningene ville bli fulgt opp. Virksomheten har iverksatt en rekke tiltak for å forbedre forholdene beskrevet i anmerkningene. Under dette tilsynet gjennomgikk vi blant annet status for oppfølgingen. Anmerkning 1 om omfattende etterslep vedlikehold: Virksomheten har gjennomført en rekke tiltak for å redusere omfanget av etterslep på det forebyggende vedlikeholdet (FV). Anmerkningen i 2010 omfattet også etterslep på det korrektive vedlikeholdet (KV) og dette er fortsatt omfattende på Mongstad. Etterslep vedlikehold (FV og KV ) og særlig etterslep på utslippskritisk utstyr er tatt opp i tilsynet i 2011 og er omtalt i anmerkning 1 og 2. Forholdene rundt vedlikeholdstyring og etterslep vil også bli omtalt i Ptils rapport etter tilsynet i Anmerkning 2 om uønskede hendelser som medfører utslipp fra driften: En kort gjennomgang av rapporter i Synergi viste omtrent samme nivå innmeldte hendelser i 2011 som i Tilsynet i 2011 har ikke gjennomgått og sett på hvilke typer hendelser eller systemet virksomheten benytter for å følge opp utslippshendelser. Ang. anmerkning 3 om dokumentasjon av vedlikehold oljeverustyr: Virksomheten har utarbeidet en beskrivelse for alt oljevernutstyr der forslag til forebyggende vedlikeholdsrutiner er satt opp. Utstyret skal få en spesifikk kode (Tag) i SAP og det skal legges inn forebyggende vedlikeholdsprogram for oljevernutstyret i SAP. Fristen for å ferdigstille arbeidet er utsatt fra til Under tilsynet ble det verifisert at dette arbeidet er kommet så langt at det virker realistisk at den nye fristen vil bli overholdt. Ang. anmerkning 4 om program for inspeksjon av tankgårder og dreneringsrør knyttet til tankgårdene i terminaldelen (OS): Virksomheten har en rekke tankgårder med drenering til overflatedreneringssystemet/ows systemet i terminaldelen (OS). Tankgårdene blir jevnlig visuelt inspisert av skiftmannskapene. Etter Klifs tilsyn i 2010 har virksomheten etablert inspeksjonsprogrammer som skal være med å sikre systematisk kontroll med at dekke, fuger og vegger i tankgårdene har tilstrekkelig teknisk tilstand. Tankgårdene er inspisert i 2011 og et prioritert program for reparasjon er etablert i etterkant av inspeksjonene. Under tilsynet ble det verifisert at dette arbeidet var kommet godt i gang. Revisjonsrapport R.KLIF Side 5 av 9

6 Når det gjelder dreneringsrørene i tankgårdene er disse en del av OWS. I 2008 ble det etablert et forebyggende vedlikeholdsprogram for hele OWS systemet med et inspeksjonsintervall på 5 år. Inspeksjonsprogrammet er nå gjennomført og utbedringsarbeider basert på funn er startet opp. Ang. anmerkning 5 om transmitter knyttet til nivåalarm for lagertank TK-6224 Virksomheten har iverksatt FV program for måleren. Vannmengdemålere Virksomheten har to vannmengdemålere for avløpsvann, en fra vannrenseanlegget (VRA) og en fra ballastvannrenseanlegget (BRA). I en revisjon gjennomført av Klima- og forurensningsdirektoratet i 2009 (rapport R.SFT) er måleprinsippene for målerne gitt men prosedyrene for gjennomføring av kalibrering ble etterlyst i anmerkning 2. Mengdemålerne er underlagt FV program med ISO kontroll årlig og internkontroll hvert 4. År og begge er klassifisert som Høy (HMS). En sjekk i SAP viste at det spesielt for BRA måleren hadde vært et lange etterslep på FV-programmet. Når det gjelder prosedyre for kalibrering viste virksomheten til den årlige ISO-kontrollen gjennomført fra leverandøren Krohne og dokumentasjonen fra disse kontrollene. Virksomheten har også en vannmengdemåler 73-FT-004 som måler mengden føde fra fødetank til plateseparator, altså føden inn på VRA. Denne måleren var klassifisert med Middels (HMS) og var nå meldt inn som en korrektiv jobb (PM01) med teksten viser feil måling. Den korrektive jobben var satt til Høy prioritet og skulle vært gjennomført innen 5 dager og innen men var fortsatt ikke avsluttet ( ). Måleren var satt opp med FV kun E-kontroll hvert 10. år, men det ble under tilsynet meldt inn behov for samme type FV årlig som de to andre vannmengdemålerne. Miljørisikoanalyse og vedlikeholdsstyring Virksomheten har oppdatert miljørisikoanalysen i De hendelser som vurderes til å bidra mest til miljørisiko er oppgitt til: - Oljeutslipp fra lasting/lossing til og fra skip ved kai - Tanklekkasje fra tankskip ved kai - Uhell som potensielt kan gi dioksinutslipp En kort gjennomgang av Synergi meldinger for 2010/2011 viste at det er flere hendelser med søl knyttet til lasting/lossing på kaiområdene. Revisjonen gikk ikke inn på vedlikeholdsstyring og etterslep på utstyr knyttet til kaiområdene denne gangen. Miljørisikoanalysen var lite kjent hos vedlikeholdsorganisasjonen. Koblingen mellom vedlikeholdsstyring (klassifisering og forebyggende vedlikeholdsprogrammer) og områder med høy miljørisiko vurdert i miljørisikoanalysen kan utnyttes bedre. Revisjonsrapport R.KLIF Side 6 av 9

7 8. Gjennomføring Revisjonen omfattet følgende aktiviteter: Formøte 22.09: Forberedende møte for å planlegge revisjonen. Åpningsmøte 4.10: Informasjon fra Klima- og forurensningsdirektoratet om gjennomføringen av revisjonen Intervjuer og verifikasjoner fra o 13 personer ble intervjuet o befaringer til følgende steder: Vannrenseanlegg Tankgårder Lager for oljevernutstyr Avsluttende møte 7.10: Oppsummering med presentasjon av resultatene. I vedlegg 1 har vi satt opp en oversikt over deltakerne på revisjonen. 9. Dokumentunderlag Dokumentunderlaget for kontrollen var: aktuelle lover og forskrifter korrespondanse mellom virksomheten og Klima- og forurensningsdirektoratet virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet utslippstillatelsen fra Klima- og forurensningsdirektoratet I vedlegg 2 har vi satt opp en liste over dokumenter var spesielt viktige som dokumentunderlag for revisjonen. Revisjonsrapport R.KLIF Side 7 av 9

8 VEDLEGG 1 Deltagere ved Klima- og forurensningsdirektoratets revisjon ved Statoil ASA, Mongstad, I tabellen under har vi satt opp en oversikt over funksjonene til de personene som deltok under formøtet, åpningsmøtet og det avsluttende møtet. Intervjuene er også med i tabellen. Funksjon Formøte Åpningsmøte Intervju Sluttmøte Myndighetskoordinator miljø Myndighetskoordinator sikkerhet Miljøingeniør Fagansvarlig inspeksjon Leder teknisk integritet Leder prosjektbasert vedlikehold Leder vedlikeholdsplanlegging Oljevern Planlegger vedlikehold Leder OS OPS Planlegger Leder vedlikehold elektro (fung. leder vedlikehold (MON) Leder Vedlikehold MON Informasjonsleder Leder vedlikeholdsstyring Områdeleder, ytre anlegg Driftsingeniør OS Fagansvarlig Civil Tek sys ansvarlig drenering VDL ing Ansvarlig ingeniør teknisk integritet LPL MON Øk sys fagansvarlig analyse Driftsingeniør Monitoreringskoordinator Hovedvernombud Verneombud beredskap Direktør Mongstad Klima- og forurensningsdirektoratets revisjonsgruppe: Per Antonsen, revisjonsleder Anne-Elisabeth Arnulf, revisor Kari Kjønigsen, saksbehandler Revisjonsrapport R.KLIF Side 8 av 9

9 VEDLEGG 2 Dokumentunderlag for Klima- og forurensningsdirektoratets revisjon ved Statoil ASA, Mongstad, oktober Nedenfor har vi satt opp en liste over dokumenter som var spesielt viktige som dokumentunderlag for revisjonen, og som går utover lover forskrifter og lignende. OMC04 (MPR PM REF MON) Organisasjon, ledelse og kontroll o Integrity and operational services (MPR PM IOS) Organisation management and control o APP A: Fullmaktsmatrise (MPR PM REF MON) o App B: Integrity and operational services (MPR PM IOS) Roller, oppgaver og ansvar. o App B: Rollebeskrivelser (MPR PM REF MON) Power Point presentasjoner på formøte Utskrift av SAMS fra fjorårets Klif-tilsyn Teknisk integritet årsrapport 2010 TIMP utskrift 7/11 og 9/11 Handlingsplaner vedlikehold (MIS) Synergi utskrifter 2011: LOPC og excel fil avvik til ytre miljø. Monitoreringsplan for interne revisjoner 2010 og 2011 Etterslep vedlikehold vannrenseanlegg Flytskjema vannrenseanlegg (EFD) Liste over oljevernutstyr APOS prosedyre OM02no: o OM no Klassifisere for konsekvens o OM no Koordinere, prioritere og tilrettelegge Diverse utskrifter fra SAP. Revisjonsrapport R.KLIF Side 9 av 9