Oslo universitetssykehus HF

Transkript

1 Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok: 13. desember 2010 Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær/investeringer Sak 163/2010 RAPPORTERING PER NOVEMBER FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporteringen per november til orientering. Oslo den 13. desember 2010 Siri Hatlen (sign.)

2 Oslo universitetssykehus HF styresak 163/2010 Side 2 av 7 2. OPPSUMMERING / SAMMENDRAG Det er variasjoner i måloppnåelse mellom tjenesteområdene målt ved akkumulerte tall til og med november Innenfor psykisk helsevern for barn og unge er det positiv aktivitetsutvikling sammenliknet med fjoråret i samsvar med foretakets oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF. Innenfor somatikken er aktiviteten i 2010 høyere enn i 2009 for antall sykehusopphold (døgn, dag og poliklinikk), mens antall DRG-poeng er på omtrent samme nivå som året før og dermed lavere enn måltallene. For voksenpsykiatrien og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er aktiviteten for døgnvirksomheten lavere enn budsjettert og lavere enn i Den polikliniske aktiviteten innenfor disse områdene vurderes imidlertid å være som budsjettert og er noe høyere enn i Gjennom arbeidet med redesign og budsjett 2011 arbeides det med tiltak for å sikre god utnyttelse av kapasiteten innenfor de ulike områdene. Det er høyt fokus på å kunne rapportere korrekte ventelister og fristbrudd innen Per november er det rapportert ventelistedata kun for rusområdet. Regnskapet per november viser et negativt avvik fra budsjett på 251 mill kroner (1,5 pst av samlede kostnader). Forventet resultatavvik per utgangen av desember er mill kroner. Regnskapsmessig resultat av eventuell nedskrivning av verdiene på enkelte av eiendommer kommer i tillegg. 3. ADMINISTRERENDE DIREKTØRS VURDERING OG ANBEFALING Administrerende direktør er fornøyd med at aktiviteten innenfor flere områder er høyere i 2010 enn i 2009 samtidig som det gjennomføres en svært krevende omstillingsprosess. På en del områder er imidlertid aktiviteten ikke god nok. Kostnadene hittil år har videre vært høyere enn budsjettert, og kostnadstallene for november var ikke gode. Situasjonen vil bli gjennomgått med klinikkene de neste dagene i forkant av styremøtet 17. desember På dette tidspunkt er imidlertid det viktigste tiltaket som kan gjøres å forberede og senere gjennomføre overføringen av virksomhet til Akershus universitetssykehus HF og VestreViken HF med påfølgende kapasitetsnedtrekk. Det vises til nærmere omtale om prosessen med redesign. 4. PASIENTBEHANDLING OG AKTIVITETSDATA Status og vurdering per november: Innenfor somatikken er antall sykehusopphold til og med november 2010 økt med 3,2 pst fra samme periode i 2009, mens antall DRG-poeng hittil i år er om lag på samme nivå som i Det er da lagt til grunn 2010 regleverk i målingene. Sett i forhold til budsjett er det per november et akkumulert negativt avvik for antall DRG-poeng på 2,8 pst. Avviket er redusert fra 3,1 pst ved forrige rapportering. Dette inkluderer effekt av noe etterregistreringer fra forrige måned. Akkumulert avvik i forhold til budsjett må ses i lys av at effekt av årets ISFregelverk er beregnet å gi en reduksjon i antall DRG-poeng på om lag 1 pst for uendret aktivitet. I tillegg var det lagt inn et krav om aktivitetsøkning i budsjettet for 2010.

3 Oslo universitetssykehus HF styresak 163/2010 Side 3 av 7 I etterkant av innføringen av felles pasientinformasjonssystem i september, ble det oppdaget at mange dagopphold ved Ullevål hadde vært rapportert som døgnopphold. Dette er nå korrigert, og årsaken til at avvik i antall opphold per omsorgsnivå er endret. Feilene har ikke hatt noen betydning for antall totale DRG-poeng og heller ikke antall totale sykehusopphold. Antall DRG-poeng i oktober var lavt. Som orientert om i forrige styremøte hang dette delvis sammen med periodisering av aktivitet og budsjettet. Det ser imidlertid ut til at noe av forklaringen på den lave registrerte aktiviteten de siste månedene også kan skyldes innføring av nytt pasientadministrativt system på Rikshospitalet (PasDoc) kombinert ved at tidligere måte å registrere diagnoser og prosedyrer ble videreført. Konsekvensen av dette ser ut til å ha blitt en fragmentering (ikke ønsket oppsplitting) av antall episoder (mange korte opphold), som kan medføre at enkelte sykehusopphold havner i feil DRG og dermed gitt for lav refusjon. Det arbeides med tiltak for å kunne håndtere dette. Det er videre satt igang et prosjekt for å sikre lik og felles registreringspraksis i Oslo universitetsssykehus HF fra Barne- og ungdomspsykiatrien: Innenfor barne- og ungdomspsykiatrien er aktiviteten innenfor døgn og poliklinikk i 2010 høyere enn budsjettert. For liggedøgn og polikliniske konsultasjoner er aktiviteten høyere enn i Voksenpsykiatri: Aktiviteten innenfor voksenpsykiatrien er lavere enn budsjettert, og lavere enn i Redusert døgnaktivitet innenfor voksenpsykiatrien skyldes i hovedsak reduksjon i døgnplasser på DPS for å øke dagaktivitet og poliklinikk. Avvik i forhold til årets budsjett skyldes lavt belegg, hovedsakelig på akuttavdelingen på Ullevål sykehus. Det har i november vært en positiv utvikling av antall polikliniske konsultasjoner. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB): Innenfor TSB er døgnvirksomheten lavere enn budsjettert. Antall utskrevne pasienter er imidlertid høyere enn i For poliklinisk virksomhet innenfor TSB er det naturlig å se på den totale polikliniske aktiviteten, og ikke kun refusjonsberettiget poliklinikk. Ut fra denne forutsetningen er poliklinisk aktivitet innenfor TSB høyere enn i 2009 og noe over budsjett for Aktivitetsavvikene må ses i lys av at døgnvirksomheten er i en betydelig omstilling, hvor det blant annet arbeides med en omlegging fra langtid til kortid/dag og poliklinikk. Avvikene følges opp og tiltak for å sikre god kapasitetsutnyttelse vil inngå i det pågående arbeidet med å tilpasse virksomheten til situasjonen etter overføring av aktivitet til andre sykehusområder. 5. STYRINGSPARAMETRE (kvalitetsindikatorer) Etter innføring av PasDoc på Rikshospitalet, oppgradering av PasDoc ved Ullevål sykehus og ny gjennomgående organisasjonsstruktur i de kliniske systemene medio september, har foretaket for september og oktober ikke rapportert resultater for styringsparametre. For november er det delvis rapportert. Status for de enkelte indikatorene beskrives under: Andel korridorpasienter Innenfor somatikken var andel korridorpasienter i november 1,2 pst. Dette er på samme nivå som i november Innenfor psykisk helsevern var det ikke korridorpasienter i november.

4 Oslo universitetssykehus HF styresak 163/2010 Side 4 av 7 Andel epikriser sendt innen 7 dager Det er en nasjonal målsetting at 80 pst av epikrisene skal være sendt innen 7 dager. Etter innføring av felles pasientadministrativt system i september har det ikke vært rapportert epikrisetider. På grunn av at Rikshospitalet og Ullevål sykehus har forskjellige versjoner av det elektroniske journalsystemet Doculive har arbeidet med å få på plass felles rapporter tatt mer tid enn forventet. Felles rapporter for fristbrudd forventes å foreligge i løpet av januar I november er det på bakgrunn av data fra DIPS og Rusdata rapportert epikrisetid for rus. Andel epikriser innenfor rusområdet sendt innen 7 dager var i november 47 pst, mens gjennomsnittet hittil i år er på 63 pst. Andel liggedøgn utskrivningsklare pasienter Andel liggedøgn for utskrivningsklare pasienter var i november 2,5 pst innenfor somatikken, mens andelen innenfor psykisk helsevern var 1,2 pst. Dette er noe lavere enn i samme periode i Andel BUP vurdert innen 10 dager Det er et mål at 100 pst av henvisningene innenfor barne- og ungdomspsykiatrien skal være vurdert innen 10 dager etter mottak. I november ble 97 pst av henvisningene vurdert innen 10 dager, mens gjennomsnittet hittil i år er på 87 pst. Andel fristbrudd Når det gjelder rapportering av ventelistedata/fristbrudd er det laget felles ventelisterapporter for Oslo universitetssykehus HF slik at dette teknisk kan rapporteres. Rapportene gir imidlertid ikke et korrekt bilde av den faktiske ventelistesituasjonen. For å få korrekte ventelister er det etablert et eget ventelisteprosjekt. Her inngår detaljert prosess for hver av klinikkene for å sikre at nødvendig kvalitetssikring er gjennomført innen utgangen av året. Rapportering av ventelistedata skjer ved innsending av data til Norsk Pasientregister som publiserer ventelistedata for regionen månedlig. I etterkant av forrige styremøte har det vært jobbet for å få til en delvis rapportering av ventelistedata og fristbrudd fram til dette kan leveres fullstendig. Ut fra tidsplanen skal nødvendig kvalitetssikring av ventelistedata for alle områder være gjennomført innen utgangen av året slik at det kan rapporteres fullstendig for desember 2010 i januar For oktober og november er ventelistedata fra Oslo universitetssykehus HF publisert for rusområdet. Målsettingen har vært at det for november også skulle kunne publiseres ventelistedata for psykisk helsevern. Arbeidet med kvalitetssikring og retting av identifiserte feil var imidlertid ikke ferdig innen NPR s frister for publisering av data for november. Rapportering av fristbrudd skjer manuelt til Helse Sør-Øst RHF hver måned. For november er det rapportert fristbrudd for rusområdet, mens fristbrudd for psykisk helsevern og somatikk vil bli rapportert for desember. Andel rapporterte fristbrudd innenfor rusområdet var i november 0,5 pst, dvs at av 229 pasienter med frist i perioden var det 7 pasienter som ikke fikk behandling innenfor definerte frister. Hittil i år er det 2,3 pst fristbrudd innenfor rusområdet sammenlignet med 5 pst i samme periode i Dette viser at det har vært en reduksjon i antall fristbrudd innenfor dette området. Innenfor rusområdet er det mange pasienter som ikke møter frem til avtalt behandling. I antall rapporterte fristbrudd er pasient utsatte og medisinsk utsatte fristbrudd tatt ut, dvs. at det er antall fristbrudd eksklusive disse

5 Oslo universitetssykehus HF styresak 163/2010 Side 5 av 7 forholdene som er rapportert. Som en del av det igangsatte ventelisteprosjektet foretas en gjennomgang også av definisjoner for fristbrudd og hvordan for eksempel pasient utsatte fristbrudd skal rapporteres. Andel ambulante konsultasjoner psykisk helsevern voksne Andelen ambulante konsultasjoner innenfor psykisk helsevern for voksne var i november 10 pst mens gjennomsnittet hittil i år er på 12 pst. 6. ØKONOMISK RESULTAT OG RESSURSBRUK Rapportert resultat viser et negativt akkumulert avvik i forhold til budsjett per november på 251 mill kroner. Dette er en økning (svekkelse) på 10 mill kroner fra akkumulert resultatavvik per oktober. Oslo universitetssykehus HF har fått en ekstraordinær inntekt i november på 21,8 mill kroner relatert til utbetaling av overskudd fra Norske Blodbanker for perioden Reelt sett er det dermed en svekkelse av resultatet fra oktober til november på 32 mill kroner. Dette er høyere enn gjennomsnittlig avvik per måned for perioden januar - september. Akkumulert avvik hittil i år fordeler seg med et negativt avvik for driftsinntekter på 60 mill kroner og for driftskostnader et negativt avvik på 185 mill kroner. Netto finans viser et negativt avvik på 5,6 mill kroner. Det negative akkumulerte avviket for driftsinntekter ble redusert med 27 mill kroner i november, fra 87 mill kroner til 60 mill kroner. Redusert avvik skyldes i hovedsak utbetaling av overskudd fra Norske Blodbanker, som omtalt over. Akkumulert avvik inkluderer et negativt avvik for ISF-inntekter på 75 mill kroner, herunder et negativt avvik for gjestepasientinntekter på 55 mill kroner. Andre øremerkede tilskudd/andre driftsinntekter viser et positivt resultatavvik på 57 mill kroner. Dette inkluderer engangseffekter av ekstraordinære inntekter knyttet til pandemien i fjor, gevinster fra eiendomssalg og utbetaling av overskudd fra Norske Blodbanker. Det negative akkumulerte avviket for driftskostnader er økt med 34 mill kroner i november, fra 151 mill kroner per oktober til 185 mill kroner per november. Økt avvik skyldes blant annet økte kostnader til innleie av helsepersonell, varekostnader og høyere energikostnader enn budsjettert. I det negative akkumulerte avviket for driftskostnader på 185 mill kroner, inngår et negativt avvik for lønn, inkludert kostnader til innleie av helsepersonell, på 165 mill kroner. Akkumulert avvik er i stor grad relatert til lavere effekt av omstillingstiltak enn budsjettert, og til manglende budsjetterte tiltak. Det er store forskjeller i klinikkenes akkumulerte resultatavvik per november, og det er ulike årsaker til avvikene, blant annet ulik grad av gjennomføring av tiltak og ulike aktivitetsavvik. Klinikkene som har størst negative avvik er Klinikk for kirurgi og nevrofag og Hjerte-, lungeog karklinikken. Avvikene skyldes både svikt i aktivitet og inntekter, men må også sees på bakgrunn av at disse klinikkene mangler tilstrekkelig med tiltak og at trolig noe av inntektene har blitt feilaktig registrert på andre klinikker. Positive avvik under Fellesposter er i stor grad relatert til engangsinntekter i 2010 (pandemi inntekter fra 2010, overskudd fra salg av eiendom, overskudd fra Norske Blodbanker, lavere avskrivningskostnader, budsjettert reserve og lignende.

6 Oslo universitetssykehus HF styresak 163/2010 Side 6 av 7 Omstillingskostnader: Rapportert resultat inkluderer omstillingskostnader på 114 mill kroner. Rapporterte omstillingskostnader inkluderer svært lave kostnader i klinikkene og ut fra dette er det fortsatt grunn til å anta at nivået på de faktiske omstillingskostnadene er høyere enn det som rapporteres. Av omstillingskostnadene utgjør kostnader til kjøp av konsulenttjenester nærmere 60 mill kroner. 7. ÅRSESTIMAT Resultatet per november tilsier ingen endring av årsestimat. Selv om periodens negative avvik viser en mindre økning enn i oktober, så skyldes dette vesentlig engangsinntekter og ikke en reduksjon av det underliggende kostnadsnivået. I tillegg er det usikkerhet knyttet til resultat for flere områder, som tilsier at rapportert årsestimat fra oktober på 305 mill kroner opprettholdes. Dette inkluderer effekt av engangsinntekter fra salg av eiendom. I årsestimatet er det ikke tatt hensyn til eventuell nedskrivning/ekstraordinære avskrivninger av lokaler som p.t. ikke er i bruk, jf omtale i styresak 161/2010. Det er videre heller ikke hensyntatt eventuelle endringer i pensjonskostnader som følge av pensjonsreformen noe som isolert sett vil gi en betydelig positiv resultateffekt. 8. BEMANNING OG SYKEFRAVÆR Anall årsverk i november 2010 var om lag 130 lavere enn i november I vedlagte tabeller fremkommer nasjonale definisjoner og formål for de ulike bemanningsindikatorene. Alle indikatorer er periodisert på opparbeidet tidspunkt. Ny nasjonal indikator for netto månedsverk (netto arbeidede = brutto månedsverk minus alt fravær) er innarbeidet i rapportpakken. Indikatoren gir et godt grunnlag for oppfølging av bemanning i forhold til aktivitet. Sammenhengen mellom bemanning og aktivitet for somatiske klinikker (B-G) er illustrert i tabell 7, med netto arbeidede månedsverk i forhold til antall sykehusopphold. Styret ba i forrige møte om å få presentert bemanningsproblematikken knyttet til bruk av innleid arbeidskraft og forholdet midlertidig/fast arbeidskraft. Sammenhengen mellom bruk av fast og midlertidig ansatte er basert på skillet mellom ansettelsesform i forhold til arbeidsmiljøloven. Midlertidig arbeidskraft er forskjellig fra variabel lønn. Det siste er arbeid som ikke inngår i planlagt arbeidstid (overtid, ekstravakt, merarbeid etc). I forhold til brutto månedsverk har andel midlertidig arbeidskraft vært stabil gjennom 2010 (tabell 10). Det pågår en standardiseringsprosess med kodeverk og gruppering av ansattform, samt enhetlig anvendelse og registreringspraksis i klinikkene. HR-området har fokus på problemstillingen i forbindelse med klinikkvise bemanningstilpasninger og prosjekt for klinikk redesign. I vedlagte tabeller er det også gitt oversikt over beregnede innleide årsverk. Med unntak av sommermånedene har nivået for bruk av innleid helsepersonell vært stabilt på om lag 150 per måned. I november var det imidlertid en økning til over 200. Sykefraværet er fortsatt stabilt med 7,3 pst i oktober, som er 1,0 prosentpoeng lavere enn samme periode i fjor. Tabell 8 og 9 viser en reduksjon på 3701 sykefraværsdagsverk ifht

7 Oslo universitetssykehus HF styresak 163/2010 Side 7 av 7 oktober 2009, dersom en ser bort ifra endringen i standardisert beregningsmetode for sykefravær fra Sett i lys av den pågående omstillingsprosessen vurderes det som positivt at sykefraværet er på et relativt stabilt nivå, og lavere enn i INVESTERINGER OG LIKVIDITET Anslagene for investeringene i 2010 er ikke endret siden siste rapportering. Likviditetsbudsjettet innebar at likviditetsbeholdningen for Oslo universitetssykehus HF ville være ,5 mill kroner ved utgangen av Den var forutsatt dekket opp ved å trekke på en driftskreditt på mill kroner og forskudd på ordinær rammeutbetaling fra Helse Sør-Øst RHF. Den siste prognosen for likviditetsbeholdningen ved utgangen av 2010 viser en bedring med 254,3 mill kroner i forhold til likviditetsbudsjettet for Når likviditeten anslås å utvikle seg bedre i 2010 enn i likviditetsbudsjettet skyldes det ekstraordinær likviditetsinnbetaling fra Helse Sør-Øst RHF på 304 mill kroner, innbetalinger fra eiendomssalg som ikke er budsjettert og senere fremdrift i investeringsaktivitetene enn opprinnelig forutsatt. Svakere driftsresultat enn forutsatt trekker i motsatt retning.