Ledelsesvurdering 2. tertial 2016

Transkript

1 Rapporterende enhet: Det teologiske fakultet Rapportert av: Fakultetsledelsen Periode: T Ledelsesvurdering 2. tertial Innledning Fakultetet ligger godt an i gjennomføringen av sin årsplan men ser at flere av tiltakene er svært ressurskrevende og derfor må strekkes noe mer ut i tid. Økonomien er om lag i rute med henblikk på å avvikle akkumulert merforbruk ved utgangen av året. Det innebærer at vi langtidsbudsjettet kan benytte tildelingene i sin helhet til de prioriterte aktivitetene. Fra 2017 er Det praktisk-teologiske seminar flyttet over til fakultetet og det gir en øket ramme og noe større handlingsrom framover i perioden. 2. Vurdering av gjennomføring av årsplan De sentrale tiltakene i universitetets årsplan treffer godt de høyest prioriterte aktivitetsområdene ved fakultetet. Det gjelder fremfor alt innen utdanningssektor der integrasjon og oppfølging særlig av førsteårsstudentene har høyeste prioritet i vår årsplan. Arbeidet på dette feltet er sammenfattet i et eget prosjekt med tilordnede faglige og administrative ressurser. Vekten ligger både på kreativ nyskaping og bedre og fastere koordinering av aktiviteten. Arbeidet ligger godt an og vi forventer å nå målsettingene for Vi registerer allerede høyere motivasjon for studiene hos de som ikke hadde våre programmer som førstevalg og også høyere nærvær i undervisningen. Fakultetet gjennomfører en omfattende gjennomgang av alle studieprogrammene med henblikk på tydeligere læringsutbytte, mer varierte læringsformer og økt rekruttering. Dette er et ressurskrevende arbeid og må derfor gjennomføres over flere år. Fakultetet har lykkes godt med tilslag på eksternfinansierte prosjekter de siste år. Det gjelder særlig NFRfinansiering men også et ERC starting grant. Prosjektene gir stort forskningsutbytte og gir viktig bidrag til vår basisfinansiering. Det er en stor utfordring for oss å videreføre denne trenden med nye prosjekter. Vi har derfor sterkt fokus på gode rammevilkår og administrativ forskerstøtte i dette arbeidet. Vi håper også at UiO: forskerstøtte kan komme videre i sin organisering også med henblikk på de mindre fakultetene innen HUMSAM. 3. Vurdering av økonomisk utvikling Fakultetet gikk inn i 2016 med et akkumulert merforbruk på vel 1,2 mill.kroner. I vedtatt budsjettopplegg for året er det lagt opp til å avvikle dette merforbruket. Økonomien er om lag i rute med henblikk på å avvikle akkumulert merforbruk Vi har utfordringer knyttet til nivået på øvrige inntekter samt at offentlige refusjoner (gledelig nok) ligger noe lavere enn tidligere år. Mindreinntekten møtes med innstramminger i generell drift og noe forskyving av tilsettinger. Dato: 22.september 2016 Aud V. Tønnessen Dekan Dag Myhre-Nielsen fakultetsdirektør

2 2 Rapporterende enhet: Det teologiske fakultet Rapportert av: Fakultetsdirektøren Periode: T Rapportering om gjennomføring av årsplan Utdanning Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå 1 : Tiltak 1: Fakultetene skal iverksette tiltak som styrker studentenes integrering i fagmiljøet. Det skal gis god oppfølging underveis i studiene. Forventede resultater ved utgangen av 2016: Fakultetene har iverksatt tiltak for å styrke førsteårsstudentenes integrering i fagmiljøet, herunder styrket introduksjonsopplegg og mottak Fakultetene har planer for hvordan oppfølging skal gis underveis i studiene Bedre studentgjennomføring Fakultetets 3-årige prosjekt Studiekvalitet i førsteåret (SKF) er inne i sitt andre år, og det er vedtatt en detaljert prosjektplan. Prosjektet har hittil fokusert på mottak og oppfølging av de nye studentene. Introduksjonsopplegget er styrket ved at det er opprettet egen facebook-gruppe for førstevalgssøkere, studiestartsuken, fadderopplegg og internatseminar er bearbeidet for å sikre at oppstart og fadderopplegg drar i samme retning og fremstår unisont, de nye studentene får en bedre og tidligere integrering i fakultetets fagmiljø, de får økt forståelse for hva som kreves i studiet, samt en grunnleggende forståelse for fagets retning og muligheter. Effekten hittil har vært øket motivasjon hos de nye studentene som ikke hadde fakultetets program som førstevalg, samt høyere nærvær ved undervisningen. Studenter som ikke følger opp blir fanget opp og for noen avsluttes studiene. Ressursene setter dermed inn mot de studentene som er reelle og aktive. De nye studentene må gjennomføre et skrivekurs som forbereder dem på arbeidskravene i emnene, og som er første del frem mot skriving av bacheloroppgave. Forprosjektering av ombygging av fakultetsbiblioteket til læringsmiljøsenter er gjennomført. Byggestart er forventet i første kvartal Etter fakultetets vurdering vil de forventede resultatene ved utgangen av 2016 bli nådd. Fakultetets resultater bidrar til at UiO når målene ved at samtlige nye studenter ved fakultetet har gjennomgått et styrket introduksjonsopplegg og mottak og har øket motivasjon for studiene. Tiltak 2: Fakultetene skal styrke studentenes læringsutbytte og utdanningenes arbeidslivsrelevans, gjennom mer bruk av nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer. UiOs felles utdanningsvisjon skal gjenkjennes i alle studieprogram. Forventede resultater ved utgangen av 2016: 1 Med fakulteter menes i denne årsplanen fakulteter og tilsvarende enheter.

3 3 Fakultetene har utarbeidet planer for nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer som er tilpasset programmenes forventede læringsutbytte Fakultetene har vurdert behovet for justeringer av sine utdanningsprogram for å innfri UiOs overordnede visjon for utdanning Teologiprogrammet (profesjon) og bachelorprogram i religion og samfunn er revidert og den nye studieplanen er implementert fra høsten Læringsutbyttet er blitt mer tydeliggjort, og behovet for varierte undervisnings- og vurderingsformer er gjort eksplisitt. Årsenhet i kristendom er revidert slik at den egner seg bedre for lærere som ønsker videreutdanning. I tillegg er det engelskspråklige programmet revidert for å møte endringen ved bortfall av kvoteordningen. I løpet av året ferdigstilles en veileder for de som underviser. Som del i utarbeidelsen av denne veilederen har det det i samarbeid med FUP vært gjennomført kurs med vekt på vurdering og eksamen. I denne veilederen styrkes koblingen i sammenhengen mellom vurderingsform, undervisningsform og læringsmål. Fakultetet har intensivert arbeidet med å innføre digital eksamen og nær 80 % av fakultetets eksamener vil gjennomføres digitalt i høstsemesteret. Det er i økt grad implementert tiltak i studiestartsuken som er yrkeslivsrettet, og emnene gjør økt bruk av ekskursjoner til fagrelevante samfunnsinstitusjoner. Tydeliggjøringen av læringsutbytte og en tydeligere sammenheng mellom læringsmål og undervisnings- og vurderingsformer har styrket studentenes engasjement i programmene. Fakultetet regner med at de forventete målene for 2016 vil bli nådd. Utarbeiding av en veileder for de som underviser vil kunne ha overføringsverdi for flere enheter ved UiO. Egne tiltak: Konsolidert etter- og videreutdanning Fakultetet vil konsolidere og videreutvikle sine etter- og videreutdanningstilbud, i samråd med arbeidsgiversiden. Fakultetet har startet en ny 3-årig runde med Arbeidsveilederutdanning for kirkelig ansatte. Den femte runden av oppdragskurset «Å være religiøs leder i det norske samfunnet» finansiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet avsluttes. I samarbeid med ulike livssyns- og trossamfunn er studietilbudet «Dialogpilotene» lansert. Dialogpilotene skal drive utadrettet dialogundervisning for elever i ungdomsskolen og i videregående skole. I løpet av en treårsperiode er målet å nå over 5000 ungdom i østlandsområdet. Og en tredjedel av landets prester deltar på fakultetets etter- og videreutdanning i forbindelse med reformasjonjubileet. Fakultetet når her sine forventede mål for Forskning Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå: Tiltak 3: Fakultetene skal ha en betydelig økning i finansiering fra EU-systemet.

4 4 Forventede resultater ved utgangen av 2016: Fakultetene har økt antall tematiske søknader sammenlignet med gjennomsnittet av antall søknader for 7. rammeprogram Fakultetene har økt antall ERC-tildelinger sammenlignet med gjennomsnittet for tildelinger i 7. rammeprogram Fakultetet har fortsatt arbeidet med å styrke støtteapparatet omkring ekstern finansiering, og utvikle et tydeligere rammeverk ved å tematisere forskernes behov opp mot administrasjonen, behov for faglig forankring og ta nødvendige rolleavklaringer. Det ble gjennomført et seminar for alle fakultetets forskere i begynnelsen av året som la mange av føringene for det videre arbeidet. Driftsmidler til de vitenskapelige ansatte er økt, og forskerstøttemidler som utlyses har et tydelig fokus rettet mot ekstern finansiering. Det legges så langt det er mulig til rette for konsentrert forskningsinnsats. Fakultetet er i prosess med å utvikle en «forskervei», som er et program med satsing på unge forskere med særlig potensiale for å hente inn ekstern finansiering. Programmet forventes å starte fra nyttår. Arbeidet med utvikling av en egen forskningsstrategi som samler de ulike perspektivene i sektoren er igangsatt, med vil ikke bli avsluttet inntil resultatene av HUMEVAL foreligger. Evalueringsrapporten forventes å gi viktige innspill til videre satsinger. Forventet resultat ved utgangen av 2016 var innsending av minst en ERC- søknad og en tematisk søknad til H2020. Denne fristen er forskjøvet til utgangen av Etablering av et godt rammeverk for ekstern finansiering var også et forventet resultat. Dette mener vi at vi vil kunne stå inne for ved utgangen av året. Her regner vi også med å få god støtte ved gjenopptakelsen av det sentrale forskerstøtteprosjektet. Til tross for noen forsinkelser er fakultetet fornøyd med de tiltak som er gjennomført, og anser at vi etter hvert har fått et gjennomgående fokus på ekstern finansiering i hele organisasjonen som også vil bidra til at UiOs mål på området vil nås. Vi ser imidlertid at arbeidet med ekstern finansiering er et felt hvor det er helt vesentlig at man tenker langsiktig. Samfunnskontakt, formidling og innovasjon Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå: Tiltak 5: Fakultetene skal utarbeide konkrete kommunikasjonstiltak basert på UiOs kommunikasjonsstrategi i egne årsplaner. Forventede resultater i 2016: UiOs forskning og utdanning er bedre kjent i samfunnet Fakultetets arbeider med en egen kommunikasjonsstrategi. Arbeidet er noe forsinket, men vil bli ferdigstilt innen utgangen av året slik at den kan implementeres i Fakultetet har vurdert muligheten for å innføre en ordning med insentivmidler for populærvitenskapelig forskning, men har valgt å ikke gå videre med saken. Tiltak 6: UiOs toppforskningsmiljøer og de tverrfaglige satsingene skal synliggjøres for å øke oppslutning rundt våre viktigste strategiske satsninger.

5 5 Forventede resultater i 2016: UiO toppforskningsmiljøer og de tverrfaglige satsingene er bedre kjent hos prioriterte målgrupper i samfunnet Fakultetet har her ikke hatt egne aktiviteter utover å delta i det sentrale arbeidet rettet mot synliggjøring av toppforskning som foregår gjennom kommunikasjonsnettverket. Enhetens egne tiltak Tiltak: Fakultetet vil arbeide med å styrkje forskarutdanninga, og auke fokuset på karriereutvikling for ph.d.-kandidatane. Fakultetet er i ferd med å gjennomføre en revisjon av ph.d.-programmet. Denne skal bli ferdig innen utgangen av året slik at den kan implementeres i Fakultetet har gått over frå 4-årig tilsetting for stipendiater, til 3-årig tilsetting med mulighet for å få et ettårig gjennomføringsstipend ved innlevering til normert tid. Dette er gjennomført for å styrke forskningsfokuset i stipendiatperioden, og for å gi muligheten for et ekstra år med fokus på å utføre kvalifiserende oppgaver med tanke på fremtidig karriere og søknader om ekstern finansiering. Tiltak: Fakultetet skal markere reformasjonsjubileet i 2017 på ein fagleg sterk måte, på alle nivå og med breidda av vitskapeleg tilsette som deltakarar. Vi skal nytte dette høvet til å synleggjere fakultetet si forsking i samfunnet. Fakultetet hadde som mål at man innen utgangen av 2016 skulle ha lagt en helhetlig og systematisk plan for markeringen av reformasjonsjubileet. Dette har fakultetet gjennomført. Det er blant annet planlagt en seminarserie (ett hovedseminar og fire lørdagsseminarer) om reformasjonen i samarbeid med 3 andre fakulteter (HF, JUS, UV). Fakultetet har utviklet en reformasjonsblogg ( Fakultetet har også i samarbeid med andre teologiske institusjoner utviklet et etter- og videreutviklingstilbud om reformasjonen som tilbys alle prester i Norge. Det forventes en deltakelse på over 300 prester på fakultetets del av dette opplegget.

6 6 Rapporterende enhet: Det teologiske fakultet Rapportert av: Fakultetsdirektør Periode: T Vurdering av økonomisk situasjon BASISVIRKSOMHETEN Tabellen har feil overskrift i regnskapskolonnen. Skal være Regnskap T Årsbudsjettet legger opp til en avvikling av akkumulert merforbruk ved årets utgang i samsvar med pålegg fra universitetsstyret. Vi startet året med et akkumulert merforbruk på 1,2 mill.kroner. Prognosen for årsresultat avviker noe fra budsjettert resultat dette men det arbeides med tiltak som skal sikre at vi oppnår balanse. Det er usikkert om vi når budsjett både i posten for andre inntekter og når det gjelder budsjetterte offentlige refusjoner. For å dempe virkningen av lavere inntekter, strammer vi inn på generelt forbruk i høsthalvåret. Fakultetet har satset mye de siste år på utvikling av eksternfinansierte prosjekter. Her har vi gode resultater både i 2016 og 2017 som gir ekstra inntekter for fakultetet gjennom hovedtildelingen. Fakultetet følger tettere opp utestående inntekter i tilknytning til ekskursjoner og kursvirksomhet Pr i år har fakultetet lite handlingsrom for endring. Fra 2017 får vi overført virksomheten innen praktiskteologisk utdanning til fakultetet og det vil øke rammene og også handlingsrommet noe. Dette avhenger dog av den økonomiske ramme som vil følge aktiviteten over til oss fra Kulturdepartementet som var tidligere eier. Fakultetet har et for oss høyt nivå på ekstern finansiering. Det vil kreve stor innsats fra våre forskeres side for å sikre dette nivået i kommende år. Fakultetsledelsen har fokus på rammebetingelser og støtteordninger i denne sammenheng. EKSTERNT FINANSIERT VIRKSOMHET Tabellen har feil overskrift i regnskapskolonnen. Skal være Regnskap T

7 Saldo for de eksterne prosjektene viser et mindreforbruk som henger sammen med forskjøvet aktivitet i flere prosjekter. Omfanget av aktiviteter totalt er ikke endret. 7