Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli innkalla, - jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Transkript

1 VESTNES KOMMUNE Kommunestyret Innkalling til møte i Kommunestyret Møtestad: Dato: Kommunestyresalen, Rådhuset, Kl.16:30 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli innkalla, - jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. Saksdokumenta ligg frå i dag til gjennomsyn i servicekontoret, biblioteket og på heimesidene til kommunen. Dersom du ikkje kan møte på grunn av lovleg forfall må du snarast melde frå til politisk sekretariat på e-post silje.sylte@vestnes.kommune.no,tlf.: eller til servicekontoret på e-post servicekontoret@vestnes.kommune.no, tlf.: Ev. spørsmål til saksutgreiinga kan rettast til administrasjonssjefen før møtet enten på e-post: tone.roaldsnes@vestnes.kommune.no, eller tlf ordførar Side1

2 Saksliste Saksnr Innhald Lukka PS 73/2014 PS 74/2014 Godkjenning av innkalling Godkjenning av protokoll frå siste møte PS 75/2014 Renovasjonsgebyr 2015 PS 76/2014 Gebyrregulativ 2015 for arbeid etter matrikkellova PS 77/2014 Eigedomsinformasjon - kjøp av informaasjon og metadata - gebyr 2015 PS 78/2014 Gebyrregulativ byggesaker m.m. PS 79/2014 Husleigeregulering PS 80/2014 Avløpsgebyr 2015 PS 81/2014 Fotterapi - betalingssatsar PS 82/2014 Driftsrapport pr 31. oktober 2014 PS 83/2014 Politisk organisering for kommunestyreperioden oppnemning av ad hoc-utval Side2

3 PS73/2014Godkjenningavinnkalling PS74/2014Godkjenningavprotokollfråsistemøte Side3

4 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 2014/1278 Saksbehandlar: Arve Rekdal Dato: Renovasjons- og slamgebyr 2015 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2014 Kommunestyret /2014 Saksprotokoll i Formannskapet Vedtak: Formannskapet legg saka fram for Kommunestyret med følgjande innstilling; Vestnes kommunestyre vedtek å redusere renovasjonsgebyret med om lag 7,3 % frå 2014 til Slamgebyret vert auka med om lag 9,8 % frå 2014 til Gebyra for dei forskjellige tenestene står i tabellane i saksframlegget. Avrøysting: Innstillinga til administrasjonssjefen vart samrøysta vedteken. Administrasjonssjefen si innstilling Vestnes kommunestyre vedtek å redusere renovasjonsgebyret med om lag 7,3 % frå 2014 til Slamgebyret vert auka med om lag 9,8 % frå 2014 til Gebyra for dei forskjellige tenestene står i tabellane i saksframlegget. Side4

5 SAKSUTGREIING: Bakgrunn: Vi viser til innleiande tekst i vedlegg frå Momentum. I og med at renovasjonsforskrifta vår omhandlar både avfall og slam, og det faktum at ÅRIM administrer begge deler, er desse to gebyrsakene lagt til same sak. ÅRIM er i god gjenge og vi legg for første gong fram felles gebyrsak for alle kommunane i ÅRIM området. Framlegget er utarbeidd av ÅRIM og vi sparer oss dermed for noko administrativt arbeid. Vi følgjer ÅRIM si vareliste og harmonerer prisane mest muleg i samsvar med prisane frå ÅRIM med justering for administrasjon og fond/fordringar. Dette vil føre til mindre prisjusteringar på dei forskjellige tenestene. På sikt bør det bli lik pris for lik teneste i heile ÅRIM området. Vi ser no at vi har fått noko stordriftsfordelar med ÅRIM og det administrative arbeidet i kommunen for renovasjon vert mindre i 2015 enn i For slamområdet vert det om lag som før. Det skuldast at arbeidet med samkøyring og kartlegging vil bli ei stor oppgåve også i Vi har tidlegare kartlagt Tomrefjellet. Brev om kartlegging av Kjersemfjellet er sendt ut. Vi vil fortsette med resten av fjellområda etter kvart som vi har kapasitet til det. Etter at departementet har komme med presiseringar med tanke på fritids-/hytterenovasjon har Vestnes kommune ikkje lenger heimel for å frita hytter og fritidsbustader for tvungen renovasjon. Kven som får generelt fritak for tvungen renovasjon vert vedtatt i eiga saka om revidering av renovasjonsforskrifta vår. Her vert berre storleiken på gebyret vedtatt. Vi har forslag om ikkje å rekne kommunale administrasjonsutgifter på hytte-fritidsabonnement. Gebyret blir ikkje kravd før renovasjonstilbodet er på plass. Renovasjons- og slamgebyr 2015 i ÅRIM-kommunane Innleiing Fastsetjing av gebyret for hushaldsrenovasjon og slamtømming, herunder reglane om full kostnadsdekking (sjølvkost), er regulert i 34 i forureiningsloven Det er kommunestyret sjølv som gjer vedtak om renovasjonsgebyret, jf i avfallsforskriften. Det følgjer av 26 i forureiningsloven at reglane også gjeld slamtømming. Avfall frå verksemder (næringsavfall) er ikkje omfatta av reglane om sjølvkost. ÅRIM har ansvar for hushaldsrenovasjon og slamtømming Tolv kommunar på Sunnmøre og i Romsdal vedtok å opprette Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap IKS (ÅRIM) i ÅRIM skal utføre kommunane sine lovpålagde oppgåver innan innsamling, gjenvinning og behandling av avfall og slam i samsvar med sentrale og lokale miljømål. Kommunestyra har vedteke ein selskapsavtale for selskapet, samt felles renovasjonsforskrift (forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen). Felles saksframlegg for å effektivisere tenestetilbodet Eit mål med etableringa av ÅRIM var å få ut ein stordriftsfordel. ÅRIM skal ha fokus på kostnadseffektiv drift, ein føresetnad for dette er at det blir etablert mest mogleg like løysingar i Side5

6 kommunane. ÅRIM har vore i ein etableringsfase der oppgåver gradvis har blitt overført frå eigarkommunane til selskapet. Frå 2015 tek ÅRIM óg over ansvaret for dei bemanna miljøstasjonane. Renovasjonstilbodet til hushaldsabonnentane i ÅRIM i 2015 ÅRIM handterer storparten av oppgåvene og kostnadene til hushaldsrenovasjon i heile Ålesundregionen. Prisstrukturen frå ÅRIM til kommunen er delt i tre: 1. Renovasjonsabonnement til hushald, næring, hytte-/fritid 2. Tilleggstenester til kommunen (valfritt) 3. Tilleggstenester til kunden (valfritt) 1. Forklaring på renovasjonsabonnementa: a) Standardabonnement det mest vanlege abonnementet 140 l restavfallsdunk henting kvar veke 140 l eller 240 l papirdunk og sekkar for plastemballasje henting kvar fjerde veke 6 m3 (eller 600 kg) grovavfall til sortering på miljøstasjonane til ÅRIM Rett til levering av inntil 1000 kg farleg avfall b) Samarbeidsabonnement Eit tilbod til abonnentar som ønskjer å dele oppsamlingseiningar med ein eller fleire naboar. Enkelte abonnentar kan av renovasjonsfaglege grunnar bli pålagd å samarbeide. 6 m3 (eller 600 kg) grovavfall til sortering på miljøstasjonane til ÅRIM Rett til levering av inntil 1000 kg farleg avfall c) Kompostabonnement 140 l restavfallsdunk henting kvar andre veke 140 l eller 240 l papirdunk og sekkar for plastemballasje henting kvar fjerde veke 6 m3 (eller 600 kg) grovavfall til sortering på miljøstasjonane til ÅRIM Rett til levering av inntil 1000 kg farleg avfall Abonnenten komposterer matavfallet, har godkjend kompostbinge og gjennomfører kurs i heimekompostering d) Redusert abonnement 140 l restavfallsdunk henting kvar andre veke 140 l eller 240 l papirdunk og sekkar for plastemballasje henting kvar fjerde veke 6 m3 (eller 600 kg) grovavfall til sortering på miljøstasjonane til ÅRIM Rett til levering av inntil 1000 kg farleg avfall Abonnenten komposterer matavfallet, har godkjend kompostbinge og gjennomfører kurs i heimekompostering Ved overfylling av dunk vil ÅRIM pålegge abonnenten å gå attende til standardabonnement. Fleire årlege endringar mellom standardabonnement og redusert abonnement får eit gebyr. Side6

7 e) Større abonnement Abonnentar som har mykje avfall, burettslag og andre, kan inngå avtale om bruk av større oppsamlingseiningar, Grovavfall til sortering på miljøstasjonane til ÅRIM tilpassa volum på dunk Rett til levering av farleg avfall tilpassa volum på dunk 240 l restavfallsdunk 240 l eller 360 l papirdunk og sekkar for plastemballasje Inntil 12 m3 eller 1200 kg grovavfall til sortering på miljøstasjonane til ÅRIM Rett til levering av inntil 2000 kg farleg avfall 360 l restavfallsdunk 360 l eller 660 l papirdunk og sekkar for plastemballasje inntil 18 m3 eller 1800 kg grovavfall til sortering på miljøstasjonane til ÅRIM Rett til levering av inntil 3000 kg farleg avfall 660 l restavfallsdunk 660 l papirdunk og sekkar for plastemballasje inntil 30 m3 eller 3000 kg grovavfall til sortering på miljøstasjonane til ÅRIM Rett til levering av inntil 5000 kg farleg avfall l restavfallsdunk (vil bli avvikla) Abonnement inngått før 2012, ÅRIM tilbyr ikkje lenger utstyr for dette abonnementet. Papirdunkar med tilsvarande eller litt større volum, sekkar for plastemballasje Gir rett til levering av inntil 48 m3 eller 4800 kg grovavfall til sortering på miljøstasjonane til ÅRIM Rett til levering av inntil 7000 kg farleg avfall ÅRIM kan inngå avtalar om andre større renovasjonsløysingar. Prisar blir basert på tilboda i gjeldande prisliste f) Hytte- og fritidsrenovasjon Lovpålagd tiltak Er planlagd innført i heile Ålesundregionen frå 2015 Hytte- og fritidsabonnentar leverer avfallet til ÅRIM sine hyttepunkt ÅRIM, tilknytt hytteområde eller trafikknutepunkt. Inntil 2 m3 eller 200 kg grovavfall til sortering på miljøstasjonane til ÅRIM, Rett til levering av inntil 400 kg farleg avfall. 2. Tilleggstenester til kommunen Sula kommune har inngått ein avtale med ÅRIM, jf. 6 e) i renovasjonsforskrifta, om henting ved husvegg for abonnentar som har 140 l restavfallsdunk. Dunkane blir ikkje sett attende til husvegg i denne avtalen. Kommunen kan be ÅRIM utføre fleire tenester: Fakturering av abonnentane ÅRIM utfører fakturering og innfordring av renovasjonsgebyr, for dei kommunane som ber om det. Kostnaden til oppgåvene skal dekkast over renovasjonsgebyret. Side7

8 3. Tilleggstenester til abonnenten Abonnenten kan be ÅRIM utføre ekstra oppgåver som dei sjølve betaler for i tillegg til renovasjonsgebyret. Selskapet tilbyr følgjande tenester i 2015: Ekstrasekk (orange) for restavfall Restavfall Blir selt på miljøstasjonane, servicetorga til eigarkommunane og hos ÅRIM på Moa. Blir henta av renovatøren på renovasjonsruta Henting og behandling av avfallet er inkludert i pris. Sekkar som ikkje er merka som ÅRIM ekstrasekk vil ikkje bli henta. Ekstrahenting Abonnenten kan bestille ekstra henting av avfall, utanon renovasjonsruta Abonnenten betaler heile prisen for tenesta Ekstra henteavstand Kunden skal plassere avfallsdunk nærast mogleg køyrbar veg, før tømming, og maksimalt 5 meter frå vegkant. Abonnentar kan kjøpe lenger henteavstand, dunken blir då sett attende på hentestaden etter tømming. Tilbyr ulike lengder på henteavstanden ulik pris. Dunk for oppsamling av plastemballasje Mange har gitt melding om at dei ønskjer å samle plastemballasje i dunk i staden for i sekk. Dette blir trulig innført som eit tilbod i løpet av 2015; abonnenten må betale eit tillegg for dunken. Pris for renovasjon i 2015 Slik er gebyra sett saman ÅRIM gir eigarkommunane like prisar for likt arbeid, på oppgåvene selskapet utfører innanfor renovasjon og slam. Kommunane legg sine kostnader oppå ÅRIM sine. Samla, gir dette pris ut til abonnenten. Kommunestyret fastset pris ut til abonnenten. Generelt ÅRIM sine kostnader Renovasjonsgebyret frå ÅRIM til den enkelte abonnent inkluderer i hovudsak: Innsamling og gjenvinning av restavfall, papir og plastemballasje Returpunkt for glas- og metallemballasje. Innsamling, gjenvinning og reinhald. Kostnader til miljøstasjonane. Administrasjon, kundekontakt og informasjon Kommunen sine kostnader Kommunane må sikre at dei får dekt inn kostnader knytt til handtering av hushaldsavfall. Døme er intern administrasjon, fakturering, samt kostnader til opprydding eller avslutting av eldre deponi til hushaldsavfall Kommunen skal ha full kostnadsdekking på renovasjon. Overskot eller underskot i sjølvkostfond skal gå i balanse i løpet av ein periode på 3-5 år. Kommunen sitt sjølvkostfond påverkar dermed renovasjonsgebyret. Side8

9 Kostnader til energigjenvinning (forbrenning) av restavfall Ved opprettinga av ÅRIM hadde kvar eigarkommune eigen avtale om forbrenning av restavfall. ÅRIM har i 2015 ansvaret for avfallsforbrenning i fire kommunar. Dei øvrige kommunane har framleis ansvar for eigen avtale. Det vil seie at kommunen sjølv sit med avtaleansvar på feltet. Ved eventuelle oppseiingar er det ÅRIM sitt ansvar å inngå nye avtalar. Kostnadsmessig utgjer ikkje dette noko for abonnenten. Fordelingsmessig betyr dette at: Kommunar som har forbrenningskontrakt gjennom ÅRIM, får forbrenningskostnaden frå ÅRIM Kommunane som sjølve har ansvar for kontrakt, legg kostnaden på gebyret som ein del av sine eigne kostnader Basisprisar Alle prisar er eks. mva. Grunnlaget for utrekning av renovasjonsgebyr i den enkelte kommune ser slik ut: Type abonnement Standardabonnement Samarbeidsabonnement Kompostabonnement 240 l restavfall 360 l restavfall 660 l restavfall l restavfall Redusert abonnement Hytte- og fritids- Pris frå ÅRIM for innsamling og miljøstasjonar Pris frå ÅRIM for avfallsforbrenning [1] Pris frå ÅRIM for fakturering og innkrevjing [2] Utjamning av sjølvkostfond [3] Kommunen tek avgjerd Kommunen tek avgjerd Kommunen tek avgjerd Kommunen tek avgjerd Kommunen tek avgjerd Kommunen tek avgjerd Kommunen tek avgjerd Kommunen tek avgjerd Kommunen tek avgjerd Kommunale påslag / rabattar Kommunen tek avgjerd Kommunen tek avgjerd Kommunen tek avgjerd Kommunen tek avgjerd Kommunen tek avgjerd Kommunen tek avgjerd Kommunen tek avgjerd Kommunen tek avgjerd Kommunen tek avgjerd [1] Per 1. januar 2015 gjeld dette Giske, Sandøy, Sykkylven og Vestnes kommune [2] Per 1. januar 2015 legg budsjettforslaget opp til dette for Giske og Sandøy kommune [3] I Giske og Sandøy er det for 2015 lagt inn ein faktor for å jamne ut negative sjølvkostfond over fem år. Side9

10 Type abonnement abonnement Pris frå ÅRIM for innsamling og miljøstasjonar Pris frå ÅRIM for avfallsforbrenning [1] Pris frå ÅRIM for fakturering og innkrevjing [2] Utjamning av sjølvkostfond [3] Kommunale påslag / rabattar Pris for tilleggstenester frå ÅRIM Pris for einingar større enn 1100 l blir avtalt med ÅRIM i det enkelte høve. Dette må avklarast med omsyn til utstyr, renovasjonsrute osb. Prisar for ekstra henteavstand (140 l restavfallsdunk): Henteavstand restavfall 5-25m 250 Henteavstand restavfall 25-40m 750 Henteavstand restavfall 40-60m Henteavstand restavfall m ÅRIM fakturerer 170 kr per år per abonnent i Sula for tillegg i henteavstand. Ekstrasekk for restavfall kostar 50 kr per sekk. Ekstrahenting kostar 1000 kr per henting. Dunk for plastemballasje kostar 200 kr per år. Abonnentar som skiftar mellom redusert abonnement og basisabonnement vil bli pålagd eit gebyr for dunkbytte på 200 kr ved meir enn eit årleg skifte. Ved levering av avfall til sortering ut over «kvote», skjer dette i samsvar med prisliste frå ÅRIM. Oppsummert prisar frå ÅRIM per kommune i 2015 Basert på budsjettforslag frå ÅRIM: Type abonnement Ålesund Ørskog Norddal Stranda Stordal Sykkylven Skodje Sula Giske Haram Vestnes Sandø Standardabonnement Redusert abonnement Samarbeidsabonnement Kompostabonnement l restavfall l restavfall l restavfall l Side10

11 restavfall Hytte- og fritidsabonnement Basert på dette blir renovasjonsgebyret i Vestnes kommune i 2015 følgjande: Gebyra er inklusiv mva. Restavfall dunk 140 l Restavfall dunk 240 l Restavfall dunk 360 l Restavfall dunk 660 l Restavfall sekk Restavfall dunk kvar andre veke Restavfall sekk kvar andre veke Restavfall kompost dunk kvar andre veke Restavfall kompost sekk kvar andre veke Restavfall samarbeid Henteavstand 5 25 m 435 Henteavstand m Henteavstand m Henteavstand m Ekstrasekk 90 Hytte- og fritidsabonnement 1650 Slamtømming i ÅRIM i 2015 ÅRIM handterer kundeoversikta, fører gebyr og handterer hovuddelen av kostnadene til slamtømming i heile Ålesundregionen. Tilbodet til abonnentane kan kort beskrivast slik: Side11

12 1 Tømming av slam frå bustader («septiktankar») Dei fleste slamabonnentane i Ålesundregionen har ein septiktank, altså ein tank med utløp. Tanken blir tømd på rute annakvart år. Pris for tømminga er avhengig av storleik på tanken. 2 Tømming av slam frå fritidsbustader («septiktankar») Tanken blir tømd på rute kvart fjerde år. Pris for tømminga er avhengig av storleik på tanken. 3 Tømming av tette tankar og minirenseanlegg Tanken blir tømd på rute kvart år. Pris for tømminga er avhengig av storleik på tanken. Minirenseanlegg har fastpris (opp til eit visst volum). 4 Tømming av store tankar Tanken blir tømd på rute kvart år. Pris for tømminga er avhengig av storleik på tanken. 5 Hyppigare tømming til abonnentar som har behov for dette Mange slamabonnentar har eldre tankar som er mindre enn det som i dag blir vurdert som minstekrav til tankvolum. Dette kan i nokre høve gi driftsproblem (lukt, tetting osb.). Desse abonnentane (og andre med særskilte behov) har høve til å tinge tømming på rute kvart år. Pris for tømminga er avhengig av storleik på tanken. 6 Ekstratømmingar Abonnentar har i nokre høve behov for ekstratømmingar, t.d. i samband med rørleggjararbeid. Dette kan tingast med fire dagar varsel. Pris er avhengig av type tank og storleik. 7 Nødtømmingar Nødtømming er aktuelt der tankar går tett eller ved andre akutte driftsproblem. Dette kan tingast med 24 timar varsel (døgnvakt). Pris er avhengig av type tank og storleik. 8 Ekstratenester ÅRIM kan i nokre høve tilby ekstratenester, som t.d. spyling av tank i samband med tømming. Dette blir fakturert ut frå medgått tid Pris for 2015 ÅRIM fakturerer ti av eigarkommunane per tømming, medan eigarkommunane fakturerer abonnentane ein fast pris per betalingstermin. Pris til kommunane per tømming er slik (basert på budsjettforslag frå ÅRIM og eks mva): Teneste Pris Eining Slam 0 4 m3 planlagd tømming Per tømming Slam 4,1 9,5 m3 planlagd tømming Per tømming Slam 9,6 16,5 m3 planlagd tømming Per tømming Minirenseanlegg Per tømming Stor tank > 16,5 m3 452 Per m3 Tett tank 0 6 m3 årleg eller fast tømming Per tømming Tett tank 6,1 16,5 m3 årleg eller fast tømming Per tømming Tett tank > 16,5 m3 årleg eller fast tømming 452 Per m3 Ekstraarbeid Per time Ekstratømming 0 4 m Per tømming Side12

13 Teneste Pris Eining Ekstratømming 4,1 9,5 m Per tømming Ekstratømming 9,5 16,5 m Per tømming Ekstratømming minirenseanlegg Per tømming Ekstratømming stor tank > 16,5 m3 475 Per m3 Ekstratømming tett tank 0 6 m Per tømming Ekstratømming tett tank 6,1 16,5 m Per tømming Ekstratømming tett tank > 16,5 m3 500 Per m3 Nødtømming 0 4 m Per tømming Nødtømming 4,1 9,5 m Per tømming Nødtømming 9,5 16,5 m Per tømming Nødtømming minirenseanlegg Per tømming Nødtømming stor tank > 16,5 m3 500 Per m3 Nødtømming tett tank 0 6 m Per tømming Nødtømming tett tank 6,1 16,5 m Per tømming Nødtømming tett tank > 16,5 m3 600 Per m3 Basert på dette blir slamgebyret i Vestnes kommune i 2015 følgjande: Side13

14 Varenr. Varenavn Eining Eksl. Mva Inkl. Mva i heile kroner 7000 Slam 0-4 m3 - annakvart år stk , Slam 4,1-9,5 m3 - annakvart år stk , Slam 9,6-16,5 m3 - annakvart år stk , Slam 0-4 m3 - årleg tømming stk , Slam 4,1-9,5 m3 - årleg tømming stk , Slam 9,6-16,5 m3 - årleg tømming stk , Slam 0-4 m3 - kvart fjerde år stk. 549, Slam 4,1-9,5 m3 - kvart fjerde år stk. 740, Slam 9,6-16,5 m3 - kvart fjerde år stk , Slam minirenseanlegg - planlagd tømming stk , Slam minirenseanlegg - planlagd tømming Kvart 4.stk , Stor tank - årleg eller fast tømming m3 575, Slam timepris time 1 152, Tett tank 0-6 m3 - årleg eller fast tømming stk , Tett tank 6,1-16,5 m3 - årleg eller fast tømming stk , Tett tank > 16,5 m3 - årleg eller fast tømming m3 470, Slam Ekstratømming 0-4 m3-96 t stk , Slam Ekstratømming 4,1-9,5 m3-96 t stk , Slam Ekstratømming 9,6-16,5 m3-96 t stk , Slam Ekstratømming minirenseanlegg - 96 t stk , Slam Ekstratømming stor tank - 96 t m3 494, Slam Ekstratømming tett tank 0-6 m3-96 t stk , Slam Ekstratømming tett tank 6-16,5 m3-96 t stk , Slam Ekstratømming tett tank > 16,5 m3-96 t m3 570, Slam Nødtømming 0-4 m3-24 t stk , Slam Nødtømming 4,1-9,5 m3-24 t stk , Slam Nødtømming 9,6-16,5 m3-24 t stk , Slam Nødtømming minirenseanlegg - 24 t stk , Slam Nødtømming stor tank - 24 t m3 559, Slam Nødtømming tett tank 0-6 m3 24 t stk , Slam Nødtømming tett tank 6-16,5 m3-24 t stk , Slam Nødtømming tett tank > 16,5 m3-24 t m3 603, Side14

15 TILLEGGSINFORMASJON OM TENESTENE Renovasjon 1. ÅRIM skal som ein del av dette gje abonnentane eit tilbod om kjeldesortering av hushaldsavfall. ÅRIM skal vidare informere abonnentane om dei ordningane som gjeld, mellom anna tømmedagane ved henting av avfall, og opningstidene for avfall som må leverast til sortering. Ved endringar i tømmerutiner og andre tilhøve i avfallsordninga som er av vesentlig betydning, skal abonnenten varslast på ein hensiktsmessig måte. 2. Det er ÅRIM sitt ansvar å syte for oppsamlingseiningar til abonnentane, unntaket er oppsamlingseiningar som utgjer faste installasjonar. Bytte og reparasjon av oppsamlingseiningane som følgje av endringar i abonnement, naturleg slitasje eller tilhøve som abonnenten ikkje kan klandrast for, er også ansvaret til ÅRIM. ÅRIM tek avgjerd om kva tid ei oppsamlingseining må reparerast eller fornyast. 3. Innsamlinga av avfall skal gjennomførast slik at abonnentane slepp unødige helse- og miljøulemper som støv, lukt eller støy. Eventuelt søl frå tømminga av oppsamlingseiningar skal fjernast i samband med tømminga. Etter tømming skal oppsamlingseining settast attende på standplass eller minst tre meter frå vegkant. Under transport skal avfallet vere sikra slik at det ikkje fell av. 4. Abonnentar som ønskjer lenger henteavstand enn 5 meter, har høve til å inngå avtale med ÅRIM om dette. På same måte har eigarkommunane høve til å inngå avtale med ÅRIM om slike tenester. 5. ÅRIM tek over eigarskapet til, og ansvaret for disponeringa av avfallet så snart det er henta inn eller levert gjennom dei avfallsordningane som er oppretta. Slam 1. ÅRIM skal syte for tømming av slam frå alle slamanlegga omfatta av forskrifta. I samband med tømminga blir anlegget også kontrollert. Kunden og kommunen får melding om kontrollresultat. ÅRIM tek over eigarskapet til og ansvaret for disponeringa av slammet når slamanlegget er tømd. 2. Kvar enkelt abonnent skal normalt varslast minst ei veke før tømminga skal skje. Abonnenten skal, når varsel er mottatt, sikre fri tilkomst til slamanlegget. Snø, is, jord osb. over kumlokk må fjernast. Kumlokk må merkast slik at dei er moglege å finne. 3. Den som utfører tømminga har rett til å plassere nødvendig utstyr på eigedomen for å få utført tømminga. Arbeidet skal likevel utførast på ein slik måte at unødig skade på veg eller eigedom ikkje oppstår. Slamanlegget, grinder og porter skal etter tømming vere forsvarlig låst og lukka. 4. Slamanlegg skal tømmast når det er nødvendig. 5. Alle slamanlegg skal tømmast minimum annakvart år dersom det er tilknytt heilårsbustad og minimum kvart fjerde år dersom det er tilknytt fritidsbustad eller heilårsbustad nytta som fritidsbustad. Tette tankar skal tømmast minimum kvart år. 6. Abonnentane har høve til å tinge hyppigare tømming mot betaling. 7. Kommunen kan i enkelte høve fastsette annan tømmefrekvens, til dømes for minirenseanlegg. Side15

16 FRÅ LOVDATA: 34 forureiningsloven Kommunen skal fastsette gebyrer til dekning av kostnader forbundet med avfallssektoren, herunder innsamling, transport, mottak, oppbevaring, behandling, etterkontroll m.v. Kostnadene skal fullt ut dekkes inn gjennom gebyrene. Med kostnader menes både kapitalkostnader og driftskostnader. For avfall som kommunen har plikt til å samle inn, motta og/eller behandle etter 29, 30 eller 31 må gebyret ikke overstige kommunens kostnader. Kommunene bør fastsette differensierte gebyrer, der dette vil kunne bidra til avfallsreduksjon og økt gjenvinning. Forurensningsmyndigheten kan fastsette forskrifter om beregning av gebyrene. Avfallshåndtering etter 35 omfattes ikke av denne bestemmelsen. Gebyr skal betales av den som eier en eiendom som omfattes av ordning for innsamling av avfall eller tømming av slamavskiller, privet m.v. etter loven her. Dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel festeren svare gebyret om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år. Avfallsgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling, tilbakebetaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane 26 og 27 tilsvarende i avfallsforskriften: Kommunestyret fastsetter avfallsgebyret. Avfallsgebyret fastsettes slik at det svarer til de totale kostnadene kommunene påføres ved lovpålagt håndtering av husholdningsavfall. Det skal sikres full kostnadsdekning. Kommunen skal ikke ha fortjeneste på slik avfallshåndtering. Kun kostnader ved og inntekter fra lovpålagt håndtering av husholdningsavfall skal inngå i beregningen av avfallsgebyret Vurdering: Kostnadane på renovasjonsområdet vart i 2012 og 2013 mindre enn budsjettert. Resultatet er at vi har opparbeidd eit relativt stort sjølvkostfond. Dette er abonnentane sine pengar og vi reduserer fondet ved å ta mindre inntekter enn kostnadane tilseier i nokre år frametter. Men for å komme på rett nivå er renovasjonsgebyret derfor foreslått redusert med om lag 7,3 % frå 2014 til Frå 2016 og frametter forventar vi ei normal prisauke. Ein viser til Momentum Selvkost sin modell i eige vedlegg. Side16

17 Slamkapittelet har gått med underskot i 2013 og Det legg vi opp til også i Grunnen er at vi har hatt auka kostnader og har halde gebyret flatt i denne perioden. Dette har vi hatt mulegheit til å gjere pga. av sjølvkostfondet. For ikkje å få for stor auke i framtida må vi auke slamgebyret med 9,8 % frå 2014 til For at administrasjonskostnadane skal vere om lag likt fordelt mellom abonnentane har vi ikkje auke gebyret på dei store tankane. Særutskrift til: Vedlegg: 1 Momentum sjølvkost Side17

18 Kommunale gebyrer - Budsjett 2015 Vestnes kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har avsatte overskudd som er eldre enn fire år, må overskuddet brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2010 i sin helhet være disponert innen Utfordringer med selvkostbudsjettet Det er en rekke faktorer som Vestnes kommune ikke rår over i forhold til hva selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter (kapasitetsbegrensninger internt og eksternt), samt (uventede) inntekter fra nye abonnenter eller brukere. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet. Generelle forutsetninger Kalkylerenten er for 2015 anslått å være 3,00 %. Lønnsvekst fra 2014 til 2015 er satt til 4,00 % mens generell prisvekst er satt til 2,50 %. Budsjettet er utarbeidet den 18. august Tallene for 2013 er etterkalkyle, tallene for 2014 er prognostiserte verdier og ikke tall fra budsjettet. Tallene for 2015 til 2018 er budsjett/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune. Gebyrutvikling avløp, renovasjon, slamtømming og feiing. Fra 2014 til 2015 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 2,5 % for å dekke kommunens kostnader på områdene. Gebyret for slamtømming øker med 9,8 % mens gebyret for renovasjon reduseres med 7,3 %. I perioden 2014 til 2019 øker samlet gebyr med kr 1 925,-, fra kr 8 235,- i 2014 til kr ,- i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 4,3 %. I stolpediagrammet under er gebyret for avløp basert på et årlig stipulert forbruk på 220 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva Normalgebyr inkl. mva Avløp Renovasjon Slamtømming Feiing Årlig gebyrendring fra året før Avløp Renovasjon Slamtømming Feiing Total endring ,6 % 11,5 % 8,0 % 4,2 % 2,3 % 3,7 % -7,3 % 0,9 % 0,5 % -0,5 % 6,1 % 6,2 % 9,8 % 10,1 % 9,2 % 6,6 % 2,6 % -2,2 % 4,2 % 3,8 % 3,4 % 3,8 % 3,4 % 3,7 % 2,5 % 7,0 % 5,4 % 3,1 % 3,6 % 3,5 % Dette forslaget til gebyrsatser for 2015 er utarbeidet i samarbeid med Momentum Selvkost AS. Vestnes kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 180 norske kommuner. Momentum Selvkost AS har mer enn 10 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost. Side18

19 Avløp til 2019 Avløpgebyrsatser I Vestnes kommune er avløpgebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 62,2 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2014 til 2015 foreslås det at avløpgebyret øker med 9,6 % fra kr 3 212,- til kr 3 519,-. I perioden 2014 til 2019 vil årsgebyret totalt øke med kr 1 308,-, hvorav kr 307,- er endringen fra 2014 til Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 7,1 % i årene 2014 til Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 3 212,- i 2014 til kr 4 520,- i I tabellen under er avløpgebyret basert på et årlig stipulert forbruk på 220 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva. Avløpgebyrsatser Abonnementsgebyr (kr/abonnent) Årlig endring Forbruksgebyr (kr/m3) Årlig endring Årsgebyr inklusiv mva. Årlig endring kr kr kr kr kr kr ,6 % 11,5 % 8,1 % 4,2 % 2,2 % kr 5,80 kr 6,35 kr 7,09 kr 7,65 kr 7,98 kr 8,16 9,5 % 11,6 % 7,9 % 4,2 % 2,4 % kr kr kr kr kr kr ,6 % 11,5 % 8,0 % 4,2 % 2,3 % Driftsutgifter Avløp Fra 2014 til 2015 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3,2 % fra 4,9 millioner kr til 5,1 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker driftsutgiftene med 0,8 millioner kr, fra 4,9 millioner kr i 2014 til 5,8 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3,2 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 44,6 % av de totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Avløp 10** Lønn ,6 % 11** Varer og tjenester ,5 % 12** Varer og tjenester ,9 % 13** Tjenester som erstatter kommunal tjeneste ,0 % Sum driftsutgifter ,0 % Årlig endring 3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % Kapitalkostnader Avløp Fra 2014 til 2015 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 8,1 % fra 1,8 millioner kr til 1,9 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker kapitalkostnadene med 0,9 millioner kr, fra 1,8 millioner kr i 2014 til 2,7 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 8,7 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 60,3 % av de totale kapitalkostnadene. Kapitalkostnader Avløp Avskrivningskostnad ,4 % Avskrivningskostnad fremtidige investeringer ,9 % Kalkulatorisk rente ,5 % Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer ,3 % Sum kapitalkostnader ,0 % Årlig endring 8,1 % 8,9 % 11,0 % 6,8 % 8,8 % Indirekte kostnader Avløp Fra 2014 til 2015 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3,6 % fra 0,61 millioner kr til 0,63 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker indirekte kostnader med 0,10 millioner kr, fra 0,61 millioner kr i 2014 til 0,71 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3,1 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 96,9 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Avløp Indirekte driftsutgifter (netto) ,9 % Indirekte avskrivningskostnad ,6 % Indirekte kalkulatorisk rente ,5 % Sum indirekte kostnader ,0 % Årlig endring 3,6 % 3,1 % 1,4 % 3,7 % 3,4 % Gebyrinntekter Avløp Fra 2014 til 2015 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 9,4 % fra 6,6 millioner kr til 7,2 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker gebyrinntektene med 2,6 millioner kr, fra 6,6 millioner kr i 2014 til 9,2 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 6,9 %. Konto 1640 Kommunale eigedomsavgifter (A.pl 11,1) utgjør 98,2 % av de totale gebyrinntektene. Gebyrinntekter Avløp 1640 Kommunale eigedomsavgifter (A.pl ,2 % 1643 Andre avgiftspliktige gebyr (A.pl ,8 % Sum gebyrinntekter ,0 % Årlig endring 9,4 % 11,3 % 7,9 % 4,2 % 2,2 % Side19

20 Selvkostfond Avløp Selvkostfondet for avløp forutsettes å være lik kr 0 ved utgangen av Selvkostfond Avløp Selvkostfond /+ Bruk av/avsetning til selvkostfond Selvkostfond Selvkostoppstilling Avløp Selvkostoppstilling Avløp Gebyrinntekter Øvrige inntekter Driftsinntekter Driftsutgifter Kapitalkostnader Indirekte kostnader Sum driftsutgifter Kalkulatorisk rente selvkostfond Andre utgifter/inntekter Resultat Selvkostfond /+ Bruk av/avsetning til selvkostfond Selvkostfond ,0 % ,0 % ,0 % ,8 % ,2 % ,9 % ,0 % Renovasjon til 2019 Renovasjon - gebyrsatser Fra 2014 til 2015 foreslås det at gebyret for renovasjon reduseres med 7,3 % fra kr 3 313,- til kr 3 070,-. I perioden 2014 til 2019 vil årsgebyret totalt reduseres med kr 26,-, hvorav kr -243,- er endringen fra 2014 til Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrreduksjon på 0,2 % i årene 2014 til Samlet gebyrreduksjon i perioden er fra kr 3 313,- i 2014 til kr 3 286,- i Gebyrsatsene er inkl. mva. Renovasjon - gebyrsatser Normalgebyr Årlig endring kr kr kr kr kr kr ,3 % 0,9 % 0,5 % -0,5 % 6,1 % Driftsutgifter Renovasjon Fra 2014 til 2015 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 12,2 % fra 5,2 millioner kr til 5,8 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker driftsutgiftene med 1,2 millioner kr, fra 5,2 millioner kr i 2014 til 6,4 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 4,4 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 1,9 % av de totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Renovasjon 10** Lønn ,9 % 11** Varer og tjenester ,0 % 12** Varer og tjenester ,5 % 13** Tjenester som erstatter kommunal tjeneste ,6 % 14** Overføringsutgifter ,0 % Sum driftsutgifter ,0 % Årlig endring 12,2 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Kapitalkostnader Renovasjon Fra 2014 til 2015 forventes kapitalkostnadene å reduseres med rundt 2,5 % fra 0,14 millioner kr til 0,14 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 reduseres kapitalkostnadene med 0,02 millioner kr, fra 0,14 millioner kr i 2014 til 0,12 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 3,5 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 87,2 % av de totale kapitalkostnadene. Kapitalkostnader Renovasjon Avskrivningskostnad ,2 % Kalkulatorisk rente ,8 % Sum kapitalkostnader ,0 % Årlig endring -2,5 % -2,5 % -6,8 % -2,6 % -2,7 % Indirekte kostnader Renovasjon Fra 2014 til 2015 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3,5 % fra 0,46 millioner kr til 0,47 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker indirekte kostnader med 0,06 millioner kr, fra 0,46 millioner kr i 2014 til 0,51 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2,4 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 95,8 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Renovasjon Indirekte driftsutgifter (netto) ,8 % Indirekte avskrivningskostnad ,8 % Indirekte kalkulatorisk rente ,5 % Sum indirekte kostnader ,0 % Årlig endring 3,5 % 3,5 % -2,6 % 3,9 % 3,8 % Side20

21 Gebyrinntekter Renovasjon Fra 2014 til 2015 forventes gebyrinntektene å reduseres med rundt 14,3 % fra 7,0 millioner kr til 6,0 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 reduseres gebyrinntektene med 0,6 millioner kr, fra 7,0 millioner kr i 2014 til 6,4 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 1,7 %. Konto 1640 Kommunale eigedomsavgifter (11,1) utgjør 100,0 % av de totale gebyrinntektene. Gebyrinntekter Renovasjon 1640 Kommunale eigedomsavgifter (11, ,0 % Sum gebyrinntekter ,0 % Årlig endring -14,3 % 0,9 % 0,5 % -0,5 % 6,1 % Øvrige inntekter Renovasjon Fra 2014 til 2015 forventes øvrige inntekter å reduseres med rundt 100,0 % fra 153,8 tusen kr til 0,0 tusen kr. I perioden 2014 til 2019 reduseres øvrige inntekter med 153,8 tusen kr, fra 153,8 tusen kr i 2014 til 0,0 tusen kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 100,0 %. Øvrige inntekter Renovasjon 17** Refusjoner ,0 % Sum øvrige inntekter ,0 % Årlig endring -100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Selvkostfond Renovasjon Selvkostfondet for renovasjon forutsettes å være lik kr 0 ved utgangen av Selvkostfond Renovasjon Selvkostfond /+ Bruk av/avsetning til selvkostfond Selvkostfond Selvkostoppstilling Renovasjon Selvkostoppstilling Renovasjon Gebyrinntekter Øvrige inntekter Driftsinntekter Driftsutgifter Kapitalkostnader Indirekte kostnader Sum driftsutgifter Kalkulatorisk rente selvkostfond Andre utgifter/inntekter Resultat Selvkostfond /+ Bruk av/avsetning til selvkostfond Selvkostfond Slamtømming til 2019 Slamtømming - gebyrsatser ,6 % ,4 % ,0 % ,7 % ,9 % ,3 % ,0 % Fra 2014 til 2015 foreslås det at gebyret for slamtømming øker med 9,8 % fra kr 1 238,- til kr 1 359,-. I perioden 2014 til 2019 vil årsgebyret totalt øke med kr 549,-, hvorav kr 121,- er endringen fra 2014 til Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 7,6 % i årene 2014 til Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 1 238,- i 2014 til kr 1 786,- i Gebyrsatsene er inkl. mva. Slamtømming - gebyrsatser Normalgebyr Årlig endring kr kr kr kr kr kr ,8 % 10,1 % 9,2 % 6,6 % 2,6 % Driftsutgifter Slamtømming Fra 2014 til 2015 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 20,8 % fra 1,1 millioner kr til 1,3 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker driftsutgiftene med 0,4 millioner kr, fra 1,1 millioner kr i 2014 til 1,5 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 6,0 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 2,9 % av de totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Slamtømming 10** Lønn ,9 % 11** Varer og tjenester ,4 % 12** Varer og tjenester ,4 % 13** Tjenester som erstatter kommunal tjeneste ,4 % Sum driftsutgifter ,0 % Årlig endring 20,8 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Side21

22 Kapitalkostnader Slamtømming Fra 2014 til 2015 forventes kapitalkostnadene å reduseres med rundt 2,8 % fra 4,1 tusen kr til 4,0 tusen kr. I perioden 2014 til 2019 reduseres kapitalkostnadene med 4,1 tusen kr, fra 4,1 tusen kr i 2014 til 0,0 tusen kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 100,0 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 95,7 % av de totale kapitalkostnadene. Kapitalkostnader Slamtømming Avskrivningskostnad ,7 % Kalkulatorisk rente ,3 % Sum kapitalkostnader ,0 % Årlig endring -2,8 % -2,9 % -100,0 % 0,0 % 0,0 % Indirekte kostnader Slamtømming Fra 2014 til 2015 forventes de indirekte kostnadene å reduseres med rundt 0,1 % fra 0,58 millioner kr til 0,58 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 reduseres indirekte kostnader med 0,02 millioner kr, fra 0,58 millioner kr i 2014 til 0,56 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 0,6 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 98,1 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Slamtømming Indirekte driftsutgifter (netto) ,1 % Indirekte avskrivningskostnad ,7 % Indirekte kalkulatorisk rente ,2 % Sum indirekte kostnader ,0 % Årlig endring -0,1 % -0,1 % -2,6 % 0,0 % -0,1 % Gebyrinntekter Slamtømming Fra 2014 til 2015 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 9,9 % fra 1,4 millioner kr til 1,6 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker gebyrinntektene med 0,6 millioner kr, fra 1,4 millioner kr i 2014 til 2,0 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 7,6 %. Konto 1640 Kommunale eigedomsavgifter (11,1) utgjør 100,0 % av de totale gebyrinntektene. Gebyrinntekter Slamtømming 1640 Kommunale eigedomsavgifter (11, ,0 % Sum gebyrinntekter ,0 % Årlig endring 9,9 % 10,0 % 9,2 % 6,6 % 2,6 % Øvrige inntekter Slamtømming Fra 2014 til 2015 forventes øvrige inntekter å øke med rundt 2,5 % fra 54,0 tusen kr til 55,4 tusen kr. I perioden 2014 til 2019 øker øvrige inntekter med 7,1 tusen kr, fra 54,0 tusen kr i 2014 til 61,1 tusen kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2,5 %. Øvrige inntekter Slamtømming 17** Refusjoner ,0 % Sum øvrige inntekter ,0 % Årlig endring 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Selvkostfond Slamtømming Selvkostfondet for slamtømming forutsettes å være lik kr 0 ved utgangen av Selvkostfond Slamtømming Selvkostfond /+ Bruk av/avsetning til selvkostfond Selvkostfond Selvkostoppstilling Slamtømming Selvkostoppstilling Slamtømming Gebyrinntekter Øvrige inntekter Driftsinntekter Driftsutgifter Kapitalkostnader Indirekte kostnader Sum driftsutgifter Kalkulatorisk rente selvkostfond Andre utgifter/inntekter Resultat Selvkostfond /+ Bruk av/avsetning til selvkostfond Selvkostfond ,8 % ,2 % ,0 % ,1 % ,1 % ,8 % ,0 % Side22

23 Feiing til 2019 Feiing - gebyrsatser Fra 2014 til 2015 foreslås det at gebyret for feiing øker med 4,2 % fra kr 473,- til kr 493,-. I perioden 2014 til 2019 vil årsgebyret totalt øke med kr 95,-, hvorav kr 20,- er endringen fra 2014 til Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 3,7 % i årene 2014 til Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 473,- i 2014 til kr 568,- i Gebyrsatsene er inkl. mva. Feiing - gebyrsatser Normalgebyr Årlig endring kr 473 kr 493 kr 511 kr 529 kr 549 kr 568 4,2 % 3,8 % 3,4 % 3,8 % 3,4 % Driftsutgifter Feiing Fra 2014 til 2015 forventes driftsutgiftene å reduseres med rundt 3,6 % fra 0,9 millioner kr til 0,9 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker driftsutgiftene med 0,1 millioner kr, fra 0,9 millioner kr i 2014 til 1,0 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2,2 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 81,1 % av de totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Feiing 10** Lønn ,1 % 11** Varer og tjenester ,6 % 12** Varer og tjenester ,2 % Sum driftsutgifter ,0 % Årlig endring -3,6 % 3,7 % 3,7 % 3,7 % 3,7 % Kapitalkostnader Feiing Fra 2014 til 2015 forventes kapitalkostnadene å reduseres med rundt 2,8 % fra 7,5 tusen kr til 7,3 tusen kr. I perioden 2014 til 2019 reduseres kapitalkostnadene med 7,5 tusen kr, fra 7,5 tusen kr i 2014 til 0,0 tusen kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 100,0 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 95,7 % av de totale kapitalkostnadene. Kapitalkostnader Feiing Avskrivningskostnad ,7 % Kalkulatorisk rente ,3 % Sum kapitalkostnader ,0 % Årlig endring -2,8 % -2,9 % -100,0 % 0,0 % 0,0 % Indirekte kostnader Feiing Fra 2014 til 2015 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3,3 % fra 0,17 millioner kr til 0,18 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker indirekte kostnader med 0,02 millioner kr, fra 0,17 millioner kr i 2014 til 0,19 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 1,9 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 95,5 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Feiing Indirekte driftsutgifter (netto) ,5 % Indirekte avskrivningskostnad ,3 % Indirekte kalkulatorisk rente ,2 % Sum indirekte kostnader ,0 % Årlig endring 3,3 % 3,4 % -4,7 % 4,0 % 3,9 % Side23