ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2013.

Transkript

1 Arkivsak-dok. 13/ Saksbehandler Hans Jakob Solheim Saksgang Møtedato Eldrerådet Kommunalt samarbeidsråd for funksjonshemmede Administrasjonsutvalget Utvalg for barn unge og kultur Utvalg for helse og omsorg Utvalg for plan og kommunalteknikk Formannskapet Bystyret ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL Rådmannens innstilling 1. Økonomirapporten pr. 1. tertial 2013 tas til orientering. 2. I samsvar med det som fremgår av saken vedtas følgende endringer i budsjettet for 2013 i mnok: Ikke- fordelte utg/inntekt - nto økning 2,7 Rammeområdene for øvrig nto økning 0,5 Avdrag på lån - økning 3,0 Div statstilskudd -nto reduksjon 1,0 Eiendomsskatt - økt inntekt -2,4 Finansinntekter - økning -4,8 Sum endring nto 0,0 1

2 Vedlegg 1. Økonomistatus virksomhetene pr. rammeområde 2. Investeringsprosjekter 3. Tiltaksrapportering 4. Finansforvaltning rapport fra Gabler (trykkes separat) Oppsummert økonomisk status pr 1. tertial. Samlet kan den økonomiske situasjonen etter 1. tertial og utsiktene videre i år, beskrives som noe presset med forventning om et noe svakere resultat enn budsjettert. I saken legges det opp til relativt få justeringer av budsjettet i denne saken. Men det påpekes usikkerhet og risiko på noen områder for ytterligere økte utgifter/ reduserte inntekter, som vi vil komme tilbake til i økonomirapporten for 2. tertial. Følgende tabell oppsummerer status vedr. driftsbudsjettet pr. 1. tertial. Regnskap Just. budsjett Endring 1. tertial Justert årsbudsjett Disponible inntekter drift: Skatt på inntekt og formue -242,1-246,8-790,8 Ordinært rammetilskudd -304,6-316,2-790,6 Skatt på eiendom -38,4-36,0-2,4-74,4 Andre generelle statstilskudd -20,0-26,9 1,0-88,3 SUM FRIE DISPONIBLE INNT. -605,1-625,9-1, ,1 Renteinntekter og utbytte -27,2-18,0-4,8-105,8 Rente-/finansutgifter 21,1 22,0 53,1 Avdrag på lån - - 3,0 62,0 NETTO FINANSINNT/-UTGIFTER -6,1 4,0-1,8 9,3 Til ubundne avsetninger ,0 Bruk av ubundne avsetninger ,4 NETTO AVSETNINGER ,4 Overført til inv.regnskapet ,5 TIL DISP. RAMMEOMRÅDENE -611,2-621,9-3, ,7 Disponert på rammeområdene: Formannskapet 50,0 49,9 0,5 130,0 Barn, unge og kultur 257,8 255,1 0,5 674,9 Helse og omsorg 274,9 267,8 722,1 Plan og kommunalteknikk 31,4 41,3-0,5 186,2 Kirker 4,0 5,5 19,7 Ikke fordelte utgifter/inntekter 0,8-2,4 2,7-25,2 NETTO SUM RAMMEOMRÅDENE 618,9 617,1 3,2 1707,7 BRUTTO DRIFTSRESULTAT 22,9 12,6-0,5 44,0 NETTO DRIFTSRESULTAT 27,1 22,7-2,3-26,7 2

3 Det fremgår av kolonnen Endring 1. tertial hvor det foreslås endringer i denne saken. Disponible inntekter økes med 3.2 mnok som brukes til å finansiere tilsvarende økte utgifter på rammeområdene. Hvilke virksomheter som berøres med hvilke endringer fremgår av vedlegg 1 i saken. Som det fremgår av de to siste linjene overfor har endringene som foreslås en relativt marginal men positiv resultateffekt. Netto driftsresultat forbedres med 2.3 mnok for å dekke avsetningene til resultatfonds som følge av håndteringen av virksomhetenes budsjettresultat i Regnskaps- og budsjettallene pr 1. tertial indikerer en noe mer anstrengt budsjettbalanse enn i de to tertialrapportene i Som det fremgår av kommentarene nedenfor m.h.t. usikre moment videre i år, må det nok forventes at årets regnskap vil vise et klart svekket resultat i forhold til opprinnelig budsjettert i år. Det sterkeste bidraget i så måte er redusert utbytte fra Skagerak Energi, - det vil alene svekke netto driftsresultat med 22 mnok. Skatt og rammetilskudd. Skatteveksten så langt i år er på 7 % mens veksten på landsbasis er på 7,8 %, og det kan spores en tendens til forbedring på månedstallene etter januar. På samme tid i fjor lå vi betydelige dårligere an m.h.t. vekst i f.t. landet. Rammetilskuddet inkluderer også inntektsutjevning som følge av lavt skattenivå målt pr. innbygger. Svakere folkevekst i 2012 enn landet gir oss noe mindre i inntektsutjevning enn om vi hadde folkevekst som landet. Det er et avvik på om lag 3 mnok som kan bli kompensert i år hvis skatteveksten på landsbasis blir høyere enn forutsatt. Vi vil komme tilbake i 2. tertialrapport til spørsmålet om evt justering av budsjettert skatt og rammetilskudd. Eiendomsskatt Konsekvensene av redusert skattegrunnlag som følge av Rec konkursen har så langt ikke vært så alvorlige som fryktet. Det er for første termin i år fakturert om lag 2,4 mnok mer enn budsjettert Andre statstilskudd. Her inngår bl.a. såkalt rentekompensasjonstilskudd, integreringstilskudd, vertskommunetilskudd til asylmottak og momskompensasjon fra investeringer. Etter det vi nå vet vil netto tilskudd til integreringsarbeid og vertskommunetilskudd til asylmottaket bli anslagsvis 1 mnok lavere enn budsjettert. Kalkylene for beregning av integreringstilskudd var basert på et noe for høyt antall tilskuddsberettigede flyktninger. Det er som vanlig en viss usikkerhet m.h.t. momskompensasjon fra investeringer men etter det som rapporteres om fremdrift på våre større investeringsprosjekter antas det at budsjettet er realistisk. 3

4 Rammeområdene. Formannskapet Skyssutgifter til barn i skole og barnehage er en utfordring. Det har i løpet av et par år vært en økning i utgiftene her på mer enn 2 mnok,ikke minst som følge av strukturendringer. Samlet var utgiftene i 2012 på over 6.3 mnok. Årets budsjett foreslås oppjustert med 0.5 mnok og da til utgiftsnivået i 2012, -det tas ikke høyde for ytterligere økning. Budsjettansvaret for skoleskyss ligger på Service- og aministrasjonsavdelingen. For de øvrige virksomhetene her er det ikke forventet noen vesentlige avvik i forhold til budsjett. Barn, unge og kultur Søndagsåpent bibliotek foreslås videreført forutsatt en tilfredsstillende avtale med arbeidstakerorganisasjonene. Videreføringen foreslås finansiert innenfor rammen til tjenesteområdet by og kulturutvikling ved å overføre kr fra renhold. Porsgrunn kommune har utført FDV-tjenester på Grenland Friteaters bygninger i Huken. Disse, samt en fiktiv husleie, har vært en del av Porsgrunn kommunes andel av de samlede overføringene til Grenland Friteater. Disse tjenestene og den fiktive husleie, er ikke mulig nå som bygningene er overført til Porsgrunn Utvikling AS da en ikke forvente at dette selskapet vil fortsette denne praksisen. For å holde friteateret skadesløse i saken, foreslås kr overført til kultur fra renhold for videre overføring til friteateret som et tillegg til kommunens bidrag. Kommunens totale andel av overføringene til friteateret er derved opprettholdt, slik det også er forventet av de regionale/statlige bidragsyterne. Kulturhuset Ælvespeilet åpner Det knytter seg stor spenning og usikkerhet til den økonomiske driften av huset, både innholdsmessig og i forhold til FDV-kostnader som for et slikt bygg er nær knyttet til bruken. Erfaringene fra andre kulturhus er blandet og det er lite trolig at driften av Ælvespeilet vil være helt fri for overraskelser og utfordringer. Det forutsettes en sterk grad av omstilling i virksomheten kultur for å dekke opp kostnadene til driften av Ælvespeilet, både personellmessig og økonomisk. Personellmessig omstilling har vært tungt, men det arbeides kontinuerlig med dette. Av forutsatte 5,7 omstilte årsverk i kultur, gjenstår 1-1,5 årsverk. Denne omstillingen vil skje så fort som mulig, men da kulturhuset åpner 24.8., har administrasjonen måttet forskuttere omstilling av 1-1,5 årsverk. Sluttføring av den personellmessige omstillingen må skje så raskt som mulig. De økonomiske konsekvensene av dette blir å vurdere i 2. tertialrapport. Tilskudd til de private barnehagene er fortsatt en noe uforutsigbar budsjettpost. Av Kommuneproposisjonen fremgår det at tilskuddssatsen skal øke f.o.m. august til 96 %. Det tas siket på at vi i 2. kvartalsrapport kommer tilbake til budsjettjustering som følge av dette. Det er en endring som i alle fall delvis vil bli finansiert med økt rammetilskudd. 4

5 Det fremgår av tallene pr virksomhet i vedlegg 1 at det er et par-tre skoler som har noe større negative avvik så langt enn det som er vanlig men de forventer å få refusjoner som vil kompensere for avviket. Barnevern har et stort avvik men over 3 mnok skyldes refusjoner som kommer noe seinere enn forutsatt. Det er grunn til å anta at rammene må justeres her i løpet av året og det tas sikte på foreta en gjennomgang her forut for neste tertialrapport for å få et bedre grunnlag for anbefaling om tiltak og evt. økning av budsjettrammene her. Helse og omsorg Det er flere virksomheter som har negative avvik i f.t. budsjett så langt i år men hvor det forventes økte inntekter via ordningen med statlig tilskudd til særskilt ressurskrevende brukere. Det tas sikte på at aktuelle virksomheter gjennomgås og at det legges frem en egen sak i utvalget for Helse og omsorg om justering av budsjettene. De virksomhetene som dette vil gjelde er særlig Miljøarbeidertjenesten, Psykisk helsetjeneste og rusomsorg, Borgehaven og Hjemmetjenesten Vest. Hjemmetjenestene oppgir å ha stabilt høy aktivitet og evt. styrking av virksomhetenes budsjett, eller mulig omfordeling, må vurderes i 2. tertialrapport. NAV rapporterer om økte utgifter til økonomisk sosialhjelp som følge av økt antall mottakere. Det antydes at det kan ha sammenheng med situasjonen på arbeidsmarkedet i Grenland og økning i antall langtidsledige. Porsgrunns utgifter til samhandlingsreformen føres på dette området, - på 300 Felles helse og omsorg jfr. vedlegg 1. Med forbehold om at tallene ennå ikke er endelig avklart tyder tallene for årets første måneder i år på at utgiftene til medfinansiering er i ferd med å gå noe ned. Målt i kr. pr. innbygger ligger vi fortsatt høyt, - 24 % over landsgjennomsnittet sålangt i år mens det samlet for 2012 var på 28 %. Plan og kommunalteknikk Energiforbruket vil overvåkes spesielt i tiden som kommer og eventuelt omtales i 2. tertialrapport. Det foreslås overført kr fra renhold til søndagsåpent bibliotek og kr fra renhold til kultur i forbindelse med Porsgrunn Utvikling AS` overtakelse av friteaterets bygg i Huken, jfr. kommentarene under barn, unge og kultur. Disse overføringene vil ikke medføre endringer i standard og kvalitet på renholdstjenestene, men at budsjettet for renhold er noe høyt. Når den nye brannordningen er vedtatt, må budsjettet for 2013 tilpasses denne. Det vil skje i 2. tertialrapport. Ikke-fordelte utgifter og inntekter. Lønnsreserven budsjetteres her og fordeles ut på de enkelte virksomheter når resultatene av de ulike både sentrale og lokale forhandlinger foreligger. Årets lønnsoppgjør ble relativt lavt med en ramme på 3,5 %. Når vi likevel har behov for styrking av lønnsreserven, så skyldes det at det ikke var tatt tilstrekkelig hensyn til at 5

6 den også ville bli brukt til å dekke lokale forhandlinger høsten Det er behov for en økning av lønnsreserven på 5 mnok. Etter at regnskapet for 2012 var avsluttet ble det klart at vi ville få 4.6 mnok mer i tilskudd til ressurskrevende brukere enn det som var regnskapsført. Disponering av denne merinntekten foreslås tatt med her. I bystyresaken om fastsetting av budsjettresultat for virksomhetene forutsettes det at inndekning av nto. 2.3 mnok skulle foretas ved behandling av denne tertialrapporten. De tre endringene som her er nevnt krever da en netto økning av budsjett-rammen her på 2.7 mnok. Finans- utgifter og inntekter. Rente- og avdragsutgifter. Rentenivået på vår samlede lånegjeld i 1. tertial var på 2,9%, - til sammenligning var det gjennomsnittlige nivået i 2012 på 3,2 %. Nedgangen er en følge av at vi har en større andel på flytende rente, - 57 % pr. utgangen av april mens den var på 48 % ved årsskiftet. I tertialet har også den korte renten gått noe ned. Det budsjetterte rentenivået i år er på 3 %, - så langt ser det ut til at det er innen rekkevidde. Når det gjelder avdragsutgifter så viser det seg at det budsjetterte nivået på 59 mnok er knapt 3 mnok for lavt i forhold minimumsnivået som følger av våre regnskapsforskrifter. Dette minimumsnivået kan ikke være lavere enn årlige vektede avskrivinger på våre anleggsmidler. En oppdatert beregning inkludert endringene i regnskapet for 2012 viser at budsjetterte avdrag må økes. Utbytte fra Skagerak Energi Fastsetting av utbytte for 2012 skjer i generalforsamlingen nå i juni. Styrets innstilling gir et utbytte på 28 mnok mot budsjettert 50. Budsjettendring som følge av generalforsamlingens vedtak vil det være naturlig da å komme tilbake til i 2. tertialrapport. Finansforvaltningen Vedlagt følger detaljert rapport fra vår rådgiver Gabler om forvaltningen i 1. tertial. Som det fremgår av tabellen nedenfor var samlet avkastning etter 1. tertial er på 26 mnok tilsvarende 2,4 %. Det er særlig aksjeplasseringene som har bidratt sterk til det gode resultatet så langt i år. Avkastningen så langt i mai har også vært meget bra, slik at akkumulert avkastningen i år pr d.d. har passert til sammen 32 mnok. Det er budsjettert med en avkastning på årsbasis på 45 mnok. På bakgrunn av det relativt gode resultatet så langt finner vi de forsvarlig å saldere budsjettendringene i denne saken med å øke budsjettanslaget med 4.8 mnok. Det betinger da en avkastning de resterende 7 månedene i år på om lag 18 mnok. 6

7 Tall i MNOK Lange midler Saldo Saldo Hittil i år Kjøp/salg Avkastning i MNOK Avkastning i % Norske aksjer 40,9 44,3 3,3 8,1 Globale Aksjer 96,4 103,1-1,6 8,3 8,6 Eiendomsfond 43,4 43,4-0,4 0,7 1,6 Pengemarked Norge 54,6 55,2 0,5 0,9 Norske obligasjoner > 1 år. 114,9 117,5 2,6 2,3 Globale obligasjoner 109, ,3 2,8 2,6 Global høyrente 28,1 29,3 1,3 4,5 Norske anleggsobligasjoner 170,2 172,7 2,6 1,5 Sum lange midler 658,0 677,4-2,3 22,0 3,4 Driftslikviditet Bankkonto 304, ,6 2,2 0,9 Rentefond 142,8 294, ,8 0,9 Sum likvide midler 447,2 520,5 69,4 4,0 0,9 Samlet portefølje 1105,2 1197,9 67,1 26,0 2,4 Investeringsbudsjettet. Viser til vedlagte spesifikasjon av investeringsprosjektene. Det gjøres oppmerksom på at i kolonnen Justert budsjett i dette vedlegget inngår også overførte ubrukte bevilgninger, - jfr. saken om rebudsjettering. I kolonnen helt til høyre i det samme vedlegget fremgår noen til dels store negative tall. Alle disse viser differanse mellom det som pr er bevilget i budsjettene så langt, og det som forventes som kostnad pr prosjekt. Eksempelvis er det da slik at avviket som her fremkommer på Ælvespeilet - 13 mnok, er det som det er orientert om som forventet overskridelse i f.t. vedtatt kostnadsramme. Mens avviket på Brevik oppvekstsenter er differansen mellom det som er bevilget så langt og kostnadsrammen for prosjektet i h.t. nylig behandlet sak. Det stipuleres også noen positive mindre avvik, disse vil fremkomme ved behandling av byggeregnskap for de aktuelle prosjektene. Når det gjelder fremdrift og særskilte utfordringer m.h.t. kostnads-rammer for øvrig så kan vi ikke se at det er noe nytt å rapportere utover det som er gjort kjent gjennom egne saker. 7

8 Vedlegg 1: Økonomisk status virksomhetene endr. i denne saken. Regnskap Budsjett Avvik pr. Endr. Justert årsbudsjett 119 Rådmannens ledergruppe Personal- og org.utvikling Økonomiavdelingen Service- og administrasjonsavd IKT-avdelingen Kemnerkontoret Sum Formannskapet Porsgrunn bibliotek Kultur Felles - barn og unge Brattås barnehage Frednes barnehage Hovenga og Radehuset barnehager Kirketjernet og Vestsiden barneh Lundelia barnehage Lyngveien barnehage Vallermyrene barnehage Flåtten barnehage Skrukkerød barnehage Tilskudd private barnehager Pedagogisk-psyk.tjenester (PPT) Borge skole Brattås skole Brevik oppvekstsenter Grønli skole Heistad skolene Klevstrand skole Langangen skole Myrene skole Stridsklev skole Tveten skole Vestsiden skole Kjølnes ungdomsskole Stridsklev ungdomsskole Tveten ungdomsskole Porsgrunn kommunale kulturskole Porsgrunn voksenopplæringssenter Klokkerholmen m.m Saturnveien barne- og ungd.senter Barnevern Sum Barn, unge og kultur

9 Regnskap 1. tert. Budsjett Avvik pr. Endr. Justert årsbudsjett 129 Tjenestekontoret Felles - helse og omsorg Familiehelsetjenester Legetj. og miljørettet helsevern Psykisk helsetj. og rusomsorg NAV Porsgrunn Frednes sykehjem Doktorløkka St.Hansåsen sykehjem Brevik sykehjem Mule sykehjem Hjemmetjenesten Vest Hjemmetjenesten Stridsklev Hjemmetjenesten Eidanger Hjemmetjenesten Brevik Hjemmetjenesten Herøya Miljøarbeidertjenesten Helse- og aktivitetssentrene Borgehaven bo- og rehab.senter SAMBA Sum Helse og omsorg Brann- og feiervesen Fjordbåtene Kommunalteknikk Renhold Eiendomsforvaltningen Byutvikling Sum Plan og kommunalteknikk Kirke og trossamfunn Sum Kirke og trossamfunn Ikke-fordelte utgifter/inntekter Sum ikke-fordelte utg/innt Sum rammeområdene

10 Vedlegg 2: Investeringsprosjekter 2013 Uavhengig av budsjettår Prosjekt(T) Påløpt i år pr. 1. tert. Justert budsjett Påløpt totalt t.o.m. 1. tert 13 Sum bevilget hittil Prognose Avvik vedtatt ramme - prognose 5331 Ælvespeilet - nytt kulturhus Ny skole Heistad Tveten barneskole Knardalsstrand - oppgr. prosess Heistad ungdomsskole Brevik Oppvekstsenter Knardalsstrand slamlinje Saturnv. - ny avlastningsbolig Rehabilitering vann ÅBEV Fornying IKT og inventar skolene Stabiliseringstiltak i elva Omlegging avløp Floodløkka Ny driftssentral KRA Nye sykehjemsplasser - Vestsiden Utbygging av vannbåren varme Ny idrettshall Heistad Kammerherreløkka Blåveiskroken, tilbygg g St.Hansåsen - ombygging tr II Rehabilitering avløp ÅBEV Miljøgate Storgata ( Rådhusg Reynoldsparken) Eiendomsforv. utvistiltak ÅBEV Boliger mindreårige flyktninger Tiltak i forb. med vanndirektivet Boligfelt utb i kommunal regi Innløsning festetomter Kjøp av utleieboliger ÅBEV Valleråsen renseanlegg Nytt sentrumstilbud for ungdom Grønli skole - utvidelse Utstyr brannvesenet ÅBEV Kjølnes - ny svømmehalll hus personer med spes behov Nytt sak og arkivsystem Nytt IT system lønn og personal Kjøp av eiendom

11 Prosjekt(T) Påløpt i år pr Uavh. av budsjettår Justert budsjett Påløpt totalt t.o.m. 1. tert 13 Sum bevilget hittil Prognose Avvik prognose vedt. ramme/ budsjett 7560 BRA midler Tørrmo kapell - oppgradering Tjenestebolig Eidanger sokn Klyvedammen rehabilitering Div. vegutbedringer ÅBEV Ny slam og sugebil Sum mindre prosjekt Sum alle prosjekter

12 Vedlegg 3: Tiltak i Handlingsprogrammet status 1.tertial Driftstiltak innenfor formannskapets område 2013 Navn Beskrivelse Beløp (1000) DR13 Drift nytt sak - arkivsystem Innarbeidet i budsjett og iverksatt. 120 DR13 Ny driftsstilling IKT Innarbeidet i budsjett og iverksatt. 700 DR13 Overformynderiet - til fylkesmannen DR13 Oppfølging av studentmeldingen Enderingen gjennomføres f.o.m. 2. halvår Vedtatte investeringstiltak innenfor formannskapets område 2013 Navn Beskrivelse Beløp (1000) IN13 Egenkapitalinnskudd KLP Innbetaling etter krav fra KLP IN13 IT-investeringer Pågående aktiviteter IN13 Nytt IT system lønn og personal Prosjektet går i h.t. plan IN13 Ny ansattportal Under planlegging Driftstiltak innenfor Barn, unge og kulturs område 2013 Navn Beskrivelse Beløp (1000) DR13 Ungdomstilbudet i Meierigården - økte rammer DR13 Vedtatt opptrapping - tilskudd idrett/ frivillige org DR13 Kulturhuset - økt budsjettramme i henhold til vedtak DR13 Søndagsåpent bibliotek (se inf. nedenfor) DR13 Økt timetall ungdomstrinnet fra høsten 13 Dr13 Prosjekt - tidlig intervenering i forhold til spesialundervisning Innarbeidet i budsjett og iverksatt. 150 Innarbeidet i budsjett. Søknad og tildeling til høsten Innarbeidet i budsjett. Kulturhuset åpner Forsøksordning gjennomført vinteren 2012/13. Evaluert administrativt og ordningen søkes videreført Iverksettes ved skolestart 507 Skolene har søkt om prosjektmidler, disse er fordelt mellom fire skoler, tiltakene settes i gang ved skolestart

13 Navn Beskrivelse Beløp (1000) DR13 Kulturskoletilbud skole og SFO klasse DR13 Autisme og spesialpedagogisk kompetanse (se inf. nedenfor) DR13 Økt kapasitet og utvidelse ved Saturnvegen DR13 Vurdere opptak til barnehagene to ganger i året (se inf. nedenfor) Organisering av tilbudet planlagt, gjennomføres i bolker pr skole. Settes i gang i september. Tilbud etablert ved Vestsiden skole. Utvides høsten 2013 til to elever. 500 Innarbeidet i budsjett og iverksatt. 269 Saken er vurdert og politisk behandlet. Ordningen med et hovedopptak og løpende opptak som nå, videreføres 0 0 Vedtatte investeringstiltak innenfor Barn, unge og kultur 2013 Navn Beskrivelse Beløp (1000) IN13 Grønli skole - utvidelse IN13 Utearealer skole og barnehage Tiltaket blir dyrere enn opprinnelig antatt. Sak legges fram til politisk behandling før sommeren Fordeles etter behov IN13 Ælvespeilet - nytt kulturhus Under bygging. Ferdigstilles juni IN13 Filmsentret Charlie - oppgradering IN13 Kjølnes - ny svømmehall IN13 Ny idrettshall Heistad IN13 Kjølnes stadion div oppgraderinger IN13 Saturnveien - ny avlastningsbolig Digitalisering av kinoen - trinn 2 - nye høytalere. <BR />Utstyret er bestilt. Brev sendt mulige samarbeidspartnere, herunder fylkeskommunen og nabokommunene, om mulig spleiselag. Sak fremmes etter sommeren. Sak til Bystyret i juni. Forventet byggestart i november Ferdigstilles til skolestart Forslag til disponering av midlene er under utarbeidelse. Som grunnlag for forslaget er det gjennomført dialogmøter med brukerne (idrettslagene) og idrettsrådet Under bygging

14 Driftstiltak innenfor Helse og omsorgsområdet 2013 Navn Beskrivelse Beløp (1000) DR13 Kvalitetsrådgiver - helse Iverksatt 650 DR13 Nødnett i helsetjenesten Under arbeid 850 DR13 1 1/2 - linje bolig - samarbeid Skien Under arbeid DR13 Borgehaven - nye brukere Iverksatt DR13 Tverrfaglig avklaringsenhet - forsterket sykehjem DR13 Friviilighetkoordinator. Anmodning om oppretting av stilling 500 Sak kommende høst 0 DR13 Opplevelseskort Iverksatt 0 DR13 Vurdere frisklivssentral innenfor eksisterende ramme (se inf. nedenfor) DR13 Sak vedr. ressurser og behov for kommunal og privat fysioterapi. (se inf. nedenfor) Midlertidig videreføring ut Vurderes i HP Behandlet i helse og omsorgsutvalget. Opptrapping vurderes i HP-sammenheng. 0 0 Vedtatte investeringstiltak innenfor Helse og omsorgsområdet 2013 Navn Beskrivelse Beløp (1000) IN13 Utskifting av inventar sykehjemmene Under gjennomføring 400 IN13 Sykehjemsutbygging i hht bystyresak Planlegging pågår IN13 Startlån - opptak/utlån 45% av årets opptak er innvilget - forhåndstilsagn pluss utbetalt startlån Driftstiltak innenfor Plan- og kommunalteknikks område 2013 Navn Beskrivelse Beløp (1000) DR13 Renhold økt netto areal Innarbeidet i budsjett og igangsatt DR13 Økte FDV-kostnader som følge av endret netto areal DR13 Kommunalteknikk økning veger og parker DR13 Vedlikehold bygg videreført ekstra satsing (se inf. nedenfor) Innarbeidet i budsjett og igangsatt 341 Innarbeidet i budsjett og igangsatt Innarbeidet i budsjett. Prioriteringer er gjort og tiltak er under gjennomføring DR13 Fjerning av båtvrak i Porsgrunnselva Innarbeidet i budsjett. Under gjennomføring

15 Navn Beskrivelse Beløp (1000) DR13 Kommuneplanarbeidet Kommuneplanens samfunnsdel er lagt ut til høring ved formannskapsvedtak i april. Arealdelen er under arbeid og vil bli lagt ut til høring i høst. DR13 Områdeplan Knutepunkt Porsgrunn Arbeidet vil starte kommende høst. 250 DR13 Miljøfyrtårnsertifisering (se inf. nedenfor) Strategien knyttet til miljøfyrtårnsertifisering er behandlet i rådmannens ledergruppe. Gjennomføringen av dette overlates i større grad til virksomhetene selv, men med mulighet for sentral finansieringsstøtte Vedtatte investeringstiltak innenfor Plan- og kommunalteknikks område 2013 Navn Beskrivelse Beløp (1000) IN13 Utstyr brannvesenet ÅBEV Under gjennomføring IN13 Brannstasjon Sandøya Under planlegging IN13 Kjøp av eiendom Ingen kjøp hittil IN13 Salg tomter - bolig - avsetning Det er solgt eiendommer for kr. 5,3 mill. Boligområde i Oklungen legges ut for salg i mai. IN13 Eiendomsforv. - utredning, kostnadssetting Fremdrift som planlagt. 800 IN13 Bygg - myndighetskrav Løpende IN13 Eiendomsforv. utviklingstiltak ÅBEV Fremdrift som planlagt IN13 Kameraovervåkning utsatte bygg Følger oppsatt plan 500 IN13 ENØK tiltak, energi, klima Fremtidens byer Følger oppsatt plan IN13 HC-tilpassing kommunale bygg Fremdrift som planlagt IN13 Rehabilitering vann ÅBEV Ihht aktivitetsplan IN13 Tiltak i forb. med vanndirektivet Ihht aktivitetsplan IN13 Klyvedammen rehabilitering Planlegging pågår IN13 Styringssystem - pumpestasj./høydebasseng Anbud ferdig IN13 Nye vannmålere/- soner Prosjektering pågår IN13 Rehabilitering mur i Kastanjehaven i Brevik Ikke påbegynt

16 Navn Beskrivelse Beløp (1000) IN13 Rehabilitering avløp ÅBEV Ihht aktivitetsplan IN13 Knarrdalstrand - oppgradering prosess Ihht fremdriftsplan og ferdigstilles høsten IN13 Ny slam og sugebil Evaluering av anbud pågår IN13 Knarrdalstrand renseanlegg f.o.m Pågår IN13 Renovasjon - dypoppsamling Oppstart planlegging. 500 IN13 Ny driftssentral KRA Evaluering anbud pågår IN13 Rasfarlige områder, sikring Pågår ihht plan. 500 IN13 Parker, lekeplasser, friarealer ÅBEV Planlegging pågår IN13 BRA midler Ikke påbegynt IN13 Oppfølging reguleringsplan Brevik (Se inf. nedenfor) IN13 Oppr. elvefronten etter stabiliseringstiltak IN13 Boligfelt utbygging i kommunal regi Det er avhodlt møte med Brevik Vel og noen prosjekter er prioritert og under planlegging Ikke påbegynt Varslet oppstart av 2 regul.planer i mai; Grava og Saturnveien. Mulighetsstudie for begge felt er under arbeid IN13 Trafikksikringsmidler ÅBEV Ferdig planlagt IN13 Div. utbedringer vei ÅBEV Planlegging pågår IN13 Fornyelse av maskiner ÅBEV Anskaffelsene er planlagt IN13 Oppgradering av kommunale bruer Utføring pågår. 750 IN13 Storgata fra rådhusplassen til Reynholtdpakren Pågår Vedtatte investeringstiltak innenfor Kirker og trossamfunn 2013 Navn Beskrivelse Beløp (1000) IN13 Kirkene - rehabilitering m.v IN13 Tørmo kapell - oppgradering