Rådmannens forslag til Strategidokument

Transkript

1 Rådmannens forslag til Strategidokument Kommuneplanens samfunnsdel Profil og prioriteringer Rapporteringsområder Økonomiplan og økonomiske oversikter

2 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 OPPBYGGINGEN AV STRATEGIDOKUMENTET KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Kommuneplanens samfunnsdel er under rullering Kommuneplanens samfunnsdel vil ha følgende oppbygging: PROFIL OG PRIORITERINGER Oppfølging av Kommuneplanens samfunnsdel Styring og utvikling RAPPORTERINGSOMRÅDER Folkevalgte styringsoppgaver Revisjon og kontrollutvalg Sentrale administrative funksjoner Fellesutgifter Kommunale barnehager Overføring til ikke-kommunale barnehager Skoler Skolefritidsordninger Opplæring for voksne Barneverntjenester Helsesøstertjenester og PP-tjenester Boligforvaltning Kultur Dag- og aktivitetstilbud Heldøgns omsorg korttid Heldøgns omsorg langtid Tjenester i hjemmet Tjenester for funksjonshemmede Helsetjenester Tjenester innenfor rus og psykisk helse NAV Veier og parker Vann, avløp og renovasjon Arealplan og arealbruk Brann- og ulykkesvern Overføring til kirkelig fellesråd og øvrige trossamfunn Overføring til Larvik kommunale eiendomsforetak KF Overføring til Bølgen kulturhus KF Diverse overføringer til andre Hovedinntekter Finansielle transaksjoner ØKONOMIPLAN OG ØKONOMISKE OVERSIKTER Økonomiplan Hovedoversikt drift Driftsrammer Rammer pr rapporteringsområde og tjeneste Hovedoversikt investeringer Investeringsprosjekter Oversikt over kommunens arbeidskapital, langsiktige gjeld og fondsmidler Finansieringslån - Renter og avdrag eksisterende lån Finansieringslån sammendrag Startlån til videre utlån Garantiforpliktelser Forslag til Strategidokument Hoveddokument Side 1

3 Forslag til Strategidokument Hoveddokument Side 2

4 Forord Forslag til Strategidokument Hoveddokument Side 3

5 Forslag til Strategidokument Hoveddokument Side 4

6 Behov for omstilling Larvik kommune er en stor, kompleks og sammensatt organisasjon. Kommunens oppdrag med å sikre gode velferdstjenester og samfunnsutvikling for Larvik er viktig og omfattende. Med et stort oppdrag og økende forventninger er det avgjørende å ha langsiktige og tydelige mål. Strategidokumentet for tar utgangspunkt i overordnende føringer og mål for samfunns- og tjenesteutvikling i Kommuneplanens samfunnsdel for Larvik kommune har utfordringer med å tilpasse driften til de økonomiske rammer. Det er derfor i perioden nødvendig å nedjustere driften og prioritere tydeligere for å sikre en bærekraftig økonomi. Et betydelig antall konkrete tiltak er vurdert og ligger til grunn for fremlagt strategidokument. Økende forventninger og mer omfattende behov utfordrer de kommunale tjenestene. For å møte utfordringene må det settes mål for omstilling og effektivisering. I fremlagt strategidokument er det særlig fokus på utvikling og endring av tjenester innen skole og helse og omsorg. Samtidig bør ny teknologi, ny kunnskap og evne til innovasjon tas i bruk. For å lykkes med å håndtere omfattende oppgaver og helhetlig utvikling må kommunen ha tydelig styring og ansvarsfordeling. Gjennomgang av organisering og system for samhandling og styring av politisk og administrativ ledelse er derfor satt som et prioritert mål i perioden. I Larvik er det tradisjon for å arbeide sammen om å skape vekst og verdiskaping. Et godt lokalsamfunn utvikles best ved å engasjere, ansvarliggjøre og involvere innbyggere og sentrale samfunnsaktører. Ved utvikling av foreslåtte planer for sentrum, bolig og næring vil involvering og deltakelse legges til grunn. Skal Larvik kommune lykkes med den omstilling som er nødvendig kreves det mot til å tenke nytt, vilje til å endre og prioritere, samtidig som det må etableres støtte og fasthet for gjennomføring. En slik omstilling er mulig i Larvik kommune om vi samler krefter og jobber målrettet. Inger Anne Speilberg rådmann Forslag til Strategidokument Hoveddokument Side 5

7 Forslag til Strategidokument Hoveddokument Side 6

8 Oppbyggingen av Strategidokumentet Forslag til Strategidokument Hoveddokument Side 7

9 Forslag til Strategidokument Hoveddokument Side 8

10 OPPBYGGING AV STRATEGIDOKUMENTET Strategidokumentet består av to dokumenter; HOVEDDOKUMENTET: 1. Kommuneplanens samfunnsdel Profil og prioriteringer 3. Rapporteringsområder 4. Økonomiplan og økonomiske hovedoversikter VEDLEGGET: 1. Forslag til tiltak 2. Demografi og kommuneøkonomi Larvik kommune 3. KOSTRA (konsern-tall) Larvik sammenlignet med andre kommuner 4. Kommunebarometeret Rammer for Strategidokumentet Larvik kirkelige fellesråd (LKFR) 7. Vestfold interkommunale kontrollutvalgs sekretariat (VIKS) Forslag til Strategidokument Hoveddokument Side 9

11 HOVEDDOKUMENTET Kommuneplanens samfunnsdel I denne delen gjengis vedtatt visjon, mål og strategier for perioden På grunn av at Kommuneplanens samfunnsdel er under rullering, henvises det nærmere omtale av dette i kapittel1. Profil og prioriteringer I denne delen beskrives hvordan Kommuneplanens samfunnsdel følges opp de fire kommende årene. Det fremgår hvilke utfordringer en vil fokusere spesielt på, hvordan de fire hovedmålene blir fulgt opp, og hvilke strategier som benyttes. I strategiene beskrives også hvilke planer som prioriteres i fireårsperioden (Kommunal planstrategi). Rapporteringsområder I denne delen beskrives tjenesten, utfordringer, mål, effektmål, tjenestebeskrivelser, innsatsområder, økonomiramme og endringstiltak for hvert rapporteringsområde. Her følger en ikke inndelingen i organisasjonsmodellen (inndeling etter resultatenheter), men følger den enkelte tjeneste. Oversikt over økonomisk ramme for resultatenhetene framgår av økonomiske hovedoversikter i kapttel 4. I økonomitabellen for hvert tjenesteområde fremgår det hvordan samlet økonomiramme fordeles på de administrative enhetene som bidrar til denne tjenesten. Alle endringstiltak under hvert rapporteringsområde er omtalt i vedlegget. For hvert tiltak henviser det til et nummer i vedlegget, hvor tiltaket er nærmere belyst. Økonomiplan og økonomiske hovedoversikter Denne delen inneholder alle økonomiske hovedoversikter, inklusiv selve økonomiplanen Her fremgår økonomiske rammer både inndelt etter tjenesteområder og etter administrative enheter (resultatenheter). Flere tjenesteområder er berørt av investeringer som fremgår av økonomiplanen til Larvik Kommunale Eiendomsforetak. Forslag til Strategidokument Hoveddokument Side 10

12 VEDLEGGET Forslag til tiltak Inneholder omtale av alle endringstiltakene i hoveddokumentet, samt tiltak som ikke er fulgt opp i hoveddokumentet. Endringstiltakene er inndelt i A, B og C. A-tiltak er oppfølging av styringsgruppens (Formannskapet) vedtak i Enhetsoptimaliseringen. Her vurderes de tiltakene som rådmannen har vurdert i forbindelse med Strategidokumentet. Det kan derfor være tiltak som her blir vurdert, hvor rådmannens konklusjon er at dette ikke innarbeides i Strategidokumentet som et «innsparingstiltak». A-tiltak retter seg mot reduserte utgifter eller «økte inntekter». B-tiltak er endringstiltak som fremmes av rådmannen. Dette er både endringer i gjeldende økonomiplan og nye tiltak. B-tiltak retter seg mot reduserte utgifter eller «økte inntekter», sett ut fra gjeldende økonomiplan. C-tiltak er endringstiltak som fremmes av rådmannen. Dette er både endringer i gjeldende økonomiplan og nye tiltak. Tiltakene har enten karakter av «må-tiltak» eller så retter de seg mot rådmannens«profil og prioriteringer». C-tiltak er uten unntak av typen økte utgifter, da sett ut fra gjeldende økonomiplan. Demografi og kommuneøkonomi Larvik kommune I dette notatet har Telemarksforskning beregnet hvor store mer-/mindreutgifter Larvik kommune kan få som følge av befolkningsutviklingen. Det er brukt samme beregningsopplegg som det tekniske beregningsutvalg for kommunal økonomi (TBU). 1 Beregningene tar utgangspunkt i de siste oppdaterte befolkningsframskrivingene fra SSB (juni 2012). KOSTRA (konsern-tall) Larvik sammenlignet med andre kommuner I denne delen gis en oversikt over relevant statistikk fra SSB, hvor en kan se Larvik opp mot nabokommuner og et gjennomsnitt av de kommunene som inngår i Kostra-gruppe 13 (hvor SSB har plassert Larvik kommune). Kommunebarometeret 2012 Barometeret er utarbeidet av Kommunal Rapport. Hensikten er å gi et oversiktlig bilde av hvordan kommunens nøkkeltall er, i forhold til resten av Kommune-Norge. Kommunebarometeret er en rangering, ikke en vurdering om tjenesten fortjener stempel god nok eller ei. For en vanlig kommune er det helt naturlig å ha omtrent like mange gode som dårlige plasseringer på tabellene. Der man kommer dårlig ut, kan det likevel være naturlig å tenke at det kan være noe å hente Rammer for Strategidokumentet «Rammesaken» av juni 2012 fastlegger kommunestyrets føringer for rådmannens arbeid med Strategidokumentet Vedlegget til «rammesaken» inneholder en god oversikt over kommunens økonomiske status og utfordringer. Larvik Kirkelige Fellesråd Innspillet fra Larvik Kirkelige Fellesråd er som tidligere år vedlagt. Rådmannens oppfølging fremgår av rapporteringsområdet «Overføring til kirkelig fellesråd og øvrige trossamfunn». Vestfold interkommunale kontrollutvalgs sekretariat (VIKS) Innspillet fra Kontrollutvalget i Larvik kommune er som tidligere år vedlagt. Rådmannens oppfølging fremgår av rapporteringsområdet «Revisjon og kontrollutvalg». Strategidokumentet er endret i oppbygging. Dette er i samsvar med kommunestyrets vedtak i rammesaken av juni Jfr. TBUs rapport fra april 2012 kapittel 4 Forslag til Strategidokument Hoveddokument Side 11

13 Forslag til Strategidokument Hoveddokument Side 12

14 1 Kommuneplanens samfunnsdel Forslag til Strategidokument Hoveddokument Side 13

15 1 Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel er under rullering Denne delen av Strategidokumentet, som etter oppsettet skal være et sammendrag av Kommuneplanens Samfunnsdel, vil ikke være ferdigstilt når rådmannen presenterer Strategidokumentet fredag 9. november. Rådmannen vil fremme sitt høringsforslag til Kommuneplanens Samfunnsdel til Formannskapets møte 21. november, en uke før Formannskapet skal behandle Strategidokumentet. Folkevalgte kan derfor i den politiske behandlingen kunne se de to dokumentene i sammenheng, ved at Kommuneplanens Samfunnsdel behandles en uke før Strategidokumentet både av Formannskapet og Kommunestyret. Følgende behandling av kommuneplanens samfunnsdel er lagt: Forslag til visjon, mål og strategier presenteres for kommunestyret den parallelt med presentasjonen av Strategidokument Rådmannen vil fremme høringsforslaget til kommunestyrets møte 5. desember. Dette innebærer: o Høringsforslag Kommuneplanens samfunnsdel sendes ut til formannskapet o Høringsforslaget behandles i Formannskapet o Kommunestyret vil i møte beslutte om et høringsforslag skal legges ut til offentlig ettersyn eller ikke. Høringsperiode foreslås fra til Rådmannen foreslår følgende aktiviteter i høringsperioden: o Drøftingsmøte i rådmannens ledergruppe o Åpen høringskonferanse kl i Bølgen kutlurhus o Drøftingsmøte i formannskapet Endelig behandling av planforslaget foreslåes: o Formannskapet o Kommunestyret Et sammendrag av vedtatt høringsdokument for Kommuneplanens Samfunnsdel vil bli tatt inn i Strategidokument , i utgaven som trykkes etter at det er rettet opp til å være i samsvar med kommunestyrets vedtak 12. desember. Kommunestyret og/eller rådmannen kan innarbeide eventuelle konsekvenser av endelig vedtatt Kommuneplanens samfunnsdel for Strategidokumentet ved behandlingen av 1. tertial Forslag til Strategidokument Hoveddokument Side 14

16 1.2 Kommuneplanens samfunnsdel vil ha følgende oppbygging: Forord ved ordfører og rådmann Forutsetninger for å lykkes med ønsket samfunnsutvikling Utfordringer og viktige utviklingstrekk Visjon for Larviksamfunnet fram mot 2020 Mål: o Ekstremt engasjement og alles deltagelse o Natur, miljø og kulturarv er mitt og ditt ansvar o Et like verdig liv for alle o Vekst og verdiskaping som forutsetning for god velferd Effektmål Strategier for virkemiddelbruk: o Ledelse (hvor godt leder vi) o Ansatte (hvor godt utvikler vi våre ansatte) o Partnerskap (har vi forpliktende samhandling med våre viktigste partnere) o Økonomi (hvor godt utnytter vi våre økonomiske ressurser) o Bygg og anlegg (hvor effektiv og hensiktsmessig er vår struktur) o Teknologi (hvor godt utnytter vi tilgjengelig teknologi) o Arbeidsform (hvordan utfører vi oppgavene og sikrer fokus på innbyggere før og etter kontakt) o Planstrategi (planmodell, plan- og utredningsbehov i perioden) o Arealstrategi (hvordan vi disponerer våre arealer) Beslutningsgrunnlag Visjon, mål og strategier for virkemiddelbruk vil være vedtaksnivået. Forslag til Strategidokument Hoveddokument Side 15

17 Forslag til Strategidokument Hoveddokument Side 16

18 2 Profil og prioriteringer Forslag til Strategidokument Hoveddokument Side 17

19 Forslag til Strategidokument Hoveddokument Side 18

20 2.1 Oppfølging av Kommuneplanens samfunnsdel Utfordringer Det konstateres at det er utfordringer med å nå vedtatte mål for samfunns- og tjenesteutvikling. I den forbindelse vil en rette oppmerksomheten spesielt mot følgende i planperioden : Befolkningsvekst Ambisjonen er en større befolkningsvekst enn de siste år. Dette skal bidra til en mer optimal alderssammensetning, til å øke gjennomsnittsinntekten og til et høyere utdanningsnivå. Kvalitet i oppvekst Fullført videregående opplæring viser seg å være den viktigste faktoren for unge menneskers evne til egen livsmestring, god helsetilstand og arbeid og inntekt. Andelen barn og unge som fullfører videregående skole er bedret de siste årene. Det er viktig at den videregående skolen og grunnskolen har gode rutiner og kultur for samarbeid for å skape den beste kvaliteten i barn og unges læringsmiljø. Kommunens program for «Kvalitet i oppvekst» må sikre at barn har en god forutsetning for å lykkes når de starter sin videregående opplæring, som skjer i regi av fylkeskommunen. En organisasjon for fremtiden Larvik kommune er den største virksomheten i Larvik med om lag ansatte. Det arbeides kontinuerlig med å utvikle effektive prosesser både i et bruker- og økonomisk perspektiv. En kan i begrenset grad løse økte forventinger til tjenester fra kommunen ved å gjøre disse mer omfattende. Dette også fordi det ville medføre at offentlig sektor la beslag på en for stor andel av tilgjengelig arbeidskraft. Dette ville kunne svekke verdiskapingen som igjen er en forutsetning god offentlig velferd. For å kunne sikre grunnleggende velferdstjenester blir det derfor behov for en betydelig innovasjon både i utvikling av selve organisasjonen og videreutvikling av tjenestene. Samarbeid og partnerskap Samfunnsutfordringene tilsier behov for helhetlig innsats fra flere samfunnsaktører enn Larvik kommune. Det er behov for å utvikle nye arbeidsformer og etablere sterke og forpliktende partnerskap som styrker vår evne til å sikre en samfunnsutvikling i tråd med vedtatte mål. Larvik har gode tradisjoner for samarbeid mellom private og offentlige aktører, dette fortrinnet må opprettholdes og videreutvikles Verdigrunnlag Planperioden blir preget av store omstillingsprosesser både i organisasjonen og tjenestene. Det er samtidig en utfordring å tilpasse kvantitet og kvalitet i tjenesteytingen opp mot tilgjengelige økonomiske ressurser. Det blir med henvisning til verdigrunnlaget i Kommuneplanens Samfunnsdel sentralt å balansere «økonomisk bærekraft» med «sosial bærekraft» i perioden. Ambisjonen om større vekst forutsetter nye arbeidsformer og partnerskap med andre samfunnsaktører enn Larvik kommune. Det blir viktig å balansere dette utviklingsarbeidet innen prinsippene for «demokratisk bærekraft». Forslag til Strategidokument Hoveddokument Side 19

21 2.1.3 Mål Forslag til kommuneplanens samfunnsdel trekker opp langsiktige mål innen fire målområder. Det fokuseres på følgende tema innen hvert av disse områdene i planperioden : Ekstremt engasjement og alles deltakelse Det etableres en ny arena for dialog og engasjement Møteplass Larvik folkets røst. Natur, miljø og kulturarven er mitt og ditt ansvar Det lages et program med tittel Vår historie med nye farger. Målet er å sikre den rike kulturarven som en unik ressurs i videreutviklingen av Larvik. Målet er å skape stolthet og identitet gjennom kunnskap om Larviks historie, personer og steder. Det gjennomføres en planprosess hvor medvirkning er svært sentralt, under navnet Tettstedenes egenart. Målet er å bevare og utvikle tettstedenes egenart på innbyggernes egne premisser, samtidig som unike bevaringsverdige områder ivaretas. Gjennom programmet «Enøk i kommunale bygg og anlegg» fokuseres det på redusert energibruk både ut fra et økonomisk og miljømessig perspektiv. Miljøinformasjonsprogrammet drives slik dette er vedtatt. Målet er å utvikle, implementere og gjennomføre programmet morsomt, attraktivt og enkelt. Fokus på miljøet skal øke bevisstheten hos den enkelte samt skape atferdsendringer. Et like verdig liv for alle Utrede, behandle og gjennomføre et program for «Omstilling i helse- og omsorgstjenestene». Fortsette satsingen på programmet «Kvalitet i oppvekst» i hele perioden. Videreføre programmet «Boligsosialt arbeid» for å sikre et forsvarlig botilbud for alle innbyggere. Etablere programmet «Ungdom fra verditap til verdiskaping». Målgruppen er ungdom som faller utenfor det ordinære bolig- og arbeidsmarkedet. Frivilligsentral etableres som vedtatt. Målet er at dette blir et frivilligsenter med fokus på folkehelse og levekår. Vekst og verdiskaping som forutsetning for god velferd Det utredes hvordan offensiv bruk av virkemidler kan utløse en høyere takt i bygging av boenheter. Under navnet «Regionalt grep» ivareta Larviks interesser og våre strategiske fortrinn. Under navnet «Fjordbyen Larvik» etablere og styrke byfunksjonene mot fjorden og sikre at området blir tilgjengelig for alle og med aktiviteter året rundt. Det holdes et spesielt fokus på Transport og miljø i perioden. Målet er å realisere effektive og miljøvennlige løsninger for transportsystemet i Larvik. Det utvikles en strategi som sikrer Larviks interesser i nasjonal og regional fordelingspolitikk vedrørende jernbane, kollektivtilbud, stamveier, havneformål og fylkesveier, inkl. gang- og sykkelveier. Under navnet Internasjonalt fyrtårn utredes muligheten for å realisere en betydelig destinasjon i Larvik. Destinasjonen kan enten være av fysisk karakter eller en aktivitet. Målet er å etablere Larvik som en destinasjon i tillegg til å øke stoltheten blant Larviks innbyggere. Arbeide aktivt for å styrke Larviks omdømme blant egne innbyggere, potensielt nye næringsdrivende og tilflyttere. Forslag til Strategidokument Hoveddokument Side 20

22 2.1.4 Effektmål Kommuneplanens Samfunnsdel opererer med åtte effektmål som i sum skal vise om utviklingen går i den retning som er satt i målene. Her settes ambisjon for disse effektindikatorene for utgangen av Befolkningsvekst Årlig befolkningsvekst har økt til 1,5 % i Omdømmet Omdømmeundersøkelser viser at Larvik fortsatt har et omdømme på nivå med de beste bykommunene på Østlandet i Arbeidsplassdekning Netto utpendling til arbeid er redusert fra om lag 2500 til om lag 2300 personer i Gjennomføringsgrad videregående skole Frafall fra Thor Heyerdahl videregående skole er blant de skolene i Vestfold med lavest frafall i Boligbygging antall boenheter Larvik er blant de 5 bykommunene i Vestfold, Telemark og Østfold med høyest takt i boligbyggingen i 2016, målt i antall nye boenheter pr år pr innbygger. Samlet energiforbruk i Larvik Samlet forbruk for alle energibærere holdes på samme nivå i 2016 som for 2009, 1449,4 GWh. Antall medlemmer/aktive i idrettsforeninger i Idrettsforbundet I 2016 er andelen personer under 20 år som er aktive i idrettsforeningene økt til 65 % av totalantallet i aldersgruppen. Prosent skatteinntekt i forholdt til nasjonalt gjennomsnitt Skatteinntekten har økt sett opp mot andre kommuner slik at den i 2016 utgjør 92 % av landsgjennomsnittet Strategier for virkemiddelbruk Som kommuneplanens samfunnsdel peker på må det utvikles strategier for de ulike virkemidlene kommunen kan benytte seg av i arbeidet med å nå sine mål. Valgte innsatsområder støtter seg på EFQM Excellence Model. Innsatsområden i modellen er; resultatorientering, innbygger- og brukerfokus, tydelig og målrettet ledelse, ledelse tuftet på fakta og prosesser, utvikling og involvering av ansatte, kontinuerlig læring og innovasjon, utvikling av partnere, samt samfunns- og sosialt ansvar. Forslag til Strategidokument Hoveddokument Side 21

23 Oppfølging av innsatsområdene i perioden: Ledelse (hvor godt leder vi) Avklare framtidig politisk organisasjonsmodell. Avklare framtidig administrativ organisasjonsmodell. Videreføre en systematisk lederopplæring. Utvikle nye arenaer for kunnskapsformidling og strategiske drøftinger mellom administrativt og politisk nivå. Ansatte (hvor godt utvikler vi våre ansatte) Styrke kompetansen i bruk av valgte fag-, styring- og rapporteringssystemer. Tilrettelegge for faglig ajourhold gjennom muligheter for etter- og videreutdanning. Tilrettelegge for faglig utvikling gjennom deltakelse i faglig utviklingsarbeid internt og eksternt. Opprettholde og videreutvikle organisasjonskulturen med «brukernes og borgernes behov i fokus». Videreutvikle kompetanse i innovasjon i tjenestene. Partnerskap (har vi forpliktende samhandling med våre viktigste partnere) I arbeidet med «Regionalt grep» utredes hvilke allianser og partnerskap som bør etableres for å utnytte en strategisk beliggenhet opp mot for eksempel temaene næring, utdanning og infrastruktur. Opprettholde og videreutvikle forpliktende målrettede partnerskap med frivillige lag og foreninger. Etablering og drift av frivilligsentral vil stå sentralt de første årene. Sentralen styres og drives av lag og foreninger, men med støtte fra Larvik kommune. Følge opp Larviks interesserer i regionale og nasjonale prosesser med hensyn til infrastruktur (kollektiv, vei og bane) i samhandling med lokalt næringsliv og ved å delta i regionale samordningsprosesser. Etablere forpliktende målrettede partnerskap med lokalt næringsliv for å sikre gjennomføringskraft i by-, bolig- og næringsutvikling. Etablere målrettede partnerskap med andre kommuner og forsknings- og utdanningsinstitusjoner i arbeidet med innovasjon i tjenesteutviklingen. Spesielt gis dette fokus i helse- og omsorgstjenestene. «Møteplass Larvik Folkets røst» etableres av Larvik kommune i et partnerskap med andre samfunnsaktører. «Enøk- i kommunale bygg og anlegg» skal være et samarbeid mellom Larvik kommunale eiendomsforetak og Larvik kommune. «Ungdom fra verditap til verdiskaping» etableres i partnerskap med andre samfunnsaktører, blant annet Larvik Næringsforening Det etableres et partnerskap med blant annet Larvik Næringsforening for styrking av bysentrum og utvikling av Fjordbyen Larvik. «Internasjonalt fyrtårn» utredes i et partnerskap med relevante aktører. I partnerskap med Larvik Næringsforening utvikles et program for «Omdømmebygging». Forslag til Strategidokument Hoveddokument Side 22

24 Økonomi (hvor godt utnytter vi våre økonomiske ressurser) For å sikre at fokuset i hovedsak rettes mot å realisere vedtatte samfunns- og tjenestemål, og en effektiv drift, er det avgjørende at det styres innenfor realistiske økonomiske rammer. Gjentakende «tilpasningsprosesser» må unngås. Avkastning fra Primæroppgavefondet fases ut fra driftsbudsjettet innen utgangen av perioden. Fra 2016 knyttes avkastningen til kommunens investeringsbudsjett. Gjennom å lykkes med ambisjonen for verdiskaping vil en styrke kommunens skatteinntekter. Ambisjonen må være at en over tid minimum er på nasjonalt gjennomsnitt for skatteinntekt. Styrke økonomicontroller-funksjonen, spesielt i helse- og omsorgstjenestene. Bygg og anlegg (hvor effektiv og hensiktsmessig er vår struktur) Utrede, behandle og starte implementering av framtidig skolestruktur. o Mesterfjellet skole ferdig til skolestart o Ny skole på Torstvedt under bygging. Utrede, behandle og starte implementering av framtidig barnehagestruktur. Denne må samordnes med vedtak om framtidig skolestruktur for å kunne ta stilling til eventuell etterbruk av skolebygg/skoletomter. o To nye barnehager med samlet 12 avdelinger realisert i perioden. Økt antall boliger for vanskeligstilte i boligmarkedet. o Ny bolig for 8 funksjonshemmede tatt i bruk i o Bygging/anskaffelse av minimum 10 boliger i 2013, og en videre opptrapping i perioden. Ved utredning av framtidige omsorgstjenester må det tas stilling til om fysiske strukturer må endres som konsekvens av tjenesteomlegging, eller å endre struktur for generelt å oppnå en mer effektiv drift og bedret kvalitet. Teknologi (hvor godt utnytter vi tilgjengelig teknolog) Sikre kunnskap om, og prøve ut, ny teknologi i helse- og omsorgstjenester (velferdsteknologi). Videreutvikle bruk av teknologi i informasjon og kommunikasjon med ansatte, innbyggere og brukere. Dette vil omhandle bruk og utvikling av web-baserte løsninger for informasjon, brukerdialog, e-demokrati og selvbetjening. Effektivisere driften ved innføring av web-basert teknologi i kommunens styrings- og rapporteringsprosedyrer. Effektivisere driften og styrke servicen mot brukere ved videreutvikling av «selvbetjening» via IKTløsninger. Arbeidsform (hvordan utfører vi oppgavene og sikrer fokus på innbyggere/brukere) LEAN implementeres som metode for arbeidet med kontinuerlige forbedringer i hele organisasjonen. LEAN retter seg også mot effektivisering av prosessene sett fra bruker/innbygger. Styrke kunnskap og erfaring i å arbeide med «radikal innovasjon» (nye løsninger) i tjenestene. Starte med pilotforsøk for å etablere intern kompetanse. Etablering av web-basert kvalitetssystem som sikrer en videreutvikling av kvaliteten i internkontrollen, hvor risikostyring og avvikshåndtering er sentrale element. Fortsette å gjennomføre årlige administrative analyser av elementene i Exellence-modellen(EFQM), og ut fra resultatet velge seg ut forbedringsområder. Forslag til Strategidokument Hoveddokument Side 23

25 Planstrategi Planprosesser er en av strategiene en kan benytte i arbeidet med å nå valgte mål. I tillegg kan det være behov for å styrke beslutningsgrunnlaget i form av ny kunnskap, før en kan beslutte hvordan en best kan nå et av målene. Planstrategien omhandler en oversikt over hvilke planer og utredningen en ser for seg er sentrale i perioden. Prioriterte planer etter plan- og bygningsloven: Vedta Kommuneplanens samfunnsdel i 2013 og 2016 Rullere Kommuneplanens arealdel (oppstart 2013) Rullere Kommunedelplan for Larvik by (oppstart 2013) Rullere Kommunedelplan for Stavern by (oppstart 2013) Kommunedelplan for camping (i prosess) Kommunal områdeplan Faret/Nordby (i prosess) Kommunal områdeplan Indre Havn Kommunal områdeplan Martineåsen Kommunal områdeplan Tenvik Kommunal områdeplan Klova Kommunal områdeplan Danebu Statlig planprosess; Konseptvalgutredning helhetlig transportsystem for Larvik by. Regional plan / Kommunedelplan / Områdeplan Vestfoldbanen Prioriterte temaplaner: Boligplan (endring fra kommunedelplan til temaplan Jf. KST-sak 173/11) Næringsplan (i prosess) Rusmiddelpolitisk handlingsplan (i prosess) Plan for omstilling av helse- og omsorgstjenestene (i prosess) Plan for framtidig skolestruktur (i prosess) Klima og energiplan (i prosess) Plan for tettstedenes egenart Plan for partnerskap, dialog og frivillighet Prioriterte utredninger: KOU «Handelsanalyse» (2013) KOU «Formingsveileder for Stavern by» KOU «Vei og vedlikehold» (Inkl. program for prioritering av mindre tiltak som fremmer effektive og miljømessige løsninger på trafikken i Larvik.) KOU «Avfall» KOU «Vann og avløp» (inkl. tiltaksplan for separate avløpsanlegg.) KOU «Trafikksikkerhet» KOU «Park og friområder» (inkludert forenklet handlingsplan for beplantning og forskjønning) Forslag til Strategidokument Hoveddokument Side 24

26 2.2 Styring og utvikling Oppsummert kan en si at det er tre hovedperspektiv i rådmannens forslag til Strategidokument ; Justere driften for å ivareta en bærekraftig økonomistyring. Hovedelementene i dette perspektivet er: Realistisk inntekstbudsjettering, korrigert i gjeldende økonomiplan Justert driftsbudsjettet, konkrete tiltak - ikke generelle rammereduksjoner Dekket inn underskudd for årene 2010 og 2011 over tre år ( ). Faset ut avkastningen av Primæroppgavefondet, 50% faset ut innen Sikre framtidige inntekter gjennom vekst og utvikling Hovedelementene i dette perspektivet er: Utarbeide planer for boligbygging, sentrumsområder og næringsutvikling Opprettholde og videreutvikle målrettede og forpliktende partnerskap med lokalt næringsliv og andre samfunnsaktører Følge på kommunens interesser mht jernbane- og veibygging Omstilling og utvikling av tjenester og organisasjon Hovedelementene i dette perspektivet er: Stimulere til omstilling av helse- og omsorgstjenestene, inklusiv implementering av omsorgsteknologi Kvalitet i oppvekst, inklusiv bygging av skoler og barnehager etter planen og avklaring av framtidig skolestruktur Kompetente ledere og ansatte, bruk av effektive informasjons-, styrings- og kontrollverktøy Avklare politisk og administrativ organisering og implementere dette. Forslag til Strategidokument Hoveddokument Side 25

27 Forslag til Strategidokument Hoveddokument Side 26

28 3 Rapporteringsområder Forslag til Strategidokument Hoveddokument Side 27

29 Forslag til Strategidokument Hoveddokument Side 28

30 3.01 Folkevalgte styringsoppgaver Består i hovedsak av: Godtgjørelser og utgifter i forbindelse kommunestyre, formannskap, komitéer, råd og utvalg. Utgifter i forbindelse med valg Støtte til kommunestyregruppene Tilskudd til æresborgere Ansvarlig: Rådmannen Beskrivelse av tjenesten: Omfatter utgifter iht «Godtgjørelse til folkevalgte» med virkning fra Ordfører Varaordfører Kommunestyremedlemmer, 35 medlemmer Formannskapet, 9 medlemmer Komiteene, 33 medlemmer Kontrollutvalget, 5 medlemmer Planutvalget, 9 medlemmer Fondsstyret, 3 medlemmer Gruppelederne, 7 parti Komitéledere, 4 ledere Planutvalgsleder Kommuneplanutvalget, 9 medlemmer Administrasjonsutvalget, 10 medlemmer Kontrollutvalget for alkoholomsetning, 5 medlemmer Leder av fondsstyret Eldrerådet, 7 medlemmer Rådet for funksjonshemmede, 9 medlemmer Innvandrerrådet, 8 medlemmer Klagenemnda, 5 medlemmer Skatteutvalget Valgkomiteen, 7 medlemmer Viltnemda, 5 medlemmer Fast godtgjørelser, møtegodtgjørelser, ledergodtgjørelser, tapt arbeidsfortjeneste, utgifter omsorgsansvar, dekning av internett og nettbrett, aviser, telefongodtgjørelser og skyssutgifter. Økonomiske nøkkeltall: Kostratall for funksjon 100 Politisk styring viser for Larvik en utgift i 2011 på kr 215 pr. innbygger, mens tallet for kommunegruppe 13 er kr 266. Forslag til netto ramme drift i kr: Sum rapporteringsområde Forslaget inneholder følgende endringer i tjenester og økonomi: Tiltak 3: Rammeøkning som følge av økte godgjørelsessatser til folkevalgte Se vedlegg: FS-C-001 Tiltak 2: Rammeøkning Kommunevalg 2015 Iht strategidokument Se vedlegg: FS-C-002 Tiltak 3: Rammeøkning Stortingsvalg i 2013 Iht strategidokument Se vedlegg: FS-C-003 kr i År 2015: kr År 2013: kr Forslag til Strategidokument Hoveddokument Side 29

31 3.02 Revisjon og kontrollutvalg Består i hovedsak av: Godtgjørelser og utgifter til Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (sekretariat for kontrollutvalget i Larvik kommune) Overføring til Telemark kommunerevisjon IKS Ansvarlig: Rådmannen Beskrivelse av tjenesten: Økonomiske nøkkeltall: Kostratall for funksjon 110 Kontroll og revisjon viser for Larvik en utgift i 2011 på kr 63 pr. innbygger, mens tallet for kommunegruppe 13 er kr 74 Rådmannens forslag: Mål: Målet er å ivareta en forsvarlig revisjon i samsvar med lover og regler. Forslag til netto ramme drift i kr: Sum rapporteringsområde Forslaget inneholder følgende endringer i tjenester og økonomi: Det er ingen endringer ift strategidokument Forslag til Strategidokument Hoveddokument Side 30

32 3.03 Sentrale administrative funksjoner Består i hovedsak av: Sentraladministrasjonen Samfunnskontakt Skatteoppkreveren Ansvarlige enheter: Sentraladministrasjonen, Samfunnskontakt og bibliotek og Skatteoppkreveren i Larvik Beskrivelse av tjenesten: Kvalitet og kvantitet: Sentraladministrasjonen består av rådmannen samt seks avdelinger; Regnskapsavdelingen, Økonomiavdelingen, IT-avdelingen, HMS/BHT-tjenesten, Personal- og lønnsavdelingen og Stabsavdelingen. Til Stabsavdelingen ligger funksjoner som; politisk sekretariat, felles postmottak, arkivtjenesten, kommuneadvokatkontoret, webtjenester, eierskapsoppfølging, miljøforvaltning, samfunnssikkerhet og beredskap, bestillerfunksjon bolig/formålsbygg, flere utviklingsprosjekt, implementering av LEAN, kvalitetssystemet og overordnet samfunnsutvikling. HMS/BHT-tjenesten inneholder en godkjent bedriftshelsetjeneste for kommunen i tillegg til at en arbeidet generelt med helse, miljø og sikkerhet i hele organisasjonen. Regnskapsavdelingen står for fakturering, innfordring og bokføring for Larvik kommune, Bølgen KF og Larvik kommunale eiendom KF mfl. Til Økonomiavdelingen ligger i tillegg til ansvaret for styrings- og rapporteringsdokumentene, innkjøpsfunksjonen og sekretærfunksjonen for styret i Primæroppgavefondet. IT-avdelingen skal levere IT- og telefoniløsninger med høy driftsstabilitet og god sikkerhet, samt være rådgivere overfor politisk og administrativ ledelse i optimal bruk av ny teknologi. Til Personal- og lønnsavdelingen ligger all utlønning for kommunen og foretakene, i tillegg til et ansvar for at enhetene har tilgjengelig alt lov-/avtaleverk, reglementer, regler og rutiner for personalforvaltningen. Avdelingen forestår alle drøftinger og forhandlinger med de 27 fagorganisasjoner som p.t. har medlemmer blant kommunens ansatte. Samfunnskontakt består av fire tjenesteområder; Tolketjenesten, Servicesenteret, Alkoholbevilling og kontroll og Frivilligsentral. Servicesenteret er første linjes brukerstøtte på alle kommunale tjenester og ivaretar store deler av kommunens informasjonsplikt overfor innbyggere/kunder. Servicesenteret håndterer ca kundehenvendelser pr år, Tolketjenestens oppgave er å skaffe tolk og oversette for alle som trenger det. Tolketjenesten tolket på 49 språk 2011 i tillegg til fast ansatte er 90 frilanstolker tilknyttet tjenesten. Alkoholbevilling og kontroll saksbehandler saker ihht Alkoholloven og Serveringsloven. Det er pt 87 skjenkebevillinger og 29 salgsbevillinger i Larvik Kommune. Det ble utført 367 kontroller i Frivilligsentralen etableres fra 1 januar Skatteoppkreveren krever inn skatt og avgift, fordeler skatt og avgift mellom stat, fylkeskommune/kommune og kontrollerer arbeidsgiverne. Økonomiske nøkkeltall: Netto driftsutgifter til administrasjon og styring pr. innbygger er kr for Larvik mot kr som gjennomsnitt for kommunene i kostragruppe 13. Kostratall for funksjon 120 adminstrasjon viser for Larvik en utgift i 2011 på kr pr. innbygger, mens tallet for kommunegruppe 13 er kr Utfordringer: Kapasitet til å initiere og drifte partnerskap som sikrer kraft inn i arbeidet med å styrke befolknings- og næringsvekst, følge opp kommunens interesser i regionale og nasjonale prosesser og til å utarbeide gode analyser og ivareta rollen som samfunnsplanlegger. Dagens kvalitetssystem og virksomhetsstyringssystem er word-basert, må bli web-basert for å bli effektive, fleksible og sikre god styringsinformasjon. Ressurser til gode risikovurderinger, tiltaksplaner for å redusere uakseptabel risiko og gode planer for operativ håndtering av uønskede hendelser i tjenester og samfunn. Kapasitet hos kommuneadvokaten presses, blant annet gjennom utvikling innen «helserett». Behov for en bedre og mer effektiv intern informasjon via personifisert intranett og et nytt dynamisk internett for bedre informasjon og en styrket dialog med brukere og innbyggere Skatteinnkreving i en global økonomi forutsetter samhandling med andre myndigheter. Forslag til Strategidokument Hoveddokument Side 31

33 Oppfølging av resultatenheter for å sikre god økonomistyring og rapportering på mål og resultater Sikre god kvalitet i styrings- og rapporteringsdokumenter Opprettholde det høye servicenivået i Samfunnskontakt. Forbedre kommunikasjon med andre enheter i kommunen for videreformidling av informasjon. Rådmannens forslag: Mål: Inneha sentrale funksjoner som sikrer god faglig støtte i utvikling av tjenestene og effektive og gode styringssystemer. God og tilgjengelig informasjon og service til brukere og innbyggere Skatteinnkreving som sikrer bidrag til samfunnet etter de lover og regler som gjelder Gjennomføre brukerundersøkelse fra bedrekommune.no til alle innbyggerne Ønsket effekt: Minimum 75 % av enhetslederne er fornøyd med støttefunksjoner og rådgivning fra sentrale funksjoner. Minimum score på 90 (maksimal score er 100) i Forbrukerrådets undersøkelse om kommuneservice. Minimum score 5 (maksimal score er 6) i kvalitetsvurdering av offentlige nettsteder, utført av norge.no. Innfordret; restskatt: 94%, forskuddsskatt 99,4%, forskuddstrekk 99,9%, arbeidsg.avg. 99,9% Tjenestebeskrivelser: Innkreving av skatt Larvik kommunes nettsted Larvik overformynderi Mijlø og bærekraftig utvikling Salgs-, skjenke- og serveringsbevillinger Servicesenter og Boligkontor Tolketjenesten Innsatsområder: Prioriterte utviklingstiltak i perioden: Innsatsområde 1: Styrking av informasjonstjenesten og forbedret kommunikasjon med ansatte, brukere, innbyggere og media. Innsatsområde 2: Ta i bruk teknologi som effektiviserer og styrker kvaliteten i styring og rapportering. Innsatsområde 3: Sikre gjennomføring av store utrednings- og omstillingsprosesser i Beslutte i 2013, stimulere og implementere vedtakene i perioden. Innsatsområde 4: Kompetanseutvikling for ansattes bruk av kommunens IKT-systemer. Forslag til netto ramme drift: Sum rapporteringsområde Sentraladministrasjonen Skatteoppkreveren i Larvik Samfunnskontakt Forslag til Strategidokument Hoveddokument Side 32

34 Forslaget inneholder følgende endringer i tjenester og økonomi: Tiltak 1: Informasjonsrådgiver Se vedlegg FS-C-004 Kr i Brukerkonsekvens: Tiltak 2:Kvalitetsrådgiver, økt stillingsprosent Se vedlegg FS-C-005 Tiltak 3: Tjenesteendring/samfunnsutvikling Se vedlegg FS-C-006 Tiltak 4: Vedtatte opptrappingsmidler til samfunnsutvikling fra 2013 utgår Iht strategidokument Se vedlegg FS-B-001 Tiltak 5: Redusert bemanning sentraladministrasjonen Se vedlegg FS-B-002 Tiltak 6: Miljøinformasjonsprogram utgår fra 2013 Iht strategidokument Se vedlegg FS-B-003 Tiltak 7: Oppgradering av webløsning Iht strategidokument Se vedlegg FS-B-004 Tiltak 8:Bevilgning til miljøforvaltning utgår Iht strategidokument Se vedlegg FS-C-007 En forbedret informasjonstjeneste fra kommunen. Kr i Brukerkonsekvens: Opprettholde kvalitetssystem for utførelse av tjenester. Må sees opp mot tiltak under rapporteringsområdet Fellesutgifter «Opphør av ISO- sertifisering» Kr i Brukerkonsekvens: Øremerket hos rådmannen til stimulering av omstilling og effektivisering. Effektiv drift kommer brukere til gode i form av bedre og flere tjenester. Kr i 2013 og kr i Brukerkonsekvens: Redusert kapasitet til å initiere og drive samfunnsutviklingsprosjekt som retter seg mot økt vekst, i partnerskap med andre samfunnsaktører. Kr i Brukerkonsekvens: Redusert kapasitet til å støtte tjenesteenhetene samt initiere og drive omstillings- og utviklingsprosjekter. Kr i Brukerkonsekvens: I henhold til gjeldende økonomiplan Kr 0 i 2013, kr i Brukerkonsekvens: I henhold til gjeldende økonomiplan Kr i 2013, kr i Brukerkonsekvens: I henhold til gjeldende økonomiplan. Investeringer: Internlånordning Iht strategidokument , Se FS-C-008 Rammebevilgning til inventar og utstyr Iht strategidokument Se FS-C-009 IKT, oppgradering data- og telenett Iht strategidokument Se FS-C-010 Webutviklingsprosjekter Se FS-C-011 Formidlingssenter på Kaupang Se FS-C Forslag til Strategidokument Hoveddokument Side 33

35 3.04 Fellesutgifter Består i hovedsak av: Pensjonsutgifter Avsetning til lønnsoppgjør 2013 Avsetning til å dekke økte husleieutgifter overfor LKE Kommunestyrets tilleggsbevilgningskonto Rente- og avdragsutgifter internlån og billån Andre fellesutgifter o Hovedtillitsvalgte/verneombud o Porto o KS-kontingenter o Felles lisenser/annonser Ansvarlig enhet: Sentraladministrasjonen Beskrivelse av tjenesten: Økonomiske nøkkeltall: Pensjon løpende premie KLP 9,10% Pensjon løpende premie SPK 11,31% Lønnsvekst med 4% Husleie LKE etter oppsatt investeringsbudsjett og rentenivå 2,5% i 2013 stigende til 3,25% i 2016 Utfordringer: At partene i lønnsoppgjøret forhandler fram avtale om lønnsoppgjør med høyere ramme enn 4%. Dette får også virkning for pensjonskostnadene At rentenivået ikke stiger utover budsjetterte forutsetninger. Rådmannens forslag: Mål: 1. Avsette nok midler til dekning av pensjonskostnader for kommunens ansatte 2. Avsette nok midler til å kunne kompensere lønnsoppgjørene fullt ut etter statens forutsetninger 3. Avsette midler tilstrekkelig til å dekke økte rente- og avdragskostnader LKE (husleie kapitaldel) Ønsket effekt: 1. Pensjon: 100% budsjettdekning i fht årets kostnader 2. Lønn: 100% budsjettdekning i fht årets lønnsoppgjør 3. Husleie kapitaldel LKE: 100% budsjettdekning Forslag til netto ramme drift i kr: Sum rapporteringsområde Pensjon Tilleggsbevilgningskonto Husleie LKE Lønnsreserve Andre fellesutgifter Forslag til Strategidokument Hoveddokument Side 34

36 Forslaget inneholder følgende endringer i tjenester og økonomi: Tiltak 1: Økte pensjonsutgifter fra 2013 Se vedlegg: FS-C-013 Kr i Brukerkonsekvens: Tiltak 2: Avsetning til bygningsskadefond Iht til strategidokument Se vedlegg: FS-C-014 Tiltak 3: Avslutte Veritas ISO-sertifisering Se vedlegg: FS-A-015 Tiltak 4: Øke tilleggsbevilgningskontoen Se vedlegg: FS-C-015 Tiltak 5: Avsetning lønnsoppgjør 2013 Se vedlegg: FS-C-016 Tiltak 6: Husleie kapitaldel til fordeling på resultatenheter Se vedlegg: FS-C-017 Tiltak 7: Fullfinansiere lønnsoppgjøret for 2012 Se vedlegg: FS-C-018 Tiltak 8: Fjerne budsjettert inntektsføring av refunderte sykepenger, iht strategidokument Se vedlegg: FS-C-019 Tiltak 9: Effekter av omstillingstiltak fra enhetsoptimaliseringsprosesser Se vedlegg: FS-B-005 Ingen spesielle Kr i Brukerkonsekvens: Ingen spesielle Kr i Brukerkonsekvens: Ingen spesielle, må da sees i sammenheng med styrket ramme for kvalitetsrådgiver. Kr i Brukerkonsekvens: Gjøre det letter for kommunestyret å dekke mindre tilleggsbevilgninger av engangskarakter i løpet av året. Kr i Brukerkonsekvens: Ingen spesielle Kr i 2013, kr i 2014, kr i 2015 og kr i 2016 Brukerkonsekvens: Ingen spesielle Kr i 2013, kr i Brukerkonsekvens: Ingen spesielle Kr i Brukerkonsekvens: Ingen spesielle Kr i 2016 Brukerkonsekvens: Ikke utredet Forslag til Strategidokument Hoveddokument Side 35

37 3.05 Kommunale barnehager Består i hovedsak av: Det er 19 kommunale barnehager i Larvik. Fellesområdet barnehage løser oppgaver for både kommunale og ikke-kommunale barnehager. Ansvarlige enheter: Oppvekst nordøst, Oppvekst sentrum, Oppvekst sørvest, Larvik læringssenter Beskrivelse av tjenesten: Kvalitet og kvantitet: Antall barn i kommunale barnehager: Antall heltidsplasser i kommunale barnehager: 977,75 * Tallene pr Med bakgrunn i behovet for et helhetlig oppvekstløp med gode overganger mellom barnehage og skole ble den felles satsningen Kvalitet i Oppvekst igangsatt Målet er kvalitetsutvikling og et kvalitetsløft for alle barnehager og skoler i kommunen. Det blir utarbeidet et felles utviklings- og læringsløp i alle kommunale barnehager som henger sammen med utviklingsarbeidet i skolen. Et godt og inkluderende læringsmiljø er å forstå som de betingelser i barnehage og skolen som fremmer elevens helse, trivsel, sosiale og faglige læring og utvikling. Det fysiske miljøet skal fremme trygghet, helse, trivsel og læring. Det psykososiale læringsmiljøet handler om hvordan barn og ansatte oppfører seg mot hverandre, og hvilke erfaringer, opplevelser og utvikling barnet får på det sosiale og personlige området gjennom læringsmiljøet. Alle ansatte i barnehagene skal framstå som tydelige voksne og samtidig legge vekt på å etablere et godt forhold til barna. Det skal sikres progresjon, helhet og sammenheng i hele løpet fra barnehagen og ut grunnskolen. Økonomiske nøkkeltall: Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger er kr for Larvik mot kr som gjennomsnitt for kommunene i kostragruppe 13. Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger 1-5 år (konsern) er for Larvik kr mot gjennomsnittet for kommunene i gruppe 13 på kr Utfordringer: Gjennomføre programmet Kvalitet i oppvekst Barns språkutvikling Rådmannens forslag: Mål: 1. Bedre læringsmiljø i barnehagen 2. Styrket språkopplæring i barnehagen Ønsket effekt: 1. 5 % færre barn blir henvist til PP-tjenesten på grunn av samspillproblematikk / relasjonsvansker 20% færre barn søker om utsatt skolestart 2. 5 % færre barn henvises til PP-tjenesten for språkvansker Ingen barn med minoritetsbakgrunn som er født i Norge har behov for grunnleggende norsk i skolen Tjenestebeskrivelser: Barnehageplass kommunale barnehager Forslag til Strategidokument Hoveddokument Side 36

38 Innsatsområder: Prioriterte utviklingstiltak i perioden: «Kvalitet i oppvekst» Innsatsområde 1: Læringsmiljø og ledelse Innsatsområde 2: HelART i barnehage 3 nye barnehager implementerer helart i 2013 Innsatsområde 3: Styrket læring Bedre tilpasset læring for barn Ønsket resultat er redusert omfang av vedtak om spesialpedagogisk hjelp Forslag til netto ramme drift i kr: Sum rapporteringsområde Fellesområdet barnehage Oppvekst nordøst Oppvekst sentrum Oppvekst sørvest Larvik Læringssenter Forslaget inneholder følgende endringer i tjenester og økonomi: Tiltak 1: Reduksjon i ekstern husleie Se vedlegg: OK-B-009 Kr i 2015, kr i 2016 Brukerkonsekvens: Tiltak 2: Svikt i foreldrebetaling kommunale barnehager Se vedlegg: OK-C-008 Tiltak 3: Langestrand barnehage nedlagt juni 2012 Se vedlegg: OK-B-010 Tiltak 4: Færre barn i Thor Heyerdahl barnehage Se vedlegg: OK-B-007 Ingen spesielle Kr i Brukerkonsekvens Ingen spesielle Kr i Brukerkonsekvens Ingen spesielle Kr i Brukerkonsekvens Ingen spesielle Investeringer i kr: Investeringer i nye barnelokaler er innarbeidet i økonomiplanen til Larvik kommunale eiendom Inventar og utstyr til nye barnehager Se vedlegg: OK-C Forslag til Strategidokument Hoveddokument Side 37

39 3.06 Overføring til ikke-kommunale barnehager Består i hovedsak av: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Det overføres tilskudd til 21 ikke-kommunale barnehager Ansvarlig enhet: Oppvekst sentrum: Beskrivelse av tjenesten: Kvalitet og kvantitet: Antall barn: Antall heltidsplasser:1 220,60 Tall pr Utfordringer: Tolkning og iverksettelse av nye forskrifter Følge opp av tiltak til spesialpedagogisk hjelp Følge opp bruk av kompetansemidler Rådmannens forslag: Mål: Overføring til ikke-kommunale barnehager er i tråd med gjeldende lover og forskrifter Ønsket effekt: Ingen mottatte klager på vedtak fra ikke-kommunale barnehager Innsatsområder: Prioriterte utviklingstiltak i perioden: Innsatsområde 1: Regelmessig dialog med ikke-kommunale barnehager Innsatsområde 2: Samarbeid om kompetansemidler i arbeidet med likestilling Forslag til netto ramme drift i kr: Sum rapporteringsområde Forslaget inneholder følgende endringer i tjenester og økonomi: Tiltak 1: Økt tilskudd fra 2013 Se vedlegg: OK-C-010 Kr i Brukerkonsekvens: Ingen spesielle Forslag til Strategidokument Hoveddokument Side 38