Internkontroll og kvalitetssikring i NAV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internkontroll og kvalitetssikring i NAV"

Transkript

1 Forvaltningsrevisjon Internkontroll og kvalitetssikring i NAV Rapport Desember 2014

2 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske undersøkelser av den kommunale tjenesteproduksjon, myndighetsutøvelse og økonomiske forvaltning, herunder se etter muligheter til forbedringer, eventuelt påpeke svakheter og mangler. Gjennomføring av dette revisjonsprosjekt ligger ikke inne i Plan for forvaltningsrevisjon Men det ble vedtatt gjennomført av kontrollutvalget den 25. august, sak 29/14. Denne rapporten oppsummerer resultatene fra undersøkelsen. Ansvarlig for gjennomføring av undersøkelsen har vært forvaltningsrevisor Svein Erik Moholt. Bodø, den Svein Erik Moholt ansvarlig forvaltningsrevisor Salten kommunerevisjon IKS 2

3 Innhold: 0. SAMMENDRAG INNLEDNING FORMÅL, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNINGER FORMÅL PROBLEMSTILLING AVGRENSNINGER METODE OG GJENNOMFØRING REVISJONSKRITERIER FAKTA OG VURDERINGER... 8 Har NAV sikret forsvarlig internkontroll i forbindelse med saksbehandling om sosialhjelp? REVISJONSKRITERIER FAKTA VURDERING KONKLUSJON ANBEFALING RÅDMANNENS KOMMENTAR Vedlegg 1 Rådmannens kommentar Vedlegg 2 Faktaverifisering fra NAV Salten kommunerevisjon IKS 3

4 0. SAMMENDRAG Salten kommunerevisjon IKS har i denne undersøkelsen sett nærmere på NAV- Bodø sitt arbeid med internkontroll og kvalitetssikring i forhold til søknader om økonomisk sosialhjelp. Formålet har vært å belyse hvordan plikten til internkontroll ivaretas samt om man har en forsvarlig praksis i forhold til å fatte vedtak. I undersøkelsen ligger følgende problemstilling til grunn: Har NAV sikret forsvarlig internkontroll i forbindelse med saksbehandling om sosialhjelp? Innsamlingen av data baserer seg på intervju med en rekke ansatte ved NAV- Bodø. Videre har revisjonen også sett på utkast til rutinehåndbok og skriftlig dokumentsjon. Det er gjennomført en undersøkelse av faktiske vedtak basert på en stikkprøve av vedtak fra mars måned i år. Undersøkelsen er avgrenset til å vurdere tjenestens internkontroll og vedtakspraksis. Det gjøres ikke en overprøving av faglig skjønn i saksbehandlingen. I rapporten fremgår det at fylkesmannens tilsyn i 2010 viste at det var lite som pekte mot et aktivt internkontrollsystem i tjenesten. Slik revisjonen oppfatter det, har det siden NAV- kontoret ble etablert, fortsatt ikke vært ferdigstilt og vedtatt et internkontrollsystem (rutinehåndbok). Man har et arbeidsdokument på fast basis. Rådgiverne ved de tre avdelingene har hatt ansvar for å utarbeide denne, men pga arbeidsbelastningen har de ikke klart å ferdigstille rutinehåndboken. Det fremgår også at det har vært en utfordring i dette arbeidet, at når nye styringssignaler (eks rundskriv kommer), så må man starte litt på nytt igjen. Det personellet revisjonen har snakket med gir også uttrykk for en usikkerhet om statusen til de aktuelle dokumentene. Flere sier åpent at de ikke bruker disse dokumentene i særlig grad, og at det er rundskrivet fra departementet som er tjenestens «håndbok». Slik revisjonen oppfatter det er det også en svakhet at man ikke har en rutine for håndtering av feilutbetalingssaker, og at slike saker i stor grad ikke følges opp. På statlig side derimot er dette ivaretatt. Slik revisjonen ser det, fremstår det også som et åpent spørsmål, om det er delegasjonsreglementet i gammel håndbok eller om det er delegasjonsreglementet i ikke vedtatt ny håndbok som gjelder. Salten kommunerevisjon IKS 4

5 For revisjonen fremstår det som at internkontroll gjennom en oppdatert skriftlig rutinehånbok, i stor grad er erstattet av (foruten rundskrivet) en ikke ubetydelig møtevirksomhet og ved løpende diskusjoner og konsultasjoner. Tjenesten har ikke en opplæringsplan, men ivaretakelse av arbeidstakernes kunnskaper og ferdigheter innen fagfeltet, skjer gjennom internopplæring og gjennom kurs eksempelvis i fylkesmannens regi. Ved rekruttering av nye medarbeidere sikres også en god grunnkompetanse ved at disse er sosionomer eller barnevernpedagoger. Medvirkning fra arbeidstakerne sikres gjennom deltakelse i møter der saker diskuteres og arbeid i team. Det foregår også en del sidemannskontroll ved at saksbehandlerne leser hverandres vedtak. I forhold til bemanning fremgår det at det er en utfordring å ha nok tid til å kunne jobbe med og bli kjent med den enkelte bruker. Selv om det har vært en styrking av bemanningen, opplyses det ved en av oppfølgingsavdelingene å ha vært en stor utfordring over tid, med langtidsfravær. Dette har konsekvenser for avdelingens evne til oppfølging av krevende brukere. I fylkesmannens rapport fra 2010 ble det pekt på at «vurderinger og begrunnelse for vedtak som hovedregel ikke skriftliggjøres, og at vedtak i stor grad sendes ut uten begrunnelser». Revisjonens gjennomgang viser at dette ikke lengre er tilfelle. Samtlige vedtak revisjonen har sett, har fulgt vedtaksmalen. Vedtak viser til lovhjemmel, de beskriver faktiske forhold, det gjøres vurderinger og opplyses om klageadgang. Enkelte vedtak har også betydelig veiledning og rådgivning i forhold til brukeren. Vedtakene er mer detaljert og utfyllende enn «beste praksis» malen i veilder til sosialtjenesteloven. Samtidig er det revisjonens oppfatning at vedtakene har et enkelt og klart språk. Salten kommunerevisjon IKS 5

6 1. INNLEDNING I denne rapporten går vi inn og ser på tjenestens internkontrollsystem og hvordan NAV i kommunen kvalitetssikrer saksbehandlingen om økonomisk sosialhjelp. Etter at lov om sosiale tjenester i NAV trådte i kraft , har det vært et krav om internkontroll i tjenesten. Dette er videre utdypet gjennom forskrift om internkontroll for sosial- og helsetjenesten. I et eget tilsyn gjennomført av fylkesmannen våren 2010, da NAV- kontoret var relativt nyetablert, ble det påpekt både avvik og merknader i forhold til kontorets funksjon. Av tilsynsrapporten fremgår det at: «I de innsendte styringsdokumentene var det lite som pekte mot et aktivt internkontrollsystem. Det som fantes av prosedyrer var ikke oppdatert etter etablering av NAV- kontor, herunder saksbehandlingsprosedyrer». Avviket som omhandlet manglende opplysning i enkeltsaker, bygde på at «vurderinger og begrunnelse for vedtak som hovedregel ikke skriftliggjøres». Det har derfor vært litt av hensikten med denne rapporten å undersøke om tjenesten har endret denne praksisen. For det kommunale NAV- kontoret har det også vært en utfordring knyttet til betydelige budsjettoverskridelser samt kostnader som har økt mer enn andre kommuner Bodø sammenlignes med. Dette har vært gjenstand for analyse i en rapport fra KS-Konsulent, samt at det er laget en rapport i forbindelse med «Framtida vårres», der dette belyses. I den sistnevnte ser man nærmere på utviklingstrekk, årsakssammenhenger og aktuelle tiltak i denne forbindelse. Forhold det pekes på er bla antall brukere, kostnader til midlertidig bolig og andelen brukere innen statlig finansierte ordninger som arbeidsavklaringspenger. Med bakgrunn i at disse forholdene alt er belyst, gås det ikke nærmere inn på det i denne rapporten. 2. FORMÅL, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNINGER 2.1 FORMÅL Formålet med denne rapporten er å undersøke internkontroll og kvalitetssikring i NAV i forbindelse med saksbehandling og vedtak om økonomisk sosialhjelp. 2.2 PROBLEMSTILLING Av formålet har vi utledet følgende problemstilling: Har NAV sikret forsvarlig internkontroll i forbindelse med saksbehandling om sosialhjelp? Salten kommunerevisjon IKS 6

7 2.3 AVGRENSNINGER Undersøkelsen er avgrenset til å se på hvilke rutiner og samhandling tjenesten har i forbindelse med saksbehanling om økonomisk sosialhjelp. Det gjøres i denne rapporten ikke overprøving av faglige vurderinger i forbindelse med saksbehandlingen. Det gjøres ikke en full gjennomgang i forhold til hva et internkontrollsystem kan inneholde, men vurdering av utvalgte forhold. 3. METODE OG GJENNOMFØRING Undersøkelsen er gjennomført i henhold til Norges kommunerevisorforbunds Standard for forvaltningsrevisjon RSK 001. Innsamlingen av data baserer seg på intervju med følgende personer: - Leder NAV- Bodø - Enhetsledere mottaksavdelingen og oppfølgingsavdeling 1-2 rådgivere - 2 saksbehandlere - Rådgiver stab Revisjonen har hatt tilgang til rutinehåndbøker og en del skriftlig dokumentasjon. Det er gjort stikkprøvekontroll av 20 vedtak om økonomisk sosialhjelp. 10 fra mottaksavdelingen og 5 fra hver oppfølgingsavdeling. Det er valgt ut en sak per saksbehandler. Utvalget er et tilfeldig utvalg fra en oversikt over vedtak fra mars måned, men inneholder både innvilgelses- og avslagsvedtak. Etter revisjonens oppfatning er datainnsamlingen tilstrekkelig i forhold til å gjøre de vurderinger og trekke de konklusjoner som er gjort i denne rapporten. 4. REVISJONSKRITERIER Revisjonskriteriene er en samlebetegnelse på de krav og forventninger som kan stilles til den funksjon, aktivitet eller prosedyre som er gjenstand for forvaltningsrevisjon. Kriteriene holdt sammen med faktagrunnlaget danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de konklusjoner som trekkes i en forvaltningsrevisjon. Aktuelle kilder for utledning av revisjonskriterier er lover, forskrifter, retningslinjer, vedtak, avtaler og anerkjent teori. I denne undersøkelsen har vi lagt til grunn: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen 2010 Veileder IS-1183 om internkontroll for sosial- og helsetjenesten Salten kommunerevisjon IKS 7

8 5. FAKTA OG VURDERINGER Har NAV sikret forsvarlig internkontroll i forbindelse med saksbehandling om sosialhjelp? 5.1 REVISJONSKRITERIER INTERNKONTROLL ( 5 i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen): Kommunen skal føre internkontroll for å sikre at virksomhet og tjenester etter kapittel 4 er i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift. Kommunen må kunne gjøre rede for hvordan den oppfyller denne plikten. INNHOLDET I INTERNKONTROLLEN ( 4 i forskrift og veileder - utdrag): c) Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet samt om virksomhetens internkontroll, d) sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes, g) utvikle, iverksette, kontrollere evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og helselovgivningen, VEDTAK ( Forvaltningsloven): Vedtaket skal: - være skriftlig - grunngis - nevne de faktiske forhold vedtaket bygger på - vise til de regler og paragrafer det bygger på - opplyse om klageadgang BESTE PRAKSIS (Veilder til sosialtjenesteloven 17) Vedtaket inneholder: - NAV Lillevik: Melding om vedtak: Søknaden gjelder, Vedtak, Begrunnelse, Klageadgang. 5.2 FAKTA Internkontroll Rutinehåndbok I et eget tilsyn gjennomført av fylkesmannen våren 2010, da NAV- kontoret var relativt nyetablert, ble det påpekt både avvik og merknader i forhold til kontorets funksjon. Av tilsynsrapporten fremgår det at: Salten kommunerevisjon IKS 8

9 «I de innsendte styringsdokumentene var det lite som pekte mot et aktivt internkontrollsystem. Det som fantes av prosedyrer var ikke oppdatert etter etablering av NAV- kontor, herunder saksbehandlingsprosedyrer». I brev av svarer NAV- Bodø på de påpekte avvik og merknad og den oppfølging tjenesten har hatt siden tilsynet. I forhold til avvikene sies det bl a følgende: «Man har begynt arbeidet med å oppdatere tjenestens rutinehåndbok. Det er nå utarbeidet en rutinebeskrivelse som definerer hvilke elementer et vedtak skal inneholde. Her fremgår bl a at alle vedtak hjemlet etter 18 og 19 skal inneholde rettslig grunnlag, faktiske forhold og vurdering». Revisjonen har fått tilsendt de dokumenter som er tjenestens rutinehåndbok. Dette består av to dokumenter: - NAV Bodø, Rutinehåndbok sosiale tjenester ved NAV Bodø (merket arbeidsdokument, er udatert), og - Ny rutinehåndbok for NAV Bodø, Bodø november 2013 Det første dokumentet omtales av en av rådgiverne som «det gode gamle dokumentet som vi hadde på det gamle sosialkontoret» før NAV etableringen. Dette oppgir hun at de er i gang med å revidere. Noe er gjort men man er fortsatt ikke i mål med det. En av saksbehandlerne sier at hun har det dokumentet hun fikk for 7 år siden. Man har bare hatt et arbeidsdokument over tid. Det andre dokumentet inneholder et delegasjonsreglement, oversikt over veiledende stønadsnormer og utgiftsgrenser (med virkning fra ), sjekkliste mottak av nyankomne brukere fra andre kommuner, samt en del andre føringer. Delegasjonsreglementet er etter det vi forstår ikke vedtatt enda. Dokumentet for øvrig fremstår mer som en løs samling av rutiner og føringer, enn en bearbeidet rutinehåndbok. Slik revisjonen oppfatter det (og som bekreftes av en av saksbehandlerne) har NAV Bodø ikke en vedtatt rutinehåndbok. Det delegasjonsreglementet som er operativt, er datert oppdatert per Det er rådgiverne ved mottaksavdelingen, de to oppfølgingsavdelingene samt rådgiver i staben som har fått ansvaret for å revidere rutinehåndboken. Det har slik revisjonen forstår vært vanskelig å sette av nok tid til å få gjennomført dette. I tillegg er det en utfordring at det kom et nytt rundskriv før man var ferdig med oppdateringen. Flere av informantene revisjonen har snakket med gir uttrykk for at rutinehåndboken er noe man ikke bruker i så stor grad, og at det er rundskrivet fra departementet som er det viktigste dokumentet i hverdagen. Revisjonen har lagt de to dokumentene fram for avdelingsledere og ned til saksbehandlere. Inntrykket er at man generelt sett ikke fremstår Salten kommunerevisjon IKS 9

10 som så familiær med dokumentene. Den gamle rutinehånboken omtales som «et dynamisk dokument» og som noe som til enhver tid er under utvikling. Inni dokumentet er det kapitler med rød farge og spørsmålstegn flere steder. Dokumentet er og har ikke vært ferdigstilt etter at man ble NAV- kontor. En av avdelingslederne kommenterer også at tjenesten ikke har rutiner for håndtering av feilutbetalingssaker, og at dette er noe man faktisk trenger. Det kan være saker med feilutbetaling eller ren svindel som ikke blir fulgt opp. Man er begynt å jobbe med det, men det er ikke kommet på plass. Den statlige delen av tjenesten har en egen enhet som jobber med og følger opp slike saker. I forbindelse med faktaverifiseringen av denne rapporten kommenterer NAV- leder følgende i forhold til rutinehåndbøkene: «I faktabeskrivelsen omtales det faktum at det forefinnes to rutinehåndbøker; Det er ikke to forskjellige håndbøker, men den nye utgaven er rimeligvis mer oppdatert. Rådgiverne fra våre 3 fagavdelinger har her sammenholdt de endringer vi har lagt inn i denne. I påvente av en formell godkjenning fra NAV-leder har vi således to i omløp. Det er ikke forbundet mer med dette annet enn at rundskrivets påpekninger samt PFVD2 s tiltaksliste også må innlemmes i våre rutiner. I denne fasen har det for oss vært maktpåliggende å prioritere en implementering av rundskriv samt våre PFVD2-tiltak i operativ drift. Med så vidt stort tilfang av brukere og saker på sosialområdet er arbeidspresset stort og det er nødvendig å gjøre denne typen prioritering». Kompetanse/opplæring/bemanning En av rådgiverne revisjonen har snakket med gir uttrykk for at det på kommunal side i NAV er et utdanningskrav ved tilsetting, at man skal ha treårig bransjeutdanning. På den kommunale siden er det stort sett sosionomer og barnevernspedagoger som er ansatt. Tjenesten sikrer dermed i utgangspunktet at de ansatte har en god fagkompetanse. I tillegg er det mange som har etterutdanning spesielt innen rus/psykiatri. I følge avdelingslederne revisjonen har snakket med, har ikke tjenestene en opplæringsplan, men når man får nye medarbeidere gis disse en tett oppfølging av avdelingens rådgiver. De jobber i starten som bisitter for en av de andre veilederne, og får etter hvert prøve seg på egen hånd. NAV har flere e-læringskurs som er knyttet opp mot de aktuelle ytelsene. Det kjøres også en del kurs spesielt i regi av fylkesmannen. Dette har bl a gått på endringer i sosialtjenesteloven, det nye rundskrivet for tjenesten og skjønnsutøvelse. NAV- leder understreker at man har hatt omfattende opplæring i det nye rundskrivet. Det har vært et prioritert område å sikre oppdatering i forhold til presiseringer og justeringer i dette. Salten kommunerevisjon IKS 10

11 Veiledere i mottaksavdelingen nevner også at man er i ferd med å gjennomgå opplæring i motiverende intervju og det har vært opplæring i økonomisk rådgivning. Det sies at man stort sett har fått delta på kurs de har meldt interesse for. Det gis generelt uttrykk for at man har den kompetansen og opplæringen som er nødvendig for å gjøre en god jobb. Rådgiver i mottaksavdelingen sier det kan være en utfordring for dem å gjennomføre kursing samtidig som man skal bemanne mottaket. I forhold til bemanning har det gjerne vært slik at det er sesongsvingninger. Men rådgiver i mottaksavdelingen sier at man ikke bare skal fatte vedtak, men ha tid til å jobbe med den enkelte. Det er da man får til endringer og får folk ut av systemet. Den tette oppfølgingen og bygging av relasjoner for å finne ut av hva som er utfordringen med brukeren, det er det i følge henne ikke nok tid til. Å finne ut hva som skal til må skje i samarbeid med brukeren, og det gjør man ikke bare med å fatte et vedtak og stille strenge vilkår. Veilederne ved avdelingen gir likevel uttrykk for at bemanningen er økt og at situasjonen er bedret. Rådgiver ved en av oppfølgingsavdelingene sier at de har en stor bemanningsmessig utfordring, og at det har vært slik siden hun begynte for to år siden. Flere er ute i langtidssykemelding og de har ikke vært fulltallig den perioden hun har jobbet her. Dette fører til at man får en for dårlig oppfølging av krevende brukere. Hvis man hadde vært fulltallig på avdelingen kunne de etter hennes oppfatning fått ned en del av de store utgiftspostene. I forhold til bemanningstall viser KOSTRA følgende: Tabell 1. Årsverk i sosialtjenesten per 1000 innbyggere i 2013 (og antall i parentes) Bodø 1,00 (49,80) Tromsø 1,29 (92,50) Asker 0,81 (47,12) Sandefjord 1,30 (58,55) KOSTRA- gruppe 13 1,10 (43,70) Landet (unntatt Oslo) 0,98 (10,31) Tallene viser at det er et visst sprik i bemanningen for kommunene i KOSTRA- gruppa, men at ligger omtrent på nivå med kommunegruppa (litt under). Arbeidstakermedvirkning De enkelte avdelingene har ukentlige saksmøter (fast møtetidspunkt) hvor saker tas opp til diskusjon. I disse møtene kan saksbehandlerne ta opp forhold i den enkelte sak man ønsker å få vurdert av kollegiet eller rådgiver. I tillegg foregår det en god del sidemannskontroll ved at saksbehandlerne diskuterer saker med sine kollegaer og leser hverandres vedtak. En av rådgiverne gir også uttrykk for å ha kollegaer i sin avdeling med vesentlig lengre fartstid enn hun selv. Hun bruker også sine medarbeidere til å få en kollegavurdering. Salten kommunerevisjon IKS 11

12 I avdelingene er man også inndelt i team som diskuterer aktuelle tema. Eksempelvis er det i mottaksavdelingen et eget ungdomsteam. Vedtak Kvalitetssikring Rådgiverne ved de tre avdelingene har en kontrollerfunksjon ved at de skal godkjenne (signere) vedtakene. Dette gjelder likevel ikke i alle tilfeller. Det er en del erfarne medarbeidere som har fullmakt på rådgivernivå, og som kan fatte vedtak på egen hånd. Etter det revisjonen forstår er det ikke en kontrollrutine i forhold til disse vedtakene. Saksbehandler effektuerer vedtaket på egen hånd, og det er heller ikke noe praksis på at det gjennomføres kontroller av f eks vedtak siste måned. Kvalitetssikringen for disse ligger gjennom den dialog som skjer med kollegaer og diskusjoner i avdelingsmøtet/team. En av rådgiverne sier at systemet er basert på tillit og at man har erfarne medarbeidere. Av de 20 vedtakene revisjonen har sett, hadde 8 dobbel underskrift og 12 bare underskrift av saksbehandler (hvorav 2 var av rådgiver). Avdelingsleder ved en av oppfølgingsavdelingene sier at det er etablert en besluttergruppe som består av de tre avdelingslederne med rådgivere. Denne møtes en gang i måneden og diskuterer saker som er kommet opp i avdelingsmøtene, på prinsippiell basis. Dette skal bidra til å skape en ens praksis i tjenesten. De forhold som er nevnt i avsnittet ovenfor, om Arbeidstakermedvirkning er også et viktig bidrag i forhold til kvalitetssikring av vedtak. I følge rådgiver ved mottaksavdelingen brukes den vedtaksmalen man har. De enkelte vedtak skal inneholde den aktuelle ytelsen, aktuell lovhjemmel, litt informasjon om faktiske forhold, begrunnelse, råd og veiledning, informasjon om klagerett og underskrift. Undersøkte vedtak Revisjonen har mottatt en totaloversikt over vedtak om økonomisk sosialhjelp ved NAV- Bodø gjort i mars Ut fra denne er det valgt ut vedtak gjort i de tre avdelingene. I praksis er det valgt så bredt at de fleste saksbehandlerne er med i undersøkelsen. Gjennomgangen av vedtakene viser følgende: - Vedtakene i de tre avdelingene følger en mal, hvor de er disponert etter følgende overskrifter: vedtak, melding om vilkår (ved innvilgelse), rettslig grunnlag, faktiske forhold, vurdering, råd og veiledning, informasjon, opplysning om klageadgang og underskrift. - Samtlige saker er utfyllt og har begrunnelse for vedtakene og en beskrivelse av faktiske forhold. - I avslagsvedtak vises det gjerne i vurderingen til manglende overholdelse av tidligere stilte vedtak. Salten kommunerevisjon IKS 12

13 - I enkeltsaker (spesielt ved avslag) gis det i flere tilfeller fyldig råd og veiledning til søker om økonomi og innretting av hverdagen. - Samtlige vedtak er underskrevet av avdelingsleder/rådgiver og saksbehandler, eller bare av saksbehandler. - Det er gjennomgående at sakene har enkelt og forståelig språk. 5.3 VURDERING Internkontroll og organisering Som vi har vist til i faktadelen fremgikk det av fylkesmannens tilsynsrapport fra 2010 at det var lite som pekte mot et aktivt internkontrollsystem i tjenesten. Gjennom de samtaler revisjonen har hatt med ansatte (avdelingsledere, rådgivere og saksbehandlere), er det revisjonens inntrykk at tjenesten fortsatt har et svakt internkontrollsystem (rutinehåndbok). Dokumentet omtales av de ansatte som «et dynamisk dokument» som det jobbes med og utvikles etter hvert som endringer i rundskriv og lov, oppstår. Slik revisjonen oppfatter det, har det siden NAV- kontoret ble etablert, fortsatt ikke vært ferdigstilt og vedtatt et internkontrollsystem (rutinehåndbok). Man har et arbeidsdokument på fast basis. Rådgiverne ved de tre avdelingene har hatt ansvar for å utarbeide denne, men pga arbeidsbelastningen har de ikke klart å ferdigstille rutinehåndboken. Det fremgår også at det har vært en utfordring i dette arbeidet, at når nye styringssignaler (eks rundskriv kommer), så må man starte litt på nytt igjen. Det personellet revisjonen har snakket med gir også uttrykk for en usikkerhet om statusen til de aktuelle dokumentene. Flere sier åpent at de ikke bruker disse dokumentene i særlig grad, og at det er rundskrivet fra departementet som er tjenestens «håndbok». Slik revisjonen oppfatter det er det også en svakhet at man ikke har en rutine for håndtering av feilutbetalingssaker, og at slike saker i stor grad ikke følges opp. På statlig side derimot er dette ivaretatt. Slik revisjonen ser det, fremstår det også som et åpent spørsmål, om det er delegasjonsreglementet i gammel håndbok eller om det er delegasjonsreglementet i ikke vedtatt ny håndbok som gjelder. For revisjonen fremstår det som at internkontroll gjennom en oppdatert skriftlig rutinehånbok, i stor grad er erstattet av (foruten rundskrivet) en ikke ubetydelig møtevirksomhet og ved løpende diskusjoner og konsultasjoner. Når det gjelder ivaretakelse av arbeidstakernes kunnskaper og ferdigheter innen fagfeltet, har ikke tjenesten en egen opplæringsplan. Ved rekruttering får man inn medarbeidere med Salten kommunerevisjon IKS 13

14 god fagbakgrunn, som enten er sosionomer eller barneverspedagoger. I tillegg har flere tilleggsutdanning i eksempelvis rus/psykiatri. Det gjennomføres internopplæring og personellet deltar på ulike kurs, eksempelvis i regi av fylkesmannen. Det er revisjonens inntrykk at kompetanseutvikling ivaretas, og medarbeiderne mener selv de har tilstrekkelig kompetanse til å gjøre en god jobb. Når det gjelder bemanning viser KOSTRA- tallene for 2013 at tjenesten har hatt et nivå litt i underkant av snittet i kommunegruppen. Ved mottaksavdelingen fremgår det at bemanningen er økt, men at det fortsatt er en utfordring å ha tid nok til å jobbe med den enkelte bruker. Ved en av oppfølgingsavdelingene fremgår det at det over tid har vært en stor utfordring med langtidsfravær. Dette har i følge rådgiver konsekvenser for avdelingens muligheter til å følge opp krevende brukere. I forhold til å sikre medvirkning fra arbeidstakerne, ivaretas det slik revisjonen vurderer det, for en stor del gjennom deltakelse i møter der saker diskuteres og arbeid i team. Det foregår også en del sidemannskontroll ved at saksbehandlerne leser hverandres vedtak. Vedtak Som det går frem foregår det flere aktiviteter for å kvalitetssikre vedtak. Men som vist til er det under halvparten av de vedtakene revisjonen har hatt tilgang til, som er underskrevet av to personer (avdelingsledernivået). Selv om flere av saksbehandlerne har anledning til det, ville det etter revisjonens oppfatning fremstått som en styrke om alle var signert av rådgiver/avdelingsleder. Også i forhold til den enkelte bruker, må dette antas å være en fordel. I fylkesmannens rapport fra 2010 ble det pekt på at «vurderinger og begrunnelse for vedtak som hovedregel ikke skriftliggjøres, og at vedtak i stor grad sendes ut uten begrunnelser». Revisjonens gjennomgang viser at dette ikke lengre er tilfelle. Samtlige vedtak revisjonen har sett, har fulgt vedtaksmalen. Vedtak viser til lovhjemmel, de beskriver faktiske forhold, det gjøres vurderinger og opplyses om klageadgang. Enkelte vedtak har også betydelig veiledning og rådgivning i forhold til brukeren. Vedtakene er mer detaljert og utfyllende enn «beste praksis» malen i veilder til sosialtjenesteloven. Samtidig er det revisjonens oppfatning at vedtakene har et enkelt og klart språk. Salten kommunerevisjon IKS 14

15 6. KONKLUSJON Vi har i denne undersøkelsen sett på følgende forhold Har NAV sikret forsvarlig internkontroll i forbindelse med saksbehandling om sosialhjelp? Som revisjonen har vist til, er situasjonen som fylkesmannen pekte på i sin rapport fra 2010, uendret i forhold til å ha en oppdatert og gyldig internkontroll i form av en rutinehåndbok. Etter revisjonens oppfatning er det kritikkverdig at man ikke har fått ferdigstilt denne. Dette modifiseres likevel i noen grad av at man har en etablert praksis med team og avdelingsmøter der saker drøftes, samt at det gjennomføres sidemannskontroller og konsultasjoner i forhold til rådgiver/avdelingsleder. Etter revisjonens oppfatning kunne sannsynligvis en aktiv rutinehånbok bidratt til å effektivisere arbeidsmåten i tjenesten. Når det gjelder de svakheter i vedtakspraksisen som fylkesmannen påpekte, er dette forhold som tjenesten har rettet opp i. En bredt anlagt stikkprøve viser at vedtak inneholder de momenter som skal være der. 7. ANBEFALING Vår anbefaling i forbindelse med denne rapporten er at NAV- Bodø tar stilling til hvordan man ønsker å nedfelle internkontrollen sin skriftlig, og at man gjennomfører det. Salten kommunerevisjon IKS 15

16 8. RÅDMANNENS KOMMENTAR Rådmannes kommentar til rapporten fremgår som vedlegg 1 på neste side. Slik vi ser det endrer ikke rådmannens kommentarer på rapportens vurderinger og konklusjon vedrørende tilstanden i tjenesten. Salten kommunerevisjon IKS 16

17 Vedlegg 1 Rådmannens kommentar I forhold til rapporten kommenterer rådmannen følgende: Bodø, den 15. desember 2014 Rådmannen har med interesse lest rapporten slik den nå forligger. Det er også konferert med kommunaldirektør HO og økonomidirektør om saken, og en har ikke fått innspill til tilllegg eller justeringer. Rådmannen har merket seg noen innspill fra NAV i saken. Ut fra dette synes rapporten å gi et godt grunnlag for videre oppfølging av NAV-Bodø. Til orientering har Bystyret bedt rådmannen om en særskilt oppfølging av NAV i 2015, og denne revisjonsrapporten vil; sammen med kontrollutvalgets evt. merknader/ vedtak i deres behandling, gi gode innspill til denne oppfølgingen. Mvh Rolf Kåre Jensen Rådmann i Salten kommunerevisjon IKS 17

18 Vedlegg 2 Faktaverifisering fra NAV Til 2. Desember 2014 Salten kommunerevisjon v/ Svein Erik Moholt Verifisering av faktabeskrivelse forvaltningsrevisjonsrapport internkontroll og kvalitetssikring NAV Bodø Vi har på bakgrunn av tilsendt faktabeskrivelse og revisjonskriterier hatt en gjennomgang av dette i ledergruppa i kontoret. De mest sentrale prioriteringene og fokusområdene for vår håndtering av sosialfagområdet i kontoret er i dag knyttet til vår innsats for å sikre ens skjønnsutøvelse og en samordnet praksis på økonomisk sosialhjelp. I denne innsatsen inngår også at vi skal ha begrunnelser for vedtakene hvor vurderingene kan framgå. Dette også i tråd med påpekninger fra tidligere tilsynsbesøk fra Fylkesmannen. Dette er også sentrale føringer for å sikre en mer generell kvalitetssikring av saksbehandlingen av økonomisk sosialhjelp, hvor vårt fokus kan oppsummeres i følgende prioriterte punkter for å nå dette målet: 1. Rundskrivet har vi hatt omfattende opplæring i. Dette også med bistand fra Fylkesmannen. Det har vært et prioritert område for oss å sikre nødvendig oppdatering rundt dette da her kom flere presiseringer og justeringer i hvordan lov og forskrift skulle forstås i nytt rundskriv. Jeg kan innskyte at NAV nasjonalt også har lagt innsats i at vi alle skal utøve et «klart språk» i vår skriftlighet til bruker. Til grunn for praksis i kontoret på fagområdet ligger også vårt delegasjonsreglementet med de til enhver tid veiledende satser for økonomisk sosialhjelp. 2. Tiltakslisten i «Prosjekt Framtida Vårres del 1 & 2» (PFVD2) for NAV Bodø anviser konkrete innsparingstiltak og gir våre veiledere på sosialområdet klare føringer for skjønnsutøvelsen. I det siste halvannet året har våre konkrete tiltak bidradd til å skape det grunnlag vi har for praksis på sosialområdet; Vi skal framstå som streng men ordentlig i den forstand at alle brukere som kommer inn under lovens vilkår, skal få den bistand og de tjenester de har krav på, men hvor vår brukeroppfølging skal bære tydelig preg av retning ut mot å komme i arbeid med egenmestring og en aktiv samfunnsdeltakelse. 3. Fag-/ saksmøtene i avdelingene og i kontoret er vår arena for tema knyttet til skjønn og den praksis vi har i enkeltsak samt hvor vi drøfter mer prinsipielle avklaringer. Her Salten kommunerevisjon IKS 18

19 har vi også med oss rutinehåndbokens innhold og drøftinger, selv om det stemmer det informantene i intervjuene sier at rundskrivet er et viktigere dokument i hverdagen. I faktabeskrivelsen omtales det faktum at det forefinnes to rutinehåndbøker; Det er ikke to forskjellige håndbøker, men den nye utgaven er rimeligvis mer oppdatert. Rådgiverne fra våre 3 fagavdelinger har her sammenholdt de endringer vi har lagt inn i denne. I påvente av en formell godkjenning fra NAV-leder har vi således to i omløp. Det er ikke forbundet mer med dette annet enn at rundskrivets påpekninger samt PFVD2 s tiltaksliste også må innlemmes i våre rutiner. I denne fasen har det for oss vært maktpåliggende å prioritere en implementering av rundskriv samt våre PFVD2-tiltak i operativ drift. Med så vidt stort tilfang av brukere og saker på sosialområdet er arbeidspresset stort og det er nødvendig å gjøre denne typen prioritering. Kopi av mailen går til ledergruppa i kontoret samt til HO stabsjef Dag-Christer Røberg. Med vennlig hilsen Ivar Karlsen NAV-leder Telefon: / E-post: Salten kommunerevisjon IKS 19

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2015 19594/2015 2015/456 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/25 Bystyret 26.03.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2015 19594/2015 2015/456 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 26.03.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV Politisk sekretariat Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2015 19594/2015 2015/456 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/25 Bystyret 26.03.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra oppfølgingstilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen - økonomisk sosialhjelp ved Vestby kommune Virksomhetens adresse: Postboks 144, 1540

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT TILSETTINGSRUTINER I GILDESKÅL KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT TILSETTINGSRUTINER I GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT TILSETTINGSRUTINER I GILDESKÅL KOMMUNE November 2006 FORORD Kontrollutvalget i Gildeskål kommune har bedt Salten kommunerevisjon IKS gjennomgå tilsettingsrutinene i kommunen.

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester ved NAV Halden Virksomhetens adresse: Storgata 8, 1771 Halden Tidsrom for tilsynet: 23.6.14 18.9.14 Kontaktperson i virksomheten: Ullriche

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2016 11. mai 2016 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2016/14047-5 I N N S T I L L I N G S a k 5 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1

Saksframlegg. Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1 Saksframlegg Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "TIDLIG INNSATS" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapporten «Tidlig innsats» utarbeidet

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med kommunens plikt til å tilby forsvarlige tjenester innen økonomisk rådgivning ved Sørum kommune Virksomhetens adresse: Postboks 113, 1921 Sørumsand

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 59-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Utviklingen i økonomisk sosialhjelp i Bergen kommune ".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 59-07: Forvaltningsrevisjonsrapport Utviklingen i økonomisk sosialhjelp i Bergen kommune . Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 59-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Utviklingen i økonomisk sosialhjelp i Bergen kommune 2001-2005". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte 17, 19. og 20. november 2015 tilsyn med Nav Årstad sosialtjeneste.

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte 17, 19. og 20. november 2015 tilsyn med Nav Årstad sosialtjeneste. Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Deres dato Vår referanse 2015/11867 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Nav Årstad sosialtjeneste Adressen til virksomheten: Postboks

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen kommunens ansvar for å sikre forsvarlig tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014

Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014 Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014 Adressen til virksomheten: Postboks 24 Sandsli 5861 Bergen Tidspunkt for tilsynet: 06. november 2014 Kontaktperson i virksomheten: Hilde

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Prosjektplan/engagement letter Dokumentet inneholder opplysninger som ikke er offentlige (Offl 13 jf. Fvl 13). Mai 2014

Detaljer

RESPONSTID OG BRUKERTILFREDSHET BYGGESAK

RESPONSTID OG BRUKERTILFREDSHET BYGGESAK RESPONSTID OG BRUKERTILFREDSHET BYGGESAK BODØ KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT Oktober 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11026/2012 2012/1442 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/4 Eldrerådet 05.03.2012 Ruspolitisk råd 06.03.2012 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg helse og omsorg Saksbehandler: Jakob Bråtå Arkiv: 034 F47 Arkivsaksnr.: 17/1280. Utvalg:

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg helse og omsorg Saksbehandler: Jakob Bråtå Arkiv: 034 F47 Arkivsaksnr.: 17/1280. Utvalg: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jakob Bråtå Arkiv: 034 F47 Arkivsaksnr.: 17/1280 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 04.04. PLAN FOR INTERNKONTROLL I BARNEVERNET Helse- og omsorgssjefens forslag

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen Saksbehandler: Trond Sælør Deres ref.: Vår dato: 07.05.2014 Tlf.: 38 17 62 43 Vår ref.: 2014/340 Arkivkode: 721.10 Søgne kommune Postboks 1051 4682 Søgne Endelig

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med Eigersund kommune ved Nav Eigersund Virksomhetens adresse: Bøckmansgt. 2, 4370 Eigersund Tidsrom for tilsynet: 11.01. - 21.03. 2013 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte november 2016 tilsyn med Nav Fana sosialtjeneste.

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte november 2016 tilsyn med Nav Fana sosialtjeneste. Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Deres dato Vår referanse 2016/10645 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Nav Fana sosialtjeneste Adressen til virksomheten: Postboks

Detaljer

Sosialtjenesten - endring av delegasjonsreglement

Sosialtjenesten - endring av delegasjonsreglement Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2009 51507/2009 2009/6045 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/9 Ruspolitisk råd 29.09.2009 09/15 Komite for helse og sosial 01.10.2009

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BRUKERBETALING INSTITUSJON FRA INNLANDET REVISJON IKS Ark.: Lnr.: 6737/13 Arkivsaksnr.: 13/1121-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport 8-2013

Detaljer

Endringer i arbeidsreglementet ytringsfrihet og varsling

Endringer i arbeidsreglementet ytringsfrihet og varsling HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.05.2016 35947/2016 2014/6661 404 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/8 Organisasjonsutvalget 30.05.2016 Bystyret 16.06.2016 Endringer i arbeidsreglementet

Detaljer

Endelig rapport frå tilsyn med Bergen kommune ved Nav Bergenhus 2013

Endelig rapport frå tilsyn med Bergen kommune ved Nav Bergenhus 2013 Endelig rapport frå tilsyn med Bergen kommune ved Nav Bergenhus 2013 Adressen til virksomheten: Valkendorfsgate 6 5012 Bergen Tidspunkt for tilsynet: 21. november 2013 Kontaktperson i virksomheten: Gitle

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 01/15 Dato: 29.01.15 kl. 09.00 11.00. Sted: Kommunehuset, møterom 4 Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Reidun Pytten, nestleder Jens Ågedal, medlem

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Åsane 2013

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Åsane 2013 Rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Åsane 2013 Adressen til virksomheten: Postboks 154, Ulset, 5873 Bergen Tidspunkt for tilsynet: 29. oktober 2013 Kontaktperson i virksomheten: Jorun Eggen Kontaktperson

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Tranøy kommune 12.desember 2016 Side 2 av

Detaljer

OPPFØLGING AV GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON - SAMORDNING I BARN- OG UNGETJENESTEN

OPPFØLGING AV GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON - SAMORDNING I BARN- OG UNGETJENESTEN OPPFØLGING AV GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON - SAMORDNING I BARN- OG UNGETJENESTEN Saksbehandler: Tom Øyvind Heitmann (Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS) Vedlagt: - Svar fra kommunen v/ kommunalleder

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Ved Avlastning Gjestadtunet Ullensaker kommune Virksomhetens adresse: Postboks

Detaljer

Økonomi og administrasjon Flatanger. Internkontroll - overordnede styringsdokumenter i Flatanger kommune

Økonomi og administrasjon Flatanger. Internkontroll - overordnede styringsdokumenter i Flatanger kommune Flatanger kommune Økonomi og administrasjon Flatanger Saksmappe: 2011/4714-15 Saksbehandler: Marte Elnan Saksframlegg Internkontroll - overordnede styringsdokumenter i Flatanger kommune Utvalg Utvalgssak

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med Moss kommunes arbeid med meldinger til barneverntjenesten og tilbakemelding til melder - 2016 Virksomhetens adresse: Tidsrom for tilsynet: Kontaktperson i

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

"Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak" Risørkommune

Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak Risørkommune Arendal Revisjonsdistrikt IKS Arendal-Birkenes-Froland-Gjerstad-Grimstad-Lillesand-Risør-Tvedestrand-Vegarshei-Åmli "Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak" Risørkommune Forvaltningsrevisjonjanuar

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialundervisning. Meløy kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialundervisning. Meløy kommune Forvaltningsrevisjon Spesialundervisning Rapport Februar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med kvalifiseringsprogrammet ved NAV Spydeberg Virksomhetens adresse: Stasjonsgata35, 1820 Spydeberg Tidsrom for tilsynet: 28.6.13 2.10.13 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2016 11. mai 2016 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2016/14047-3 I N N S T I L L I N G S a k 4 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt.

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. Forvaltningsrevisjonsrapport oktober 2009 1. INNLEDNING

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

TEMAER: FORVALTNINGSREVISJON (FR) ET OVERBLIKK SELSKAPSKONTROLL (SK) ET OVERBLIKK

TEMAER: FORVALTNINGSREVISJON (FR) ET OVERBLIKK SELSKAPSKONTROLL (SK) ET OVERBLIKK TEMAER: FORVALTNINGSREVISJON (FR) ET OVERBLIKK SELSKAPSKONTROLL (SK) ET OVERBLIKK DISPOSISJON OVER EMNENE 1) FØR 1993: INGEN REGLER OM FR OG SK 2) ETTER 1993: REVISJONEN SKAL UTFØRE FR, JFR. KOML 60 NR.

Detaljer

Ad sak - Kvalitet innen spesialundervisning/ppt, PS 13/40

Ad sak - Kvalitet innen spesialundervisning/ppt, PS 13/40 Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.12.2013 81864/2013 2013/3222 216 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/46 Komitè for levekår 12.12.2013 13/189 Bystyret 12.12.2013 Ad sak - Kvalitet

Detaljer

Tidligere undersøkelser fra Fylkesrevisjonen i Nordland

Tidligere undersøkelser fra Fylkesrevisjonen i Nordland Tidligere undersøkelser fra Fylkesrevisjonen i Nordland Ambulansetjenesten Lønn overordnede leger Budsjettgjennomføringen ved sykehusene Hurtigbåtkonflikten mellom Nordland Fylkeskommune og OVDS Flybonusordningen

Detaljer

BASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING

BASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING BASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING. 14.02.17 LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN SOSIALTJENESTELOVEN - STL www.lovdata.no 17. Opplysning, råd og veiledning. FORMÅL MED SOSIALTJENESTELOVEN

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Endelig rapport fra tilsyn med behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn

Fylkesmannen i Oppland. Endelig rapport fra tilsyn med behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn Fylkesmannen i Oppland Endelig rapport fra tilsyn med behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn i Nordre Land Kommune Virksomhetens adresse: Nordre Land kommune,

Detaljer

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende:

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende: Rapport fra tilsyn med behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn ved Arbeids- og velferdsforvaltningen i Lillehammer kommune Virksomhetens adresse: Lillehammer

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold. Endelig rapport fra tilsyn med tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram ved NAV Fredrikstad

Fylkesmannen i Østfold. Endelig rapport fra tilsyn med tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram ved NAV Fredrikstad Fylkesmannen i Østfold Endelig rapport fra tilsyn med tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram ved NAV Fredrikstad Virksomhetens adresse: Postboks 1405 1602 Fredrikstad Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Resultatet av systemtilsynet ble at det ikke ble avdekket avvik i forhold til krav iht. lovgivningen i tjenesten.

Resultatet av systemtilsynet ble at det ikke ble avdekket avvik i forhold til krav iht. lovgivningen i tjenesten. Byrådssak 119/17 Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2016 KJMD ESARK-0221-201609442-13 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2016.

Detaljer

Kvalitet i grunnskolen

Kvalitet i grunnskolen Forvaltningsrevisjon Kvalitet i grunnskolen Rapport Oktober 2013 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Foreløpig rapport fra tilsyn med sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år ved Notodden kommune, NAV Notodden Virksomhetens adresse: Heddalsveien 28 B, 3674 Notodden Tidsrom

Detaljer

2 Folketrygdloven 11-6

2 Folketrygdloven 11-6 Høringsnotat om forslag til endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven 11-6 som en oppfølging av Sivilombudsmannens uttalelse i sak nr. 2014/1275 av 19. desember 2014 1 Innledning

Detaljer

NAV Bodø - sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.09.2012 56733/2012 2012/1442 F01 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/18 Råd for funksjonshemmede 09.10.2012 12/19 Eldrerådet 08.10.2012

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 5/11

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 5/11 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 5/11 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 14. juni 2011 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53 56 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning

Detaljer

Presentasjon av tiltaksplan/oppfølgning av Deloitte rapporten

Presentasjon av tiltaksplan/oppfølgning av Deloitte rapporten Presentasjon av tiltaksplan/oppfølgning av Deloitte rapporten Orientering i Formannskapet 14. februar 2017 Rådmann Osmund Kaldheim 14.02.2017 1 Innhold: Bakgrunn og formål Status i arbeidet som langt Status

Detaljer

Byrådssak 181/16. Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015 ESARK

Byrådssak 181/16. Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015 ESARK Byrådssak 181/16 Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015 MADH ESARK-0221-201609442-6 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015.

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn 2013 med barneverntjenesten i Asker kommune Kommunens adresse: Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Tidsrom for tilsynet: 29.1.2013 6.8.2013 Kontaktperson

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål og problemstillinger... 3 2. Revisjonskriterier...

Detaljer

Oversendelse av protokoller fra kontrollutvalget i Bodø

Oversendelse av protokoller fra kontrollutvalget i Bodø 8 OKT 010 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 15.10.2010 10/454 412-5.4 Bodø kommune v/ rådmannen Postboks 319 8001 Bodø Oversendelse av protokoller fra kontrollutvalget

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Responstid Byggesak. Fauske kommune

Forvaltningsrevisjon. Responstid Byggesak. Fauske kommune Forvaltningsrevisjon Responstid Byggesak Rapport September 2011 Forord Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11026/2012 2012/1442 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/4 Eldrerådet 05.03.2012 12/4 Ruspolitisk råd 06.03.2012 12/5 Råd for

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret /11 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON PLAN- OG BYGGESAKER

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret /11 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON PLAN- OG BYGGESAKER SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201002725 : E: 216 &58 : S. Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 25.01.2011 8/11 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON PLAN-

Detaljer

Seksjon for internkontroll - Overføring fra Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap til Byrådsleders avdeling

Seksjon for internkontroll - Overføring fra Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap til Byrådsleders avdeling Byrådssak 1316 /16 Seksjon for internkontroll - Overføring fra Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap til Byrådsleders avdeling INKV ESARK-0305-201628760-1 Hva saken gjelder: Byrådet skal sørge

Detaljer

Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for. Marker kommune

Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for. Marker kommune Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for Revisjonsplan Marker kommune Forvaltningsrevisjon Aremark kommune 2010 2014 2013-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1. Hjemmel for forvaltningsrevisjon 3

Detaljer

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og justisavdelingen. Skriftlig tilsyn høsten 2012 TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og justisavdelingen. Skriftlig tilsyn høsten 2012 TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Aust-Agder Utdannings- og justisavdelingen Skriftlig tilsyn høsten 2012 TILSYNSRAPPORT Midlertidig dispensasjon og unntak for utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder Grimstad kommune

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 08.06.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201100024-4 Randi Blystad 126.0 Revisjonsref: Tlf.: EKSTERN KVALITETSKONTROLL AV FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Saksbehandling av dispensasjonssaker

Saksbehandling av dispensasjonssaker Saksbehandling av dispensasjons Prosjektplanen legges frem for kontrollutvalgets behandling til møte den 30.11.2016. Planen bygger på en skisse med problemstillinger som ble fremlagt i kontrollutvalgets

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 17.09.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200769-1 Kari Breisnes 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.:916 79943 KOMMUNENS VARSLINGSORDNING

Detaljer

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Forslag til revidert 06.10.10 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Innhold Avsnitt Innledning 1-5 Krav til revisor 6-9 Bestilling 10-11 Revisjonsdialogen 12-17 Prosjektplan 18-19 Problemstilling(er)

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Endelig rapport fra tilsyn med kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem i Porsgrunn kommune 2013 Virksomhetens adresse: Postboks 128, 3901 Porsgrunn Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 13.06.2013 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall, Namsos De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/305 Sakstittel: EVALUERING AV PROSJEKTET "ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/305 Sakstittel: EVALUERING AV PROSJEKTET ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 09/305 Sakstittel: EVALUERING AV PROSJEKTET "ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE)

Detaljer

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2014 22817/2014 2013/6187 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/9 Komitè for levekår 24.04.2014 Bystyret 07.05.2014 Læringsmiljø, herunder trivsel

Detaljer

Oppvekst skole Fylkesmannen i Rogaland Utdanningsavdelinga Postboks 59 4001 STAVANGER Sandnes, 20.10.2010

Oppvekst skole Fylkesmannen i Rogaland Utdanningsavdelinga Postboks 59 4001 STAVANGER Sandnes, 20.10.2010 Oppvekst skole Fylkesmannen i Rogaland Utdanningsavdelinga Postboks 59 4001 STAVANGER Sandnes, 20.10.2010 Deres ref: Vår ref: 201000830-8 Saksbehandler HBG Arkiv: E: A16 &58 Erklæring til Fylkesmannen

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED FAMILIEVERNKONTORET NEDRE ROMERIKE

Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED FAMILIEVERNKONTORET NEDRE ROMERIKE Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED FAMILIEVERNKONTORET NEDRE ROMERIKE Dato for tilsynsbesøk: 13.11.2012. Tilsynet ble utført av Mary Jonassen og Gro Bakkerud. Tilsynet ble gjennomført

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SPESIALUNDERVISNING I SALTDAL KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SPESIALUNDERVISNING I SALTDAL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SPESIALUNDERVISNING I SALTDAL KOMMUNE FORORD Kontrollutvalget i Saltdal kommune har bedt Salten kommunerevisjon IKS gjennomføre en undersøkelse av spesialundervisningen i kommunen.

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Foreløpig rapport fra tilsyn med sosiale tjenester i NAV til personer mellom 17 og 23 år ved Agdenes kommune Virksomhetens adresse: 7316 Lensvik Tidsrom for tilsynet: 19.01.16

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Randaberg kommune 2013 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Kommunen som barnehagemyndighet... 3 1.1 Kommunens ansvar... 3 1.2 Formålet med tilsynet...

Detaljer

ROP-retningslinjen noen juridiske forhold. Lasse Johnsen (jurist) Høgskolelektor Høgskolen i Østfold Seniorrådgiver Fylkesmannen i Østfold

ROP-retningslinjen noen juridiske forhold. Lasse Johnsen (jurist) Høgskolelektor Høgskolen i Østfold Seniorrådgiver Fylkesmannen i Østfold ROP-retningslinjen noen juridiske forhold Lasse Johnsen (jurist) Høgskolelektor Høgskolen i Østfold Seniorrådgiver Fylkesmannen i Østfold Oversikt over tema Endringer i regelverket med samhandlingsreformen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SPESIALUNDERVISNING I GILDESKÅL KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SPESIALUNDERVISNING I GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SPESIALUNDERVISNING I GILDESKÅL KOMMUNE 2006 FORORD Kontrollutvalget i Gildeskål kommune vedtok i sak 02/06 at Salten kommunerevisjon IKS skulle gjennomføre en undersøkelse

Detaljer

UNDERSKRIFTER: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

UNDERSKRIFTER: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Møtebok Sted: Råholt ungdomsskole, personalrom. Tid: Mandag 23.2.2015, kl. 18:00 21:30. Tilstede Hans Chr. Wilberg (leder) medlemmer Ståle Melby (nestleder) Anne M. Sandholt Gunn Elin Blakkisrud Tilstede

Detaljer

Veileder. Plikt til kommunal internkontroll. introduksjonsloven

Veileder. Plikt til kommunal internkontroll. introduksjonsloven Veileder Plikt til kommunal internkontroll med ordningene i introduksjonsloven Plikt til kommunal internkontroll med ordningene i introduksjonsloven Lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring

Detaljer

TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON N R. 1711-1 /2007. Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07

TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON N R. 1711-1 /2007. Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07 TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE N R. 1711-1 /2007 FORVALTNINGSREVISJON Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07 INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med kommunens plikt til å tilby forsvarlige tjenester innen økonomisk rådgivning ved Oslo kommune, bydel Grorud Virksomhetens adresse: Ammerudveien

Detaljer

Praksis i IPLOS Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Praksis i IPLOS Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Praksis i IPLOS Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 23. november 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

«Internkontroll Fosen barneverntjeneste» Forslag til rådmannsgruppa xx.xx.2016

«Internkontroll Fosen barneverntjeneste» Forslag til rådmannsgruppa xx.xx.2016 «Internkontroll Fosen barneverntjeneste» Forslag til rådmannsgruppa xx.xx.2016 1 Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenesten av 14. desember 2005 nr. 1584 1. Formål

Detaljer

Ressursanalyse av sosialadministrasjonen i NAV. - Sauherad kommune -

Ressursanalyse av sosialadministrasjonen i NAV. - Sauherad kommune - Ressursanalyse av sosialadministrasjonen i NAV - Sauherad kommune - Forprosjekt nr: 722012 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 KOSTRA... 1 1.3 Kommunegrupper i KOSTRA...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BARNEVERNET I FAUSKE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BARNEVERNET I FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BARNEVERNET I FAUSKE KOMMUNE FORORD Kontrollutvalget i Fauske kommune har bedt Salten kommunerevisjon IKS vurdere kvaliteten og ressursbruken i barnevernet i kommunen. Denne

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse Saksframlegg HØRING OM LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN Arkivsaksnr.: 09/5676 Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORORD Kontrollutvalget i Steigen kommune har bedt Salten kommunerevisjon IKS vurdere om kommunens rutiner for offentlige anskaffelser

Detaljer

Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016

Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016 Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016 Virksomhetens adresse: Agdenes kommune 7316 LENSVIK Tidsrom for tilsynet: 05.07.2016 31.01.2017 06.02.2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Møtebok Tid Onsdag 17. juni 2015, kl. 16.00 19.10 Sted Møterom 631, Lørenskog rådhus Tilstede Erik Bratlie, leder medlemmer Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan

Detaljer

TILSYNSERFARINGER. Åshild Vistnes van der Veen

TILSYNSERFARINGER. Åshild Vistnes van der Veen TILSYNSERFARINGER Åshild Vistnes van der Veen 16.10.14 1 Fylkesmannen som Helsetilsynsloven 2: tilsynsmyndighet Fylkesmannen skal føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten i fylket og med alt helsepersonell

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Foreløpig rapport fra tilsyn med kvalifiseringsprogrammet - tildeling og gjennomføring ved Notodden kommune, NAV Notodden Virksomhetens adresse: Heddalsvegen 38 Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Foreløpig rapport fra tilsyn med Østre Toten kommunes ivaretakelse av rettssikkerheten ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning i Østre Toten kommune

Detaljer

Helhetlig tjenestetilbud

Helhetlig tjenestetilbud tilbud BAKGRUNN I kontrollutvalgets møte den 15.2.2017, sak 3/17, ble det vedtatt å bestille en forvaltningsrevisjon av kommunens helhetlige tjenestetilbud. Den viste for øvrig til nærmere beskrivelse

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon

Fosen Kommunerevisjon Fosen Kommunerevisjon Hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester Mosvik kommune Forvaltningsrevisjon 2008 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 2 2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 3 AVGRENSINGER... 3 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer