STYRESAK FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010

Transkript

1 Saksbehandler: Mariann M. Hunstad, tlf Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17. februar 2011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Bakgrunn/fakta Følgende regnskapsmessige disposisjoner er foretatt i forbindelse med foreløpig årsregnskap for 2010: Avstemming er foretatt tom desember. Avsetning for desember er bokført med kr 770. Dette inkluderer faktura drivstoff samt etablering ny ikt-struktur. Finansinntekter er bokført tom desember. Endelig aktuarberegninger bokført. Det som gjenstår for 2010 regnskapet er revisjonsfirmaets kontroll. I forbindelse med pandemien anskaffet RHF ene respiratorer til beredskapsbruk. I høst kom det i stand en avtale hvor Luftambulansetjenesten ANS får bytte sine respiratorer mot en del av disse beredskapsrespiratorer, som er nyere. Ved årsskiftet har Luftambulansetjenesten ANS mottatt 20 nye respiratorer. I foreløpig regnskap er ikke disse bokført da restverdien ikke er avklart for samtlige. 2 Foreløpig årsregnskap for 2010

2 I henhold til prognoser for årsresultatet ble det i november/desember tilbakeført til sammen 25 MNOK til eierne i for mye betalt tilskudd. Tilbakeføringen kom som et resultat av lavere kostnader enn budsjettert. Dette skyldtes bl.a. lavere pris på drivstoff og færre flydde timer som medførte lavere timeuttak, mindre forbruk av drivstoff, operative og luftfartsavgifter. Ut over dette kommer avkortninger for manglende oppfyllelse av den nye FW-kontrakten, samt manglende kapasitet for underhengende operasjoner. Ved utarbeidelse av prognosen ble det, for november og desember, tatt høyde for et antall flytimer som tilsvarte produksjonen i oktober. Dette er flere timer enn budsjettert for månedene november og desember. Den reelle produksjonen i november og desember er dermed lavere enn prognosen, men høyere enn opprinnelig 3 Estimert årsresultat 2010 Det tas forbehold om at oppgitt årsresultat kan bli endret som en følge av revisjonens gjennomgang. Med forbehold om at revisors kontroll kan endre årsresultatet anbefaler Administrasjonen at overskuddet beholdes i selskapet. 4 Konklusjon Styret for Luftambulansen ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret tar foreløpig årsresultat 2010 til orientering. Styret ber daglig leder utarbeide endelig årsoppgjør med forslag om å beholde overskuddet i selskapet. Øyvind Juell daglig leder

3 Rapporten inneholder ingen medisinske data og er ment som informasjon i forbindelse til budsjettoppfølgingen for de regionale helseforetakene. Ambulansehelikopterproduksjonen i januar var 75 timer over Ambulanseflyproduksjonen for årets første måned var 97 timer under Ambulansehelikopterproduksjonen i februar var 23 timer over Ambulanseflyproduksjonen var 113 timer under I mars fløy ambulansehelikoptrene 119 timer mindre enn budsjettert. Ambulanseflyene fløy 107 timer mindre enn budsjettert. Ambulansehelikopterproduksjonen i april var 160 timer under Ambulanseflyene fløy 239 timer mindre enn budsjettert. Ambulansehelikopterproduksjonen i mai var 54 timer over Ambulanseflyproduksjonen var 151 timer under I juni fløy ambulansehelikoptrene 88 timer under Ambulanseflyene fløy 79 timer under I juli fløy ambulansehelikoptrene 110 timer under Ambulanseflyene fløy 128 timer under I august fløy ambulansehelikoptrene 92 timer under Ambulanseflyene fløy 88 timer under I september fløy ambulansehelikoptrene 101 timer over Ambulanseflyene fløy 150 timer under I oktober fløy ambulansehelikoptrene 91 timer over Ambulanseflyene fløy 54 timer over 1

4 I november fløy ambulansehelikoptrene 169 timer over Ambulanseflyene fløy 53 timer over I desember fløy ambulansehelikoptrene 65 timer over Ambulanseflyene fløy 107 timer over Flytimeproduksjon under budsjett Flytimeproduksjon iht budsjett Flytimeproduksjon over budsjett Ambulanseflyproduksjon endte 473 timer under Ambulansehelikopterproduksjonen endte 127 timer under Ambulanseflyproduksjonen endte 205 timer under Ambulansehelikopterproduksjonen endte 17 timer under Ambulansehelikopterproduksjonen endte 91 timer over Ambulanseflyproduksjonen endte 262 timer under Ambulansehelikopterproduksjonen endte 63 timer over Ambulanseflyene har i 2010 fløyet totalt 9556 timer. Dette er 941 timer under Kun i år 2005 har det vært fløyet flere timer (9592). Det er grunn til å anta at 2010 ville blitt et rekordår i antall flydde ambulanseflytimer hadde det ikke vært for lav produksjon i perioden med stengte luftrom grunnet aksepartikler. Til sammenligning ble det i 2009 fløyet 9293 timer. Samlet tilgjengelighet for 2010 var på 93,34 %. Det må imidlertid bemerkes at tilgjengelighet siste halvdel av året lå på 95,77 2

5 %. Vi har sett en markant økning i tilgjengelighet etter at samtlige nye fly ble faset inn, og det er grunnlag for å forvente en stabil god tilgjengelighet i tiden framover. Ambulansehelikoptrene hadde i 2010 en produksjon på 8239 timer. Dette er 9 timer over I samme periode i 2009 var produksjonen 8283 timer. Det er sannsynlig at produksjonen for 2010 hadde blitt vesentlig høyere dersom operasjonene hadde kunnet gå som normalt under perioden med askeforurensning i luften. Samlet tilgjengelighet for Lufttransports ambulansehelikoptre lå på 94,64 %. For NLA sine helikoptre var tilgjengeligheten 98,42 %. 3