Telemark Telemark fylke Telemark fylkeskommune. Foto: Dag Jensen

Transkript

1 Telemark Telemark fylke Telemark fylkeskommune Foto: Dag Jensen

2 Vårt samfunnsoppdrag Yte tjenester som Telemark trenger Gjøre Telemark sterkere

3 Store oppgaver Demografi befolkning og bosetting Elevtallet synker Samfunnskostnader Pensjonsutgiftene øker Investeringer koster Lånebyrden og rentene

4 Høye mål Bærekraftig miljø Klima og energi Natur, kulturmiljø og landskap By- og tettstedsutvikling Bærekraftig økonomi Verdiskaping og næringsutvikling Samferdsel og infrastruktur Bærekraftige sosiale forhold Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø Kompetanse og utdanning Kultur / opplevelser

5 Å gjøre Telemark sterkere Vi vil Vi kan Hva skal til? Det koster!

6 Mål- og budsjett Fylkesrådmannens forslag 26. oktober 2012

7 Utgangspunktet økonomien i år «Faresignaler i kommuneøkonomien» (Kommunal rapport) Sterkt økende gjeld God budsjettdisiplin i organisasjonen Positivt driftsresultat de senere år Usikker utvikling av statlige overføringer Sammenheng med elevtallet Kostnadsnøkkel samferdsel

8 Økonomien 2012 Ligger an til balanse: Kostbart lønnsoppgjør, samlet merkostnad 7 mill kroner Usikker skatt positiv prognose Lave renter Kjennetegn: Stram overordnet økonomistyring God budsjettdisiplin i organisasjonen Utfordring med økonomistyring av vegprosjekter

9 Økonomien 2013 Utfordring: Sikre mest mulig forutsigbare rammer, justere mot aktivitet Etablere økonomiske reserver Etablere økonomisk handlingsrom Mål: Jobbe for sunn økonomi (dvs for netto driftsresultat på 3 % av brutto driftsinntekter, Teknisk beregningsutvalg) Tiltak: Budsjettere med netto driftsresultat på minimum1% Følge vedtatte føringer for finansdelen av budsjettet Rammer 2013: Økonomiplan Statsbudsjettet: Realvekst 22 mill kr Til fordeling drift 2012: Til fordeling drift 2013:

10 Statsbudsjettet Frie inntekter 1,805 mrd BUDSJETT 2013 Auke frie inntekter Lønsvekst 2012, meirkostnad effekt Lønsvekst 2013, 7 mnd effekt i Pris- og deflatorjusteringar Auke pensjonskostnader Realauke Disponering av realauken: Auke samferdsel Auke vidaregåande skolar Auke fri avsetnad (til 10 mill kroner) Disponert

11 Våre rammer presses Gjeld og renter Befolkningen Pensjonistene - flere Elevene færre

12 Gjeldsutvikling total pr ekskl. avdrag Inkludert Skien vgs

13 4 %-rente 7 %-rente 9 %-rente Tåler vi økt rente?

14 De telemarkingene Flere eldre Færre unge Demografikostnader, dvs følger av endringer i aldersgrupper øker kraftig de nærmeste år (Kilde: Telemarksforsking) Basert på beregningsopplegget fra det tekniske beregningsutvalg for kommunal økonomi (TBU) er det anslått at fylkeskommunen kan få merutgifter på om lag 63,1 mill kr i perioden 2013 til 2016, som følge av endringer i demografien.

15 Aldersutviklingen

16 Pensjoner koster mer og mer Stabil kostnad i senere år Merkbar økning kommer Ca 3,5 mkr opp i 2013 Mer fra 2014! Regnskapsregler har «lurt» kommune-norge det så ut som et overskudd, men var «Monopol-penger» Fom 2011 skjermer vi det fiktive overskuddet på pensjonspenger «premieavviket»

17 Færre elever 7000 Sum elever i videregående opplæring i Telemark : Her starter nedturen 2020: Her er det Samme utvikling fortsetter fram mot 2030 i motsetning til alle våre nabofylker tusen færre

18 Fordeling av driftsrammer Lønn og pensjon flyttet fra

19 Forslag til investeringsbudsjett Investeringsstrategi vedtatt i juni 2011 Justeringer Notodden vgs og idrettshall Bø, utsatt oppstart Skien vgs. Framskyndet brannsikring Rentekompensasjonsordninger nyttes fullt ut på veg og skolebygg Overføring fra drift til investering omtrent som 2011 Økonomisk ramme 2012: Økonomisk ramme 2013: Sum investeringsprogram Netto finansutgifter Lånegjeld pr

20 Prioriteringer for 2013 Samferdsel Videregående opplæring

21 Lønnsom samferdselsinvestering Analyse fra rådgivningsfirmaet COWI for KS: Samfunnsøkonomiske virkninger av samferdselsinvesteringer Infrastruktur gir regionutvikling Samfunnet trenger helhetlig utbygging

22

23

24 Prioriterer fylkesvegene Drift- og vedlikeholdsbudsjettet økes med 10 mill kr, inkl. deflatorjustering Investeringsprogrammet for fylkesvegnettet følges opp med 160 mill kr i 2013 Dette betyr: Fylkesvegplanen følges opp: Å stoppe forfallet på strategiske veger prioriteres, Å stoppe forfallet på viktige veger prioriteres så langt mulig, Øvrige fylkesveger vedlikeholdes etter minimumstandard, da gap mellom beregnet behov og tilførte midler er 79 mill kr Investeringsprogrammet følges opp Samlet investeringsbudsjett for veg er de to siste årene samlet økt med 53 mill kr grunnet Tinnsjøtunnelene. Rullering av investeringsprogram starter i Kostnadssprekker og framdrift ses på spesielt!

25 Kollektivtransporten videreføres Det er avsatt inntil 5 mill kr for å kompensere VKT for bortfall av mva-fradrag i 2013 Rammene til kollektivtransporten opprettholdes på dagens nivå Dette betyr: Kollektivplanen følges delvis opp ved at: Grenland prioriteres. Utfordrende å opprettholde dagens rutetilbud utenfor Grenland Videreføring av ungdomskorttiltak prioriteres med 1 mill kr. Øvrige pilotprosjekt knytta til fleksiruter og helseekspressen, samt andre utviklingstiltak kan ikke prioriteres innenfor rammene Skoleskyss og sikring av videregående elever vurderes i LTP

26 Bypakke Grenland og belønningsordningen prioriteres! Gjennom bystrategi Grenland prioriteres arbeidet med å: få på plass Bypakke Grenland med lokale vedtak i Grenland og klargjøring for Stortingsbehandling få forhandlet fram en 4-årig belønningsavtale

27 Godt nytt i statsbudsjettet Eidangerparsellen 400 mill i 2013, videre framdrift bekreftes E134 Århus Gvammen: startbevilgning 110 mill. Vi venter forsikring om full oppfølging i 2014 for ferdigstilling i 2017 Belønningsordningen økning av innsatsen er fulgt opp med 262 mill i år. 4-årig avtale i sikte Negativt på bunnlinjen: fylkeskommunene har ikke fått økte midler for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet for fylkesvegene og til kollektivtransporten generelt det gir utfordringer i vårt budsjett!

28 Videregående opplæring 2013 Former fylkets framtid gjennom disse satsingsområdene: Økt gjennomføring Læringsmiljø og læringsutbytte Kompetanseheving Samarbeidsarenaer Økonomien og elevtallet gir utfordringer som må løses Skoletilbudet fram mot 2020 er under vurdering

29 Å løfte kompetansen for flere Prosjekter som gir resultater: Ny GIV flere som fullfører og består IKT i skolen med effekt for de «digitalt innfødte» Læringsmiljø i utvikling nye vurderingsmåter Færre klager

30 Skoletilbud momenter til vurdering Økonomi Arealeffektivitet, vedlikeholdsbehov etc Fagmiljø- faglig robusthet Gjennomføring, vurdering av resultater Skyss, egen sak kommer Inntaksreglement, egen sak kommer Nærskoleprinsippet Fjernundervisning Rådgivertjenesten Regional rolle Budsjettfordelingsmodellen

31 Skoletilbud 2020 milepeler Okt/des 2012: Vedtak juni 2012: FU sin innstill 1. Sak skyss og inntak 3. Sak fjernund 3. Sak eval budsjmod Jan/feb: Høringsutkast skolestruktur Mars: Hørin gskonfe ranse April 2013: Behandling skolestruktu r og programfor deling Juni 2013: Endelig prosjekt Skien vgs 4. Sak prosjekt rådg Okt/des 2012: Vedtak juni 2012: FU sin innstill 1. Sak skyss og inntak 3. Sak fjernund 3. Sak eval budsjmod 4. Sak prosjekt rådg Jan/feb Høringsutkast skolestruktur Mars/april Ordinær høring Juni 2013: Behandling skolestruktur og programfordeling Okt 2013: Endelig prosjekt Skien vgs

32 Bærekraftige Telemark