Dato Dykkar ref. Vår ref. Saksnr. Saksbehandlar / Tlf / /507 Tone Roaldsnes

Transkript

1 VESTNES KOMMUNE Administrasjonssjefen Til Formannskapet Driftsleiarar Tillitsvalte Dato Dykkar ref. Vår ref. Saksnr. Saksbehandlar / Tlf / /507 Tone Roaldsnes Framlegg til reduksjonar i driftsbudsjett for 2015 Administrasjonssjefen viser til vedtak om økonomiplan , KST 64/2014. Utgangspunkt for driftsutgiftene for 2015 var eit inntektsanslag for rammeoverføringane på ca 162 mill kroner. Då statsbudsjettet vart lagt fram var rammeoverføringane til Vestnes redusert til ca 142 mill kroner; altså ca 20 mill lågare enn forventa. Når ein så tek omsyn til at forventa lønsog prisvekst for 2015 er noko lågare enn tidlegare forutsett, er den økonomiske utfordringa for Vestnes kommune ca 17 mill kroner. Reduksjonen skuldast to forhold: - Trekk som skuldast endringar i befolkninga 1.halvår 2014 (3,5 mill kroner) - Trekk som skuldast redusert arbeidsgjevaravgift (13,5 mill kroner) Administrasjonssjefen sine vurderingar ved framlegg til tiltak: 1. Trekka i rammeoverføringane er ikkje forbigåande. 2. Lavare inntekter på permanent basis, og i dette omfanget, let seg ikkje løyse ved å auke eigedomsskatten. 3. Reduksjonar i drifta må i hovudsak takast ved reduksjon av stillingar. 4. Vi bør ikkje ta dramatiske kutt i vedlikehald av eigedommar og vegar/infrastruktur. 5. Vi kan redusere omfanget av innkjøp av inventar/utstyr, men ikkje kvart år. 6. Det må gjennomførast strukturtiltak innan barnehage, skule og helse/omsorg. 7. Vi må ha fokus på stram styring av vikarinntak. 8. Det må plukkast stillingar der det er mulig utanom barnehage, undervisning og turnus. Postadresse: Telefon: Telefaks: Org.nr. Rådhuset Vestnes E-post:postmottak@vestnes.kommune.no

2 Reduksjonar i drifta på 3,5 mill grunna endringar i folketal: Når vi no skal finne tiltak, så har vi først teke utgangspunkt i vedtaket i økonomiplanen og teke ut dei fleste av dei nye tiltaka som var lagt inn der: - Auka ressurs til skular som har elevar med framandspråkleg bakgrunn (1 mill kroner) - Ny barnehageavdeling ved Helland barnehage (0,8 mill kroner) - Sommaropne 2 avdelingar i barnehagane (0,3 mill kroner) - Midlar til å opprette stilling som skal arbeide med muligheitene rundt Møreaksen I tillegg har vi lagt inn : - Føringar for ei tidlegare utflytting frå bueininga Brugata (6,8 mill kroner på årsbasis) - Vakanse i stilling ved servicekontoret (0,5 årsverk) Dette dekkjer ca 3,5 mill som MÅ takast inn uavhengig av saka som gjeld arbeidsgjevaravgifta. Journalpostnr:15535/2014 Vestnes kommune Side 2 av 10

3 Reduksjonar i drifta på 13,5 mill kroner grunna redusert arbeidsgjevaravgift: innsparing Tiltak merknadar 1 Vestnes sjukeheim, stenge kortidsavd red. 6,7 årsverk 2 Tresfjord trygdeheim, stenge dagsenter red. 0,4 årsverk 3 Heimetenestene, redusere heimevaktmester red. 0,7 årsverk 4 Heimetenestene, redusere fysioterapitenesta red. 0,5 årsverk 5 Hellandtunet, red. bemanning Mariebo/Oppig red. 1.1 årsverk 6 Hellandtunet, red. bemanning Ivartun red. 0,3 årsverk 7 Bu- og habilitering, red. i tilsette/vikarinntak red 4 årsverk 8 Myra Aktivitetssenter, redusert drift red. 1 årsverk 9 BUT, red. overtid, juridisk bistand, vakansar Grunnskule, reduksjon i budsjettramma Red ca 7 årsverk 11 Barnehage, nedlegging av 1 avdeling red. 3 årsverk 12 Sentraladm. kommunalsjef plan vakant Red. 0,5 årsverk 13 Sentraladm. folkehelsekoordinator stilling Red. 0,5 årsverk 14 Vestnes næringsforum, redusert tilskott % reduksjon i løyving til inventar og utstyr Inntekter 17 SalMar - oppdrettskonsesjon kommuneandel Ekstra utbytte VEAS i 2015 (100%) Berekna innsparing Administrasjonssjefen har lagt vekt på å finne tiltak som overstig 13,5 mill kroner. Dette skuldast at fleire av sparetiltaka kan vere vanskelege å gjennomføre, og at vi kan få uventa kostnader som følgeeffekt av nokre av tiltaka. Administrasjonssjefen vil også påpeike at heilårsverknaden av tiltaka for 2016 vil vere minst like viktig som effekten i Vestnes kommune vil ha langvarige økonomiske utfordringar. Journalpostnr:15535/2014 Vestnes kommune Side 3 av 10

4 Tiltak med vurderingar innan helse og omsorg: 1 Vestnes sjukeheim, stenge kortidsavd red. 6,7 årsverk 2 Tresfjord trygdeheim, stenge dagsenter red. 0,4 årsverk 3 Heimetenestene, redusere heimevaktmester red. 0,7 årsverk 4 Heimetenestene, redusere fysioterapitenesta red. 0,5 årsverk 5 Hellandtunet, red. bemanning Mariebo/Oppig red. 1.1 årsverk 6 Hellandtunet, red. bemanning Ivartun red. 0,3 årsverk 7 Bu- og habilitering, red. i tilsette/vikarinntak red 4 årsverk 8 Myra Aktivitetssenter, redusert drift red. 1 årsverk Vurderingar: Sjukeheim: Det å stenge den nyaste avdelinga med korttidsplassar er eit uheldig tiltak. Det er likevel det som gir best økonomisk uttelling og som raskast kan gjennomførast. Vi har forholdsvis mange institusjonsplassar samanlikna med andre kommunar, men det må langsiktig planlegging til for å handtere ein varig reduksjon i talet på plassar. Det som kan vere mest krevande ved dette tiltaket er å handtere meldingane om utskrivingsklare pasientar. Når talet på insitusjonsplassar vert redusert, vil presset på heimesjukepleien mest sannsynleg auke. Det å ha utskrivingsklare pasientar liggande i sjukehus blir ei dårlegare løysing for pasienten, og mest sannsynleg også dyrare for kommunen. Dagsentertilbod Tresfjord Trygdeheim Vestnes har eit godt og forholdsvis omfattande dagsentertilbod innan fleire einingar. Vi vurderer difor tiltaket som forsvarleg. Tilbodet blir mest nytta av bebuarane ved trygdeheime, og i mindre grad av heimebuande. Dagsentertilboda må samkøyrast. Heimetenestene Adminisrasjonssjefen ser vi det som utilrådeleg å redusere heimesjukepleia samstundes som institusjonstilbodet vert redusert. Det er difor ikkje lagt inn framlegg til reduksjonar her, og administrasjonssjefen rår til at heimesjukepleien blir drifta som i dag. Heimevaktmestertenesta er på 1,4 årsverk og blir føreslått redusert. Tilbodet er særleg knytta til hjelpemiddelformidling. Mulig at ergoterapeut kan bistå meir her. Ergoterapeut er vurdert teke bort då funksjonen ikkje er lovpålagt. Det blir likevel tilrådd at denne funksjonen vert vidareført då dette er ein viktig funksjon ved opptrening/rehabilitering av pasientar innan Heimetenestene. Fysioterapitilbodet blir føreslått redusert. Dette inneber at arbeidsgjevar må vere tydelegare på kva fysioterapitenester/brukarar som skal prioriterast. Administrasjonssjefen meiner at gruppene funksjonshemma barn, brukarar innan Heimetenestene og institusjonane med behov for rehabilitering må prioriterast høgst. Vi har også vurdert fotterapi-stillinga. Denne er viktig for mange pasientgrupper og er så og seie sjølvfinansiert ved brukarbetaling. Blir difor ikkje føreslått teke bort. Journalpostnr:15535/2014 Vestnes kommune Side 4 av 10

5 Hellandtunet Administrasjonssjefen rår til at talet på institusjonsplassar ved Hellandtunet ikkje vert redusert. Det er stor etterspørsel etter plassar for uroleg demente. Når det gjeld Ivartun, så må vi ha denne ha full drift når Bu- og habiliteringstenestene stenger bueingar. Bemanninga vert redusert så langt det er forsvarleg. Bu- og habiliteringstenestene Det er føresett å gjennomføre flytting frå Brugata ved utgangen av første halvår. Dette vil på årsbasis utgjere 6,8 mill kroner. Dette kjem i tillegg til føreslått sparetiltak på 2 mill kroner på årsbasis. Administrasjonssjefen er sterkt i tvil om dette sparetiltaket let seg gjere. Vi har dessutan allereie redusert talet på årsverk ved bueiningane så langt det let seg gjere med utgangspunkt i brukarane sine enkeltvedtak. Eininga må difor i tillegg gjennomføre redusert vikarinntak der dette er forsvarleg. Det er også lagt inn reduksjonar ved evt bortfall av brukarar. Meir kan ein her ikkje gjere utan å gjere om vedtak til ugunst. Dette kan vere krevande juridiske prosessar. Vi har også vurdert reduksjon i dagsentertilbod. Dette er vanskeleg å gjennomføre no utan å sette inn bemanning i bueingane på dagtid. NAV-kommune Det er ikkje lagt inn reduksjonar i saksbehandlarstillingar, og vi har teke inn ressurs for gjeldsrådgjevar (lovpålagt). Dette tiltaket er delvis finanisert av bundne fond. Når vi ikkje reduserer i saksbehandlarressursen, er det forventa at NAV maktar å førebygge ytterlegare auke i sosialhjelpsbudsjettet. Det tiltaket som vert valt å redusere i denne eininga er redusert opningstid ved Myra aktivitetssenter. Dette er ikkje eit gunstig tiltak, men ein må vurdere om enkelte av brukarane kan få tilbod ved dei andre av dagtilboda våre. Her må det nøye vurderast kva gruppetilbod som er mest sårbart. Administrasjonssjefen meiner at yngre menneske med rus/psykiske helseutfordringar må prioriterast. Det må vurderast å kunne gi vaksne menneske med psykiske vanskar tilbod i våre andre dagsentertilbod. Det er mulig at dette tiltaket er vanskeleg å gjennomføre då tilbodet blir begrensa og sårbart. Tiltak med vurderingar innan Barne- og ungdomstenestene: 9 BUT, red. overtid, juridisk bistand, vakansar Barne- og ungdomstenesene består av helsestasjon, barnevern, PPT og sosialtenester for barn og unge. Regjeringa har sett av frie midlar til kommunane til å styrke helsestasjonstenesta. Det har Vestnes kommune ikkje muligheit til å prioritere. Den nasjonale satsinga på området gjer at administrasjonssjefen ikkje tilrår reduksjonar i denne tenesta. Administrasjonssjefen ber eininga ha stort fokus på å redusere overtidsbruk, halde ledige stillingar vakante så langt der er forsvarleg, samt arbeide for å redusere utgifter til juridisk bistand. Tiltaka vert vurdert fortløpande. Vaksenopplæringa og flyktningetenesta. Det er ikkje lagt inn reduksjonar her. Vaksenopplæringa er fullt ut finansiert av eksterne midlar, hovudsakleg frå tilskot til asylsøkjarar. Flyktningetenesta er førebels også heilt ut finansiert av eksterne midlar. Journalpostnr:15535/2014 Vestnes kommune Side 5 av 10

6 Tiltak med vurderingar innan Grunnskulane: 10 Grunnskule, reduksjon i budsjettramma Red ca 7 årsverk Administrasjonssjefen viser først til tiltak vi har teke inn i allereie (første tiltaka innan 3,5 mill): Auka ressurs til skular som har elevar med framandspråkleg bakgrunn Dette er eit særs uheldig tiltak å ta bort. Vi er blant dei kommunane i fylket som har sett av lavast ressurs til denne gruppa elevar. Tilrådd tiltak: Flytting av elevane frå Tresfjord til Helland Talet på årsverk som skal reduserast er ikkje knytta berre til Tresfjord skule, men generelt meiner no administrasjonssjefen at vi har nådd ei grense for generelle reduksjonar i grunnskuledrifta. Det må gjerast strukturendringar. Tida er koma for å måtte flytte elevane frå Tresfjord Oppvekstsenter over til Helland skule. Dette er det einaste tiltaket som kan gjennomførast i 2015 utan å opprette nye klassar eller gjennomføre påbyggingar. Dette er eit økonomisk gunstig tiltak, og det er fagleg forsvarleg. Elevtalet i Tresfjord vil frå skulestart hausten 2015 vere nede i 37 elevar. Bygningane til Tresfjord Oppvekstsenter er av dei beste vi har. Det vil difor vere samfunnsøkonomisk uklokt ikkje å nytte dei. Administrasjonssjefen føreslår difor å flytte Vestnes kulturskule til Tresfjord. I tillegg til dette bør bygningane nyttast til barnehagedrift. Når det gjeld forslag om skulenedlegging, må dette utgreiast i eiga sak. Denne må vere forsvarleg utgreidd og sendast på høyring slik Opplæringslova og rundskriv Udir gjer greie for. Saka bør sendast ut frå administrasjonssjefen i starten av januar og behandlast av kommunestyret i februar eller mars Tiltak med vurderingar innan barnehagane: 11 Barnehage, nedlegging av 1 avdeling red. 3 årsverk Vurderingar: Talet på barn i alderen 0-6 år er redusert. Tiltaket inneber at kommunen må ha større fokus på lovheimla rett til barnehageplass, og at søknadene som kjem inn etter hovudinntaket dessverre vil få lavare prioritet. Dersom vi skal stenge 1 avdeling, må det i tillegg aksepterast at det kan takast inn ekstra barn i avdelingane. Dette må sjølvsagt gjerast innanfor rammene av dei statlege arealkrava. Journalpostnr:15535/2014 Vestnes kommune Side 6 av 10

7 Administrasjonssjefen meiner at det må saksutgreiast i eiga sak til kommunestyret korleis barnehagetilbodet skal vere frå hausten Dersom elevane ved Tresfjord oppvekstsenter vert overflytta til Helland, må det vurderast om Tresfjord oppvekstsenter får plass til fleire barn enn dei som kjem frå Tresfjord barnehage. Administrasjonssjefen vil peike på forholda ved Skorgen barnehage. Barnehagen har berre ei midlertidig godkjenning. Både helse- og bygningsmyndigheit, samt Arbeidstilsynet må gi bygget ei endeleg godkjenning for barnehagedrift. Vi er urolege for at det vil føreligge krav frå Arbeidstilsynet som gjer investeringar naudsynte. Slik sett bør det difor vurderast om det er ved denne barnehagen ein skal stenge ei avdeling, og evt overflytte barn til andre barnehagar, og då særleg til Tresfjord. Det hastar med saksutgreiing vedk barnehagetilbodet frå hausten Kommunestyret bør ha teke stilling til dette før barnehageopptak, altså i februarmøtet i kommunestyret. Tiltak med vurderingar innan sentraladministrasjon og servicekontor: Det er frå januar 2015 lagt inn reduksjonar i servicekontoret (sjå første del av innsparing) - Vakanse i stilling ved servicekontoret (0,5 årsverk) I tillegg: 12 Sentraladm. kommunalsjef vakant Sentraladm. folkehelsekoordinator stilling Vurderingar: Kommunalsjef innan plan vil venteleg gå av med pensjon i løpet av Administrasjonssjefen har hatt svært stor nytte av denne stillinga. Når ein likevel strengt må vurdere ressursbruken, må også sentraladministrasjonen ta sitt. Det blir tilrådd vakanse i stillinga førebels, og konsekvensane vil fortløpande bli vurderte. Det er venta at planleggar som er i fødselspermisjon kjem att i løpet av Vi har såleis 2 planleggarar i funksjon. Tiltaket må også sjåast i samband med organisasjonsendringar i teknisk sektor der vi har fått inn to driftsleiarar. Folkehelsekoordinator. Vi har hittil delvis finansiert stillinga gjennom tilskot frå Møre og Romsdal fylke. Denne finansieringa tek slutt frå det har vore fint for folkehelsearbeidet å ha ei eiga stilling som har dette som einaste fokus. Stillinga blir føreslått teken vekk då den ikkje er altfor bunden i drift. Folkehelsearbeid skal ha fokus i alle einingar. Spesielt må administrasjonssjefen påpeike at ein god del av det førebyggande arbeidet må bli gjennomført gjennom Frivilligsentralen dersom stillinga som folkehelsekoordinator vert teken bort. Frisklivsentralen er organisasjonsuavhengig og enkelte av tiltaka kan nok fortsatt gjennomførast av fagtilsette innan BUT og Heimetenestene. Journalpostnr:15535/2014 Vestnes kommune Side 7 av 10

8 Andre tiltak: 14 Vestnes næringsforum, redusert tilskott Pr i dag % reduksjon i løyving til inventar og utstyr Inntekter 17 SalMar - oppdrettskonsesjon kommuneandel Ekstra utbytte VEAS i 2015 (100%) Redusert tilskott Vestnes Næringsforum Tilskottet frå Vestnes kommune utgjer pr i dag kroner pr år. Medlemsavgifta har frå starten vore forholdsvis lav. Så lagt administrasjonssjefen erfarer betaler dei største bedriftene ein medlemskontingent på kroner pr år. Administrasjonssjefen vurderer det slik at Vestnes Næringsforum vil måtte vurdere om kontingenten kan settast noko opp når arbeidsgjevaravgifta for næringslivet er redusert. Reduksjon i innkjøp av inventar og utstyr Kommuneorganisasjonen har år om anna hatt nedskjeringar på dette området. Tiltaket kan ikkje gjennomførast kvart år! Administrasjonssjefen vil gjennomføre større kontroll av innkjøpa. Dette vert gjort via økonomisjefen. SalMar kommuneandel av oppdrettskonsesjon Vi har fått gledeleg melding om å ha blitt tildelt 3,6 mill kroner for Dette tilskotet blir tilrådd overført til bruk i driftsbudsjettet for Tiltaket er berre gjennomførleg dersom vi har balanse i driftsrekneskapen for Ekstra utbytte frå VEAS i 2015 Det er her berekna å få eit utbytte som er større enn det som er lagt inn i eigarskapsmeldinga/vedtektene for selskapet. Dagleg leiar i VEAS er førespurt, og stadfestar at beløpet kan vere realistisk. Journalpostnr:15535/2014 Vestnes kommune Side 8 av 10

9 Sektorar der det ikkje er lagt inn forslag om reduksjonar i drifta Kultur og fritid Ved dei tidlegare sparetiltaka i 2008 vart ressursane til Kulturskulen vesentleg redusert. Dette gjer at vi denne gongen unntek Kulturskulen frå tiltak. Administrasjonssjefen vurderer det også slik at det heller ikkje er tilrådeleg å auke foreldrebetalinga. Kulturavdelinga i sentraladministrasjonen inneheld berre ei 60% stilling, så her er det heller ikkje mulig å redusere. Tilskotta til lag og organisasjonar bør heller ikkje reduserast ytterlegare. Frivilligsentralen består av 1 tilsett. Stillinga er subsidiert frå staten med 50%. Ingen reduksjonar blir føreslått. Bibliotek har svært lav bemanning samanlikna med andre kommunar. Her er ikkje grunnlag for kutt. Lokalitetar for Kulturskulen: Helsehuset SALIS har gjort arbeidsplassvurderingar ved Kulturskulen. I tillegg til vurderingar opp mot einskildtilsette seier SALIS i sin rapport frå september 2014: Bygget har tidligere vært institusjonsbolig hus. Det er ikke gjort bygningsmessige ombygninger eller omfattende tilpasninger til dagens spesialvirksomhet som kulturskoledrift er. Generelt er å si om bygningen slik den fremstår, at den til dels er uegnet til dagens formål. Dersom det vert frigjort lokaler ved Tresfjord skule, rår administrasjonssjefen til at Vestnes kulturskule vert flytta dit. Flyttinga vil innebere at ein del av undervisninga må gjennomførast fleire stader i kommunen, t.d. i vestre del. Teknisk sektor Vestnes kommunestyre vedtok i 2013 endra organisering. Sektoren er skilt i to einingar: Eining for tekniske tenester Eining for eigedomsdrift Administrasjonssjefen har i denne omgang prøvd å unngå ytterlegare kutt i vedlikehald av bygningar og tekniske anlegg. I førre runde av sparetiltak valte vi å halde fleire vaktmeisterstillingar vakante. Dersom eigedomsdrifta gir auka inntekter i form av husleige, bør dette uavkorta gå til å betre vedlikehaldet. Våre økonomiske utfordringar er ikkje av forbigåande art. Det er difor viktig at vi prøver å oppretthalde ein viss vedlikehaldsstandard på lang sikt. Administrasjonssjefen har heller ikkje vurdert det som føremålstenleg å redusere i kontorstillingar i sektoren. Dersom de blir vakansar i 2015, må det strengt vurderast om stillingar då kan stå vakante. Journalpostnr:15535/2014 Vestnes kommune Side 9 av 10

10 Politisk styring Sektoren har ikkje vore vurdert for reduksjonar. Kommunestyret har endå ikkje har teke stilling til politisk organisering frå neste periode. Godtgjerslereglementet har heller ikkje vore behandla. Vestnes 14.november 2014 Tone Roaldsnes administrasjonssjef Journalpostnr:15535/2014 Vestnes kommune Side 10 av 10