Vågsøy kommune. Budsjett 2017 og Økonomiplan forslag til endring av rådmannens innstilling. Arbeiderpartiet med tillegg
|
|
- Line Ellinor Simensen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Vågsøy kommune Budsjett 2017 og Økonomiplan forslag til endring av rådmannens innstilling PARTI: Arbeiderpartiet med tillegg DATO: 15. desember 2016
2 KOMMENTARER ENDRINGSFORSLAG TIL RÅDMANNENS INNSTILLING DRIFT: 1. Eiendomsskatt - redusere auke i promillesatser med 1 promille frå : Redusert sats i 2018 og 2019 med 1 promille til 5 promille Redusert sats i 2020 med 1 promille til 6 promille Effekt redusert inntekt hvert år i perioden med 3,2 mnok 2. Eiendomsskatt - retaksering i 2019 øker forventet inntekt med 25% tilsvarende 3,2 mnok fra og med SA 2: Tilskudd Vågsøy sokneråd redusere årlig tilskudd med 0,4 mnok fra og med Tilskudd ,8 mnok og deretter 4,5 mnok kvart år i perioden BH 2: Redusert bemanningsnorm barnehage med 0,05 årsverk halvparten av effekt i utkast til tiltak reduserte kostnadar i 2017 med 0,1 mnok, ,25 mnok, ,35 mnok og ,4 mnok 5. SK 8: Konsentrert bading - dobbelttimar frå og med hausten 2017 reduserte kostnadar i 2017 med 0,1 mnok og deretter 0,3 mnok kvart år fom SK 6: Struktur - utrede nedlegging av Bryggja skule framskunde nedlegging til hausten 2018 innsparing ,5 mnok og ,5 mnok 7. PRO 2: Heildøgnsbemanning Skaretunet I starte bemanning i 2020 med kostnad 1,0 mnok 8. EA 5: Struktur - utrede nedlegging av Bryggja skule framskunde nedlegging til hausten 2018 innsparing ,3 mnok og ,4 mnok 9. Med bakgrunn i ekstra skjønnsmidler i 2016 forventes det ett mindreforbruk på 0,9 mnok i Dette disponeres i KU 12: Tilskudd Nordvågsøy kulturhus 0,2 mnok i KU 6: Tursti rundt Deknepollvatnet 0,2 mnok i KU 9: Bibliotek åpningstider 0,2 mnok i BH 1: Sommeråpen barnhage 0,2 mnok til sommeråpent en barnehage i VE 4: Auke ressurs kommunelege 0,1 mnok i Rente: Netto renteutgifter aukast med 0,1 mnok i 2019 og 0,3 mnok i Avdrag: Netto avdragsutgifter aukast med 0,1 mnok i 2019 og 0,3 mnok i Avsetning til fond: Avsetning til ubundet fond reduserast med 0,35 mnok i Bruk av fond: Bruk av ubundet fond reduserast med 0,6 mnok i 2017, aukast med 0,45 mnok i 2018 og aukast med 0,8 mnok i 2020
3 Vågsøy kommune Regnskap & Budsjett 1a Budsjettskjema 1A Budsjett Økonomiplan FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller idirekte skatter Andre generelle statstilskudd eks. øremerkede Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Netto renteutgifter - for økonomiplan Årets fondsplasseringer - for økonomiplan Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk = 0 0
4 Vågsøy kommune Regnskap & Budsjett 1B Budsjettskjema 1B Budsjett Økonomiplan Fellesposter som ikke er med i skjema 1A ("område finans"): Motpost kalkulatoriske avskriving/renter VAR Tidligere års Premieavvik pensjon inkl arb.gj.avg. Årets Premieavvik pensjon inkl arb.gj.avg. Tilbakeføring pensjonsutgifter ved bruk av premiefond pensjon Sum fellesposter utenom skjema 1A 0 Forbruk per budsjettområde drift: Sentraladministrasjon Barnehager Skoler Kultur Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) Velferd NAV - lokalkontor Vågsøy Nordfjordnett Nordfjord IUA Drifts- og anleggsavdelingen Plan og utvikling Brann Eiendomsavdelingen VAR (Vann, Avløp og Renovasjon) Sum forbruk sektorer Justering: Justert for rente belastet/inntektsført på budsjettområdene FORDELING Sum fordelt drift (til skjema 1A)
5 KOMMENTARER ENDRINGSFORSLAG TIL RÅDMANNENS INNSTILLING INVESTERING: 1. VAR Utskrifting av ledningsnett i gate 1 syd, VAR i 2019 og Finansieres med bruk av "VAR" lån 2. tttttt 3. tttttt 4. tttttt 5. tttttt 6. tttttt 7. tttttt 8. tttttt 9. tttttt 10. tttttt 11. tttttt 12. tttttt 13. tttttt 14. tttttt 15. tttttt
6 Vågsøy kommune Regnskap & Budsjett 2a Budsjettskjema 2A FINANSIERINGSBEHOV Budsjett Økonomiplan Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering 0 Udekket/udisponert = 0 0
7 Vågsøy kommune Regnskap & Budsjett 2B Budsjettskjema 2B Prosjekt Prosjekt(T) IKT 1049 Implementering e-handel og event.bytte øk.system 1051 Oppgradering sak/arkiv system 1216 IKT-utstyr og programvare skole/barnehage Nye bladeservere Nordfjordnett 1511 Citrix oppgradering kommune 2017, Nordfjordnett 1512 Kantsvitsj til datasenteret i Måløy Nordfjordnett 1513 Overvakingssystem for tenester ved driftssenteret Nordfjordnett 1514 LAR- avtale for kjøp av Microsoft lisensar - Nordfjordnett - IKT-utstyr og programvare skole/barnehage > - Fellesprosjekt IKT-Nordfjord BYGG OG EIENDOM 2045 Skavøypoll skule - påbygg 2058 Investering Vågsøy ungdomskule 2060 Rehabilitering Holvik skule og Holvik barnehage 2061 Idrettsbygg VUS 2062 Nye klasserom på Skram Skole 2063 Vognskur ved Skavøypoll barnehage 2064 Rehabiltering Skram skole 3031 Bygging av fellesareal til gate 5 nr 1 1-3, psykisk helse 3033 Bygging av fellesareal til gate 4 nr 91 B-E, rus/ungdom 3036 Varmeanlegg og ventilasjonsanlegg på VOS 3037 Signalanlegg ved institusjon og bemannede omsorgsboliger 4043 Klatrepark i Vågsøy 4046 Ny svømmehall 4417 Grunninnløsing Grunninnløsing Boliger for flyktninger VÅGSØY SOKNERÅD 4317 Vågsøy Sokneråd - Kirker og gravplasser VEI 6074 Offisielle veiadresser - Skiltprosjekt 6080 Opparbeiding vei mellom Gate 6 og Idrettsveien 6082 Overdekt møteplass - Overbygd handlegate i Måløy sentrum 6084 Rehabilitering gatelys - utskifting av lamper og kabler 6085 Asfaltering kommunale veier 6089 Boligfelt Amonda - vei 6097 Sikringsarbeid Gottebergselva 6098 Sikring av bruer vei 6099 Rekkverk på kommunal vei på utsatte strekninger 6100 Rehabilitering av gangveier i Måløy 6617 Aksjon skolevei/trafikksikringsmidler Aksjon skoleveg/trafikksikringsmidler ANNET 1032 Kvalitetsheving kart og matrikkel for Vågsøy kommune 6096 Skredfarekartlegging utført av NVE 6101 Kjøp av ny hjullaster 6102 Strategisk plan for kysten for Sogn og Fjordane VAR - Vann 7062 Utskifting vannledningsnett - Blålidveien 7088 Ny grunnvannsbrønn i fjell Austadalen (Almenningen) 7089 Opprustning Skramsvatnet vannbehandlingsanlegg 7090 Utbedring dam Skramsvatnet 7100 Vannforsyning - gate 3, Måløy 7103 Vannmengdemåling Kulen 7104 Vannstyringskum Deknepollen 7105 Vannmengdemåling Hatlevika 7106 Vannforsyning - Vågsvåg 7110 Vannledning gate 1 sør, Måløy 7112 Vannforsyning - Vågen, Kulen 7113 Utbygging Raudeberg vannverk 7115 Hovedvannledning sjøgata, Brunsvik- Lefdal 7117 Vannledning Gate 6/Idrettsveien 7120 Øvre Måløy høydebasseng inkludert merverdiavgift (ikke for VAR prosjekt) Budsjett Økonomiplan
8 Vågsøy kommune Regnskap & Budsjett 2B 7123 Boligfelt Amonda - vann 7126 Utskifting vannledning gt 4 - gt 7 i Måløy 7127 Utskifting vannledningsnett - Deknepollen 7129 Vannledning til industriområde v/lestholmen 7130 Vannforsyning Gate 5, Måløy VAR - Avløp 7047 Avløp - Utslippsl./pumpest. Tennebø 7101 Overvann/avløp - gate 3, Måløy 7107 Avløpsnett - Vågsvåg 7109 Avløp - Måløy sør 7111 Avløp/overvann - Vågen, Kulen 7116 Spillvann-overvann sjøgata, Brunsvik- Lefdal 7118 Spillvanns- og overvannsledninger - Gt.6/Idrettsveien 7121 Slamcontainer Måløy kloakkrenseanlegg 7124 Boligfelt Amonda - avløp 7128 Utskifting av spillvann og overv.vannsledn. gt Overvann/Avløp gate 5, Måløy VAR - Renovasjon 7080 Avslutning avfallsdeponi VAR Utskrifting av ledningsnett i gate 1 syd
9 Vågsøy kommune Hovedoversikt ØKP Økonomiplan Regnsk. Regnsk. Regnsk. Regnsk. BUD ØKM II BUD Langtidsbudsjett Arbeiderpartiet DRIFTSREGNSKAP Skatteinntekter -129,18-140,40-139,69-143,60-148,20-152,20-154,10-155,70-157,20-157,20 Rammetilskudd -174,17-173,07-179,29-184,18-189,80-189,50-188,10-188,70-189,30-189,50 Sum rammetilskudd og skatt eks. eiendomskatt -303,35-313,47-318,98-327,78-338,00-341,70-342,20-344,40-346,50-346,70 Eiendomsskatt -12,58-12,49-12,70-12,78-12,90-12,90-12,90-16,20-16,30-22,70 Sum rammetilskudd og skatt innkl. eiendomskatt -315,93-325,96-331,68-340,56-350,90-354,60-355,10-360,60-362,80-369,40 Momskompensasjon investering -1,38-5, Øvrige statstilsk. (bl.a. komp.tilskudd) -3,74-3,58-3,61-3,43-3,40-3,20-3,20-3,20-3,10-3,10 Integreringstilskudd, flyktninger 0,00-0,06-1,33-3,76-8,30-8,30-11,00-13,00-15,00-15,00 Sum driftsinntekter -321,05-335,30-336,62-347,75-362,60-366,10-369,30-376,80-380,90-387,50 Driftsrammer netto: Sentraladministrasjonen 31,11 29,43 31,47 35,07 40,70 40,70 42,30 42,30 42,50 42,30 Barnehager 38,40 39,65 42,01 36,37 39,30 38,80 40,00 39,65 39,55 39,50 Skoler 66,18 67,85 69,26 71,50 75,80 76,70 80,40 76,70 73,60 74,00 Kultur (innkl. Kulturskolen fra 2009) 4,74 4,81 5,38 4,72 5,60 5,40 6,20 5,60 5,60 5,60 PRO - pleie,rehabilitering og omsorg 94,06 93,32 93,25 94,18 102,00 106,00 111,00 111,00 111,00 112,00 Velferd (fom 2012) 43,9 45,65 46,76 39,19 41,20 41,60 45,10 45,00 45,00 45,00 NAV lokalkontor (fom 2009) 4,51 4,62 5,86 6,08 7,00 6,50 6,90 6,90 6,90 6,90 Nordfjordnett - IKT-driftssenter (fom 2013) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nordfjord IUA (fom 2012) 0,12 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 Drift og anleggsavdelingen 7,72 6,70 5,84 5,57 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 Plan og utvikling (Teknisk servicekontor tom 2012) 4,65 2,32 2,12 1,40 2,60 2,30 2,60 2,60 2,60 2,60 Brann (fom 2013) - 5,01 5,34 5,52 5,60 6,40 6,10 6,10 5,90 5,90 Eiendomsavdelingen 18,31 18,15 21,22 21,61 25,30 25,60 26,10 25,40 24,55 24,55 VAR -0,82 0,38 0,19-0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto driftsutg., driftsområder 312,83 317,92 328,73 321,05 351,24 356,14 372,84 367,39 363,34 364,49 Netto rentekostnader 9,05 8,61 8,05 7,27 9,50 8,50 10,80 13,60 14,50 15,10 Årets avkstning fondsplassering -0,29-0,21-0,20-0,13-0,20-0,20-0,15-0,15-0,15-0,15 Kalkulatoriske renter og avskr. VAR -5,46-5,27-5,37-5,50-6,20-6,20-7,50-8,00-8,50-8,50 Avskriving eks. VAR (fra 2001) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto avdrag 11,07 12,57 12,60 12,60 14,50 14,30 17,00 20,00 21,10 22,30 Netto kapitalutgifter 14,37 15,70 15,08 14,24 17,60 16,40 20,15 25,45 26,95 28,75 Utgifts-/inntektsført tidligere års premieavvik inkl.arb.gj.avg. 11,14 12,22-2,09 12,43 5,06 1,97 0,10 0,10 0,10 0,10 Inntekts-/utgiftsført årets Premieavvik inkl.arb.gj.avg. -12,22 2,09-12,43-1,97-0,08-0,10-0,10-0,10-0,10-0,10 Tilbakeføring pensjonsutg. ved bruk premiefond pensjon -11,33-2,30-6,12-11,06-11,06-11,06-11,06-11,06-4,42 Motpost netto avsetning bundne driftsfond driftsområder -2,82-0,93-1,67-11,66-1,00-1,00-2,00-2,00-2,00-2,00 Netto driftsresultat 2,25 0,37-11,30-19,78-0,84-3,75 10,63 2,98-3,67-0,68 Disponering av netto driftsresultat: Netto avsetning til bundne fond driftsområder 2,82 0,93 1,67 11,66 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Dekning av tidligere års merforbruk 0,00 0,00 3,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetning til Bundne driftsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetning til Ubundne driftsfond (Disposisjonsfondet) 2,29 0,00 5,01 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 1,67 0,00 Avsetning til Ubundne driftsfond (Rentesikringsfondet) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av tidligere års mindreforbruk -8,19 0,00 0,00-1,05 0,00-9,75-0,90 0,00 0,00 0,00 Bruk av Bundne driftsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av Ubundne driftsfond (Disposisjonsfondet) 0,00-2,29 0,00-0,58-0,16 0,00-11,73-4,98 0,00-1,32 Bruk av Ubundne driftsfond (Rentesikringsfondet) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overført kapitalregnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overført kapitalregnskapet (mva komp inv.) 0,83 4, Årets mer-/mindreforbruk 0,00-3,57 1,05 9,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BALANSEOVERSIKT (ved utg. av året) Langsiktig gjeld 320,35 325,05 312,23 399,31 536,5 531,3 661,7 686,9 695,1 712,7 herav lån til investering 314,20 319,30 307,03 394,60 532,0 527,0 657,7 682,9 691,1 708,7 lån til videreutlån 3,64 4,74 4,55 4,33 4,0 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 finansiell leasing 2,51 1,01 0,65 0,38 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Ubunde kapitalfond (Eiendomsfondet) 2,90 5,59 5,59 7,09 7,09 7,09 7,09 5,69 4,29 2,89 Ubunde kapitalfond (Måløy Torg etappe II) 0,48 0,48 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ubunde kapitalfond (Grunninnløsning) 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 UK Utbet. EK.tilsk. KLP - øremerk. gjeninntred KLP 1,42 1,30 1,20 1,10 0,96 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ubunde kapitalfond (Plasseringsfondet) (fom 2007) 9,41 9,41 9,41 1,31 0,41 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 Ubunde driftsfond (Disposisjonsfondet) 2,29 0,00 5,01 4,43 4,27 16,93 5,20 0,22 1,89 0,57 Ubunde driftsfond (Rentesikringsfondet) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ubunde driftsfond (Udisponert mindre-/merforbruk) 0,00-3,57 1,05 9,75 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 Bunde driftsfond VANN 1,83 1,94 3,51 5,54 5,60 6,30 5,20 3,70 2,30 0,70 Bunde driftsfond AVLØP 0,59 0,86 0,20 0,35 0,00 0,50 0,60 0,70 0,50 0,30 Bunde driftsfond SLAM (privatkummer) 0,41 0,11 0,79 0,51 0,70 1,20 1,20 0,50 1,00 0,30 Bunde driftsfond RENOVASJON 1) 0,09-0,38-0,57-0,38-0,48-0,14 0,00 0,10 0,10 0,70 Bunde driftsfond FEIING 1) 0,26 0,03-0,27-0,14-0,04-0,06 0,00 0,03 0,03 0,00 Skattevekst Landet 6,8 % 5,7 % 1,9 % 6,0 % 6,0 % 8,7 % 2,3 % 1,0 % 1,0 % 0,0 % Vågsøy kommune 1,7 % 8,7 % -0,5 % 2,8 % 4,0 % 6,0 % 1,3 % 1,0 % 1,0 % 0,0 % Sats eiendomsskatt i promille 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 Prognose flytende rente låneportefølje 1,7 % 1,7 % 1,9 % 2,0 % 2,1 % 2,2 % 1) Negativt fond - finansiert med lån fra ordinær drift av kommunen. Må dekkes inn av avgiftsområdet over 3-5 år.
10 ØKP INVESTERINGER Forslag fra Ap Hovedoversikt investering Prosj. Prosjektnavn Ansvar Avdr. Bud. Bud. Bud. i nr (tall i 1000 kr) nr. tid totalt tidl. år perioden Inv. L VAR SL RL T F D S Inv. L VAR SL RL T F D S Inv. L VAR SL RL T F D S Inv. L VAR SL RL T F D S IKT 1049 Implementering e-handel og event.bytte Oppgradering sak/arkiv system IKT-utstyr og programvare skole/barneh Nye bladeservere Nordfjordnett Citrix oppgradering kommune 2017, No Kantsvitsj til datasenteret i Måløy Overvakingssystem for tenester ved drif LAR- avtale for kjøp av Microsoft lisensa IKT-utstyr og programvare skole/barneh Fellesprosjekt IKT-Nordfjord BYGG OG EIENDOM 2045 Skavøypoll skule - påbygg Investering Vågsøy ungdomskule Rehabilitering Holvik skule og Holvik ba Idrettsbygg VUS Nye klasserom på Skram Skole Vognskur ved Skavøypoll barnehage Rehabiltering Skram skole Bygging av fellesareal til gate 5 nr Bygging av fellesareal til gate 4 nr 91 B Varmeanlegg og ventilasjonsanlegg på Signalanlegg ved institusjon og bemann Klatrepark i Vågsøy Ny svømmehall Grunninnløsing Grunninnløsing Boliger for flyktninger VÅGSØY SOKNERÅD 4317 Vågsøy Sokneråd - Kirker og gravplass VEI 6074 Offisielle veiadresser - Skiltprosjekt Opparbeiding vei mellom Gate 6 og Idre Overdekt møteplass - Overbygd handle Rehabilitering gatelys - utskifting av lam Asfaltering kommunale veier Boligfelt Amonda - vei Sikringsarbeid Gottebergselva Sikring av bruer vei Rekkverk på kommunal vei på utsatte s Rehabilitering av gangveier i Måløy Aksjon skolevei/trafikksikringsmidler Aksjon skoleveg/trafikksikringsmidler ANNET 1032 Kvalitetsheving kart og matrikkel for Våg Skredfarekartlegging utført av NVE Kjøp av ny hjullaster Strategisk plan for kysten fo VAR - Vann 7062 Utskifting vannledningsnett - Blålidveien Ny grunnvannsbrønn i fjell Austadalen (A Opprustning Skramsvatnet vannbehand Utbedring dam Skramsvatnet Vannforsyning - gate 3, Måløy Vannmengdemåling Kulen Vannstyringskum Deknepollen Vannmengdemåling Hatlevika Vannforsyning - Vågsvåg Vannledning gate 1 sør, Måløy Vannforsyning - Vågen, Kulen Utbygging Raudeberg vannverk Hovedvannledning sjøgata, Brunsvik- Le Vannledning Gate 6/Idrettsveien Øvre Måløy høydebasseng Boligfelt Amonda - vann Utskifting vannledning gt 4 - gt 7 i Måløy Utskifting vannledningsnett - Deknepolle Vannledning til industriområde v/lesthol Vannforsyning Gate 5, Måløy VAR - Avløp 7047 Avløp - Utslippsl./pumpest. Tennebø Overvann/avløp - gate 3, Måløy Avløpsnett - Vågsvåg Avløp - Måløy sør Avløp/overvann - Vågen, Kulen Spillvann-overvann sjøgata, Brunsvik- L Spillvanns- og overvannsledninger - Gt Slamcontainer Måløy kloakkrenseanleg Boligfelt Amonda - avløp Utskifting av spillvann og overv.vannsled Overvann/Avløp gate 5, Måløy VAR - Renovasjon 7080 Avslutning avfallsdeponi VAR Utskrifting av ledningsnett i gate 1 syd Sum Merverdiavgift (ikke for VAR prosjekt) Investering inkl. mva (jfr. Budsjettskjema 2A og 2B) Sum låneopptak herav tatt opp tidligere år (med i UB 2016) 0 Sum låneopptak Kontrollsum L = lån T = tilskudd F= fond D =overføring fra drift og refusjoner S =salgsinntekter. SL = lån med komp.tilskudd fra stat for renter VAR = lån som blir dekket inn ved avgifter RL = lån med komp.tilskudd fra stat for renter og 5 års avdr.fritak
Vågsøy kommune. Budsjett 2016 og Økonomiplan forslag til endring av rådmannens innstilling
Vågsøy kommune Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019 forslag til endring av rådmannens innstilling PARTI: Venstre DATO: 25. november 2015 KOMMENTARER ENDRINGSFORSLAG TIL RÅDMANNENS INNSTILLING DRIFT:
DetaljerVågsøy kommune. Budsjett 2017 og Økonomiplan forslag til endring av rådmannens innstilling. Samarbeidspartia
Vågsøy kommune Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 forslag til endring av rådmannens innstilling PARTI: Samarbeidspartia DATO: 29. november 2016 KOMMENTARER ENDRINGSFORSLAG TIL RÅDMANNENS INNSTILLING
DetaljerVågsøy kommune. Budsjett 2017 og Økonomiplan forslag til endring av rådmannens innstilling. PARTI: AP, SP, FrP, TLV, R.
Vågsøy kommune Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 forslag til endring av rådmannens innstilling PARTI: AP, SP, FrP, TLV, R. DATO: 29. november 2016 KOMMENTARER ENDRINGSFORSLAG TIL RÅDMANNENS INNSTILLING
DetaljerVågsøy kommune. Budsjett 2016 og Økonomiplan forslag til endring av rådmannens innstilling
Vågsøy kommune Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019 forslag til endring av rådmannens innstilling PARTI: Høgre DATO: 26. november 2015 KOMMENTARER ENDRINGSFORSLAG TIL RÅDMANNENS INNSTILLING DRIFT: 1.
DetaljerVågsøy kommune. Budsjett 2016 og Økonomiplan forslag til endring av rådmannens innstilling. Arbeidarpartiet
Vågsøy kommune Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019 forslag til endring av rådmannens innstilling PARTI: Arbeidarpartiet DATO: 23. november 2015 KOMMENTARER ENDRINGSFORSLAG TIL RÅDMANNENS INNSTILLING
DetaljerVågsøy kommune. Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016. forslag til endring av rådmannens innstilling. Fellesframlegg Formannskapet
Vågsøy kommune 2013 og 2013-2016 forslag til endring av rådmannens innstilling PARTI: DATO: Fellesframlegg Formannskapet 05.12.2012_a KOMMENTARER ENDRINGSFORSLAG TIL RÅDMANNENS INNSTILLING DRIFT: 1. 4
DetaljerÅrsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt
Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158
DetaljerVedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
DetaljerØkonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling
Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149
DetaljerBudsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81
DetaljerHOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING
Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett
DetaljerOversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014
Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt
DetaljerSkjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd
DetaljerBrutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194
DetaljerRegnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061
DetaljerVerdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889
DetaljerØkonomiplan Årsbudsjett 2019
Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286
Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661
DetaljerEn gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og
DetaljerØkonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter
Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd
DetaljerRegnskap Note. Brukerbetalinger
10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)
DetaljerBUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
DetaljerØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.
ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003
Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer
DetaljerFinansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799
Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med
Detaljer1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET
1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926
DetaljerHovudoversikter Budsjett 2017
Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105
DetaljerBUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode
DetaljerBrutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %
Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerRådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.
Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015
DetaljerJusteringer til vedtatt økonomiplan
Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger
DetaljerHouvudoversikter Budsjett Flora kommune
Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd
DetaljerDrammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter
Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234
DetaljerKommunestyret godkjenner rådmannens forslag til økonomimelding II 2014.
Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Møtedato Saksnummer Eldrerådet 13.10.2014 015/14 Råd for funksjonshemmede 13.10.2014 014/14 Helse-og omsorgsutvalg 13.10.2014 027/14 Oppvekst-
DetaljerVedlegg til budsjett for Meland kommune 2015
Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A
DetaljerÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3
ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap
DetaljerVedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak
Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling
Detaljer6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL
6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder
DetaljerØkonomiske oversikter
Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00
DetaljerRegnskap Resultat levert til revisjonen
2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A. Regnskap Oppr. budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
BUDSJETTSKJEMA 1A 217 Oppr. budsjett 218 219 22 221 222 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 587-1 194-13 22-13 22-13 22-13 22 Ordinært rammetilskudd -11 756-11 418-114 442-113 192-113
DetaljerDRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg
Detaljer6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften
6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder
DetaljerVedtatt budsjett 2009
Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom
DetaljerVedlegg 7.1 Økonomiplan drift
Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1
DetaljerRekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.
Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema
DetaljerHalsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre
DetaljerØkonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT
Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært
DetaljerSør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009
BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr
DetaljerKommunestyret godkjenner rådmannens forslag til økonomimelding I LOV Kommuneloven koml. Lov om kommuner og fylkeskommuner
Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Møtedato Saksnummer Helse-og omsorgsutvalg 02.06.2014 Oppvekst- og kulturutvalg 05.06.2014 Formannskap 05.06.2014 Kommunestyre 19.06.2014 Endelig
DetaljerVedtatt budsjett 2010
Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662
DetaljerFoto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan
Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 62/ Overhalla kommunestyre
Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2016/4769-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Økonomiplan 2017-2020 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap
DetaljerØkonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017
Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse
DetaljerBudsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett
Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014
DetaljerHovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-
DetaljerHovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter
Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerFORMANNSKAPET
Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.
DetaljerBudsjettskjema 1A - drift Oppdatert
Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert 16.11.2018 Beløp i 1000 Opprinnelig Regnskap budsjett Økonomiplan Note 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Frie disponible inntekter 0.1 Skatt på inntekt og formue 319 010
DetaljerBUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
DetaljerVEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015
VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett
DetaljerVågsøy kommune. Vedlegg 1. ØKP investeringer. Vågsøy kommune 20. oktober rådmannens forslag
Vågsøy kommune Vedlegg 1 ØKP 2017-2020 investeringer Vågsøy kommune 20. oktober 2016 rådmannens forslag Hovedoversikt investering 2017 2020... 4 1049 Implementering av e-handel og eventuelt bytte av økonomisystem...
DetaljerSTORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010
STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter
DetaljerÅRSREKNESKAP Norddal kommune
ÅRSREKNESKAP Norddal kommune Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.456.313,93 7.150.000,00 7.150.000,00 7.070.587,77 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerÅrsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8
Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter
DetaljerKommunestyrets vedtak Økonomiplan
1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...
DetaljerÅrsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8
Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter
DetaljerUTKAST. Vågsøy kommune. Vedlegg 1. ØKP investeringer. Vågsøy kommune 30. oktober utkast
Vågsøy kommune Vedlegg 1 ØKP 2016-2019 investeringer Vågsøy kommune 30. oktober 2015 utkast Hovedoversikt investering 2016 2019... 4 1011 Variabel lønn og mobile enheter PRO (del av pro 1010)... 5 1049
DetaljerØkonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune
Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift
Detaljer2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851
DetaljerVEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18
VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747
DetaljerBudsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018
Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/
Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre
DetaljerHOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG
HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014
DetaljerÅrsregnskap Resultat
Årsregnskap 2018 Resultat Regnskap i null Kommunens inntekter på driften var på ca 5,97 mrd kroner, mens utgiftene utgjorde 6,04 mrd kroner. Med tillegg av netto finansutgifter (renter og avdrag på lån)
DetaljerÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune
ÅRSREKNESKAP Norddal kommune 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.910.697,06 7.509.900,00 7.509.900,00 7.456.313,93 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerVågsøy kommune. Vedlegg 1. Økonomimelding I 2014 Investeringer. Rådmannens forslag
Vågsøy kommune Vedlegg 1 Økonomimelding I 2014 Investeringer Rådmannens forslag Vågsøy kommune 26. mai 2014 Hovedoversikt investering 2014-2017 gjeldende budsjett... 4 Hovedoversikt investering 2014-2017
DetaljerSaksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:
Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke
DetaljerØkonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg
Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering
DetaljerBystyrets budsjettvedtak
Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A Budsjettforslag 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -5 543 914 000-5 240 719
Detaljer2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010
HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016
DetaljerObligatoriske budsjettskjemaer
Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr
DetaljerBrutto driftsresultat ,
Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerUtgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013
Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,
Detaljer