Budsjettfordeling 2017 Vedlegg 2

Transkript

1 Budsjettfordeling 2017 Vedlegg 2 Fylkesmannsembetene - Kap. 525, jf kap Kap. 525 post 01 Driftsutgifter A1. Sum avsatt sentrale midler/avsetninger A2. Sum fordelt embetene Differanse 0 Fylkesmannen i Østfold Tildeling Kompensasjon lønnsoppgjøret Priskompensasjon Sum framskrevet budsjett Forenklet modell premiebetaling Statens pensjonskasse Gevinster digital post -310 Fritt rettsråd, pasienter psykisk helsevern (økt antall klagesaker)jd 49 Oppgaver knyttet til tilsyn med barnevernet Sum Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform -606 Tildeling Fylkesmannen i Oslo og Akershus Tildeling Kompensasjon lønnsoppgjøret Priskompensasjon Sum framskrevet budsjett Forenklet modell premiebetaling Statens pensjonskasse Gevinster digital post -700 Fritt rettsråd, pasienter psykisk helsevern (økt antall klagesaker)jd 388 Oppgaver knyttet til tilsyn med barnevernet Sivil klareringsmyndighet, overføring til JD -238 Sum Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform Tildeling Fylkesmannen i Hedmark Tildeling Kompensasjon lønnsoppgjøret Priskompensasjon Konsekvensjustert budsjett (tatt ut ekstrabevilgning IKT bevilget 2016) Sum framskrevet budsjett Forenklet modell premiebetaling Statens pensjonskasse Gevinster digital post -365 Fritt rettsråd, pasienter psykisk helsevern (økt antall klagesaker)jd 18 Nye invest. 1,080 mill, årlige vedlikeh.invest. 0,576 mill, vedlikeh. 0,870 mill, linjeleie 0,280 mill, telfoni 0,208 mill, bemanning/konsulent FRI 1,180 mill, felles ephorte 1,394 mill., kart/gis 0,400 mill Sum Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform -704 FRI (Fylkesmennenes Regionale Informasjonsnett). FMHE har ansvar for drift og vedlikehold av FRI og de ulike tjenestene som driftes i og via FRI. Informasjonsforum: Fylkesmannen i Hedmark er tildelt 0,100 mill. for å tilrettelegge for nettverksbygging mellom embetene på det kommunikasjonsfaglige området, beløpet er lagt inn under konsekvensjustert budsjett Tildeling Fylkesmannen i Oppland Tildeling Kompensasjon lønnsoppgjøret Priskompensasjon Sum framskrevet budsjett Forenklet modell premiebetaling Statens pensjonskasse Gevinster digital post -363 Fritt rettsråd, pasienter psykisk helsevern (økt antall klagesaker)jd 32 Sum Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform -687 Tildeling

2 Fylkesmannen i Buskerud Tildeling Kompensasjon lønnsoppgjøret Priskompensasjon Sum framskrevet budsjett Forenklet modell premiebetaling Statens pensjonskasse Gevinster digital post -320 Fritt rettsråd, pasienter psykisk helsevern (økt antall klagesaker)jd 69 Sum Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform -618 Tildeling Fylkesmannen i Vestfold Tildeling Kompensasjon lønnsoppgjøret Priskompensasjon Konsekvensjustert budsjett (Informasjonsforum overført FMHE) -100 Sum framskrevet budsjett Forenklet modell premiebetaling Statens pensjonskasse Gevinster digital post -271 Fritt rettsråd, pasienter psykisk helsevern (økt antall klagesaker)jd 92 Sum Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform -537 Tildeling Fylkesmannen i Telemark Tildeling Kompensasjon lønnsoppgjøret Priskompensasjon Sum framskrevet budsjett Forenklet modell premiebetaling Statens pensjonskasse Gevinster digital post -262 Fritt rettsråd, pasienter psykisk helsevern (økt antall klagesaker)jd 64 Sum Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform -506 Tildeling Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Tildeling Kompensasjon lønnsoppgjøret Priskompensasjon Sum framskrevet budsjett Forenklet modell premiebetaling Statens pensjonskasse Gevinster digital post -517 Rammekutt som følge av sammenslåingen FMVA og FMAA Fritt rettsråd, pasienter psykisk helsevern (økt antall klagesaker)jd 136 Oppgaver knyttet til tilsyn med barnevernet Sum Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform -983 Tildeling

3 Fylkesmannen i Rogaland Tildeling Kompensasjon lønnsoppgjøret Priskompensasjon Sum framskrevet budsjett Forenklet modell premiebetaling Statens pensjonskasse Gevinster digital post -412 Fritt rettsråd, pasienter psykisk helsevern (økt antall klagesaker)jd 106 Oppgaver knyttet til tilsyn med barnevernet Sivil klareringsmyndighet, overføring til JD -140 Sum Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform -808 TILDELING Fylkesmannen i Hordaland Tildeling Kompensasjon lønnsoppgjøret Priskompensasjon Sum framskrevet budsjett Forenklet modell premiebetaling Statens pensjonskasse Gevinster digital post -459 Fritt rettsråd, pasienter psykisk helsevern (økt antall klagesaker)jd 186 Oppgaver knyttet til tilsyn med barnevernet Sum Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform -892 Tildeling Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Tildeling Kompensasjon lønnsoppgjøret Priskompensasjon Konsekvensjustert budsjett (tatt ut ekstrabevilgning IKT bevilget 2016) Sum framskrevet budsjett Forenklet modell premiebetaling Statens pensjonskasse Gevinster digital post -325 Fritt rettsråd, pasienter psykisk helsevern (økt antall klagesaker)jd 26 Oppgaver knyttet til tilsyn med barnevernet 450 EDU 0,200 mill, redaktør fylkesmannen.no 0,270 mill, drift/forv. digitale tj./skjemaforv.og tilskuddsløsning 0,825 mill, utv./drift Styringsportalen 0,205 mill, SYSAM 0,200 mill, ny årsrapport 1,210 mill Sum Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform -628 Tildeling Trippelnett. FMSF har ansvaret for drift og vedlikehold av fellesløsningen Trippelnett med tilhørende tjenester. Likeledes drift og vedlikehold av den elektronisk retthjelpsløsning for alle embetene Fylkesmannen i Møre og Romsdal Tildeling Kompensasjon lønnsoppgjøret Priskompensasjon Sum framskrevet budsjett Forenklet modell premiebetaling Statens pensjonskasse Gevinster digital post -332 Fritt rettsråd, pasienter psykisk helsevern (økt antall klagesaker)jd 78 Sum Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform -642 Tildeling

4 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tildeling Kompensasjon lønnsoppgjøret Priskompensasjon Sum framskrevet budsjett Forenklet modell premiebetaling Statens pensjonskasse Gevinster digital post -374 Fritt rettsråd, pasienter psykisk helsevern (økt antall klagesaker)jd 129 Reindriftsforvaltningen, rammeoverføring fra LMD Sum Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform -751 Tildeling Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Tildeling Kompensasjon lønnsoppgjøret Priskompensasjon Sum framskrevet budsjett Forenklet modell premiebetaling Statens pensjonskasse Gevinster digital post -301 Fritt rettsråd, pasienter psykisk helsevern (økt antall klagesaker)jd 17 Reindriftsforvaltningen, rammeoverføring fra LMD Sum Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform -616 Tildeling Fylkesmannen i Nordland Tildeling Kompensasjon lønnsoppgjøret Priskompensasjon Konsekvensjustert budsjett (tatt ut ekstrabevilgning IKT bevilget 2016) Sum framskrevet budsjett Forenklet modell premiebetaling Statens pensjonskasse Gevinster digital post -411 Fritt rettsråd, pasienter psykisk helsevern (økt antall klagesaker)jd 35 Reindriftsforvaltningen, rammeoverføring fra LMD ephorte driftssenter Sum Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform -816 Tildeling eporthe helpdesk og testsenter. FMNO har ansvar for drift og vedlikehold av ephorte helpdesk for embetene samt drift og vdlikehold av testsenter. Fylkesmannen i Troms Tildeling Kompensasjon lønnsoppgjøret Priskompensasjon Sum framskrevet budsjett Forenklet modell premiebetaling Statens pensjonskasse Gevinster digital post -303 Fritt rettsråd, pasienter psykisk helsevern (økt antall klagesaker)jd 75 Reindriftsforvaltningen, rammeoverføring fra LMD Sum Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform -614 Tildeling

5 Fylkesmannen i Finnmark Tildeling Kompensasjon lønnsoppgjøret Priskompensasjon Sum framskrevet budsjett Forenklet modell premiebetaling Statens pensjonskasse Gevinster digital post -242 Fritt rettsråd, pasienter psykisk helsevern (økt antall klagesaker)jd 0 Reindriftsforvaltningen, rammeoverføring fra LMD Oppgaver knyttet til tilsyn med barnevernet 450 Sum Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform -540 Tildeling