2. Driftsbudsjett 2.1 Driftsrammer Driftsrammer pr kostrafunksjon

Transkript

1 Innhold 1. Hovedtall 1.1 Budsjettskjema 1A, driftsbudsjett Budsjettskjema 1B, netto driftsrammer Budsjettskjema 2A, investeringsbudsjett Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter Økonomisk oversikt drift og investeringer Driftsbudsjett 2.1 Driftsrammer Driftsrammer pr kostrafunksjon Tilskudd til lag og organisasjoner 3.1 Oppvekst barn og unge Levekår Kultur og byutvikling Diverse Avgifter, gebyrer og egenbetaling 4.1 Innledning Oppvekst skole Oppvekst barn og unge Levekår Kultur og byutvikling Kommunale foretak 5.1 Sandnes Tomteselskap KF Sandnes Parkering KF KINOKINO KF Sandnes Kulturhus KF Sandnes Indre Havn KF Sandnes Havn KF. 105

2

3 1. Hovedtall

4

5 Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter 0,6 % 1,4 % 2,0 % 1,8 % 2,3 % 1.1 Driftsbudsjettet skjema 1A Oppr ve dtatt Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Skatt på inntekt og formue 1) Ordinært rammetilskudd 1) Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter 2) 5 Andre generelle statstilskudd 3) Sum frie dispon ible inntekter Renteinntekter og utbytte (Lyse energi) 4) Renteutgifter, pr ovisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter / - utgifter Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger+likviditetsreserve Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger 17 Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til forde ling drift Sum fordelt til drift fra detaljert budsjett skjema 1B Merforbruk/mindreforbruk = Noter til driftsbudsjettet 1. Grunnlaget for skatteanslaget og anslått beløp for inntektsutjevningen, jfr rådmannens forslag til økonomiplan kap Andre forventede fiskale inntekter, for eksempel konsesjonsavgift - ingen 3. Forventede generelle statstilskudd jfr. rådmannens forslag til økonomiplan kap Forventet utbytte fra kommunalt eide selskaper jfr. rådmannens forslag til økonomiplan kap. 2

6 1.2 Driftsbudsjettet skjema 1B Netto driftsramme pr tjenesteområde Oppr. vedtatt Rådmannes Rådmannens Rådmannens Rådmannens budsjett forslag forslag forslag forslag Oppvekst skole Ordinær grunnskoleopplæring inkl fellesutgifter Voksenopplæring Sum oppvekst skole Oppvekst barn og unge Barnehager inkl fellesutgifter PPT, barnevern, helsestasjonstjenester og fritid Sum oppvekst barn og unge Levekår Levekår felles Omsorgstjenester Helse- og rehabiliteringstjenester Sosiale tjenester Aktivitets-, avlastnings- og samordningstjenester Sum levekår Kultur og byutvikling Kultur og byutvikling felles Byutvikling Kultur, bibliotek og kulturskole Bymiljø og idrett Sum kultur og byutvikling Sandnes Bydrift KB Sandnes Bydrift KB Organisasjon Organisasjon Økonomi Økonomi Rådmannens stabsenheter/ samfunnsutvikling og kommunens fellesutgifter Rådmannens stabsenheter Eiendom Kommunens fellesutg. inkl energi Politisk virksomhet Sum rådmann og fellesutgifter Sum drift Kalkulatoriske avskrivninger TOTALT

7 1 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk a v lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd t il investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av udisp. i inv. regnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket /udisponert = Investeringsbudsjettet skjema 2A Oppr ve dtatt Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Finansiert slik: 7

8 1.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter Nr Pros jekt Tiltak Total kalkyle Bevilget før Rest Oppve kst skole Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering Bogafjell skol e, tilpa sning til ren barneskole Figgjo skol e, rehabilitering og mode rnisering Iglemyr skol e - 1 ny pa rallell Sørbø skole - utvidelse med 2 nye pa ralleller Skoler, utendørsanlegg Nytt skoletilbud - Forstudie Ska arlia - Programmering ny barneskole med 392 elevplasser Planlegging av nytt sentralt loka lisert skoleanlegg i Riska bydel Sum tiltak oppvekst skole Oppve kst barn og unge Rehabilitering og utvidelse av Hommersåk barnehage - prisjustering Rehabilitering og utvidelse av Asperholen barnehage - prisjustering Kjøp av tomter til barnehageformål Utendørsanlegg, ba rnehager Figgjo ba rnehage - Påbygg av eksisterende barnehage med 2 avdelinger Kleivane - Ny barnehage med avdelinger Sum tiltak oppve kst barn og unge Levekår Utskiftning utstyr omsorg Omsorgsbol iger Maudlandslia Boligsosial handlingsplan - vide reføre gjeldende økonomiplan Boligsosial handlingsplan, Tiltak iht handlingsplan. Inkl. kjøp av 10 boenheter pr år Boligsosial handlingsplan, a vsetning til oppgradering/vedlikehold av bol igmassen

9 Nr Pros jekt Tiltak Sandnes helsesenter - 40 nye sykehjemsplasser Nytt bo- og aktivitetssenter (BOAS) på Altona, planlegging Rusvernet på Soma. Rive og bygge nytt hovedbygg. Riskatun ombygging nye sykehjemsplasser Omsorgsbol iger Maudlandslia Tilskudd fra Husbanken Boligsosial handlingsplan - vide reføre gjeldende økonomiplan - Tilskudd fra Husbanken Boligsosial handlingsplan Handlingsprogrammet - Tilskudd f ra Husbanken Sandnes Helsesenter -Tilskudd fra Husbanken Riskatun ombygging nye sykehjemsplasser - Tilskudd fra Husbanken Total kalkyle Bevilget før Rest Sum tiltak levekår Kultur og byutvikling Nyanlegg gatelys Byutviklingstiltak Trafikksikring - aksjon skolevei, kommunal finansieringsandel Reasfaltering veier Sentrumstiltak generelt Avtale Veivesenet kunstgressbaner med erverv Iglemyr, Gandda l og Bogafjell Idrettsplasser og løkker Park og grøntanlegg Friluftsområder Gravlunder generelt Bogafjell idrettshall med funksjoner for fritid Bystrand Luravika, kommunens andel Ny ordinær idrettshall i Sandnes idrettspark Oppgradering datasystemer ved Biblioteke t

10 Nr Pros jekt Tiltak Oppfølging av ny tiltaksplan for parkdraget langs Storåna Sandnes og Jæren rideklubb, reloka lisering på Sviland Sikringstiltak i forbinde lse med lovpå lagt tilsyn med kom munale broe r - økning Total kalkyle Bevilget før Rest Digitalisering av reguleringsplaner Ny svømmehall i sentrum - Forstudie og grunnundersøke lse kunstgressbaner - Inntekter, spillemidler Bogafjell idrettshall med funksjoner for fritid - spillemidler Sum tiltak kultur og byutvikling Sandnes bydrift Helt nødvendig utskifting av maskiner/arb.bi ler til Idrett- og Landskapsdrift Riving av 3 brakker på Vatne driftsstasjon 600 Overbygg for kjøretøy og utstyr som i dag står ute Sum tiltak Sandnes bydrift Vann, avløp og renovasjon (VAR) Vann, andre prosjekter Noredalen, ny vannforsyning Generelle tiltak i henhold til hovedpl an vann Sanering gamle vannledninger Høle, vannforsyning - Hommersåk, resterende del Avløp/rens andre prosjekter Generelle tiltak i henhold til hovedpl an avløp Avløp Høle/Hommersåk - sone 9/ Avløp Noredalen Avløp Lurabekken/ sone Avløp S tangelandsånå/ sone 2, a vløp Storåna kloakk sone Tilskudd privat separering Avløp Hana/sone

11 Nr Pros jekt Tiltak Total kalkyle Bevilget før Rest Avløp S entrum/sone Kloakkering spredt bebyggelse Avfallsbeholdere / teknisk utstyr inkludert Plastinnsamling Etterdrift bossplasser Hytterenovasjon Miljøstasjoner Sum tiltak VAR Kommunens fellesområde ENØK-tiltak kom munale bygg Branntekniske utbedringer kommunale bygg, inkludert verneverdig bygg ENØK-EOS- system - skoler ENØK-EOS- system - Øvrige bygg ENØK-Prosjekt utfasing oljekjel Høyland ungdomsskole, rehabilitering Trones Nord Skole, rehabilitering Øvrige bygg iht tilst.rappor t, herunder Høle skole og Skeiene ungd.sk., rehabilitering Høyland ungdomsskole - Full renovering gymsal/svømmebasseng IKT-strategi KDP sentrum, sentrumsplan, gjennomføringsstrategi KDP sentrum, grunnkjøp/ avtaler/ makebytte Riskatun - Innløsning av eiendommen Solaveien 10 - rehabilitering nytt tak Økning Høyland ungdomsskole, rehabilitering Økning Kjøp av ny prestebolig Høyland Tiltak i henhold til Kirke loven. Bolig må være klar i januar 2012 ENØK - Tiltak kom munale bygg Økning ENØK - Energimerking av bygg ENØK - EOS system

12 Nr Pros jekt Tiltak Total kalkyle Bevilget før Rest ENØK - utfasing av oljekjel ENØK - SD anlegg skolebygg ENØK - SD anlegg barnehager ENØK - Fornybar energi - Iglemyr, Høle, Trones ENØK - VAV sonestyring ENØK - Varatun helsebasseng ENØK - Solvarmeenergi ENØK - Rørsystem Austrått/Høyland ENØK - Rørsystem Sørbø/Lunde ENØK - Prosjekt lokal varmesentral Sørbø/Lunde ENØK - Lundehaugen skole Ruten terminalbygg, kom munal andel av utgifter til oppg radering Sluttoppgjør Hommersandbakken (den gamle Lærerboligen) KF Kulturhuset - utskiftning av utstyr i sal, oppgradering/utskifting av defekt produksjonsutstyr Ny E-handelsløsning med integrasjon mot kommunens øk.system Investering, IKT midler økning Investering, ID håndtering Oppgjør brannstasjonstomt Sum tiltak kommunens fellesområde

13 Finansiering av i nve steringe ne Sum inve steringe r i planperioden Finansiering av i nve steringe ne Startlån Avdragsinntekter startlån Avdragsutgifter startlån Bruk av lån Bruk av startlån Avdrag på utlån Lyse og Tomteselskapet Overføring fra drift MVA investeringer Sum inve steringe r i planperioden

14 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Økonomisk oversikt drift og investering DRIFTSBUDSJETTET 14 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter

15 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

16 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert INVESTERINGSBUDSJETTET 16

17 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket/udisponert

18

19 2. Driftsbudsjett

20

21 2.1 Driftsrammer 2012 Rådmannens forslag 2012 Oppvekst skole Ordinær grunnskoleopplæring inkl fellesutgifter 10 Lønn Forbruk Drift Kjøp av tjenester Overføring 135 Sum utgifter Egenbetaling/salgsinntekt Refusjon Overføring -135 Sum inntekter Netto ramme ordinær grunnskoleopplæring inkl fellesopplæring Voksenopplæring 10 Lønn Forbruk Drift Sum utgifter Refusjon Overføring -540 Sum inntekter Netto ramme voksenopplæring Netto ramme oppvekst skole

22 Rådmannens forslag 2012 Oppvekst barn og unge Barnehager inkl fellesutgifter 10 Lønn Forbruk Drift Kjøp av tjenester Overføring Sum utgifter Egenbetaling/salgsinntekt Refusjon Overføring Sum inntekter Netto ramme barnehager inkl fellesutgifter PPT, barnevern, helsestasjonstjenester og fritid 10 Lønn Forbruk Drift Kjøp av tjenester Overføring Sum utgifter Egenbetaling/salgsinntekt Refusjon Overføring Sum inntekter Netto ramme PPT, barnevern, helsestasjonstjenester og fritid Netto ramme oppvekst barn og unge

23 Rådmannens forslag 2012 Levekår Levekår felles 10 Lønn Forbruk Drift Kjøp av tjenester Overføring Sum utgifter Egenbetaling/salgsinntekt Refusjon Sum inntekter Netto ramme levekår felles Omsorgstjenester 10 Lønn Forbruk Drift Kjøp av tjenester Sum utgifter Egenbetaling/salgsinntekt Refusjon Sum inntekter Netto ramme omsorgstjenester Helse- og rehabiliteringstjenester 10 Lønn Forbruk Drift Kjøp av tjenester Overføring 222 Sum utgifter Egenbetaling/salgsinntekt Refusjon Overføring -733 Sum inntekter Netto ramme helse- og rehabililteringstjenester

24 Rådmannens forslag 2012 Sosiale tjenester 10 Lønn Forbruk Drift Kjøp av tjenester Overføring Finanstransaksjon 700 Sum utgifter Egenbetaling/salgsinntekt Refusjon Sum inntekter Netto ramme sosiale tjenester Aktivitets-, avlastnings- og samordningstjenester 10 Lønn Forbruk Drift Kjøp av tjenester Overføring 60 Sum utgifter Egenbetaling/salgsinntekt Refusjon Sum inntekter Netto ramme aktivitets-, avlastnings- og samordningstjenester Netto ramme levekår

25 Rådmannens forslag 2012 Kultur og byutvikling Kultur og byutvikling felles 10 Lønn Forbruk Drift Kjøp av tjenester Overføring 300 Sum utgifter Egenbetaling/salgsinntekt Sum inntekter Netto ramme kultur og byutvikling felles Byutvikling 10 Lønn Forbruk Drift Kjøp av tjenester Overføring 370 Sum utgifter Egenbetaling/salgsinntekt Refusjon Overføring Sum inntekter Netto ramme byutvikling Kultur, bibliotek og kulturskole 10 Lønn Forbruk Drift Kjøp av tjenester Overføring Sum utgifter Egenbetaling/salgsinntekt Refusjon Overføring -944 Sum inntekter Netto ramme kultur, bibliotek og kulturskole

26 Rådmannens forslag 2012 Bymiljø og idrett 10 Lønn Forbruk Drift Kjøp av tjenester Overføring Finanstransaksjon Sum utgifter Egenbetaling/salgsinntekt Refusjon Overføring Sum inntekter Netto ramme bymiljø og idrett Netto ramme kultur og byutvikling Sandnes bydrift Sandnes bydrift 10 Lønn Forbruk Drift Kjøp av tjenester Finanstransaksjon Sum utgifter Egenbetaling/salgsinntekt Refusjon Sum inntekter Netto ramme Sandnes bydrift Netto sum Sandnes bydrift

27 Rådmannens forslag 2012 Organisasjon Organisasjon 10 Lønn Forbruk Drift Kjøp av tjenester Overføring 410 Sum utgifter Egenbetaling/salgsinntekt Refusjon Sum inntekter Netto ramme organisasjon Netto sum organisasjon Økonomi Økonomi 10 Lønn Forbruk Drift -305 Sum utgifter Egenbetaling/salgsinntekt Refusjon Sum inntekter Netto ramme økonomi Netto sum økonomi

28 Rådmannens forslag 2012 Rådmannens stabsenheter / samfunnsutvikling Rådmannens stabsenheter 10 Lønn Forbruk Drift Kjøp av tjenester Overføring Sum utgifter Egenbetaling/salgsinntekt Refusjon Overføring Sum inntekter Netto ramme rådmannens stadsenheter Eiendom 10 Lønn Forbruk Drift Sum utgifter Egenbetaling/salgsinntekt Refusjon Sum inntekter Netto ramme eiendom Kommunens fellesutgifter inkl energi 10 Lønn Forbruk Drift Kjøp av tjenester Overføring Finanstransaksjon Sum utgifter Egenbetaling/salgsinntekt Refusjon -83 Sum inntekter Netto ramme kommunens fellesutgifter inkl energi

29 Rådmannens forslag 2012 Politisk virksomhet 10 Lønn Forbruk Drift Kjøp av tjenester Overføring Sum utgifter Egenbetaling/salgsinntekt Refusjon -359 Sum inntekter -369 Netto ramme politisk virksomhet Netto sum rådmannens stabsenheter / samfunnsutvikling Netto ramme Sandnes kommune

30 2.2 Driftsrammer pr kostrafunksjon 2012 Rådmannens forslag Politisk styring og kontrollorganer Kontroll og revisjon Administrasjon Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen Administrasjonslokaler Årets premieavvik Amortisering av tidligere års premeiavvik Diverse fellesutgifter Interne serviceenheter Førskole Grunnskole Styrket tilbud til førskolebarn Voksenopplæring Skolefritidstilbud Førskolelokaler og skyss Skolelokaler og skyss Skyss av elever Aktivitetstilbud barn og unge Forebygging - skole og helsestasjonstjenesten Forebyggende arbeid, helse og sosial Aktivisering eldre og funksjonshemmede Diagnose, behandling, rehabilitering Sosial rådgivning og veiledning Tilbud til personer med rusproblemer Barneverntjeneste Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Botilbud i institusjon Kommunalt disponerte boliger Kommunale sysselsettingstiltak Introduksjonsordning Kvalifiseringsordningen Økonomisk sosialhjelp Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig Plansaksbehandling Bygge-, delings- og seksjoneringssaker

31 Rådmannens forslag Kart og oppmåling Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak Kommunal næringsvirksomhet Tilrettelegging og bistand for næringsliv Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling Kommunale veier Kommunale veier, miljø og trafikksikkerhet Rekreasjon i tettsted Forebygging av brann og andre ulykker Beredskap mot branner og andre ulykker Produksjon av vann Distribusjon av vann Avløpsrensing Avløpsnett/innsamling av avløpsvann Innsamling av avfall Gjenvinning og sluttbehandling av avfall Naturforvaltning og friluftsliv Kulturminnevern Bibliotek Kino Museer Kunstformidling Idrett Drift og vedlikehold idrettsbygg/-anlegg Musikk- og kulturskole Andre kulturaktiviteter Drift og vedlikehold av andre kulturbygg Kirkelig administrasjon Andre religiøse formål Kirkegårder, gravlunder og krematorier Skatt på inntekt og formue Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger Renter/utbytte/lån T O T A L T - 31

32

33 3. Tilskudd til lag og organisasjoner

34

35 3.1 Oppvekst barn og unge Rådmannens budsjettforslag 2012 Vedtatt budsjett 2011 Endring Merknad Ungdomspotten Tilskudd til alkoholfrie arrangement Tilskudd til BUBS Sum Levekår Rådmannens budsjettforslag 2012 Vedtatt budsjett 2011 Endring Merknad Senter Mot Seksuelle Overgrep Gandsfjord eldresenter Figgjo eldresenter Mossiges Minde Høle eldresenter Høyland eldresenter Riska eldresenter Huset Vårt bo- og servicesenter Riska bofellesskap Høyland sykevaktsordning Mental Helse Kirkens SOS Krisesenteret Veiledningssenteret Kirkens sosialtjeneste CRUX Stiftelsen huset / Funkishuset Amathea Kirkens bymisjon Nr. 13 / Klippen menighet Pårørendesenteret Sum Merknader: 1. Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale. 2. Justeres etter folketall 3. Indeksreguleres 4. I henhold til vedtak. 5. Krisesentertilbudet - tidligere driftstilskudd vil framover bli utbetalt til Stavanger kommune som bidrag fra SK til interkommunalt krisesentertilbud med Stavanger kommune som vertskommune. Etter lovfesting og ny finansieringsordning vil kommunene fra 2011 få utgiftene til krisesentertilbud delvis dekket gjennom økning i rammetilskuddet. 6. Tilskuddet er redusert i henhold til vedtatt økonomiplan I tillegg er tilskuddet justert i henhold til samarbeidsavtale. 7. Riska eldresenter overføres fra og med til Sandnes kommune, og vil bli drevet som et kommunalt eldresenter. 35

36 3.3 Kultur og byutvikling Rådmannens budsjettforslag 2012 Vedtatt budsjett 2011 Endring Merknad Barn og ungdom: Sandnes ungdomsråd: Driftstilskudd lag og foreninger: Driftstilskudd/opplæring Sandnes musikkrådet: Driftstilskudd lag og foreninger; musikkformål: Rekrutterings- og utviklingstiltak: Sum: Driftstilskudd bydelshus: Tilskudd til husleiestøtte, åpne kulturformål, kulturinstitusjonene, filmfestival og kunstneriske prosjekter og produksjoner: Kulturpris/stipend: Kulturinstitusjoner: Åpne kulturarrangement og kunstneriske prosjekter og produksjoner: Husleietilskudd Sandnes kulturhus: Sum: Filmfestivalen: Rogaland Arboret Ryfylke friluftsråd Jæren friluftsråd Tilskudd til idrettslag Sum: Merknad: 1. Fordeles etter "Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak i Sandnes kommune" av utvalg for kultur og oppvekst etter at budsjett for 2012 er vedtatt. 36

37 3.4 Diverse Rådmannens budsjettforslag 2012 Vedtatt budsjett 2011 Endring Merknad Eldrerådet BLINK Kulturminnetilskudd Bidrag TV-aksjonen BUBS Barnas fond Greater Stavanger AS Jæren Produktutvikling Nordsjøveien Region Stavanger BA Sandnes Sentrum Merknader: 1. Tilskudd til Blink 2012 foreslås opprettholdt på samme nivå som 2011 samt at egeninnsats beholdes uendret. Bidrag til TV-aksjonen og BUBS Barnas fond inngår i formannskapets reserverte tilleggsbevilgning på totalt kr 0,5 million. Beløpet som ytes til Barnas fond justeres i henhold til folketall pr 2. kvartal Tilskuddsordning til kulturminnevern ble etablert i etterkant av arbeidet med Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes Formålet er å bevare kulturminner i samsvar med gjeldende plans generelle mål. Tilskuddsordningen skal motivere til bevaring av kulturminner i privat eie, og dekke dokumenterte merkostnader utover vanlig vedlikehold som følge av krav om antikvarisk utførelse. Tildeling skjer etter søknad som vurderes etter gjeldende antikvariske prinsipper (retningslinjer vedtatt av bystyret, sak 25/07). Ordningen forvaltes av Byantikvaren. 3. Tilskuddet til Region Stavanger BA er kr 21 pr innbygger. Årsmøtet 2011 avviste kommunens anmodning om å redusere tilskuddet til kr 15,-. Tilskuddet til Greater Stavanger AS er fastsatt til kr 30,- pr innbygger og kommunen har inngått ny 4-årlig partnerskapsperiode. I forarbeidet til denne er eierne i Forus Næringspark AS kommet til at tilskuddet skal ytes fra morselskapet til datterselskapet direkte og regulert i aksjonæravtale. Fra 2012 avlastes således bykassens budsjett for dette tilskuddet. Enkeltprosjekter som kommunen deltar i, i regi av Greater Stavanger AS, etter vedtak i formannskapet er uendret. 37

38

39 4. Avgifter, gebyrer og egenbetaling

40

41 4.1 Innledning Dette kapitlet gir en samlet oversikt over rådmannens forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for 2012 i forhold til 2011 knyttet til tjenestene som Sandnes kommune yter. 4.2 Oppvekst skoler Type betalingssats Vedtatt sats for 2011 Forslag til ny sats for 2012 Endring i beløp Endring i % Merknader Foreldrebetaling SFO Hel plass, pr måned Barn nr ,0 % Selvkostfinansiert Barn nr ,0 % Barn nr ,0 % 3 dager pr uke (60%), pr måned Barn nr ,0 % Barn nr ,0 % Barn nr ,0 % SFO: 1 betalingsfri måned Kurs i norsk for betalende deltakere Dagskurs ,0 % Pr semester Kveldskurs ,5 % 4.3 Oppvekst barn og unge BARNEHAGER Type betalingssats Vedtatt sats for 2011 Forslag til ny sats for 2012 Endring i beløp Endring i % Merknader Foreldrebetaling kommunal barnehage 5 dager ,0 % 4 dager ,0 % 3 dager ,0 % Delt plass ,0 % Kostpenger kommunal barnehage 5 dager ,0 % 4 dager ,0 % 3 dager ,0 % Delt plass ,0 % 1 betalingsfri måned 41

42 4.3.2 PPT, BARNEVERN, HELSESTASJONSTJENESTER OG FRITID Type betalingssats Vedtatt sats for 2011 Forslag til ny sats for 2012 Endring i beløp Endring i % Merknader Reisevaksiner Difteri ,6 % Boostrix-P ,0 % DT Booster ,0 % Gulfeber ,2 % Hepatitt A voksen/barn ,2 % Hepatitt B voksen ,5 % Hepatitt B barn ,7 % Hepatitt A+B voksen ,4 % Hepatitt A+B barn ,6 % Japansk enc. Over 18 år ,7 % Japansk enc. Under 18 år 420 Utgår Kolera/turistdiarrè ,0 % Menveo ,6 % Meningokokk ACWY ,5 % Meningokokk C ,7 % MMR ,6 % Polio ,7 % Rabies ,3 % Rabipur ,6 % Skogflåttenc ,3 % Skogflåttenc. Barn ,2 % Tetravac ,3 % Vivotif fra 5 år ,2 % Tyfoid inj. Fra 2 år ,4 % Malaria ,7 % Tetravax ,1 % 1.gang konsultasjon ,0 % Oppfølgingskonsultasjon ,0 % Familiekonsultasjon ,8 % Oppfølginskonsultasjon familie ,1 % Barn under 16 år ,0 % Vaksinekort v/gulfeber ,0 % Husleiepriser L54 Øvingsrom til band ,0 % Workshoprom ,0 % Kafe ,0 % Helgetilleg for leie av kafe ,0 % Scene ,0 % Helgetilleg for leie av scene ,0 % 42

43 Type betalingssats Vedtatt sats for 2011 Forslag til ny sats for 2012 Endring i beløp Endring i % Merknader Husleiepriser Varatun gård/lura bydelshus Utleie ukedager Små rom ,0 % Store rom (selskapslokaler) ,0 % Forsamlingslokale (forestillinger) ,0 % Utleie helg Små rom ,0 % Store rom (selskapslokaler) ,0 % Forsamlingslokale (forestillinger) ,0 % Tillegg for bryllup ,0 % Tillegg for rigging dagen før ,0 % Tillegg ekstradag for opprydning ,0 % Renhold, store selskapslokaler ,0 % Renhold, selskapslokaler ,0 % 50 prosent rabatt for lag og foreninger 4.4 Levekår OMSORGSTJENSTER Type betalingssats Vedtatt sats for 2011 Forslag til ny sats for 2012 Endring i beløp Endring i % Merknader Egenbetalinger ved opphold Maksimal egenbetaling sykehjem ,0 % Dag-/nattopphold ved boavdeling i Sats fastsettes i ,9 % sykehjem pr dag/natt statsbudsjettet Korttidsopphold ved sykehjem pr døgn Sats fastsettes i 3,1 % statsbudsjettet Husleie omsorgsbolig ,0 % Aktivitetstilbud uten transport fra 0-4G ,0 % Aktivitetstilbud uten transport over 4G ,0 % Aktivitetstilbud med transport fra 0-4G ,0 % Aktivitetstilbud med transport over 4G ,0 % Praktisk bistand, pris pr måned Inntil 2G Sats fastsettes i 3,0 % statsbudsjettet Fra 2G til 4G 550 Inntektsintervall endret Fra 4G til 7 G Inntektsintervall endret Over 7G Inntektsintervall endret Fra 2 G til 3 G 700 Nytt inntektsintervall Fra3 G til 4 G Nytt inntektsintervall Over 4 G Nytt inntektsintervall Selvkost for praktisk bistand er for tiden beregnet til kr 348 pr time 43

44 Type betalingssats Vedtatt sats for 2011 Forslag til ny sats for 2012 Endring i beløp Endring i % Merknader Husholdningsartikler, pris pr måned Husholdningsartikler (bokollektiv/bofelleskap) ,0 % Vask av privattøy (bofelleskap) ,0 % Vask av privat sengtøy/håndklær (bofelleskap) ,0 % Matpriser Frokost/kveldsmat på senter ,7 % Frokost/kveldsmat inkludert emballasje ,0 % Middag inkludert dessert/suppe på senter ,8 % Middag inkludert dessert/suppe inkludert emballasje ,6 % Dessert/suppe på senter ,1 % Dessert/suppe inkludert emballasje ,7 % Kaffe ,0 % Risgrøt på senter ,6 % Risgrøt inkludert emballasje ,1 % Abonnement pr måned ,0 % HELSE- OG REHABILITERINGSTJENESTER Type betalingssats Vedtatt sats for 2011 Forslag til ny sats for 2012 Endring i beløp Endring i % Merknader Trygghetsalarmer, pris pr måned Etableringsgebyr for nye brukere ,0 % Inntil 2G ,0 % Fra 2G til 4G 250 Inntektsintervall endret Fra 4G til 7 G 500 Inntektsintervall endret Over 7G 750 Inntektsintervall endret Fra 2 G til 3 G 250 Nytt inntektsintervall Fra3 G til 4 G 500 Nytt inntektsintervall Over 4 G 750 Nytt inntektsintervall 44

45 4.5 Kultur og byutvikling BYUTVIKLING Type betalingssats Vedtatt sats for 2011 Forslag til ny sats for 2012 Endring i beløp Endring i % Merknader Plansaker 1. Detaljregulering 1.01 For arealer til og med 2.000m ,0 % 1.02 For arealer over m2 til og med m ,0 % 1.03 For arealer over m2 til og med m ,0 % 1.04 For arealer over m2 til og med m ,0 % 1.05 For arealer over m2 et tilleg pr påbegynte m ,8 % 1.06 Tilleggsgebyr for bebyggelse pr 100 m2 BRA. Bruksarealet (BRA) beregnes i tråd med NS Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebygggelse regnes med. Arealer som ligger under terreng regnes også med. Gebyret regnes ut fra den maksimale ,7 % 1.07 Tilleggsgebyr når forslagstiller fremmer endringsforslag underveis. Med endringsforslag forstås endringer som ikke krever ny varsling av planoppstart Forhåndsvurderinger. Ved forelegging av reguleringsspørsmålet for utvalget med saksbehandling etter planog bygningslovens $ 12-8 (prinsippsak). Innbetalt gebyr kommer til fratrekk i en eventuell reguleringsak Regulerinsplaner for masseuttak og massefyllinger 30 % av gebyr 25 % av gebyr 50 % av gebyr 30 % av gebyr 25 % av gebyr 50 % av gebyr 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 2. Mindre reguleringsendringer 2.01 For arealer til og med 2.000m ,0 % 2.02 For arealer over m2 til og med m ,0 % 2.03 For arealer over m2 til og med m ,0 % 2.04 For arealer over m ,0 % 3. Konsekvensutredninger 3.01 Ved behandling av plan med KU beregnes følgende gebyr i tillegg til gebyr for arealplanen 75 % av gebyr 75 % av gebyr 0 0,0 % 45

46 Type betalingssats Vedtatt sats for 2011 Forslag til ny sats for 2012 Endring i beløp Endring i % Merknader 4. Dispensasjoner 4.01 Saker til utvalg for byutvikling ,0 % 4.02 Saker til administrativt vedtak ,1 % 5. Priser på andre tjenester 5.01 Situasjonskart ,9 % Tilbakebetaling av gebyr: Ved skriftlig tilbaketrekking av sak før den legges ut til off. ettersyn, eller dersom saken avvises ved 1. gangsbehandling i utvalg for byutvikling 50 % av gebyr 50 % av gebyr 0 0,0 % Matrikkellov Oppretting av grunneiendom og festegrunn* Arealer fra m² ,0 % Arealer fra m² ,0 % Arealer fra 2001 m² - økning pr. påbegynte 1000m² ,0 % Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Arealer fra m² ,0 % Arealer fra m² ,0 % Arealer fra 2001 m² - økning pr. påbegynte 1000m² ,0 % Oppmåling av uteareal på eierseksjon (pr eierseksjon) Areal fra 0 50 m ,0 % Areal fra m ,0 % Areal fra m ,0 % Areal fra 2001 m 2 økning pr påbegynt 1000m² Oppretting av anleggseiendom ,0 % Areal fra m ² ,0 % Areal fra 2001 m ² - økning pr påbegynt ,0 % 1000m ² Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, se pkt Maksimalgebyr: 3 x satsen for areal m² For eiendom som ikke er selvstendig bruksenhet, beregnes 0,5 gebyr etter dette pkt. Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret (vilkår om standardisert digitalt datagrunnlag): 6 10 tomter: 10 % reduksjon tomter: 15 % reduksjon 26 og flere: 20 % reduksjon 6.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Viser til 6.1.1, 6.1.2, og I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 6.1 og

47 Type betalingssats Vedtatt sats for 2011 Forslag til ny sats for 2012 Endring i beløp Endring i % Merknader 6.3 Grensejustering Grunneiendom, festegrunn og jordsameie * Arealer fra m² ,0 % Arealer fra m² ,0 % Anleggseiendom ** Arealer fra m² ,0 % Arealer fra m² ,0 % * Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. ** For anleggseiendom kan arealet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens areal, men den maksimale grensen settes til 1000 m² 6.4 Arealoverføring Grunneiendom, festegrunn og jordsameie* Arealer fra m² ,0 % Arealer fra m² ,0 % Arealoverføring pr nytt påbegynt 500m 2 medfører en økning av gebyret på ,0 % Anleggseiendom ** Arealer fra m² ,0 % Arealer fra m² ,0 % Arealoverføring pr nytt påbegynt 500m ,0 % medfører en økning av gebyret på * Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser ** For anleggseiendom kan areal som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Areal kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende areal. *** For stripeerverv til offentlig veigrunn, skal satser som for grensejustering i pkt. 6.3 brukes. Ved større arealer kan sats gitt i pkt 6.9 anvendes. 6.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkt ,0 % For overskytende grensepunkter, pr punkt ,0 % 6.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkt ,0 % For overskytende grensepunkter, pr punkt ,0 % Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, se pkt Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 6.8 Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider ,0 % Matrikkelbrev over 10 sider ,0 % Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen. 47

48 Type betalingssats Vedtatt sats for 2011 Forslag til ny sats for 2012 Endring i beløp Endring i % Merknader 6.9 Andre tjenester Landmåler/ingeniør pr time ,0 % For arbeider som ikke er definert i overstående klasser Kostnader for innhenting av grunnbokinformasjon I en sak der kommunen må innhente informasjon fra grunnboken ved bestilling av slik informasjon, vil slike kostnader bli lagt til de andre gebyrkostnadene (ref. MDs rundskriv T-5/09) Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning om vinteren Den generelle behandlingsfristen for saker etter Matrikkelloven, fastsatt i matrikkelforskriftens 18, første ledd, løper ikke i perioden 1. desember til 1. mars. Jfr. Matrikkelforskriftens 18, tredje ledd Indeksregulering Gebyrsatsene reguleres 1. januar hvert år etter konsumprisindeksen per 15. november foregående år KULTUR, BIBLIOTEK OG KULTURSKOLE Type betalingssats Vedtatt sats for 2011 Forslag til ny sats for 2012 Endring i beløp Endring i % Merknader Kulturskolen Egenbetaling en til en undervisning ,5 % Egenbetaling gruppeundervisning ,0 % 25% søskenmoderasjon innføres fra Bibliotek Voksne 1. purring ,0 % Voksne 2. purring ,7 % Voksne 3. purring ,3 % Barn 1. purring ,0 % Barn 2. purring ,0 % Barn 3. purring ,0 % Gebyr for tapt lånekort ,7 % Kopiering pr. ark A4 svart/hvitt ,0 % Kopiering pr. ark A4 farger ,0 % Kopiering pr. ark A3 svart/hvitt ,0 % Kopiering pr. ark A3 farger ,0 % Skanning pr. ark ,0 % Tillegg for bekreftelse rett kopi pr. ark ,0 % Faks, innland ,0 % Utleie av Kartevollrommet pr dag ,0 % 48

49 4.5.3 BYMILJØ OG IDRETT Type betalingssats Vedtatt sats for 2011 Forslag til ny sats for 2012 Endring i beløp Endring i % Merknader Gravlunder Festeavgift per grav per år ,0 % Leie av kommunale idretts- og svømmehaller Betalingssats pr. time ,0 % Kamper og arr. som ikke meldes inn til hall ved avlysning ,0 % Svømmehaller Barn ordinær pris ,0 % Barn klippekort (10 klipp) ,0 % Barn halvårskort ,0 % Voksne ordinær pris ,0 % Honnør ,0 % Voksne klippekort (10 klipp) ,0 % Voksne halvårskort ,0 % Asfaltering Asfaltering<100 m2 pris pr m2 eks mva ,6 % Asfaltering>100 m2 pris pr m2 eks mva ,1 % Minstepris<5m2 eks mva ,6 % Feieavgift Årlig fast avgift for pipeløp på inntil 4 etasjers bygg (eks mva) ,4 % Årlig fast avgift for pipeløp over 4 etasjer (eks mva) ,9 % For feiing av ovn i ordinær feierrute (eks mva) ,1 % For feiing av ovn utenom ordinær ,7 % Det betales ikke avgift når det ikke er montert ildsted. For pipeløp utover 1, regnes halv avgift i tillegg. For all annen feiing regnes medgått tid, timesats som for feierformann + 50% administrative utgifter. 49