Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. oktober 2015 til etterretning.

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 93/15 Rapportering fra virksomheten pr. oktober 2015 Arkivsak 15/ Forslag til vedtak 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. oktober 2015 til etterretning. dleggv 1

2 Oppsummering Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som fremdeles venter på behandling ved utgangen av oktober 2015 var 72 dager, fordelt på 53 dager for prioriterte og 101 dager for ventende uten prioritet. Dette er omtrent samme nivå som i september, men litt ned fra august. Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som kom til behandling i oktober 2015 var 74 dager, fordelt på 64 dager for prioriterte og 92 dager for pasienter uten prioritet. Antallet fristbrudd for ventende er ved utgangen av oktober 40, dette er en stor reduksjon fra foregående måneder. Flest fristbrudd finner vi ved på Leddprotese seksjon (15) Andel korridorpasienter innfor somatikk er redusert fra 5,2 % i mars til 2,6 % i august og nå til 1,5% i oktober. Antall langtidsventende er på et lavere nivå enn tidligere år, men i 2015 har vi sett en svakt oppadgående trend fram til i sommer, men med noe redusert antall de tre siste måneder. Flest langtidsventende er det ved Kirurgisk divisjon. Andelen epikriser sendt innen 7 dager for somatikk og psykiatri samlet er i oktober 75 %, dette en liten økning fra september, men noe ned fra juli-august. Samlet for alle fagfelt er aktiviteten i oktober høyere enn samme periode i fjor for polikliniske konsultasjoner og dagbehandling, men er lavere for døgnbehandling. Målt mot september viser samlet aktivitet en nedgang for både døgn-, dag-, og poliklinisk behandling. Oktober hadde et positivt økonomisk resultat på kr 2,4 mill., som gir et negativt resultatavvik på kr 4,2 mill. Resultat hittil er positivt med kr 32,8 mill., men gir et negativt budsjettavvik på kr 33,8 mill. 2

3 Hovedårsaken til det negative budsjettavviket er lavere ISF-inntekter enn budsjettert, samt økte kostnader til Helse Vest IKT. Personalkostnadene inkl. innleie viser positivt budsjettavvik. 1 Medarbeider 1.1 HMS/ansattskader Ansattskader i Helse Stavanger pr. oktober 2015 I september og oktober er det registrert totalt 320 HMS/ansattskader i Synergi pr rapport tatt ut av disse er til nå klassifisert som ansattskade. De resterende er andre HMS saker eller foreløpig ikke klassifisert. Type ansattskader fordeler seg som følger til nå i 2015: Helse Stavanger - Ansattskader hendelsestyper Skade m/ fravær Skade m/ medisinsk beh. Skade m/ førstehj. Skade u/ beh. Kutt skapell/suturnål etc. Sprut/søl biologisk matr. Stikk Vold, skade m/ fravær Vold, skade m/ Vold, skade m/ førstehj. Vold, skade u/ beh. Trussel om vold Kilde: Synergi pr J F M A M J J A S O N D Ansattskader i september og oktober fordeler seg som følger: Somatiske enheter Skade med førstehjelp: 2 Skade uten behandling: 11 Stikkskade 7 Kutt skalpell/suturnål etc. 2 Vold, skade uten behandling: 9 Trussel om vold: 5 Av skader uten behandling er det flere som er relatert til forflytning/løft. HMS/BHT avdelingen vil framover ha et økt fokus på kartlegging av risiko forbundet med manuelt arbeid og opplæring i forflytningsteknikk. Av voldsskader er det rapportert om f.eks. slag, spark, klemming og kasting av gjenstander. De fleste voldsskadene er oppstått i forbindelse med håndtering av aggressive og utagerende pasienter. Vold og trussel er i høst tatt med som eget tema i obligatorisk HMS opplæring for ledere. Tilbakemelding er svært positiv på dette, og det vurderes om tema også skal leveres som et eget kurs i regi av BHT fra Psykiatrisk divisjon Skade med førstehjelp 1 3

4 Skade uten behandling 2 Stikkskade 1 Vold, skade med førstehjelp: 2 Vold, skade uten behandling: 41 Trussel om vold/sjikane 69 Det rapporteres et økende antall hendelser med vold og trussel om vold/sjikane i Psykiatrisk divisjon i september, de aller fleste på Spesialavdeling for voksne. Det har vært økt fokus på dette i avdelingen de siste månedene, samt opplæring i riktig bruk og registrering av avvik i Synergi. Dette kan være en medvirkende årsak til økt rapportering. I tillegg var det denne måneden innlagt en pasient som genererte veldig mange meldinger. Antall i oktober er foreløpig mye lavere, men kan øke etter hvert som saker blir behandlet og hendelsestype blir registrert. Arbeid fortsetter for å få ned antall hendelser med vold og trusler i Spesialavdeling for voksne gjennom: God kjennskap til skadesakene i Spesialavdeling for voksne. Daglig monitorering av avviksmeldinger i Synergi ved kvalitetskoordinator. Ukesrapporter med oversikt over registrerte HMS/ansattskader sendes til Divisjonsdirektør, avdelingssjef og TMA-konsulenter. Skadeutvalg med faste medlemmer avholdes månedlig. Alvorligste skader presenteres og aktuelle tiltak for å begrense gjentagelse gjennomgås. Utarbeides rutiner basert på identifiserte farer/farefulle situasjoner. Bruk av TMA konsulenter i veiledning i forhold til utfordrende enkeltpasienter. Holdningsmessig arbeidet rettet mot pasienter. Ansvarliggjøring av pasientene ift hendelser. Klare rutiner for anmeldelse/erstatning/utskrivelse av pasient i forbindelse med hendelser. Ansattskader med fravær og skader med medisinsk behandling i Helse Stavanger Ved gjennomgang av saker i Synergi framkommer det ingen skader som har ført til fravær eller medisinsk behandling i september og oktober, verken i somatiske enheter eller Psykiatrisk divisjon. Selv om ingen av hendelsene førte til fravær eller medisinsk behandling, var det voldshendelser av alvorlig karakter ved Psykiatrisk divisjon. De to figurene nedenfor viser oversikter over ansattskader med fravær (Ant. fraværsskader), summen av ansattskader med fravær og skader med medisinsk behandling (Tot. ant. personskader), fraværsskadefrekvens (H1) og personskadefrekvens (H2) pr måned for henholdsvis somatiske enheter og Psykiatrisk divisjon. 4

5 Antall skader Somatiske enheter Månedlig oversikt 2015 Frekvens J15 F15 M15 A15 M15 J15 J15 A15 S15 O15 N15 D15 0 Ant. fraværskader Tot. ant. personskader H ,48 2,99 0 2, H ,48 5,99 1,5 2, Sykefravær Helse Stavanger HF hadde et samlet sykefravær på 5,5 % i august Dette er en nedgang på 0,3 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i 2014 (5,8 %). 5

6 Prosentvis sykefravær Totalt sykefravær Helse Stavanger HF Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.sni tt hittil i år ,1 7 5,8 5,1 5,3 5,6 4,7 4,8 5,6 6,4 6,3 7,4 6, ,0 7,6 7,3 6,2 6,3 5,8 6,9 5,6 5,5 6,8 6,5 6,7 6, ,5 6,9 7,0 5,7 5,3 6,2 6,4 5,6 6,8 6,5 7,0 7,3 6, ,1 7,4 7,0 6,1 5,8 6,6 6,0 6,0 6,6 7,0 7,3 6,9 6, ,4 6,9 6,5 5,6 6,2 6,1 5,6 5,8 5,8 6,0 6,8 6,5 6, ,9 8,1 7,2 6,3 6,8 6,0 5,9 5,5 6,6 Siste 12 mndr 6,2 6,3 6,4 6,4 6,5 6,5 6,5 6,5 Helse Stavanger HF sykefravær august 2014 versus august 2015 inkl. gjennomsnitt sykefraværsprosent siste 12 måneder 7 6 5,8 5,5 6,5 Prosent sykefravær aug.14 aug.15 Gj.snitt siste 12 mndr Sykmeldt fravær var 4,7 % (4,8 % 2014). Dette er 0,1 prosentpoeng lavere enn i august Egenmeldt fravær var 0,8 % (1,0 % 2014). Dette er 0,2 prosentpoeng lavere enn for samme periode forrige år. Sykefravær fordelt på August 2015 August 2014 kort tid og lang tid Kort tid 2,8 % 3,0 % 1-3 dager 0,9 % 1,1 % 4-8 dager 0,8 % 0,9 % 9-16 dager 1,1 % 1,0 % Lang tid 2,7 % 2,8 % dager 2,4 % 2,6 % > 56 dager 0,3 % 0,2 % Divisjons- /enhetsvise oversikter 6

7 8,0 6,0 Sykefravær pr divisjon/enhet - august 2014 vs august 2015 Prosent sykefravær 4,0 2,0 0,0 Kirurgisk divisjon Medisinsk divisjon Psyk. divisjon Div. for Med.serv. Div. for Intern Service Kvinne-og barnediv. Adm.dir. stabsavdelinger aug.14 5,9 4,9 6,8 5,6 5,4 4,4 7,1 aug.15 5,5 4,9 6,6 5,4 5,3 5,3 3,5 Andel enheter (målt på kostnadssted) i Helse Stavanger HF med et lavere sykefravær enn 5,5 % for august 2015 var 69,5 %. Grafen under viser utviklingen i sykefravær fra januar 2014 august 2015 for helseforetakene i Helse Vest RHF. Helse Stavanger HF er det helseforetaket i Helse Vest RHF som har lavest sykefravær i august ,0 9,0 8,0 7,0 6,0 Prosent 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Sykefravær i % - Sammenligning - Helseforetak Helse Vest 0,0 jan.14 mar.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 jan.15 mar.15 mai.15 jul.15 sep.15 nov.15 Helse Bergen Helse Fonna Helse Førde Helse Stavanger 1.3 Månedsverk Brutto månedsverk gir en indikasjon på hvor mange månedsverk foretaket betaler for, inkl. ferie, sykdom og permisjoner. 7

8 Brutto månedsverk er 170 høyere enn samme periode i fjor. Gjennomsnittlig har foretaket brukt 3,5 % flere brutto månedsverk i 2015 enn i Netto månedsverk gir en indikasjon på antall månedsverk i drift, det vil si brutto ekskl. alt fravær. Foreløpig viser netto månedsverk en 3 % økning målt mot samme periode i fjor. Det er ventet at dette vil gå litt ned pga. etterslep i registering av sykefravær. Både hittil per september og per oktober viser gjennomsnittlig økning på 3 % i 2015 målt mot

9 2 Aktivitetsutvikling Aktivitetsutvikling hele foretaket: Aktivitet fordelt per fagområdet: Oktober Resultat hittil i år Resultat hittil i fjor Avvik i antall mot budsjett Avvik i % mot budsjett Resultat hittil i år Budsjett hittil i år Avvik i antall mot budsjett Avvik i % mot budsjett Resultat hittil i fjor Endring fra i fjor Endring fra i fjor % Realisert Budsjett Somatikk Døgnopphold ,1 % ,3 % ,9 % Dagopphold ,4 % ,1 % ,3 % Polikliniske konsultasjoner ,1 % ,2 % ,9 % Sum DRG-poeng ,2 % ,2 % ,9 % BUP Døgnopphold ,2 % ,1 % ,0 % Polikliniske konsultasjoner ,6 % ,0 % ,6 % Sum liggedøgn ,0 % ,8 % ,7 % VOP Døgnopphold ,4 % ,4 % ,2 % Polikliniske konsultasjoner ,5 % ,0 % ,4 % Sum liggedøgn ,4 % ,9 % ,1 % TSB 0 0 Døgnopphold ,4 % ,4 % ,5 % Polikliniske konsultasjoner ,0 % ,6 % ,6 % Sum liggedøgn ,1 % ,5 % ,4 % Somatikk Aktiviteten i oktober ligger om lag lik plan for døgnopphold, mens dagpphold og polikliniske konsultasjoner ligger over. Hittil er all aktivitet over plan. Også målt mot i fjor har foretaket en 9

10 høyere aktivitet. Det er hovedsakelig dagbehandling og polikliniske konsultasjoner som viser vekst. Psykisk helsevern for barn og unge (BUP) Hittil ligger aktiviteten under plan for alle aktivitetstallene. Målt mot fjoråret er det en vekst i polikliniske konsultasjoner, og en reduksjon i antall liggedøgn. Psykisk helsevern for voksne (VOP) For VOP ligger polikliniske konsultasjoner over plan, mens antall liggedager og døgnopphold er lavere. Hittil er det høyere aktivitet enn plan. Målt mot i fjor har VOP lavere antall liggedøgn, vekst i polikliniske konsultasjoner. Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) Aktiviteten innen TSB er høyere enn plan for antall liggedøgn og lavere for antall polikliniske konsultasjoner. Hittil er det en høyere aktivitet enn plan, og aktiviteten er høyere målt mot fjoråret. Det er spesielt polikliniske konsultasjoner som viser vekst. 3 Ventetidsutvikling 3.1 Samlet ventetid, alle fagområder Fra 2015 er kravet i styringsdokumentet at gjennomsnittlig ventetid hver kalendermåned for behandlede (avviklede) pasienter fortsatt skal være 65 dager for somatikk, men redusert for BUP og TSB til 40 dager og for VOP til 45 dager. Figuren nedenfor viser utvikling i ventetid per helseforetak for alle pasienter som fortsatt venter. Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter fordelt per helseforetak, alle fagområder De to figurene nedenfor viser ventetiden for pasienter med og uten rett til prioritert helsehjelp ved Helse Stavanger HF, henholdsvis for de pasientene som fortsatt venter og ventetiden for pasienter som har kommet til behandling. Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter for Helse Stavanger HF alle fagområder 10

11 Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som fremdeles venter på behandling ved utgangen av oktober 2015 var 72 dager, fordelt på 53 dager for prioriterte og 101 dager for ventende uten prioritet. Dette er omtrent samme nivå som i september, men litt ned fra august. Figuren under viser samlet ventetid for pasienter som kom til behandling i perioden. Gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter for Helse Stavanger HF alle fagområder Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som kom til behandling i oktober 2015 var 74 dager, fordelt på 64 dager for prioriterte og 92 dager for pasienter uten prioritet. 11

12 3.2 Somatikk Samlet gjennomsnittlig ventetid for ventende innen somatikken i Helse Stavanger HF var 73 dager ved utgangen av oktober. Dette er omtrent samme nivå som ved utgangen av september, men en nedgang fra august. For pasienter med prioritet var ventetiden ved utgangen av oktober 54 dager, og for pasienter uten prioritet 102 dager. I figuren nedenfor er samlet gjennomsnittlig ventetid for ventende vist per foretak i regionen. Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter fordelt per helseforetak somatikk Ser en på de gjennomsnittlige ventetidene i Helse Stavanger HF for pasientene som startet somatisk behandling i oktober 2015 var den 74 dager, mot 78 dager i september. For pasienter med prioritet var ventetiden 67 dager i august (2902 pasienter), og for pasienter uten prioritet 90 dager (1494 pasienter). Samlet ventetid for behandlede fordelt per helseforetak er vist i figuren under. Gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter per helseforetak somatikk (alle prioriteter) 3.3 Psykisk helsevern for barn og unge Samlet gjennomsnitt ventetid for ventende innen BUP var 34 dager ved utgangen av oktober % med prioritet. Dette er litt opp fra september, men ned fra sommermånedene. 12

13 Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter fordelt per helseforetak BUP For pasienter som startet behandling i barne- og ungdomspsykiatrien i oktober 2015, var ventetiden på 43 dager i gjennomsnitt. En nedgang fra de to foregående måneder. Alle pasienter hadde rett til prioritert helsehjelp. Gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter fordelt per helseforetak BUP 3.4 Psykisk helsevern for voksne Samlet gjennomsnittlig ventetid for alle ventende i Helse Stavanger HF innen psykisk helsevern for voksne var 52 dager ved utgangen av oktober, dette er dette er en tydelig reduksjon i forhold til de to foregående månedene. Ventetiden for ventende med prioritet var ved utgangen av oktober 37 dager og 69 dager for de uten prioritet. Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter fordelt per helseforetak PH voksne 13

14 For pasienter som kom til behandling i Helse Stavanger HF i oktober var samlet gjennomsnittlig ventetid 73 dager, dette er en økning på 6 dager fra september. Prioriterte pasienter i oktober hadde en gjennomsnittlig ventetid på 46 dager (141 pasienter), mens ventetiden for pasienter uten prioritet var 124 dager (71 pasienter). Ventetiden i VOP er lang hovedsakelig i 2-3 av DPS-ene. I alle DPS er det etter ferien igangsatt tiltak blant annet med ekstrapoliklinikk for å gi tilbud vesentlig til de som har ventet lengst. Målsettingen er at ingen skal ha ventet over 6 måneder og gjennomsnittlig ventetid skal ned på nivå med de andre helseforetakene i HV. Målsettingen var opprinnelig at dette skulle oppnås i løpet av oktober. Det tok noe tid å komme i gang med ekstratiltakene og en mener nå at målsettingen skal oppnås innen utgangen av året. Gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter fordelt per helseforetak PH voksne 14

15 3.5 Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblem (TSB) Samlet gjennomsnittlig ventetid for alle ventende i Helse Stavanger HF innen TSB var 59 dager ved utgangen av oktober. Det totale antall ventende ved utgangen av oktober var 26 personer, alle med prioritet. Samlet gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter fordelt per helseforetak TSB For pasienter som startet behandling i Helse Stavanger HF i oktober var samlet gjennomsnittlig ventetid 21 dager, dette er en stor reduksjon fra foregående måneder. Samlet gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter fordelt per helseforetak TSB 15

16 4 Fristbrudd, langtidsventende, epikrise, korridor og utskrivningsklare pasienter 4.1 Fristbrudd Målet er at fristbrudd ikke skal forekomme. Samlet utvikling i antall og prosent fristbrudd for Helse Stavanger HF Antallet fristbrudd for ventende er ved utgangen av oktober 40, dette er en stor reduksjon fra foregående måneder. Flest fristbrudd finner vi ved på leddprotese seksjon (15) og lunge seksjon (5). Det sendes fortsatt ut ukentlige analyser til divisjonene til hjelp for lederne. Det rapporteres ukentlig til adm. direktør og lederne på de fagområdene som har flest fristbrudd. Situasjonen gjennomgås i ledermøtene, og en ser på avdelinger hvor en ut fra ventelistesituasjonen har størst potensiale for framtidige fristbrudd. I tillegg benyttes ulike rapporter som kan gi rask oversikt over sentrale nøkkeltall for å unngå fristbrudd. Timeplanleggingsprofil og risiko for kommende fristbrudd undersøker for enkeltavdelinger. 16

17 Utvikling i andel fristbrudd på behandlede pasienter per helseforetak Tabellen nedenfor viser utviklingen i antall fristbrudd per divisjon. Alle enhetene har etablert tiltak for å redusere fristbrudd. Antall fristbrudd per divisjon 2015-mai 2015-jun 2015-jul 2015-aug 2015-sep 2015-okt KIRURGISK DIVISJON KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN MEDISINSK DIVISJON PSYKIATRISK DIVISJON HELSE STAVANGER HF Totalt Langtidsventende Figuren under viser utviklingen i antall langtidsventende fordelt per helseforetak. Det framgår av denne at Helse Stavanger HF har hatt en positiv utvikling de siste tre år, men med en viss økning i Ved utgangen av oktober er det 96 pasienter som har ventet mer enn et år. Dette er et litt lavere nivå enn de foregående måneder Utvikling i antall langtidsventende (1 år+) per helseforetak 17

18 Figuren nedenfor viser utviklingen per divisjon i foretaket. Figuren viser det er flest langtidsventende ved kirurgisk divisjon. Flest langtidsventende har vi ved Nevrosenteret (42) på nevrofysiologiske undersøkelser. Antall langtidsventende (1 år +) etter divisjon alle prioriteter. 18

19 4.3 Korridorpasienter og epikrisetid Tabellen nedenfor viser totalt antall pasientdøgn på korridor per måned per divisjon. Tallene hentes ut fra DIPS hver dag kl Utvikling i antall korridorpasientdøgn pr måned etter divisjon feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 Jun.15 Jul.15 Aug.15 Sep.15 Okt.15 Kirurgisk div Kvinne-barn div Medisinsk div Psykiatrisk div Andel korridorpasienter innfor somatikk er redusert fra 5,2 % i mars til 2,6 % i August og nå til 1,5% i Oktober. Prosentandel korridorpasientdøgn per måned - somatikk etter divisjon Andel korridorpasienter ved psykiatrisk divisjon har over tid vært nær null. Korridorpasientdøgn oppstår av og til, for eksempel når pasientrom må renoveres etter kraftig utagering fra pasienter, og kan ta opptil 2-3 uker. De siste tre månedene har det vært svært få korridorpasienter ved psykiatrisk divisjon som figuren under viser. 19

20 Prosentandel korridorpasientdøgn per måned - psykisk helsevern Andelen epikriser sendt innen 7 dager for somatikk og psykiatri samlet er i oktober 75 %, dette en liten økning fra september, men noe ned fra juli-august. Den nasjonale indikatoren innenfor psykiatri ekskluderer BUPA og tar kun med heldøgn. Verdien for denne er i oktober på 76 %. Epikrisetider. Prosentandel sendt innen 7 dager - Somatikk og psykisk helsevern 20

21 4.4 Utskrivningsklare pasienter somatikk Figuren under viser liggedøgn for pasienter som har vært innlagt på sykehuset etter at de har blitt meldt utskrivningsklare til kommunene innenfor somatikk. Antall pasientrelaterte hendelser som registres i Synergi varierer fra måned til måned, men trenden viser en liten nedgang. Ifølge meldeplikten etter spesialisthelsetjenesteloven 3-3 skal helsepersonell, uten hinder av taushetsplikten, straks sende melding til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten om betydelig skade på pasient som følge av ytelse av helsetjeneste, eller ved at en pasient skader en annen. Det skal også meldes fra om hendelser som kunne ha ført til betydelig pasientskade. Også her viser trenden en nedgang. Årsaken antas å være en bedre forståelse av hvilke hendelser som er meldepliktige, samt en generell nedgang i antall pasientrelaterte saker i Synergi. 21

22 I 2014 ble det sendt 14 umiddelbare varslinger til Statens helsetilsyn om alvorlig skade på pasient fra Helse Stavanger HF. I 2015 er det sendt til sammen 22 umiddelbare varslinger til nå, og ingen av disse hendelsene har medført stedlig tilsyn fra Statens helsetilsyn. Det er usikkert hva økningen i antall meldinger skyldes, men bedre forståelse av hvilke hendelser som er meldepliktig, er èn sannsynlig årsak. De fleste varslingene omhandler suicid hos pasienter som er i poliklinisk oppfølging i psykiatrisk divisjon. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Totalt Umiddelbare meldinger oversendt til Statens Helsetilsyn i Helsefaglige tiltak Antall pasienter henvist til akuttmottak har vært relativt høyt og på nivå med i september. Det har vært relativt få korridorpasienter i oktober og det ser ut som de forskjellige tiltak som er iverksatt har god effekt. I oktober er det startet et prosjekt med «samhandlingslege», en erfaren allmennlege i akuttmottak. Hans oppgave er blant annet å identifisere pasienter som kunne fått et like bra eller bedre tilbud i kommunale Ø-hjelpssenger. 6 Økonomi 6.1 Resultat Resultatutvikling: 22

23 2015-okt Hittil Helse Stavanger rapport 2015 Faktisk Budsjett Avvik budsjett Faktisk Budsjett Avvik budsjett ISF inntekter Andre aktivitetsbaserte inntekter Basisitilskudd Andre inntekter Sum driftinntekter Medisinsk forbruk Andre varekostnader Lønn Lønn til ansatte Overtid og ekstrahjelp Innleie av helsepersonell Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Refusjoner Andre personalkostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Netto Finansresultat Resultat Interne føringer Refusjon diverse pasientutgifter Resultat etter interne føringer Korrigering pensjonskostnader 0 0 Korrigert resultat Alle tall i hele tusen. Resultatet i oktober var positivt med kr 2,4 mill., og gir et negativt budsjettavvik på kr 4,2 mill. Hittil har Helse Stavanger et positivt resultat på kr 32,8 mill., og et negativt budsjettavvik på kr 33,8 mill. Resultat per oktober Resultatet i oktober er negativt og skyldes blant annet lavere ISF-inntekt enn budsjettert. I tillegg har foretaket avvik på andre driftskostnader som i hovedsak skyldes økte kostnader til HVIKT med om lag kr 3 mill., samt merforbruk på gjestepasienter. Varekostnader knyttet til aktivitet er på budsjett, og personalkostnadene er litt lavere enn budsjett. Lønnskostnader: 23

24 Grafen under viser utviklingen i personalkostnader ekskl. innleie og pensjon: Faktiske personalkostnader ekskl. pensjon og eksterne innleie går ned målt mot september og viser et positivt budsjettavvik på kr 3,8 mill. i oktober. Ekstern innleie viser også en reduksjon målt mot september og ligger på nivå med januar Grafen under viser utviklingen i innleie: Varekostnader: Varekostnader produksjonsrelaterte ( Oktober Hittil Helse Stavanger Regnskap Budsjett Avvik budsjett Regnskap Budsjett Avvik budsjett Med.forbruk 58,8 58,8 0,0 584,2 541,4 42,8 Annet forbruk 5,9 5,3 0,5 56,0 53,9 2,1 Gjeste- pasienkost. 24,6 21,8 2,8 198,7 184,4 14,3 Andre helsetjenester 6,1 6,6-0,5 65,1 67,0-1,9 Sum 95,3 92,6 2,8 904,1 846,7 57,4 Alle tall i hele mill. I oktober er varekostnadene om lag på budsjett, utenom gjestepasientkostnader somatikk som viser negativt avvik kommer av økte gjestepasienter til Feiring og Beitostølen. 24

25 Omstilling Helseforetaket forsetter å følge opp iverksatte tiltak, og er i gang med å utarbeide nye for å håndtere budsjettutfordringen til neste år. Prognose Foretaket har tidligere rapportert en prognose på kr 50 mill., dvs. et negativt budsjettavvik på kr 30 mill. Foretaket arbeidet fremdeles for å nå resultatkravet, og administrerende direktør mener et resultatavvik på kr 15 mill. er innen rekkevidde, og ønsker derfor å oppjustere prognosen til kr 65 mill. Investering Investeringer 2015 Okt. hittil i Resten av året Estimat 2015 Budsjett 2015 Øvrige bygningsmessige investeringer Sum bygg MTU Annet SUM Investeringer Alle tall i hele tusen Per oktober har Helse Stavanger HF hittil i år foretatt investeringer på kr 101 mill. Budsjettet for 2015 er på kr 342 mill., inkludert etterslep i investeringer fra 2014 med kr 106 mill. Estimat for investeringer de resterende månedene er om lag kr 44 mill. Det gir et samlet estimat for 2015 på om lag kr 145 mill. De største budsjettpostene hvor investeringene ikke vil bli realisert i 2015 er Pet-senteret, ombygging MOBA, datahall, samt posten til uforutsette investeringer. Til sammen utgjør dette om lag kr 96 mill. Likviditet Ved utgangen av oktober 2015 har Helse Stavanger HF en samlet bokført positiv kasse- og banksaldo på kr. 301 mill. Dette er en forbedring av likviditeten med 58 mill. i forhold til september Foretaket forventer at likviditeten vil bli redusert i november da 4.kvt. pensjonspremie og arbeidsgiveravgiften forfaller til betaling. Økningen i likviditet skyldes etterslep på investeringene samt økt rammeoverføring for å håndtere økt pensjonskostnad i tråd med aktuarberegning. Helse Vest RHF justerer også driftskreditten til foretaket som følge av i endret pensjonskostnad. Justeringen er delt i to, og skjer slutten av oktober og Bevilget driftskreditt var per utgangen av oktober var på 223,5 mill., og blir den justert ned til kr 86,8 mill. 25

26 l Alle tall i hele millioner 26