Behandling i Kommunestyret

Transkript

1 Behandling i Kommunestyret Rådmannen la frem mottatt høringsuttalelse fra Arbeidsmiljøutvalget og samarbeidsutvalget i Strandveien Barnehage. Rådmannen fremmet følgende tilleggsforslag: A. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendig budsjettjustering innenfor ansvarsområdene 302, 304 og 321 jf. kommunestyrets vedtak om ny organisering. B. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendig budsjettjustering innenfor ansvarsområdene 302, 304 og 321 vedr. fordelt kompetansemidler i 2014 på kr Disse midlene + ny bevilgning i årets budsjett på kr samles til en sentral budsjettpost innenfor ansvar 111 på kr På vegne av SP/AP/FRP la Bjørn Skjelstad frem alternativt forslag vedr. investeringsbudsjett, slik:

2 Sum Malm oppvekstssenter Rehab Folla skole IKT Rehabilitering veier Malmlia Vann-/avløsnett Malmlia Egenkapitaltilskudd KLP Folla kirke, utsatt fra Bergmannsparken Overtakelse areal VERRUT Lydanlagg Verraparken TOTAL Finansiering 1000 kr Sum Låneopptak Momsrefusjon Spillemidler Salg av fast eiendom Bruk kapitalfond Overført fra drift Sum

3 Følgende endringsforslag i forhold til formannskapets innstilling ble fremmet: Øk.plan GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP, FrP (ENDRING I FORHOLD. TIL RÅDMANNENS FORSLAG) Rød skrift = Vedtatt i forrige øk.plan Endringer i forhold til 2014 Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. budsj Politisk styring Valg Kontroll og revisjon Eldres råd Ungdomsråd Råd for funksjonshemmede Administrativ ledelse Økonomienhet Hovedtillitsvalgt Administrative fellefunksjoner Kompetanseheving hele org Leasingbil Juridisk bistand Vernearbeid/HMS Diverse pensjoner, forsikringer Krisesenter m.m Bevilling/skjenkekontroll ASVO-bedrift Boligtilskudd/forvaltningslån hu Fysiske bomiljøtiltak Festeavgift boligområder Konsesjonskraft, kraftrettighete Drift av industriområder Støtte næringsvirksomhet Næringsavdeling Parker, plasser og torg Inn-Trøndelag brannvesen Den norske kirke Andre religiøse formål Bergmannsparken Rammetilskudd/generelle stats Ordinær barnehage Grunnskole Grunnskoleundervisn. i andre ko Kompetanseheving skoler Styrket førskoletilbud Skoleskyss MOT prosjekt Administrative fellefunksjoner Støtte næringsvirksomhet Andre kulturaktiviteter Interkommunalt skatteoppkreve

4 Voksenopplæring innvandrere Øvrige kommunale boliger Introduksjonsordningen Statstilskudd flyktninger Grunnskole Omstilling/oppvekstsenter SFO Malm skole Grunnskole Omstilling/felles ledelse skolene SFO Folla skole Ordinær barnehage Bemanningsred. Oppv.senter Innlemming Malmlia Styrket førskoletilbud Strandveien barnehage Grunnskole Ungdomsklubb Aktivitetstilbud barn og unge Bibliotek Idrett, anlegg eid av andre Musikk - og kulturskoler Samordning oppvekstsenter Styrking pers.ressurs Andre kulturaktiviteter Kulturskolen Aktivisering/støttetjen. eldre, fu Aktivitetstilbud demente Pleie/omsorg/hjelp i hjemmet Omstilling helse/omsorg Psykisk helsevern hjemmeboen Bistand, avl. Psykisk utviklingsh Pleie/omsorg i særskilt bolig Åpen omsorg Aktivisering/støttetjen. eldre, fu Pleie/omsorg i institusjon Omstilling helse/omsorg Kjøkkendrift Vaskeridrift Pleie i hybel sykeheimen Pleie/omsorg i særskilt bolig Sykeheimen

5 PPT Helsestasjoner Forebyggende arbeid helse og s Aktivisering/støttetjen. eldre, fu Kurativ legetjeneste Fysioterapi Rus/psykiatri Distriktsmedisinsk senter Tilbud til personer med rusprob Barneverntjenesten Barneverntiltak i familien Barnevernstiltak utenfor familie Pleie/omsorg i institusjon Pleie/omsorg/hjelp i hjemmet Psykisk helsevern hjemmeboen Medfinansiering somatiske tjen Forebyggende enhet Sosial rådgiving og veiledning Tilbud til personer med rusprob Kvalifiseringsordningen Økonomisk sosialhjelp NAV Stat NAV Plansaksbehandling Bygge og delingssak Kart og oppmåling Verran kommuneskoger Landbruksforv./landbruksbas. n Rammekutt Effekt interkom. Samarbeid Fiske og viltforvaltning Kommunalt viltfond Forvaltning friluftsområder Museer Idrett, anlegg eid av andre Kommunale idrettsanlegg Enhet for samfunnsutvikling Eiendomsforvaltning Administrasjonslokaler Lokaler førskolebarn Barnehagelokaler Bedehuset Skolelokaler felles Skolelokaler Malm Skolelokaler Follafoss Drift av lokaler helsetunet Alderspensjonat Trygdeboliger Kommunale omsorgsboliger Øvrige kommunale boliger Bofellesskapet Brattreit Tannlegelokaler Drift av utleiebygg Parker, plasser og torg Kommunale idrettsanlegg Drift svømmebasseng Forsamlingslokaler Verraparken Prestebolig Eiendomsavdeling

6 Driftssentral anlegg Kommunale veier, trafikksikker Gatelys Parker, plasser og torg Anleggsavdeling Produksjon av vann Distribusjon av vann Avløpsrensing Kloakknett Vann og avløp Avsatt til lønnsoppgjør Årets premieavvik Amortisering av tidligere års pre Boligtilskudd/forvaltningslån hu Skatt på inntekt/formue Eiendomsskatt verker&bruk Reduksjon kraftverk Eiendomsskatt bolig/fritid Rammetilskudd Renter Red.rente kostnader Avdrag Renteinntekter Kompensasjonstilskudd Avsetning til disposisjonsfond Folketallsøkning Notat Elise Overføring til investeringsbud Finansposter Reguleringspremie pensjon SUM Følgende budsjettkommentar ble fremmet av AP/SP/FrP: KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2015 OG ØKONOMIPLAN FOR fra AP, SP og Frp. Våre forslag og endringer bygger på rådmannens forslag. Generelt Budsjettforslaget og økonomiplanen for de kommende år legges fram som grunnlag for at Verran kommune skal være en kommune som gir gode tjenester til våre innbyggere. Vi ønsker å legge til rette for at Verran skal bli et attraktivt bosettingsvalg i den felles bo- og arbeidsregionen vi er en del av. Vårt mål er å sikre en god økonomisk utvikling framover, gjennom god budsjettdisiplin og som grunnlag for å sikre framtidige inntekter. Her er det grunnleggende at arbeidsplassene sikres, og at det skapes nye jobber slik at yrkesfrekvensen og verdiskapinga i kommunen øker. Økning av antall innbyggere vil bidra til å sikre økte inntekter til kommunen. Omstillings- og utviklingsprosjektet Det 3-årige omstillings- og utviklingsarbeidet i samspill med næringslivet håper vi skal bli til inspirasjon til at det utviklingspotensialet, som Verrans næringsliv har beskrevet, blir realisert i

7 perioden. Her er etablert nære kontakter med Innovasjon Norge, Nord-Trøndelag fylkeskommune og næringslivets egen interesseorganisasjon NHO. Samarbeidet med våre regionale samarbeidspartnere bør ha stort fokus også i årene som kommer, og de igangsatte prosessene i forhold til næringslivet i kommunen bør følges opp gjennom aktiv deltakelse av kommunens næringsavdeling og politisk ledelse. Med bakgrunn i Sødra Cella Folla AS sin beslutning om å legge ned fabrikken i Follafoss oppnådde vi gjennom god dialog med Fylkesrådet, at Nord-Trøndelag fylkeskommune støttet oss i det innledende arbeidet i prosessen. I samarbeid med Fylkesrådet har Verran kommune arbeidet intensivt med å sikre finansiering av omstillings-/utviklingsarbeidet i forhold til bidrag fra departementet. I dialog med Kommunal- og moderniseringsdepartementet har en vurdert det mest hensiktsmessig å forholde seg til behovet for både opprydding og omstilling som et felles prosjekt. Dette medfører at det nå er bindende signaler på at prosjektene fullfinansieres. Det sentrale kravet fra statens side er at all bruk av økonomiske ressurser i prosjektene skjer på eiendommer som eies av det offentlige, og det vil i denne sammenheng si Verran kommune. I denne forbindelse er det hensiktsmessig å avklare og legge til rette for kommunalt eierskap på og rundt gruveområdet, samt arealene ved det gamle sliglageret. Eiendommene søkes overdratt innenfor en ramme på 1,5 millioner som legges inn i lånerammen for Ved å samle arealene i Verran kommunes eierskap vil en kunne rydde opp i gamle eiendomsgrenser i sentrum, for å gjøre eierskapet mer fremtidsrettet, og etter hvert legge deler av arealene inn i Bergmannsparken AS. Det forutsettes at Verran Utbyggingsselskap AS bidrar aktivt i arbeidet med finansieringen av det kommende omstillings- og utviklingsarbeidet gjennom frigjort kapital. Omdømme Verran kommune må fortsette sitt arbeid med å forbedre sitt omdømme på alle områder, og det er viktig med deltakelse fra alle; politikere, administrasjon og kommunens innbyggere. En styrking av dette arbeidet ønskes gjort bl.a. gjennom et samarbeid med Distriktssenteret. Kommunestyret anbefaler at en i forbindelse med oppstarten av omstillings- /utviklingsprosjektet ser på muligheten av å danne en prosjektgruppe for omdømmebygging. Den politiske styringa skal være tydelig, og innbyggerne skal bli invitert til dialog i viktige prosesser som skal utvikle og forbedre lokalmiljøene. Kommunen må fortsette arbeidet med å invitere til dialog i alle store saker som skal opp til behandling, gjennom folkemøter, komitemøter og i kommunens besluttende organer. Verran kommune ønsker å styrke samarbeidet med Ungdomsrådet etter at det nå er reetablert med både ungdommer fra ungdomsskole- og videregående skoles nivå, og vil legge til rette for at Ungdomsrådet får tildelt eget sekretariat fra kommunen. For fortsatt å forbedre omdømme som servicevennlig, må arbeidet med en forenklet byråkratisk behandling videreutvikles. Nærvær Det bør tilstrebes å redusere antallet ufrivillige deltidsstillinger gjennom et systematisk arbeid, gjerne i samarbeid med organisasjoner og komiteer. Arbeidet med økt nærvær bør fortsette med henblikk på å nærme seg gjennomsnittsnivået i kommunal sektor over tid. Her bør det diskuteres stimuleringstiltak som vil kunne disponeres på de enkelte enheter som lykkes i å nærme seg de overordna målsettingene (eksempelvis gjennom målrettet kompetanseheving).

8 Folkehelse Kommunestyret ønsker å stimulere til økt fysisk aktivitet blant våre ansatte, gjerne i sammenheng med fellesopplegg som skaper sosiale arenaer. Bygging av ny idrettshall ved Malm oppvekstsenter vil bidra til at kommunens ansatte og innbyggerne forøvrig vil kunne delta i fellesopplegg for fysisk aktivitet. Kommunestyret vil støtte og motivere til deltakelse i lokale lag og organisasjoner sine arrangement. Som eksempler til slike aktiviteter for kommende år vil være å benytte Follaheiløpet som motivasjonsmål for aktivitet (hvilken enhet har størst deltakelse?). Verran idrettsråd har overtatt ansvaret for deltakelsen i St. Olofs loppet. Dette vil være med å løfte fokuset på folkehelsearbeidet i hele kommunen hvor alle idrettslagene har tatt et ansvar. Kommunen som organisasjon bør også benytte muligheten til samarbeid med andre lokale lag og organisasjoner til å samhandle om folkehelsearbeidet. Vi ønsker å legge til rette for økt bruk av naturen gjennom å gjøre det lettere å ta både nærmiljø og fjellområder i bruk. I samarbeid med lag og organisasjoner ønsker kommunen å legge til rette for bruk av kommunens skianlegg, gjennom å gjøre anleggene tilgjengelig ved brøyting av veiene inn til anleggene. Anleggsavdelingens innsats vil være et viktig bidrag i det forebyggende helsearbeidet. Kommunestyret ønsker å få utredet området rundt gruveområdet for utvikling av et nærmiljøanlegg med turstier, turmål o.a. Kommunen vil fortsette samarbeidet med organisasjonene for om mulig å opprette en snøscooterløype i kommunen, med formål at alle skal kunne komme seg ut i naturen. Skolene oppfordres til å legge opp til fysisk aktivitet gjennom hele uken som et ledd i å skape gode holdninger og vaner sett i et forebyggende helsearbeidsperspektiv. Kommunestyret vil utfordre til kreativitet rundt bruk av pedagogiske metoder til bruk av natur og nærområder til undervisningsformål og da spesielt ved å utnytte vår deltakelse prosjektet som vi gjennom Oppvekstprogrammet er en del av. Vi ønsker å utvikle samarbeidet med frivillige lag og organisasjoner også på dette området gjennom øremerking av midler. Kommunal økonomi Innbyggerne skal føle trygghet for at den kommunale tjenesteytinga til enhver tid er optimal, og budsjettforslaget skal bidra til en god kommuneøkonomi med en fornuftig og ansvarsfull utgiftsside. En kommuneøkonomi i balanse er grunnleggende for kommunens driftsopplegg og tjenesteyting. Samhandlingsreformen legger opp til at vi som kommune skal legge større vekt på forebygging kontra behandling som langsiktige strategier. Med de gode erfaringene vi ser rundt forbyggende enhet ønsker vi å videreføre og styrke dette arbeidet. Vi ser at enheten lykkes med dette og vi ønsker både å forsterke dette arbeidet i enheten og videreføre arbeidet i hele organisasjonen og implementere det i lokalsamfunnet. Det vil være nødvendig også framover å se på en omprioritering av midler innenfor allerede eksisterende rammer. Kommunestyret forutsetter at forebyggende arbeid blant barn og unge vil ha høy fokus i årene framover. Særlig vil dette måtte skje gjennom enda større fokus på tverrfaglig samarbeid mellom enheter i kommunen og kommunestyret er særlig opptatt at samarbeidet retter seg mot barn i barnehagealder og i skolenes barnetrinn. Gjennom vedtak i årets budsjett har vi lyktes, og vi ønsker å videreføre arbeidet med en omlegging innenfor rammene. Her vil det være særlig aktuelt at helsesøsterfunksjonen blir aktivt brukt i et forebyggende arbeid overfor barn og unge. Kommunestyret forutsetter at formannskapet får en tettere oppfølging av den økonomiske utviklingen gjennom året, enn dagens rapportering til kommunestyret (månedlig fra mars og ut året). Alle ekstraordinære eller økte rammer som tilkommer kommunen gjennom året tilføres disposisjonsfondet eller avklares med kommunestyret.

9 Kommunens eldre Som et ledd i å forebygge og sikre at alle eldre skal ha mulighet til å bo hjemme lengst mulig, bør alle eldre over 75 år bli invitert til en samtale med lege, med fokus på forebyggende tiltak (tilbud om tverrfaglig hjemmebesøk) og en generell gjennomgang av helsestatus. Kommunestyret ønsker å legge til rette for at aktivitetssenteret i Verraparken utvikles og utvides til å omfatte større deler av kommunen. Dette gjøres ved å ta i bruk de sosiale arenaer som allerede finnes både i Follafoss og på Verrastranda. Kommunestyret forutsetter at helseområdets omstillingsarbeid vil få høy fokus slik at intensjonene blir gjennomført, og vi ber om at det legges opp til en rapportering til politiske organer. Komiteene bør være samtalepartnere for administrasjonen for å sikre godt forankrete forslag til mulige omprioriteringer. Verranskolen og barnehagene Vår deltakelse i SKUP og Veilederprogrammet i 2012 var med å sette fokus på samarbeid og utvikling i Verranskolen. Målene for Verranskolen ble satt i inneværende år og nå gjenstår deler av oppfølgingsarbeidet med å få realisert målene. I dette arbeidet ønsker vi at Komite for oppvekst, kultur og idrett skal være en pådriver, gjennom gode prosesser med alle involverte parter. Vår deltakelse i skoleeier/barnehageeierprogrammet bør være et godt bidrag i å styrke samhandlingen mellom barnehage- og skoleområdet på flere områder. Med bakgrunn i at Kystvaktens årlige kommunebesøk avsluttes, ber kommunestyret administrasjonen undersøke om dette kan erstattes med f.eks. et besøk av Jekta Pauline koblet med et pedagogisk opplegg. Vi ønsker å sikre et godt barnehagetilbud i kommunen, både gjennom offentlige og private tilbud, herunder tilrettelegging for et fleksibelt opptak i barnehagene gjennom hele året. Malm Oppvekstsenter vil gi nye og moderne lokaler for barnehageområdet innenfor fellesskapet i oppvekstsenteret, hvor også barnehagedelen vil nyte godt av arealene i forbindelse med byggetrinn 2 og ny idrettshall. Kommunestyret forutsetter at byggeprosjektene på skolene og Helsetunet blir realisert innenfor tidsrammene som er stipulert slik at både brukerbehov og effektiviseringsgevinster blir ivaretatt. Videre forutsettes at vi med denne utbyggingen legger til rette for to fullverdige skoler både i Follafoss og Malm for framtiden. Kulturhus og kirke Ved renovering og ombygging av Verraparken har kommunen fått et moderne kulturhus som vil være et svært godt bidrag til vårt kulturliv. Her vil det åpne seg muligheter til bruk av kulturhuset på mange områder, og vi ønsker å legge til rette for at det er liv i huset. Samarbeidet med frivillige lag og organisasjoner gjennom byggeperioden bør være et godt utgangspunkt for det videre samarbeidet mht. bruk og utvikling av kulturhuset. Kommunestyret forutsetter at de rammene som Verran kirkelig råd får stilt til disposisjon ivaretar de primærbehovene innbyggerne i tilgang til kirker og kirkegårder gjennom året. Kommunestyret forutsetter at kirkegårdene blir stelt gjennom sommerhalvåret og at de som ønsker kistebegravelser får dette oppfylt. Eventuelle behov for tilpasning bør skje på det administrative området eventuelt i samarbeid med andre. Verran næringspark Det må utarbeides en helhetlig plan i forbindelse med det igangsatte planarbeidet for Tjuin industriområde, sentrumsområdet og gruveområdet. Her bør en undersøke om en kan utvikle

10 Verran Næringspark som det samlende begrepet rundt våre næringsklynger. I den sammenheng er det viktig å få utviklet en plan over sentrumsområdet rundt "Sanna" for planlegging av en langsiktig utvikling av området etter den kommende veiutbygging. I forbindelse med planleggingen rundt gruvetårnet bør en vurdere en samordning av vårt museumsarbeid, som så langt er lokalisert i Malmheim (Verran museum). Kommunestyret ønsker å utvikle treffpunkter rundt om i kommunen som en sosial arena også i et folkehelseperspektiv. Her vil det være muligheter for å møte innbyggerne i en dialog, og gi informasjon og veiledning på forskjellige områder. Helse Som et ledd i behovet for omstilling/utvikling av helseområdet ber kommunestyret om en vurdering av salg av boliger både på Øra, Nersanna og i Olaveien for å skape rom for renovering av eksisterende bygningsmasse. Kommunestyret ønsker å videreføre tenkningen rundt felles bruk av ressurser og areal på oppvekstområdet til også å gjelde helseområdet. Arbeidet med en bærekraftig og framtidsretta organisering av særomsorgsområdet forutsettes framlagt til politisk behandling kommende år. Inn-Trøndelagssamarbeidet Kommunestyret ønsker å legge til rette for en oppfølging av intensjonene for Inn- Trøndelagssamarbeidet; dvs. å sikre at personer utenfor det ordinære arbeidslivet gis mulighet til hel eller delvis deltakelse. I den sammenheng legger kommunestyret til grunn at våre vekstog attføringsbedrifter blir brukt aktivt, og kommunen som eier og organisasjon skal bidra aktivt til at mulige oppgaver og arenaer blir stilt til disposisjon. NAV Kommunestyret ber om at det blir etablert et fellesprosjekt mellom stat og kommune i Verran for å stimulere til en bærekraftig utvikling i forhold til antallet som mottar sosial stønad, herunder en prioritering av unge som er utenfor arbeidslivet eller videregående skole. Med bakgrunn i den vesentlige andel av kommunens innbyggere som mottar sosialhjelp, vil det være positivt både for mottakerne og for lokalsamfunnet å kunne redusere bruken av passive ytelser for dermed å oppfylle et tilpasset aktivitetskrav. Kommunestyret har forventning om at det blir tatt inn lærlinger i et antall som KS angir innenfor de rammene som er i budsjettet. Flyktningtjenesten Kommunestyret ber om at en gjennom året foretar en vurdering om Flyktningetjenestens administrative tilknytning; tilknyttet NAV eller en del av rådmannens område. Vasslag og vanntilførsel Kommunestyret ønsker å følge opp henvendelsen om overtakelse av Vada vasslag så raskt som mulig i En forutsetter at styret for vasslaget sikrer at eierforholdet til eksisterende anlegg er med i overføringen, og at alle grunneiertillatelsene til eksisterende anlegg er på plass. Overføringen er forutsatt uten at det utløser påkoblingsavgift til eksisterende abonnementer til Vada vasslag. Hvis noen av lagets abonnementer ikke ønsker å være med må disse være fysisk avkobles før overtakelsen.

11 Kommunestyret ønsker å få utredet muligheten til å koble vanntilførselen på Malm til uttak av vatn fra Follavatnet, og i tillegg utrede et alternativ med sjøledning med forsyning fra Steinkjer vannverk. Kommunestyret forutsetter at en kommer tilbake til finansiering for begge prosjektene ved endelig vedtak. Kostnadsreduksjon politisk styring I lys av kommunens svært utfordrende økonomiske situasjon og påfølgende kutt i viktige tjenester, mener vi at politisk område også må ta sin del av byrdene. Dette gjøres ved å redusere stillingsprosenten til varaordførervervet fra dagens 20 % til 10 % av ordførers godtgjørelse. Vi foreslår videre å reversere økningen i møtegodtgjørelse for politisk nivå som ble vedtatt i Formannskapet har Sim-kort til sine IPadder. Vi foreslår å fjerne denne ordningen da det er tilstrekkelig at en har nettilgang gjennom Wi-fi. Utgifter til juridisk bistand Vi foreslår å kutte kr av rådmannens foreslåtte økning på kr som er tiltenkt juridisk bistand. Skoleskyss Kommunestyret ønsker å opprettholde dagens skoleskyssordning på de veiene vi har i dag enten det er på kommunale eller fylkeskommunale veier. Veistrekningene er belastet med for stor trafikk i dag til at vi ser det forsvarlig at barn ned til barnetrinnet skal bevege seg langs veiene i Vika, Fjellgårdene og Ressemåsen. Forholdet skal først revurderes når ny veitrase inn til Malm er på plass eller tilfredsstillende gang og sykkelstier er etablert lang FV 720. Vi ber om at rådmannen henvender seg til Statens vegvesen for en vurdering om forsvarligheten av å benytte aktuelle vegstrekninger som skolevei og deretter til Fylkeskommunen med det som mål at denne betaler skoleskyssen for våre elever som får konstatert farlig skolevei. Leasingbil Dagens ene leasingbil som benyttes av alle enheter foruten barnevern og hjemmetjenesten, er ikke tilstrekkelig for å fylle behovet for å minimalisere bruk av privat bil i forbindelse med tjenestekjøring. Dette fører til unødvendige kostnader for kommunen. Det gjøres derfor avtale om leie av en ekstra bil til nevnte formål. Rådmannen gis fullmakt til å fordele innsparingseffekten på de ulike tjenesteenhetene som også inkluderer politisk område. Styrking av jordmortjenesten Vi registrerer at det er stor bekymring for muligheten forebyggende enhet har til å følge opp innbyggere som sliter med psykisk uhelse, rus og eller vold. Det er svært viktig at enheten har mulighet til tak å ta tak i disse utfordringene så tidlig som mulig. Helsestasjonen er styrket de senere årene, noe som er bra, men det er nå viktig å iverksette dette viktige arbeidet på et enda tidligere tidspunkt som et forebyggende tiltak.

12 Det vises for øvrig til forebyggende enhet sine budsjettinnspill og begrunnelse for prioriteringen. Budsjettposten rus/psykiatri vil kunne være en del av en mulig dreining mot forebyggende arbeid på området samt være inngangen til søknad om prosjektmidler. Nærmiljøtiltak Kommunestyret ber om at Grønn nemnd i 2015 bevilger kr ekstra av friluftsmidlene som nemda disponerer, til videreutvikling av parken bak Coop Prix som et nærmiljøanlegg tilrettelagt for aktivitet og trivsel for kommunes innbyggere og tilreisende. Vi ønsker også å invitere næringslivet og lag og foreninger til å bidra i realiseringen. Vi ber om at rådmannen utarbeider egen sak om dette som skal behandles i Grønn nemnd. Kommunen søker om tippemidler til prosjektet. Fjernvarme Vi ønsker fremlagt en sak som utreder tilrettelegging for bruk av fjernvarme i Malmlia (jf. investeringer mht. rehabilitering veier og vann-/avløpsnett Malmlia). Kulturskolen Kommunestyret registrerer med tilfredshet den faglige standarden som kulturskolen har nådd de siste årene. Det er viktig med kontinuitet og stabilitet for å kunne opprettholde kompetansenivået og videreutvikle tilbudet ytterlige. Stillingen som leder i kulturskolen styrkes slik at oppgavene utgjør en full stilling. Det ses på oppgavetilfanget som naturlig kan knyttes til stillingen. Kulturskolebudsjettet styrkes med kr som finansieres gjennom å redusere rentenivået tilsvarende 0.1 prosentpoeng i perioden. Kulturskolen bør skaffe seg kompetanse på drift av lyd og lysanlegg i Verraparken. Kommunestyret ser verdien av det viktige arbeidet kulturskolen representerer i et lengre forebyggende perspektiv. Det er grunn til å tro at tilbudet bidrar til å forebygge mobbing, reduserer sosiale ulikheter og gir mestringsopplevelser som danner et godt grunnlag for utvikling av et godt selvbilde hos barn og unge. Dette kan ha en uvurderlig effekt for den enkelte og samfunnet på lang sikt. Derfor ønsker kommunestyret å understøtte dette gjennom en økning av budsjettet. Verraparken Vi ønsker å få en statusoversikt mht. leieinntekter i kulturdelen. Dersom situasjonen er slik at utleiet begrenses med bakgrunn i for høye utleiepriser, ønsker vi å få en sak som tilpasser utleieprisene til økt utleie. Kommunestyret ønsker å bevilge en ramme på kr ,- til utvidelse av lydanlegget i storsaln, med en bevilgning fra kapitalfondet. Kommunestyret ønsker også her å utfordre næringslivet og foreninger til å være med i dugnaden for å skaffe kommunens storstue et flott lyd- og lysanlegg.

13 Torgeir Skevik (V) fremmet følgende alternative forslag i forhold til formannskapets innstilling:

14 Øk.plan Forslag fra Venstre Rød skrift = Vedtatt i forrige øk.plan Endringer i forhold til 2014 Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. budsj Politisk styring Redusert politikergodtgjøring Valg Kontroll og revisjon Eldres råd Ungdomsråd Råd for funksjonshemmede Administrativ ledelse Økonomienhet Hovedtillitsvalgt Administrative fellefunksjoner Kompetanseheving hele org Juridisk bistand Reduksjon juridisk bistand Innsparing leasingbil Vernearbeid/HMS Diverse pensjoner, forsikringer Krisesenter m.m Bevilling/skjenkekontroll ASVO-bedrift Boligtilskudd/forvaltningslån hu Fysiske bomiljøtiltak Festeavgift boligområder Konsesjonskraft, kraftrettighete Drift av industriområder Støtte næringsvirksomhet Næringsavdeling Parker, plasser og torg Inn-Trøndelag brannvesen Den norske kirke Andre religiøse formål Etablering av læreplasser Bergmannsparken Reduksjon Rammetilskudd/generelle stats Reduksjon Ordinær barnehage Grunnskole Grunnskoleundervisn. i andre ko Kompetanseheving skoler Styrket førskoletilbud Skoleskyss Styrking skoleskyss MOT prosjekt Styrket arbeid mot mobbing Administrative fellefunksjoner Støtte næringsvirksomhet Andre kulturaktiviteter Etablering av friviligsentral Tilskudd frivilligsentral Verrankonferanse hvert 2. år Interkommunalt skatteoppkreve

15 Voksenopplæring innvandrere Øvrige kommunale boliger Introduksjonsordningen Statstilskudd flyktninger Grunnskole Omstilling/oppvekstsenter Styrking Styrking SFO Malm skole Grunnskole Omstilling/felles ledelse skolene Styrking Styrking SFO Folla skole Ordinær barnehage Bemanningsred. Oppv.senter Innlemming Malmlia Styrket førskoletilbud Strandveien barnehage Grunnskole Ungdomsklubb Aktivitetstilbud barn og unge Bibliotek Idrett, anlegg eid av andre Musikk - og kulturskoler Samordning oppvekstsenter Andre kulturaktiviteter Kulturskolen Aktivisering/støttetjen. eldre, fu Aktivitetstilbud demente Pleie/omsorg/hjelp i hjemmet Omstilling helse/omsorg Styrking hjemmetjenester Psykisk helsevern hjemmeboen Bistand, avl. Psykisk utviklingsh Pleie/omsorg i særskilt bolig Åpen omsorg Aktivisering/støttetjen. eldre, fu Pleie/omsorg i institusjon Omstilling helse/omsorg Kjøkkendrift Vaskeridrift Pleie i hybel sykeheimen Pleie/omsorg i særskilt bolig Sykeheimen

16 PPT Helsestasjoner Forebyggende arbeid helse og s Styrking rus og hjemmerehab Aktivisering/støttetjen. eldre, fu Kurativ legetjeneste Fysioterapi Distriktsmedisinsk senter Tilbud til personer med rusprob Barneverntjenesten Barneverntiltak i familien Barnevernstiltak utenfor familie Pleie/omsorg i institusjon Pleie/omsorg/hjelp i hjemmet Psykisk helsevern hjemmeboen Betaling ferdig.beh.pasienter Medfinansiering somatiske tjen Forebyggende enhet Sosial rådgiving og veiledning Tilbud til personer med rusprob Kvalifiseringsordningen Økonomisk sosialhjelp NAV Stat NAV Plansaksbehandling Bygge og delingssak Kart og oppmåling Verran kommuneskoger Landbruksforv./landbruksbas. n Rammekutt Effekt interkom. Samarbeid Fiske og viltforvaltning Kommunalt viltfond Forvaltning friluftsområder Museer Idrett, anlegg eid av andre Kommunale idrettsanlegg Enhet for samfunnsutvikling Eiendomsforvaltning Administrasjonslokaler Lokaler førskolebarn Barnehagelokaler Bedehuset Skolelokaler felles Skolelokaler Malm Skolelokaler Follafoss Drift av lokaler helsetunet Alderspensjonat Trygdeboliger Kommunale omsorgsboliger Øvrige kommunale boliger Bofellesskapet Brattreit Tannlegelokaler Drift av utleiebygg Parker, plasser og torg Kommunale idrettsanlegg Drift svømmebasseng Forsamlingslokaler Verraparken Prestebolig Eiendomsavdeling Driftssentral anlegg Kommunale veier, trafikksikkerh Styrking Reduksjon Gatelys

17 Driftssentral anlegg Kommunale veier, trafikksikkerh Styrking Reduksjon Gatelys Parker, plasser og torg Anleggsavdeling Produksjon av vann Distribusjon av vann Avløpsrensing Kloakknett Vann og avløp Avsatt til lønnsoppgjør Årets premieavvik Amortisering av tidligere års pre Boligtilskudd/forvaltningslån hu Skatt på inntekt/formue Eiendomsskatt verker&bruk Reduksjon kraftverk Eiendomsskatt bolig/fritid Rammetilskudd Renter Avdrag Renteinntekter Kompensasjonstilskudd Avsetning til disposisjonsfond Avsetn. fond likt rådmannen Notat Elise Innbyggertilskudd Overføring til investeringsbud Finansposter Reguleringspremie pensjon SUM

18 Verran Venstres kommentarer til forslag til årsbudsjett og økonomiplan for Verran kommune, Kommunereformen Kommunestyret mener at kommunereformen er den viktigste saken kommunen skal arbeide med i Verran kommune bør ha en offensiv tilnærming til kommunereformen. Vi har etablert mange gode samarbeidsløsninger i Inn-Trøndelagskommunene. Dette har bidratt til å gi kommunens innbyggere enda bedre tjenester. Kommunestyret ser videre at en kommune med flere innbyggere vil gi billigere tjenester for kommunens innbyggere blant annet innenfor vann og avløp, da det blir flere innbyggere å dele kostnaden med. Det gode samarbeidet vi har etablert bør medføre at vi kan arbeide mer offensivt for å utrede et godt kunnskapsgrunnlag, og som legger opp til et forpliktende vedtak om kommunesammenslåing innen utløpet av 2015, dette i tråd med rådene fra administrativ styringsgruppe i Inn- Trøndelag. Kommunestyret mener det er viktig å lytte til befolkningen i prosessen med utredning av Verran kommunes tilknytning til en ny og større kommune. Derfor ønsker vi å ha dialog med alle deler av befolkningen, og de unge vil være spesielt viktig å snakke med, for det er de som skal være med og bygge fremtiden. 2. Kommunens økonomi Kommunens lånegjeld skaper utfordringer for kommunen sin drift fremover, ved at stadig større del av kommunens inntekter bindes opp i renter og avdrag på lån. Høy lånegjeld har allerede gitt oss utfordringer ved at det nå kuttes dramatisk i lovpålagte oppgaver i helse og omsorgstjenesten, og fører til at det også må gjennomføres kutt i oppvekstsektoren. Venstre har tidligere advart mot dette. Kommunestyret mener derfor at det er viktig at store utbyggingsprosjekter planlegges, prosjekteres og ledes på en bedre måte, dette for å unngå at vi får store overskridelser slik som vi har fått både ved utbyggingen av Verraparken og nå ved Folla skole. Dårlig prosjektering fører til mange uforutsette utgifter som gjør at kommunen må ta opp stadig mer lån, og det er viktig at lånegjelden ikke vokser ukontrollert. Vi støtter den politiske dugnaden med kutt i lønna til varaordfører og andre kutt i godgjøring til folkevalgte. Kommunestyret ønsker i tillegg å justere godtgjøringen til ordfører slik at den utgjør 90 % av rådmannens lønn. Med dette ønsker kommunestyret å sende et enda tydeligere signal om den dugnaden vi politikere gjennomfører for å skape et godt budsjett for kommunens innbyggere. Kommunestyret ser det som viktig at vi i budsjett og økonomiplanperioden ikke belaster disposisjonsfondet utover det rådmannen har foreslått, da det er viktig å ha penger i reserve for å sikre kommunens tjenester hvis det oppstår uforutsette utgifter. 3. Folkehelse

19 Folkehelseloven stiller krav om at Verran kommune skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorene som kan virke inn på denne. Folkehelseloven og folkehelsearbeidet forutsetter at det finnes kilder som gir kunnskap både om hvordan helsetilstanden er i befolkningen og om de faktorer som påvirker helsen. Kunnskapen som nå samles inn skal brukes i målretting av folkehelsearbeidet i kommunen vår. Kommunen bør utvikle det tverrsektorielle folkehelsearbeidet i kommunen vår, slik at vi får en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller. Kommunestyret mener at arbeidet bør være langsiktig og systematisk. Folkehelseinstituttet har utarbeidet folkehelseprofiler som vår kommune også bør benytte, samtidig med at resultatene fra HUNT 3 er gjort tilgjengelig for vår kommune. Kommunestyret mener at arbeidet med folkehelseplanen som nå er startet opp i forebyggende enhet, vil være svært viktig for å gi oss nødvendig oversikt og lokal kunnskap, og som vi etterpå kan benytte til å etablere en god plan og med gode folkehelsetiltak. 4. Frivilligheten Kommunestyret mener det er viktig å utvikle samarbeidet med frivillig sektor. Derfor er vi spesielt fornøyd med at Venstre fikk gjennomslag i samarbeidet med regjeringen for en ordning med økt momskompensasjon til frivillige organisasjoner. Dette tilfører de frivillige organisasjoner midler som gjør at breddetilbudene kan videreutvikles. Forskning viser at det er mange som er interesserte i å drive med frivillig arbeid, men det er få som ønsker å organisere dette selv. Verran kommune bør derfor arbeide for å etablere en frivilligsentral i 2015 for å koordinere det viktige frivillige arbeidet i kommunen. Ved å søke statstilskudd vil kommunens egenandel ikke være større enn at dette kan innarbeides ved revisjonen av budsjettet i Helse- og omsorgstjenesten a. Kommunestyret har vedtatt en plan for omstilling av helse- og omsorgstjenesten som har som målsetting å vri ressurser fra behandling til forebygging også innenfor eldreomsorgen. Kommunestyret ønsker en satsing opp mot omsorgstjenesten som skal bidra til at hver enkelt får mulighet til å leve et godt liv og oppleve en god alderdom. Det skal derfor legges til rette for at eldre kan bo lenger hjemme og leve aktive og selvstendige liv med tilpassede tjenester. Oversikt over ressursbruk viser at Verran kommune bruker mindre penger på eldreomsorg enn sammenlignbare kommuner og landsgjennomsnittet. Størstedelen av ressursene i kommunal omsorgstjeneste går til unge brukere med store hjelpebehov. Når det nå kuttes i antallet sykehjemsplasser mener kommunestyret at det er viktig å bygge opp de hjemmebaserte tjenestene slik at eldre kan bo hjemme lengre enn i dag. Kommunestyret mener samtidig at det er viktig å bygge opp ny kapasitet i omsorgsboliger slik at eldre som har hjelpebehov og dårlig tilpassede boliger får mulighet til å flytte inn i en tilrettelagt bolig.

20 Kommunestyret ønsker å følge opp plan for omstilling av helse- og omsorgstjenesten, gjennom en bevisst prioritering av midler til de styrkingstiltakene som lå i planen, nærmere konkretisert ved En satsing på hjemmebaserte tjenester, blant annet med en styrking av det forebyggende arbeidet i brukernes egne hjem, med vekt på hjelp til selvhjelp En oppbygging av tilbud innenfor hjemme-rehabilitering En satsing på velferdsteknologi for å lette arbeidsdagen for ansatte og som vil bidra til at hjelpetrengende kan bo hjemme lengre En oppbygging av kapasitet med bemannede omsorgsboliger som erstatning for de sykehjemsplassene som legges ned fra årsskiftet b. Kommunestyret ønsker videre å satse på å bygge opp forebyggende tjenester innenfor rus og psykisk helse, og at kommunen opprettholder en solid og stabil helsestasjons- og skolehelsetjeneste. c. Kommunestyret ønsker at det fremdeles satses på å gjennomføre forebyggende hjemmebesøk ved for innbyggere ved fylte 75 år. d. Kommunestyret ønsker at det opprettholdes et fullverdig kommunalt kjøkken ved helsetunet, som både kan lage mat til de som bor på sykehjemmet, samt lage middager som kjøres ut til de hjemmeboende som har behov for bistand til matlaging. 6. Oppvekstsektoren a. Kommunestyret ønsker å styrke kvaliteten på barnehageområdet gjennom å gi mer etter- og videreutdanning til de ansatte. Det er viktig at de ansatte i barnehagen har kompetanse til å se avvik i barns utvikling tidlig, slik at det kan settes inn tidlige tiltak. Kommunen bør derfor søke på statlige GLØD- midler for å styrke kvalitet og kompetanse. b. Kommunestyret ønsker å videreføre ordningen med fleksibelt barnehageopptak. c. På skoleområdet mener kommunestyret det er viktig å følge opp resultatene i kvalitetsmeldingen som skoleledelsen utarbeider hvert år. Kommunen nærmer seg landsgjennomsnittet, men meldingen viser også at det oppnås bedre resultater ved Folla skole enn i Malm- skolen. Skoleledelsen bør derfor være mer nysgjerrig på å se om det er pedagogiske opplegg i Follaskolen som kan overføres til Malmskolen. d. Videre ser kommunestyret det som viktig at mobbing ikke forekommer, og det betyr at det må settes inn mer innsats for å skape et godt skolemiljø med bedre samhold blant barna i skolen, og at kommunen sørger for at skolens personale har kompetanse til å håndtere mobbesituasjoner. Det er viktig for å bygge et

21 godt omdømme at kommunen lykkes med å bekjempe mobbing. Der skal det være nulltoleranse. e. Kommunestyret ønsker at det fortsatt skal drives ungdomsskole både i Malm og Follafoss, da det er svært viktig for videre utvikling av lokalsamfunnet. 7. Bolyst i Verran Verrankonferansen har tatt opp behovet for at kommunen satser på bolyst for å tiltrekke oss nye innbyggere. Kommunestyret mener derfor at det bør satses på et bolystprosjekt for å markedsføre kommunen som attraktiv bokommune. Dette prosjektet bør inneholde Markedsføring av kommunen som bokommune Utarbeiding av informasjonsmateriell som kan utleveres til interesserte Aktiv informasjon til omgivelsene i Inn- Trøndelag om ledige utbyggingsklare tomter og den gunstige tomteprisen vi har Etablere et system for å ønske nye innbyggere velkommen gjennom et hjemmebesøk der en kan gi nyttig informasjon om kommunen. 8. Næringslivet i Verran Næringslivet i Verran har behov for samspill seg imellom og samspill med kommunen. Kommunestyret mener at det er riktig å videreføre og videreutvikle et arbeid knyttet til næringsutvikling, i tett samspill med de ulike bedriftene i kommunen. Bedriftene har behov for støttespillere i kommunens næringsavdeling, men det er viktig at kommunens kompetanse og kapasitet treffer behovene i bedriftene. Kommunestyret mener derfor at det bør gjennomføres en spørreundersøkelse hos bedriftene for å finne ut om de er fornøyde med den oppfølgingen vi som kommune greier å yte gjennom kommunens næringsavdeling. Svarene må vi bruke til å videreutvikle våre tjenester opp imot bedriftene for å sikre at de utvikler seg positivt og kan skape nye arbeidsplasser. 9. Kommunestyrets oppfølging av kvaliteten i de kommunale tjenestene. Kommunestyret er opptatt av at det er en forsvarlig standard på tjenestene som innbyggerne våre mottar. For å sikre informasjon til kommunestyret om kvaliteten, er det viktig at kommunestyret jevnlig sikres styringsinformasjon om kvaliteten i tjenestene gjennom at det utvikles indikatorer, og at det rapporteres på indikatorene sammen med fremleggelse av regnskapsrapportene ved utgangen av hvert tertial. 10. Kommunen som arbeidsgiver Kommunestyret er opptatt av at vi har et arbeidsmiljø som virker helsefremmende og som fører til økt nærvær. Når det gjennomføres store omstillingsprosjekter både innenfor helse- og omsorg og oppvekst, er det viktig at kommunens arbeidsmiljøutvalg er tett på og følger utviklingen i kvaliteten på arbeidsmiljøet og utviklingen i nærvær. 11. Kommunen som læringsarena- oppretting av læreplasser