HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN DEL 2

Transkript

1 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN DEL 2

2 Innhold Politisk 4 Rådmannens stab 5 Arealplan 11 Service og kommunikasjon 16 Opplæring og oppvekst 19 Barnehage 25 Kultur 29 Pleie og omsorg 34 Levekår og helse 39 NAV 44 Barn og familie 47 Byggesak og oppmåling 51 Teknisk drift og anlegg 54 Vedlegg 1: Priser og gebyrer

3 20 Politisk 21 Rådmannens stab Økonomiplanramme Endringsforhold fra Kommune og fylkestingsvalg Totalt Økonomiplanramme Budsjett Konsekvensjustert (teknisk justert) Endringsforhold Nye rammer Endrede forutsetninger Økonomiplanrammen er teknisk justert fratrukket driftsutgifter ved Lierberget aktivitetspark og økte lønnsutgifter knyttet til helse- og velferdssentralen jfr. kommunestyrets behandling og økonomi- og handlingsplan i desember. Budsjettet er tilført budsjettramme for gjennomføring av Stortingsvalg i 2013 og Kommune og fylkestingsvalg i Endring i drift og tjenesteproduksjon fra 2012 til 2013 og konsekvenser av dette Det er ingen vesentlig endringer i politikernes arbeidsog inntektsvilkår. Politikeropplæringen er gjennomført i 2012, men møteaktiviteten for øvrig vil være avgjørende for områdets økonomiske belastning. I løpet av 2013 overføres Overformynderiet til staten v/fylkesmannen og det skal gjennomføres Stortingsvalg som aktiviserer så vel politisk som administrativt. Ordfører er gjennom eget vedtak gitt en disposisjonsramme på til sammen Kr ,- som dekkes av rammen. og tiltak fra kommuneplanen Hamar for barn og unge Sikre at barnas kommunale talsperson er deltagende i den kommunale planlegging. Sikre at kommunens ungdomsråd gis mulighet til å ta del i saker som omhandler barn og unge. Gjennom aktiv påvirkning bidra til framtidig rekruttering av arbeidskraft. Tilrettelegge og legge føringer for økt antall lærlingplasser Hamar er medvirkning Kvalitetssikre at kommunens ungdomsråd, eldreråd og FUNKIS-råd forelegges saker som angår dem. Bidra aktivt med informasjon til og medvirkning fra Hamars befolkning. Tilrettelegge for gode politiske prosesser. Gjennomføre storting, fylkesting og kommunevalg uten avvik. Godt miljø og livskvalitet for alle Følge opp tiltak i Klimahandlingsplanen herunder å fullføres miljøsertifisering av kommunens virksomheter. Revider miljøplan og samordne den med klimaplan Konkretisere og implementere kommunens integreringsmelding bl.a. gjennom ett programsamarbeid med IMDI. Kontinuerlig drive beredskapsplanlegging og øving for å trygge befolkningen i en krisesituasjon. Et næringsliv i vekst Konkrektisere, implementere og virkeliggjøre kommunens næringsplan Tydeliggjøre kommunens rolle som tilrettelegger for næringsutvikling og næringsorganisering i et regionalt perspektiv. Gjennom eiersekretariatet følge opp kommunale interesser, herunder avhending av selskaper jfr. føringer gitt av kommunestyret. Påse at kommunen er forutsigbar overfor næringslivet og bidrar innenfor handlingsrammene til å fremme felles interesser. Gode botilbud og helse Fokus på botilbud gjennom fortsatt deltakelse i det boligsosiale handlingsprogrammet samme med Husbanken, deltakelse i langsiktige arealstrategiutforming, regional samordning og revidering av boligplan. Legge til rette for de politiske prosessene ved utarbeidelsen av kommunedelplan for helse og omsorg sett i lys av blant annet samhandlingsreformen og befolkningssammensetningen. Senter for kompetanse og utdanning I samarbeidet med Høgskolen i Hedmark, Studentskipnaden og Statsbygg drive utviklingen av Campus Hamar som en framtidsrettet kompetanseinstitusjon. Være bevisst kompetanseinstitusjonene som et sentralt virkemiddel i et byutviklingsperspektiv. Innlandets hovedstad Understøtte politisk aktivitet med henblikk på å sikre dobbelsporet bane og firefelts E6 Bidra til å skape tilhørighet og utvikling av Hamarsentrum. En internasjonal kommune Understøtte kommunens internasjonale strategi og bistå utvalget i arbeidet for å tilrettelegge gjensidig nytteverdi. Kommuneorganisasjonen Gjennom arbeidet med Hamar 2020 legge til rette for at Hamar kommune framstår som en utviklings-, forvaltnings-, service- og tjenesteorganisasjon som er robust nok til å møte fremtiden 4 5

4 Rådmannens stab Rådmannens stab Spesielle utfordringer Økt bevissthet på prioritering, gjennomføringsevne og avslutning av prosesser Redusere forventingsgapet gjennom økt bevissthet på prioritering og gjennomføringsevne. Effektive planprosesser og tydelige dokumenter. Politisk forankring Rekruttering Implementering og gevinstrealisering. Omstilling og endring Kravet til rammejustering innebærer nedbemanning i planperioden og redusert kapasitet. Samfunn Omdømme/informasjon Miljø og klima Styringsark Brukere/ eindikator (verdiskala 1-6) Skape forutsigbarhet gjennom tjenesteutøvelsen, tilrettelagt informasjon og gode planprosesser Tydeliggjøre mål og strategier gjennom revidering av arbeidet med kommunedelplan for miljø og klima. God kvalitet Politikertilfredshet totalt 4,2 * * 4,6 enhetens tilfredshet med staben 4,2 * * 4,6 totalt Selskapstilfredshet hos HIB, HIKT, KF og Ikke spurt i * * 4,5 Kirken (veiledning og oppfølging) Helhet og enhetenes tilfredshet med 4,1 * * 4,6 samordning samordning God medvirkning enhetenes tilfredshet med 4,0 * * 4,6 medvirkning God informasjon enhetenes tilfredshet med informasjon 4,1 * * 4,6 * Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelser i og. Medarbeidere Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere Læring og utvikling Helhetlige og samordnende God ledelse eindikator (verdiskala 1-6) Rammejusteringen må sees sammen med effekter stabens arbeid vil ha i kommunens tjenesteapparat. Effektivisere gjennom å standandardisere/organisere/strukturere rettet bruk av kommunens juridisk kompetanse. Bedre utnyttelse av elektronisk verktøy herunder å styrke kvalitetsarbeidet. I løpet av planperioden foreta en gjennomgang av kommunens organisering. Medarbeidertilfredshet totalt * 4, 5 * 4,8 Sykefravær egenmeldt 0,9 % 1,1 % 0,7% 1,0 % mål mål Sykefravær legemeldt 7,4 % 4,8 % 6,9% 5,0 % 4,5 4,5 * 4,8 Læring og utvikling * 4,5 * 4,8 Helhetlige og samordnende * 4,7 * 4,8 Ledelse Likestilling og mangfold Antall språk- og arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen * 2 1 1** * Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelser i og ** I samarbeid med Servicekontoret Økonomi eindikator mål God økonomistyring Avvik i % av vedtatt netto driftsramme +2,1 +2,0 +1,2 >/=0,0 % Nøkkeltall Gr. 13 Antall møter i kommunestyret * Antall møter i formannskap * Antall skjenkebevillinger Antall lønns og trekksoppgaver (Hamar kommune) Restanser utgående faktura ved utgangen av året i prosent 6,2 Antall regnskapsbilag (Hamar kommune) Antall attføringssaker Andel av driftskostnader på art som er kjøpt over rammeavtaler *Tall fram til og med Nytt kommunestyre ble konstituert Prosjekter 54 % av totalt 160,8 mill Prosjektbeskrivelse / hensikt Framdrift/ status 60 % 65% IKT-strategi og handlingsplan Utarbeide handlingsplan IKT IKT-strategi vedtatt i 2012, det lages handlingsplan som revideres årlig. Virkeliggjøre ESAK som kommunens dokumentbehandlersystem Registrering og datafangst i Agresso Videreutvikling av Agresso-løsningen ta i bruk nye muligheter som effektiviserer arbeidsprosesser gjennom budsjettmodul, e-faktura inn, matching av faktura gjennom e-handel. Gjennomgå rutiner og kvalitetssikre opplysninger i Agresso Sikre dokumentasjon av kommunens saksbehandling og aktivitet I løpet av 2013 skal minst 50% av avdelingene i Hamar rådhus drive papirfri saksbehandling Dokumentere riktig kontigenter til KS er basert på riktig datafangst settingen er at IKT-systemene / verktøyene skal effektivisere og kvalitetssikre arbeidsprosessene. Løpende 2013/ halvår 2013 Fortsatt arbeide med å ta i bruk nye muligheter i Agresso Tiltakene fra Rapport fra gevinstkartlegging er tatt inn i interkommunalt arbeid vedr økonomi, og vil også bli videreført inn i prosjekt stabsorganisering. Gjennomgang av rutiner etc. i Agresso blir fokusert i Oppgradere til ny versjon Oppstart i 2013 Prosjektstyring Vedta nye prosedyrer for oppstart og Øke effektiviteten i det kommunale prosjektarbeidet. gjennomføring av prosjekter Utarbeide ny prosjektmetodikk og dokumentasjon Opplæring i prosjektarbeid Risikovurdering i EQS Dokumentasjon av risikovurderinger Ta i bruk ny modul i EQS Oppdatering av kommunens beredskapsplaner Revidering av ROS-analyse Samlet plan for helse- og sosial beredskap. Avdekke behov for nødstrøm

5 Rådmannens stab Rådmannens stab Prosjektbeskrivelse / hensikt Framdrift/ status Prosjektbeskrivelse / hensikt Framdrift/ status Gjennomføre innbyggerundersøkelse. Boligsosialt utviklingsprogram. Utarbeide en utviklings- og strategiplan for barnehagesektoren fram mot Synliggjøre kommunens helhetlige barneog ungdomspolitikk. Utarbeide en utviklings- og handlingsplan for barnevernstjenesten, der tjenesten settes inn i en helhetlig sammenheng i samsvar med nasjonale føringer. Utvikle og gjennomføre en inkluderingsplan med mål og tiltak for tjenestetilbudet for minoritetsspråklige som gir innvandrerne mulighet for å bidra med sine ressurser i arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Utviklingsprogram for integrering. Pilotkommune universell utforming. Innen utgangen av 2012 vedta en kommunedelplan for helse og omsorg i Hamar kommune. Revidering av miljøplan inkludert samordning med klimaplan. Miljøsertifisering av alle avdelinger i Hamar kommune. Samlet plan for helsemessig og sosial beredskap. Revidering av strategisk næringsplan. Revidering av smittevernplanen. Skaffe kommunen en god oversikt over innbyggernes tilfredshet med kommunens, opplevelser og muligheter. Arbeidstittel er Krafttak for boligtilbud til vanskeligstilte. En oppfølging av vedtatt boligplan. Godt barnehagetilbud. Gode oppvekstvilkår for barn og unge. Gode barneverns. Utvikle kompetanse, bevissthet og gode løsninger. et/hensikten er å møte framtidens utfordringer på best mulig måte. Arbeidet med samhandlingsreformen og arbeidet med en kommunedelplan for helse og omsorg vil berøre hverandre. Komitésak Forrige innbyggerundersøkelse ble gjennomført i Tilbudsinnhenting og igangsetting av undersøkelsen i 2012 og arbeidet avsluttes inn i Oppstart i (planfase). Gjennomføringsfase 3 år ( 2013) med mulighet for 2 års forlengelse (anbefales). Programmet gjennomføres i henhold til politisk vedtatt plan. Statlig finansiert med kommunal egenandel Komité for barn og unge startet sitt utredningsarbeid. Komité for barn og unge. Arbeidet vil starte opp i 2013 og avsluttes våren 2014 (utsatt fordi komiteen ønsker å fokusere på barnehageutredningen i 2012 og inn i 2013) Komité for barn og unge. Barnevernstjenesten vil bli belyst på overordnet nivå i en helhetlig barne- og ungdomsplan, se ovenfor Arbeidet er delt i 2 faser. Fase 1 er gjennomført (analyse). og strategier for integreringsarbeidet som er sluttbehandlet politisk. Administrasjonen følger opp notatet gjennom bl.a. et programsamarbeid med IMDi, se nedenfor Partnerskapsavtale inngått mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Hamar kommune. Plan for programmet ble vedtatt i november. Programmet skal være i minimum tre år. Programmet finansieres av IMDi og Hamar kommune iht. avtalen. Etablert ressursgruppe for universell utforming er under avvikling (støttegruppe til resultatenhetene), men gruppa følger opp utbygging av Ankerskogen og Strandgata som er pilotprosjekter i Komité for velferd. Planen skal være klar for sluttbehandling innen utgangen av juni 2013 og politisk sluttbehandling 2. halvår Komitésak. Mandat vedtatt. Etablere miljøforståelse og miljøvennlig Startet opp i og avsluttes i produksjon. Lovpålagt Komitésak Administrativt prosjekt. Miljøsertifisering resertifisering av Hamar rådhus. Overføring av overformynderi til staten v/ Fylkesmannen. Oppfylle kommunens føringer i læringssaken/briskeby. Gjennomføres gjennom 3 prosesser: Utarbeidelse av en kommunedelplan for helse og omsorg, se ovenfor. Regionalt prosjekt Kommunalt program. Jfr Hamar kommunes Miljøplan Intermediærutredningen er klar. Prosjektet skal avsluttes etter at årsmeldingen for 2012 er behandlet. Det meste er knyttet opp mot arbeidet med helse- og sosialplan. Overføring jfr lovendring. Overføring 1. halvår Sluttføre kommunal del Rydding i selskapsportefølje og revidering Eiermelding 2013 av eiermelding. Politisk forankring av eiermeldingen. Selskapsportefølje 2014 Planoppgavene vil kunne bli korrigert som følge av planstrategien som skal sluttbehandles før jul 2012 Økonomiplanramme Endringsforhold fra Leie av kontorer utenfor rådhuset Reduserte portokostnader Medarbeiderdag Ungt entrepenørskap Drift av eiersekretariat Utsatt nedbemanning stab Hamar kommune Hamar rådhus, vedlikehold Kontingenter Styrke innkjøp Totalt Økonomiplanramme Budsjett Konsekvensjustert (teknisk justert) Effektivisering/omprioritering Endringsforhold Nye rammer Investering IKT prosjekter - IKT styringsgruppe

6 Rådmannens stab Endrede forutsetninger Overformynderiet forvaltes gjennom kommuneadvokaten. Fra medio 2013 overføres overformynderiet i sin helhet til staten v/fylkesmannen. Som følge av endringer i antall stillinger og kostnadsjustering øker utgiftene til kontigenter i KS. Kommunen er pålagt nye krav i samband med helsemessig og sosial beredskap. Endring i drift og tjenesteproduksjon fra 2012 til 2013 Forslag til rammeendringene er i hovedsak videreføringer fra økonomiplan 2012 eller korrigering som følge av reell kostnadsendring. Opprettelse av kommuneadvokatkontor og overføring av overformynderiet åpner muligheten for at kommunen selv vil kunne prosedere i rettssystemet og redusere innkjøp av advokatbistand. Eiersekretariatet er gitt økt oppmerksomhet etter læringssaken knyttet til Briskeby og det ryddes i kommunes selskapsportefølje som vil frigjøre arbeidskapasitet. Det forventes oppstartet/gjennomført flere arbeider i 2013 som skal bidra til økt effektivitet, læring, ledelse, kvalitetssikring og gradvis oppbygging av en robust kommune for framtiden. En nødvendig styrking av sentral innkjøpsfunksjon vil sette driftsenhetene i stand til å oppfylle lovkrav og bestemmelser jfr. EØS. Senere behandling og vedtak om kommunens planstrategi vil kunne innebære prioriteringsendringer for staben og da spesielt strategiavdelingen. Investering Ny IKT-strategi ble vedtatt i 2012 og prosjekter som følge av denne vil kunne bli finansiert over IKT-Prosjekter IKT-styringsgruppe. Blant aktuelle prosjekter er samhandlingsreformen, helsenett og bruk av velferdsteknologi. Videre kan det være utlysning og investering i større fagsystem. Disse må også vurderes ut fra innkjøpsregler. 22 Arealplan og tiltak fra kommuneplanen Hamar for barn og unge Sikre at barnas kommunale talsperson kan delta i den kommunale planleggingen. Sikre at kommunens ungdomsråd gis mulighet til å ta del i saker som omhandler barn og unge. Bidra til at barn og unge involveres i stedsutviklingsprosesser. Hamar er medvirkning Legge til rette for meningsfull deltagelse i planprosesser etter plan- og bygningsloven. Sørge for god og formålstjenlig informasjon i planog utviklingsprosjekter. Sikre god støtte for politiske prosesser i råd og utvalg gjennom høy kvalitet på saksfremlegg og utredninger og godt faglig støttearbeid i komiteer. Godt miljø og livskvalitet for alle Legge til rette for at overordnede føringer fra bl.a. kommuneplanen, klimahandlingsplanen og kulturvernplanen følges opp i reguleringsplanlegging og saksbehandling. Sikre at risiko, sårbarhet miljøfaktorer og hensynet til folkehelsen vurderes i plansaker. Gi råd om universell utforming og påse at dette hensyntas i reguleringsplaner. Støtte sykkelbysatsingen. Et næringsliv i vekst Sikre planavklaring og av riktig lokaliserte, gode og tilgjengelige næringsområder. Føre en løpende dialog med næringslivet og eiendomsutviklerne med tanke på å avdekke utviklingsmuligheter og vinn-vinn situasjoner. Ha øye for spinnoff-effekter. Sikre god saksbehandlig av private planforslag. Gode botilbud og helse Bidra til nok botilbud i markedet og god bokvalitet for alle gjennom langsiktig arealplanlegging, strategiske vurderinger og saksbehandling av private planforslag. Bidra til å avsette egnede arealer for helseinstitusjoner. Senter for kompetanse og utdanning Videreutvikle samarbeidet med Høgskolen i Hedmark, Studentskipnaden og Statsbygg om utviklingen av Campus Hamar i et byutviklingsperspektiv. Bidra gjennom arealplanlegging og rådgivning til at skoler og barnehager gis utviklingsmuligheter og etableres med lokalisering, arealer og bygninger av god pedagogisk kvalitet. Innlandets hovedstad Bidra til en byutvikling som styrker Hamars attraktivitet som møteplass, arena for offentlig liv, kulturliv og næring, ihht vedtatte strategier. For eksempel revisjon av kommunedelplan for sentrum og bidra til byromsplaner. Styrke Hamars identitet gjennom å bidra til at Hamars positive kjennemerker som tilgjengeligheten til Mjøsa, den urbane kvartalsstrukturen, karakteristisk funksjonsfordeling i bystrukturen og god samtidsarkitektur. For eksempel utarbeide mulighetsstudier og planer for Tjuvholmen og den sentrumsnære sjøfronten. Planlegge for tilgjengelighet og høy kvalitet i trafikknettet, god sykkelby og god by å gå i. For eksempel gjennom planlegging av Ringgatas forlengelse, innfartsparkering og revisjon av kommunedelplan for veg og transport. Bidra til at det velges løsninger for kollektivtrafikken og jernbane som styrker Hamar som innlandshovedstad og identiteten som jernbaneby. Planprosess for Hamar stasjon med skysstasjonen. En internasjonal kommune Bidra til den internasjonale strategien på arealplans fagområder, miljø og byutvikling. Spesielle utfordringer Finne riktig nivå på ressursbruk til støttefunksjoner til andre avdelinger i forhold ressursbehovet i arealplans kjerneppgaver. Avveie samarbeidskultur og at det skal være lett å spørre med tanken om fakturering av tid og begrensning av bruken av vår kompetanse. Samarbeid skal i utgangspunktet være en styrke. Gjelder særlig oppgaver innen byggesak, grunnerverv, gjennomføring av byggeprosjekter og utbyggingsavtaler. Standardisere rutiner i saksbehandling og samarbeid på tvers av enhetene. Behov for utvikling av samhandlingskultur for å ivareta overgangen fra plan til byggeprosjekt Opprettholde kapasiteten samtidig med nedbemanning i fireårsperioden. Avpasse arbeidspress over tid for den enkelte medarbeider for å unngå helseskadelig slitasje

7 Arealplan Arealplan Omstilling og endring Tiltak på kort sikt (2013): Standardisering av saksbehandling gjennom pågående LEAN-prosess og bruk av EQS. Behov for avklaring av avdelingens rolle i strategiske byutviklingsprosesser. Behov for avklaring av avdelingens rolle i regionale planprosesser. Behov for avklaring av avdelingens rolle i byggesakbehandlingen. Samfunn Omdømme/informasjon Miljø og klima Styringsark Brukere og eindikator (verdiskala 1-6) Arealplan skal bidra til å gi Hamar kommune et godt omdømme ved å være gode til å kommunisere på vårt saksfelt, og å være serviceorienterte og faglig dyktige innen planfagene. Aktiv bruk av internett, GIS og 3-D verktøy videreutvikles. Arealplan vil bidra til å videreføre målene i SMAT-planen til kommunens nivå og generelt bidra til å nå kommunens klima- og miljømål. Planlegge for økt andel syklister økt kollektivtrafikkandel klimanøytrale utbygginger lokal håndtering av overvann SMAT- oppfølging og -rapportering mål God kvalitet Politikertilfredshet totalt 4,2 ** ** 4,2 Antall klager som gis medhold av 0 ** ** 0 fylkesmannen grunnlagt i kommunens saksbehandling Antall avvik i behandlingsfrister i plansaker 0 ** ** 0 slik at saksbehandlingsgebyr må frafalles (ny indikator) Helhet og samordning Rutiner er etablert Forbedrede rutiner på tvers av avdelinger God medvirkning RE- tilfredshet medvirkning * God informasjon RE- tilfredshet informasjon * *Arealplan var en del av staben da målene og indikatorene ble utarbeidet. Nye indikatorer for arealplan bør evt. utarbeides ved neste undersøkelse. **Brukerundersøkelse ikke gjennomført i og. Medarbeidere Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere eindikator (verdiskala 1-6) Tiltak på lengre sikt (- 2016): Nyrekruttering av 3-4 nye medarbeidere de nærmeste årene, avhengig av graden av nedbemanning. Videre bruk av LEAN i forbedringarbeid. Utvikle prosjektstyringskompetanse. Medarbeidertilfredshet totalt * 4,7 * 4,8 mål Sykefravær egenmeldt 2,3 % 0,8% 1,3 % Sykefravær legemeldt 0,7 % 2,3% 3,8 % Læring og utvikling Helhetlige og samordnende God ledelse Likestilling og mangfold eindikator (verdiskala 1-6) Læring og utvikling Helhetlige og samordnende Ledelse Antall språk- og arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen * Det ble ikke gjennomført medarbeiderundersøkelser i og Økonomi * 4,6 * 4,6 * 4,3 * 4,4 * 4,7 * 4,8 * 0 * 0 mål eindikator mål God økonomistyring Avvik i % av vedtatt netto driftsramme -0,2% -1,4% 0 >/= 0,0 Nøkkeltall Gr. 13 Vedtak av kommunedelplaner) Vedtak av reguleringsplaner herav private planforslag herav kommunale planforslag Klagesaker sendt videre til Fylkesmannen fra formannskapet klager ikke gitt medhold av Fylkesmannen 1-4 Prosjekter Lista er kronologisk etter oppstart eller anbefalt oppstart. Lista inneholder de største planoppgavene. I tillegg er det rom for behandling av private planforslag og inntakelse av nye oppgaver dersom det blir behov for det, som regel etter politisk vedtak. Vi kan allerede nå se at noen oppgaver krever ekstra bevilgninger for innkjøp av ekstra planleggerkapsitet. Lista er ment som et dynamisk hjelpemiddel til å prioritere oppgaver gjennom rullering av handlings- og økonomiplanen. Prosjektbeskrivelse / hensikt Framdrift/ status Strandsonen mot utbygging. Utbyggingsavtaler, designprogram og behandling av detaljreguleringsplaner. Kommunedelplan og stedsutvikling Hjellum Torg og lekeplass i sentrum Nye boligområder Miljøgate på fylkesvegen Sykkelveg Hjellum Hamar Aktivering av sosialt liv, næringsliv, fellesskap og samarbeidsånd. Realisering av ny bydel ihht overordnede planer. Styrke stedskvaliteter, bomiljø og omdømme på Hjellum og legge grunnlag for mer boligbygging. Læringsprosess i å utvikle kommunens planleggingskompetanse for stedsutvikling. Håper på planvedtak i Miljøverndepartementet i inneværende år. Utbyggingsavtaler 2013, bygging av kryss i Stangevegen og bru 2014 og byggestart i strandsonen Startet i. Prosjektet er tatt inn i fylkeskommunens LUK-satsing for lokal samfunnsutvikling og prosjektleder finansiert ut Planvedtak forventes

8 Arealplan Prosjektbeskrivelse / hensikt Framdrift/ status Kommunedelplan for Sentrum revisjon. Evaluering og revisjon med bakgrunn i volumstudier byromsplanen (Gehl) trafikal situasjon (ny analyse) nyere utbygginger vernehensyn med mer Ringgatas forlengelse Parkeringspolitikk for Hamar. Komitearbeid kommuneutviklingskomiteen. Midtbyen plass planer ferdigstilles for gjennomføring. Formingsveileder for byutvikling langs Vangsvegen Planarbeid Ingeberg detaljregulering Skogsrud og Jevne områderegulering hele Ingeberg Håndball konkurransehall reguleringsavklaring Hamar jernbanestasjon og skysstasjon utviklingsplaner i samarbeid mellom flere offentlige aktører. Inkl ny kryssløsning Stangevegen x Grønnegata. Jernbane intercity, kommunedelplan. Delta i planarbeid og saksbehandle planforslag. Fremmes av Jernbaneverket. Trehørningen Olrud Nydalen. Plansamarbeid med Ringsaker. Fuglsethtomta mulighetsstudier og grunnlag for utviklingsplaner Tjuvholmen og den sentrumsnære sjøfronten, mulighetsstudier Finne rom for boligbygging i sentrum, utvikling av næringslivet i sentrum og byen som opplevelsesarena og møteplass. Utvikle innlandshovedstaden. Ferdigstille overordnet ringvegsystem med manglede veglenke mellom Vangsvegen og Stangevegen ihh til overordnede planer. Parkeringspolitikk for Hamar. Komitearbeid kommuneutviklingskomiteen. Oppfølging av mål om å styrke Campus og sammenhengen med sentrum. Skape et samlet grep for byutviklingen på langs hovedinnfartsvegen til Hamar by. Utvikle tomtearealer for boligbygging. Gjennomføre reguleringsarbeid knyttet til politisk vedtak om hall Ivareta mål om bruk av eksisterende stasjonslokalisering og økt bruk av kollektivtransport og sykkel. Samt mål om økt bruk av Grønnegata for gjennomkjøringstrafikk. Sikre mål om dobbeltspor og sentralt beliggende stasjon i Hamar. Sikre utvikling av næringsområder, infrastruktur, bomiljø. landskap og naturkvaliteter. I hht SMAT. Sikre at kvartalene utvikles ihht til overordnede mål om å bli en god og aktiv forbindelse mellom kjøpesenter Hamar stadion og Østre torg. Skape nye visjoner for utvikling av Tjuvholmen og sentrums kontakt med Mjøsa. Ihht kommuneplanen og veg og transportplanen Forberedelse i -12. Vurdere behov og plangrunnlag i Evt. gjennomføring av planprosess i Oppstartet i Planvedtak forventes i Blir vurdert i fylkesvegprogram Pågår hovedsakelig i 2012, men forventes sluttføring og oppfølging i Byggeprosjekt kan gjennomføres Ferdigstillelse av et tidligere arbeid. Prioriteres for framleggelse i Områderegulering oppstartes Forutsetter egen bevilgning. Forventes planvedtak i Gjennomføre reguleringsarbeid knyttet til politisk vedtak om hall Oppstartet med mulighetsstudier i Utbygging i regi av Rom Eiendom, kanskje i Formell planoppstart 2013, forberedes i Innledende samtaler i Planarbeid Forutsetter egen bevilgning. * Hamar kommune har initiert felles mulighetsstudier i. Forventes avtale med grunneier om å realisere denne i Forutsetter egen bevilgning. * Samarbeid med private grunneiere på Tjuvholmen. Gjennomføres i Forutsetter egen bevilgning. * Bør gjennomføres en utredning i Tiltak forutsetter bevilgninger. Parkeringshus i Hamar. Planlegging for utvikling av P-hus. Nye barnehagetomter regulering Ihht barnehageplan som vedtas i og fortløpende. Sannsynlig behov for bevilgninger. * Regulering Lundbo til serviceformål, Gjennomføring av kommuneplanen. Bør gjennomføres i særlig barnehage. Kommuneplanens arealdel revisjon Reguleringsplan for Midtstranda E6 saksbehandling og videre planarbeid Tematisk avgrenset revisjon på grunnlag av vedtatt planstrategi Etablere nytt kryss med adkomst fra Rv 25 og plan for videreutvikling og transformasjon av næringsområdet. Sikre regionale samferdsels-interesser og tilpasning til lokale behov. Oppstart Behov for egen bevilgning. * Gjennomføres når E6-planen er vedtatt i Miljøverndepartementet. Antar oppstart Forutsetter egen bevilgning. * Når vedtak om E6 foreligger. Forhåpentlig Prosjektbeskrivelse / hensikt Framdrift/ status Riksveg 25 Ringgata til Torshov, planarbeid Regulering tomta etter Ankerskogen videregående skole til serviceformål Oppstart Aktuelt med egen bevilgning. * Planarbeid Kirkeby i Vangsåsen, turisme og fritidsboliger. Områderegulering. Utviklingplan for området ved OL amfi Kommunedelplan for kulturminner evaluering og revisjon plan for resten av kommunen Ihht mål i kommuneplan og veg og transportplanen. Trafikkavvikling og forutsigbarhet for byutvikling. Tomteressurs for offentlig formål ihht kommuneplanen Arealplan skal initiere videre planlegging i løpet av Regulering aktuelt i perioden. Utvikling av anlegg for turisme ihht Planprosess igangsettes ihht vedtak i egen sak kommuneplanens arealdel. 2012, evt. oppstart i Forutsetter egen bevilgning. * Ihht formannsskapsvedtak Samarbeid med private. Oppstart Sannsynligvis behov for egen bevilgning til prosjektet. * Ivaretagelse av kommuneplanmål. Startes opp Forutsetter egen bevilgning. * * I økonomiplan er det avsatt 1,5 mill.kr. årlig til plan- og utredningsarbeider, bl.a. med tanke på kjøp av konsulent. Planarbeider som trenger egne bevilgninger må prioriteres innen denne rammen. Økonomiplanramme Endringsforhold fra Nedbemanning Totalt Økonomiplanramme Budsjett Konsekvensjustert (teknisk justert) Effektivisering/omprioritering Endringsforhold Nye rammer Endrede forutsetninger Ingen spesielle nye forutsetninger for Endring i drift og tjenesteproduksjon fra 2012 til 2013 I og -12 er flere store eller betydningsfulle planoppgaver sluttført. Det gjelder for eksempel Kommuneplanens arealdel, kulturvernplanen, Strandsonen, Martodden, Vold og Lund, Vestbyen2, Stortorget, Kvartal 54, Hamar stadion, Fylkeshuset, del av Vangsvegn 74 og Åker gård. For 2012 vil trykket fortsatt være stort. Behandling av private detaljreguleringsplaner på bakgrunn av de store områdereguleringene, viktige vegplaner som Ringgatas forlengelse og Stangevegen forbi jernbanestasjonen. Planlegging i sentrum. Reguleringsplaner for Ingeberg og sluttføring av Hjellumplanen. Utbyggingsavtaler blir en større del av arealplans virke framover. Innsparinger ihht budsjett for 4-årsperioden vil måtte gjennomføres ved nedbemanning i forbindelse med naturlig avgang. Avdelingen bruker stadig mer ressurser på arkitektur / kulturvernfaglig og planfaglig rådgivning i byggesaker og ansvar for utbyggingsavtaler har kommet inn som nytt saksområde for arealplan. Politisk bestilte planprosjekter må i større grad enn tidligere finansieres med bevilgninger til kjøp av konsulent. Det er behov for å øke kompetansen når det gjelder prosjektlederrollen og prosjektstyring

9 Service og kommunikasjon 23 Service og kommunikasjon og tiltak fra kommuneplanen Hamar for barn og unge Ta i bruk sosiale medier for å nå yngre grupper Tiltak for å nå yngre målgrupper i høringer Hamar er medvirkning På bakgrunn av kommunens kommunikasjonspolitikk: Ha hovedansvaret for at alle innbyggere har lik tilgang til informasjon om kommunen og dens Benytte ulike kanaler for dialog med ulike målgrupper Godt miljø og livskvalitet til alle: Mangfold Utarbeide informasjon som er universelt utformet og tilpasset brukere med ulik språklig og kulturell bakgrunn Gode rammer for næringslivet Delta i markedsføringen av Hamarregionen som bo-, arbeids-, lærings- og næringsregion overfor næringsliv, offentlige institusjoner og samfunnet ellers. Innlandets hovedstad Innta en aktiv vertskapsrolle og bruke store arrangementer til å profilere Hamar Kommuneorganisasjonen Bidra til at kommunen driver en aktiv omdømme- og rekrutteringspolitikk. Økt fokus på internkommunikasjon Internasjonalisering Bruke egnede kanaler til å formidle kunnskap om internasjonale spørsmål, og derigjennom gjøre kommunen mer attraktiv for innflyttere fra andre land. Spesielle utfordringer Rolle- og forventningsavklaring mot ulike enheter i organisasjonen og i forhold til ulike samarbeidspartnere. Kapasitet og prioritering Omstilling og endring Kravet til rammejustering innebærer nedbemanning i handlingsplanperioden og redusert kapasitet Benytte lean som metode på nye områder i avdelingen for å øke kvalitet og servicenivå Oppnå bedre effekt i kommunens kommunikasjonsarbeid ved å bli mer proaktive Fokus på tilgjengelighet og service i enhetene Ta i brukt nye hensiktmessige selvbetjeningsløsninger som reduserer innbyggernes behov for telefonkontakt med kommunen Revidere kommunikasjonspolitikken og tilhørende handlingsplan Styringsark Brukere/ God kvalitet Medarbeidere eindikator (verdiskala 1-6) Tilgjengelighet på telefonen Sentralbord Servicekontoret Antall samtaler i retur Sentralbord Servicekontoret Brukertilfredshet tilgjengelighet på telefon Internettevaluering norge.no tilgjengelighet Internettevaluering norge.no brukertilpassing Helhet og Brukertilfredshet i forhold til å få løst samordning sine oppgaver i Servicekontoret God informasjon Internettevaluering norge.no nyttig innhold * Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelser i eindikator (verdiskala 1-6) mål 13 sek 10 sek 12 sek. 11 sek 14 sek 13 sek 13 sek 13 sek * * * 20 % 10 % 5,3 * 4,8 5,3 81 % * 54 % 80 % 67 % * 50 % 80 % Ikke målt * 5,3 5,3 * * 86 % 86 % mål Godt arbeidsmiljø og Medarbeidertilfredshet totalt * 4,9 * 5,0 tilfredse medarbeidere Sykefravær egenmeldt 0,6 % 1,3 % 1,0% 0,6 % Sykefravær legemeldt 3,2 % 9,0 % 6,6% 3,2 % Læring og utvikling * 4,7 * 5,0 Læring og utvikling Helhetlige og samordnende * 5,0 * 5,0 Helhetlige og samordnende God ledelse Ledelse * 5,3 * 5,3 * Det ble ikke gjennomført medarbeiderundersøkelser i og Økonomi eindikator mål God økonomistyring Avvik i % av vedtatt netto driftsramme 0,0 10,7-6,3 % >/=0,0 % Nøkkeltall Antall besøk til Servicekontoret pr. dag i gjennomsnitt (inkluderer ikke besøk i skranken) Antall inngående telefonhenvendelser til Servicekontoret pr. dag i gjennomsnitt Antall tapte anrop på sentralbordet 3,5 % 3,0 % 3,5 % Antall inngående tlf. i gjennomsnitt pr dag på sentralbordet Opplysninger til eiendomsmeglere Unike brukere, gjennomsnitt pr. måned

10 Service og kommunikasjon Prosjekter Prosjektbeskrivelse / hensikt Framdrift/ status Web funksjonalitet/design og selvbetjeningsløsninger Digitalt førstevalg med hovedfokus på kvalitet og brukertilfredshet Oppstart høsten, sluttføres våren 2013 (interkommunalt) Telefoniløsning Sikre bedre telefoniløsninger Oppstart høsten, sluttføres våren 2013 Økonomiplanramme Endringsforhold fra Annonsering Totalt Økonomiplanramme Budsjett Konsekvensjustert (teknisk justert) Endringsforhold Nye rammer Endrede forutsetninger Budsjettet for annonsering/kunngjøringer er økt med kr Når det gjelder effektivisering/omprioritering, så inngår service og kommunikasjon i stabens samlede. Kravet til rammejustering innebærer nedbemanning i handlingsplanperioden og redusert kapasitet, ytterligere effektiviseringstiltak og økt bruk av selvbetjeningsløsninger for innbyggeren. Endring i drift og tjenesteproduksjon fra 2012 til 2013 Adgangsreguleringen i rådhuset har ført til at det er behov for at skranken bemannes av to i deler av arbeidsdagen. Nytt telefonisystem har gitt en sikrere og bedre telefoniløsning, og flere enheter betjenes gjennom Servicekontoret. 30 Opplæring og oppvekst og tiltak fra kommuneplanen Hamar et godt sted for barn og unge er en viktig forutsetning i kommuneplanen. Opplæring og oppvekst bidrar til å nå denne visjonen gjennom å sørge for at barn og unge tilbys utdanning som utvikler deres personlighet, teoretiske og praktiske ferdigheter i tillegg til respekt og toleranse for naturen og andre medmenneskers kultur. Hamar kommune skal Videreutvikle skolen for å oppnå bedre resultater, læringsmiljø og trivsel for alle elevene. Opprettholde kapasiteten i skole- fritidsordningen og leksehjelptilbudet så alle som ønsker det, er sikret plass. Godt miljø og livskvalitet for alle Økt sykkelbruk - sykle til skolen Miljøsertifisere alle skolene Gode og opplevelsestilbud Videreføre arbeidet med den kulturelle skolesekken. Hamarskolen som merkevare Følge opp tiltakene i strategien Hamarskolen som merkevare Prioritere arbeidet med lese- og regneferdighetene Fortsatt fokusere på de lokale satsingsområdene fysisk aktivitet, kosthold og helse, kreativitet og samfunnsengasjement Styrke leder- og lærerkompetansen gjennom satsing på etter- og videreutdanning og forskningsbasert endring og utvikling av skolene Følge opp Hamarskolens IKT-strategi Gjennomføre nødvendige utbyggings- og rehabiliteringssarbeider ved Ingeberg, Børstad, Prestrud, Rollsløkken, Solvang og Storhamar skoler Spesielle utfordringer Et økende antall elever (150 flere elever i perioden); en ønsket utvikling med følgende konsekvenser: Behov for utvidet skolekapasitet Flere ressurskrevende brukere (spesialundervisning, alternative læringsarenaer og minoritetsspråklige elever) Øke gjennomføringen av videregående opplæring Rehabilitering av skoler Arbeide for et godt læringsmiljø godkjente skoler i forhold til miljørettet helsevern Driftsressurser til skolene Nye elektroniske hjelpemidler (PC er, smartboards, I-Pads) Generell økning av driftsutgifter Omstilling og endring Øke læringsutbyttet i Hamarskolen En helhetlig skoledag på barnetrinnet (SFO leksehjelp kulturskoletilbud) Regionalt samarbeid om det 13-årige skoleløpet Optimal skolestruktur utbygging av skoler og planlegging av ny skole Utvikle det digitale læringsmiljøet Svømmeopplæring i Ankerskogen Rekruttering spesielt på ledernivå Tiltak på kort sikt (2013) Følge opp Hamarskolen som merkevare og utarbeide konkrete tiltak i tråd med målsettingene Motivasjon og mestring for bedre læring gjennomføre endringer på ungdomstrinnet, bl.a. valgfag Videreføre og utvide pilotprosjekt med I-Pad i skolen Følge opp skolenes rehabiliteringsbehov og starte planlegging av skoleutbygging Videreutvikle leksehjelpordningen i tråd med forsøket (2.-5.trinn) Fortsette NY GIV og evt. et frivillig 11.skoleår Tiltak på lengre sikt (- 2016) Fortsette rehabilitering og utbygging av skoler og gjenoppta samarbeidet med Ringsaker ang. Stavsberg skole Fortsette arbeidet med endringer på ungdomstrinnet og økt gjennomføring av videregående Nye Ankerskogen svømmehall som senter for svømmeopplæringen Rekruttering av lærere og ledere og kompetansebygging 18 19

11 Opplæring og oppvekst Opplæring og oppvekst Samfunn Omdømme/informasjon Miljø og klima Styringsark Brukere/ God kvalitet eindikator (verdiskala 1-5 for elev - og foreldreundersøkelsen ) Elevtilfredshet Foreldretilfredshet 4,3 4,4 Sørge for at avdelingens nettsider er oppdaterte og aktiv bruk av skolens informasjonsmateriell. Profilering av Hamarskolen som merkevare på ulike arenaer Aktiv bruk av lokalmedia for å markedsføre gode tiltak ute på skolene. Deltagelse i nasjonale og internasjonale prosjekter. Hver skole skal gjennomføre minst ett større undervisningstiltak om miljø og ellers følge opp kompetansemål i Læreplanen innenfor området. Ferdigstille miljøsertifisering av skolene i løpet av Skolene skal bidra til tiltak som påviker hverdagen til å bli mest mulig klimavennlig, det betyr å ha egne rutiner for gjenbruk, søppelsortering, miljøvennlige innkjøp og forbruk av energi. Aktiv bruk av Naturskolens tilbud. 4,4 4,4 skriftlig eksamen 10. trinn 3,5 3,5 3,6 muntlig eksamen 10. trinn 4,4 4,3 4,4 4,5 Antall resultater under landssnitt på 6 av 15 0 av 15 5 av 15 0 nasjonale prøver Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 39,9 41,1 41,4 Helhet og Motivasjon 4,4 4,5 samordning God medvirkning Elevdemokrati 3,6 3,7 God informasjon Medarbeidere Informasjon til hjemmet Foreldretilfredshet: 4,3 4,2 4,5 4,5 eindikator Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere Læring og utvikling Helhetlige og samordnende God ledelse Likestilling og mangfold 4,5 4,5 mål 4,5 4,5 mål Medarbeidertilfredshet totalt * 4,8 * 4,9 Sykefravær egenmeldt 1,0 % 0,9 % 1,1 0,9 % Sykefravær legemeldt 8,1 % 6,9 % 6,1 5,8% * 4,5 * 4,5 Læring og utvikling * 4,4 * 4,4 Helhetlige og samordnende Ledelse Andel mannlige medarbeidere Antall språk- og arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen * Medarbeiderundersøkelse ikke gjennomført i og * 4,9 * 4,7 155 av % = 26 % = 24 % = 27 % Økonomi eindikator mål God økonomistyring Avvik i % av vedtatt netto driftsramme -0,9 % -0,1 % 0,0% >/=0,0 % Nøkkeltall Gr. 13 Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (f. 202) per elev, i kr ** Bruttoutgift per elev i SFO, i kr Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev i grunnskolen, i kr Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO, i % 76,1 78,0 75,6 64,5 Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev i grunnskolen, i kr Andel elever med direkte overgang til videregående opplæring, i % - 94,7 91,9 * 96,8 97,7 (* inkl. mottaksklasseelever i ) Prosentandel elever med spesialundervisning 4,7 5,4 5,4 8,0 Andel elever med særskilt norskopplæring, i % 5,6 6,2 6,8 7,0 Gjennomsnitt gruppestørrelse 1.-4.årstrinn (antall elever) 13,4 13,4 13,8 13,9 Gjennomsnitt gruppestørrelse 5.-7.årstrinn (antall elever) 13,6 14,2 13,7 13,9 Gjennomsnitt gruppestørrelse årstrinn (antall elever) 17,0 15,4 15,5 15,5 ** Kostnadsdrivere er: Hamar kommune har lærere med høy kompetanse, to spesialpedagogiske avdelinger som er kostbare i drift og utgifter i forbindelse med fosterhjemsplasserte barn Prosjekter Prosjektbeskrivelse / hensikt Framdrift/ status Skoleprosjekter relatert til kommunale satsingsområder. Disse prosjektene Følge opp Hamarskolens satsingsområder Mange gode prosjekter og kompetansetiltak på den enkelte skole. synliggjøres i hver enkelt skoles virksomhetsplan. NY GIV settingen er å minske frafallet i videregående skole ved å gi ekstra undervisning til de 10 % svakest presterende elever våren på 10. trinn i lesing, skriving og regning. 3-årig prosjekt som går over i drift Felles prosjektleder for kommunene er tilsatt, og undervisningen finansieres av kommunene. Gode erfaringer så langt. Samarbeid med kommunene i regionen og fylkeskommunen Klasseledelse Satsing på ungdomstrinnet Ungdomsskolene i samarbeid med SePU (Høgskolen i Hedmark) Økonomiplanramme Endringsforhold fra Reduserte lønnskostnader Svømming i Ankerskogen Leie skolesvømming Ankerskogen Valgfag inn på ungdomstrinnet 1,5 t høsten Styrking av grunnskolen Elevtallsvekst Ny Giv Økt lærertetthet Ener Totalt

12 Opplæring og oppvekst Opplæring og oppvekst Økonomiplanramme Budsjett Konsekvensjustert (teknisk justert) Effektiviseringstiltak Enøk-tiltak Endringsforhold Nye rammer Investering Stavsberg skole, interkommunal skole utsettes. Midlene vurderes brukt til utbygging i egen kommune. Investeringsrammen skal til sammen dekke Solvang ( mill. ) Resterende beløp er til Ingeberg, Børstad og gym. sal Rollsløkken Sum Solvang skole Solvang skole sliter med trangboddhet generelt (grupperom, arbeidsplasser til lærere, garderobeforhold for ansatte, bibliotek ). Det bør vurderes å få frem en mulighetsanalyse for eksisterende bygg. Storhamar skole Skolen har behov for utvidelse grupperom og arbeidsrom for ansatte. Det er utarbeidet et kostnadsoverslag på ca. 20 mill. kroner. Børstad ungdomsskole Utvidelse av ungdomsskolekapasiteten til 450 elever ikke kostnadsberegnet. En helt ny skole? Det er nevnt å bygge en helt ny skole som erstatning for Rollsløkken og Solvang skoler. På grunn av elevtallsveksten må planleggingen starte i økonomiplanperioden. Endrede forutsetninger Fra foreligger det statlige føringer om valgfag for 8. trinn. Dette tilbudet skal utvides til også å gjelde 9. trinn fra 2013 og 10. trinn fra Det er lagt til grunn en befolkningsvekst i Hamar på 1,0 1,5 % i planperioden. Det tilsier en betydelig vekst i antall innbyggere i grunnskolealder, spesielt i barneskolealder (6-12 år), som igjen tilsier økt kapasitetsbehov i Hamarskolene: Kommentarer til investeringsbudsjettet Solvang skole På grunn av generasjonsskifte i boligområdene rundt Solvang skole og nybygging i området er det et trykk på Solvang skole. Som et strakstiltak brukes ca. 5 mill. kroner til paviljonger fra og med skoleåret 2012/13. Solvang skole sliter med trangboddhet generelt (grupperom, arbeidsplasser til lærere, garderobeforhold for ansatte, bibliotek ). Det bør vurderes å få frem en mulighetsanalyse for eksisterende bygg. Ingeberg skole Ingeberg skole sliter også med trangboddhet ( arbeidsplasser for lærere, grupperom, administrasjonlokaler m.m. ) Det er utarbeidet en skisse med et kostnadsoverslag på 28.mill.kroner. Forventet byggestart er vår Børstad ungdomsskole Rehabiliteringsoppgavene ved Børstad sees i sammenheng med bygging av Børstad idrettspark og eventuell sambruk. Det er elevkantine og grupperom generelt og i forbindelse med internasjonale klasser spesielt som er behovet her. Det er utarbeidet en planskisse for dette med en kostnadsramme på 15 mill. kroner for skoledelen av anlegget. Byggestart høsten Det må samtidig vurderes et eventuelt utvidelsesbehov pga økt elevtall i kommunen. Dette vil evt. kreve større investeringsbeløp som må innarbeides i økonomiplansammenheng. Rollsløkken skole Det er behov for ny gym.sal ved Rollsløkken skole. Skolen blir ikke godkjent etter lov om miljørettet helsevern før den er på plass. Det har vært foretatt en gjennomgang av det gamle bygget, og det er anbefalt riving. Det arbeides med en minimal-løsning av gym.sal/forsamlingslokale for skolen. Det er avsatt 19 mill. kroner til dette prosjektet. Stavsberg skole I forbindelse med kommunedelplanen for Stavsberg ( Voll og Lund ) har det vært et samarbeid mellom Hamar og Ringsaker om planlegging av ny skole på Stavsberg. Ringsaker kommune vil være skoleeier, mens Hamar kommune vil kjøpe plasser (kostnadene er basert både på investering og drift). Avsatt beløp på 32 mill. kroner er skjøvet fram til 2015 da framdriften er noe uklar. Ringsaker kommune opplyser pr. 1. november at de har en foreløpig målsetting om å ferdigstille en utbygging av Stavsberg skole i 2018 med oppstart i 2016.Det bør derfor vurderes om de avsatte midlene skal brukes til å utvide skolekapasiteten innenfor egen kommunegrense for eksempel utvidelse av Greveløkka skole som er kostnadsberegnet til 32 mill. kroner. Pga kostnadsøkninger er det avsatt ytterligere 15 mill. kroner i 2016 til dette formålet. Ikke innarbeidet i økonomiplanen Rehabiliteringsbehov ved Prestrud, Solvang og Storhamar er ikke innarbeidet i økonomiplanen. Prestrud skole De eldste delene av skolens bygningsmasse har behov for rehabilitering. Planløsningen gir lite rom for fleksible arbeidsmåter. I de eldste delene er det også behov for betydelig oppgradering av infrastruktur på elektrisitet og nett. Skolen mangler generelt møterom og grupperom. Det er ikke utarbeidet kostnadsoverslag. Ca. tilvekst av innbyggere i barneskolealder (6-12 år) * Innb. 1/ Sum ,0 % vekst ,5 % vekst Ca. tilvekst av innbyggere i ungdomskolealder (13-15 år) * Innb. 1/ Sum ,0 % vekst ,5 % vekst Sum Sum *) Det er betydelig usikkerhet knyttet til framskrivning av antall innbyggere i de yngste aldersgruppene og utviklingen må derfor vurderes løpende fra år til år. Opplæring og oppvekst opplever økning i antall elever totalt. Vi har nå 3155 elever i Hamarskolen, som er en solid økning spesielt på barnetrinnet. Vi har også økt antall og behov i forhold til barn med spesielle behov. Dette gjelder minoritetsspråklige elever, spesielt ved Prestrud skole, Ridabu skole og Børstad ungdomsskole, men også ved andre skoler. Mottaksklasse ved Ridabu skole ble opprettet fra for å avlaste og redusere transportbehovet til mottaksklassen ved Prestrud. Videre handler det også om elever ved den spesialpedagogiske avdelingen ved Lunden skole og fra og med skolestart 2012 også ved Ener ungdomsskole Base C, samt elever ved de øvrige skolene (jfr. Opplæringsloven 5.1). Vi har i tillegg registrert en økning av antall barn som får tilrettelagt hjelp i barnehage (jfr. Opplæringsloven 5.7). I denne gruppen er det også en økning i antallet minoritetsspråklige barn. Videre har vi en økning i skoleskyssutgifter. Ny arbeidstidsavtale for lærere betyr at færre ressurser kan legges ut til undervisning. Endring i drift og tjenesteproduksjon fra 2012 til 2013 Nettorammen for ansvarsområdet er økt med kr 14,3 mill fra 2012 til Økte utgifter som følge av sentralt lønnsoppgjør utgjør kr 11,5 mill. Lokalt lønnsoppgjør i 2012 er i øyeblikket ikke ferdig forhandlet og ligger foreløpig ikke som en rammeøkning. På grunn av elevtallsveksten er ramma for 2013 styrket med 3 mill.. Ramma er også økt med kr ,- stigende til kr ,-. Pengene er øremerket valgfag i ungdomsskolen. Til en styrking av grunnskolen er vi tilført ,- for 2013, dette som et oppstartsbeløp i en opptrappingsplan. Prosjekt Ny Giv utløser økt ramme med ,-. Det er gitt kompensasjon for en beskjeden økning av arbeidsgivers pensjonspremie til Statens Pensjonskasse for 2013, beløpet her er kr ,