Helsestatsbudsjettet Muligheter og utfordringer

Transkript

1 Helsestatsbudsjettet Muligheter og utfordringer Gunnar Bovim Adm. direktør, St. Olavs Hospital NSH-konferanse, 3. desember 2007

2 Hva forventer vi av statsbudsjettet? Nok penger?...til hva? Prioriteringer? Hva skjer i mellomliggende ledd? (HOD, RHF, HFstyret, HFledelsen, avd.ledelsen, profesjoner mfl) Rolleavklaringer? (Statsbudsjett, styringsdokument, foretaksmøter, strategier)

3 Noen nøkkeltall St. Olavs Hospital Driftskostnader: 5,5 mrd.kr Ansatte: 8000 Studenter medisin: 720 Studenter helsefag: 1230 Innlagte pasienter: Polikl. konsultasj.: Senger: 1 111

4 Økonomisk utvikling siste ti år Endringer ? (1) 2003 (2) 2004 (3) Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Resultat Nasjonalt gap: (jf. beregningsutvalget) - 1,9 mrd. kroner (samlet økonomisk resultat i 2006)

5 Resultatutvikling Tall i millioner Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Tall i millioner Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Innsparing: 123 mill Innsparing: 300 mill

6 Brutto månedsverk utbetalt Alle ansatte Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Oppdatert 16. nov.

7 Et bilde på utfordringene Forventninger Med utvikling Økonomi

8 Dilemmaet Befolkningens trygghet Lovverket Pasienttilbud Fagmiljøenes utvikling Medisinske muligheter Politiske føringer Arbeidsmiljø Ambisjoner Desentraliserte tilbud Forventninger Budsjettbalanse

9 Medikamentkostnadene øker Forbruk i ant 1000 kr Medikamentforbruk År Kreftavdelingen, St. Olavs Hospital * 2007 Budsjett Forbruk * Prognose 2007

10 PCI ved akutt hjerteinfarkt i Norge

11 Flere blir syke Prosentvis endring av alle sykdommer/tilstander fram til 2030.

12 Eldrebølgen krever endring 2007 < 1 av > 1 av 3 Helse- og omsorgssektoren

13 Sykdommer i sentralnervesystemet Hjerneslag 3. hyppigste dødsårsak i Norge Demens Alzheimer tredobles fra 2010 til 2050 Psykiatriske lidelser Schizofreni rammer ca 1% Lettere psykisk besvær og muskel/skjelettplager ligger bak ca % av all uføretrygd

14 KOLS > i Norge øker! Samarbeid om hjemmebasert behandling og rehabilitering av pasienter Trondheim kommune, InnoMed og lungeavdelingen ved St. Olavs Hospital.

15 Finansiering og etiske dilemma Stimuleres prioriterte områder? Styrkes samhandling mellom første- og andrelinjen? Medisinsk utvikling?

16 Bedre diagnosekoding et eksempel Mann, 50 år, pasient Ortopedisk avdeling Hoveddiagnose: Infeksjon etter inngrep, ikke klassifisert annet sted: Inngrep: Sårrevisjon på underekstremitet: kr. Hoveddiagnose: Infeksjon etter inngrep, ikke klassifisert annet sted: Inngrep: Sårrevisjon på underekstremitet: Inngrep: Sekundær hudsutur på underekstr.: kr.

17 Feilkoding gir avkorting Dagrehabilitering 2006 SHdir anbefaler: 88 millioner kroner i redusert utbetaling totalt for helseforetakene kroner for Helse Midt-Norge

18 En ny tid Seng Dag / poliklinikk Gammelt Nytt Papir PC

19 somatiske og 283 psykiatriske senger i drift pr 1. oktober 2007 Sengetallet redusert med 174 i perioden mars -06 til okt -07 Antall stengte senger Senger pr. 1. okt Fys. Med Munkvoll rehab. Fødeavd. Gyn. Føde/gyn, Orkdal Klinikk for hjertemed. Hjertemed., St. Elisabeth Hjertekir. St. Elisabeth Medisin, avd. Orkdal Kirurgisk klinikk Kir, avd. Orkdal Kreftavdelingen Hudavd Ortopedisk avd. Revmatologen Ort., avd. Orkdal Medisinsk klinikk Lungeavd. Nevrologisk avd. Avd. for nevrokir. ØNH Kjeve Øye Avd. Ringvål Avd. Røros sykehus Psykisk helsevern Barn eavd.

20 Ventetider Dager Innleggelse Dagbehandling Gjennomsnittlig Poliklinikk 40 Mai Jul Sep Nov Jan Mars Mai Juli Sept Oppdatert 19. november

21 Juli 2007

22 Kostnadsutvikling Scenario Driftskostnader Avskrivn netto Renter kk Renter LG Årsresultat

23 Helsetjenestens utfordringer Gapet mellom budsjettrammer og forventninger Eldrebølge/arbeidskraft Finansiering av nye sykehusbygg

24 så hva fikk jeg ut av statsbudsjettet?... Fortsatt for stor sprik i detaljeringsgrad (gjelder i enda større grad styringsdokument med mer) Norge er en rik nasjon, med liten vilje til å understøtte nødvendige prioriteringer Vi er privilegerte forvaltere av et stort velferdsgode!

25 St. Olavs Hospital 2014

26

27 St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Integrert med NTNU Lokalsykehus for innbyggerne i Sør-Trøndelag fylke og enkelte nærliggende kommuner utenfor fylket Regionfunksjoner for Helse Midt-Norge Flerregionale funksjoner Landsfunksjoner og nasjonale kompetansesentre Forskning på et høyt internasjonalt nivå Arena for utdanning og forskning i nært samarbeid med utdannings- og helseinstitusjoner i Midt-Norge.

28 Kun for bakgrunnsinnfo kortversjon i foran i pres. Finansiering og etiske dilemma Prioriterte fagområder følges ikke opp i finansieringssystemet Psykisk helsevern og rehabilitering Styrker samhandlingen mellom førsteog andrelinjetjenesten Krever nye takster for samhandling Nye behandlingsformer koster mer finansieringen henger etter Nye, dyre medisiner (f.eks kreft og MS) Nye, skånsomme operasjonsmetoder

29 Kun for bakgrunnsinnfo kortversjon i foran i pres. Feilkoding - avkortning dagrehabilitering Sosial- og helsedirektoratet anbefaler Helse- og omsorgsdepartementet å redusere utbetalingene til de regionale helseforetak med ca. 88 millioner kroner i avregningen for ( kr for RHF Midt-Norge) Direktoratet mener at utbetalingene for dagrehabilitering må justeres i henhold til gjeldende regelverk for innsatsstyrt finansiering. Anbefalingen støtter seg til Avregningsutvalgets vurderinger.