VEDLEGG 1 PLANGRUNNLAG

Transkript

1 VEDLEGG 1 PLANGRUNNLAG Nedenfor følger en oversikt over gjeldende plangrunnlag, som presentert i budsjettinnstilling nr 1 for 2010, og oppdatert med enere planvedtak i bystyret og evt. andre vesentlige forhold. Merk at oversiktene er basert på innspill fra byrådsavdelingene. Kommentarer til kostnadsramme er relatert til vedtatt økonomiplan Plangrunnlaget vil bli rullert i økonomiplan Barnehage Bystyresak Prinsipper for ny tildelingsmodell for kommunale og private barnehager i 2005 Bystyresak Bystyresak 6-05 Barnehageplan for Bergen Bystyresak 241/09 Statusmelding med oversikt over antall barnehageplasser, barnehagebehov, realiserte tiltak og planlagte tiltak 2010 Bystyresak Status og tiltaksplan for barneparkene Bystyresak 42/09 Tiltaksplan for rekruttering av personell med fagkompetanse til barnehage Bystyresak 242/09 Evaluering av årets opptak og forslag til justering av gjeldende opptaksordning barnehage Bystyresak xx//10 Tid for kvalitet i barnehagen Vedtak om grunnleggende prinsipp for felles modell for ressurstildeling til de kommunale og private barnehagene Planen legger føringer for pedagogisk drift og bemanning, likebehandling av kommunale og private barnehager. Meldingen viser status for barnehageutbyggingen pr okt- 09, drøfter barnetallsutvikling og bydelsvise forskjeller samt gir en oversikt over planlagte tiltak i Vedtak om barnehagestruktursak i 2010 Barneparkene sikres økonomisk likebehandling. Strategier og tiltak for å sikre tilstrekkelig rekruttering av personell med fagkompetanse til stillinger i barnehagene. Gjennomgang av gjeldende opptaksordning barnehage og justeringer og tilpasninger av denne i tråd med endringer i regelverket (bl.a.innføring av barnehagerett) Den politiske saken som følger Kvalitetsmelding for barnehagen i Bergen 2008/2009 viser hva som er oppnådd i forhold til satsingsområdene for perioden , samt gir grunnlag for prioritering av strategiske mål og tiltak Utløser ikke merkostnader Finansieres med statlige midler Utløser ikke merkostnader 1

2 Skole Bystyresak 299/06 Modernisering av bergensskolen Bystyresak 172/07 Handlingsplan for utvikling av samarbeid hjem - skole Bystyresak 177/07 Handlingsplan for grunnleggende realfagskompetanse Bystyresak 79/08 Handlingsplan for digital kompetanse i grunnskolen Bystyresak 78/09 Evaluering av morsmålsundervisningen i Bergen kommune Bystyresak 67/09 Status, strategier og tiltak for alternative opplæringsarenaer Bystyresak 68/09 Kunnskapsløft for Bergensskolen Bystyresak 223/09 Fagoppfølgingen i bergensskolen Skolestruktur og investeringsbehov. Rehabilitering og vedlikehold Oppretting av driftsstyrer ved nye skoler og motivere eksisterende skoler til en driftsstyreordning. Oppretting av et forsøk med kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen. Omfatter matematikk, kjemi, fysikk, biologi, geologi og teknologi. Målsettingen er at barn og unge i bergensskolen utvikler grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i realfag, for å gjøre dem kompetente og interesserte i å videreutvikle sin kompetanse innen fagfeltet. Målsettingen med planen er at barn og unge i bergensskolen skal utvikle ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som de trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet Evalueringsrapport av morsmålsundervisningen og forslag til tiltak Strategier og tiltak for alternativ opplæring i Kvalitetsmelding for grunnskolen i Bergen 2007/2008. Meldingen gir grunnlag for vurdering og prioritering av strategiske mål og tiltak i perioden Beskriver innhold og resultater av fagoppfølgingen i bergensskolen. Årlig fagoppfølging legges inn i det helhetlige systemet for kvalitetsutvikling Til disposisjon t.o.m. 2013, medregnet tidligere bevilgninger: kr mill, (investeringsbudsjettet, ekskl. IKT ). I tillegg er det sentralt (BFKO) budsjettert med 490 mill. Driftskonsekvensene av nye investeringer øker i planperioden fra 21,5 mill. i 2010 til 242,5 mill. i 2013 (ekskl. IKT). Det er årlig innarbeidet i budsjettet kr. 4 mill. i driftsmidler + konsekvenser av årlige investeringer på 4 mill. Forutsetter årlig økning i budsjettrammen fra 19,7 mill. til 27,9 mill. kr. frem mot (Konsekvenser i hht. IKT-handlingsplan er innarbeidet) 2

3 Bystyresak 9/10 Skoleledelse for fremtiden i Bergen Bystyresak 62/10 Pedagogiskpsykologisk tjeneste - sammen om kvalitet i en mangfoldig barnehage og skole Bystyresak 103/10 Friere skolefritid Bystyresak Tid for læring Saken redegjør for rekruttering, krav og oppfølging av skoleledere, samt drøfter rammefaktorer for god skoleledelse. Innfører ny ledelsesmodell ved alle bergensskoler. Beskrivelse av PP-tjenestens organisering, innhold, tilbudet som gis og PP-tjenestens utvikling fra 2003 til Saken gir føringer at PPT skal arbeide mer systemrettet og for hvor lang tid et barn/elev skal vente på å bli innkalt til førstegangssamtale. Helhetlig gjennomgang av kvalitet, tilbud, pris, kostnader og kompetanse i SFO ordningen. SFO-ledere med godkjent treårig høyskoleutdanning skal ha avdelingsledertittel. Alle SFO skal ha et fast aktivitetstilbud. Årlige foreldreundersøkelser skal gjennomføres i SFO. Sak som følger Kvalitetsmelding for grunnskolen i Bergen 2008/2009. og som på grunnlag av meldingen vurderer og prioritering av mål og tiltak Barneverntjeneste Bystyresak 69/06 Handlingsplan Vold mot kvinner og barn. (rulleres i løpet av 2010) Bystyresak 228/08 Kommunikasjonsstrategi for barnevernet Bystyresak 225/08 Rekrutterings- og kompetanseplan for barneverntjenesten i Bergen Byrådssak 291/10 Statusrapport for barneverntjenesten i Bergen Handlingsplan som omhandler strategier for reduksjon av vold mot kvinner og barn i Bergen. Handlingsplan som omhandler strategier for økt åpenhet mellom barneverntjenesten og brukere/befolkningen. Handlingsplan som omhandler strategier for kompetanseutvikling i barneverntjenesten Resultatoppfølgingsdokument med fokus på utvikling og utfordringer i tjenesten. 3

4 Eldre og særlig omsorgstrengende Bystyresak 41/07 Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune 2007 Bystyresak 117/07 Plan for videreutvikling av pleie og omsorgstjenestene (Omsorgsplanen). Bystyresak 138/08 Plan for personer med fysisk funksjonsnedsettelse. Bystyresak 140/08 Kompetansesenter for demente og korttidssykehjem i Fyllingsdalen. Bystyresak 41/09 Sykehjem i Bergen - bedre bruk av korttidsplasser. Bystyresak 59/10 Evaluering av trygghetssykepleieordningen i Bergen kommune. Bystyresak 73/09 Fritt brukervalg av hjemmesykepleie. Bystyresak 224/09 Brukerundersøkelser i alders og sykehjem. Bystyresak 243/09 Ekstern evaluering av tjenesteområde 3 Eldre og særlig omsorgstrengende rapport og plan for rapportering Bystyresak 74/10 Rullering av tiltak foutviklingshemmede i Bergen kommune Byrådssak 206/10 Melding om statlige systemtilsyn med helse og omsorgstjenestene. Bystyresak xx/10 Melding om kvalitetskrav og kvalitetsoppfølging på tjenesteområdet for utviklingshemmede. Bystyresak xx/10 Tiltak for demente rullering av plangrunnlag. Tiltak innen psykisk helse 2007 Strategier og utvikling innenfor pleie og omsorgstjenestene. Plan for utvikling av tjenestene til personer med fysisk funksjonsnedsettelse. Nytt senter for korttidsplasser (erstatter Sykehuset Florida) og rehabilitering, og kompetansesenter for demente (herunder plasser som i dag kjøpes fra Olaviken alderspsykiatriske sykehus). Strategier for bedre bruk av korttidsplasser Evaluering av tiltak opprettet i 2010 Innføring av fritt brukervalg av hjemmesykepleie Resultater av brukerundersøkelser. Tiltaksplan for å oppnå budsjettbalanse. Rullerende handlingsplan for tjenestene til utviklingshemmede i Bergen kommune. Oversikter statlige tilsyn med virksomheten. Tilbakemeldinger om kvalitet i tjenestene. Rullering av tidligere plangrunnlag. Samlet kostnad planvedtak og til disposisjon kr. 182 mill. (= samlet statlig tilskudd fra Opptrappingsplanen for psykisk helse). Samlet kostnad planvedtak 255,7 mill. i perioden. Til disposisjon t.o.m 2013 medregnet tidligere bevilgninger 83,9 mill. Nye boprosjekter realiseres når det er økonomisk mulig, og forutsetter bruk av allerede budsjetterte driftsmidler. Samlet kostnad planvedtak (drift): 119,5 mill. Til disposisjon (inkl. overføring fra avviklede aldershjem forutsatt i vedtatt økonomiplan ): 112,1 mill). Utover vedtatt budsjett og økonomiplan omhandler saken behov for utbygging av boliger for utviklingshemmede. 4

5 Sosialtjeneste Bystyresak 254/06 Boligmeldingen Kap 6. Bystyresak 301/06 Melding om fattigdom. Bystyresak 131/09 Statusrapport om Ruspolitisk strategi- og handlingsplan Bystyresak 190/09 Handlingsplan mot prostitusjon og menneskehandel Bystyresak 91/10 Statusrapport - Handlingsplan for integrering og mangfold. Byrådsak 292/10 Statusrapport for sosialtjenesten. Helhetlig strategi mot bostedsløshet. Melding og handlingsplan om fattigdom i Bergen med særlig fokus på barns situasjon. Strategidokument for rusmiddelarbeidet i Bergen. Handlingsplan mot prostitusjon og menneskehandel Strategidokument vedrørende integrering av flyktninger og innvandrere. Gjennomgang av status og utfordringer for sosialtjenesten i Helsetjeneste Benevnelse Innhold Kostnadsramme Bystyresak 71/06 Melding om skolehelsetjenesten. Bystyresak 225/09 Løypemelding til "Plan for habilitering og rehabilitering. Mot felles mål" (Bystyresak 60/07). Byrådssak 221/10 Melding om helsestasjonstjenesten Bystyresak /2010 Plan for Ergo-. og fysioterapitjenesten i Bergen kommune Byrådssak 1014/09 Rapport om levekår og helse i Bergen Gjennomgang av skolehelsetjenesten, organisering, faglig innhold og videre utvikling. Strategier og tiltak innenfor rehabilitering og habilitering. Strategier for, organisering av og faglig innhold i helsestasjons- og jordmortjenesten. Gjennomgang av og plan for utvikling av ergo- og fysioterapitjenestene. Presentasjon av rapport om levekår i Bergen (2009), samt opplegg for videre arbeid med Levekårsmeldingen. Saken inneholder en prioritering av nye tiltak når rammene tillater det tilsvarende om lag 10 årsverk. Eventuelle kostnader utover vedtatt økonomiplan må sees i forbindelse med Levekårsmeldingen. 5

6 Kultur Kulturbyen Bergen 2003 til 2013 Amatørkulturlivet i Bergen 2008 til 2017 Kunstbyen Bergen 2008 til 2017 Kulturnæringsplan 2008 til 2011 Kulturarenaplan for Bergen Museumsplan for Bergen 1999 til 2009 Veier til viten Bibliotekplan (1999) Handlingsplan for den kulturelle bæremeisen Handlingsplan for Den kulturelle skolesekken Prosjektplan for videreføring av kunst kultur og psykisk helse i Bergen kommune Overordnet strategisk plandokument Handlingsplan for amatørkultur Handlingsplan for profesjonell kunst og kulturliv Plan for utvikling av kulturnæringene Plan for utvikling av kommunale og ikke kommunale kunst- og kulturarenaer Handlingsplan for museer og frivillig kulturvern. Utviklingsplan for Bergen Offentlige Bibliotek Kulturformidlingsprogram for barn i barnehage. Kulturtilbud til barn i skole Tilbud til mennesker med erfaring fra det psykiske helsevernet Strategiplan. Samlet kostnad planvedtak 2008 til 2017: kr. 12 mill. Til disposisjon i 2010, medregnet tidligere bevilgninger: kr. 3,2 mill. Samlet kostnad planvedtak 2008 til 2017: kr. 70 mill. Til disposisjon i 2010, medregnet tidligere bevilgninger: kr. 16,7 mill. Samlet kostnad planvedtak 2008 til 2011: kr. 4 mill. Til disposisjon i 2010, medregnet tidligere bevilgninger: kr. 2,2 mill. Investeringskostnad kr. 35 mill. Driftskonsekvenser innarbeides i andre planer. Samlet kostnad planvedtak 1999 til 2009: kr. 5 mill. Gjennomført. Driftskonsekvenser rullert plan fra 1999 kr. 12,8 mill. Samlet kostnad plan: kr. 3,5 mill. Til disposisjon i 2010, medregnet tidligere bevilgninger kr. 2 mill. Dekkes av statlig tilskudd, forvaltes i samarbeid mellom BKNI og BBS Samlet kostnad planvedtak: kr. 2 mill. Til disposisjon i 2010, medregnet tidligere bevilgninger: kr. 1,8 mill. fra BKNI og BHO. Kulturplan for utviklingshemmede mennesker Tilbud til mennesker med utviklingshemming Samlet kostnad planvedtak: kr. 1 mill. Til disposisjon i 2010: kr. 0,17 mill. Idrett Idrettsplan "Idrettsbyen Bergen - et steg foran" Strategier og prioriteringer for aktivitets og anleggsutvikling. Samlet kostnad planvedtak 2010: Mål for planen er økt drift kr. 98 mill. årlig i 2019 inkludert svømmehall. I 2010 er det foreslått kr. 2,3 mill. i tiltak 6

7 Bolig Byrådsak 1188/04 Endring i bostøtteregelverket - Konsekvenser Regelverk for formuens innvirkning på den kommunale bostøtten Byrådsak 1137/05 Startlånet, erfaringer Oppjustering av grensene for maksimal boligverdi Bystyresak 254/06 Boligmelding Handlingsrettet kunnskap for boligbygging og byutvikling med handlingsprogram Bystyresak 47/07 Kommunale utleieboliger. Behov, anskaffelse og tildeling Kommunale utleieboliger. Behov, anskaffelse og tildeling Bystyresak 197/07 Utleieboliger for vanskeligstilte. Handlingsplan Handlingsplan for etablering av 400 nye boliger i økonomiplanperioden. Til disposisjon i vedtatt øk.plan: kr 128 mill. Bystyresak 12/08 Høring Endring i Husleieloven Bergen kommunes høringsuttalelse om foreslåtte endringer i Husleieloven Byrådsak 1039/10 Etablering av kommunale boliger Gjennomføringsvedtak Etablering av 50 kommunale boliger. Inv. Budsj kr. 110 mill Til disposisjon (invest) t.o.m. 2014, medregnet tidligere bevilgninger: kr. 374 mill. Samlet kostnad planvedtak , kr. 30,6 mill Byrådsak 1129/10 Høring - Endring i forskrift om Husleietvistutvalg i Oslo og Akershus Etablering av Husleietvistutvalg i Bergen. Bergen kommunes høringsuttalese Fysisk byplanlegging offentlige planer Bystyresak 162/07 Bystyresak 48/08 Bystyresak 72/08 Kommuneplanens arealdel Vedtatt i bystyret Enkelte områder unntatt rettsvirkning pga. innsigelser, disse skal avgjøres av Miljøverndepartementet Kjerneoppgave som dekkes av driftsbudsjettet for Etat for plan og geodata (uspesifisert) Diverse kommunedelplaner Se hjemmesiden til Etat for plan og geodata Kjerneoppgave som dekkes av driftsbudsjettet for Etat for plan og geodata Byrådsak 1275/07 Byrådssak 1125/07 Planprogram for Bergensprogrammet Oppdatert plan- og byggeprogram kommer på hjemmesiden bergensprogrammet.no Bergensprogrammet finansieres utenfor Bergen kommunes rammer Byrådsak 1200/06 Status for arbeidet med kartlegging av områder som Overordnet planfunksjon dekkes innenfor ordinært driftsbudsjett (kjerneoppgave i Etat 7

8 Risiko- og sårbarhetsanalyse kan være utsatt for flom, vind og skred samt plan for oppfølging. for plan og geodata). Byrådsak 1073/08 Strategiprogram Wergeland Strategiprogram for utvikling av Wergelandsområdet Bystyresak 12/07 Kollektivstrategi for Bergen Bystyresak 93/08 Handlingsprogram for kollektivtrafikken Planer og strategier for utvikling av kollektivtrafikken Kjerneoppgave som dekkes av driftsbudsjettet for Etat for plan og geodata (uspesifisert) Bystyresak 71/07 Transportanalyse for Bergensområdet Transportanalyse for Bergensområdet Kjerneoppgave som dekkes av driftsbudsjettet for Etat for plan og geodata (uspesifisert) Fysisk byplanlegging byggesak og private planer Bystyresak 261/09 Gebyrregulativ for Etat for byggesak og private planer Gjeldende gebyrregulativ Med et mindre unntak for virkningen av endring finansieringsgrad private planer utløses ikke merkostnader. BKSAK Scanning av Byggesaksarkivene BKSAK Portalprosjektet IKT - handlingsplan Scanning av byggesaksarkivet. IKT - handlingsplan Effektivisere arbeidsprosesser og bedre samhandlingen med innbyggere og samarbeidspartnere. Bevilget total 9 mill. kr i perioden Bevilget totalt 3,2 mill. i perioden Byrådssak 1200/06 Risiko- og sårbarhetsanalyse Status for arbeidet med kartlegging av områder som kan være utsatt for flom, vind og skred samt plan for oppfølging. Bevilget totalt kr. 20,0 mill. i perioden Byrådssak 1356/09 Private reguleringsforslag. Strakstiltak for reduksjon av kø og saksbehandlingstid. 8

9 Fysisk byplanlegging klima og miljø Bystyresak 162/07 Klimahandlingsplan Implementert i kommuneplanens arealdel. Det er utarbeidet en egen Klima- og energihandlingsplan. En del oppfølgingstiltak dekkes av klimafondet. Bystyresak 162/07 Miljøplan for Bergen Implementert i kommuneplanens arealdel. Prosjektene i planen har egne budsjetter. Bystyresak 220/04 Byrådsak 271/07 Handlingsplan mot lokal luftforurensning Rullering pågår. - Fysisk byplanlegging natur, friluftsliv, landbruk Byrådsak 1134/06 Bystyresak 58/07 Forvaltningsplan for vassdragene i Bergen Plan som utmeisler strategier for kommunens vassdragsforvaltning og fastslår et handlingsprogram Årlig avsetning kr 1,0 mill. Til sammen i økonomiplanperioden kr 4,0 mill. ved fremskriving av dagens nivå. Bystyresak 219/00 Forvaltningsplan for byfjellene Bystyresak 230/01 Bystyresak 17/06 Friluftsmeldingen Handlingsprogram Plan som utmeisler strategier, angir retningslinjer og foreslår handlingsprogram for forvaltningene av byfjellene. Stedfesting av byfjellsgrensen er en del av planarbeidet Meldingsdokument der kommunen bl.a. tar stilling til hvilke anlegg for friluftsliv som skal realiseres i perioden. Rulleres Årlig avsetning kr 0,5 mill. (tiltak). Til sammen i økonomiplanperioden kr 2,0 mill. ved fremskriving av dagens nivå. - Byrådsak 1218/06 Landbruksplan for Bergen Plan som utmeisler kommunens politikk innenfor landbruksfeltet. Planen er også et forvaltningsverktøy for kommunen Årlig avsetning 0,3 mill. økonomiplanperioden, i sum 1,2 mill. ved fremskriving av dagens nivå Vann og avløp Bystyresak Hovedplan for vannforsyning Bystyresak Hovedplan for avløp og vannmiljø Vedtak. Forvaltning. Infrastruktur. Kunder. Risiko- og sårbarhetsanalyse. Effektivitet. Handlingsprogram. Vedtak. Lovgrunnlag. Infrastruktur. Kunder. Vassdrag. Fjordene. Handlingsprogram. Effektivitet. Samlet kostnad planvedtak : kr 513 mill. Til disposisjon t.o.m. 2014, medregnet tidligere bevilgninger: kr 533 mill. Samlet kostnad planvedtak : kr 550 mill. Til disposisjon t.o.m. 2014, medregnet tidligere bevilgninger: kr 697 mill. til fornying og kr 25 mill. til drift. Vedtatt i Bystyret mars Kilder, mengder, kvalitet. Disponering. Inngår i tallene for Hovedplan for avløp og 9

10 Slamplan for Bergen Behandlingsmetoder og kostnader. vannmiljø. Bystyresak Behandling av forprosjekt for biogassanlegg i Bergen kommune Vedtak om lokalisering i Rådalen ved eksisterende slambehandlingsanlegg. Årlige driftsutgifter inkl. kapitalutgifter er innarbeidet i økonomiplan. Renovasjon Bystyresak Avfallsplan Overordnet renovasjonspolitikk for BIR-kommunene. Plan for vedtas høsten Fastlegges i årlig gebyrsak. 10