Møteinnkalling for Ungdomsråd

Transkript

1 Vågsøy kommune Møteinnkalling for Ungdomsråd Møtedato: Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtetid: Kl. 14:30-15:45 Innkallingen sendes medlemmene og de første varamedlemmer i hver gruppe. Varamedlemmer skal ikke møte uten nærmere varsel. Forfall må meldes til tlf eller e-post til post@vagsoy.kommune.no snarest. Forfallsgrunn må oppgis. Saksliste Sak nr. Sakstittel 012/14 Godkjenning av møteprotokoll 013/14 Referatsaker 014/14 Vedtak handlingsprogram spelemidlar /14 Økonomiplan og årsbudsjett 2015 Del 2 Handlingsdelen til kommuneplanen Økonomisjef Norvall Bakke vil delta i møtet vedr. UR-sak 016/14 Økonomiplan og årsbudsjett 2015 Del 2 Handlingsdelen til kommuneplanen Vedlegg er sendt per e-post Måløy, Irene Sivertsen konsulent

2 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Møtedato Saksnummer Ungdomsråd /14 Endelig vedtak i: Ungdomsråd Arkivsaknr.: 14/1417 Saksansvarlig: Irene Sivertsen Godkjenning av møteprotokoll Rådmannens innstilling Møteboken godkjennes som den foreligger. Vedlagt følger møteprotokoll fra møte Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg UR

3 Vågsøy kommune Møteprotokoll Ungdomsråd Møtested: Formannskapssalen 3. etg Rådhuset Møtedato: Tidspunkt: 14:15-15:45 Til behandling: Saksliste nr. 008/14-012/14 Aurora Brekke Bergh Andrea Lyng Rikke Runderheim Kenth Lumaad Sunniva Hole Vara: Ørjan Lunde April Bjøringsøy Tone Beate Gangesøy Fråfall: Sondre Myre Silden Marius Henriksen Måløy Dagny-Ann Gangeskar konsulent

4 Følgende saker ble behandlet: Sak nr. Sakstittel 008/14 Godkjenning av møteprotokoll 009/14 Referatsaker 010/14 Konstituering av Ungdomsrådet i Vågsøy kommune /14 Ungdomsrådet i Vågsøy kommune Møteplan 012/14 Regionsamling for Ungdomsråda i Nordfjord okt 2014

5 008/14: Godkjenning av møteprotokoll Rådmannens innstilling Møteboken godkjennes som den foreligger Ungdomsråd Møtebehandling: Ingen merknad. Votering Rådmannen si innstilling samrøystes godkjent. UR-008/14 Vedtak: Møteboken godkjennes som den foreligger. 009/14: Referatsaker Rådmannens innstilling Meldingene tas til etterretning som de foreligger Ungdomsråd Møtebehandling: Ingen referatsaker. Gjennomgang av kontaktinformasjon til medlemmane. 010/14: Konstituering av Ungdomsrådet i Vågsøy kommune Rådmannen si innstilling Saka vert lagt fram utan tilråding Ungdomsråd Møtebehandling: Ungdomsrådet ønskte hemmeleg val. Votering Etter hemmeleg val, fekk følgande medlemmer desse røystene: Sondre Myre Silden 1 røyst Rikke Runderheim 1 røyst Andrea Lyng 2 røyster Aurora B. Bergh 4 røyster UR-010/14 Vedtak: Leiar: Aurora Brekke Bergh - MVS Nestleiar: Andrea Lyng - VUS

6 Øvrige medlemmar i Ungdomsrådet i Vågsøy : Sunniva Hole - MVS Kenth Lumaad - VUS Rikke Runderheim - VUS Sondre Myre Silden - VUS Marius Henriksen - MVS + ein person til frå Måløy vidaregåande skule. Vara: April Bjøringsøy - MVS Tone Beate Gangsøy - MVS Ørjan Lunde - VUS Marcus Refvik - VUS 011/14: Ungdomsrådet i Vågsøy kommune Møteplan Rådmannen si innstilling Saka vert lagt fram med forslag om følgande datoar: Presentasjon av ungdomsrådet for kommunestyret torsdag kl Møtedatoar 2014: Tirsdag Torsdag (presentasjon for kommunestyret samme dag) Onsdag Onsdag Regionsamling for ungdomsråda i Nordfjord oktober 2014 Møtedatoar 2015: Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Ungdomsråd Møtebehandling: Gjennomgang av møteplan og vedtekter. Ingen merknad. Votering Rådmann si innstilling samrøystes vedtatt. UR-011/14 Vedtak: Møtedatoar 2014: Tirsdag Torsdag (presentasjon for kommunestyret samme dag) Onsdag

7 Onsdag Regionsamling for ungdomsråda i Nordfjord oktober 2014 Møtedatoar 2015: Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag /14: Regionsamling for Ungdomsråda i Nordfjord okt 2014 Rådmannen si innstilling Medlemmane i Ungdomsrådet i Vågsøy deltek på Regionsamling for Ungdomsråda i Nordfjord Ungdomsråd Møtebehandling: Medlemmane ønskte å delta på regionsamling i Selje okt Sekretær melder på faste medlemmar pluss vara. Dersom det ikkje er mulig å delta for vara, melder sekretær frå til dei det gjeld. Rikke tar kontakt med Sondre, Sunniva tar kontakt med Marius og spør om dei vil delta på regionsamlinga. Votering Rådmann si innstilling samrøystes godkjent. UR-012/14 Vedtak: Medlemmane i Ungdomsrådet i Vågsøy deltek på Regionsamling for Ungdomsråda i Nordfjord

8

9 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Møtedato Saksnummer Ungdomsråd /14 Endelig vedtak i: Ungdomsråd Referatsaker Arkivsaknr.: 14/1418 Saksansvarlig: Irene Sivertsen Rådmannens innstilling Meldingene tas til etterretning som de foreligger. Liste over dokumenter til orientering: MOT turnè 2015

10 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnummer Oppvekst- og kulturutvalg /14 Ungdomsråd /14 Formannskap /14 Kommunestyre Endeleg vedtak i: Kommunestyret Arkivsaknr.: 14/671 Saksansvarleg: Odd Gunnar Myhre Vedtak handlingsprogram spelemidlar 2015 Rådmannen si innstilling Kommunal plan for kulturbygg, idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet vert rullert i tråd med arbeidsgruppa sitt forslag slik det ligg føre i saksutgreiinga. Frist for revisjon av kommunal plan for kulturbygg, idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet vert utsett til juni Oppvekst- og kulturutvalg Møtebehandling: Tjenesteleder Odd Gunnar Myhre orienterte. Votering Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. OK-051/14 Vedtak: Kommunal plan for kulturbygg, idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet vert rullert i tråd med arbeidsgruppa sitt forslag slik det ligg føre i saksutgreiinga. Frist for revisjon av kommunal plan for kulturbygg, idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet vert utsett til juni Aktuelle lover, forskrifter og plandokument Kommunal plan for kulturbygg, idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Føresegner om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

11 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) Bakgrunn for saka For at kommunen og lag og organisasjonar skal kunne søkje om spelemidlar må kommunen ha ei kommunal plan for idrett og friluftsliv. Fristen for å søkje spelemidlar gjekk ut 15. november. Innan 15. januar må kommunen ha prioritert søknadane og sendt dei vidare til fylkeskommunen i prioritert rekkefølgje. Saksopplysningar / fakta Ein del av anleggsutbygginga styrast av fylkesplan for idrett slik som til dømes kunstgrasbaner og andre kostnadskrevjande og arealkrevjande anlegg. Derfor er det viktig å vere i forkant av fylkeskommunen med revisjonen av kommunal plan. På den måten kan vi sikre at kommunale prioriteringar vert tatt omsyn til ved revisjon av fylket si plan og at nye anlegg raskt kjem inn på handlingsprogrammet til fylkeskommunen. Vågsøy kommune si plan er i utakt med fylkeskommunen si plan. Handlingsprogram for kommunal plan for kulturbygg, idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet vart vedteke Målet var å vere ferdig med revisjonen i løpet av hausten men den målsetjinga klarer vi ikkje å nå. Administrasjonen har vore i kontakt med idrettskonsulent på fylket og blitt anbefalt å rullere gjeldande plan og så få vedtak om å revidere den kommunale planen sommaren Planen kan reviderast igjen før fylket starter sin revisjon av Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Ordninga om spelemidlar har vore annonse i Fjordenes Tidende og på facebook- og heimesidene til kommunen. Dei som har hatt søknader inne har blitt kontakta. Totalt er det sju søknader om spelemidlar. I planprogrammet for kommunal plan for kulturbygg, idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet var det sett saman ei arbeidsgruppe for å styre arbeidet. Denne gruppa vart no kalla inn til eit møte for å kome med framlegg til prioritering av søknadane. Følgjande vart inviterte på møtet: Aurora Sofie Brekke Bergh Anett Berg Inge Visnes Tor Magne Gangsøy Birte Sandal Dagny- Ann Gangeskar Leiar av ungdomsrådet Leiar av OK- utvalet Idrettsrådet Ytre Nordfjord Turlag Folkehelsekoordinator Representant for barna i plansaker (meldt forfall). Søknadane er delt i to grupper, nærmiljøanlegg og ordinære anlegg. Nokre anlegg som til dømes kunstgrasbaner er styrt av Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Måløy stadion ligg inne med utbetaling i Dei andre kunstgrasprosjekta ligg ikkje inne på det 4- årige handlingsprogrammet til fylkeskommunen. Dei vil då ikkje kunne få spelemidlar før tidlegast Dei andre ordinære anlegga kan få midlar før. Vi har bare eit anlegg som er kategorisert som nærmiljøanlegg og det er den planlade klatreparken i Måløy sentrum. Arbeidsgruppa prioriterte slik: Ordinære anlegg 1. Måløy stadion, kunstgrasbane inkl. lysanlegg* 2. Skaredammen Idrettspark, kunstgrasbane* 3. Skavøypoll stadion, idrettshus/vedlikehaldshus 4. Skavøypoll stadion, rehabilitering av lysanlegg 5. Skavøypoll stadion, rehabilitering av kunstgras*

12 6. Nordfjordhallen, rehabilitering av kunstgras* Nærmiljøanlegg 1. Klatrepark, Måløy sentrum ( * anlegg styrt av Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv ) Alle søknadane er ikkje formelt i orden endå. Vi vil saman med søkjar arbeide for at dei skal vere i orden til den15. januar då fristen for kommune er å sende over søknader til fylkeskommunen. Søknader som ikkje er i orden då vert ikkje sendt inn. Vurdering / konsekvensar Rådmannen tilrår at ein rullerar Kommunal plan for kulturbygg, idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i samråd med arbeidsgruppa sitt forslag. Revisjon av Kommunal plan for kulturbygg, idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet vert utsett til juni Journalposter i arkivsaken uprenta vedlegg Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 3 U Fjordenes Tidende 4 U U Daniel Gangeskar; Dagny-Ann Gangeskar; Anett Berg; Birte Sandal; Ove Steinar Aksnes; Inge Visnes; Tor Magne Gangsøy Birte Sandal; Dagny-Ann Gangeskar; Ove Steinar Aksnes; Anett Berg; Aurora Sofie Brekke Bergh; Tor Magne Gangsø; Inge Visnes Annonse - Kunngjering av offentlig ettersyn av planprogram og varsel om Revisjon - kommunal plan for kulturbygg, idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Invitasjon til deltakelse i prosjektgruppe Innkalling til møte - prioritering av spelemiddelsøknader

13 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Møtedato Saksnummer Helse-og omsorgsutvalg /14 Eldrerådet /14 Råd for funksjonshemmede /14 Oppvekst- og kulturutvalg /14 Ungdomsråd /14 Formannskap /14 Kommunestyre Endelig vedtak i: Kommunestyret Arkivsaknr.: 14/983 Saksansvarlig: Norvall Bakke Økonomiplan og årsbudsjett 2015 Del 2 Handlingsdelen til kommuneplanen Rådmannens innstilling Kommunestyret godkjenner rådmannens fremlegg til årsbudsjett 2015 og økonomiplan Helse-og omsorgsutvalg Møtebehandling: Økonomisjef Norvall Bakke, ordfører Morten A. Hagen og kommunalsjef Ove Aksnes orienterte, og svarte på spørsmål Helse- og omsorgsutvalget stilte. Sp fremmet følgende merknadsforslag til rådmannens innstilling: «Helse- og omsorg foreslår at der vert ei reduksjon i investeringane i storleik ca. kr 100 mill. i perioden Renter i 2017 og 2018 til flatt 2,5 %. Desse endringene tas inn i budsjettet.» H og Ap fremmet følgende merknadsforslag til rådmannens innstilling: «Høgre og AP går inn for rådmannen sitt forslag som de foreligger. Og vil ved formannskapet komme med eventuell endring, kor ein blant anna vil sjå på kommunedelplan oppvekst.» FrP fremmet følgende merknadsforslag til rådmannen innstilling:

14 «FrP vil i formannskapet legge frem forslag til inntjening av foreslått økt eiendomsskatt, og vil også se på investeringene.» Votering Enstemmig vedtatt å legge ved merknadene til rådmannens innstilling. HS-033/14 Vedtak: Kommunestyret godkjenner rådmannens fremlegg til årsbudsjett 2015 og økonomiplan Merknad fra Sp: Helse- og omsorg foreslår at der vert ei reduksjon i investeringane i storleik ca. kr 100 mill. i perioden Renter i 2017 og 2018 til flatt 2,5 %. Desse endringene tas inn i budsjettet. Merknad fra H og Ap: Høgre og AP går inn for rådmannen sitt forslag som de foreligger. Og vil ved formannskapet komme med eventuell endring, kor ein blant anna vil sjå på kommunedelplan oppvekst. Merknad fra FrP: FrP vil i formannskapet legge frem forslag til inntjening av foreslått økt eiendomsskatt, og vil også se på investeringene Råd for funksjonshemmede Møtebehandling: Økonomisjef Norvall Bakke orienterte og svarte på spørsmål Råd for funksjonshemmede stilte. Ved utbygg ved Skavøypoll skule (prosjekt 2045) og ASVO (prosjekt 3032) ønsker Råd for funksjonshemma å få være med som høringsinstans for å se på hvordan det er tenkt å legge til rette for rullestolbrukere. Råd for funksjonshemma er bekymret for beboerne i Gate 4 nr. 91 B - E (prosjekt 3033). Hva er beboernes fremtid når prosjektet iverksettes? Votering Enstemmig vedtatt å ta rådmannens innstilling til etterretning. RF-017/14 Vedtak: Råd for funksjonshemma tar rådmannens fremlegg til årsbudsjett 2015 og økonomiplan til etterretning Eldrerådet Møtebehandling: Økonomisjef Norvall Bakke orienterte og svarte på spørsmål fra Eldrerådet. Eldrerådet diskuterte. Eldrerådet ønsker å komme med følgende merknad til rådmannens innstilling til vedtak: «Eldrerådet ser med uro på utviklingen når det gjelder området pleie, rehabilitering og omsorg. Ved budsjettbehandlingen i fjor høst advarte Eldrerådet mot årsverk-reduksjonene som ble vedtatt i budsjett. Utviklingen aldersmessig i kommunen, der veksten er størst blant de eldre, gjør at det er uforsvarlig å redusere resursene innen tjenesteområdet. Nå viste Økonomimelding II at utfordringene er så store at de vedtatte innsparingene ikke lar seg gjennomføre.

15 I perioder er overbelegget høyt og presset på korttidsplasser/avlastningsplasser på Kulatoppen stort. Utfordringene for å greie å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehusene er en stor utfordring. Dette er bakgrunnen for at vedtaket om reduksjon av pleieårsverk fra februar inneværende år ikke har vært mulig å gjennomføre. Belastningen på personellet er stort og fører til høgt sykefraværet på 12,3 prosent. Dette er urovekkende høyt i tillegg at det også er meget vanskelig å rekruttere kvalifisert arbeidskraft. Eldrerådet ber politikerne ta disse signalene på største alvor når års- og langtidsbudsjett for perioden skal lages. Politikerne har et ansvar for at Vågsøy fortsatt skal være en god kommune å bli gammel i også i fremtiden. Da må området pleie, rehabilitering og omsorg få tilført nok midler til at området kan utvikles og bedres. Opprette nok stillingshjemler. Sikre nok sykeheimsplasser og omsorgsboliger med bakgrunn i det som kommer frem i Økonomimelding 2. I forslaget fra Rådmannen er det ikke lagt inn økning av pleiepersonell utover at en viderefører det som er nå. Heller er ikke er det foreslått noen nye sykeheimsplasser eller omsorgsboliger. Dette ber Eldrerådet politikerne merke seg! Omsorgsboligene på Kulatoppen kan enkelt omgjøres til institusjonsplasser uten kostnader for kommunen. I Statsbudsjettet for 2015 ligger det inne forslag til bygging av flere sykeheims/omsorgsboliger. Kommuner som vil benytte seg av dette får tilskudd slik at investeringene for kommunen vil bli beskjedne. Med flere plasser blir det imidlertid behov for flere pleiere, men dette vil for Vågsøy skje uansett da vi blir stadig flere eldre og pleiebehovet øke. At Vågsøy kommune trenger flere sykeheimsplasser er godt dokumentert gjennom Økonomimelding 2.. Likeså viser alderssammensetningen i kommunen at vi blir stadig flere eldre og derigjennom må påregne et økende pleiebehov. Votering Eldrerådets innstilling til merknad, til rådmannens innstilling til vedtak, enstemmig vedtatt. ER-018/14 Vedtak: Merknad til rådmannens innstilling til vedtak: «Eldrerådet ser med uro på utviklingen når det gjelder området pleie, rehabilitering og omsorg. Ved budsjettbehandlingen i fjor høst advarte Eldrerådet mot årsverk-reduksjonene som ble vedtatt i budsjett. Utviklingen aldersmessig i kommunen, der veksten er størst blant de eldre, gjør at det er uforsvarlig å redusere resursene innen tjenesteområdet. Nå viste Økonomimelding II at utfordringene er så store at de vedtatte innsparingene ikke lar seg gjennomføre. I perioder er overbelegget høyt og presset på korttidsplasser/avlastningsplasser på Kulatoppen stort. Utfordringene for å greie å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehusene er en stor utfordring. Dette er bakgrunnen for at vedtaket om reduksjon av pleieårsverk fra februar inneværende år ikke har vært mulig å gjennomføre. Belastningen på personellet er stort og fører til høgt sykefraværet på 12,3 prosent. Dette er urovekkende høyt i tillegg at det også er meget vanskelig å rekruttere kvalifisert arbeidskraft. Eldrerådet ber politikerne ta disse signalene på største alvor når års- og langtidsbudsjett for perioden skal lages. Politikerne har et ansvar for at Vågsøy fortsatt skal være en god kommune å bli gammel i også i fremtiden. Da må området pleie, rehabilitering og omsorg få tilført nok midler til at området kan utvikles og bedres. Opprette nok stillingshjemler. Sikre nok sykeheimsplasser og omsorgsboliger med bakgrunn i det som kommer frem i Økonomimelding 2.

16 I forslaget fra Rådmannen er det ikke lagt inn økning av pleiepersonell utover at en viderefører det som er nå. Heller er ikke er det foreslått noen nye sykeheimsplasser eller omsorgsboliger. Dette ber Eldrerådet politikerne merke seg! Omsorgsboligene på Kulatoppen kan enkelt omgjøres til institusjonsplasser uten kostnader for kommunen. I Statsbudsjettet for 2015 ligger det inne forslag til bygging av flere sykeheims/omsorgsboliger. Kommuner som vil benytte seg av dette får tilskudd slik at investeringene for kommunen vil bli beskjedne. Med flere plasser blir det imidlertid behov for flere pleiere, men dette vil for Vågsøy skje uansett da vi blir stadig flere eldre og pleiebehovet øke. At Vågsøy kommune trenger flere sykeheimsplasser er godt dokumentert gjennom Økonomimelding 2.. Likeså viser alderssammensetningen i kommunen at vi blir stadig flere eldre og derigjennom må påregne et økende pleiebehov Oppvekst- og kulturutvalg Møtebehandling: Økonomisjef Norvall Bakke orienterte. Oppvekst- og kulturutvalget fikk orientering vedr. barnehagekapasiteten i Vågsøy kommune, og orientering vedr. bestilling ved strukturgrep og kvalitet etterspurt i forrige OK-møte den Sp v/repr. Marit Nore Sørhaug ønskte følgende protokolltilførsel: «I høve til sak om skulestrukturen må det visast til den vedtekne skulebruksplanen.» FrP, KrF, H, Ap og V fremmet følgende merknadsforslag til rådmannen innstilling: «OK-utvalet har i møte fått grundig informasjon frå økonomisjefen ang. potensialet for innsparing ved å gjere ei strukturendring i skule/barnehage. Dette vil forbedre skule- og barnehagesituasjonen i kommuna. OK-utvalet ser at det er innsparingspotensiale på drift på kr 5-6 mill. per år, med fråtrekk for renter og avdrag på nødvendige investeringer. OK-utvalet ber om at dette blir tatt inn i budsjettet.» Votering Det ble først votert over merknadsforslag fra FrP, KrF, H, Ap og V. Denne ble vedtatt mot 1 stemme. Det ble deretter votert over rådmannens innstilling. Denne ble enstemmig vedtatt. OK-052/14 Vedtak: Kommunestyret godkjenner rådmannens fremlegg til årsbudsjett 2015 og økonomiplan Protokolltilførsel fra Sp: I høve til sak om skulestrukturen må det visast til den vedtekne skulebruksplanen. Merknad fra FrP, KrF, H, Ap og V: OK-utvalet har i møte fått grundig informasjon frå økonomisjefen ang. potensialet for innsparing ved å gjere ei strukturendring i skule/barnehage. Dette vil forbedre skule- og barnehagesituasjonen i kommuna. OK-utvalet ser at det er innsparingspotensiale på drift på kr 5-6 mill. per år, med fråtrekk for renter og avdrag på nødvendige investeringer. OK-utvalet

17 ber om at dette blir tatt inn i budsjettet. Aktuelle lover, forskrifter og plandokument LOV Kommuneloven koml. Lov om kommuner og fylkeskommuner nr 1423: (KRD) Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) nr 1424: (KRD) Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) nr 1425: (KRD) Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner : Økonomireglement for Vågsøy kommune : Finansreglement for Vågsøy kommune Bakgrunn for saken Rådmannens forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan legges frem for behandling. Saksopplysninger / fakta Viser til vedlagt dokument "Vågsøy kommune Økonomiplan og årsbudsjett 2015 Del 2 Handlingsdelen til kommuneplanen " med vedlegg. Vurdering / konsekvenser Viser til vedlagt dokument "Vågsøy kommune Økonomiplan og årsbudsjett 2015 Del 2 Handlingsdelen til kommuneplanen " med vedlegg. Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg Økonomiplan Hoveddokument ( ).pdf Vedlegg 1 - ØKP Investeringer (v ).pdf Vedlegg 2 - Gebyr og betalingssatser K-sak 064_14 - (før justering etter vedtak stasbudsjettet) (v ).pdf Vedlegg 3 - ØKP Driftsopplegg båtrute til Silda ( ).pdf Vedlegg 4 - ØKP Vågsøy sokneråd drift og investering ( ).pdf Vedlegg 5 - ØKP Fritak for e.skatt etter lov 7a&b ( ).pdf Vedlegg 6 - ØKP Utkast til tiltak ( ).pdf

18 Vågsøy kommune Økonomiplan Årsbudsjett 2015 Del 2 Handlingsdelen til kommuneplanen Foto: O.H.S. Olav p Vågsøy kommune 15. november 2014 Rådmannens forslag

19 Økonomiplan Side 2 Rådmannens forslag FORORD POLITISK VEDTAK ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLAN PROGNOSER OG UTVIKLINGSTREKK FOR BEFOLKNINGSTALL OG SYSSELSETNING HOVEDNØKKELTALL KOSTRA KOMMUNENS ØKONOMISKE SITUASJON SAMMENLIGNET MED ANDRE KOMMUNER INNTEKTSGRUNNLAG LÅNEGJELD, RENTE- OG AVDRAGSUTVIKLING FOND RAMMEOMRÅDER DRIFT SENTRALADMINISTRASJON BARNEHAGER SKOLER KULTUR PLEIE, REHABILITERING OG OMSORG PRO VELFERD NAV VÅGSØY NORDFJORDNETT NORDFJORD IUA DRIFT OG ANLEGGSAVDELINGEN PLAN OG UTVIKLING BRANN EIENDOMSAVDELINGEN VAR INVESTERINGSBUDSJETT BUDSJETTSKJEMA 2 A BUDSJETTSKJEMA 2 B DRIFTSBUDSJETT BUDSJETTSKJEMA 1 A BUDSJETTSKJEMA 1 B ØKONOMIPLAN ØKONOMIPLAN INVESTERING Vågsøy kommune

20 Økonomiplan Side 3 Rådmannens forslag 6.2 ØKONOMIPLAN DRIFT VEDLEGG VEDLEGG 1: ØKONOMIPLAN VEDLEGG 2: ØKONOMIPLAN GEBYR OG BETALINGSSATSER VEDLEGG 3: DRIFTSOPPLEGG BÅTRUTE TIL SILDA VEDLEGG 4: ØKONOMIPLAN VÅGSØY SOKNERÅD VEDLEGG 5: EIENDOMMER FRITATT FOR EIENDOMSSKATT I 2015 I HENHOLD TIL 7A OG 7B 46 VEDLEGG 6: UTKAST TIL TILTAK GRUNNLAG FOR ARBEIDET MED ØKONOMIPLAN Vågsøy kommune

21 Økonomiplan Side 4 Rådmannens forslag FORORD Vågsøy kommune har hatt en vanskelig økonomisk situasjon etter et godt økonomisk resultat i Ved utgangen av dette året hadde kommunen 18,5 mnok på ubundne driftsfond. Allerede høsten 2006 ble det fokusert på de utfordringene kommunen ville få fra 2007 og videre framover. I 2008 fikk kommunen et resultat på 3,54 mnok etter at ubundne driftsfond var disponert. I mai i 2009 ble det besluttet å innføre eiendomsskatt for å unngå en reduksjon av tjenestetilbudet i kommunen. Resultatet i 2009 ble likevel 1,27 mnok. Akkumulert underskudd ved utgangen av 2009 var 4,8 mnok. Dette ble inndekket i 2010, og regnskapet viste et positivt resultat på 0,39 mnok etter inndekking var et godt år for Vågsøy. Rammeoverføringen var god blant annet pga inntektssystemets uttelling for de eldste eldre. I 2011 ble inntektssystemet lagt om med store negative konsekvenser for Vågsøy økonomisk. Tjenesteområdene gjorde en svært god jobb med å holde utgiftsnivået nede slik at resultatet i 2011 likevel ble positivt med 8,1 mnok. Resultatet i 2012 var igjen negativt, med bruk av 6,5 mnok av driftsfondet. I 2013 fikk vi et underskudd på 3,5 mnok og det ble fattet vedtak om bruk av pensjonsfondet med kr. 11,33 mnok inkludert arbeidsgiveravgift. Dette ble satt inn som styrking av driftsfondet i I 2014 er det igjen fatta vedtak om bruk av pensjonsfondet for å styrke driftsfondet med kr. 5,53 mnok. Mesteparten av dette er og vil bli brukt til å opprettholde ei for høg drift av kommunen, eksakt hvor mye vil regnskapet for 2014 vise. Vågsøy kommune har i dag et driftsnivå der utgiftene langt overskrider inntektene. Så lenge vi har fond går dette, men det er ikke en bærekraftig utvikling og i løpet av få år er alle fondsmidler være oppbrukt. Siden 2006 har det blitt påpekt at det trengs store tiltak for å få langsiktig balanse i økonomien i Vågsøy kommune. Det er to store tiltak som har vært framme i debatten; innføring av eiendomsskatt og reduksjon av kommunens utgifter gjennom endring av skolestruktur. Eiendomsskatten ble innført fra 2009 med 4 promilles sats. Den er ikke økt siden. Rådmannens ønske er å skape grunnlag for et budsjett i langsiktig balanse. Hva som skal prioriteres og nedprioriteres er en politisk sak. Det har vært et sterkt politisk signal at eiendomsskatten skal holdes uendret på 4 promille og at en ikke skal gjøre noe med skolestrukturen. Noen viktige rammebetingelser: - Vågsøy kommune er en skattesvak kommune også etter inntektsutjevning. - Vågsøy kommune har ingen vesentlige inntekter utover skatt- og rammetilskudd og eiendomsskatt. Kommunen har begrensede plasseringer som kan gi kapitalinntekter. - Vågsøy kommune mottar som en av del av rammetilskuddet Distriktstilskudd Sør-Norge. Dette tilsvarer ca 7,5 mnok. - En langvarig folketallsnedgang fram til 2008 har gitt en vesentlig inntektsreduksjon for kommunen. Folketallet steg i en periode for så å bremse opp. Kommunen har stor netto arbeidsinnvandring. Tallene for 2014 viser så langt et gledelig poitivt fødselsoverskudd tross noe reduksjon i folketallet. - Over flere år har lønnsoppgjøret vært større enn lønnsveksten i statsbudsjettet. - Gode lønnsoppgjør samt økning i grunnbeløpet i folketrygden gjør at pensjonskostnadene øker mer enn selve lønnskostnaden. Dette er tatt inn som en del av realveksten i statsbudsjettet. - Lånegjelden er høy i forhold til den finansielle situasjonen for kommunen, som er en av de svakeste i fylket. - Fra og med inntektsåret 2011 ble det innført nytt inntektssystem for kommunene. Kriterier og nøkler for beregning av utgiftsbehov er endret. Dette har slått negativt ut for kommunen. Vågsøy kommune

22 Økonomiplan Side 5 Rådmannens forslag - Det er ikke satt av tilstrekkelige midler til vedlikehold i budsjettet for å hindre ytterligere verdiforringelse av bygningsmassen. - Kommunen er liten geografisk med relativt sett tett befolkningskonsentrasjon, men har i mindre grad utnyttet dette i organisering av tjenestetilbudet. Vågsøy kommune har flat organisasjonsstruktur. Denne videreføres i Det er 21 tjenesteledere som leder kommunens tjenester. Organiseringen forutsetter at kommunen greier å fordele ansvar for den daglige tjenesteytingen så langt ut i organisasjonen som mulig. Dette er en utfordring vi arbeider kontinuerlig med og som vi må fortsette med i økonomiplanperioden. Organisering i 2 nivåer forutsetter at tjenesteområdene blir tilført kompetanse/hjelp innen personal, økonomi, IKT, faglig støtte fra overordna nivå. Pr i dag er det en ubalanse i Vågsøy som gjør at dette ikke fungerer tilfredsstillende. Vakante stillinger innen økonomi, IKT og generell saksbehandlingskapasitet på rådhuset, gjør at en ikke har optimal oppgaveutveksling mellom nivå. Samhandlingsreformen påførte kommunen nye utgifter fra Det gjelder medfinansiering av spesialisthelsetjenester og betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter fra dag en. Fra 2015 er medfinansiering av spesialisthelsetjenester tatt tilbake til staten. Egenandelen for Vågsøy kommune til ressurskrevende brukere er også i 2015 økt fra staten sin side. I budsjettforslaget til rådmannen blir det fremdeles lagt opp til at pleie- og omsorgstjenestene skal ta imot alle utskrivningsklare pasienter fra dag en. Fra 2016 er det lagt inn driftsmidler til kommunale akuttdøgntjenester på Nordfjord sykehus. Vågsøy kommune har store utgifter til barnevern sammenlignet med andre kommuner. De store utgiftene kommer av at kommunen har overtatt omsorgen for langt flere barn enn andre kommuner. Her er det viktig å prioritere forebyggende arbeid. Satsingsområder for barnehagene er kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling, tverrfaglig samarbeid om barn med særlige behov, sikre en god overgang fra barnehage til skole og foreldremedvirkning. I skolesektoren er utgiftene samlet sett høye. Det er vedtatt politisk å ikke gjøre noe med skolestrukturen. Det er lagt opp til 3-delt drift av Bryggja skule p.g.a. elevtallet. Eneste mulighet til å redusere kostnadene ytterligere i sektoren er å redusere administrasjonstid og ta bort delingstimer til bl.a. tilpasset opplæring. Dette vil gå sterkt ut over kvaliteten av undervisningstilbudet i kommunen og er ikke tilrådelig. Det har de siste årene vært bygget få nye boliger i Vågsøy. Kommuneplanen har lagt opp til at kommunen ikke skal stå for tilrettelegging av nye boligfelt. Dette er et ansvar som i planen er lagt på lokale private aktører. Kommunen har fått ansvaret for nye oppgaver fra staten. Dette gjelder samhandlingsreformen (betaling for utskrivningsklare pasienter fra dag en), styrking av helsestasjonstjenestene, samfunnsmedisin, kvalifiseringsprogrammet, krisesentertilbud, overgrepsmottak og større del av finansieringen av fysioterapitjenesten. Dette skal være innarbeidet i kommunens rammetilskudd. Store deler av disse tjenestene er for små til at kommunen kan løse de alene. Det er derfor inngått interkommunale samarbeidsordninger for å løse noen av disse oppgavene. Det er en utfordring for kommunen å holde kostnadsnivået på disse tjenestene på et nivå som er tråd med det som ligger til grunn i rammetilskuddet. I tillegg er det vanskelig å få politisk styring på interkommunale samarbeidsprosjekt. Skatt og rammetilskudd Anslaget for skatt er fra rådmannen side lagt 2,4 mill under nasjonalbudsjettets for Nedjusteringen skyldes dårlig skatteinngang i 2014 lokalt. Det er lagt til grunn en vekst på 2,0% fra 2014 til 2015 og 1,0 % i fra 2015 til 2016 og fra 2016 til % fra 2017 til I tillegg kommer en bedring gjennom budsjettavtalen i Stortinget som øker rammetilskuddet med i Vågsøy kommune

23 Økonomiplan Side 6 Rådmannens forslag Finans Den flytende renten ligger i dag rundt 2,2 %. I økonomiplanperioden er flytende rente lagt på 2,2 % i 2015, 2,4 % i 2016, 2,7 % i 2017 og 3,0 % i Lønn og personal Kommunen har også i 2014 hatt tett oppfølging av lønnskostnader. Vi har i dag et for høyt driftsnivå i forhold til det vi har økonomi til. Rammene for 2015 krever reduksjon i antall årsverk og vil kreve tett oppfølging for å nå målene. Andre driftsutgifter Kommunen har kontroll på nivået for andre driftsutgifter. Budsjettet for 2015 er lagt opp på et realistisk nivå slik at kostnadene som er lagt inn i budsjettet skal gjenspeile den planlagte aktiviteten for Oppfølgingen av faktisk kostnadsbruk vil styrkes ytterligere. Investeringer Det er lagt opp til et høyere nivå på investeringene i 2015 enn det som har vært tilfelle de siste årene. Dette har mellom annet bakgrunn i store behov for investeringer innen skole og innen VAR området. Særlig for Skavøypoll skule og Vågsøy ungdomsskule er det behov for akutte tiltak/investeringer. Det er videre lagt inn investeringer i ombygging/nybygg av omsorgsboliger/avlastningsbolig med oppstart i 2015 og ferdigstilling i Prosjektet forventes å bli delfinansiert med tilskudd fra Husbanken. Utbygging av gravplasser er fulgt opp i økonomiplanperioden. Konklusjon Rammene for de ulike driftsområdene er realistiske for Administrasjonen må likevel arbeide med forbedringsprosjekter som gir gevinster for kommunen i form av et godt tilbud og lavere kostnader. Det er spesielt 3 områder som må ha fokus i 2015: 1. Holde de rammene som blir vedtatt i budsjettet. Raskt gi tilbakemelding på eventuelle avvik. 2. Levere gode tjenester ut i fra tilgjengelige ressurser. 3. Arbeide for vekst og trivsel i kommunen vår. I rådmannens forslag til økonomiplan er det lagt inn tiltak som krever tett oppfølging og med stor risiko for ikke å nå de økonomiske målsetningene. I økonomiplanperioden har Vågsøy kommune ingen reserver i form av ubundne driftsfond. I forslag til økonomiplan er potensialet knyttet til eiendomsskatt delvis utnyttet ved at satsen er økt til 5 promille i 2016 og ytterligere til 6 promille fra Rådmannen vil presisere at dette forslaget fremmes med stor grad av ulyst. Kommunen består i stor grad av husholdninger med midlere og lavere inntekter. Summen av kommunale avgifter, eiendomsskatt og evnt. betaling for bruk av kommunale tjenester som barnehage, SFO og vil i sum være slik at det utgjør et betydelig innhogg i den enkeltes økonomi. Kommunen har store økonomiske utfordringer de nærmeste årene basert på den foreliggende økonomiplanen. Dette er basert på mange uløste oppgaver, men også manglende samsvar mellom inntekter og utgifter. november 2014 Knut Ove Leite rådmann Vågsøy kommune

24 Økonomiplan Side 7 Rådmannens forslag 1 POLITISK VEDTAK Kommunestyrets vedtak: 1.1 Årsbudsjett 2015 Investeringsbudsjett 2015 a) Investeringsbudsjettet for 2015 fastsettes i henhold til budsjettskjema 2A og 2B (jfr. kapittel 4). Videre vedtas målsetting, mandat og fremdriftsplan for investeringene i henhold til vedlegg 1 «Økonomiplan Investeringer». b) Følgende investeringsprosjekt må ha ytterligere godkjenning før oppstart: 2058 Investering Vågsøy ungdomskule. Vågsøy kommune gir slike tilskudd i 2015: Organisasjon Beløp Dekning i budsjettområde Vågsøy Sokneråd Næringsutvikling Sildaruta Shetlandslauget Kystvegen Ålesund-Bergen Andre religiøse samfunn Politiske partier Reisemål Stryn & Nordfj Sentraladm Sentraladm Sentraladm Sentraladm Sentraladm Sentraladm Sentraladm Sentraladm. Låneopptak a) Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån som er innarbeidet i investeringsbudsjettet for 2015 i henhold til budsjettskjema 2A (jfr. kapittel 4). b) Rådmannen gis fullmakt for 2015 til å ta opp lån i Husbanken til videre utlån (startlån) med inntil 5,0 mnok. c) Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene. Gebyr og betalingssatser 2015 a) Gebyr og betalingssatser 2015 vedtatt av kommunestyret i egen sak i K-sak 14/064. b) Festeavgift for graver i Vågsøy kommune settes til kroner 120 pr år. Festetid er 10 år. Skarevik barnehage Tilskudd private barnehager pr heltidsplass 0-2 år Tilskudd private barnehager pr heltidsplass 3-6 år Tilskudd private barnehager pr heltidsplass kapitalkostnader Nordfjord Folkemuseum Kystmuseet Måløy Stadion Frivillige lag og org. Frivillighetssentral ASVO Tilsk. org. mental helse Barnehage Barnehage Barnehage Barnehage Kultur Kultur Kultur Kultur Kultur PRO Velferd Skatt a) Inntektsskatt for 2015 for forskuddspliktige skatteytere skrives ut etter den maksimalsats Stortinget måtte bestemme. b) Marginavsetning fastsettes til 12 % for Vågsøy kommune

25 Økonomiplan Side 8 Rådmannens forslag Eiendomsskatt a) I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 er det innført eiendomsskatt i hele Vågsøy kommune fra og med skatteåret Eiendomsskatten videreføres i skatteåret b) Eiendomsskatt for 2015 skrives ut med samme skattesats for alle eiendommer. Skattesats for eiendomsskatt i 2015 er 4,0 promille. c) Eiendomsskatten forfaller til betaling i to terminer den 10. april og 10. oktober, likevel slik at eiendomsskatt på inntil kr forfaller samlet til betaling 10. april. d) Gjeldende eiendomsskattevedtekter datert videreføres. Jfr. eiendomsskatteloven 10. e) Kommunestyret godkjenner fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven 7a og 7b for eiendommer i henhold til vedlegg 6 Eiendommer fritatt for eiendomsskatt i 2015 i henhold til 7a og 7b for skatteåret Driftsbudsjett 2015 a) Husleie 2015 for Nordfjordhallen Drift AS settes til kroner 0,-. b) Premieavviket for 2014 utgiftsføres i sin helhet i c) Egenkapitalinnskudd KLP sykepleierordning i 2015 budsjetteres med 0,1 mnok finansiert ved bruk av ubundet kapitalfond Utbet. EK.tilsk. KLP - øremerk. gjeninntred KLP. d) Egenkapitalinnskudd i KLP fellesordning i 2015 budsjetteres med 8,1 mnok finansiert ved bruk av ubundet kapitalfond «Plasseringsfondet» med 8,1 mnok. e) Innenfor budsjettrammen for Sentraladministrasjonen avsettes det i 2015 kroner til formannskapets disposisjon. f) Innenfor budsjettrammen for Sentraladministrasjonen avsettes det i 2015 kroner til kontrollutvalgets disposisjon. g) Innenfor budsjettrammen for Sentraladministrasjonen avsettes det i 2015 kroner for ordføreren til representasjon. h) I henhold til reglement godtgjørelse politikere settes ordførerens godtgjørelse til 86% av godtgjørelse for en stortingsrepresentant avrundet opp til nærmeste hele tusen. Regulering følger Stortingets regulering av godtgjørelse for stortingsrepresentanter. Øvrig godtgjørelse som etter reglementet avledes av ordførerens godtgjørelse blir tilsvarende å regulere for Budsjettdekning innenfor sentraladministrasjonens ramme. i) Driftsbudsjettet for 2015 fastsettes med nettorammer i henhold til budsjettskjema 1A og 1B (jfr. kapittel 5). Vågsøy kommune

26 Økonomiplan Side 9 Rådmannens forslag 1.2 Økonomiplan Årsbudsjettet og langtidsbudsjett er begge innarbeidet i samme talloppstilling og utgjør til sammen kommunens økonomiplan for Økonomiplanen fastsettes med nettorammer. Langtidsbudsjettet er basert på samme lønns- og prisnivå som årsbudsjettet for 2015 (faste 2015-kr.). Det er netto talloppstilling per rammeområde som inneholder de formelle budsjettrammer. Kommunestyrets vedtak om langtidsbudsjettet for årene skal således fastlegge nettorammene for rammeområdenes utarbeidelse av budsjettforslag for de respektive år. De rammer for netto drifts- og investeringsutgifter som er gjengitt i langtidsbudsjettet for perioden , legges til grunn for forberedelsen av årsbudsjettet 2016 og neste langtids-budsjett. Investeringsprosjektene i langtidsbudsjettet er ikke godkjente for oppstart før vedtak i det enkelte budsjettår. a) Økonomiplan investering fastsettes som vist i «Hovedoversikt investering» i vedlegg 1 «Økonomiplan Investeringer». Videre vedtas målsetting, mandat og fremdriftsplan for investeringene i henhold til vedlegg 1 «Økonomiplan Investeringer». b) Økonomiplan drift fastsettes som vist i kapittel 5.2 tabell «Økonomiplan drift ». 14. november 2014 rådmannen Vågsøy kommune

27 Økonomiplan Side 10 Rådmannens forslag 2 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLAN Prognoser og utviklingstrekk for befolkningstall og sysselsetning Kilde: SSB Folketalsutvikling i Vågsøy År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014: K2 Fødselsoverskot Netto innvandring Netto innanlandsk flytting Folkevekst Kilde: SSB. Befolkningsutvikling i Vågsøy Vågsøy har klart å beholde omtrent innbyggere årlig fra , selv om det har vært flere utflyttinger enn innflyttinger til kommunen i denne perioden. Ved inngangen til 2014 hadde kommunen et folketall på 6 091, en nedgang på 294 personer (4,6%) fra Grafen «Befolkningsutvikling i Vågsøy » viser at innbyggertallet falt kraftigst i perioden med en reduksjon på ca. 350 personer (5,5%). Det vises i tabell «Folketalsutvikling i Vågsøy » at dette var etterfulgt av en positiv utvikling fra 2009 til 2011 da folketallet i kommunen økte med 140 personer. Det er nettoinnvandring (arbeidsinnvandring og familieinnvandring) mer enn fødselsoverskudd som forklarer det meste av folkeveksten i kommunen i denne perioden. Den negative utviklingen kom tilbake i 2012 da folketallet falt med 10 personer, etterfulgt av en nedgang på henholdsvis 28 personer i 2013 og 3 personer i 2.kvartal Vågsøy kommune

28 Økonomiplan Side 11 Rådmannens forslag Tabellen nedenfor viser hvordan netto innvandring til Vågsøy har fordelt seg fra 1970 til nå. Den største gruppen innvandrere (79%) kommer fra Europa, unntatt Tyrkia. Denne gruppen har økt stadig over tid, fra 25 i 1970 til 473 i De nest største gruppene kommer fra Asia med Tyrkia (17%) og Afrika (2%). Det har vært en stadig nedgang i antall innvandrere fra Nord- og Sør- og Mellom- Amerika men samlet sett er antall innvandrere fra disse regionene fortsatt like stor som det fra Afrika. 500 Innvandrere i Vågsøy kommune etter landbakgrunn, Tall Kilde: SSB Europa unntatt Tyrkia Afrika Asia med Tyrkia Nord-Amerika Sør- og Mellom-Amerika Vågsøy kommune

29 Økonomiplan Side 12 Rådmannens forslag Samlet sysselsetting Tallene for samlet sysselsetting i Vågsøy hadde en positiv utvikling i perioden , etterfulgt av en negativ utvikling fra Oppgangen i var på 154 personer eller 5,2% mens nedgangen deretter var på 142 personer eller 4,6%. Vågsøy s største arbeidsplasser i 2013 var innen tjenesteytende næringer (varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjenester, forretningsmessig tjenester og eiendom) med 36,1% andel av samlet sysselsetting, sekundærnæringer med 26,4% og helse- og sosialtjenester med 17,4%. Samlet sett var 17,7% av arbeidsplassene i Vågsøy i 2013 innen sektorene undervisning (8,5%), jordbruk skogbruk og fiske (5,1%) og offentlig administrasjon, forsvar og sosialforsikring (4,1%). Sysselsette i Vågsøy kommune per 4.kvartal, etter næring, Antall personer Kilde: SSB Jordbruk, skogbruk og fiske Sekundærnæringer Varehandel, hotell&restaurant, samferdsel, finanstj., forretningsmessig tj., eiendom Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring Undervisning Helse- og sosialtjenester Personlig tjenesteyting Uoppgitt Samlet sysselsetting pr. 4.kv Vågsøy kommune

30 Økonomiplan Side 13 Rådmannens forslag Fiskeristatistikk Diagrammet og tabellen nede viser en negativ utvikling i antallet sysselsatte og antallet fiskefartøy i Vågsøy i perioden Tallet fra Fiskeridirektoratet viser at antall fiskere som hadde fiske som hovedyrke i Vågsøy i 1983 var 324 mens tilsvarende tall for 2013 var 114 eller en nedgang på 210 personer (64,8%). Antall fiskefartøy registrert i Vågsøy er også redusert fra 153 i 1983 til 39 i 2013, eller en nedgang på 114 (74,5%). Fiskeristatistikk: Vågsøy kommune, Fiskere, hovedyrke Fiskere, biyrke Registrerte fiskefartøy, Vågsøy Kilde: Fiskeridirektoratet. Fiskere og fiskefartøy i Vågsøy kommune, Fiskere, hovedyrke Fiskere, biyrke Fiskefartøy Kilde: Fiskeridirektoratet. Vågsøy kommune

31 Økonomiplan Side 14 Rådmannens forslag 2.2 Hovednøkkeltall KOSTRA 2013 Dataene Utviklingstrekk og sammenligning med noen få utvalgte kommuner i samme kommunegruppe er vist for Kostra nivå 1. Her sammenlignes det Vågsøy med Eid, Gloppen og Stryn. Videre er det tatt med snitt for Sogn og Fjordane og hele landet (inkludert Oslo). På tjenesteområdene er det lagt inn utvalgte tall fra Kostra nivå 2 for å belyse status og utvikling mer spesifikt. Vågsøy har to hovedtrekk. Kommunen har en eldrebefolkning (67-90+) som relativt til innbyggertallet ligger over landsgjennomsnittet. Dette gir et stort press på tjenester innenfor pleie og omsorg. Vågsøy har videre en skolestruktur som gir lavere elevtall per klasse. Dette gir høye kostnader per elev sammenliknet med nabokommuner Stryn, Eid og Gloppen og hele landet. Behovsstruktur Det vesentlige av kommunens tjenester gis til den yngste og den eldste delen av befolkningen. Grafen «Behovsprofil: Fordeling av innbyggere i % (pr )» viser at andel innbyggere 6-15 år i Vågsøy ligger på samme nivå som landsgjennomsnittet. 35,0 Andel innbyggere år i Vågsøy ligger 30,0 på nesten samme nivå som gjennomsnittet 6,2 5,2 4,6 6,7 5,6 for fylket og tilsvarende tall for 25,0 4,3 nabokommuner Stryn, Eid og Gloppen, 20,0 10,4 10,3 10,2 10,9 10,2 men er 1% høyere enn 9,4 15,0 landsgjennomsnittet. Andel innbyggere 80 år og over i Vågsøy er nesten like stor som 10,0 i Gloppen, men er omtrent 2% større enn 12,4 13,5 13,9 13,2 13,0 12,1 5,0 tilvarende tall for Eid og 0,0 landsgjennomsnittet. Disse dataene er et vesentlig grunnlag for beregning av utgiftsutjevningen i Behovsprofil: Fordeling av innbyggere i % (pr ) Prosent Kilde: SSB. rammetilskuddet til kommunene. Utgiftsutjevningen skal sikre at kommunen i teorien får kompensert for en høy andel av eldre i befolkningen. Økonomisk status Vågsøy kommune hadde negativt brutto driftsresultat som utgjør 0,3% av brutto driftsinntekter i både 2012 og Kommunen hadde høyere frie inntekter (i kroner) per innbygger enn Eid og Stryn i 2013, men tas det hensyn til at Vågsøy har litt høyere antall eldre, ligger Vågsøy nærmere landsgjennomsnittet. Lånegjeld per innbygger er lavere enn snittet av andre kommuner i Sogn og Fjordane, men er over landsgjennomsnittet. Vågsøy Stryn Eid Gloppen Fylket Landet 80 år og over år 6-15 år Finansielle nøkkeltall for 2013 Vågsøy 2012 Vågsøy 2013 Eid 2013 Stryn 2013 Gloppen 2013 Fylket 2013 Landet 2013 Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -0,3-0,3-1,6 1,3 0,8 1,8 1,5 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -0,5-0,1-0,1 1,3 1,5 2,0 2,3 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 196,6 201,8 212,6 201,0 196,3 209,1 196,6 Frie inntekter i kroner pr innbygger Netto lånegjeld i kroner pr innbygger Kilde: SSB. Vågsøy kommune

32 Økonomiplan Side 15 Rådmannens forslag Prioriteringer Prioriteringer 2013 Vågsøy 2012 Vågsøy 2013 Eid 2013 Stryn 2013 Gloppen 2013 Fylket 2013 Landet 2013 Netto driftsutg. pr innb. 1-5 år, barnehager Netto driftsutg. pr innb år, grunnskole Netto driftsutg. pr innb., kommunehelsetjenesten Netto driftsutg. pr innb år, sosialtjenesten Netto driftsutg. pr innb år, barnevern Netto driftsutg. pr innb., adm, styring og fellesutg Kilde: SSB. Dekningsgrader Dekningsgraden vurderes ut fra antall plasser ift behov (= antall pers i målgruppen). Dekningsgrader 2013 Vågsøy 2012 Vågsøy 2013 Eid 2013 Stryn 2013 Gloppen 2013 Fylket 2013 Landet 2013 Andel barn 1-5 år med barnehageplass 85,7 87,9 96,5 93,0 93,1 91,9 90,0 Andel elever i grunnskolen som får spes.und. 9,3 10,4 8,1 4,2 4,4 9,6 8,3 Legeårsverk pr innb. kommunehelsetj. 12,3 10,5 13,5 11,0 12,4 12,4 10,2 Fysioterapiårsv. pr innb. kommunehelsetj. 15,5 15,6 9,8 9,9 14,0 10,5 8,9 Andel sosialhjelpsmottakere år 1,8 2,4 3,3 2,6 3,0.. 3,9 Andel barn med barnevernstiltak 0-17 år 5,2 5,4 5,7 3,0 4,0 4,8 4,8 Kilde: SSB. Produktivitet Produktivitet uttrykkes ved brutto kostnader per enhet, elevtall per klasse osv. Oversikten viser også årsgebyrer og brutto driftsutgifter i kroner per km. kommunal vei. Produktivitet 2013 Vågsøy 2012 Vågsøy 2013 Eid 2013 Stryn 2013 Gloppen 2013 Fylket 2013 Landet 2013 Korr. brutto driftsutg. pr barn, kommunale bhg Korr. brutto driftsutg. pr elev, grunnskole Elever pr klasse 1. til 4. klassetrinn 11,1 11,0 11,1 9,3 13,2 10,6 13,6 Elever pr klasse 5. til 7. klassetrinn 9,9 9,6 11,6 12,1 12,6 10,8 13,1 Elever pr klasse 8. til 10. klassetrinn 13,7 13,8 14,4 13,2 12,3 12,7 14,4 Årsgebyr for vannforsyning (rapp.år +1) (kr) Årsgebyr for avløpstjenesten (rapp.år +1) (kr) Årsgebyr for avfallstjenesten (rapp.år +1) (kr) Brutto dr.utg. i kr/km kommunale veier Kilde: SSB. 2.3 Kommunens økonomiske situasjon sammenlignet med andre kommuner Vågsøy kommune har fortsatt en anstrengt økonomi. Merforbruket på 0,3% av brutto driftsinntektene for har ikke hjulpet å forbedre kommunens lave egenkapital. Kommunen har dermed ikke en buffer mot uforutsette kostnader eller egenkapital til nye investeringer. Nedenfor sammenlignes Vågsøy kommune med Eid, Stryn, Gloppen, fylket og hele landet med hensyn på følgende indikatorer: Frie inntekter i kroner pr innbygger Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene Netto lånegjeld i kroner per innbygger Rente- og avdragsutgifter netto, i prosent av driftsinntektene Vågsøy kommune