Analyse av handlingsrommet i ulike tjenester, hvordan komme i gang, hva kan Tysfjord gjøre/har gjort?

Transkript

1 Analyse av handlingsrommet i ulike tjenester, hvordan komme i gang, hva kan Tysfjord gjøre/har gjort? Nesten 2 indikatorer i KOSTRA på å tvers av alle tjenester, lett å gå vill Obs; data fra 214, litt gammel lagervare Suppler mentalt med hva dere gjorde i 215 og budsjett for 216 Starter med litt perspektiv på kommuneøkonomi

2 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter,,7-5,1-4,3-4,2 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo -5,1-4,5 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo -,3 1,2 Årsak til forverring i Tysfjord Årets mindreforbruk/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Hvorfor ble det slik?,5

3 2 18 Akkumulert regnskapsmessig merforbruk i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 18 18, ,7 15 Høy andel oppsamlet underskudd i Tysfjord, Forbedring i 215? 4 2 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo 1,6,6

4 Akkumulert regnskapsresultat/underskudd mill, -5, -1, -8, -11,9-15, -14,2-2, -19,3-18,5-18,5-18,5-19,2-21,4-25, -3, -29,6-35, Hva er nedbetalingstiden? -32,8-4, -4,6 Gal vei spes. for Tysfjord og Ballangen -45, Tysfjord 12 Tysfjord 13 Tysfjord 14 Ballangen 12 Ballangen 13 Ballangen 14 Flakstad 12 Flakstad 13 Flakstad 14 Moskenes 12 Moskenes 13 Moskenes 14

5 Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Kassakreditt? -7 4,2 8,8 16, ,8-24,6 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo

6 ,7 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern ,6 322,4 Dette har jeg sette mye verre i ROBEK-kommuner 216,7 216,4 Andre nøkkeltall regnskap 14 dere vil se på? Vi utvider perspektivet Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo

7 214. Beregnet utgiftsbehov. Landsgjennomsnittet (=1) som staten benytter. Kommunen blir kompensert/trukket ut fra dette i rammetilskuddet. 2,5 2, TYSFJORD BALLANGEN FLAKSTAD MOSKENES Landet Høyt utgiftsbehov noen tjenester, bruker dere mer mindre enn dere får? 1,957 1,5 1,611 1,4889 1,2116 1,1222 1,6461,6453 1,18431,1948 1,6368 1,27161,2524 1,,5,7655,7652,6224,5234,9325,8776,

8 Kroner per innbygger Tjenester innenfor inntektssystemet Kommunens ressursbruk korrigert for forskjeller i utgiftsbehov m.m TYSFJORD BALLANGEN FLAKSTAD MOSKENES Mer/mindre forbruk sammenlignet med utgiftsbehov, overført i rammetilskudd Forteller både om treffsikkerheten til inntektssystemet og egne prioriteringer Vi ser på PLO og skole (kroner per innb) sammenlignet med landsgjennomsnitt

9 14, 127 Pleie- og omsorg , 1, 8, , Mange mill 8 4, 6 2,, -2, -4, 12,5 3,5 4,4-2, Driveren er for høye dekningsgrader, vedtakstimer pr. mottaker Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Mer mindre plo mill utover utgifsbehov Mer/mindreutgift PLO utover utgiftsbehov i % 4 2

10 6, 5, 4, 3, 2, 1,, -1, -2, Skole ,2 3,9 5,1 Driveren er antall elever pr. skole 16 Det samme på skole , , Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Mer/mindre skole mill utover utgiftsbehov Mer/mindreutgift skole utover utgiftsbehov i %

11 Retninger, utfordringer og løsninger i årets budsjett

12 Tysfjord; hva er status nå?

13 Vi regner med at vi må gå Inn i styringskulturen, skyldes problemene; Folkevalgte, luftpenger,»trix og mix»? Budsjettdisiplin vedr. overskridelser på tjenester? Kompetanse og kapasitet lokalt, planlegging og styring? andre steder hvor skoen trykker??- Tar dette opp både på samlinger og kommunebesøkene På samlingen, ja til alle pkt, lite styrt, ikke avklart tjenestestandard Inntektssystemet; gå litt mer gjennom dette pr. tjeneste, mer i morgen, forklare hva som er kommunens aktivitet vs. inntektssystemet

14 Handlingsrom tjenester nå Bruke riktige indikatorer på riktig måte Drivere ulike tjenester Likhet og forskjell mellom dere ulike tjenester, dypere i noen tjenester Handlingsrom, muligheter innsparinger? Hva må dere vite mer om -»bestille»? We follow the big money

15 Hva kan gå galt ved innsparinger? Folkevalgte «vrir» seg, kommer med «harrypenger/luftpenger» -ikke reelt budsjett Tjenestene følger ikke opp, tilbudet blir ikke redusert, alt som før=overskridelser Tips; Konsekvenser av redusert tjenestetilbud, faktiske reduksjoner/årsverk må utredes i forkant Andre saker dere har sett kan gå galt?

16 Noen metoder for å redusere driftsutgiftene; Rammekutt, f.eks 2 % flatt overalt reflektert strategi? Stillings- og innkjøpsstopp Kutte ut enkeltsaker, ikke lovbestemte saker Grunnleggende strukturendringer, færre skoler, endret omsorgstrapp/plasser sykehjem i PLO Sammenligne med andre, benchmarking, KOSTRAanalyser, ta «overforbruk» Politiske innspill; administrasjon, IT, teknisk Redusere tilbudet reelt, mindre spesialundervisning, færre vedtakstimer hjemmetjeneste osv Mål; innsparinger som «varer»

17 Hver tjeneste har; Sine regler for handlingsrom Drivere;hva som påvirker utgiftsnivået Hva som er mulig å kutte med mer begrenset skade Til refleksjon om eget handlingsrom, ikke konklusjon, dypere analyser?

18 Nivået følger normalt ant. innb. +- «standard» xx Mill. Tør ikke bruke dette, Føringsproblemer m.v. 19,2 25, 2, , 15, 15, , Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo Netto driftsutgifter til adm., styring og fellesutgifter pr. innb. i kr. Andel av driftsutgifter i % Netto omfatter; politisk styring (1) kontroll/rev.. (11) Adm (12) forv. Eiend. (121) adm. Lokaler (13) 9,5 8,2 1, 5, -

19 , Netto driftsutgifter adm og styring pr. innb. Kommuner 8-7 innb. 268 kom. r=-,65 Middels/sterk samvariasjon Hvor er dere? Hva kan dere bruke dette til? Kroner

20 Bare til info her går ikke igjennom

21 Grunnskole Driverne og grad av påvirkningskraft; gjennomsnittlig skolestørrelse påvirker; antall elever i gruppen, vanskelig å ha høyt antall elever i gruppen hvis det ikke finnes flere elever lavt elevtall i gruppen gir høy lærertetthet pr. gruppe og dermed høy lærertetthet pr. elev= høye utgifter pr år + ressursandel/nivå til spesialundervisning pr. elev/nivå totalt +/- Lønnsansiennitet/nivå pr. årsverk (kan ikke beregne) +/-lokale prioriteringer på årsverkstetthet/elevtimer generelt og nivå på øvrige driftsutgifter som er knyttet til undervisning (ikke drift bygninger)

22 Kroner Hvem prioriterer skole høyest? Hvilken indikatorer? 27, ,5 22,9 19,9 18, , 25, 2, Andel 15, 1, 5, Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo Netto driftsutgifter til grunnskoler p (22) pr. innb år Netto driftsutgifter til grunnskole (22) i % av samlede netto driftsutgifter,

23 4 3 Viktigste driveren for utgiftsnivå Endret antallet skoler etter 14? Antall skoler Elever pr. skole Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo Antall kommunalr skoler Elever pr. kommunal skole

24 Utgifter følger skolestørrelse?

25 18 Nettoutgifter pr. innbygger 6-15 år fordelt på funksjoner ,3 mill. Mulig, ønskelig? Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo Netto driftsutgifter til skyss (223) Netto driftsutgifter til lokaler (222) Netto driftsutgifter til grunnskoler (22)

26 Gjennomsnittlig gruppestørrelse Her ser vi delårsaken til høy 14,3 utgift for Tysfjord 8,6 7,7 7,4 11,9 11,1 1,6 8 9,9 5,9 12,5 1,3 11,311,4 1,8 13,6 13, Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-1.årstrinn

27 Noen samvariasjon?

28 Handlingsrom gruppestørrelse? Fordrer sammenslåing av skoler/flytting av elever endret skolestruktur Effekter av endret skolestruktur; Kan ikke beregnes med KOSTRA-tall Gjort egne beregninger? Hva er mulig/ikke mulig?

29 2, 15, 35,3 Timer i %. Kommunene varierer mellom 13,5% og 35,3%, landet 17,4%, maaange mill. 4, 35, 3, Andel som får 1, 19,2 14,2 13,5 19,5 17,4 25, Timer i % 2, 15, 5,, Kan dere/kommunene dokumentere resultater, effekter av innsatsen, pengene? 9,5 11,7 12,3 18,9 1,1 8,1 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Oslo Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt 1, 5,,

30 Har Tysfjord faglig, tilrådet profil? 18,2 16,7 13,2 8,8 6,6 5,1 Spesialundervisning 2,8 22,9 17,9 15,6 14, 13,7 11,8 Hvem har minst tilrådet profil? 5,8 2, 5,2 1,5 9,5 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, trinn Oslo Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, trinn Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, trinn

31 2, 15, Andel 1, 5,, Behov eller praksis? 9,5 11,7 12,3 18,9 1,1 8,1 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Årstimer pr elev med spesialundervisning Årstimer

32 Samsvar mellom årsverkstetthet og resultat? «Din kommune»; her

33 Drivere læringsresultat/forskning; Foreldres utdanningsnivå, følger opp, bryr seg, «genetikk» Lærerens egnethet (vanskelig å «beregne») Ikke forklart; Sogn og Fjordane og Oslo, bedre resultat enn utdanningsnivået tilsier Annet dere vil peke på?

34 8, 7, 6, 5, 4, 69,6 Korrigerte Bruttoutgifter pleie- og omsorg mill. kroner 73,6 Store kroner; 225 mill i salen her Suverent den tjenesten som er mest kompleks og størst handlingsrom!! 37,2 44,3 3, 2, 1, Korrigerte=interne overføringer er vasket vekk av SSB for å få sammenlignbare tall, Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes

35 Hva skaper utgiftsnivået pr. innbygger 67 år +, drivere Andel innbyggere med tjeneste (volum) x utgift pr. plass/mottaker= utgift/antall 67 år + Utgiftsdriverne; Høy andel 8 år + med institusjonsplass - institusjonstung kommune Mange kostnadskrevende hjemmetjenestebrukere under 67 år, funksjonshemmede/utviklingshemmede «Snill» hjemmetjeneste; gir til mange Noe annet dere mener?

36 , ,7 41,4 Hvem prioriterer Plo høyest, hvilken indikator? 33,2 31, Dette kan vi se; hvilken kommune har størst avvik søyle/linje sammenlignet med land? Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo Netto driftsutgifter, plo pr. innb Netto dr.utg. plo i av kommunens totale netto dr.utg. 1 5

37 Nettoutgifter pr. innbygger 67 år + PLO Er Tysfjord institusjonstung? Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Institusjoner (253/261) Oslo Hjemmeboende (254) Aktivisering og støttetjenester (234)

38 Fordeling av eldre 8 år+ i % Landet uten Oslo 29,4 3,9 13,4 53,3 Nordland 3,6 4,9 14,9 49,6 Moskenes 29,4, 15,3 Totalprofil, 55,3 hvem har «best» tjeneste? Flakstad 24,4, 16,7 58,9 Ballangen 37,4, 19, Hva må vi vite mer om? 43,6 Tysfjord 29,6 16,7 13, 4,7 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Mottar hjemmetjenester i opprinnelig hjem Bor i omsorgbolig med heldøgns omsorg Bor i institusjon Har ikke tjeneste

39 Hva er «best god» tjeneste; Lar eldre bo hjemme ikke for høy dekningsgrad institusjon gjelder mange av dere Omsorgstrapp, flere av dere mangler omsorgsboliger med heldøgn omsorg Er tilstrekkelig med vedtakstimer i slike boliger, bør være 6% av kostnader plass institusjon, mange vedtakstimer «Riktig» dekningsgrad hjemmetjeneste, ha nok midler til å tilstrekkelig med vedtakstimer Samsvar mellom kartlagt behov og tildelte vedtakstimer Prioriterer forebygging, tidliginnsats og rehabilitering Obs; terskel for å få tjeneste tilpasser seg hva dere har av kroner/plasser

40 7, Mange og/eller mye til hver? «Budsjettpendelen»,6 6,,5,5,49,5 5, 4,,38,39,38,4,3 3, 2, Mange, mindre til hver Få, lite til hver,2 1,,1, 59,3 56,4 41,1 44,7 5,4 46,7 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo Andel 8 år + i institusjon eller har hjemmetjeneste Årsverk korrigert i brukerrettede tjenester pr. mottaker

41 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, , 19, 16,7 15,3 14,9 13,4 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Andel 8 år + som bor i institusjon Oslo Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass 3516 Nettoutgift pr. oppholdsdøgn institusjon 298 Hvorfor slike forskjeller, stoler ikke på dette? Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo

42 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, Hvorfor kan ikke korrigerte pr. mottaker brukes som indikator? Hva er driverne? ,3 37,4 24,4 29,4 35,5 33,3 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo Andel innb. 8 år + som mottar hjemmetj. Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)

43 Vi bruker IPLOS-data i KOSTRA, nivå 3, dypere analyser, mal/beregninger KS Forutsetter at alle brukere i hjemmetjenesten er rapportert med riktig timetildeling

44 Fordeling av tildelte timer hjemmetjenste på aldersgrupper 18 Feil Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Andel timer hjemmetjeneste -66 år Andel timer hjemmetjeneste 67 år + Oslo Nettoutgift pr. mottaker hjemmetjeneste fordelt på aldersgrupper Behov vs. Tildeling? Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo Nettoutgift pr. mottaker -66 år Nettoutgift pr. mottaker 67 år og over

45 3, 2,5 Kartlagt behov 2, 1,5 1, 3, 2,5 Kartlagt behov 2, 1,5 1, Hjemmetjeneste. IPLOS og KOSTRA ,7 1,8 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Bistandsbehov -66 år (1=lavt, 3=høyt) Oslo 4 4 Personvern, «prikket» i KOSTRA Hjemmetjeneste. IPLOS og KOSTRA Hva ser dere likevel? ,7 1,7 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo Bistandsbehov 67 år + (1=lavt, 3=høyt) Tildelte timer Tildelte timer 3 2 1

46 Nettoutgift pr. inn.bygger 8 år + Noen som har for lite/for mye ressurser til eldredelen? Obs; Noen som har feil i rapportering i vedtakstimer? Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo Netto driftsutgifter, plo pr. innb. 8 år + Netto driftsutgifter hele plo pr. innbygger 8 år + korrigert for brukere hjemmetj. -66 år

47 2 Utgift pr. vedtakstime hjemmetjeneste. Kroner Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Nettoutgift pr. vedtakstime Bruttoutgift pr. vedtakstime Oslo Hvem har feilrapportert vedtakstimer? Når blir det feil?

48 Drivere på kostnad pr. vedtakstime Andel direkterettet brukertid, påvirkes av; Antall oppmøter på basen, rapportering, hjemmesykepleien Kjøreavstand, kjørelogistikk Kostnad pr. årsverk, lønnsansiennitet Styring; Dere må vite andel brukerrettet tid %, hvorfor? Kartlegge ATA-tid i nettverket, vi har verktøy og gir støtte

49 Handlingsrom PLO?

50 SSB. MMMM. Tysfjord Vekst 2-5% hvert år til år 214= år SSB. MMMM. Tysfjord Lavere nivå til 219, deretter nasjonal trend år + 214=1. 8 år

51 185 Divtasvuodna Tysfjord år i % Ballangen 1874 Moskenes 1859 Flakstad Hvilke kommuner har utfordring? år i % 1859 Flakstad Ballangen 1874 Moskenes 2 8 Hva betyr dette for tjenestetilbud og planarbeidet? 185 Divtasvuodna Tysfjord

52 Kartlegge andel brukerrettet tid?/ks har verktøy, «Fryd», potensiale for forbedringer? min. 5% forbedringer?

53 Sykkylven kun hj.sykepleie:

54 Direkte Indirekte Administrasjon Fordeling - Sykkylven: TOTALT SONEN1) SYKE- PLEIERE HJELPE- PLEIERE ASSIST- ENTER ADMIN- ISTRASJON SYKKYLVEN - HJEMMESYKEPLEIE: Hjemmesykepleie 35 % 37 % 42 % 52 % 3 % Praktisk bistand / hjemmehjelp 35 % % % % % % Reise- / gangtid 15 % 17 % 19 % 17 % 2 % Utkjøring av mat % % % % % Dosering 3 % 6 % % % 2 % 2 % Handling % % % % % Apotekbesøk % % % % % Brukerretta møter 1 % % % % 4 % Andre aktiviteter vedr. navngitt bruker 1 % 1 % % % % Dokumentasjon 3 % 4 % 3 % 1 % 1 % Administrative oppgaver ikke navngitte brukere 9 % % % % 65 % Pause 4 % 4 % 5 % 5 % 1 % Beredskap dag/kveld 9 % 12 % 6 % 12 % 1 % 45 % Beredskap natt 7 % 7 % 12 % % % Gi eller få opplæring 2 % 1 % 1 % % 6 % Andre møter - ikke navngitte brukere 1 % % % % 9 % Overlapping / rapport 9 % 9 % 1 % 12 % 7 %

55 Barnehage; Utgiftsdrivere; Volum plasser x utgift pr. plass Antall plasser, dvs. dekningsgrad Kommuner med små barnehager=høye utgifter pr. plass, basisbemanning Kommuner som ikke har fulle barnehagegrupper hele dagen=høye utgifter pr. plass +volum barn med spesielle behov x utgift pr. barn Utdanningsnivå/lønnsnivå/ansiennitet Andre drivere?

56 16 96,7 91,7 9,9 1, 12 8,8 81,8 8, ,3 Hva styrer nettoutgiftene til tjenesten? Noen som ligger under makspris? 6, 4, 2, Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo Netto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år Andel barn 1-5 år med barnehageplass,

57 6 7 årsverk, for liten sak/3 kom. barnehager?,25 5 4,28,185,164,145,175,164,2,15 3 2,1 1, Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo Korrigerte brutto driftsutgifter til kom. barnehager funksjon 21 pr. korrigert oppholdstime Årsverk pr. barn korrigert for alder til basisvirksomhet i kommunale barnehager,

58 25, Har ingen behovsindikator + dårlig datakvalitet 6 2, , 1, Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Kroner til styrket tilbud, mill,3,6,1, Andel av samlede bruttoutgifter til komm. barnehage 2,3 4,2 3,8 1, ,, ,1 9,3, 17,6 14,1 18,5 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Andel barn eks. min. språklige som får ekstra ressurser, i forhold til Oslo alle barn i komm. barnehager Korrigerte brutto driftsutg. per barn, ekskl. minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser (f211) i komm. barnehage, konsern 1

59 Sosial, Drivere på nettoutgifter pr. innbygger 2-66 år er; Andel innbyggere i målgruppen som har tjeneste, dvs. volum Gjennomsnittlig stønadslengde Utgift pr. bruker Disse indikatorene teller like mye. I tillegg kommer Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggende arb. pr. innb, 2-66 år, dvs. i all hovedsak bemanning Sammenligninger med kommunegr. Mindre relevant, sosioøkonomi, egne terskler

60 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 254 1, ,9 3, Hva gjør Flakstad og Moskenes, lavt 3 behov eller annen praksis? eller? ,1 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 5,, 25,2 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 2-66 år, konsern Netto driftsutg. til sosialtjenesten i % av samlede netto driftsutgifter,5

61 1-1 68,7 52,5 2 47,5 11,2 Fordeling av netto driftsutgifter i % 125,3 17,2 82,8 43,6 49,9 9,4 12, ,7-25,3 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo Økonomisk sosialhjelp (F281) Tilbud til pers. med rusprobl. (F 243) Råd, veiledning og sos.forebyggend arb. (F 242) Netto driftsutgifter pr. innbygger 2-66 år til funksjonene innenfor sosiale tjenester Bevisst policy, blitt slik, endre noe? Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo Råd, veiledning og sos.forebyggend arb. (F 242) Tilbud til pers. med rusprobl. (F 243) Økonomisk sosialhjelp (F281)

62 5, 4,5 Hva er suksesskriterier for kort stønadslengde? 4,4 4,5 4, 3,8 3,5 3,4 3,3 3,4 3, 2,8 2,5 2, 1,5 1,,5 Ballangen vs. Flakstad 1,6, Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere år Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere år

63 Drivere barnevern (Volum * Utgift pr tiltak) + utgifter til saksbeh. = totalkost Andel/antall barn med tiltak Utgift pr. barn med tiltak plassert og ikke plassert av barnevernet + utgifter saksbehandling Antall barn med bv-tiltak plassert av barnevernet (f. 252) + Antall barn med bv-tiltak ikke plassert av barnevernet (f. 251) + Utgifter til saksbehandling (dvs antall årsverk/kjøp av tjenester f. 244) * * Utgift pr barn Utgift pr barn = Sum netto utgifter til barneverntjenesten Både praksis og behov

64 Store forskjeller 18, 12 16,8 16, , , 12, 1, , ,9 Hva påvirker utgiften utover andel? 4,8 8, 6, 4, 2, Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo Nettoutgifter til barnevern pr. innbygger -17 år: Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere -17 år,

65 Nettoutgifter pr. innbygger -17 år fordelt på funksjoner Utgift utenfor familien pr. barn! Tysfjord Ballangen Flakstad -113 Moskenes Nordland Landet uten Saksbehandling, (f. 244) Oslo Barn som er plassert av b.v. (f. 252) Barn som ikke er plassert av b.v. (f. 251)

66 Må sees i sammenheng med andel med tiltak Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251), konsern Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252), konsern

67 6, Andel undersøkelser med behandlingstid under 3 måneder , 2, Lovpålagt , 1, 8, 6, 4, 2,, Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo 5 Andel barn med tiltak per med utarbeidet plan 92 Når dere avklarte mål i planen? Virker pengene? 38 Tema under målstyring/ KS har hatt prosjekt Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo 53 82

68 Handlingsrom barnevern?; Hva mener dere? Hva vil dere vite mer om?

69 Kommunehelse ,8 Betydelige forskjeller, hvor går pengene, gir det merverdi? 9, 8, 7, 5 6, , , , 3, 2, 1 1,2 1,8 1, Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Potensiale sammenlignet med land, mill.,

70 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Andel av netto driftsutrgifter fordelt på funksjoner i % Ressursene går hovedsakelig til legetjenesten m.v Diagnose, behandling og rehabilitering (F.241) Forebyggende arbeid (F. 233) Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. (F. 232)

71 Netto driftsutgifter til helse fordelt på ulike aldersgrupper Betydelige forskjeller Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb -5 år Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb -2 år

72 Hvem har høyest produktivitet? Produksjon Tys-fjord Ballangen Flak-stad Moskenes Nord-land Landet uten Oslo Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb -5 år Andel nyfødte med hjemmebesøk Andel spedbarn som har fullført helseundersøkelse innen utg. av 8. leveuke Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års Samsvar mellom ressursinnsats og produksjon? alder Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn Har noen for lav/høy ressursinnsats?

73 Produksjon Tys-fjord Ballangen Flak-stad Moskenes Nord-land Landet uten Oslo Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb -5 år Vi har ikke resultatene Andel nyfødte med hjemmebesøk Andel spedbarn som har fullført helseundersøkelse innen utg. av 8. leveuke Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn Hva «kunne» et resultat være? Tema på målstyring

74 Øvrige tjenester, stopper opp, viser frem der jeg har sett noe litt for gamle data Starter med litt Eiendom

75 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 12, Brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsforvaltning, 18,4 konsern Store kroner 8,6% av nettoutgiftene på landsbasis, 4. største tjeneste 8,6 8,6, Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes

76 2, 15, 1, 5, 12, Brutto driftsutgifter, 18,4 kommunal eiendomsforvaltning, konsern 8,6 8,6, Kroner Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes 11,5 12, 1,4 1, Høye 8,6 andeler 8,3 8,6 8, 6,4 6, , , 2,7 mill, realistisk på kort sikt?, Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning Oslo p per innbygger, konsern Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i prosent av samlede netto Andel

77 Skyldes forskjellene; Mange/få m2 pr. innbygger/bruker? Høye/lave vedlikeholdskostnader? Høye/lave energikostnader?

78 18 16 Både areal og kostnad for noen 6,9 7,7 8, Kroner ,1 6, 5,5 4,8 4,9 4, , 649 Dere kan «bestille dypdykk i eiendom, Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer per kvadratmeter Oslo p Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger, konsern Andel

79 3 5 Var betydelige forskjeller, potensiale, Tysfjord, Ballangen 3, , ,5 2,5 2, 1, For lite? -1, , Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner Potensiele sammenlignet med land, mill - 1,,5 - -,5-1, -1,5

80 12,6 1 8,4,5,5, , ,3 194 Småkroner, utnytter dere inntektsgrunnlaget? Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø Osloper innbygger i kroner Potensiale sammenlignet med land, mill,3,2,1, -,1

81 Nettoutgifter 12 pr. innbygger plan, miljø m.v. fordelt på hovedfunksjoner. Kroner Her kan vi gå langt dypere, senere? 4 2 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo Plan, kart, bygg Kulturminnevern Naturforvaltning og friluftsliv Rekreasjon i tettsteder

82 ,7 Hva er dette? Må sees over flere år, lengde, standard m.v. Ta igjen etterslep, eller hva? 12, 1, 8, 3 6, , , 1 2,1 2, -, Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, samferdsel i alt Potensiale sammenlignet med land, mill,

83 12 7 1,5 1, 2, 1,5 1, , Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo -,6 Nto driftsutg. til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr. innb. i kroner Potensiale sammenlignet med land, mill -18 Butikk? 49,5, -,5-1, -1,5-2,

84 16 1,4 14 1,2 1,2 12 Småpæng?, småskaladrift? 1, ,6 143,7,8, , ,4 2,2 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo Netto drift pr. innbygger brann, ulykke pr. innbygger Potensiale sammenlignet med land, mill,

85 , Var noen kroner her også, hva er driverne på utgift kirke? 2,5 2, , , 6 4,7,5, ,5 2 - Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo Netto driftsutgifter kirke pr. innbygger i kroner (39+393) Potensiale sammenlignet med land, mill -

86 Mulige dypdykk og særtemaer; Barnevern, utvidet datasett/bld-basen, kommer nå noe mer i KOSTRA/mars Ressurskrevende brukere, kostnader, indikatorer fra pilotnettverk Kartlegge ansikt til ansikt tid i hjemmetjenesten? Forebygging, tidliginnsats og rehabilitering Hverdagsrehabilitering, kost/nytte, alle komme i gang? Friskere unge eldre, utsette tjenestebehov? Forebygge lårhalsbrudd, kost/nytte, tiltak som virker, frivilling hjemmebesøk osv Spesialundervisning grunnskole og tidliginnsats? Eiendom, arealbruk, energi, vedlikehold ulike tjenester? Andre temaer som dere kan se er relevante? kom med innspill og ønsker