KOSTRA-seminar

Transkript

1 KOSTRA-seminar

2 Rapporteringa for 2012 pr 15. mars Status for levering Litt datagjennomgang Nytt i 2013 (rekneskapsrapporteringa)

3 Status Bevilgningsrekneskap som manglar: Rogaland 0 Landet 34 Balansen, mgl. 1 Tenesterapportering: ser OK ut

4 Rettefrist 15.4 Endeleg publisering 15.6 (dvs måndag 17.6?)

5 Tabellar med alle nøkkeltal for: Eigedomsforvaltning Barnehagar Grunnskule Kommunehelse Barnevern Sosialteneste Pleie og omsorg Behovsprofil

6 Kva ein m.a. kan sjå etter Ekstremverdiar % over 100 Negative utgifter Prikking, dvs:.. (oppgave mangler)

7 Vidare: Er det samsvar mellom rapporteringa av talet på brukarar/plasser/personell og rapporteringa av utgifter på tenesteområdet?

8 Teikn i tabellar SSB Oppgave mangler.. Tall kan ikke offentliggjøres : For området pleie og omsorg vil enkelte data om brukarar og søkjarar vera undertrykte (prikka ut) dersom færre enn fem brukarar ligg til grunn for berekninga (i praksis..) Null Mindre enn 0,5 av den brukte enheten 0 Mindre enn 0,05 av den brukte enheten 0,0

9 Utvalde område F211 Styrket tilbud til førskolebarn F233 Annet forebyggende helsearbeid F234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre F243 Tilbud til personer med rusproblemer F121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen

10 Store variasjonar reelt? EKS. F211 Styrket tilbud til førskolebarn Tilbud til funksjonshemmede (inkl. skyss, der dette er en del av tilretteleggingen av tilbudet til barnet), spesialtilbud (inkl. PPT), tospråklig assistanse, materiell anskaffet til enkeltbarn eller grupper. Utgifter og inntekter som gjelder styrket tilbud for barn i mottaksbarnehage for asylsøkere/flyktninger.

11 Korrigerte brutto driftsutg. per barn, ekskl. minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser (f211) i komm. barnehage, konsern Enhet : Kroner 2011-tal Lågast Høgast Rogaland Landet u. Oslo Høgast landet

12 Tilsvarande førebels 2012-tal Høgast Rogaland 3,8 mill Lågast kr Samsvar teljar og nemnar?

13 F233 Annet forebyggende helsearbeid Annet forebyggende helsearbeid enn helsestasjons- og skolehelsetjeneste: Miljørettet helsevern, bedriftshelsetjeneste og annet forebyggende arbeid etter helse- og omsorgsloven 3-3 og folkehelseloven 8. Programmer/kontroller (screening), teknisk/hygienisk personell, veterinær, opplysning/kampanjer. Helsestasjon for eldre. Helsestasjon for innvandrere Frisklivssentraler (Raudt: endringar for 2013)

14 Netto driftsutgifter pr. innb. i kroner, kommunehel setjenesten Netto driftsutgifter i % av samlede netto driftsutgifter F232 F233 F241 Netto Netto Netto driftsutg til driftsutg til driftsutgifter forebygging, forebygging, til helsestasjon helsestasjon forebyggend s- og skolehelsetj. s- og skole- e arbeid, pr. helsetj. pr. helse pr. innb 0-5 år innb 0-20 innb. Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabiliterin g pr. innb. Eigersund , Sandnes , Stavanger , Haugesund , Sokndal , Lund , Bjerkreim , Hå , Klepp , Time , Gjesdal , Sola , Randaberg , Forsand , Strand , Hjelmeland , Suldal , Sauda , Finnøy , Rennesøy , Kvitsøy , Bokn , Tysvær , Karmøy , Utsira , Vindafjord , Rogaland , Landet u. Osl ,

15 F234 Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester per innbygger 18 år og over F234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser Eigersund 1183 Strand 859 Sandnes 1409 Hjelmeland 1017 Stavanger 569 Suldal 2330 Haugesund 972 Sauda 1262 Sokndal 64 Finnøy 933 Lund 3005 Rennesøy 412 Bjerkreim 292 Kvitsøy 62 Hå -486 Bokn 6348 Klepp 813 Tysvær 1019 Time 1191 Karmøy 1151 Gjesdal 351 Utsira 145 Sola 822 Vindafjord 643 Randaberg 319 Rogaland 898 Forsand Landet u. Oslo 1026

16 F 243 Tilbud til personer med rusproblemer Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb år Eigersund 195 Strand 145 Sandnes 550 Hjelmeland 10 Stavanger 723 Suldal 4 Haugesund 826 Sauda 1107 Sokndal 66 Finnøy 293 Lund 63 Rennesøy 38 Bjerkreim 0 Kvitsøy 0 Hå 131 Bokn 60 Klepp 10 Tysvær 284 Time 155 Karmøy 349 Gjesdal 316 Utsira 0 Sola 874 Vindafjord 350 Randaberg 155 Rogaland 505 Forsand 6 Landet u. Oslo 374

17 Eigedomsforvalting:vedlikehald Nøkkeltal frå 2008

18 Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter 2012 Eigersund 75 Strand 64 Sandnes 60 Hjelmeland 76 Stavanger 72 Suldal 100 Haugesund 112 Sauda 190 Sokndal 197 Finnøy 52 Lund 1 Rennesøy 25 Bjerkreim : Kvitsøy : Hå 75 Bokn : Klepp 76 Tysvær 68 Time 49 Karmøy 107 Gjesdal 47 Utsira 55 Sola 55 Vindafjord 17 Randaberg 69 Rogaland 74 Forsand 181 Landet uten :

19 F121 forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen eiendomsledelse og administrasjon forsikringer av bygg pålagte skatter og avgifter Lite brukt i ein del kommunar, dels ikkje det heile

20 Konserntal Publisert frå 2008 Viktig for heilskapen at det blir rapportert frå KF og IKS m.v.

21 Nytt i 2013 funksjonar F100 Politisk styring: Godtgjørelser til folkevalgte oppnevnt/valgt av bystyret/kommunestyret, eksempelvis byråd/kommunalråd og byrådssekretær, føres under funksjon 100 F214 Spesialskoler utgår, jf tekst F202 F234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser Ein god del endringar/presiseringar, bl.a. barnevern, pleie og omsorg F285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde: Utgifter til kommunal kontantstøtte F332 Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak og parkering Fra 2013 slås funksjon 333 og 334 sammen til ny funksjon 332.

22 Nytt artskontoplanen 075 Lønn renhold 170 Transportutgifter og drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner ol.) : div. endringar/presiseringar 180 Strøm Energi Strøm/elektrisk kraft til belysning og oppvarming Olje, parafin, ved til oppvarming 181 Fjernvarme Energiutgifter fra fjernvarmeanlegg 182 Fyringsolje og fyringsparafin Olje, parafin, ved til oppvarming 183 Naturgass Energiutgifter der naturgass er energikilde 184 Bioenergi Energiutgifter der bioenergi er energikilde (ved, pellets, briketter)

23 Artskontopl. forts. m.v. 370 Kjøp fra andre (private) Kjøp av plass i private barnehager i andre kommuner Sektorkoder balansen veiledningen: 4.4 Sektorkoder og kapitler en veiledende oversikt over aktuelle kombinasjoner

24 Oppsummering Bra status for rapportering (levering) Nokre område ein bør sjå meir på Datakvaliteten er stort sett truleg tilfredsstillande nok? Tema etter lunsj