Detaljbudsjett 2010 MIDTRE I WUPAL KOMMUME. Midtre Gauldal sykehjem Hjemmetjenesten Enhet for funksjonshemmede NAV Helse og familie

Transkript

1 Detaljbudsjett 2010 Midtre Gauldal sykehjem Hjemmetjenesten Enhet for funksjonshemmede NAV Helse og familie Utvalg for helse og omsorg 8/ MIDTRE I WUPAL KOMMUME

2 Enhet: 410 Midtre Gauldal sykehjem Sammendrag Konto Kontonavn I ast lønn andre Ubekvemstillegg ikarutgifter I erievikarer I Ubekvemstillegg vikar I vertid ensjonsinnskuddklp I rbeidsgiveravgift Sum lønnsutgifter edisinsk forbruksmateriell I 1400 edikamenter nnet forbruksmateriell / ravarer og tjenester ndre tjenester elefontjenester pplæring, kurs Faglig veiledning Utgifter og godtgjørelse for reiser, diett, bil m ransport / drift av egne transportmidler vgifter, gebyrer, lisenser m.v Kjø og finans. leasing av driftsmidler I inventar og utstyr I Serviceavtaler og reperasjoner enhold- vaskeri og vaktmestertjenester I Kjøp av tjenester fra andre I Merverdiavgift som gir rett til MVA-komp Sum øvrige driftsutgifter Sum driftsutgifter I Brukerbetaling - m/oppdragsgiver I ilretteleggingstilskudd 1A Sysselsettingstilskudd m/oppdragsgiver I Sykelønnsrefusjoenr Refusjon fodselspenger Kompensjasjon påløpt i driftsregnskap aver og innsamlede midler Sum driftsinutekter Totalt Buds'ett 10 Funksjon I ) ) / (X) (8 500) (8 500) (50) (50) (20) (20) (1 800) (1 800) (700) (700) (798) (798) (100) (100) Sum 21

3 Ansvai Kjøkken sykehjem Konto Kontonavn Budsjett I Fast lonn andre 1646 I 646 I Ubekvemstillegg I ikartagifter Ferievikarer ensjonsinnskudd KLP I rbeidsgiveravgift Sum lønnsutgifter atvarer I nnet forbruksmateriell / råvarer og tjenester erverdiavgift som gir rett til MVA-komp Sum øvrige driftsutgliter Sum driftsu I al av mat m/oppdragsgiver (250) (250) I alg av mat kantine (10) (10) I vgiftspliktige salgsinntekter (480) (480) I vgiftspliktig salg av mat (150) (150) ykelønnsrefusjoenr (260) (260) Kompensjasjon påløpt i driftsregnskap (525) (525) Sum driftsimatektm- ' 167 Sum Ansvai Kantine rådhuset Konto Kontonavn Totalt Budsjett 10 Funksjon 190 I ast lønn andre I Vikarutgifter vertid I Pensjonsinnskudd KLP I Arbeidsgiveravgift Sum lønnsutgifter Sum driftisiautekte

4 _ fs ni onin Enhet: 420 Hjemmetjenesten Sammendrag

5 9(1 ril 9(11f1 19-g7 Ansvar: Hjemmetjenesten, Soknedal Funksjon 254 Funksjon xxx 213 Ansvar: Omsorgskontoret Konto Kontonavn Kontormatenell Buds'ett Funksjon Merverdiavgift som gir rett til MVA-komp Sum øvri e driftsu Stuti Kompensjasjon paløpt i driftsregnskap Sum. 5

6 Budsjett Enhet 33 - Enhet for funksjonshemmede Konto Funk Budsjett Budsjett Besøkshjem Godtgjørelse støttekontakter Pensjonsinnskudd KLP Arbeidsgiveravgift Andre tjenester Utgifter og godtgjørelse for reiser, diett, bil m Andre oppgavepliktige godtgjørelser Kjøp av tjenester fra andreidriftsavtaler med pri Merverdiav ift som ir rett til MVAKom Sum utgifter Brukerbetaling - m/oppdragsgiver 234 (7 000) (7 000) Kom ensas'on moms ålø t i driftsre nska et Sum inntekter Generelle tiltak % Fast lønn andre Fast lønn andre Faste tillegg Faste tillegg Ubekvemstillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Ferievikarer Ubekvemstillegg vikar Ekstrahjelp Ubekvemstillegg Lønn / honorar spesielle oppdrag Pensjonsinnskudd KLP Pensjonsinnskudd KLP Gruppeliv / Ulykkesforsikring Gruppeliv / Ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Matvarer Telefongodtgjøresle. Ikke oppgaveplikt Arbeidstøy Andre forbruksvarer Telefontjenester Bredbåndsutg Annonse, reklame, informasjon Opplæring, kurs Utgifter og godtgjørelse for reiser, diett, bil m Avgifter, gebyrer, lisenser m.v Inventar Merverdiav ift som ir rett til MVAKom Sum utgifter Brukerbetaling - m/oppdragsgiver 265 (39 000) (40 000) Brukerbetaling - m/oppdragsgiver 254 (55 000) (57 000) Salg av mat - m/oppdragsgiver 265 ( ) ( ) Refusion fra staten 254 ( ) ( ) Sykelønnsrefusjoner 254 ( ) ( ) Sykelønnsrefusjoner 234 (20 000) (21 000) Kom ensas'on moms ålø t i driftsre nska et Sum inntekter Snurruhagen %

7 Fast lønn andre Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse Telefongodtgjørelse. Oppgavepl. Trekkpl Pensjonsinnskudd KLP Gruppeliv / Ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Telefongodtgjøresle. Ikke oppgaveplikt Arbeidstøy Andre forbruksvarer Telefontjenester Bredbåndsutg Transport / drift av egne transportmidier Reiseutg.(tog,buss,fly etc.)ikke oppg.plikt Strøm Personforsikring Forsikring bygg, bil og lignende Husleie Avgifter, gebyrer, lisenser m.v Kjøp og finans. leasing av driftsmidler Kjøp/leie / leasing av transportmidler Spesielle vedlikeholdsoppgaver Merverdiav ift som ir rett til MVAKom Sum utgifter Brukerbetaling - m/oppdragsgiver 234 (5 000) (5 000) Avgiftspliktig salg av varer og tjenester m/oppdr 234 ( ) ( ) Sykelønnsrefusjoner 234 (15 000) (15 000) Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet 234 (35 000) (36 000) Refus'on fra andre - internt Sum inntekter Lysgården % Fast lønn andre Ubekvemstillegg Vikarutgifter Ferievikarer Ubekvemstillegg vikar Ekstrahjelp Ubekvemstillegg Overtid Pensjonsinnskudd KLP Gruppeliv / Ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Telefongodtgjøresle. Ikke oppgaveplikt Arbeidstøy Telefontjenester Bredbåndsutg Utgifter og godtgjørelse for reiser, diett, bil m Lisenser Merverdiav ift som ir rett til MVAKom Sum utgifter Brukerbetaling - m/oppdragsgiver 254 (10 000) (10 000) Sykelønnsrefusjoner 254 ( ) ( ) Kom ensas'on moms ålø t i driftsre nska et Sum inntekter Boveiledertjenesten %

8 Fast lønn andre Ubekvemstillegg Vikarutgifter Ferievikarer Ubekvemstillegg vikar Lønn / honorar spesielle oppdrag Pensjonsinnskudd KLP Gruppeliv / Ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Matvarer Arbeidstøy Andre oppgavepliktige godtgjørelser Husleie Merverdiav ift som ir rett til MVAKom Sum utgifter Brukerbetaling - m/oppdragsgiver 234 (8000) (8 000) Refusjon fra staten 234 ( ) ( ) Refusjon fra staten 254 ( ) ( ) Sykelønnsrefusjoner 234 (30 000) (31 000) Kom ensas'on moms ålø t i driftsre nska et Sum inntekter Tryg Framtid % Fast lønn andre Ubekvemstillegg Pensjonsinnskudd KLP Arbeidsgiveravgift Undervisningsmateriell Arbeidstøy Bredbåndsutg Husleie, leie av lokaler o runn Sum utgifter Refus'on fra andre - internt Sum inntekter Trygg framtid - skole % Overførin er til andre Private Sum ut ifter ASVO % Enhet for funksjonshemmede

9 Enhet: 510 NAV Sammendrag Ansvar: NAV, felles Konto I I Sum lønnsut fter I I Sum øvri driftsu Su Bunl Kontonavn Buds'ett * ( ) Beskrivels Funksjon 276 I Beskrivels 3250 Sum.driffslrinte so ( ) (3251)) ( (317000)

10 Ansvar: Kuratortjenesten Konto I I I I Snm lønnsut I I I I Sum øvrige driftsu Som Kontonavn Fast lønn andre Engasjement Overtid Telefongodtgjørelse Pensjonsinnskudd KLP Arbeidsgiveravgift Opplæring, kurs Utgifter og godtgjørelse for reiser Reiseutg.(tog,buss,tly etc.)ikke oppg.plikt Kjøp av tjenester fra andre Merverdiavgift som gir rett tii MVA-komp er Kompensjasjon påløpt i driftsregnska Refusjon fra andre internt Totalt Buds'ett (X) 195 0(X) ( ( ) Funksjon unksjon Fun sjorr : XXX Beskrivels (X) (15000) (243 00(0 000) Sum nettou Ansvar: Sosialhjelp Konto Kontonavn I Inventar og utstyr I Merverdiavgift som gir rett til MVA-kom I Ordinære sosialhjelpsmottakere Sosiale utlån Sum øvrige dxiftsutgifter Husleier Andre refusjoenr Refusjon fra andre internt I Avdrag sosiale lån Kompensjasjon påløpt i driftsregnskap Totalt Buds'ett (40000) (10 000) ( ) (10 000) (I 000) Funksjon nrkesaa (4 000 (10000) - ( ) (10000) (1 000) ) Beskrivels Ansvar: Tiltak for rusmiddelbrukere Konto Kontonavn Buds'ett Fast lønn andre (XX) I TelefongodtgjøreIse I I Pensjonsinnskudd KLP Arbeidsgiveravgift Sum lønnsutgifter I Matvarer Andre forbruksvarer Bredbåndsutgifter Opplæring, kurs Utgifter og godtgjørelse for reiser I I Reiseutgifter ikke oppg.pl Strøm Husleie Inventar og utstyr _ Faglig bistand XXX :XXX Beskrivels

11 I Interne cwerforinger I Merverdiavgift som gir rett til M V A-komp Sum øvrige driftsutgifter SUrn driftse I Sykelønnsrefusjoenr Refusjon fødselspenger I Kompensjasjon paløpt i driftsregnskap I Andre statlige overføringer Bruk av fond Siim driftsinntekter ii (35 500) (35 500) - (457000) ( ) 4925 : ( )

12 Ansvar: Flyktningetjenesten Totalt Konto Kontonavn Buds'ett Fast lonn andre I V ikarutgifter Ferievikarer Ekstrahjelp Engasjement ertid I Telefongodtgjørelse I Godtgjørelse støttekontakter I Introduksjønsstonad Pensjonsinnskudd KLP Gruppeliv/U I) kkesforsikring I Arbeidsgis era gift Sum iftr Annet forbruksmateriell Telefongodtgjorelse Møte-, konferanse- og oppholdsuteifter Velferdstiltak I Opplæring, kurs Utgifter og eodtgjørelse for reiser Transpon/drift av eene transportmidler Reiseutgifter ikke oppg.pl Husleie Kjøp og finansiell leasing huemkjøp I Kjøp av tjenester fra kommuner I Kjøp av tjenester fra andre I Merverdiavgift som gir rett til MVA-komp Overføring til kommuner Avsetning til bundne driftsfond Summvrige driftsuigitler Funk Funk Funk Funk Funk Funk Møbler Funk 281 Beskrivelse funk Fritidsklubb, HF-Nay,sos Tolk I Husleier m/oppdragsgiver Sykelønnsrefusjoenr Refusjon fødselspenger Kompensjasjon påløpt i driftsregnskap Andre statlige overføringer (175500) ( ) (16000) ( ) ( ) ( ) (15 000) (12 $00) (750) Sum nett $50 000

13 Enhet: 520 Helse og familie Sammendrag Tildelt ramme Regnskap Budsjett Fastlønn Variabellønn -sykelønn Pensjon/arb.g.avg Øvrige kostnader Øvri e inntekter Netto driftsresultat Ditt Ansvar: Administrasjon/merkantilt Konto Kontonavn Buds'ett Fast lønn andre Telefongodtgjørelse. Oppgavepl. Trekkpl., -, Pensjonsinnskudd KLP Arbeidsgiveravgift Sum lmumu I Kontormateriell Undervisningsmateriell Bevertning I Annet forbruksmateriell / råvarer og tjenester Møte-, konferanse- og oppholdsutgifter I Velferdstiltak Andre tjenester Post, banktjenester, telefon Annonse, reklame, informasjon Oppkering, kurs Kompetanseutvikling Utgifter og godtgjørelse for reiser, diett, bil m. I", Transport / drift av egne transportmidler Reiseutg.(tog,buss,tly ete.)ikke oppg.plikt Lisenser IT-utstyr 12 l' I Merverdiavgift som gir rett tii MVAKomp Sum øvrige driftsutgifter Sgm. 638, I Kompensasjon moms palopt i driftsregnskapet (34) Sum Funksjon Funksjon Sum ne Ansvar: PP-tjenesten Konto Kontonavn I Fast lønn andre Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse I Pensjonsinnskudd KLP Funksjon Buds'ett

14 259 Ansvar: Psykiatritjenesten Funksjon I", :

15 3 149 (278) (96) (374) Ansvar: Barneverntjenesten, administrasjon Konto Kontonavn Buds'ett Fast lønn andre I I Overtid I Telefongodtgjørelse. Oppgavepl. Trekkpl. 5 5 I Pensjonsinnskudd KLP 199 (99 I Arbeidsgiveravcift 236 "")36 Sum lønnsut er I Kontormateriell I Bevertning Møte-, konferanse- o oppholdsutgifter Opplæring, kurs Kompetanseutvikling I Utgifter og godtgjørelse for reiser, diett, bil m I 170 II Reiseut.(tog,buss,fly etc.)ikke oppg.plikt Lisenser 20 ') Serviceavtaler og reperasjoner Juridisk bistand Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Sum øvrige driftsutgifter Sykelønnsrefusjoner Refusjon fødselspenger Kompensasjon moms paløpt i driftsregnskapet Andre statlige overføringer Sum driftsinniekter 1 Ansvar: Barnevern tiltak Funksjon Konto Kontonavn Buds'ett I Besøkshjem I Godtgjørelse stottekontakter Godtgjprelse fosterhjem I Arbeidsgiveravgift Sum lønnsutgifter I Bevertning, -) I Andre tjenester I Opplæring, kurs Utgifter og godtgjørelse for reiser, diett, bil m I 1 Utg. og godtgj. reise,diett oppg.pl Andre oppgavepliktige godtgjørelser Reiseutg.(tog,buss,tly etc.)ikke oppg.plikt I Kjøp av tjenester fra fylkeskomifylkeskom. 1nst Annen kjøp av tjenester /driftsavtaler med private

16 Ansvar: Tiltak for unge funksjonshemmede Konto Kontonavn Buds'ett Besøkshjem Godt 'ørelse støttekontakter Surn IttlInsut * er I Andre tjenester Utgifter og godtgjørelse for reiser, diett, bil m Andre oppgavepliktige godtgjørelser Trans ort / drift av egne transportmidler ') -) I Reiseutg.(tog,buss,tly etc.)ikke oppg. likt Annen kjøp av tjenester /driftsavtaler med private I Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Ordinære sosialhjelpsmottakere Sum Øvri driftsut r Su Kompensasjon moms palopt i driftsregnskapet (19) (19) 542 Ansvar: Ungdomsklubben Sum kinnsutgifter I I Matvarer I Annet forbruksmateriell / ravarer og tjenester Varer for videresalg Andre tjenester 5 5 I Utgifter og godtgjørelse for reiser, diett, bil m. ') Husleie Avgifter 3 3 I Lisenser Utstyr 15 I 5 I Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Sum Øvrige driftsutgifter Sign Salg/gebyr uten avgift - m/oppdragsgiver (3) (3) I Billettinntekter - m/oppdragsgiver (20) (20)

17 TilfeIdig utleie - m/oppdragsgiver I AvgiftspIiktig salgsinntekter - mloppdragsztver I Statstilskudd andre tiltak Sykelønnsrefusjoner Refusjon fødselspenger I Kompensasjon moms paløpt i driftsregnskapet I Overføringer fra kommuner Sunt drifbinntekter' Sum ne Ansvar: Helsesøster/jordmortjenesten Konto Kontonavn Buds'ett I Fast lønn andre I , i Ekstrahjel 10 I 0 i Engasjement I Overtid Pensjonsinnskudd KLP i Arbeidsgiveravgift Sum lønnsut fter Kontormateriell Medisinsk forbruksmateriell Medikamenter 6 I Bevertning Post, banktjenester, telefon Telefontjenester Annonse, reklame, informasjon Op læring, kurs I Utgifter og odtgjørelse for reiser, diett, bil m I 1 Reiseutg.(tog,buss,tly etc.)ikke oppg.plikt Husleie Av ifter 4 4 I Medisinsk utstyr Leie / leasing av driftsmidler Serviceavtaler og reperasjoner 25 I Konsulenttjenester Faglig bistand 5 I Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp 83 Sum øvrige driftsu rr 416 Sum, ' I Brukerbetaling - m/oppdragsgiver (5) Salg/gebyr uten avgift - m/oppdragsgiver (50) I Andre refusjoner tr.fory. -m/oppdragsgiver (90) I I Sykelønnsrefusjoner Refusjon fodselspenger I Kompensasjon moms paløpt i driftsregnskapet (83) (83) Bruk av bundne driftsfond Dr. Sum driftsinntekter (5) (50) (90) (250) (25M (47 478) Swnnettou Ansvar: Fysio- /ergoterapitjenesten Konto Kontonavn Buds ett Fast lønn andre Pensjonsinnskudd KLP

18 nettout Ansvar: Webster Strattion Konto Kontonavn Totalt Buds'ett 1 Funksjon xxx " (29) Ansvar: SLT/Fysak Konto Kontonavn Buds'ett Fast lønn andre Pensjonsinnskudd KLP I Arbeidsgiveravgift 18 1 ` Sum lønnsutgifter I Kontormateriell 1 I Telefontjenester 1 1

19 9 157 (2) (2) 155' Ansvar: Legetjenesten Konto Kontonavn Buds'ett I Fast lønn andre I Vikarutgifter Ferievikarer I Annen lønn og trekk 1godtgjørelser I Pensjonsinnskudd KLP ' I Arbeidsgiveravgift Sum lønnsu fter Kontormateriell I Medisinsk forbruksmaterieli Medikamenter I Bevertning Post, banktjenester, telefon Telefontjenester Annonse, reklame, informasjon Opplæring, kurs Utgifter og godtgjørelse for reiser, diett, bil m Transport / drift av egne transportmidler Reiseutg.(tog,buss,fly etc.)ikke oppg.plikt Avgifter I Kjøp og tinans. leasing av driftsmidler Inventar "'() IT-utstyr Serviceavtaler og reperasjoner 5 5 I Kjøp av tjenester fra andreidriftsavtaler med pri I Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Sum Øvrige driftsutgifter S I Brukerbetaling - m/oppdragsgiver I Husleier - m/oppdragsgiver I Tilfeldig utleie - m/oppdragsgiver I Refusjon fra staten Sykelønnsrefusjoner I Refusjon fødselspenger I Kompensasjon moms paløpt i driftsregnskapet I Gaver og innsamlede midler Sum driftsiontelder 3 (1 Sum nettou 4 4 Ansvar: Livsstil voksne Konto Kontonavn Engasjement Buds ett

20 I Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse Telefongodtgjørelse. Oppgavepl. Trekkpl. _ Pensjonsinnskudd KLP Arbeidsgiveravgift Sum lønnsut *fter I Kontormateriell _ ) 2 I Bevertning ') Telefontjenester 2 2 I Annonse, reklame, informasjon ') ) Opplæring, kurs Utgifter og godtgjørelse for reiser, diett, bil m. 2 ) I Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp 4 Sum øvri e driftsutgifter StilidriftUe Sykelønnsrefusjoner Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (4) (4), I Bruk av bundne driftsfond Dr. (262) (262). iiåi: " Ansvar: Frivilligsentralen Konto Kontonavn Overføringer til andre Sum øvrige driftsutgifter Buds'ett Sykelønnsrefusjoner Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Bruk av bundne driftsfond Dr. Sum 295