Saksprotokoll. Resultat: Annet forslag vedtatt Arkiv: 150 Arkivsak: 13/ Tittel: SP - SP - BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN

Transkript

1 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: PS 107/13 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkiv: 150 Arkivsak: 13/ Tittel: SP - SP - BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra Venstre: Venstres forslag til budsjett og økonomiplan har som utgangspunkt bedre utnyttelse av ressurser, fokus på lovpålagte oppgaver, gode oppvekst vilkår for barn og unge, en konkret satsing på distriktene, styrking av psykiatri og rusomsorgen, og at frigjorte midler i størst mulig grad skal brukes til å styrke innhold i tjenestene. I tillegg til Rådmannens innstilling fremmes følgende forslag: Styringssignaler: 1. Kommunestyret legger til grunn at de endringer som gjøres, både økonomiske og strukturelle, skal fremme bedre kvalitet på tjenester og en mer effektiv ressursutnyttelse i kommunen. De innsparinger som gjøres utover rådmannens pålagte kutt på det enkelte tjenesteområde, skal i hovedsak brukes til å styrke de respektive områdene som har stått for omleggingen. 2. Kommunestyret ber rådmannen jobbe frem en innsparingsplan for oppvekst som primært gjennomføres ved å endre budsjettmodell (tildeling per klasse) og endre kretsgrensene slik at en får betydelig færre klasser. Endelig sak legges frem til behandling for kommunestyret i april Kommunestyret holder fast ved prinsippet om nærskoler i Alta. 3. Kommunestyret ber rådmannen legge til grunn at funksjonelle skolebygg videreføres slik at nødvendige investeringer holdes til et minimum, og at kommunens kapitalkostnader dermed ikke øker mer enn nødvendig. 4. Kaiskuru skole blir en 1-7 skole fra og med høsten Det gjennomføres en analyse om skolen har nok arealer til å være en fullverdig skole. 5. Rafsbotn og Tverrelvdalen skole videreføres som 1-10 skoler.

2 6. Kåfjord skole, Leirbotn skole og Korsfjord skole videreføres så lenge det er elevgrunnlag ved disse skolene. 7. Det igangsettes et prosjekt i 2014 for å utrede en renovering av Bossekop skole 8. Rådmannen tar ut av sin tiltaksplan utredning av nedleggelse Aronnes skole og Øvre Alta skole, da utredning av kretsgrenser og færre klasser til april 2014, vil vise om det er nødvendig med ytterligere tiltak. 9. Det settes i gang et arbeid for å finne alternativ bruk av Elvebakken sykehjem, Kåfjord sykehjem og sykehjemsplassene ved Helsesenteret når nytt sykehjem står klart i Det fremmes egen sak med retningslinjer om opprettelse av bruker- /pårørendeutvalg for hvert av sykehjemmene, sykestua/samhandlingspasienter og psykiatritjenesten. Forslaget, som også skal omfatte institusjoner som kommunen kjøper plasser av, fremmes for kommunestyret innen utgangen av 1. kvartal Kåfjord boligfelt realiseres i løpet av Rådmannen bes igangsette rullering av fortetting LNF områder i kommunedelplanens arealdel. Budsjett 2014 og investeringsplan: 13. Kommunestyret legger til grunn at det skal gjennomføres kostnadsreduksjoner innenfor oppvekst og kultur i tråd med rådmannens forslag. Dette innebærer at innsparingene vil være 8,9 millioner kroner i 2014 og 14,4 millioner kroner fra og med Det innføres gratis barnehageplass i distriktene (Gamle Talvik kommune) fra august Det avsettes 1 million kroner til formålet på årsbasis 15. De kommunale barnehagene reduseres med 1 million kroner, for å tilpasse budsjettet til reelt driftsnivå. 16. Færre elever i Langfjorden medfører følgende kostnadsreduksjon på kjøp av skoleplasser i Kvænangen, 2014 innsparing kroner, 2015 innsparing kroner, 2016 innsparing kroner, 2017 innsparing kroner. 17. Korsfjord skole får redusert lærerressurs, avstenging av bygg og nedlegging av barnehage i Innsparing 2,2 millioner kroner. 18. Post ufordelt felles i tjenesteområdet helse og sosial reduseres med 1 million kroner til 3,75 millioner kroner. 19. Åpningstider Nordlysbadet reduseres slik at en oppnår en innsparing på 1 million kroner (som et alternativ kan andre tiltak vurderes av HOK). 20. Post kommunale varer og tjenester reduseres med 1 million kroner i 2014, 2 millioner kroner i 2015, 3 millioner kroner i 2016 og 4 millioner kroner i Psykiatri og rusomsorg styrkes med 2 årsverk.

3 22. Sisa gis et årlig tilskudd på kr i økonomiplanperioden, frem til Finansieres med midler fra statens integreringstilskudd. 23. Kommunestyret ber om at det opprettes et Integreringsråd i Alta Kommune. Det avsettes kroner per år til formålet. 24. Forventet reduksjon i driftsutgiftene sykehjem stipuleres til 12 millioner kroner per år fra og med Forutsetning for dette er at alle dagens kommunale sykehjem legges ned når det nye sykehjemmet med 100 plasser står klart. Investeringsbudsjettet endringer: 25. Det bygges ny barneavlastning som står ferdig i 2015 i henhold til avsatte midler til formålet i rådmannens forslag. 26. Komsa skole renoveres alternativt bygges ny. Det investeres 80 millioner kroner. Bygget ferdigstilles i Alta har behov for flere omsorgsboliger enn det som er lagt inn i forslaget til økonomiplan og øker investeringsutgiftene for 2015 og 2016 med 10 millioner kroner hvert år. 28. Kommunestyret ber om at ny hoved avløpsledning til Tverrelvdalen planlegges med sikte på realisering i 2014/2015. Investeringsrammen økes med 24 millioner kroner. Gebyrregulativet justeres i tråd med dette. 29. Finnmarkshallen bygges ut i samarbeid med Fylkeskommunen og Finnmarkshallen. Alta kommunes andel av dette er 20 millioner kroner i Dersom en ikke kommer i gang med Finnmarkshallen, kan midlene omdisponeres til andre hallprosjekter. 30. En ny spilleflate bygges ut på østsiden av Alta i Det settes av 20 millioner kroner til formålet. 31. Stornaust Verdensarvsenteret Alta museum utsettes til 2017 og det gis en investeringsramme på 8 millioner kroner 32. Det igangsettes et arbeid med å bygge et sykehjem med 100 sengeposter (ordinære sykehjemsplasser, dementplasser og plasser for ressurskrevende brukere) innenfor en investeringsramme på 300 millioner kroner frem mot Forslaget falt med 4 mot 31 stemmer. Forslag fra SV: Endringsforslag til administrasjonens innstilling forslag etter flertallsstøtte i fellesmøteforhandlinger Alta SV støtter endringsforslagene som fremkommer i punkt 1: PUNKT 1: 1.2. Det skal rapporteres jevnlig til formannskapet angående Helse Nord sitt arbeide med utvidet helsetilbud i Alta. 1.3.

4 Kommunestyret ber om at det legges til rette for et eldrehotell lokalisert på Alta Sentrum, senteret skal være seksjonert med selveier leiligheter og fellesarealer. Fremtidig etablering forutsettes etablert i privat regi Kommunestyret ber om en rapport på hvilke økonomiske innsparinger som er oppnådd ved den gjennomførte administrative organiseringen i Rapporten legges frem for kommunestyret Saksbehandlingstiden for byggesaker i Alta Kommune skal minimum opp på gjennomsnittsnivået for landet innen Kommunestyret ber om at Eierskapsmeldingen til Alta kommune gjennomgås og legges frem for politisk behandling første halvår Kommunestyret styrker landbruksplanen med kr ,- årlig Inndekning ved reduksjon i post "kjøp av varer og tjenester inngår i komm. tj. prod." 1.8. Kommunestyret ber om en sak på sekretærfunksjon for eldrerådet og rådet for funksjonshemmede, der lovens krav til tilbudet fremgår samt forslag på fremtidig organisering Kommunestyret ber om en oversikt over kommunens bygg og eiendommer. Oversikten skal inneholde lokalisering, størrelse, og dagens bruk av byggene/eiendommen. Eventuelle krav fra tilsynsmyndighet som ikke er lukket samt tilgjengelig info om teknisk stand tas med i oversikten. Oversikten skal fremlegges for hovedutvalget for Næring, drift og miljø i Tilleggsendringer fra SV (pkt. 2 t.o.m.4) PUNKT 2: Kommunens skolebygg i nærområder og sentral-alta, har kapasitet til elevmassen i minimum år framover. Vi må sørge for å holde denne bygningskapitalen i god funksjonell stand og unngå å bygge nytt. Dette forutsetter en styrking av det planlagte vedlikeholdet. Alta kommune har ikke råd til å senke nivået og kvaliteten til våre barn og unges utdanning. SV vil ikke akseptere en ytterligere sentralisering av skoler eller klasser enn det som vi nå foreslår. En ytterligere oppfylling og sentralisering av bærekraftige skoler, vil gi en kvalitativ dårligere skole færre lærere og større klasser. (foreslått endring av tilskudd fra pr. elev til pr. klasse ) Ungdomsskoletrinnene i Rafsbotn og Tverrelvdalen overføres ikke til sentrum, men kretsgrensene endres slik at Tverrelvdalen og Saga skole slås sammen til en skolekrets. Dette vil føre til en optimal bruk av de to skolebyggene i flere år fremover uten større utbygninger

5 2.2 Korsfjord skole videreføres ut skoleåret 14/ Kåfjord skole videreføres ut skoleåret 14/ Når utredning av opptaksområder i sentrumsskolene kommer foreligger i april 2014 vurderes øvrige skoler som en helhet, herunder Kåfjord skole. PUNKT 3 Budsjettet bør være realistisk og bærekraftig og ikke skjule antatte/mulige kostnader som vi kan forutse i dag. Helse og sosial er budsjettets vinnere. Rådmannen prioriterer sektoren ut fra ut fra økt lovpålagt behov. Dersom denne økningen ikke kan tøyles, vil barn og unge etter vårt syn bli taperne i denne kommunen. Vi forventer en økt søken etter både strukturelle og organisatoriske løsninger innen sektoren. Kjernespørsmålet er om helse og sosial bare skal ekspandere videre på bekostning av de andre sektorene. Dersom vi fortsatt skal kunne levere gode tjenester i Alta, må vi ta de nødvendige grep med hensyn til hvordan disse kan skapes mest mulig effektiv uten kvalitetsforringelse. med andre ord: nødvendig strukturering innenfor samtlige sektorer må iverksettes SV ønsker ikke å sette ut renhold på anbud SV ønsker ikke å redusere lokaldemokratiet med å kutte antall representanter i kommunestyret til 27 medn beholde dagens modell med 35 representanter SV foreslår vi en reduksjon av bufferpotten på 2 millioner ( ). Pleiefaktor langt høyere enn landsgjennomsnittet, det tilsier rom for effektivisering. Man må også her nøye vurdere tiltak som ikke er lovpålagt SV vil øke eiendomsskatten på verker og bruk med 1,5 promille (fra 5,5 til 7 promille) som vil utgjøre kr. 8,2 millioner. Av dette avsettes 2mill til styrket vedlikehold av skolebygg. PUNKT 4: INVESTERINGER 4.1. Det må bygges nytt sykehjem med minimum 100 senger som bør dekke behovet i 3-4 tiår framover Omsorgsboliger med differensiert tilbud, konsentrert pleie tilbud, konsentrert bebygget, Investeringsutgifter for 2015 og 2016 økes med 10 mill årlig Kommunestyret ber om at ny hovedavløpsledning til Tverrelvdalen planlegges med sikte på realisering i 2014/2015. Gebyrregulativet justeres i tråd med dette.

6 4.4. I samarbeid med Finnmark Fylkeskommune bygges det ny spillerflate i Finnmarkshallen. Realiseres Kostnad Alta kommune 20 mill 4.5. I samarbeid med Finnmark Fylkeskommune bygges det ny spillerflate i Finnmarkshallen. Realiseres Kostnad Alta kommune 20 mill 4.6. Treningsflate, basseng AUSK realiseres ikke, besparelse på 10 mill 4.7. Investering Komsa skole tas ut av økonomiplanen Stornaust Verdensarvsenteret Alta museum utsettes til Det settes av til utarbeidelse av en utviklingsplan for Kåfjord Kåfjord kirke prioriteres i 2014 (fremskyndes fra 2015) 5.1. Post kommunale varer og tjenester reduseres fra 188 mill til 183 mill. Forslaget falt med 3 mot 32 stemmer. Forslag fra AP: Endringsforslag til administrasjonens innstilling. DEL 1: 1. Kommunestyret viderefører dagens forutsetninger på eiendomsskatten. 2. Det skal rapporteres jevnlig til formannskapet angående Helse Nord sitt arbeide med utvidet helsetilbud i Alta. 3. Kommunestyret ber om at det legges til rette for et eldrehotell lokalisert på Alta Sentrum, senteret skal være seksjonert med selveier leiligheter og fellesarealer. Fremtidig etablering forutsettes etablert i privat regi. 4. Kommunestyret ber om en rapport på hvilke økonomiske innsparringer som er oppnådd ved den gjennomførte administrative organiseringen i Rapporten legges frem for kommunestyret Saksbehandlingstiden for byggesaker i Alta Kommune skal minimum opp på gjennomsnittsnivået for landet innen Kommunestyret ber om at Eierskapsmeldingen til Alta kommune gjennomgås og legges

7 frem for politisk behandling første halvår Kommunestyret styrker landbruksplanen med kr ,- årlig. Inndekning ved reduksjon i post "kjøp av varer og tjenester inngår i komm. tj. prod." 8. Kommunestyret ber om en sak på sekretærfunksjon for eldrerådet og rådet for funksjonshemmede, der lovens krav til tilbudet fremgår samt forslag på fremtidig organisering. 9. Kommunestyret ber om en oversikt over kommunens bygg og eiendommer. Oversikten skal inneholde lokalisering, størrelse, og dagens bruk av byggene/eiendommen. Eventuelle krav fra tilsynsmyndighet som ikke er lukket samt tilgjengelig info om teknisk stand tas med i oversikten. Oversikten skal fremlegges for hovedutvalget for Næring, drift og miljø i Forslaget vedtatt enstemmig. Del 2- del 4 uten pkt 39: 10. Kommunestyret holder fast ved en desentralisert skolestruktur i Alta. 11. Korsfjord skole videreføres til våren Leirbotn skole videreføres. 13. Øvrige skoler vurderes når utredning av opptaksområder foreligger i april DEL 3: 14. For å opprettholde sterk fokus på vekst og utvikling i Alta vil Alta kommune jobbe aktivt med å tilrettelegge for flere arbeidsplasser og nye virksomheter. Dette skal gjøres ved forutsigbar arealplanlegging, god tilgang på industri og næringstomter og framtidsrettet infrastruktur. 15. Kommunestyret har som målsetning at 400 boligtomter skal realiseres i perioden, i tråd med vedtatte kommuneplanen fra Boligfelt i Skoddevarre skal prioriteres i planperioden, og boligfelt i Talvik i Etablere en tilskuddsordning for personer som står på venteliste for kommunal bolig med kr 1 mill pr år. Utbygging av utleieboliger i regi av Stiftelsen utleieboliger må forseres. 17. Kommunestyret ønsker å se på muligheten for å ta i bruk nytt budsjetteringsverktøy. Målet er større åpenhet og et enklere verktøy. Kommunestyret ber om en sak på dette i Akuttilbudet i Alta må styrkes med bl.a. CT og MR samt utvidet åpningstilbud for røntgentjenester. Hjemmel for øyeklinikk, ortoped og indremedisiner må komme på plass raskest mulig, samt en 100% audiografstilling i Alta. 19. Alta har behov for større sjøretta industriområder. Det settes av kr ,-til

8 intensivering av jobben med å finne flere alternativer. 20. Kommunestyret ønsker ikke økt privatisering av kommunale oppgaver. Renholdstjenesten på Saga skole og Rådhuset skal prioriteres evaluert jf vedtaket i administrasjonsutvalget Kommunestyret fastholder at sosialsatsene ikke må reduseres fra dagens nivå. Satsene skal justeres ihht prisstigning. 22. Kommunestyret har som målsetning å øke nærværet (redusere sykefraværet). Kommunestyret ber om evaluering av Nærversteamet innen mars 2014, der statistikk for sykefravær i virksomheter som har hatt bistand fra teamet og øvrige fremgår. 23. Kommunestyret ber om en utredning av tilskuddsordning for de som må vedlikeholde, bytte eller fjerne nedgravde oljetanker. På bakgrunn av at Alta har strengere krav enn den nasjonale forskriften. 24. Det bevilges driftstilskudd på kr ,- til Sisa som dekkes av integreringstilskuddet. 25. Kommunestyret ønsker å legge til rette for full barnehagedekning med 2 barnehageopptak i året og ønsker en egen sak innen 1. kvartal Budsjett eldrerådet økes med 8.000,- årlig. 27. Kommunestyret ber om at det opprettes et Integreringsråd i Alta Kommune. Finansieres via integreringstilskuddet. 28. Økonomiutvalget gis en årlig budsjettpost som øremerkes gjennomføring av møter. Dekkes inn fra post politisk virksomhet. Det skal gjennomføres minimum 6 møter i utvalget årlig. 29. Ramme startlån evalueres i juni 2014, dersom behovet for startlån er større en vedtatt ramme, bes administrasjon fremme sak på økning i startlånrammen. 30. Kommunestyret bevilger et årlig driftstilskudd på kr ,- til oppvarming og drift av Alta Kirke (Bossekop). 31. Kommunestyret bevilger kr ,- i årlig driftstilskudd til samfunnshus i distriktet i Alta kommune, Hovedutvalg Oppvekst kultur utarbeider retningslinjer og detaljeres av tilskuddet. Omdisponering av kr ,- i 2016 og 2017 fra sak 39/13 inngår. 32. Post kommunale varer og tjenester reduseres fra 188 mill til 183 mill. 33. Post ufordelt felles i tj.omr. helse sosial på kr mill reduseres med kr ,-

9 34. Byggesaks og oppmålingsgebyr økes gradvis i planperioden mot gjennomsnittsnivå for sammenlignbare kommuner. 35. Rapporten på kommunale bygg og eiendommer legges til grunn for salg av enkelte kommunale bygg/eiendommer i planperioden. 36. Utredning av opptaksområder og investeringsplan for skoler skal inngå i behandling skolestruktur sak i april-14, strukturendringer skal gi innsparing i skoledrift i planperioden. 37. Utvidet rapport fra Kaupang innen Helse og sosial skal til behandling i mai 2014 og skal gi innsparing i drift for sektoren. DEL 4 INVESTERINGER 38. Alta har behov for flere omsorgsboliger enn det som er lagt inn i forslaget til økonomiplan og øker investeringsutgiftene for 2015 og 2016 med 10 mill årlig. 39. I samarbeid med Finnmark Fylkeskommune bygges det ny spillerflate i Finnmarkshallen. Realiseres Kostnad Alta kommune 20 mill. 40. I 2015 igangsettes planlegging av ytterligere en ny handballflate i Alta som realiseres i Kostnadsramme 15 mill. Treningsflate, basseng AUSK realiseres ikke, besparelse på 10 mill. 41. Investering Komsa skole utsettes til Stornaust Verdensarvsenteret Alta museum utsettes til Arbeidet med å få på plass alternativt sykehjem for de tre minste sykehjemmene forseres til begynnelsen av planperioden. 46. Investering ridehall flyttes til 2017 i planperioden.

10 Kommentar Drift Ressurser til Økonomiutvalg Dekkes post politisk virksomhet Innvandrerråd - nytt utvalg Finansieres av integreringstilskuddet Sisa Finansieres av integreringstilskuddet Samfunnshus i distriktene Dekkes av skoler i distriktet, sak 39/13 HOK Styrke Landbruksplan Eldreråd Alta kirke, oppvarming Korsfjord skole videreføres våren Budsjett tas ned i 2014 pga færre elever Leirbotn skole videreføres Kåfjord skole Sjøretta industriområder 100 Tilskudd bolig Byggesak/oppmålingsgebyr Redusere post ufordelt tj prod h/s Færre elever fra Langfjord til Kvænangen kommune Redusert bemanning Korsfjord skole Redusert drift Korsfjord, stenge bygg Komm varer og tjenester Nye sykehjem, innsparing drift Reduksjon kostnader skolestruktur/drift Besparelse drift helse Renter på nye lån Forutsetter låneopptak % rente 30 år Avdrag på nye lån låneopptak delt på 30, første år halvt avdrag Sum drift Rådmann AP sitt driftsresulat ,5 Investeringer Boligtomter Skoddevarre, Talvik Spilleflate Finnmarkshallen Spilleflate nr 2 i perioden Basseng AUSK bygges ikke om til gymsal Komsa skole Stornaust Verdensarvsenteret Alta museum Ridehall Omsorgboliger, økning Refusjon omsorgsboliger Sykehjem forsering av byggestart Statstilskudd sykehjem Salg bygg og anlegg Kutt kjøp av maskiner DU Sum Bruk av lån Forslaget falt med 13 mot 22 stemmer. Forslag fra AP v/monica Nielsen: Kommunestyret ber om at ny hovedavløpsledning til Tverrelvdalen planlegges med sikte på realisering i 2014/2015. Gebyrregulativet justeres i tråd med dette. Forslaget vedtatt enstemmig. Forslag fra Kyst, FrP, Høyre og KrF: Kommunestyret legger til grunn at de endringer som gjøres, både økonomiske og strukturelle, skal fremme bedre kvalitet på tjenester og en mer effektiv ressursutnyttelse i kommunen. 1. Kommunestyret legger til grunn at det skal gjennomføres kostnadsreduksjoner innenfor skoler, i tråd med rådmannens forslag.

11 Kommunestyret ber rådmannen jobbe frem en innsparingsplan, som gjennomføres ved å endre budsjettmodell (ved tildeling pr klasse) og endre kretsgrensene slik at man får færre klasser. Endelig sak fremmes for kommunestyret april/mai Ungdomstrinnene ved Rafsbotn og Tverrelvdalen skole overføres ikke til sentrum. Ved vurderinger av skolekretsene må det også sees på muligheter for å øke elevtallet ved ungdomstrinnene på disse skolene. 3. I Rådmannens forslag til utredning på skolestrukturen i sentrum bes det også om å utrede Elvebakken skole. I utregningen av det økonomiske må det også vurderes alternativ bruk av skolene. 4. Nedlegging av Korsfjord skole utsettes til høsten Inndekningen på 1,511 millioner i 2014 gjøres ved å øke Rådmannens forslag på stillingskutt i oppvekst og kultur tilsvarende. Denne innstrammingen legges inn permanent. Kommunestyret ber Rådmannen gå i en dialog om hvordan videre drift av bassenget kan gjøres etter Leirbotn oppvekstsenter legges ikke ned. Inndekningen på 1,027 millioner i 2014 gjøres ved å redusere summen til helse og sosial fra til på posten "ufordelt felles i tjenesteområdet" og overfører det til rammen for oppvekst. Denne innstrammingen legges inn permanent. 6. Alta kommune tar opp et lån på 10 millioner i 2014 og 10 millioner i 2015, som sin egenandel for å få laget spilleflater, klasserom, garderober, etc ved Finnmarks hallen, i samarbeid med fylkeskommunen og Finnmarks hallen. Kommunens andel blir 25 millioner inkl mva. I totalinvesteringen kommer bidrag fra Fylkeskommunen og Finnmarkshallen driftsselskap i tillegg. 7. Alta kommune tar opp et lån på 2 millioner i 2014 og 14 millioner i 2015 for å utvide gymsalen i Kaiskuru til fullverdig spilleflate. Totalinvestering 20 millioner inkl mva 8. Alta kommune forserer byggestart for et nytt sykehjem med intensjon om at sykehjemmet skal stå klart innen Kapasiteten på sykehjemmet bør være ca plasser. Kåfjord sykehjem legges ut for salg. Det tas opp et lån på 20millioner i 2014, 130 millioner i 2015 og 50 millioner i Totalinvestering 250 millioner inkl mva. Det forutsettes statstilskudd på 110 millioner i 2016

12 9. Kommunestyret ber Rådmannen vurdere barneavlastningen eller tiltaksbasen lokalisert ved Ekornsvingen sykehjem. Investeringer endres til 5 mill inkl mva i 2014 og 15 mill inkl mva i 2015, Tilskudd nedjusteres til 6 mill. 10. Kommunestyret ber Rådmannen starte prosjektering av nytt dag og arbeidssenter (DOAS) i Det tas opp et lån i 2014 på 200 tusen i prosjektmidler. Totalramme 250 tusen inkl mva 11. I økonomiplanen så tas det ut 48 millioner pluss moms i 2016 som er avsatt til omsorgsboliger og flyttes til Tilskudd på 40 millioner i 2017 erstattes med tilskudd på 20 millioner i I tillegg forventes det 20 millioner i tilskudd i 2018 (etter planperiodens utløp) 12. SISA gis et årlig tilskudd på 500 tusen, til og med Inndekningen gjøres via integreringstilskuddet. 13. Kåfjord kirke prioriteres i 2014 (fremskyndes fra 2015) og stornaustet forskyves fra 2014 til Dette endres i økonomiplanen. 14. Kommunestyret ber rådmannen igangsette en kartlegging av prisnivået på vedlikehold av vei. Det foretas ingen innvesteringer på veihøvel og lastebil med plog, før utredningen foreligger. 15. Kommunestyret nedsetter en tverrpolitisk gruppe som skal jobbe frem et forslag til politisk organisering, politiske godtgjørelser samt antall kommunestyrerepresentanter som skal gjelde fra og med kommunevalget Gruppen skal bestå av alle gruppelederne i dagens kommunestyre. Behandles av kommunestyret i juni Dette arbeidet har som mål å få en innsparing på 800 tusen fra og med Ridehallen på 2,4 millioner pluss moms tas ut av investeringsplanen i 2014, og flyttes til Punkt 11 i rådmannens innstilling endres slik: Foreldrebetaling i barnehager fastsettes til statens maksimalsatser. 18. Tjenesteområdene (108, 110, 116, 210, 300 og 600) tildeles 99 % av driftsrammene sine i henhold til Rådmannens forslag ved årets begynnelse. 1 % holdes igjen som en økt buffer hos Rådmannen, slik at denne bufferen blir på ca. 11 millioner i Dette

13 gjøres for å forebygge nye driftsunderskudd og ruste kommunens økonomi til å møte uforutsette endringer. Budsjettdisiplinen skal styrkes i alle ledd. Bufferen settes inn på Kap. 109 ufordelt reserve og disponeres av Rådmannen. Når hovedutvalgene gjør sine detaljreguleringer i januar så må det tas høyde for dette. 19. Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon reduseres med 4 millioner kroner, hvert år i økonomiplanperioden. 20. Alta kommune tar opp et lån på 2,3 millioner i 2014 til etablering av en rulleskiløype på Kaiskuru skistadion. Prosjektet har en totalramme på 3,7 millioner, som forutsetter 250 tusen kroner fra skialliansen i 2014 og 500 tusen kroner fra Statens vegvesen i Av kommunens låneopptak på 2,3 millioner er 0,8 millioner ordinært lån og 1,5 millioner forskudd på spillemidler. Spillemidlene tas inn i økonomiplanen når vi vet når de kommer. Det er for tiden ca. 5 års ventetid på spillemidler. 21. Alta kommune yter et vertskapstilskudd til Øytun Folkehøgskole med 150 tusen kroner per år. Inndekningen tas fra besparelsen på «Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon». 22. Alta kommune utreder ordningen med utekontakt, med siktemål for etablering fra 1. januar 2015.

14 Forslaget vedtatt med 18 mot 17 stemmer. Omforent forslag: Inndekning: Kåfjord skole bevares i 2014/2015. Inndekning av driften på kr for 2014/2015 tas av rådmannens buffer. Forslaget vedtatt enstemmig. Rådmannens innstilling med endringer vedtatt enstemmig. Kommunestyrets vedtak: 1. Det fremlagte forslag til budsjett for 2014 basert på økonomiplanforutsetningene, vedtas med samlet netto ramme til tjenesteområdene på kr Netto rammene fordeles slik mellom tjenesteområdene: Ramme POLITISK VIRKSOMHET RESERVER FELLES STØTTE SAMFUNNSUTVIKLING OPPVEKST OG KULTUR HELSE- OG SOSIAL NÆRINGSFONDS KULTUR DRIFT- OG UTBYGGING SELVKOSTOMRÅDET REVISJONEN HAVNEVESEN KIRKELIG FELLESRÅD Sum bevilgning tjenesteområder For at rammene skal være realistiske, må veksten begrenses. 3. Korsfjord, Leirbotn og Kåfjord skoler legges ned fra høsten Dette gir en innsparing på 3,925 millioner i 2014 og 9,418 millioner fra Innsparingene er innarbeidet i rammene til tjenesteområde 210 og Rammetilskudd og skatt er budsjettert med basis i regjeringen Stoltenbergs forslag til statsbudsjett. Eventuelle endringer som følge av Stortingets budsjettbehandling innarbeides ved budsjettregulering. 5. Det avsettes netto 76,324 mill til dekning av renter og avdrag, og netto 2,884 mill til fond ut over den bruk og avsetning til fond som inngår i sektorenes rammer. 6. Det avsettes ikke driftsmidler til investering. 7. Investeringsrammen for 2014 fastsettes til 284,609 mill.kr. herav startlån på 40 mill.kr, avdrag på startlån 16,055 mill, og selvkostinvesteringer 27 millioner. 8. Alta kommunes skattøre for 2014 skal være lovens maksimumssatser.

15 9. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativer benyttes for skatteåret 2014: Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 5,5. I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2. Takstvedtektene for eiendomsskatt i Alta kommune som vedtas i kommunestyret den i sak /13 videreføres. Skatten skrives ut i fire terminer, jf. eiendomsskatteloven 25 første ledd. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav a fritas «Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.» I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav c fritas nyoppførte bygninger som helt eller delvis brukes som bolig i 3 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 10. Avgifter vedr. vann, avløp og renovasjon slamtømming og feiing fastesettes slik i følge selvkostberegningene: Pris 2014 ex mva % endring fra 2013 Vann abonnement 1399 kr 4 % Vann forbruk 6,22 kr/m³ 4 % Vann tilknytning kr 0 % Vannmåler Qn 2,5 326 kr 4 % Vannmåler Qn kr 4 % Vannmåler Dn kr 4 % Avløp abonnement kr 6 % Avløp forbruk 8,05 kr/m³ 6 % Avløp tilknytning kr 0 % Renovasjon 140 L 2878 kr 4 % Renovasjon 240 L 3194 kr 4 % Renovasjon 360 L 3641 kr 4 % Slamtømming bolig kr 12 % Slamtømming fritid kr 12 % Feiing 330kr 4 % 11. Foreldrebetaling i barnehagene er fastsatt av staten til kr per måned 12. Forslag til tilskuddssatser for 2014 i forbindelse med beregning av kommunalt tilskudd private barnehager: Små barn: Kr ,0 % = kr Store barn: Kr ,0 % = kr

16 I forslaget er det lagt til grunn tilskuddssatser for 2013, oppjustert med 3,0 %. Oppjusteringen er i samsvar med kommunal deflator. Begrunnelse for å gjøre det på denne måten er at det i budsjett 2014 ikke ligger an til noen vesentlige endringer i kommunal barnehagedrift. 13. Prisen på parkering videreføres med 20 kroner per time inkl mva. 14. Gebyrene for plansaksbehandling og byggesaksbehandling økes med 9% for dekke opp deler av underdekningen i forhold til kostnaden med tjenesten 15. For alle andre avgifter/gebyrer/leier/tjenester økes satsene med 3,0 % dersom det ikke er fattet annet vedtak i løpet av 2.halvår Kommunestyret delegerer til Rådmannen å fordele virkningen av lønnsoppgjøret fra sektor 109 Reserver til de øvrige sektorer. 17. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 18. I henhold til plan- og bygningslovens 11-2 rulleres handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel i henhold til budsjettdokumentets kapittel 6. Formannskapet får fullmakt til å vedta tiltakene når de foreligger tidlig på nyåret Låneopptak. Kommunestyret vil med basis i investeringsbudsjettet for 2014 på i alt 284,609 mill.kr. delegere til rådmannen å foreta ordinære låneopptak på i alt 148,270 mill.kr. I tillegg kommer opptak av lån til videre utlån (formidlingslån) på 40 mill.kr. 20. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader. Bollepunkt om Kommunalt renhold: «Videre utfasing» av kommunalt renhold tas ut, side 7. Prosjekt Saga og rådhuset evalueres innen 1.kvartal 2014 før videre utfasing av kommunalt renhold vurderes. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen med handlingsdel : 1. Frie inntekter (rammetilskudd/skatter) innarbeides basert på en befolkningsvekst på 1,4 % årlig i planperioden. Befolkningsveksten for hele landet forutsettes å bli 1,3 % årlig i planperioden. Befolkningsprognosen for Alta er basert på videreføring av faktisk vekst Befolkningsveksten for landet bygger på SSBs MMMM befolkningsframskriving fra Prognosen forutsier at vi får en sterkere befolkningsvekst enn landet i aldersgruppene 0-1 år, år og år. 2. Eiendomsskatt forutsettes å gi nominelt 47,7 millioner kroner årlig i planperioden. 3. I tråd med tildelingen for 2014 budsjetteres det ikke med skjønnsmidler i planperioden 4. På grunn av store investeringer og forventet økende rentenivå vil kommunale avgifter fortsette å øke mer enn lønns og prisstigning i årene

17 5. Arbeidsgivers pensjonsandel er innarbeidet med ca 18,7 % for Vital, 12,2 % for Statens pensjonskasse, og 19,2 % for sykepleieordningen i KLP. Premieavvik i forhold til forventet langsiktig pensjonskostnad framføres etter reglene for føring av pensjonskostnader. 6. For at økonomiplanen skal være realistisk er det nødvendig å gjennomføre strukturtiltak i hele kommunens drift. Veksten i kommunens tilgjengelige ressurser gir ikke rom for å finansiere behovene til en voksende befolkning uten omstilling. 7. Renter og avdragsbelastning er innarbeidet med følgende renter på nye lån: 3,50 % i 2014 og 2015, 4% i 2016 og 5% i Siden vi har 57,6% av lånemassen på fast rente er det ikke satt av midler til rentebuffer. Nye lån tas opp med en gjennomsnittlig avdragstid på 30 år. 8. Investeringene i perioden beløper seg til totalt kr. Herav utlån til videreutlån 160 mill. kr, avdrag på lån til videreutlån 68,183 mill og selvkostinvesteringer 108 millioner kroner. 9. Fra 2014 inntektsføres momskompensasjon investeringer i investeringsregnskapet. Det overføres ingen driftsmidler til investering i planperioden. 10. Det forutsettes at staten dekker reell lønns og prisvekst i økonomiplanperioden. For omregning av renter og avdrag til faste 2014 priser forutsettes det at den gjennomsnittlige lønns og prisvekst i kommunen (kommunal deflator) blir på minimum 3 %. 11. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 12. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader. 13. Økonomiplanen er utarbeidet i faste 2014 priser. Følgende endringer: Kommunestyret legger til grunn at de endringer som gjøres, både økonomiske og strukturelle, skal fremme bedre kvalitet på tjenester og en mer effektiv ressursutnyttelse i kommunen. 1. Kommunestyret legger til grunn at det skal gjennomføres kostnadsreduksjoner innenfor skoler, i tråd med rådmannens forslag. Kommunestyret ber rådmannen jobbe frem en innsparingsplan, som gjennomføres ved å endre budsjettmodell (ved tildeling pr klasse) og endre kretsgrensene slik at man får færre klasser. Endelig sak fremmes for kommunestyret april/mai Ungdomstrinnene ved Rafsbotn og Tverrelvdalen skole overføres ikke til sentrum. Ved vurderinger av skolekretsene må det også sees på muligheter for å øke elevtallet ved ungdomstrinnene på disse skolene. 3. I Rådmannens forslag til utredning på skolestrukturen i sentrum bes det også om å utrede Elvebakken skole. I utregningen av det økonomiske må det også vurderes alternativ bruk av skolene. 4. Nedlegging av Korsfjord skole utsettes til høsten Inndekningen på 1,511 millioner i 2014 gjøres ved å øke Rådmannens forslag på stillingskutt i oppvekst og

18 kultur tilsvarende. Denne innstrammingen legges inn permanent. Kommunestyret ber Rådmannen gå i en dialog om hvordan videre drift av bassenget kan gjøres etter Leirbotn oppvekstsenter legges ikke ned. Inndekningen på 1,027 millioner i 2014 gjøres ved å redusere summen til helse og sosial fra til på posten "ufordelt felles i tjenesteområdet" og overfører det til rammen for oppvekst. Denne innstrammingen legges inn permanent. 6. Alta kommune tar opp et lån på 10 millioner i 2014 og 10 millioner i 2015, som sin egenandel for å få laget spilleflater, klasserom, garderober, etc ved Finnmarks hallen, i samarbeid med fylkeskommunen og Finnmarks hallen. Kommunens andel blir 25 millioner inkl mva. I totalinvesteringen kommer bidrag fra Fylkeskommunen og Finnmarkshallen driftsselskap i tillegg. 7. Alta kommune tar opp et lån på 2 millioner i 2014 og 14 millioner i 2015 for å utvide gymsalen i Kaiskuru til fullverdig spilleflate. Totalinvestering 20 millioner inkl mva 8. Alta kommune forserer byggestart for et nytt sykehjem med intensjon om at sykehjemmet skal stå klart innen Kapasiteten på sykehjemmet bør være ca plasser. Kåfjord sykehjem legges ut for salg. Det tas opp et lån på 20millioner i 2014, 130 millioner i 2015 og 50 millioner i Totalinvestering 250 millioner inkl mva. Det forutsettes statstilskudd på 110 millioner i Kommunestyret ber Rådmannen vurdere barneavlastningen eller tiltaksbasen lokalisert ved Ekornsvingen sykehjem. Investeringer endres til 5 mill inkl mva i 2014 og 15 mill inkl mva i 2015, Tilskudd nedjusteres til 6 mill. 10. Kommunestyret ber Rådmannen starte prosjektering av nytt dag og arbeidssenter (DOAS) i Det tas opp et lån i 2014 på 200 tusen i prosjektmidler. Totalramme 250 tusen inkl mva 11. I økonomiplanen så tas det ut 48 millioner pluss moms i 2016 som er avsatt til omsorgsboliger og flyttes til Tilskudd på 40 millioner i 2017 erstattes med tilskudd på 20 millioner i I tillegg forventes det 20 millioner i tilskudd i 2018 (etter planperiodens utløp) 12. SISA gis et årlig tilskudd på 500 tusen, til og med Inndekningen gjøres via integreringstilskuddet.

19 13. Kåfjord kirke prioriteres i 2014 (fremskyndes fra 2015) og stornaustet forskyves fra 2014 til Dette endres i økonomiplanen. 14. Kommunestyret ber rådmannen igangsette en kartlegging av prisnivået på vedlikehold av vei. Det foretas ingen innvesteringer på veihøvel og lastebil med plog, før utredningen foreligger. 15. Kommunestyret nedsetter en tverrpolitisk gruppe som skal jobbe frem et forslag til politisk organisering, politiske godtgjørelser samt antall kommunestyrerepresentanter som skal gjelde fra og med kommunevalget Gruppen skal bestå av alle gruppelederne i dagens kommunestyre. Behandles av kommunestyret i juni Dette arbeidet har som mål å få en innsparing på 800 tusen fra og med Ridehallen på 2,4 millioner pluss moms tas ut av investeringsplanen i 2014, og flyttes til Punkt 11 i rådmannens innstilling endres slik: Foreldrebetaling i barnehager fastsettes til statens maksimalsatser. 18. Tjenesteområdene (108, 110, 116, 210, 300 og 600) tildeles 99 % av driftsrammene sine i henhold til Rådmannens forslag ved årets begynnelse. 1 % holdes igjen som en økt buffer hos Rådmannen, slik at denne bufferen blir på ca. 11 millioner i Dette gjøres for å forebygge nye driftsunderskudd og ruste kommunens økonomi til å møte uforutsette endringer. Budsjettdisiplinen skal styrkes i alle ledd. Bufferen settes inn på Kap. 109 ufordelt reserve og disponeres av Rådmannen. Når hovedutvalgene gjør sine detaljreguleringer i januar så må det tas høyde for dette. 19. Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon reduseres med 4 millioner kroner, hvert år i økonomiplanperioden. 20. Alta kommune tar opp et lån på 2,3 millioner i 2014 til etablering av en rulleskiløype på Kaiskuru skistadion. Prosjektet har en totalramme på 3,7 millioner, som forutsetter 250 tusen kroner fra skialliansen i 2014 og 500 tusen kroner fra Statens vegvesen i Av kommunens låneopptak på 2,3 millioner er 0,8 millioner ordinært lån og 1,5 millioner forskudd på spillemidler. Spillemidlene tas inn i økonomiplanen når vi vet når de kommer. Det er for tiden ca. 5 års ventetid på spillemidler. 21. Alta kommune yter et vertskapstilskudd til Øytun Folkehøgskole med 150 tusen kroner per år. Inndekningen tas fra besparelsen på «Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon».

20 22. Alta kommune utreder ordningen med utekontakt, med siktemål for etablering fra 1. januar Kommunestyret viderefører dagens forutsetninger på eiendomsskatten. 2. Det skal rapporteres jevnlig til formannskapet angående Helse Nord sitt arbeide med utvidet helsetilbud i Alta. 3. Kommunestyret ber om at det legges til rette for et eldrehotell lokalisert på Alta Sentrum, senteret skal være seksjonert med selveier leiligheter og fellesarealer. Fremtidig etablering forutsettes etablert i privat regi. 4. Kommunestyret ber om en rapport på hvilke økonomiske innsparringer som er oppnådd ved den gjennomførte administrative organiseringen i Rapporten legges frem for kommunestyret Saksbehandlingstiden for byggesaker i Alta Kommune skal minimum opp på gjennomsnittsnivået for landet innen Kommunestyret ber om at Eierskapsmeldingen til Alta kommune gjennomgås og legges frem for politisk behandling første halvår Kommunestyret styrker landbruksplanen med kr ,- årlig.

21 Inndekning ved reduksjon i post "kjøp av varer og tjenester inngår i komm. tj. prod." 8. Kommunestyret ber om en sak på sekretærfunksjon for eldrerådet og rådet for funksjonshemmede, der lovens krav til tilbudet fremgår samt forslag på fremtidig organisering. 9. Kommunestyret ber om en oversikt over kommunens bygg og eiendommer. Oversikten skal inneholde lokalisering, størrelse, og dagens bruk av byggene/eiendommen. Eventuelle krav fra tilsynsmyndighet som ikke er lukket samt tilgjengelig info om teknisk stand tas med i oversikten. Oversikten skal fremlegges for hovedutvalget for Næring, drift og miljø i Kommunestyret ber om at ny hovedavløpsledning til Tverrelvdalen planlegges med sikte på realisering i 2014/2015. Gebyrregulativet justeres i tråd med dette. Kåfjord skole bevares i 2014/2015. Inndekning av driften på kr for 2014/2015 tas av rådmannens buffer.