TEKNIKK, PLAN OG RESSURS

Transkript

1 Etatssjef Driftsavdeling Landbruk/skog Plan og miljø Oppmåling/byggesak Teknikk, plan og ressurs er organisert med etatssjef som leder, og med en driftsavdeling som paraply for utearbeidere og renholdere. I tillegg kommer landbruk, skogbruk, plan- og miljø, brann- og feiing, samt oppmåling/byggesak. 2.2 Økonomisk styring Budsjett Regn- Avvik i Drifts- Opprinnelig Justert: skap: kr. % Utgifter ,2 Inntekter ,4 Netto ,7 Se også eget skjema. Teknikk, plan- og ressurs gikk også i med ett stort underskudd. Mye av underskuddet er midler som er brukt til nødvendig oppgradering av kommunale bygg ved for eksempel av NAV-kontorer på kommunehuset, gymsalen/bibliotek på Lampeland skole og garderobe/svømmehall ved Flesberg skole. Sum budsjett Regnskap renovasjon 3 % vann/avløp 2 % veger 8 % Ansvarsfordeling brann/feier 7 % Avvik Adm. TPR Oppmåling Kommunale bygg Kommunale boliger Vannverk Avløp Renovasjon Slam Brannvern Feiervesen Veger, gang- sykkelveg og lys Kommuneskogene Fisk- og viltforvaltning Sum teknikk, plan og ressurs Kommentarer: komm bygg 59 % diverse 0 % administrasj 16 % oppmåling 0 % komm boliger 5 % Adm. TPR: Avvik skyldes i hovedsak inntektssvikt på gebyrer. Kommunale bygg: Oppgradering av kommunehuset med HC-toalett og nye NAV-kontorer, til en samlet sum av kr. 750', av dette fikk kommunen en refusjon på kr. 360' fra staten, slik at kommunens totale utgift ble kr. 390', som ble belastet TPR-etaten. Etter vannskaden i gymsalen og kjeller (bibliotek) ved Lampeland barneskole, er denne oppgradert for totalt kr. 360', ved at salen bl.a. har fått nytt varme og ventilasjonsanlegg samt nye tribuner. Tidligere ble gymsalen oppvarmet med elektrisk kraft, dette er nå oppgradert slik at oppvarmingen skjer ved bioenergi. Forsikring av kommunens bygningsmasse ble kr. 120' dyrere en budsjettert. Energiforsyning til Flesbergtunet og Lampeland barneskole innbefatter både årene 2007 og (kr. 586' for energi som var levert i 2007). Overforbruk lønn med kr. 262' hvorav noe knyttes til sommervikarer og vikarbruk ved sykefravær. Husleieinntekter kr. 90' lavere enn budsjettert. Ekstrautgifter Flesberg skole etter skader (brann/flom), som ikke er forsikringsrelatert (bl.a. igangkjøring svømmehall) ca. 125'. Vannverk: Mindre inntekter enn budsjettert på kommunale avgifter. Avløp: Mindre inntekter enn budsjettert på kommunale avgifter. ÅRSMELDING FLESBERG KOMMUNE side 33

2 Renovasjon: Overforbruk til entreprenører og deponiavgift for avfall. Avfallsmengden i Flesberg steg med ca. 60 % fra 2007 til. Ny renovasjonsordning for fjellet og omlegging av driften av Moen Miljøstasjon må forseres. Feiervesen: Mindre inntekter enn budsjettert på kommunale avgifter. Kommunale veier: Etatens brøytebudsjett ble brukt opp allerede våren. Ustabile værforhold og mye nedbør, gjorde at våre entreprenører periodevis måtte brøyte om morgenen, strø midt på dagene, for så å brøyte igjen om kvelden. Kommuneskogene: Planlagt hogst i ble forskjøvet til Investeringene Størstedelen av investeringene gikk i år til: Ny kommuneplan under utarbeidelse - skal etter planen være ferdig i Ny kommunedelplan for Vatnebrynvannet møtt med innsigelse fra fylkesmannen. Håpes sluttført i Trafikksikkerhetsplan. Utskifting av PCB armatur/ny belysning ferdig. ENØK tiltak gjennomført. Tyveri- og innbruddsalarmer, kommunale bygg planlagte innvesteringer utført Skogbruksplan for Flesberg kommune ferdig med innsynløsning for skogeierne på web-kart. Flesberg vannverk lokalisering utført, midler brukt på konsulenthjelp. Ny infrastruktur i Lyngdal, nytt VA-anlegg anbud ferdig, planlagt oppstart vår/høst 09. Infrastruktur Lampeland Øst anbudet utlyst og anbyder antatt. Arbeidene startet opp ved nyttår. Opprustning kommunale veier gjennomført. 2.3 Personalressurser Hovedgrupper ansatte Årsverk 2007 Ledere 2 2 Konsulenter/Plan- næring 1,75 1,5 Saksbehandler/avding./drift/oppmåling 3,8 4,1 Saksbehandler (sekretær) 1,1 1 Skogbrukssjef 1 1 Driftsteknikere, feier, driftsoperatører 7 7 Renholdere 8,2 8,2 Totalt 24,85 24,8 Skogbrukssjef- og kommuneplanleggerstillingene ble begge besatt i. Det ble videre ansatt en 50 % byggesaksbehandler, og en saksbehandlerstilling ble utvidet fra 80 til 100 %. Det var avgang i en stilling som fullmektig i 50 % stilling. 2.4 Antall behandlede saker(delegasjonssaker) Adm. beh. (etter sakstype): Byggetillatelser, hus, hytter, veier etc Delegerte dispensasjonsvedtak etter Pbl Fradeling Utslipptillatelse spredt boligbygging Målebrev og registreringsbrev Renovasjonssaker/kommunale avgifter Midlertidig kartforretning Motorferdsel i utmark Konsesjonssaker Skogsveger/landbruksveger Skogavgiftssaker Delingssaker etter jordloven Andre saker Totalt I tillegg har etaten fremmet 71 saker for fast utvalg for plansaker og 14 saker for næring og ressurs. ÅRSMELDING FLESBERG KOMMUNE side 34

3 3.1 Arbeidsprogram / økonomiplan Mål Resultat Økonomi: % avvik regnskap/budsjett Medarbeidere: Vernerunder Kompetansetiltak Div. kurs Div. kurs Div. kurs Flere avholdt Sykefravær 7,9 4 % Gjennomførte medarbeidersamtaler Alle 30 % Minst 50 % 70 % Tjeneste: Saksbehandlingstid byggesaker 23 dager ca. 26 dager 21 dager 30 Behandlingstid reguleringsplaner Elektroniske tjenester (selvbetjening): Byggsøk (under utvikling) Ikke innført i Numedalskommunene Dokumenthotell Ikke Ikke Ikke Ikke Kart Ikke Ikke Ikke Ikke Revisjon og gjennomgang nettsider X Startet opp Samfunn: Brukerundersøkelse Sluttføre rullering av kommuneplan X Ferdigstilles i 09 Arbeidsprogram : Større utredninger/arbeider Delta i utredningen av ny skolestruktur. Dersom kommunestyret fatter positivt vedtak for utbygging bør det legges til rette for at etaten overtar prosjektledelsen. I samarbeid med fellestjenesten innføre aktuelle e-phorte moduler for etaten Planarbeider Rullering kommuneplan Kommunedelplan for Vatnebrynvannet Utarbeidelse av trafikksikkerhetsplan Deltakelse på rullering av plan for idretts-og kulturanlegg Interkommunalt samarbeid Nye reformer, lovendringer av betydning Utbyggingsoppgaver To utredninger om brannsamarbeid ble ferdigstilt i En for Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal og en for Kongsbergregionen. Vedtak om vi skal gå videre med en av utredningene må vedtas i løpet av vinter/vår. Endring av hele plan- og bygningsloven med forskrifter Kommunen står ovenfor store utbyggingsoppgaver innen vannforsyningen. Dersom kommunestyret vedtar fremlagt Kommentar: Ferdig utredet. Vedtak om utbygging er ikke fattet Påbegynt I sluttfasen Forsinket p.g.a. innsigelse Ferdig Ferdig Vedtak om å gå videre med felles forebyggende avdeling i Numedal er ikke behandlet. Ny planlov fra Ny bygning. lov trolig fra Nye forskrifter og saksbeh.regler vil komme på løpende bånd de 3 neste årene. Ny forskrift innen forebyggende brannvern også i Forprosjekter er igangsatt. Utbyggingen blir igangsatt i ÅRSMELDING FLESBERG KOMMUNE side 35

4 Implementering av EUs rammedirektiv for vann Medarbeidere Saksmengde Hytterenovasjon Utvalgte nøkkeltall KOSTRA: Lengde km kommunale veier pr innb. Nto. dr.utgifter til brann og ulykker pr. innbygger Kg husholdningsavfall pr. innb. investeringsprogram vil dette medføre store oppgaver for etaten i årene som kommer. Samarbeide mellom Grønn dalkommunene og Fylkesmannen i Buskerud Skogbrukssjef og kommuneplanlegger slutter ved årsskiftet. Å sørge for at to nye arbeidstakere fungerer tilfredsstillende i sin nye jobb vil være en prioritert arbeidsoppgave Å jobbe for at etaten behandler byggesaker og plansaker innen tidsfrister angitt i planog bygninglovens bestemmelser er etatens største utfordring og hovedprioritet. Starte arbeidet med å utarbeide ny avfallsordning for kommunens hytteinnbyggere. Flesberg 2007 Flesberg Gruppe 2 Arbeidet er godt i gang og i rute Begge stillingene er besatt. Etaten klarer å holde tidsfristen, men saksbehandlingstiden for reg.planer har blitt fordoblet p.g.a. innsigelser fra fylkesmannen. Igangsatt og vil bli prioritert pga formidabel økning i avfallsmengde. Rollag Nore og Uvdal Tinn 11,9 12,2 15,8 27,5 27,6 19, Feil pr Mangler Mangler Årsgebyr avfallstjenesten Mangler Årsgebyr avløpstjenesten Mangler Årsgebyr vannforsyning Mangler Nto. dr.utgifter til eiendomsdrift Gj.snitt beh.tid vedtatte reg.planer (dager) Gj.snitt beh.tid byggesaker (dager) 3.2 Kort om seksjoner/avdelinger Mangler Mangler Driftsavdelingen: Driften av kommunens bygningsmasse lider fortsatt av små budsjetter og store og nødvendige vedlikeholdsoppgaver. Det er investert i mye materiell- og arbeid over driftsbudsjettet for å oppgradere Lampeland og Flesberg skoler etter skader. Herunder skifte av materiell ved svømmehallfunksjoner, pga lang driftsstans etter flommen. Brann/feiing: Brannvesenet har nå fått sin nye brannbil, som har vært i aktiv bruk godt over et gjennomsnitts år for Flesberg brannvesen. Aktiviteten gjenspeiler overforbruket på lønn. Brannsyn ble foretatt ved 100 % av alle kommunens særskilte brannobjekter. Plan og miljø: Store arbeider med kommuneplanen, kommunedelplanen for Ble og Vatnebrynvannet. Landbruk/viltforvaltning: Områdetaksten ble avsluttet i. Administrasjon av ettersøk av skadet vilt. Utmarksutvalget er nå lagt ned. Byggesak/oppmåling: Byggeaktiviteten på fjellet er nå synkende, men mange reguleringsplaner gjør at det er fortsatt veldig stort trykk ved denne avdelingen. Tilsyn: Tilsynet har prioritert oppfølging av og etterkontroll av separatanlegg og kontroll/tilsyn i byggesaker. Selv etter to år med tilsyn blir det fortsatt avdekket en god del arbeider som er igangsatt uten igangsettingstillatelse. Totalt kan det virke som om antallet av ulovlige byggearbeider er noe nedgående. ÅRSMELDING FLESBERG KOMMUNE side 36

5 Større utredninger/arbeider Delta aktivt i videre i oppfølgingen av kommunestyrets vedtak m.h.t. skolestruktur og skolebygg. Økonomi Etaten gikk i 2007 med ett stor underskudd, resultatet ble enda verre i. Mye av etatens arbeid i 2009 vil være preget av aktiv økonomioppfølging. Planarbeider/reguleringsplaner Ferdigstille rullering av kommuneplanen Ferdigstille kommunedelplanen for Vatnebrynvannet Sørge for at reguleringsplaner blir behandlet innen frister fastsatt i Pbl. Sørge for at alle private reguleringsforslag kommer opp til behandling i h.h.t. tidsfrister. Interkommunalt samarbeid Dersom kommunestyret fatter positivt vedtak om å gå videre med en felles forebyggende avdeling for brannvesene i Numedal vil Flesberg brannvesen være en aktiv pådriver. I Kongsbergregionen jobbes det med å opprette en avdeling for revisjonstilsyn etter Pbl. Flesberg, med sin erfaring innen området, har en ledende rolle i det arbeidet. Nye reformer, lovendringer av betydning Endring av hele plan- og bygningsloven er vedtatt innført fra og med Ny bygningslov kommer i Avvikling av GAB og innføring av matrikkelen (nytt eiendomsregister) har ført til, og vil føre til en god del merarbeid. Ny lov innen forebyggende brannvesen Utbyggingsoppgaver Kommunen står ovenfor store utbyggingsoppgaver innen vannforsyningen. Sentrale midler til vedlikeholdsoppgaver i 2009 må også følges opp slik at man får maksimal effekt av tiltakene. Implementering av EUs rammedirektiv for Samarbeide mellom Grønn dal-kommunene og vann Medarbeidere Saksmengde Hytterenovasjon/renovasjon Investeringer vann- og avløp Opprydding i avfall/skrap Trafikksikkerhetsplan Fylkesmannen i Buskerud. Å utvikle etaten videre vil være en prioritert arbeidsoppgave. Teknisk sjef har i vinter arbeidet med å kartlegge arbeidsoppgaver for å finne den mest rasjonelle måten å drifte etaten på. Dette arbeidet vil bli videreført i Å jobbe for at etaten behandler byggesaker og plansaker innen tidsfrister angitt i plan- og bygninglovens bestemmelser er etatens største utfordring og hovedprioritet. Starte arbeidet med å utarbeide ny avfallsordning for kommunens hytteinnbyggere og drift av Moen miljøstasjon. Avfallsmengden i Flesberg økte med 68 % i. Etaten står foran store oppgaver for å oppgradere vannverkene på Lampeland og i Flesberg. Styring av prosjektene vil kreve mye av ressurspersoner ved etaten. Flere steder i kommunen finnes det ulovlig oppbevaringsplasser for bilvrak og annen skrap. Etaten ønsker å ta tak i problemet for å prøve å rydde opp. Planen er ferdigstilt og kommunen har nå fått ca. kr ,- i tilskudd til trafikksikkerhetstiltak. Oppfølging av planen med utbyggingstiltak vil bli fulgt opp. ÅRSMELDING FLESBERG KOMMUNE side 37