Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/14 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: Mandag 15. september 2014 kl Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf SAKSKART Opprop Åpen halvtime Saker til behandling Sak 124/14 Godkjenning av innkalling og sakskart... 1 Sak 125/14 Godkjenning av protokoll fra møtet Sak 126/14 Protokoller til orientering... 1 Sak 127/14 Informasjon fra administrasjonen... 2 Sak 128/14 Behandling av årsregnskap for 2013 med øvrige justeringer... 3 Sak 129/14 Rapport økonomi og tjenesteproduksjon per juli Sak 130/14 Sentrale budsjettjusteringer Sak 131/14 Barnehagene - Rapportering per august Sak 132/14 Månedsrapport barneverntjenesten per juli Sak 133/14 Forslag til endring i den kommunale barnehageforskriften. Høring Sak 134/14 Rapport fra tilsyn i barneverntjenesten og fremdriftsplan for lukking av avvik Sak 135/14 Barneverntjenestens samarbeid med andre instanser Sak 136/14 Handlingsplan barn og unge i en vanskelig livssituasjon - status for oppfølging av tiltak Sak 137/14 Høring - utkast til ny forskrift om tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker Sak 138/14 Høring: Regulering av tigging i Oslo kommunes politivedtekt Sak 139/14 Abildsø sykehjem avd. Østensjø - rapport fra anmeldt tilsyn Sak 140/14 Manglerudhjemmet - rapport fra anmeldt tilsyn Sak 141/14 Manglerudhjemmet - rapport fra uanmeldt tilsyn Sak 142/14 Oppsalhjemmet - rapport fra anmeldt tilsyn Sak 143/14 Årsrapport 2013 fra tilsynsutvalg Sak 144/14 Søknad om støtte til TV-aksjonen Sak 145/14 Endring i Høyres gruppe med innvirkning for komite og utvalg Sak 146/14 Representasjon i styret ved Østmarka skole Sak 147/14 Kunngjøring om oppstart av reguleringsarbeid, Gamle Enebakkveien Sak 148/14 Søknad om ny salgsbevilling fra Vinmonopolet Bøler, Utmarkveien

2 Sak 149/14 Innspill til høring av utkast til forskrift om miljøvurderinger av tiltak etter sektorlover Eventuelt Bydel Østensjø, Kristin Sandaker (A) /s BU-leder Therese Kloumann Lundstedt BU-sekretær ii

3 Sak 124/14 Godkjenning av innkalling og sakskart Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Therese Lundstedt Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget /14 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART Sak 125/14 Godkjenning av protokoll fra møtet Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Therese Lundstedt Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget /14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET Sak 126/14 Protokoller til orientering Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Therese Lundstedt Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget /14 PROTOKOLLER TIL ORIENTERING 1

4 Sak 127/14 Informasjon fra administrasjonen Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Therese Lundstedt Saksgang Møtedato Saknr Arbeidsutvalget /14 Bydelsutvalget /14 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN 2

5 Sak 128/14 Behandling av årsregnskap for 2013 med øvrige justeringer Arkivsak: Arkivkode: 121 Saksbehandler: Edel G Krogstad Saksgang Møtedato Saknr Eldrerådet Omsorgskomite Oppvekstkomite Bydelsutvalget /14 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. BEHANDLING AV ÅRSREGNSKAP FOR 2013 MED ØVRIGE JUSTERINGER Bystyret har i sak 192/14 vedtatt revidering av Oslo kommunes årsbudsjett for Saken gjelder primært konsekvenser av regnskapsresultatet for 2013 som omfatter overføringer av særskilt øremerkede tildelinger og fremføring av mer-/mindreforbruk Byrådet foreslår også å justere budsjettet til bydelene med 3 mill. kroner til trening på eldresentre og redusere budsjettet til de bydelene som har intern låneordning for kjøp av el-biler. I bystyresaken økes budsjettet til Bydel Østensjø med 34,829 mill. kroner. Beløpet fremkommer som følger: vedtatt økning bystyret mindreforbruk regnskap økning øremerkede midler økning bydelens andel til trening på eldresentre økning intern låneordning for kjøp av el-biler - reduksjon Mindreforbruk 2013 og andre endringer i driftsbudsjettet 2014 disponering av midler Mindreforbruket i 2013 var på samlet kr etter fradrag for øremerkede midler. Bydelsdirektør foreslår at beløpet avsettes på avsetningskonto til senere fordeling, med unntak av enkelte forhold som avviker fra forutsetninger i budsjettet. Det foreslås å disponere 1,535 mill. kroner til enkelte formål. Øvrige midler til disposisjon fra mindreforbruket i 2013 forslås avsatt til økt reserveavsetning til inndekning av inneværende års prognostiserte merforbruk og gi et positivt regnskapsresultat i I økonomirapportering per juli fremlegges en årsprognose med et forventet merforbruk på 16 mill. kroner. Det er barnevernet i særdeleshet som bidrar til at prognosen er så betydelig endret fra forrige rapportering. I rapporteringen for april og mai ble det meldt om en prognose på et merforbruk på 9,6 mill. kroner hvor barnevernet hadde 4 mill. kroner i forventet merforbruk. Per juli 2014 har barnevernet en årsprognose på 13,4 mill. kroner i merforbruk som skyldes flere akuttplasseringer i siste månedene, vanskeligheter med å fremskaffe nok fosterhjem og at det tar lang tid å få vedtak i fylkesnemnda. 3

6 Med unntak av barnevernet kan det se ut til at det er noe lavere aktivitetsnivå på de større områdene enn tidligere. Sykehjemsplasser har en positiv utvikling de siste månedene selv om det fortsatt er høyt. Botilbud til utviklingshemmede har også noe lavere aktivitetnivå enn første halvdel av året. Intern låneordning for kjøp av el-biler i bydelen Bydelen anskaffet 22 el-biler i 2013 finansiert gjennom sentral låneordning. Denne låneordningen skal tilbakebetales med årlige trekk i driftsrammen i 6 år, som er forventet levetid på de elektriske bilene. Denne saken ble behandlet i bydelsutvalget saksnummer 129/13. Bydelen får redusert driftsrammen med kr som det er tatt høyde for i bydelens budsjett for Fordeling av 3 millioner kroner til «Trening på eldresentre» Bydelen ble tildelt kr av denne fordelingen til bydelene. Midlene skal brukes til trening av brukere på eldresentre, i forebyggende perspektiv. Dette kan gjøres i samarbeid med blant annet folkehelsekoordinator og hjemmetjenesten. Disponering av mindreforbruket fra 2013 Ekstra husleie som følge av flytting av Søknadskontoret til Olaf Helsetsvei 6 fra Bølerlia 2 Søknadskontoret var planlagt flyttet til Olaf Helsetsvei 6 når leiekontrakten utløp per Imidlertid ba Boligbygg bydelen om å finne erstatningslokaler for virksomhetene i Utmarkveien 2 fra som en følge av planlagt oppstart av byggeprosjektet i Utmarkveien 2. Bydelen får dekket ekstra leiekostnader i Bølerlia 2 som en følge av prosjektet, men må dekke ny leie i Olaf Helsetsvei 6 for Søknadskontoret fra Dette gir en økt leie i 2014 på kr Det foreslås at Søknandskontorets husleie økes med tilsvarende beløp til dekning av økte leiekostnader. Krisehåndteringssystem DSB-CIM I forbindelse med kommunenes beredskapsarbeid har staten ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gått til anskaffelse av et elektronisk krisehåndteringssystem DSB-CIM. Systemets grunnpakke er gitt til alle landets kommuner og i Oslo kommune er alle bydeler samt beredskapsetaten tildelt brukerrettigheter. For at Oslo kommune skal kunne samkjøre varsling og beredskapsarbeidet, har det vært nødvendig å gå til anskaffelse av noen tilleggsmoduler som gjør dette mulig. Samlet utgjør dette kr i engangskostnader. Overførte midler til anskaffelsesteamet i Velferdsetaten I Velferdsetaten er det opprettet en egen enhet som skal bistå og veilede bydelene ved anskaffelser og kontraktsoppfølging av helse- og omsorgstjenester. I tillegg jobber enheten nå med å tilrettelegge for brukervalg av botilbud for utviklingshemmede. I 2014 ble det sentralt besluttet og styrke denne enheten midlertidig med flere stillinger med juridisk kompetanse og bydelene skulle bidra økonomisk med kr hver. Det foreslås at det avsettes kr til inndekning av ekstra overføring til Velferdsetaten. Lekeplasskontroll Utgiftene til lekeplasskontroll har i 2014 blitt overført fra Omsorgsbygg til bydelene. For Bydel Østensjø har dette medført en ekstra utgift i 2014 på kr Det foreslås at driftsbudsjettet til barnehagelokaler styrkes med kr til dekning av de økte utgiftene. Kjøp av nye stoler i spisegruppene 4

7 Spisegruppene i Utmarkveien og Skøyenkroken fikk ved etableringen i 2006 stoler som tidligere var brukt som kontormøbler. Disse er nå i svært dårlig stand og lite hensiktsmessige i forhold brukernes behov. Det er vanskelig å få gjennomført tilfredsstillende renhold med tanke på hygiene. Det foreslås at det avsettes kr til innkjøp av egnede stoler i disse to spisegruppene. Innføring av GAT som tidsregistreringssystem. Bydelen benytter i dag turnusprogrammet GAT ved alle turnussteder i bydelen. Bydelen har mottatt et tilbud om å ta i bruk systemet på flere områder, for timebetalte og for tidsregistrering. Ved bruk av GAT unngås manuelle timelister, da variabel lønn, faste tillegg, samt fravær overføres elektronisk fra GAT til HR-systemet. I tillegg kan bydelen få lavere driftskostnader ved å utfase dagens tidsregistreringssystem Tidbank. Lisensene betales per årsverk og bydelen har 768 årverk som i dag ikke er knyttet til GAT. Engangsbeløp for kjøp av lisener til denne gruppen utgjør kroner I tillegg vil det påløpe kr i årlige vedlikeholdskostnader. Ved en delvis innføring i 2014, og med besparelse på drift og vedlikehold på Tidbank, blir årets engangskostnad ca kr Det foreslås at det disponeres kroner til kjøp av lisenser for mer effektiv behandling av timelister, samt lavere driftskostnader ved drift av tidsregistreringssystem. Samlet forslag til disponering av midler fra mindreforbruk 2013 økt husleie søknadskontoret DSB-CIM Velferdsetaten - overført midler Lekeplasskontroll Nye stoler spisegrupper lisenser GAT Øremerkede midler De øremerkede midlene på kr foreslås fordelt på de prosjektene midlene er tildelt til og er fordelt på følgende prosjekter: prosjektnavn funksjon beløp samlet per kostra Kompetanseløftet i barnehagene Norskkurs for ansatte i barnehage Økt samhandlingskompetanse i alle ledd Idrett og utfordring Kråd midler imf Salto Opplæring eurpadad Unge & rus Unge gjengangere Forebygging av overvekt hos barn Forebygging uønskede svangerskap Tidlig innsats til gravide og fam. med utsatt psyk Arbeid- og avklaringspenger Hva har du gjort i ferien Utvikling av boligssosialt arbeid Utvikling av boligsos arbeid og individuell bo-oppfølging

8 prosjektnavn funksjon beløp samlet per kostra Ambulerende palliativ team til hjem og sykehjem Avsetning til norskopplæring i hj.baserte tjenester Ernæringsarbeid hjemmetjenesten IMDI midler m.m NERO-modellen eldre og rusprosjekt Prosjekt fra OUS "Akutt og sub-akutt" Samarbeidsprosjekt boenheter Norskopplæringstiltak i arbeid med deltagere i kvalifisering Bydelsdirektørens forslag til vedtak mindreforbruk 2013, andre endringer i driftsbudsjett 2014 og disponering av midler 1. funksjon 234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser økes med kr funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende reduseres med kr forslag til omdisponering av mindreforbruk på kr funksjon 120 Administrasjon økes med kr funksjon 221 Førskolelokaler og skyss økes med kr funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester økes med kr funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester økes med kr funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester økes med kr funksjon 120 Administrasjon økes med kr resterende til avsetning 9. funksjon 190 Interne avsetninger økes med kr øremerkede midler fra 2013 til funksjon 201 Førskole økes med kr funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn økes med kr funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge økes med kr funksjon 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste økes med kr funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid økes med kr funksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer økes med kr funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende økes kr funksjon 276 Kvalifiseringsordningen økes med kr Tove Stien /s Håkon Kleven /s bydelsdirektør avdelingssjef plan og økonomi 6

9 Sak 129/14 Rapport økonomi og tjenesteproduksjon per juli 2014 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Saknr Omsorgskomite Oppvekstkomite Bydelsutvalget /14 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON PER JULI 2014 Innledning og hovedkommentar økonomi Det legges med dette frem en oversikt over bydelens økonomi- og tjenesteproduksjon per juli Årsprognose per juli er et samlet årsresultat med et merforbruk på 16,075 mill. kroner i forhold til bydelens tildelte ramme for Dette er en forverring fra forrige rapportering på 6 mill. kroner. Det er tatt hensyn til bydelsavsetning på 5,485 mill. kroner, økte refusjoner for kostnadskrevende på 2 mill. kroner, samt en mindreutgift på 1,5 mill. kroner enn forutsatt i budsjett til dagsenter for demente. Korrigert for bydelens mindreforbruk fra 2013 på 27,707 mill. kroner, er samlet prognose for 2014 et mindreforbruk på 11,632 mill. kroner. Fra siste rapportering i mai, har det blitt en betydelig forverring av prognosen for barnevernsutgifter til kjøp av institusjonsplasseringer. På grunn av flere akuttplasseringer i sommer, lang saksbehandlingstid hos fylkesnemnda og utfordringer med å fremskaffe nok fosterhjemsplasser, har prognosen økt fra -4 mill. kroner til -13,4 mill. kroner. Bruk av sykehjemsplasser har vist en nedgang siden mai og bydelen har nå en prognose på 4,5 mill. kroner i merforbruk. Bydelen har fortsatt et høyt snitt på 575 sykehjemsplasser, men hadde ved utgangen av uke plasser i bruk, som er 6 over måltall. Det har i perioden også vært en nedgang i kjøp av botilbud og det forventes en ytterligere nedgang utover høsten, uten at dette utgjør noen vesentlige endringer i prognosen. Det bidrar imidlertid til noe lavere aktivitetsnivå ved inngang til nytt budsjettår. På de øvrige områdene er det mindre endringer. Prognosen per juli består av: Økonomisk sosialhjelp Kvalifiseringsprogram Kjøp av sykehjemsplasser Egenbetaling eldre Funksjonshemmede år Hjemmetjenester brukervalg Barnevern Helsetjenester barn og unge Bydelsavsetning Bydelsadministrasjon 800 Tjenester til hjemmeboende

10 Prognosen per juli består av: Søknadskontoret 800 Annet forebyggende helsearbeid 650 Øvrige tjenester 560 SUM prognose ordinær drift Mindreforbruk SUM prognose 2014 inkl mindreforbruk Kommentarer for det enkelte tjenesteområde Funksjonsområde 1, helse, sosial og nærmiljø korrigert regnskap hittil i år korr avvik hittil i år totalt årsbudsjett årsprognose per juli 2014 budsjett Per Juli 2014 hittil i år Bydelsutvalg/komiteer Bydelsadministrasjon Bydelsavsetning Annet forebyggende helsearbeid Fysio/ergo-tjenester Botilbud rus Kommunalt disponerte boliger Barn og kultur felles Sysselsettingstiltak Sosialtjenesten/Boligkontoret HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ 100/120/130/180 Bydelsadministrasjonen Øvrige områder melder et mindreforbruk på kr Reserve/avsetninger Det er avsatt kr 4,9 mill. kroner i reserve. I tillegg er det økning på 2,085 mill. kroner refusjonsberettiget beløp for kostnadskrevende. Det er lavere utgifter til kjøp av dagsenter for demente enn forventet og dette utgjør 1,5 mill. kroner. Samlet positivt avvik er på 8, 485 mill. kroner. 233 Annet forebyggende helsearbeid Området ligger an til et mindreforbruk på kr Mindreforbruket er knyttet til ledige lønnsmidler og sykelønnsrefusjon. 241 Ergo/fysioterapi Det meldes et mindreforbruk på kr Mindreforbruket er knyttet til noe lavere utbetaling av driftstilskudd enn budsjettert. 243 Rus Området forventes å få et merforbruk på kr Dette er knyttet til en institusjonsplassering fra mai, og er forutsatt at plasseringen blir gjeldende ut året. Prognosen er likevel forbedret fra siste rapportering til BU for april (kr ), og skyldes noen utskrivinger. 8

11 265 Kommunalt disponerte boliger Området forventes samlet sett å gå i balanse. 120/385 Barn og kultur felles Området vil få et mindreforbruk på kr knyttet til sykelønnsrefusjon. 273/275/Introduksjonsordning, aktive tiltak Introduksjonsordningen: Området forventes å gå i balanse. Prognose for VTA-plasser innen psykisk helse er et merforbruk på kr grunnet flere plasser enn budsjettert. 242/281 Sosialsenterdrift og boligkontordrift Området forventes å gå med et merforbruk på kr i hovedsak pga. økte utgifter til tolketjenester. Funksjonsområde 2a barnehager korrigert regnskap hittil i år Per juli 2014 budsjett hittil i år korr avvik hittil i år totalt årsbudsjett Barnehager Styrket tilbud til førskolebarn BARNEHAGER årsprognose per juli /221 Barnehager Avviket på barnehageområdet er forbedret siden rapporten per mai, og området forventes å gå i balanse. Det er imidlertid fremdeles knyttet usikkerhet til avsetning til ledige lønnsmidler, da vi også per juli ligger under budsjettet for perioden. Driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager antas å gi et positivt avvik på 2,1 mill. kroner, og årsaken er blant annet at tilskuddssatsene ble lavere enn budsjettert. Oppholdsbetalingen er budsjettert for høyt, og som følge av endret inntektsgrense fra 2G til 2,25G er flere nå på laveste sats. Det ligger derfor an til en mindreinntekt oppholdsbetaling på kr Styrket tilbud til førskolebarn Språkenheten forventes å gå med et mindreforbruk på kr Ressursenhet for førskolebarn Området forventes å gå i balanse. Funksjonsområde 2b Oppvekst korrigert regnskap hittil i år Per juli 2014 budsjett hittil i år korr avvik hittil i år totalt årsbudsjett Fritidsklubber og ungdomstiltak Helsetjenester barn og unge årsprognose per juli

12 Barnevern OPPVEKST Fritidsklubber ungdomstiltak Området forventes å gå i balanse 232 Helsetjenester barn og unge Området ligger an til et mindreforbruk på kr Årsaken er at det tar tid fra utlysing til at ansatte tiltrer de 4 nye helsesøsterstillingene, som ble vedtatt i budsjett /251/252 Barnevern Samlet sett meldes en prognose merforbruk i barnevernet på ca. 13,4 mill. kroner per juli Dette er en økning på 9,4 mill. kroner i prognostisert merforbruk sammenliknet med prognose satt ved utgang av april. Endringen er i all hovedsak knyttet til en økning på 8,7 mill. kroner til institusjonsplasser. Tiltak utenfor familien Det meldes et merforbruk på området på 11,7 mill. kroner. Dette kan forklares med kjøp av institusjonsplasser. Bydelen har hittil i år et snitt på 20,3 institusjonsplasseringer, mot budsjettert 12,8 plasseringer i løpet av året. Prognostisert merforbruk er basert på et anslag med et snitt på 16,6 plasseringer for Økningen skyldes akuttplasseringer i sommermånedene. Fra mai til juli var det åtte akuttplasseringer. Første halvår i 2014 var det til sammen 17 akuttplasseringer. Barnevernvakt foretok mesteparten av disse plasseringene, tre av disse forventes å være plassert ut året. I tillegg er det noe forsinket flytting fra institusjon til fosterhjem. Dette gir en snitt institusjonsplasser på 16,6 klienter. Det er forventet at fem barn skal flyttes fra institusjonsplasser til andre rimeligere tiltak innen Det ene av bydelens akutthjem forventes å få ledig plass i løpet av høsten. Det andre akutthjemmet har sagt opp sitt kontraktsforhold med bydelen. Oslo kommune har nå åpnet for at bydelene kan etablere egne beredskapshjem. Ofot arbeider aktivt med å rekruttere to nye beredskapshjem, ett som skal erstatte det som går ut og ett som kan ta imot ungdom. Av de åtte akuttplasseringene som ble foretatt i sommer, er tre ungdom. Det er forventet at nye beredskapshjem kan være i bruk i løpet av høsten. Manglende beredskapshjem fram til nye er etablert øker risikoen for ytterlige institusjonsplasseringer. Det jobbes aktivt med å rekruttere egne fosterhjem, med mål å redusere oppholdsdøgn i institusjon og unngå plasseringer i fosterhjem under institusjon. Bydelen har to barn under ett år som vi håper vil bli direkte plassert med adopsjon i løpet av oktober. Tiltak i familien Området forventes å gå i balanse. Prognosen forutsetter at det blir ikke flere plasseringer i familiesenter i år. Per har området et merforbruk på ca. 0,9 mill. kroner. Merforbruket skyldes kostnadskrevende plasseringer i familiesenter for 3 barn i påvente av utredning. Videre skyldes det sakkyndig utredning og andre tiltak i familier. Per utgang av juli er det tre aktive saker. Barneverntiltak Ofot (Oppfølging og tiltakstjenesten): Tiltak utenfor familien, 10

13 Området melder om merforbruk på 2,085 mill. kroner som hovedsakelig skyldes plasseringer i institusjon. Prognose på gjennomsnittlig belegg i institusjon er to klienter for året, mot budsjettert en plassering. Merforbruket skyldes blant annet at en klient er overført 5 måneder tidligere enn planlagt fra barnevernet til Ofot. Videre blir en av akuttsplasseringene til barnevernet i sommer overført til Ofot i løpet av september. Byggveien bofelleskap: Det forventes at området går i balanse. Prognosen forutsetter at ubetalt refusjon for 4. kvartal 2013 på ca. 1,8 millioner kroner, samt refusjon for hele 2014, vil bli regnskapsført i løpet av året. Barnevern drift Området ligger samlet an til et mindreforbruk på ca. 0,5 mill. kroner, knyttet til vakanser i stillinger og sykelønnsrefusjoner, hvorav ca. 0,2 mill. kroner er på Ofot drift. ANTALL PLASSER INSTITUSJON budsjett 2014 snitt februar Snitt mars Snitt april Snitt mai Snitt Juni Snitt juli snitt h.i.å* prognose 2014 ordinær institusjonsplass BVK 12,8 18, ,0 20,6 19,6 20,3 16,6 fosterhjem under institusjon BVK ,0 11,0 11,0 11,0 11,0 ordinær institusjonsplass OFOT ,0 2,0 2,0 1,4 2,0 fosterhjem under institusjon OFOT ,0 0,0 0,0 0,4 0,4 sum kjøp institusjonsplasser 24,8 31, ,0 33,6 32,6 33,1 30,0 Ordinære og forsterket fosterhjem BVK 42 41, ,0 38,7 40,0 39,7 39,8 Ordinære og forsterket fosterhjem OFOT ,0 9,7 10,0 7,2 7,2 sum fosterhjemsplasser 50 49, ,0 48,4 50,0 46,9 47,0 Hittil i år, beregnet snitt plassering for i går, basert på belegg hittil i år Plasser i akutthjem er ikke tatt med, da de ikke trekker kostnader utover utgiftsdekning DØGNPRIS INSTITUSJON budsjett 2014 snitt februar snitt mars snitt april snitt mai Snitt juni snitt juli Snitt h.i.å* 2014 Prognose 2014 ordinær institusjonsplass BVK fosterhjem under institusjon BVK ordinær institusjonsplass OFOT fosterhjem under institusjon OFOT snitt døgnpris institusjonsplasser *Hittil i år, beregnet snitt plassering for i går, basert på belegg hittil i år Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg budsjett hittil i år korrigert regnskap hittil i år korr avvik hittil i år totalt årsbudsjett årsprognose per juli 2014 Per juli 2014 Frivillighetssentraler og eldresentre Pleie og omsorg felles Søknadskontoret

14 korrigert regnskap hittil i år korr avvik hittil i år Per juli 2014 budsjett hittil i år totalt årsbudsjett Kjøp sykehjemsplasser Egenbetaling eldre Tjenester til hjemmeboende Fagsenter barn og unge Funksjonshemmede år Psykisk helse Hjemmetjenesten Hjemmetjenester brukervalg Botilbud til utviklingshemmede TT-transport PLEIE OG OMSORG årsprognose per juli Frivilligsentraler og eldresentre Området forventes å gå i balanse. 254 Pleie og omsorg felles Området forventes å gå i balanse. 253/254 Søknadskontoret drift Området forventes å få et mindreforbruk på kr Kjøp av sykehjemsplasser Bydelen har hittil i år et snittresultat på 11 plasser over måltallet for institusjonsplasser. Prognosen er et merforbruk på kr Totalt antall sykehjemsplasser i bruk per uke

15 Bruk av skjermede/forsterkede plasser 2014 per uke Egenbetaling eldre Området forventes å få en merinntekt på kr Tjenester til hjemmeboende 67+ Området forventes å få et merforbruk på kr grunnet manglende budsjettering av vikarer i innsatsteam og Østensjø korttidsleiligheter. 234/253/254 Funksjonshemmede 0-66 år Området forventes å få et merforbruk på kr på grunn av store utgifter knyttet til forsterket bemanning på dagsenter, utsatt overføring av en pasient til et rimeligere tilbud og økning i behov for BPA og avlastning. 253 og 254 Psykisk helsearbeid Området forventes å gå i balanse. 254 Hjemmetjenesten Det meldes et merforbruk på kr Dette skyldes at vedtaksmengden i sommerperioden har vært ca 200 timer høyere enn ventet (måltallet). Samtidig har bruk av korttidsplasser sammenlignet med i fjor sommer har gått tilsvarende ned. Vedtaksmengde i hjemmetjenesten forventes å gå ned utover høsten, og følges opp ukentlig. Sykefraværet har gått ned, dermed er både vikar- og overtidsbruk redusert. Videre prognose er avhengig av at både vedtaksmengde og sykefravær holdes stabilt samt at kompetansetiltak kan utføres innafor satte rammer. Det er i samarbeid med Søknadskontoret, sterkt fokus på revurdering av tjenester og vedtak. Samtidig arbeides det videre med stabilisering av bemanningen i hjemmetjenesten, herved nærværsarbeid og rekruttering av ansatte i faste helgestillinger. Rapportering hjemmetjenester Hjemmesykepleie kommunal leverandør u/ nattjeneste Måltall 2014 Status Pr Antall brukere per uke Tiltakstimer per uke Snitt tiltakstimer per bruker per uke 2,75 2,87 13

16 Praktisk bistand kommunal leverandør Måltall 2014 Status Pr Antall brukere per uke Tiltakstimer per uke Snitt tiltakstimer per bruker per uke 1,17 1, Hjemmetjenesten brukervalg Området forventes til å ha et merforbruk på kr hvis 2 ressurskrevende brukere har behov for privat hjemmesykepleie i hele Hjemmesykepleie privat leverandør m/ nattjeneste* Måltall 2014 Status Pr Antall brukere per uke Tiltakstimer per uke Tiltakstimer per bruker per uke 10,2 10,9 *) uten ressurskrevende bruker Praktisk bistand privat leverandør Måltall 2014 Status Pr Antall brukere per uke Tiltakstimer per uke Tiltakstimer per bruker per uke 1,51 1,47 234/254 Boliger for utviklingshemmede og dagsenteret Kjernehuset Området forventes å få et mindreforbruk på kr pga noe ledighet i stillinger. 733 TT-kjøring Området forventes å få et mindreforbruk på kr Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram korrigert regnskap hittil i år Per juli 2014 budsjett hittil i år korr avvik hittil i år totalt årsbudsjett Økonomisk sosialhjelp kvalifiseringsprogrammet årsprognose per juli 2014 ØKONOMISK SOSIALHJELP OG KVALIFISERINGSPROGRAM Sosialhjelp For økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet (kvp) meldes en prognose på et merforbruk på 2,5 mill. kroner, dette er en forbedring i forhold til det som ble meldt til BU i april (3,1 mill. kroner).. For økonomisk sosialhjelp er forventet merforbruk på 4,5 mill. kroner, mens prognosen på mindreforbruk på kvp er økt fra 1,3 til 2 mill. kroner. Snitt antall klienter med sosialhjelpsutbetaling er per juli på 405, dette er en nedgang fra april hvor snittet lå på 414 per måned, mot budsjettert 375. Gjennomsnittlig utbetaling per klient per måned er per juli kr , dette er en økning siden april (kr ), men ligger fortsatt under budsjettert (kr ). Den største usikkerheten når det gjelder utviklingen i antall klienter er knyttet til utviklingen på arbeidsmarkedet. Antall klienter i kvalifiseringsprogram (kvp) per juli er på 67, måltallet er på 14

17 87. Det har vært forventet at antall klienter på sosialhjelp skulle reduseres gjennom å få flere deltakere over på kvp. Dette har vist seg vanskeligere enn forventet og relaterer seg til at mange ikke fyller krav til kvp-plass, f.eks. pga. for dårlige norskkunnskaper. Utviklingen i antall klienter og gjennomsnittlig utbetaling av økonomisk sosialhjelp: Resultat og måltall økonomisk Res Måltall sosialhjelp 2014 Gj.sn. antall klienter med utbetalt sosialhjelp Gj.sn. brutto utbetalt per klient per mnd - regnskapstall Kvalifiseringsprogrammet (kvp) Det anslås et mindreforbruk på 2 mill. kroner. Mindreforbruket skyldes at det er færre deltakere i program enn måltallet. Det er 67 deltakere i programmet per juli. Det arbeides aktivt med å få aktuelle deltakere over fra sosialhjelp til kvp og øke antallet tilsvarende bydelens måltall som er 87. Alle aktuelle klienter på økonomisk sosialhjelp gås systematisk gjennom med tanke på om de kvalifiserer til kvp. 15

18 Bydel Østensjø Per juli 2014 korrigert regnskap hittil i år budsjett hittil i år korr avvik hittil i år totalt årsbudsjett Bydelsutvalg/komiteer Bydelsadministrasjon Bydelsavsetning Annet forebyggende helsearbeid Fysio/ergo-tjenester Botilbud rus Kommunalt disponerte boliger Barn og kultur felles Sysselsettingstiltak Sosialtjenesten/Boligkontoret HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ Barnehager Styrket tilbud til førskolebarn BARNEHAGER Fritidsklubber og ungdomstiltak Helsetjenester barn og unge Barnevern OPPVEKST Frivillighetssentraler og eldresentre Pleie og omsorg felles Søknadskontoret Kjøp sykehjemsplasser Egenbetaling eldre Tjenester til hjemmeboende Fagsenter barn og unge Funksjonshemmede år Psykisk helse Hjemmetjenesten Hjemmetjenester brukervalg Botilbud til utviklingshemmede TT-transport PLEIE OG OMSORG Økonomisk sosialhjelp kvalifiseringsprogrammet årsprognose per juli 2014 ØKONOMISK SOSIALHJELP OG KVALIFISERINGSPROGRAM BYDEL ØSTENSJØ Mindreforbruk Bydelsdirektørens forslag til vedtak Rapport økonomi og tjenesteproduksjon per for Bydel Østensjø tas til etterretning. Tove Stien /s Håkon Kleven /s bydelsdirektør avdelingssjef 16

19 Sak 130/14 Sentrale budsjettjusteringer Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Edel G Krogstad Saksgang Møtedato Saknr Oppvekstkomite Bydelsutvalget /14 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. SENTRALE BUDSJETTJUSTERINGER Bydelen har mottatt 4 sentrale budsjettjusteringer og fremlegger disse i en samlet sak. 1. Statstilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder høstutbetalingen Oslo kommune har mottatt statstilskudd for 2. halvår 2014 til fordeling. Tilskuddet fordeles etter antall minoritetsspråklige barn som går i barnehage per Formålet med tilskuddet er å bidra til at bydelen kan utforme tiltak som bedrer språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i barnehagen. Videre er det et mål at bydelen utarbeider tiltak på tvers av tjenestetilbudene. Midlene skal fordeles på bakgrunn av søknader fra den enkelte barnehageeier og eventuelt andre tjenester. Bydelene skal gjøre ikke-kommunale barnehageeiere og andre relevante tjenester i kommunen oppmerksom på at de kan søke midler til språkstimulering for minoritetsspråklige barn. I kommunaldirektørens sak 14/14 budsjettjusteres Bydel Østensjø med 1,185 mill. kroner for andre halvår. I budsjett for 2014 er det lagt inn en forventet overføring for hele året med 2,236 mill. kroner. Med den siste justeringen for 2014 vil bydelen få en merinntekt på kr i forhold til inntektsforventningen i budsjett Bydelsdirektøren forslår at midlene avsettes til Språkenheten med dekning i kommunaldirektørens sak 14/ Budsjettjustering av midler fra «Nasjonal tilskuddordning mot barnefattigdom» i 2014 Oslo kommune har i brev fått tilsagn om overføring av 6,85 mill. kroner fra Barneungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) til prioriterte søkere. Det er Bufdir som har fattet vedtak om hvilke tiltak som får tildelt midler. Midlene er øremerkede tildelinger og rapporteres særskilt. Bydel Østensjø er tildelt kr til prosjekt «Fra jobb til fullført skolegang». Dette er et tilbud om arbeidstrening fem dager i uken for ungdom mellom 16 og 25 år som er uten skole eller arbeid. Prosjektet skal tilrettelegge for at ungdom går tilbake til videregående skole evt. ordinært lønnet arbeid. Det utarbeides individuell framdriftsplan sammen med brukeren. Tildelingen skal blant annet benyttes til anskaffelse av bil som 17

20 vil brukes daglig til arbeidsoppgaver, som transport av avfall, ved, møbler og lignende. Det resterende av tildelingen skal brukes til øvrig drift, som arbeidsklær, nyinnkjøp av utstyr og annet. Bydelsdirektøren foreslår at kr avsettes til ovennevnte prosjekt i henhold til kommunaldirektørens sak 28/ Budsjettjustering av midler fra «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom restmidler 2014» Oslo kommune har i brev fått tilsagn om overføring av 4,185 mill. kroner fra Barneungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) til prioriterte søknader på «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom restmidler 2014». Det er Bufdir som har fattet vedtak om hvilke tiltak som får tildelt midler. Midlene er øremerkede tildelinger og rapporteres særskilt. Bydel Østensjø er tildelt kr til prosjektet «Etablering utstyrsbank». Midlene skal benyttes til å etablere en utstyrsbank for utlån av sportsutstyr til barn og unge i bydelen. Tiltaket retter seg spesielt mot barn og unge fra familier med dårlig økonomi og skal gi dem mulighet til å delta på ferie- og fritidsaktiviteter. Det foreligger foreløpige planer om å legge utstyrsbanken til Bøler frivilligsentral. Forslaget om å opprette en utstyrsbank i bydelen ble foreslått på ungdomskonferansen januar Bydel Østensjø er i samme sak tildelt kr til prosjektet «Ballbinge» i Skullerud området. En «Ballbinge» er en liten fotballbane avgrenset med høye vegger gjerne med nett slik at det er mulig å spille fotball på små arealer i bolig områder. Bydelen håper at fotballbingen vil bidra til uorganisert fysisk aktivitet, både blant utsatte barn og unge uten fritidsaktiviteter og barn og unge som deltar i organisert idrett. En av flere målsettinger med tiltaket er å styrke det sosiale nettverket på tvers av grupper gjennom fysisk aktivitet. Bydel Østensjø er også i samme sak tildelt kr til prosjekt «Restaurering skateanlegg». Bydelen har tre skateanlegg lokalisert til Skullerud skole, Skøyenåsen skole og Manglerud skole. Skullerudanlegget består av enkelte betong elementer og en trerampe. Betongelementene er tilnærmet vedlikeholdsfrie, mens trerampen trenger omfattende restaurering. Manglerudanlegget består av en stor trerampe som trenger skifte av plater som må gjøres ca. hvert tredje år. Skøyenåsenanlegget er bydelens største anlegg og består stort sett av betongelementer med plater. Dette anlegget er snart 10 år gammelt og trenger vedlikehold. Det er innhentet innspill fra brukergruppen på bruk av midlene. Brukerne ønsker å prioritere restaurering og vedlikehold av anleggene. Det er også innhentet innspill til eventuelt innkjøp av nye elementer. Bydelsdirektøren forslår at midlene totalt 1 mill. kroner avsettes til ovennevnte prosjekter i henhold til kommunaldirektørens sak 44/ Fordeling av vikarmidler til bydelene I denne saken fordeles 4 mill. kroner til kompensasjon for bydelenes utgifter i forbindelse med barnehageansattes deltakelse på etterutdanningstilbudet i språkutvikling, språkarbeid og kartlegging (TRAS) i regi av henholdsvis Høgskolen i Hedmark og Statped. Eventuelle ubrukte midler kan overføres til neste år. Midlene er 18

21 fordelt etter antall barnehagestyrere og pedagogiske ledere i kommunale barnehager i bydelene. Oslo Kommune har en stor satsing på etterutdanning av barnehageansatte i språkutvikling og språkarbeid som også Bydel Østensjø deltar i. Alle pedagogiske ledere, barnehagestyrere og tre ressurspersoner har deltatt på to dagers kurs våren 2014 i bruk av språkkartleggingsverktøyet TRAS. En tredjedel av pedagogiske ledere, alle barnehagestyrere og tre ressurspersoner deltar også i en kursrekke i regi av Høyskolen i Hedmark. Deltakerne skal få kompetanse til å planlegge og organisere godt språkarbeid i barnehagen, samt i å formidle kunnskap videre til kolleger i egen barnehage. Kursdagene gjennomføres i fire puljer hvor en kursdag ble avholdt i mars, de neste kursdagene er i henholdsvis september 2014 og februar Bydelsdirektøren forslår at midlene på kr avsettes til ovennevnte prosjekt i henhold til kommunaldirektørens sak 13/14. Bydelsdirektørens forslag til vedtak 1. Funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn økes med 1,185 mill. kroner i henhold til kommunaldirektørens sak 14/ Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge økes med kr kroner i henhold til kommunaldirektørens sak 28/ Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge økes med 1 mill. kroner i henhold til kommunaldirektørens sak 44/ Funksjon 201 Førskole økes med kr i henhold til kommunaldirektørens sak 13/14. Tove Stien /s Håkon Kleven /s bydelsdirektør avdelingssjef 19

22 Sak 131/14 Barnehagene - Rapportering per august 2014 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Marit Sjøsæter Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Oppvekstkomite Bydelsutvalget /14 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. BARNEHAGENE - RAPPORTERING PER AUGUST 2014 Sammendrag: I bydelsutvalgets budsjettbehandling for 2014, sak 191/13, ble det fattet følgende vedtak: Bydelsutvalget ber om en rapport i hvert møte der antall barn på venteliste og utviklingen i nye og gamle prosjekter, omtales. Det rapporteres også ved jevne mellomrom om forholdet mellom antall pedagoger og antall personer i pedagogiske stillinger som har dispensasjon fra utdanningskravet". Saken som følger omtaler avslutning av hovedopptaket 2014, status i utviklingen av ambulerende friluftsgrupper, gamle og nye barnehageprosjekter, utbedring av eksisterende barnehager, samt en vurdering av framtidig behov for barnehageplasser ut fra befolkningsprognoser per juni 2014, eksisterende barnehageplasser, mulige nye barnehageplasser i bydelen og avvikling av midlertidige barnehageplasser. Antall med dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogiske ledere, blir omtalt i forbindelse med tertialmelding høst Saksframstilling: Hovedopptaket 2014 Hovedopptaket ble avsluttet etter fjerde runde, da alle bydelens barn med lovfestet rett, har fått tilbud i egen bydel. Det er sendt ut 780 tilbud om barnehageplass i forbindelse med hovedopptaket. De fleste av de som har klaget er ivaretatt med godt resultat i løpet av hovedopptaket. Ventelistene etter hovedopptaket, som inkluderer alle som også har søkt i perioden mars til juni, er stadig i endring og ikke nøyaktig tallfestbare. Etter avsluttet hovedopptak er det tatt opp 70 barn. Eventuelle ledige plasser fremover blir fylt opp ved påfølgende løpende opptak. Utviklingen i gamle og nye prosjekter For barnehagene Østensjøveien 79 Bryn senter og Olaf Helsets vei 5 Skullerud senter, foreligger det ingen nye opplysninger til denne saken. Ambulerende friluftsgrupper i eksisterende barnehager Bystyret vedtok i møte , vedtak K14 Driftstilskudd til å kunne opprette flere barnehageplasser i de kommunale barnehagene, at: «Det skal kunne gis driftstilskudd til å kunne opprette flere barnehageplasser i de kommunale barnehagene, dersom en ved ulik 20

23 organisering kan utnytte kapasiteten bedre, som for eksempel ved opprettelse av nye ambulerende grupper. Det gis også investeringstilskudd, dersom det opprettes hele grupper innenfor eksisterende kommunale barnehager.» Bydelsutvalget vedtok på denne bakgrunn, i sak 191/13, følgende: «Bydelsutvalget ber om at sak om arbeidet med å konkretisere ytterligere oppretting av ambulerende friluftsgrupper i Rustad gård barnehage, Manglerud barnehage og Tallberget barnehage, legges fram for bydelsutvalget.» Manglerud barnehage Det arbeides i henhold til fremdriftsplan for oppstart av gruppe med 18 barn 22. september Tallberget barnehage Bydelsadministrasjonen har vært på befaring i skogen med Østensjøvannets venner for å se på alternative muligheter for plassering av lavvo. Da det er mange jernaldergraver i det aktuelle skogsområdet, er det beste løsningsforslaget å sette opp en trelavvo i skolehagen, og heller bruke mobile løsninger for ly mot været når gruppen er ute i skogen. Tallberget barnehage har tilstrekkelig innearealer til å huse alle barna i friluftsgruppen hvis dette skulle være nødvendig av værmessige årsaker, så en lavvo vil være å regne som et tilleggsalternativ til innearealer til barnehagen. Det arbeides i henhold til fremdriftsplan for oppstart av gruppe med 18 barn i slutten av oktober Rustad gård barnehage Bydelen har vært på befaring sammen med representanter fra OBY og Byantikvaren. Befaringen viste at en istandsetting av tiltenkte innearealer i uthuset vil medføre store kostnader. I og med at det ikke vil være tilstrekkelig innearealer for utvidelse av barnegruppen, vil vi ikke tilfredsstille barnehagelovens krav om tilgang til lokaler slik at det er forsvarlig å huse alle barna ved behov, for eksempel ved ekstreme værforhold. Utbedring av eksisterende barnehager Storgården barnehage Barnehagen skal stå ferdig høsten Fuglemyra barnehage Rehabilitering av Fuglemyra planlegges slik at barnehagen kan overta erstatningslokalene i Skullerudbakken, når Storgården flytter inn i nye Storgården barnehage høsten Bydelen vil gjøre en risikoanalyse, for å sikre en best mulig prosess i forbindelse med rehabilitering og etablering i midlertidige lokaler, med god informasjon til alle involverte. Risikoanalysen vil bli gjennomført Vassenga barnehage Barnehagen er nå avviklet. Materiell og lekeutstyr er fordelt til flere av bydelens barnehager. Østmarka idrettsbarnehage har fra og med august 2014 redusert antall storebarnsplasser med 10, og økt antall småbarnsplasser med 8, noe som gir en netto økning på 6 ekvivalenter. Nye prosjekter Haakon Tveters vei 88-98, Oppsal senter Bydel Østensjø har mottatt til offentlig ettersyn, forslag til detaljregulering for Haakon Tveters vei Det foreslås innpasset en 4 avdelings barnehage i prosjektet. Detaljreguleringen ble lagt fram til behandling til BU i maimøtet. 21

24 Haakon Tveters vei 8 Bydel Østensjø har mottatt til offentlig ettersyn, detaljregulering for Haakon Tveters vei 8. I reguleringssaken er det foreslått barnehage med 120 storebarnsekvivalenter på tomten, med Trygge Barnehager as som utbygger. Detaljreguleringen ble lagt fram til behandling til BU i junimøtet. Skullerudbakken 147 Byrådsavdeling for kultur og næring bestilte igangsettelse av plansak for omregulering av Skullerudbakken til barnehageformål fra OBY i brev av Iverksettingen av arbeidet med omreguleringen er planlagt igangsatt 2.kvartal Tomten er per i dag i bruk til midlertidig barnehage mens Storgården barnehage er under renovering. Når Storgården barnehage flytter ut fra den midlertidige barnehagen, skal Fuglemyra barnehage flytte inn i den midlertidige barnehagen mens lokalene til Fuglemyra barnehage renoveres. Planer om en permanent barnehage vil derfor være aktuelt noe frem i tid. Eterveien 10 og Stallerudveien 97 (Bogerud senter). Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning har, i forbindelse med mottatt bestilling på oppstartsmøte for Eterveien 10/12, gitt en uttalelse til barnehagebehovet. Byrådsavdelingen har vurdert behovet ut i fra nye befolkningsprognoser for mai, samt utbygging- og avviklingsplaner. Byrådsavdelingene skriver i brev av : så vil et boligprosjekt med ca. 131 boenheter ikke generere et særlig behov i seg selv. Det er imidlertid ønskelig å se dette prosjektet i sammenheng med innsendt plansak for Bogerud senter, Stallerudveien 97 med flere, hvor det foreslås ca. 100 boenheter. Vi ber derfor om at barnehage vurderes innpasset i ett av disse prosjektene. Av økonomiske og driftsmessige hensyn anbefales det at barnehager planlegges for minimum 4 avdelinger. Behov for nye barnehageprosjekter Byrådsavdelingen har vurdert at det, på bakgrunn av befolkningsprognoser og planlagte prosjekter i bydelen, ikke er behov for nye barnehageplasser de nærmeste årene. På den bakgrunn fikk 100meterskogen AS nei til etablering av barnehage på Bøler gård, Bølerveien 24B, gnr Administrasjonen ba byrådsavdelingen vurdere etablering av barnehage i Bogerudveien 13-15, gnr./bnr. 163/83-87, tidligere lokaler for Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, BUP, som i april ble lagt ut for salg. Også her konkluderte byrådsavdelingen med at behovet for nye plasser ikke er til stede. Byrådsavdelingen vurderer at bydelen «først har behov for nye barnehageplasser fra og med I denne vurderingen er allerede igangsatte utbyggingsprosjekter og planlagt avvikling av midlertidige barnehager hensyntatt. Grunnet relativ stor planlagt utbygging av ny barnehagekapasitet i bydelen framover, er det ikke et stort behov for ytterligere barnehageplasser i Bydel Østensjø på kort sikt. Nye befolkningsprognoser vil foreligge i mai i år og kan føre til endringer i det beregnede behovet, men trolig ikke i vesentlig grad.» Med bakgrunn i byrådsavdelingens konklusjon, fattet BU følgende vedtak i møte : «Bydelsutvalget vil igjen påpeke at det er behov for flere barnehageprosjekter i bydelen. Bydelsutvalget registrerer at det er flere store utbyggingsprosjekter i bydelen, det er midlertidige barnehager som skal tas ned, bydelen er inne i et generasjonsskifte, og både bydel Østensjø og Oslo kommune har et mål om å tilby barnehageplass til barn født etter 1. september. Bydelsutvalget ber om å få en forklaring på metoden som er brukt for å beregne det fremtidige behovet for barnehageplasser i Østensjø.» 22

25 Bydelsadministrasjonen oversendte den bydelsutvalgets vedtak til byrådsavdelingen, der det ble bedt om en uttalelse på bakgrunn av vedtaket. Svar fra byrådsavdelingen av følger vedlagt. Administrasjonen har tallfestet planlagte nye plasser og avvikling av plasser, og sett dette opp mot ny befolkningsstatistikk, og ventelister for barnehageplasser i Bydel Østensjø. Tallene understøtter Byrådsavdelingens konklusjoner om at det ikke er et stort behov for ytterligere barnehageplasser på kort sikt i Bydel Østensjø. Befolkningsframskrivingen kan hentes her Planlagte nye plasser i Håkon Tveters vei, nye Storgården og friluftsgrupper vil utgjøre ca 250 plasser. Planlagte avviklede midlertidige plasser i paviljong, er ca Ut over dette vil eventuelle prosjekter i forbindelse med senterutbygginger samt en eventuell permanent barnehage i Skullerudbakken gi mulighet for økning av antall barnehageplasser noe frem i tid. I følge tabell for folkemengde i bydelen per , fra Statistisk sentralbyrå (SSB), er antall barn født 2013 vesentlig lavere enn antall barn per kull født 2012 og tidligere. Per 21. august er det 48 barn over 3 år, og 138 under 3 år på søkerlisten for barn uten barnehageplass. Til orientering, så ble 600 barn gitt tilbud i løpende opptak i barnehageåret 2013/2014. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Sak Barnehagene rapportering per august 2014 tas til orientering Tove Stien /s Tommy Grotterød /s bydelsdirektør avdelingssjef Vedlegg: Svarbrev fra Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning 23