Kommunalavdeling Teknisk & kultur. Bøkevangen 26. september 2012

Transkript

1 Kommunalavdeling Teknisk & kultur Bøkevangen 26. september 2012

2 Økonomiplan (grovt slik jeg forstår den) Rådmannen/politisk opprettholder/øker NAV skjermes - opprettholder Skole skjermes - opprettholder Kultur skjermes - men noe ned Helsetilbud opprettholdes, men effektiviseres Teknisk - reduseres og effektiviseres Personal, økonomi & utvikling - reduseres og effektiviseres (Jeg representerer de 2 nederste kommunalavdelingene som da skal reduseres)

3 Teknisk forvaltning (gjennomgang av ressurssituasjonen i Prosjekt, vann & avløp) Teknisk forvaltning Håvard Tafjord Administrasjon Vei, park & idrettsanlegg Egil Hult Prosjektgruppe Vann & avløp Thor E Sætre / NN Eiendomsforvaltning Per Ø Gundersen Havnevesen Jahn Harboe Maria Hanto Magne Mortensen Odd A Brække Kjell Lunde Knut Nilsen Lene Bergstrøm Ann C Kristiansen NN Jan Eriksen / NN Anja Wingstedt (p) Elisabeth Svendsen Hiwa Mamand Piotr Korpalski Marit Nilsen Tony R Paulsen Forvaltning Frank Nordlie Astrid Pettersen Vaktmestere Clas Johannessen Jørn Karlsen Hans Erik Groth Kenneth Kvalheim Lars Henriksen Ellen Lindahl Finn J Ekeli Magne Andersen Bengt Anderson Svein Homstvedt Christer Wille Gunnar Amundsen Kai Erik Engen Jan Larsen Leif M Larsen Dag Tore Skaar Halden Ishall Arne Suther Roald Knudsen

4 Nivå 90 % av alle prosjekter innen veg og VA settes ut til private (og noen lever helt klart godt av det) Kun ca10 % utføres av Teknisk drift på Sommerro Men hvorfor?

5 Kommunalteknikk T e k n is k d r ift L a r s F la a t e n A d m in is t r a s jo n, la g e r & v e rk s t e d D r if t V A R o y P r a n g R e n s e a n le g g R o a r S ig n e b ø e n D r if t & p r o s je k t e r T o r O le N ils e n K å r e E d v a rd s e n T o n je B e r g s t r ø m R o y L a r s e n M o r t e n A n d r e a s s e n K r is tia n F a n g e E iv in d L u n d H a r a ld J e lle s t a d R u n e A d o lf s e n R u n e L ø k k e b e rg S t ig Ø s t e n s v ig S ju r H a n s e n T o r b jø r n J o h a n s e n T r o n d J o h n s e n / N N R a y m o n d M in g e I n g rid K r u g e r u d R u n e B r o s t ig e n S v e in - E r ik A n t o n s e n E m il L in to J e n s - E r ik W a lle n tin J o h a n s e n J o n - S t e in a r H ø ie - O ls e n P r o s je k t e r L a g 1 R o n n y W a lle n t in T o r b jø r n B r å t e n T e r je N o r d e n h a u g G le n n B e rg s t r ø m N N / D F L a g 2 D r if t & r e h a b ilit e r in g J a n E H a n s e n P a r k O le J o h a n s e n T r o n d L a u r it s e n B e n t e H a n s e n J o n F L u n d E r ik H a a g e n s e n I r e n e S u s a n C h r is t e n s e n V e g R o k k e a v fa lls a n le g g L e if - E r ik W ik s t ø l P e r - W illy S ig n e b ø e n P e r O la u s s e n H a n s A n d e r s e n O le R o n n y M ø lle r N in a J. J o h a n s e n N ils M a g n e N ils e n B jø r n K ris t ia n s e n F in n S M a g n u s s e n T o m S v a n ø e L a r s - E r ik J a r g v o ll R o lf A n d e r s e n S t e in a r J e n s e n S t ia n H a n s e n B jø r n H a f s r ø d T o m m y B a ld e r D a n ie l K ile n C la e s A n d e r s s o n H y t t e r e n o v a s jo n P e r A E n g e b r e t s e n S k ilt v e r k s t e d M o r g a n A n d e r s e n P a r k e r in g A n n e H a lv o r s e n B r it t M a g n u s s e n R it a H a n s e n L e if H a lv o r s e n J o r g e R o ja s K r is t in N o r d e r h a u g

6 Når skolesektoren prioriterer et stort antall assistenter Kan de ikke samtidig klage på manglende støtte fra vaktmesterpool og parkvesen (for det er her det kuttes)

7 Når skolesektoren prioriterer å drifte 2 gamle skoler på Idd (samtidig som det er stor overkapasitet på Øberg og Tistedal) Blir det i prinsippet 0 til vedlikehold av kommunale bygg Disse «råtner på rot» bokstavelig talt

8 En enkelt BPA-bruker alene (pt 15) kan tildeles mer ressurser enn hele parkvesenet til sammen Et utall 1 til 1, 2 til 1 og andre vedtak i tillegg, medfører at andre viktige samfunnsfunksjoner både innen helse og øvrige sektorer lider (ikke angrep på brukere, men poengtering av at teknisk ikke kan «redde» sitasjonen i helse)

9 Feiing av gater er ikke bare estetikk Dersom dette ikke gjøres går sluk og rørsystemer tett Pumpestasjoner kan ødelegges

10 Beredskap koster! Brann, brøyting/strøing og vannforsyning

11 «Lars skal vi bestille blomster til neste år eller?» (150 ) «Og hva med veisalt da?» (300 )

12 Aktuelle kostnadsreduserende tiltak i teknisk

13 Aktuelle kostnadsreduserende tiltak i kultur

14 Energi-, renholds-, vedlikeholds- & vaktmesterkostnader Iddevang skole vi har god kapasitet på Øberg og Tistedal Bergheim trolig verdens dyreste korttidslager? Nytt bygg Båstadlund samle mest mulig på en plass - Asak skole (rives - omreguleres til tomter?) - BRA-veien (selges) Os alle 4 Familiens hus - St Joseph - Jacob Blochsgate - Svenskegata - helsestasjon på Bergheim Vårt beste energitiltak er å kvitte oss med gammel bygningsmasse Generelt alt for mange små enheter/lokasjoner som medfører for høye adm/ledelse/drift/vedlikeholdskostnader

15 Kommunalavdeling Personal, økonomi & utvikling Bøkevangen 26. september 2012

16

17 «Administrasjonen i HK» Billigst i Østfold Undersøkelsen bekrefter tidligere benchmarkinger i Østfold Ytterligere forbedringer er gjennomført i 2012 Vi holder budsjett, har lavt sykefravær og relativt få restanser Budsjett 2012 er på 55 mill Budsjett/økonomiplan 2013 er på 44 mill En reduksjon på 11 mill / 20 % tilsvarer nivå 20 hele stillinger Trenger informasjon om hvilke tanker og prioriteringer som ligger bak tall og ordlyd i økonomiplanen

18 Er dette riktig prioritering? Vi bruker 2-3 ganger så mye ressurser på Aktivitetssenteret som på økonomi/budsjettkontroll Vi bruker dobbel så mye ressurser på Korttidslageret som på budsjettkontroll Vi bruker dobbelt så mye ressurser på Maurtua/ forsterket helsestasjon som på innkjøpsarbeid (hvor vi kjøper inn varer og tjenester for ca 500 mill pr år) Vi bruker dobbelt så mye ressurser på miljøarbeidere i skolen som på IT-utvikling Vi bruker like mye ressurser på bare administrasjon av ressurspoolen i helse som på hele personal/hms-avdelingen til sammen

19 O v e r o r d n e t p l a n E s p e n S ø r å s T e r j e L e l l o ( p ) I n n k j ø p T r o n d S y d s k o g e n N N K e m n e r k o n t o r B e r i t S t a n g e l a n d E s p e n K r a f t M o r t e n K r i s t i a n s e n N e l l y T v i b e r g ( 0, 8 ) E l i s a b e t h S a n d t a n g e n ( 0, 5 ) E l l e n M B u e r E s p e n H y s t a d C h r i s t o p h e r H e m s t a d S e n t r a l k j ø k k e n ( 1 5 F T E ) L e i f B a c k L a r s T B u e r J a r t u I t l a n d T h o r K o l l e g å r d G r e t h e F o s s b e k k K a r i B e r g e t I b a d e t t K a d r i u K r i s t o f f e r E r i k s e n Ø y s t e i n L i e A n h D a n g B e n t e B e r g e t E v a B e r g s t r ø m Å s e M S k a u g K a t a r i n a H e n r i k s e n E v a J e n s e n L i n n B e a t e L i n d b l a d M o r t e n A n d e r s e n M a h a r i t N a w a Ø k o n o m i & p l a n R o a r V e v e l s t a d B u d s j e t t k o n t r o l l E l i n H a g e n ( 0, 8 ) T h o m a s B j ø r n s t a d L ø n n I n g e r - J o h a n n e N. R ø r e n T h o r i l l L a u r i t z e n K a r i n A n d e r s e n ( 0, 5 ) M e r e t h e R a g n a r R e g n s k a p & k o m. f a k t L a r s V H a n s e n N N A n n e W a h l s t r ø m ( 0, 8 ) B e r i t T o r p t a n g e n L a s s e R ø y t e r ( 0, 8 ) B r i t t A S k a u g X h e l a l Q u r a n o l l i L i v T h o m a s s e n ( 0, 8 ) S i r i L i n d b e r g ( 0, 8 ) A n n e S J a n s e n E l l e n S z e f e r O v e r f o r m y n d e r i B j ø r n A L i l l e b ø M o n a B e c k P e r s o n a l, ø k o n o m i & u t v i k l i n g L a r s T h L a r s e n I T - u t v i k l i n g R a n d i S o m m e r s e t h N N ( h e l s e ) ( 0, 5 ) Ø y v i n d S t o k s e t h J o n H a r a l d C a r l s e n S t e i n a r W i l h e l m s e n A l e x a n d e r E n g d a h l A n i t a B r u n L i s a G u s t a v s e n T o v e H a r b o e J a n T H a r l y n g H i l d e S ø r e n s e n S e r v i c e & I T - u t v i k l i n g M a y B S v e n s e n S e r v i c e - & i n f o. s e n t e r K a r i n e E n g e b r e t s e n P o s t & a r k i v E l i s a b e t h B T h o m a s r u d I n g r i d B j e r g l i H a n n e H a f s r ø d A d v i e K a j t a z i W e n c h e H a l k j æ r C e c i l i e M a g n u s s e n P e r s o n a l & o r g a n i s a s j o n T o r i l B j e r k e l i P e r s o n a l S i s s e l S e l l e v o l d ( 0, 8 ) A n it a S k a g e n E l s e M B r e d a B e n n y K a r l s e n M e t t e H a n s e n L æ r l i n g e r J a n T H a r l y n g ( 0, 5 ) K o m m u n a l k r i s e b e r e d s k a p T i l l i t s v a l g t e & H V O ( 6, 5 F T E ) K i r s t i R ø r m y r - F F B e n t e M a g n u s s e n - F F B e n t e Q u a n f o u h - F F O t t o G ø p e r ø d - F F N i n a A a r b u - D e l t a A n n v e i g H a l v o r s e n - D e l t a A s l e M i l d e - U F R a g n f r i d G j e v i n g a a s - U F I n g e r S y n n ø v e B r ä n n v a l l - N S F K i r s t i E n g - F O H a n s E G r o t h - H V O

20 Aktuelle kostnadsreduserende tiltak i Personal, økonomi & utvikling

21 «3-parts samarbeid» Også de 2 øvrige parter bør gå inn i egen organisering og eget ressursbruk Og bidra mer med drahjelp til innsparingstiltak generelt