VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget"

Transkript

1 VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 23. juni 2016 Møtetid: Kl. 11:30 STED: Levanger rådhus møterom NB! Merk tid og sted De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig til KomSek Trøndelag IKS. Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 012/16 Referatsaker 013/16 Orientering fra rådmannen vedrørende rådmannens oppfølging av rapporten "Forvaltningsrevisjon - økonomisk internkontroll" 014/16 Orientering fra rådmannen vedrørende arbeidsmiljø og sykefravær 015/16 Rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon 016/16 Plan for forvaltningsrevisjon 017/16 Plan for selskapskontroll Eventuelt De av medlemmene som ikke er faste medlemmer i kontrollutvalget i ISK inviteres inn i ISK møtet som settes kl. 09:00. Det inviteres også til felles lunsj fra møtet i ISK avsluttes og til møtene i deltakerkommunenes kontrollutvalg settes. Steinkjer, John Hermann Leder Paul Stenstuen kontrollsekretær Dir.tlf / E-post: paul.stenstuen@komsek.no KomSek Trøndelag IKS, Postboks 2564, 7735 STEINKJER, tlf: , e-post: post@komsek.no,

2 VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 012/16 REFERATSAKER Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Paul Stenstuen 012/ Saksbehandlers forslag til vedtak Referatene tas til orientering. Referater Nr Fra/Til Tittel på dokumentet Vedlagt/Ikke vedlagt 1 Datatilsynet Vedtak om pålegg - Endelig Vedlagt kontrollrapport - Verdal kommune 2 Datatilsynet Kontrollrapport Vedlagt Steinkjer Paul Stenstuen Kontrollsekretær

3 Verdal kommune Johannes Bruns gt VERDAL Deres referanse Vår referanse Dato 16/ /KBK Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport - Verdal kommune Vi viser til vår kontroll hos dere 9. november 2015, og vårt varsel om vedtak 19. november Datatilsynet har ikke mottatt tilbakemelding på varselet, og fatter vedtak om pålegg i samsvar med varselet. Kontrollrapporten er laget som en felles rapport knyttet opp mot Innherred samkommune. Hvorfor dette er skjedd framgår innledningsvis av kontrollrapporten. Vedtakene er imidlertid rettet mot den enkelte kommune; Verdal og Levanger. Vedtak om pålegg Med hjemmel i personopplysningsloven 46 gir Datatilsynet følgende pålegg: 1. Verdal kommune pålegges i medhold av 46, fjerde ledd, jf. 14, jf. forskriften 3-1 å etablere, dokumentere og holde ved like systematiske tiltak som er nødvendige for å oppfylle kravene i personopplysningsloven (internkontroll): a. rutiner for ivaretakelse av enhvers krav om innsyn i kommunens behandlinger av personopplysninger og den registrertes rett til innsyn i egne opplysninger etter 18, første og andre ledd, jf. forskriften 3-1, tredje.ledd bokstav d). Det vises til kontrollrapportens pkt b. rutiner for ivaretakelse av den registrertes krav på informasjon etter 19 og 20, jf. 14 jf. forskriften 3-1, tredje ledd bokstav d). Det vises til kontrollrapportens pkt c. rutiner for ivaretakelse av personopplysningenes kvalitet etter 27 og 28, jf. 14 jf. forskriften 3-1, tredje ledd bokstav c). Det vises til kontrollrapportens pkt Verdal kommune pålegges i medhold av 46, fjerde ledd, jf. 13, jf. forskriften 2-4, første ledd å utarbeide en oversikt over behandlinger av personopplysninger som viser hvilke personopplysninger som behandles, formålet med behandlingen og lovgrunnlaget. Det vises til kontrollrapportens pkt Postadresse: Kontoradresse: Telefon: Telefaks: Org.nr: Hjemmeside: Postboks 8177 Dep Tollbugt OSLO

4 3. Verdal kommune pålegges i medhold av 46, fjerde ledd, jf. 13, jf. forskriften 2-3 å utarbeide og dokumentere kommunens sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi. Det vises til kontrollrapportens pkt Verdal kommune pålegges i medhold av 46, fjerde ledd, jf 13, jf forskriften 2-4 andre ledd å gjennomføre og dokumentere risikovurderinger knyttet til sine behandlinger av personopplysninger. Det vises til kontrollrapportens pkt Verdal kommune pålegges i medhold av 46, fjerde ledd, jf. 13, jf. forskriften 2-5 å utarbeide og dokumentere rutiner for sikkerhetsrevisjoner og å jevnlig gjennomføre og dokumenter resultatene fra sikkerhetsrevisjonene.. Det vises til kontrollrapportens pkt Verdal kommune pålegges i medhold av 46, fjerde ledd, jf. 13, jf. forskriften 2-8 å utarbeide og dokumentere rutiner for rutiner for å sikre at medarbeiderne har tilstrekkelig kunnskap for bruk av informasjonssystemene. Det vises til kontrollrapportens pkt Verdal kommune pålegges i medhold av 46, fjerde ledd, jf 2 nr 5, 13 og 15, jf forskriften 2-15 å inngå databehandleravtaler med sine databehandlere. Det vises til kontrollrapportens pkt Datatilsynet gir frist for gjennomføring av påleggene til 1. september Kommunen må innen nevnte dato bekrefte skriftlig overfor Datatilsynet at påleggene er gjennomført. Med mindre annet er særskilt angitt kreves det ikke ytterligere dokumentasjon på at påleggene er gjennomført. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at Datatilsynet vil kunne foreta en etterkontroll av dette. Klageadgang Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Eventuell klage må fremsettes overfor Datatilsynet innen tre uker etter at vedtaket ble mottatt. Personvernnemnda er klageorgan, og skal behandle saken dersom Datatilsynet ikke finner grunn til å gjøre om sitt eget vedtak. Med vennlig hilsen Hallstein Husand fagdirektør Knut Kaspersen fagdirektør Vedlegg: Kontrollrapport 2

5 3

6 Saksnummer: 16/00327 Dato for kontroll: Rapportdato: Kontrollrapport Kontrollobjekt: Verdal kommune Sted: Levanger Utarbeidet av: Knut Kaspersen, Hallstein Husand og Gullik Gundersen 1 Innledning Datatilsynet gjennomførte kontroll hos Innherred Samkommune 9. november Kontrollen ble varslet til Verdal og Levanger kommune, men da dette er kommuner som har dannet landets eneste samkommune (Innherred Samkommune) valgte vi å avholde kontrollen på et felles sted; her Levanger. Dette fordi dokumentasjonen var lik, og at vi ville ha møtt de samme personene både ved kontrollen i Verdal og Levanger. Ordføreren i Verdal og i Levanger alternerer om å være leder i Innherred Samkommune. Kontrollen ble utført med hjemmel i personopplysningsloven 44, jf. 42, 3. ledd. Temaet for kontrollen var virksomhetens behandling av personopplysninger, særlig i forbindelse med plikt til å innføre internkontroll og å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet i henhold til personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Kontrollen ble gjennomført på virksomhetens faste besøksadresse. I det følgende vil Datatilsynet beskrive de faktiske forhold som ble avdekket under kontrollen. Kontrollrapporten danner grunnlag for Datatilsynets vurderinger og eventuelle pålegg. Alle henvisninger til lovhjemler i kontrollrapporten er knyttet til personopplysningsloven og dens forskrifter. Andre henvisninger til lovhjemler er nevnt særskilt. 2 Til stede under kontrollen 2.1 Fra virksomheten: - Jostein Grimstad, rådmann i Verdal kommune og administrasjonssjef i Innherred Samkommune - Ola Stene, rådmann i Levanger kommune, og ass. administrasjonssjef i Innherred Samkommune - Kristian Styrvoll, IKT sjef i Innherred Samkommune - Eva Kristin Lian, enhetsleder dokumentsenteret Innherred Samkommune og Personvernombud 2.2 Fra Datatilsynet: - Knut B. Kaspersen, fagdirektør - Hallstein Husand, fagdirektør - Gullik Gundersen, rådgiver 1 av 9

7 3 Generelt Verdal kommune har ca innbyggere, hvorav 1100 årsverk i Samkommunen. Levanger kommune har. Ca innbyggere, hvorav årsverk i Samkommunen. Innherred Samkommune har knyttet 115 årsverk til seg. Samkommunen skal oppløses i Oversendelse av dokumentasjon Datatilsynet ba i varselet av 6. oktober 2015 om at virksomheten oversendte følgende dokumentasjon: a) oversikt over virksomhetens organisering, eksempelvis i form av organisasjonskart, b) styrende dokumenter for internkontroll og informasjonssikkerhet, jf. 13 og 14, og forskriften kapittel 2 og 3, c) oversikt over personopplysninger som behandles, d) oversikt over informasjonssystemets utforming, eksempelvis i form av konfigurasjonseller systemkart, e) risikovurderinger av informasjonssystemet, jf. forskriften 2-4, f) avviksrutiner, jf. forskriften 2-6, g) navn og funksjon på de som deltar fra virksomheten under kontrollen, dersom dette er avklart. Datatilsynet fikk oversendt noe overordnet dokumentasjon med systemkart pog organisasjonskart. I tillegg ble en helhetlig ROS-analyse for Levanger kommune oversendt En detaljert agenda ble oversendt virksomheten før kontrollen. 5 Nærmere om kontrollen Under kontrollen ble virksomhetens internkontrollsystem og sikkerhetsdokumentasjon gjennomgått på overordnet nivå. Tilsynet hadde fokus på behandlingsansvarliges arbeid med å sørge for etterlevelse av gjeldende lover og forskrifter. Internkontroll danner en viktig basis i behandlingsansvarliges arbeid med å sørge for etterlevelse av gjeldende lover og forskrifter. Internkontroll er et ledelsesansvar. 6 Funn og avvik fra lovbestemte krav til behandling av personopplysninger 6.1 Internkontroll Generelt om 14 Rettslig grunnlag Virksomheten har etter 14 plikt til å etablere og holde ved like systematiske tiltak som er nødvendige for å oppfylle kravene i personopplysningslovens regelverk gitt i medhold av denne. Bestemmelsen er utdypet i forskriften kapittel 3. 2 av 9

8 Internkontrollsystemet omfatter også nødvendig sikkerhetsdokumentasjon. Dette er nærmere omtalt i kapittel 6.2. Datatilsynet ønsket innledningsvis en redegjørelse for hvilke systematiske tiltak virksomheten hadde satt i verk for å sikre etterlevelse av lovens krav. I henhold til 14 skal behandlingsansvarlig dokumentere tiltakene. Dokumentasjonen skal blant annet være tilgjengelig for medarbeiderne hos den behandlingsansvarlige samt for Datatilsynet. Internkontrollen omfatter styrende, gjennomførende og kontrollerende dokumenter. Faktiske forhold og vurdering Samkommunen har ikke etablert et tilfredsstillende internkontrollsystem etter 14. Dokumentasjonen er mangelfull på flere punkter, og et betydelig arbeid må settes i gang for å få dette på plass. Konklusjon Det konstateres ikke noe avvik, men plikten til å holde internkontrollen etter personopplysningsloven påpekes Ansvarsforhold etter loven - behandlingsansvarlig Rettslig grunnlag Behandlingsansvar defineres i 2 nr. 4 som: den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke virkemiddel som skal brukes. Det er den behandlingsansvarlige som er pliktsubjekt etter personopplysningsloven. Det er derfor av avgjørende betydning for enhver virksomhet hvor behandlingsansvaret er lagt. Forskriften 2-3 Sikkerhetsledelse understreker at det er den behandlingsansvarlige som skal sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet ved at det blant annet opprettes en sikkerhetsorganisering med klare roller, ansvar og myndighet. Dette er nærmere omtalt i kapittel 6.2. Forskriften 2-7 understreker at det skal etableres klare ansvars- og myndighetsforhold for bruk av informasjonssystemet. Faktiske forhold Behandlingsansvaret etter personopplysningloven er ikke tydeliggjort. Dette er nødvendig da det bl.a. i forhold til fellestjenester i Innherred Samkommune vil kunne reises spørsmål om delegasjonsfullmakten gjelder. I så fall må dette dokumenteres. Konklusjon Det konstateres ikke noe avvik, men plikten til å dokumentere dette påpekes Oversikt over behandlinger og behandlingsgrunnlag Rettslig grunnlag For at den behandlingsansvarlige skal ha oversikt over omfanget av sitt ansvar må virksomheten ha en oversikt over hvilke behandlinger av personopplysninger som foretas og 3 av 9

9 hvilke opplysninger som inngår i disse. Dette er en nødvendig del av virksomhetenes internkontroll etter 14. Oversikten er nødvendig for å sikre at grunnvilkårene i 11 er oppfylt. Videre danner oversikten grunnlag for utarbeidelse av virksomhetens sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi og vil være underlag ved virksomhetens risikovurderinger. Kravet til oversikt over behandlinger følger derfor også av forskriften 2-4. Oversikten over behandlinger må blant annet omfatte behandlingsgrunnlag ( 8 og 9) for den enkelte behandling, samt formålet med behandlingen ( 11). Alternativt må angivelse av behandlingsgrunnlag og formål fremkomme et annet sted i dokumentasjonen. Kravene til oversikt over behandlinger og behandlingsgrunnlag er utdypet i kapittel 3.5 i veilederen Internkontroll og informasjonssikkerhet som Datatilsynet refererte til under kontrollen. Her fremkommer blant annet et eksempel på hvordan oversikten kan utformes. Faktiske forhold og vurdering Det er utferdiget en oversikt over personopplysninger som behandles i Samkommunen. Denne er imidlertid for grovmasket og systemstyrt. Samkommunen bekrefter å ha slik kunnskap, men den er ikke systematisert skriftlig. Datatilsynet at man måtte ta utgangspunkt i den enkelte behandling når oversikten ble laget. Det ble opplyst fra Datatilsynets side hvilke konkrete utbedringer som burde gjøres, og at man med fordel kunne ta inn i en matrisen de krav som 18 første ledd legger for borgerens innsynskrav. Konklusjon Det konstateres ikke noe avvik, men oversikten må suppleres etter de råd Datatilsynet ga Øvrige plikter etter 14 jf. forskriften 3-1 Behandlingsansvarlige må i henhold til 14 kartlegge relevante plikter i personopplysningsloven. Aktuelle plikter vil blant annet omfatte plikt til å gi innsyn etter 18, informasjonsplikt etter 19 og 20, samt vurdering av personopplysningenes kvalitet etter 27 og 28. Oversikten over plikter inngår i den styrende delen av internkontrollen. Etter at kartleggingen er gjennomført må det utarbeides rutiner for ivaretakelse av de kartlagte pliktene. Dette er en del av den gjennomførende delen av internkontrollen. Slike rutiner kan for eksempel omfatte prosedyrer for innhenting av samtykke og retningslinjer for utlegging av postlister og saksdokumenter på Internett Rett til innsyn Rettslig grunnlag Det følger av 18, 1. ledd at enhver som ber om det skal få vite hva slags behandling av personopplysninger behandlingsansvarlig foretar. Den registrertes rett til innsyn følger også av bestemmelsens andre ledd. Virksomheten skal etter forskriften 3-1, tredje ledd bokstav d) ha rutiner for å sikre at innsyn foretas i samsvar med bestemmelsene i loven. Unntak fra retten til innsyn følger av 18 siste ledd og av 9

10 Faktiske forhold og vurdering: Samkommunen har ikke utferdiget dokumenterte rutiner for innsynsretten etter 18, 1. ledd (enhvers krav på innsyn). Samkommunen har heller ikke dokumenterte rutiner for den registrertes krav på innsyn etter 18, 2. ledd. Konklusjon Manglede dokumenterte rutiner for ivaretakelse av 18, 1. og 2. ledd er et avvik fra krav om internkontroll etter 14, jf. forskriften 3-1 bokstav d) Informasjonsplikt når det samles inn opplysninger fra den registrerte selv, eller fra andre enn den registrerte Rettslig grunnlag Det følger av 19, 1.ledd at når det samles inn opplysninger fra den registrerte selv skal den behandlingsansvarlige av eget tiltak først informere den registrerte om a) navn og adresse på den behandlingsansvarlige og dennes eventuelle representant, b) formålet med behandlingen, c) opplysningene vil bli utlevert, og eventuelt hvem som er mottaker, d) det er frivillig å gi fra seg opplysningene, og e) annet som gjør den registrerte i stand til å bruke sine rettigheter etter loven her på en best mulig måte, som for eksempel informasjon om retten til å kreve innsyn, jf. 18, og retten til å kreve retting, jf. 27 og 28. Det følger av 20 at en behandlingsansvarlig som samler inn personopplysninger fra andre enn den registrerte selv, av eget tiltak skal gi informasjon som nevnt i 19. Virksomheten skal etter forskriften 3-1, tredje ledd bokstav d) ha rutiner for å sikre at informasjonsplikten foretas i samsvar med bestemmelsene i loven. Unntak fra informasjonsplikten følger av personopplysningsloven 19 siste ledd, 20 andre og tredje ledd og 23. Faktiske forhold Samkommunen har ikke utferdiget dokumenterte rutiner for ivaretakelse av den registrertes krav på informasjon etter 19 og 20. Det ble påpekt at selv om Samkommunen arbeider etter lovpålagte oppgaver, og således ikke er forpliktet til å gi informasjon (se 20 andre ledd bokstav a), er også dette en del av rutinen. Konklusjon Manglende dokumenterte rutiner for ivaretakelse av informasjonsplikten etter 19 og 20 er et avvik fra krav om internkontroll etter 14, jf. forskriften 3-1 bokstav d). 5 av 9

11 Retting og sletting Rettslig grunnlag I henhold til 11 bokstav e), jf. 27 og 28, skal personopplysninger være korrekte og oppdaterte, og ikke lagres lenger enn det som er nødvendig ut fra formålet med behandlingen. 1 Se for øvrig forskriften 3-1, 3. ledd bokstav c). Faktiske forhold og vurdering Virksomheten har ikke utferdiget rutiner for ivaretakelse av personopplysningenes kvalitet i forhold til det definerte formålet med behandling av personopplysningene. Samkommunen har etablert arkivplan, med dertil hørende kassasjonsbestemmelser. Samkommunen må etablere rutiner for personopplysningenes kvalitet etter 27 og 28. Disse kan lett gjøres som et supplement til eksisterende arkivplan. Konklusjon Manglende dokumenterte rutiner for vurdering av personopplysningenes kvalitet er et avvik fra krav om internkontroll etter 14, jf. forskriften 3-1 bokstav c). 6.2 Krav om informasjonssikkerhet I henhold til 13 skal virksomheten gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av personopplysninger. Tiltakene skal være dokumenterte. Kravene til informasjonssikkerhet er utdypet i forskriften kapittel 2. For øvrig vises det til Datatilsynets hjemmeside, og veiledningsmateriale som ble overrakt under kontrollen Sikkerhetsledelse Rettslig grunnlag I henhold til forskriften 2-3 skal formålet med behandling av personopplysninger og overordnede føringer for bruk av informasjonsteknologi beskrives i sikkerhetsmål. Valg og prioriteringer skal beskrives i en sikkerhetsstrategi. Bruk av informasjonssystemet skal jevnlig, eksempelvis årlig, gjennomgås for å kartlegge om den er hensiktsmessig for virksomhetens behov og om sikkerhetsstrategien gir tilfredsstillende informasjonssikkerhet som resultat. Sikkerhetsstrategier vil omfatte grunnleggende beslutninger om organisering og gjennomføring av sikkerhetsarbeidet i virksomheten. Forskriften 2-7 stiller krav om at det skal etableres klare ansvars- og myndighetsforhold (sikkerhetsorganisasjon). 1 Personopplysningsloven 11 bokstav e) krever at den behandlingsansvarlige skal rette eller slette, ufullstendige eller overflødige opplysninger. Bestemmelsen presiserer at disse pliktene ikke bare er rettigheter som tilkommer den registrerte, men selvstendige plikter som påhviler den behandlingsansvarlige uavhengig av om den registrerte krever det. Det vises i den sammenheng også til Ot.prp. nr. 92 ( ) side av 9

12 Sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi Faktiske forhold og vurdering Samkommunen har ikke utarbeidet og dokumentert sikkerhetsmål eller sikkerhetsstrategi. Konklusjon Mangelen på utarbeidede og dokumenterte sikkerhetsmål- og strategier er et avvik etter 13, jf. forskriften 2-3. Sikkerhetsorganisasjon Faktiske forhold og vurdering Samkommunen har dokumentert sin sikkerhetsorganisering i eget organisasjonskart for samkommunen og bekreftet i kontrollen at dette også er besluttet benyttet som sikkerhetsorganisering. Konklusjon Ingen avvik konstatert Risikovurdering Rettslig grunnlag I henhold til forskriften 2-4 skal det føres en oversikt over hvilke personopplysninger som behandles. Det skal fastsette kriterier for akseptabel risiko forbundet med behandlingen av personopplysninger. På bakgrunn av dette skal den behandlingsansvarlige foreta risikovurderinger for å kartlegge sannsynligheten for og konsekvenser av sikkerhetsbrudd. Ny risikovurdering skal gjennomføres ved endringer som har betydning for informasjonssikkerheten. Resultatet av risikovurderingen skal sammenlignes med de fastlagte kriterier for akseptabel risiko. Resultatet av risikovurderingen skal dokumenteres. Faktiske forhold og vurdering Samkommunen har ikke dokumentert noen risikovurdering, knyttet til sine behandlinger av personopplysninger. Imidlertid har man fått laget et godt malverk og bygget kompetanse for risikoanalyser og risikovurderinger og det er laget en risikovurdering for mange typer hendelser, men dette relaterer seg ikke til behandlinger av personopplysninger. Konklusjon Mangelen på dokumenterte risikovurderinger er et avvik etter 13 jf forskriften Sikkerhetsrevisjon Rettslig grunnlag Virksomheten plikter i henhold til forskriften 2-5 å gjennomføre sikkerhetsrevisjoner jevnlig, eksempelvis årlig. Sikkerhetsrevisjon skal omfatte vurdering av organisering og at sikkerhetstiltak som er besluttet etablert faktisk er iverksatt og fungerer etter sin hensikt. Resultatet av sikkerhetsrevisjon skal dokumenteres. Sikkerhetsrevisjon er et viktig grunnlag for kontinuerlig forbedring av informasjonssikkerhet i virksomheten. Resultatet fra sikkerhetsrevisjonen vil være en del av grunnlaget for ledelsens gjennomgang jf. forskriften av 9

13 Faktiske forhold Samkommunen kunne ikke dokumentere at man hadde rutiner for sikkerhetsrevisjoner eller at dette var gjennomført. Konklusjon Mangelen på rutiner for sikkerhetsrevisjoner og på gjennomføring av slike er et avvik etter 13, jf. forskriften Avvikshåndtering/sikkerhetsbrudd Rettslig grunnlag Det følger av forskriften 2-6 at virksomheten skal ha rutiner for avvikshåndtering. Resultatet fra avviksbehandling skal dokumenteres. Etter forskriften 2-8, 2. ledd skal medarbeidere ha nødvendig kunnskap for å bruke informasjonssystemet i tråd med de rutiner som er fastlagt. Det er således et krav til at de foreliggende rutiner må implementeres i virksomheten. For de tilfeller der avvik har avdekket uautorisert utlevering av personopplysninger hvor konfidensialitet er nødvendig, skal Datatilsynet orienteres. Faktiske forhold og vurdering Samkommunen informerte om at de hadde rutiner for avvik. Dette er dokumentet Samkommunens i «Kompilo», som er et internt nettbasert system for rutiner knyttet til bl.a. informasjonssikkerhet. Konklusjon Ingen avvik konstatert Sikkerhetstiltak Rettslig grunnlag Forskriften 2-11, 2-12 og 2-13 stiller om at det gjennomføres tiltak som sørger for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Forskriften 2-14 pålegger at det skal innføres sikkerhetstiltak som skal hindre uautorisert bruk av informasjonssystemet og gjøre det mulig å oppdage forsøk på slik bruk. Videre pålegger forskriften 2-8, 3. ledd og 2-14 annet ledd at henholdsvis autorisert og uautorisert bruk av informasjonssystemet skal registreres. Faktiske forhold og vurdering Samkommunen har en tosone-modell med saksbehandling i sikker sone. Hjemmekontor kjøres med to-faktor autentisering, men uten mulighet til å saksbehandlingsløsningen. Det er rutiner for hvem som har fysisk tilgang til serverrom. Det er ikke mulig å hente ut informasjon fra sikker sone til minnepinner, eller å kopiere til e-post. Alle skrivere har såkalt «Follow me». Rutiner for melding ved fratreden finnes, og dette er koblet sammen med lønnsystemet. Det er etablert rutiner for innsyn i e-post og dette er 8 av 9

14 dokumentert i «Kompilo». Serverrom har kun adgang for autorisert IT-personell. Det er installert adgangskontrollsystemer for alle offentlige bygg, men det er ikke nødvendigvis samme system overalt i samkommunen. Konklusjon Ingen avvik konstatert Opplæring Rettslig grunnlag I henhold til forskriften 2-8 skal medarbeideren ha nødvendig kunnskap for å bruke informasjonssystemet i samsvar med fastlagte rutiner. Dette medfører at de rutiner som utformes med bakgrunn i de øvrige bestemmelser må implementeres i virksomheten, og at de ansatte må gis den opplæring som er nødvendig for å kunne følge dem. Faktiske forhold og vurdering Samkommunen har ingen dokumenterte rutiner for opplæring av ansatte, heller ingen tydelige rutiner på intranett eller i «Kompilo». Konklusjon Mangelen på rutiner for å sikre og dokumentere at medarbeiderne har tilstrekkelig kunnskap for bruk av informasjonssystemene er et avvik etter 13, jf. forskriften Databehandlere Rettslig grunnlag En databehandler er i 2 nr. 5 definert som den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige. Dersom andre virksomheter behandler personopplysninger på vegne av Samkommunen må det inngås en skriftlig databehandleravtale med virksomheten, jf. 15. I avtalen skal det fremgå at databehandleren plikter å gjennomføre tiltak for å ivareta tilfredsstillende informasjonssikkerhet, jf. 13. Databehandler har et selvstendig ansvar for å ha tilfredsstillende informasjonssikkerhet, jf. 13. Databehandler kan bare behandle opplysninger slik som det er avtalt med den behandlingsansvarlige. Faktiske forhold og vurdering Samkommunen har ikke dokumentert databehandleravtaler med sine databehandlere. Konklusjon Manglende databehandleravtaler er et avvik etter 2 nr 5 og 15 og forskriften av 9

15 VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 013/16 ORIENTERING FRA RÅDMANNEN VEDRØRENDE RÅDMANNENS OPPFØLGING AV RAPPORTEN "FORVALTNINGSREVISJON - ØKONOMISK INTERNKONTROLL" Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Paul Stenstuen 013/ Saksbehandlers forslag til vedtak Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering Vedlegg Ingen Ikke trykte vedlegg 1. Kontrollutvalgets møteplan for Kommunestyrets sak 23/15 3. Kontrollutvalgets sak 6/15 4. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 5. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 6. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner Saksopplysninger I kontrollutvalgets møteplan for 2016 er det satt av tid til en orientering fra rådmannen av rapporten "Forvaltningsrevisjon - økonomisk internkontroll". Kontrollutvalget behandlet rapporten i møte den , sak 6/15. Kontrollutvalget sluttet seg til rapporten og videresendte den til kommunestyret med slik innstilling: «Kommunestyret tar rapporten til etterretning og ber rådmannen følge opp revisors anbefalinger.» Kommunestyret behandlet rapporten i møte den , sak 20/15. Kommunestyret fattet slikt vedtak i saken: «Kommunestyret tar rapporten til etterretning og ber rådmannen følge opp revisors anbefalinger.» Kontrollutvalget har anmodet rådmannen om en orientering om hvorledes rapporten er fulgt opp. Rådmannen vil som anmodet gi en orientering i møte.

16 Vurdering Orienteringer fra rådmannen etter en på forhånd fastsatt plan gir rådmannen gode muligheter til å legge opp sin tid og til å forberede seg. Samtidig er det også lagt opp til at bredden i kommunens virksomhet blir dekket. Dette gir kontrollutvalget gode muligheter til å holde seg orientert om de viktigste sidene ved kommunens virksomhet. Steinkjer Paul Stenstuen Kontrollsekretær 2

17 VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 014/16 ORIENTERING FRA RÅDMANNEN VEDRØRENDE ARBEIDSMILJØ OG SYKEFRAVÆR Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Paul Stenstuen 014/ Saksbehandlers forslag til vedtak Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering Vedlegg Ingen Ikke trykte vedlegg 1. Kontrollutvalgets møteplan for Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 3. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 4. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner Saksopplysninger I kontrollutvalgets møteplan for 2016 er det satt av tid til en orientering fra rådmannen vedrørende arbeidsmiljø og sykefravær. Orienteringen vil bli gitt i møte. Vurdering Orienteringer fra rådmannen etter en på forhånd fastsatt plan gir rådmannen gode muligheter til å legge opp sin tid og til å forberede seg. Samtidig er det også lagt opp til at bredden i kommunens virksomhet blir dekket. Dette gir kontrollutvalget gode muligheter til å holde seg orientert om de viktigste sidene ved kommunens virksomhet. Steinkjer Paul Stenstuen Kontrollsekretær

18 VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 015/16 RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Paul Stenstuen 015/ Saksbehandlers forslag til vedtak Kontrollutvalget slutter seg til rapporten «Forvaltningsrevisjon kommunen som arbeidsgiver» og videresender den til kommunestyret for videre behandling. Saksbehandlers forslag til innstilling til kommunestyret Kommunestyret tar rapporten «Forvaltningsrevisjon kommunen som arbeidsgiver» til etterretning, og ber rådmannen arbeide videre med de omhandlede temaer. Vedlegg Forvaltningsrevisjon kommunen som arbeidsgiver, KomRev Trøndelag IKS Ikke trykte vedlegg 1. Kontrollutvalgets sak 36/15 2. Kontrollutvalgets sak 25/15 3. Kontrollutvalgets sak 19/15 4. Kommunestyrets sak 70/12 5. Kontrollutvalgets sak 19/12 6. Kontrollutvalgets sak 6/12 7. Kontrollutvalgets sak 25/11 8. Forskrift om revisjon 9. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 10. Kommuneloven Saksopplysninger Kontrollutvalget behandlet sak 19/15 «Prioritering vedrørende forvaltningsrevisjonsressursen» den Kontrollutvalget fattet bl.a. slikt vedtak: 1. «Kontrollutvalget ber revisor utarbeide prosjektplan for forvaltningsrevisjon med Personal og organisasjonstjenesten med følgende problemstillinger a. Hva har kommunen av dokumenter relatert til arbeidsgiverpolitikk/personalpolitikk? b. I hvor stor grad brukes vedtatte retningslinjer for å nå personalpolitikkens hovedmål? 2. Prosjektplan legges frem for kontrollutvalget i neste møte.» Kontrollutvalget behandlet bestilling av forvaltningsrevisjon i møte den , sak 25/15.

19 Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken: 1. «Kontrollutvalget ber revisor igangsette prosjektet uten avgrensningen mot sykefravær. 2. Kontrollutvalget ber revisor om en underveis orientering i november møte.» Kontrollutvalget behandlet statusrapport fra revisor i møte den , sak 36/15. Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken: «Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.» Revisor har nå avsluttet prosjektet og har avlevert sin rapport, se vedlegg. Revisor har tatt utgangspunkt i og besvart følgende problemstillinger: 1. «Hva har kommunen av dokumenter relatert til arbeidsgiverpolitikk? 2. I hvilken grad brukes vedtatte retningslinjer for å nå personalpolitikkens hovedmål; herunder målene om IA i kommunen? For å besvare problemstillingen har vi utarbeidet følgende delproblemstillinger: Gjennomføres personalplanlegging og rekrutteringsarbeid i et helhetlig perspektiv? Utvikles arbeidstakernes kompetanse i henhold til kommunens og de ansattes behov? Brukes vedtatte tiltak for å sikre ivaretakelse av arbeidstakerne? Herunder målene i IA-avtalen» Revisor gir i sin konklusjon og anbefalinger uttrykk for følgende: «Revisors hovedkonklusjon er at de vedtatte retningslinjene til en viss grad brukes for å nå målene kommunen har om å fremme og utvikle kreativitet og energi, skape myndiggjorte, selvstendige og tilfredse medarbeidere. Vi mener at retningslinjene ikke er brukt like godt når det gjelder at kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver for alle medarbeidere. Kommunen har mange dokumenter relatert til arbeidsgiverpolitikk. Noen av disse er gamle dokumenter. De bærer preg av å være fra da Innherred samkommune ble opprettet, og deler av innholdet i dokumentene er utdatert. En gjennomgang med tanke på oppdatering i forhold til nødvendige endringer anbefales gjort. Satsingen på lederutvikling og bevissthet om ny lederfilosofi ser ut til i stor grad å være vellykket. Rådmannen har jobbet godt med ledernes kompetanse på området, og har ledere som formidler lederfilosofien videre i organisasjonen. Personalplanlegging og rekrutteringsarbeid gjennomføres i en viss grad innenfor et helhetlig perspektiv. Varierende bruk av kompetanseplan gjør det vanskelig å fastslå om den samlede kompetansen Verdal kommune har per i dag dekker kommunens og de ansattes behov. Samtidig har vi inntrykk av at lederne har oversikt på sitt område. Dersom det er slik at kommunen mener at det skal utarbeides kompetanseplaner bør dette få sterkere fokus framover.» 2

20 Arbeidsmiljøet blir systematisk kartlagt og i henhold til plan. Mulighet for medbestemmelse og samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er i hovedsak ivaretatt. Målene i IA-avtalen for perioden er foreløpig ikke nådd. Perioden er ikke utløpt, men inntrykket er at med unntak av mål om lavere sykefravær så har de øvrige IAmålene ikke hatt like stort fokus. Vi anbefaler at IA kommer høyere opp på dagsorden eller at målene justeres i forhold til realitetene.» Vurdering Kontrollutvalget må ta stilling til om den fremlagte rapport besvarer de spørsmål kontrollutvalget ønsket besvart. En anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til rapporten og videresender den til kommunestyret for videre behandling. Steinkjer Paul Stenstuen Kontrollsekretær 3

21 FORVALTNINGSREVISJON KOMMUNEN SOM ARBEIDSGIVER VERDAL KOMMUNE Juni 2016

22 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Verdal kommune i perioden oktober 2015 til juni Kontrollutvalget skal påse at forvaltningsrevisjon gjennomføres; jfr. lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 77 nr. 4. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjøre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger 1 Undersøkelsen er gjennomført i henhold til NKRFs standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Revisjonen har vurdert egen uavhengighet overfor Verdal kommune, jfr. kommuneloven 79 og 6. Vi kjenner ikke til forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet. Revisjonsteamet har bestått av prosjektleder Marit Ingunn Holmvik, prosjektmedarbeider Odd Lutnæs Sakshaug og kvalitetssikrer Unni Romstad. Vi takker alle som har bidratt med informasjon i prosjektet. En oversikt over tidligere gjennomførte prosjekter fra KomRev Trøndelag IKS finner du på vår hjemmeside Namsos/Steinkjer Unni Romstad Oppdragsansvarlig revisor Marit Ingunn Holmvik Prosjektleder 1 Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv (revisjonsforskriften) 7 Kommunen som arbeidsgiver 1

23 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. Sammendrag... 4 Innledning Bestilling Bakgrunn Problemstillinger Revisjonskriterier Metodisk tilnærming og gjennomføring Arbeidsgiverpolitikk i Verdal kommune Hva er arbeidsgiverpolitikkpolitikk? Lokale arbeidsgiverpolitiske dokumenter Generelt om dokumentene og organiseringen Personalpolitisk handlingsplan Arbeidsreglement Ansettelsesreglement Introduksjonshefte nytilsatte IA- mål og aktiviteter Seniortiltak Etiske retningslinjer Lønnspolitisk plan Om organisering Oppsummering Oppfølging av arbeidsgiverpolitikkens hovedmål Revisjonskriterier Helhetlig perspektiv på personalplanlegging og rekruttering Rekruttering skal baseres på systematisk personalplanlegging Alle ansatte skal kunne stå i stilling til pensjonsalder Det skal arbeides med å redusere uønsket deltid Det skal søkes etter flere medarbeidere med flerkulturell bakgrunn Vurdering Konklusjon Kommunen som arbeidsgiver 2

24 3.3 Kompetanseutvikling sett opp mot kommunens og de ansattes behov Ledelse - fra styring og kontroll til mulighetsorientert og stimulerende Lederutvikling Kompetanseplaner Vurdering Konklusjon Om tiltak som skal sikre arbeidstakerne Kartlegging av arbeidsmiljøet Medbestemmelse og samarbeid IA-målene skal følges opp Sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne skal økes Seniortiltak Vurdering Konklusjon Konklusjon og anbefalinger Rådmannens kommentarer Liste over figurer og tabeller Figur 1 Oversikt over organisering i Innherred samkommune (ISK) Figur 2 Politisk og administrativ organisering av Verdal kommune Figur 3 Utledning av revisjonskriterier Figur 4 Om ledelse - HUSET Vedlegg 1: Rekrutteringsprosedyrer i skole, SFO, barnehage Kommunen som arbeidsgiver 3

25 0. SAMMENDRAG Rapporten beskriver hvilke dokumenter som omhandler kommunens arbeidsgiverpolitikk og hvordan disse er implementert og brukes i Verdal kommune. Vi har tatt utgangspunkt i to problemstillinger. Den ene er beskrivende og omhandler hvilke dokumenter kommunen har som er relatert til arbeidsgiverpolitikk. Den andre problemstillingen er vurderende og er som følger: I hvilken grad brukes vedtatte retningslinjer for å nå personalpolitikkens hovedmål; herunder målene om IA i kommunen? For å besvare den siste problemstillingen har vi utarbeidet følgende delproblemstillinger: Gjennomføres personalplanlegging og rekrutteringsarbeid i et helhetlig perspektiv? Utvikles arbeidstakernes kompetanse i henhold til kommunens og de ansattes behov? Brukes vedtatte tiltak for å sikre ivaretakelse av arbeidstakerne? Herunder målene i IA-avtalen Rapporten bygger på informasjon innhentet gjennom dokumentgjennomgang og intervju av kommunalsjefene og Rådgiver personal, organisasjonsavdelingen i Innherred samkommune. Sistnevnte er kommunens oppnevnte kontaktperson for denne forvaltningsrevisjonen. I tillegg er virksomhetslederne i kommunen og et utvalg av enhetslederne og hovedtillitsvalgte kontaktet på e-post med spørsmål. Vi har kommet fram til at kommunen har mange retningslinjer innen temaet arbeidsgiverpolitikk. Noen av dokumentene er fra opprettelsen av samkommunen og deler av innholdet begynner av den grunn å bli foreldet. Det er revisors syn at Verdal kommune i en viss grad gjennomfører personalplanlegging og rekrutteringsarbeid i et helhetlig perspektiv. Resultatene fra denne undersøkelsen gir et inntrykk av at rekruttering foregår i forhold til de behov enhetene opplever å ha. Så langt vi har kjennskap til, er det etablert systemer for at de skal kunne være i stand til å foreta rekruttering forhold til de eksisterende behov. På mindre områder har de oversikt uten at det er formalisert i system. Det er revisors inntrykk at rekrutteringen også her foregår ut fra vurdering av behov. Kommunen arbeider aktivt med å få redusert uønsket deltid, og når det gjelder rekruttering av medarbeidere med flerkulturell bakgrunn er det etablert ulike ordninger for arbeidspraksis. Helse og velferd er den enheten som har kommet lengst med dette arbeidet. Kommunen som arbeidsgiver 4

26 Satsingen på lederutvikling og bevissthet om ny lederfilosofi ser ut til å ha vært vellykket. Rådmannen har jobbet godt med ledernes kompetanse på området, og har ledere som formidler lederfilosofien videre i organisasjonen. Varierende bruk av kompetanseplan gjør det vanskelig å fastslå om den samlede kompetansen Verdal kommune har per i dag dekker kommunens og de ansattes behov. Samtidig er det et inntrykk av at lederne har oversikt på sitt område. Det er imidlertid revisors vurdering at dersom det er slik at kommunen mener at det skal utarbeides kompetanseplaner bør dette få sterkere fokus framover, og det er mulighet for å bruke de som er «best i klassen» til å inspirere de som ligger etter. Det foregår systematisk kartlegging av arbeidsmiljøet hvert andre år. I tillegg forekommer tilleggsundersøkelser etter behov på enkelte områder. Mulighet for medbestemmelse og samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er i hovedsak ivaretatt i Verdal kommune. Det er lagt opp til regelmessige medbestemmelsesmøter der representanter fra arbeidsgiver og ansatte gjennom sine tillitsvalgte deltar. De tillitsvalgte har ulike meninger om hvorvidt intensjonene om medbestemmelse fungerer. IA-målene for Verdal kommune for er foreløpig ikke nådd. Tall for 2015 viser at kommunens sykefravær var på 7,9 %, med andre ord betydelig over målsetningen om at den skal være under 6 %. Det arbeides aktivt for å få ned sykefraværet. Målet om å styrke innsatsen for personer som er utenfor arbeidslivet er ikke nådd. Kommunen hadde et mål om 13 IA-plasser i perioden , hvorav 3 i ISK. Vi kan ikke se at kommunen har en eneste IA-plass for personer utenfor arbeidslivet. Vårt inntrykk er at lederne har nok med intern tilrettelegging for aktivitet ved funksjonsnedsettelse og arbeidsutprøving i andre enheter for personer som allerede er i systemet. Seniorsamtaler gjennomføres i varierende grad med ansatte ved fylte 55 år. Medarbeidersamtalene ivaretar en del av innholdet disse kunne hatt. Målet om å øke den gjennomsnittlige avgangsalder for ansatte over 62 år med 6 måneder er ikke mulig å få verifisert på grunn av at det ikke er fulgt opp med statistikk fra kommunens side. Dette henger sammen med at kommunen ikke har informasjon om hva som var status på det tidspunktet da målene ble satt, eller informasjon om hva som er nåsituasjonen. Dette er informasjon som er fullt mulig å framskaffe. Fra revisors ståsted er ikke dette tilfredsstillende. Vi har ikke inntrykk av at dette har fokus. Kommunen som arbeidsgiver 5

27 Konklusjon: Revisors hovedkonklusjon er at de vedtatte retningslinjene til en viss grad brukes for å nå målene kommunen har om å fremme og utvikle kreativitet og energi, skape myndiggjorte, selvstendige og tilfredse medarbeidere. Retningslinjene er ikke brukt like godt når det gjelder å nå målet om at kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver for alle medarbeidere. Kommunen som arbeidsgiver 6

28 INNLEDNING 1.1 Bestilling På bakgrunn av Plan for forvaltningsrevisjon har kontrollutvalget i Verdal kommune bestilt en forvaltningsrevisjon om kommunen som arbeidsgiver. Kontrollutvalget vedtok prosjektplan for prosjektet i sitt møte , sak 25/15. Fokus i prosjektet er på måloppnåelse i forhold til gjeldende retningslinjer på personalområdet. 1.2 Bakgrunn Etter ønske fra kontrollutvalget beskriver rapporten hva som finnes av dokumenter som omhandler kommunens arbeidsgiverpolitikk og hvordan disse er implementert og brukes i Verdal kommune. Forvaltningsrevisjonen vil ta utgangspunkt i overordnede mål for arbeidsgiverpolitikken i Verdal kommune med fokus på medarbeiderne, effektiv ressursbruk, kvalitet på tjenestene og at kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver. 1.3 Problemstillinger Følgende problemstillinger er besvart i undersøkelsen: Hva har kommunen av dokumenter relatert til arbeidsgiverpolitikk? I hvilken grad brukes vedtatte retningslinjer for å nå personalpolitikkens hovedmål; herunder målene om IA i kommunen? For å besvare problemstillingen har vi utarbeidet følgende delproblemstillinger: Gjennomføres personalplanlegging og rekrutteringsarbeid i et helhetlig perspektiv? Utvikles arbeidstakernes kompetanse i henhold til kommunens og de ansattes behov? Brukes vedtatte tiltak for å sikre ivaretakelse av arbeidstakerne? Herunder målene i IA-avtalen Delproblemstillingene i den andre og vurderende problemstillingen er ikke presentert i prosjektplanen. Vi anser det for å være en endring som ikke er vesentlig, men som forenkler arbeidet med besvarelsen. 2 Vedtatt i kommunestyret den /sak 70/12 Kommunen som arbeidsgiver 7

29 1.4 Revisjonskriterier Revisjonskriterier er de krav og forventninger som kommunens praksis vurderes opp mot. Den første problemstillingen er beskrivende, og danner utgangspunkt for utarbeidelse av revisjonskriterier for problemstilling 2. Disse presenteres i kapittel 3. I dette prosjektet er kriteriene hentet fra: Personalpolitisk handlingsplan Ansettelsesreglementet IA-avtalen 1.5 Metodisk tilnærming og gjennomføring Prosjektet er gjennomført i perioden oktober 2015 til juni Rapporten bygger på informasjon innhentet gjennom dokumentgjennomgang og intervju. I tillegg er virksomhetslederne i kommunen og et utvalg av enhetslederne kontaktet på e-post med spørsmål. Intervju Følgende er intervjuet i forbindelse med prosjektet: Rådgiver personal, organisasjonsavdelingen i Innherred samkommune (kommunens oppnevnte kontaktperson for denne forvaltningsrevisjonen) Kommunalsjef for oppvekst, Kommunalsjef helse og velferd Kommunalsjef samfunnsutvikling Intervjuene ble gjennomført etter en intervjuguide, og referat fra intervju er verifisert av informantene i etterkant for å rette opp eventuelle faktafeil og misforståelser. Vi har sendt spørsmål på e-post til de 4 hovedtillitsvalgte som representerer de med foreningene med flest medlemmer, 13 av 45 enhetsledere og alle 8 virksomhetslederne 3. I utvelgelsen av hvilke enhetsledere vi skulle kontakte, satte vi opp en enhetsvis oversikt, og trakk ut hver fjerde enhetsleder. Dette for å forsøke å få inn innspill fra enhetslederne i de ulike virksomhetsområdene i kommunen. Vi har fått svar fra alle de 8 virksomhetslederne, 8 av de 13 enhetslederne vi kontaktet og 3 av de 4 hovedtillitsvalgte vi kontaktet. 3 Vi har valgt å holde NAV utenfor denne forvaltningsrevisjonen, da de er både kommunalt og statlig, og at det kan tenkes at «statlige føringer» avviker fra kommunens. Kommunen som arbeidsgiver 8

30 Dokumentgjennomgang Referanselista viser hvilke skriftlige dokumenter vi har brukt som kilder. Den består av blant annet litteratur om: Arbeidsgiverpolitikk Evalueringer av gjennomførte prosjekt knyttet til organiseringen av arbeidslivet Videre har vi gjennomgått relevante dokumenter som Verdal kommune har utarbeidet. Samlet vurdering av datagrunnlag og metode Vi mener intervju, dokumentgjennomgang og spørsmål sendt virksomhetsledere, enhetsledere og et utvalg hovedtillitsvalgte, gir et tilstrekkelig datagrunnlag for å svare på rapportens problemstillinger. Når vi ikke har gått ut og fått medarbeidernes syn, henger det sammen med at problemstillingene er av mer overordnet karakter, som best kan besvares med å spørre ledelse og tillitsvalgte i kommunen. 2. ARBEIDSGIVERPOLITIKK I VERDAL KOMMUNE Verdal kommune er en stor arbeidsgiver. I årsberetningen for 2015 opplyses det at det pr var 914,7 årsverk, og at det var 1012 fast ansatte i Verdal kommune. Arbeidsgiverpolitikken som utøves er derfor viktig for mange. 2.1 Hva er arbeidsgiverpolitikkpolitikk? KS erstattet begrepet personalpolitikk med begrepet arbeidsgiverpolitikk før årtusenskiftet fordi dette begrepet ble ansett som mer offensivt. Tidligere var fokus på forholdet mellom arbeidsgiver og medarbeider. Det ble nå lagt større vekt på å utvikle relasjonen mellom medarbeider og bruker, og koblingen mellom arbeidsgiverpolitikk og kvaliteten på de kommunale tjenestene ble løftet fram. 4 KS utarbeidet i 2014 refleksjonshefte om lokal arbeidsgiverpolitikk Skodd for Framtida. Der går det fram at KS har definert arbeidsgiverpolitikk som de handlinger, holdninger og verdier som arbeidsgiver står for og praktiserer overfor medarbeiderne hver dag. Arbeidsgiverpolitikken synliggjør arbeidsgivers konkrete evne til å frigjøre den menneskelige energien i organisasjonen. Heftet tar for seg hvordan kommunene med en aktiv og fremtidsrettet arbeidsgiverpolitikk vil være i stand til å tiltrekke seg de beste ledere og medarbeidere for å løse fremtidens utfordringer, slik at tjenestene endres og fornyes i 4 KS 2007 Stolt og unik. Arbeidsgiverstrategi mot 2020 Kommunen som arbeidsgiver 9

31 takt med innbyggernes behov. Det pekes på viktigheten av evnen til å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere, og hvor viktig god ledelse er for å lykkes. I følge KS konkretiserer en arbeidsgiverstrategi innholdet i organisasjonens arbeidsgiverpolitikk. Den skal tydeliggjøre de handlinger, holdninger og verdier som arbeidsgiver står for i møte med medarbeiderne. En arbeidsgiverstrategi er derfor et viktig verktøy for å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere. En arbeidsgiverstrategi bidrar også til å bevisstgjøre politikerne i deres arbeidsgiverrolle. Kommunen er som arbeidsgiver i tillegg til egne retningslinjer blant annet underlagt bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalen. 2.2 Lokale arbeidsgiverpolitiske dokumenter Vi har, sammen med Rådgiver personal og organisasjonsavdelingen, plukket ut de dokumentene som omhandler arbeidsgiverpolitikken i kommunen og omtaler en del av disse nærmere. Vi vil først si litt generelt om personalpolitiske dokumenter i kommunen Generelt om dokumentene og organiseringen Verdal og Levanger kommune har felles personal- og organisasjonsenhet gjennom samarbeidet i Innherred Samkommune (ISK). Dokumentene som omhandler personalområder er i stor grad like i de to kommunene og ISK. Verdal kommune har en personalpolitisk handlingsplan. Den er utarbeidet gjennom Innherred samkommune (ISK) og er omtrent likelydende for Levanger, Verdal og ISK Personalpolitisk handlingsplan Personalpolitisk handlingsplan ble vedtatt av administrasjonsutvalget i Verdal kommune og i Levanger kommune Planen, som fortsatt gjelder, skulle ifølge rådgiver ved personal- og organisasjonsenheten ha vært oppdatert og revidert. De overordnende mål med arbeidsgiverpolitikken er i planen som følger: «Kommunens arbeidsgiverpolitikk har som overordnet mål å fremme og utvikle kreativitet og energi, skape myndiggjorte, selvstendige og tilfredse medarbeidere som har fokus på effektiv ressursbruk og å produsere tjenester av høy kvalitet for kommunens innbyggere. Kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver for alle medarbeidere, og må derfor aktivt tilrettelegge for å fremme bolyst, utvikling av næringsliv, livskvalitet og vekst.» Personalpolitisk handlingsplan inneholder krav om følgende: Arbeidsgiverpolitikken i Verdal kommune skal ha fokus på å skape en åpen og inkluderende organisasjonskultur der den enkelte medarbeider føler seg verdsatt og ivaretatt. Dette for å beholde medarbeiderne lengst mulig. Arbeidsplassen skal være helse- og trivselsfremmende, og bidra til at den enkelte medarbeider blir sett og inkludert. Den enkelte må ta ansvar for eget Kommunen som arbeidsgiver 10

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Verdal kommune Sted: Levanger

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Verdal kommune Sted: Levanger Saksnummer: 16/00327 Dato for kontroll: 09.11.2015 Rapportdato: 13.04.2016 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Verdal kommune Sted: Levanger Utarbeidet av: Knut Kaspersen, Hallstein Husand og Gullik Gundersen

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Våler kommune Sted: Våler

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Våler kommune Sted: Våler Saksnummer: 15/00500 Dato for kontroll: 28.05.2015 Rapportdato: 28.07.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Våler kommune Sted: Våler Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Hallstein Husand 1 Innledning

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Fylkesmannen i Nord- Trøndelag Sted: Steinkjer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Fylkesmannen i Nord- Trøndelag Sted: Steinkjer Saksnummer: 15/00436 Dato for kontroll: 15.06.2015 Rapportdato: 29.06.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Fylkesmannen i Nord- Trøndelag Sted: Steinkjer Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Hallstein

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Nittedal kommune Sted: Nittedal

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Nittedal kommune Sted: Nittedal Saksnummer: 15/01666 Dato for kontroll: 24.11.2015 Rapportdato: 05.01.2016 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Nittedal kommune Sted: Nittedal Utarbeidet av: Knut Kaspersen og Hallstein Husand 1 Innledning

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01059 Dato for kontroll: 26.11.2014 Rapportdato: 26.11.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Sortland kommune Sted: Sortland Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Hallstein Husand

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Østfold fylkeskommune Sted: Sarpsborg

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Østfold fylkeskommune Sted: Sarpsborg Saksnummer: 15/00501 Dato for kontroll: 28.05.2015 Rapportdato: 03.07.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Østfold fylkeskommune Sted: Sarpsborg Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Hallstein Husand

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01060 Dato for kontroll: 09.10.2014 Rapportdato: 16.12.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Hadsel kommune Sted: Stokmarknes Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen Hallstein Husand

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Svelvik kommune Sted: Svelvik

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Svelvik kommune Sted: Svelvik Saksnummer: 16/00074 Dato for kontroll: 14.01.2016 Rapportdato: 08.03.2016 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Svelvik kommune Sted: Svelvik Utarbeidet av: Knut Kaspersen, Alf Ole Synstad og Hallstein Husand

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00490 Dato for kontroll: 27.05.2014 Rapportdato: 30.04.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Vardø kommune Sted: Vardø Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen, Hallstein Husand og Rannveig

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Horten kommune Sted: Horten

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Horten kommune Sted: Horten Saksnummer: 15/00322 Dato for kontroll: 24.04.2015 Rapportdato: 08.06.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Horten kommune Sted: Horten Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen, Hallstein Husand 1 Innledning

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00257 Dato for kontroll: 09.04.2014 Rapportdato: 06.08.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Leikanger kommune Sted: Leikanger Utarbeidet av: Ted Tøraasen Knut-Brede Kaspersen 1 Innledning

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Vestby kommune Sted: Vestby

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Vestby kommune Sted: Vestby Saksnummer: 15/01603 Dato for kontroll: 04.11.2015 Rapportdato: 06.01.2016 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Vestby kommune Sted: Vestby Utarbeidet av: Knut Kaspersen og Hallstein Husand 1 Innledning Datatilsynet

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Kongsvinger kommune Sted: Kongsvinger

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Kongsvinger kommune Sted: Kongsvinger Saksnummer: 15/00499 Dato for kontroll: 18.05.2015 Rapportdato: 24.06.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Kongsvinger kommune Sted: Kongsvinger Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Hallstein Husand

Detaljer

Endelig Kontrollrapport

Endelig Kontrollrapport Saksnummer: 14/00258 Dato for kontroll: 09.04.2014 Rapportdato: 28.07.2014 Endelig Kontrollrapport Kontrollobjekt: Sogndal kommune Sted: Sogndal Utarbeidet av: Knut B. Kaspersen Ted Tøraasen 1 Innledning

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Steinkjer kommune Sted: Steinkjer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Steinkjer kommune Sted: Steinkjer Saksnummer: 15/00437 Dato for kontroll: 15.06.2015 Rapportdato: 03.07.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Steinkjer kommune Sted: Steinkjer Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Hallstein Husand 1 Innledning

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Øksnes kommune Sted: Myre

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Øksnes kommune Sted: Myre Saksnummer: 14/01055 Dato for kontroll: 09.10.2014 Rapportdato: 20.01.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Øksnes kommune Sted: Myre Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen 1 Innledning Datatilsynet gjennomførte

Detaljer

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Bindal kommune

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Bindal kommune Bindal kommune - Rådmannenn Oldervikveien 5 7980 TERRÅK Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 2010/2733-11 13/00455-6/KBK 28. august 2013 Dato Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Eigersund kommune Sted: Egersund

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Eigersund kommune Sted: Egersund Saksnummer: 14/00406 Dato for kontroll: 30.04.2014 Rapportdato: 30.04.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Eigersund kommune Sted: Egersund Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Ted Tøraasen 1 Innledning

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00478 Dato for kontroll: 17.06.2014 Rapportdato: 21.10.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Den katolske kirke Oslo Katolske Bispedømme Utarbeidet av: Hallstein Husand og Henok Tesfazghi

Detaljer

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Kristiansund kommune Internkontroll og informasjonssikkerhet

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Kristiansund kommune Internkontroll og informasjonssikkerhet Kristiansund kommune Rådhuset, Kaibakken 2 6509 KRISTIANSUND N Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00906-5/HHU 5. desember 2013 Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Kristiansund

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/00178 Dato for kontroll: 28.03.2012 Rapportdato: 23.08.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Lyngen kommune Sted: Lyngseidet Utarbeidet av: Knut-Bredee Kaspersen 1 Innledning Datatilsynet

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Flekkefjord kommune Sted: Flekkefjord

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Flekkefjord kommune Sted: Flekkefjord Saksnummer: 14/00404 Dato for kontroll: 29.04.2014 Rapportdato: 30.04.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Flekkefjord kommune Sted: Flekkefjord Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Ted Tøraasen 1 Innledning

Detaljer

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Averøy kommune Internkontroll og informasjonssikkerhet

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Averøy kommune Internkontroll og informasjonssikkerhet Averøy kommune - Rådmannen Bruhagen Postboks 152 6538 AVERØY Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00904-6/HHU 5. desember 2013 Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Averøy

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Hovedredningssentralen Nord-Norge Sted: Bodø

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Hovedredningssentralen Nord-Norge Sted: Bodø Saksnummer: 14/00492 Dato for kontroll: 28.05.2014 Rapportdato: 30.04.2015 1 Innledning Kontrollrapport Kontrollobjekt: Hovedredningssentralen Nord-Norge Sted: Bodø Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen

Detaljer

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Vega kommune

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Vega kommune Vega kommune - Rådmannen Gladstad 8980 VEGA Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 2013/1601-4 13/00451-8/KBK 28. august 2013 Dato Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Vega kommune

Detaljer

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Sømna kommune

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Sømna kommune Sømna kommune - Rådmannen Vik 8920 SØMNA Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00454-7/KBK 3. september 2013 Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Sømna kommune Det vises

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Brønnøy kommune den 6. juni 2013 varsel om vedtak 13. juni 2013.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Brønnøy kommune den 6. juni 2013 varsel om vedtak 13. juni 2013. Brønnøy kommune Rådmannen Rådhuset 8905 BRØNNØYSUND Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00452-7/KBK 3. september 2013 Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport - Brønnøy kommune

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 14/00129 Dato for kontroll: 17.03.2014 Rapportdato: 23.06.2014 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Statens sivilrettsforvaltning Sted: Møllergata 1, Oslo Utarbeidet av: Hallstein Husand

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Stjørdal kommune Sted: Stjørdal

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Stjørdal kommune Sted: Stjørdal Saksnummer: 16/00326 Dato for kontroll: 10.11.2015 Rapportdato: 13.04.2016 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Stjørdal kommune Sted: Stjørdal Utarbeidet av: Knut Kaspersen, Hallstein Husand og Gullik Gundersen

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00491 Dato for kontroll: 27.05.2014 Rapportdato: 20.08.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Kontoret for voldsoffererstatning Sted: Vardø Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen Rannveig

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/00321 Dato for kontroll: 29.05.2012 Rapportdato: 10.12.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fremskrittspartiet Sted: Karl Johans gate 25 Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen 1 Innledning

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Justis- og beredskapsdepartementet Sted: Oslo

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Justis- og beredskapsdepartementet Sted: Oslo Saksnummer: 14/00130 Dato for kontroll: 05.05.2014 Rapportdato: 30.04.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Justis- og beredskapsdepartementet Sted: Oslo Utarbeidet av: Hallstein Husand, Knut B. Kaspersen

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/00157 Dato for kontroll: 26.03.2012 Rapportdato: 23.08.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Kvænangen kommune Sted: Burfjord Utarbeidet av: Knut-Bredee Kaspersen 1 Innledning Datatilsynet

Detaljer

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Fiskeridirektoratet Internkontroll og informasjonssikkerhet

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Fiskeridirektoratet Internkontroll og informasjonssikkerhet Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 11/7937 13/00201-8/HHU 26. juni 2013 Dato Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Fiskeridirektoratet

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/00173 Dato for kontroll: 27.03.2012 Rapportdato: 22.08.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Nordreisa kommune Sted: Storslett Utarbeidet av: Knut-Bredee Kaspersen 1 Innledning Datatilsynet

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/00319 Dato for kontroll: 02.05.2012 Rapportdato: 10.12.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Sosialistisk Venstreparti Sted: Akersgata 35, Oslo Utarbeidet av: Knut-Bredee Kaspersen

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Onsdag 3. juni 2015 Tid: Kl. 09:00 Sted: Verdal rådhus - møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene,

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/00179 Dato for kontroll: 28.03.2012 Rapportdato: 21.08.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Storfjord kommune Sted: Storfjord Utarbeidet av: Knut-Bredee Kaspersen 1 Innledning Datatilsynet

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01433 Dato for kontroll: 26.01.2015 Foreløpig rapport: 02.02.2015 Endelig rapport: 08.04.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Hurtigruten ASA Sted: Tromsø Utarbeidet av: Martha Eike

Detaljer

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Direktoratet for naturforvaltning - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Direktoratet for naturforvaltning - Internkontroll og informasjonssikkerhet Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Deres referanse 2012/15619 org-itev Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/01045-8/KBK 18. februar 2013 Vedtak om pålegg - Endelig

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Onsdag 20. april 2016 Møtetid: Kl. 09:00 STED: Herredshuset Verdal møterom 3. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/00320 Dato for kontroll: 05.06.2012 Rapportdato: 10.12.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Høyre Utarbeidet av: Knut-Bredee Kaspersen Sted: Oslo 1 Innledning Datatilsynet gjennomførte

Detaljer

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Utdanningsdirektoratet - internkontroll og informasjonssikkerhet

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Utdanningsdirektoratet - internkontroll og informasjonssikkerhet Utdanningsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen 0608 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 2012/6050 12/00973-10/KBK 27. februar 2013 Dato Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01426 Dato for kontroll: 27.01.2015 Rapportdato: 07.04.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Troms fylkeskommune Sted: Tromsø Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Martha Eike 1

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01434 Dato for kontroll: 13.02.2015 Foreløpig rapport: 19.02.2015 Rapportdato: 27.03.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Ving Norge AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Martha Eike Knut

Detaljer

Datatilsynet viser til gjennomført kontroll hos Fell kommune den 24. november 2010 og til varsel om vedtak gitt i vårt brev av 13. desember 2010.

Datatilsynet viser til gjennomført kontroll hos Fell kommune den 24. november 2010 og til varsel om vedtak gitt i vårt brev av 13. desember 2010. Fjell kommune Postboks 184 5342 STRAUME Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 10/01137-9/RTH 27. februar 2012 Avslutning av sak - kontroll hos Fjell kommune- Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Vedtak om pålegg - endelig kontrollrapport kontroll hos Direktoratet for arbeidstilsynet

Vedtak om pålegg - endelig kontrollrapport kontroll hos Direktoratet for arbeidstilsynet Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720 Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 2012/30431 12/01044-8/MEI 5. mars 2013 Dato Vedtak om pålegg - endelig kontrollrapport

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01435 Dato for kontroll: 13.01.2015 Foreløpig rapport: 02.02.2015 Endelig rapport: 06.03.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: TUI Norway Holding AS Sted: Stabekk Utarbeidet av: Knut

Detaljer

Vedtak - Endelig kontrollrapport - Flekkefjord kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Vedtak - Endelig kontrollrapport - Flekkefjord kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Flekkefjord kommune Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres referanse Vår referanse Dato 15/3356 14/00404-9/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Flekkefjord kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Møteinnkalling Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 10. februar 2015 Tid: Kl. 10:00 Sted: Verdal rådhus Møterom 2. etg. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 13. november 2012 Tid: Kl. 09:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 NB! MERK STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Onsdag 6. desember 2017 Møtetid: Kl. 09:00 STED: Stiklestad Nasjonale Kultursenter NB! Merk sted De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00939-9/MEI 11. juli 2014

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00939-9/MEI 11. juli 2014 Elverum kommune Postboks 403 2418 ELVERUM Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00939-9/MEI 11. juli 2014 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport Vi viser til Datatilsynets kontroll

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 6. februar 2017 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, møterom 1008 NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/00176 Dato for kontroll: 27.03.2012 Rapportdato: 05.09.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Kåfjord kommune Sted: Kåfjord Utarbeidet av: Knut-Bredee Kaspersen 1 Innledning Datatilsynet

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 4. september 2017 Tid: Kl. 09:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1119 NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

Vedtak om pålegg Endelig kontrollrapport for Statens Havarikommisjon for Transport Internkontroll og informasjonssikkerhet

Vedtak om pålegg Endelig kontrollrapport for Statens Havarikommisjon for Transport Internkontroll og informasjonssikkerhet Statens Havarikommisjon for Transport Postboks 213 2001 LILLESTRØM Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 12/611-6 12/01022-8/HHU 28. februar 2013 Dato Vedtak om pålegg Endelig kontrollrapport

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 22. april 2009 Tid: Kl. 11:00 Sted: Møterom 3. etg.

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 22. april 2009 Tid: Kl. 11:00 Sted: Møterom 3. etg. INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 22. april 2009 Tid: Kl. 11:00 Sted: Møterom 3. etg. Herredshuset NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 28. februar 2012 Tid: Kl. 11:00 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1064

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 28. februar 2012 Tid: Kl. 11:00 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1064 INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 28. februar 2012 Tid: Kl. 11:00 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1064 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

OVERSENDELSE AV DOKUMENTER ETTER KONTROLLUTVALGETS MØTE. I tillegg følger saksprotokoll for sak 20/12 «Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2013»

OVERSENDELSE AV DOKUMENTER ETTER KONTROLLUTVALGETS MØTE. I tillegg følger saksprotokoll for sak 20/12 «Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2013» Orgnr. 987672196 Postboks 2564 7735 Steinkjer Tlf. 74 11 14 76 www.komsek.no Innherred samkommune Ordføreren Administrasjonssjefen Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Dato: Saksbehandler: 12/011 433-1798-5.6

Detaljer

Kontrollobjekt: Østfold fylkeskommune, Malakoff videregående skole Sted: Moss

Kontrollobjekt: Østfold fylkeskommune, Malakoff videregående skole Sted: Moss Saksnummer: 13/00933 Dato for kontroll: 15.10.2013 Foreløpig rapport: 19.12.2013 Endelig rapport: 07.07.2014 Kontrollobjekt: Østfold fylkeskommune, Malakoff videregående skole Sted: Moss Utarbeidet av:

Detaljer

OVERSENDELSE AV DOKUMENTER ETTER KONTROLLUTVALGETS MØTE. I tillegg følger saksprotokoll for sak 19/13 Kontrollutvalgets årsplan / møteplan for 2014.

OVERSENDELSE AV DOKUMENTER ETTER KONTROLLUTVALGETS MØTE. I tillegg følger saksprotokoll for sak 19/13 Kontrollutvalgets årsplan / møteplan for 2014. Orgnr. 987672196 Postboks 2564 7735 Steinkjer Tlf. 74 11 14 76 www.komsek.no Innherred samkommune Ordføreren Administrasjonssjefen Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Dato: Saksbehandler: 13/011 433-1798-5.6

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: FREDAG 12. FEBRUAR 2010 TID: KL. 09:00 STED: MØTEROM VÆRNES - STJØRDAL RÅDHUS NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Orienteringer fra revisor gis i lukket møte, jf. kontrollutvalget den sak 1/10.

Orienteringer fra revisor gis i lukket møte, jf. kontrollutvalget den sak 1/10. LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 11. september 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1008 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapporten "IKT-sikkerhet, drift og utvikling"

Forvaltningsrevisjonsrapporten IKT-sikkerhet, drift og utvikling Saknr. 16/15512-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Forvaltningsrevisjonsrapporten "IKT-sikkerhet, drift og utvikling" Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger saken frem for

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 10. november 2009 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus kommunestyresalen MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Fredag 17. desember 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Fredag 17. desember 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Fjergen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Fredag 17. desember 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 11.05.2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, miljøbygget De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 27. mai 2014 Tid: Kl. 09:00 Sted: Verdal rådhus møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene,

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 19. september 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 19. september 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 19. september 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 29. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus møterom 3035. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer, revisor, ordfører

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Torsdag 21. oktober 2010 Tid: Kl. 11:00 Sted: Verdal rådhus, møterom 2. etg.

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Torsdag 21. oktober 2010 Tid: Kl. 11:00 Sted: Verdal rådhus, møterom 2. etg. INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Torsdag 21. oktober 2010 Tid: Kl. 11:00 Sted: Verdal rådhus, møterom 2. etg. NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Namdalshagen - Kamme Greiff

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Namdalshagen - Kamme Greiff Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27.06.2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namdalshagen - Kamme Greiff De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: TIRSDAG 16. DESEMBER 2008 TID: KL 09:00 STED: VERDAL RÅDHUS KOMMUNESTYRESALEN MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/00933 Dato for kontroll: 11.10.2013 Foreløpig rapport: 06.12.2013 Endelig rapport: 01.07.2014 1 Innledning Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Asker kommune, Borgen ungdomsskole Sted:

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Vedtak - Endelig kontrollrapport for Hovedredningssentralen Nord-Norge Internkontroll og informasjonssikkerhet

Vedtak - Endelig kontrollrapport for Hovedredningssentralen Nord-Norge Internkontroll og informasjonssikkerhet Hovedredningssentralen for Nord-Norge Postbpoks 1016 8001 BODØ Deres referanse Vår referanse Dato 2014/01692-2 010 14/00492-7/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport for Hovedredningssentralen

Detaljer

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 14/00137-12/MEI 5. november 2014

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 14/00137-12/MEI 5. november 2014 Vestfold fylkeskommune Svend Foynsgt 9 3126 TØNSBERG Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 14/00137-12/MEI 5. november 2014 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport Vi viser til

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 17.11. 2014 Møtetid: Kl. 10.00 14.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26.01.2016 Møtetid: Kl. 12.00 NB Merk tidspunktet! Møtested: Namdalshagen - Greiff De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SAKLISTE. Orientering fra revisor - sak 023/14 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. Kontrollsekretær

SAKLISTE. Orientering fra revisor - sak 023/14 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. Kontrollsekretær HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 28.11. 2014 Møtetid: Kl. 12.00 15.00 Møtested: kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 5. februar 2013 Tid: Kl. 11:00 Sted: Herredshuset - Verdal, Møterommet i 3. etg. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 14/00121 Dato for kontroll: 28.02.2014 Foreløpig rapport: 29.04.2014 Endelig rapport: 08.08.2014 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Nesodden kommune Sted: Heia barnehage Utarbeidet av:

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/00934 Dato for kontroll: 25.10.2013 Foreløpig rapport: 20.12.2013 Endelig rapport: 07.08.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Oslo kommune Sted: Bygdøy skole Utarbeidet av: Martha

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 4. juni 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Herredshuset Verdal møterom 3. etg. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Dato: Saksbehandler: 16/ Paul Stenstuen OVERSENDELSE AV DOKUMENTER ETTER KONTROLLUTVALGETS MØTE

Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Dato: Saksbehandler: 16/ Paul Stenstuen OVERSENDELSE AV DOKUMENTER ETTER KONTROLLUTVALGETS MØTE Orgnr. 987672196 Postboks 2564 7735 Steinkjer Tlf. 74 11 14 76 www.komsek.no Innherred samkommune Ordføreren Administrasjonssjefen Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Dato: Saksbehandler: 16/010 433-1798-5.6

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 3. april 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus - formannskapssalen. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 21. november 2017 Tid: Kl. 09:00 Sted: Kinogården, Verdal - Møterom biblioteket NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets

Detaljer

Vedtak - Endelig kontrollrapport - Justis -og beredskapsdepartementet - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Vedtak - Endelig kontrollrapport - Justis -og beredskapsdepartementet - Internkontroll og informasjonssikkerhet Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 14/7350-AHA 14/00130-7/HHU 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Justis -og beredskapsdepartementet

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Bring Dialog Norge AS Drammensveien 145 a 0277 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 11/00589-10/ABE Dato 4. juli 2012 Vedtak - kontrollrapport for Bring Dialog Norge AS Det vises til

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: FREDAG 12. NOVEMBER 2010 TID: KL. 09:00 STED: MØTEROM STEINVIKHOLM STJØRDAL RÅDHUS Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Møtedato: Onsdag 4. mai 2016 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Møtedato: Onsdag 4. mai 2016 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Møtedato: Onsdag 4. mai 2016 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møtedato: 15. september 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, møterom helsesenter.

Møtedato: 15. september 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, møterom helsesenter. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 15. september 2008 Møtetid: Kl. 12.00 Møtested: Høylandet kommune, møterom helsesenter. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 30. august 2016 Tid: Kl. 10:00 Sted: Verdal rådhus, møterom 2. etg. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer, revisor, ordfører

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Namsos - Namdalshagen

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Namsos - Namdalshagen Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 06.04.2017 Møtetid: Kl. 12.30 Møtested: Namsos - Namdalshagen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "IKT-sikkerhet, drift og utvikling"

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten IKT-sikkerhet, drift og utvikling Saknr. 17/4005-1 Saksbehandler: Kari Lousie Hovland Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "IKT-sikkerhet, drift og utvikling" Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger saken

Detaljer