Budsjett og økonomiplan 2017 ( )

Transkript

1 Forslag Budsjett og økonomiplan 2017 ( ) Budsjett og økonomiplan 2017 ( ) Forklaring: Denne oversikten viser rådmannens forslag samt nettorammer til avdelingene/ anvarsområdene, for driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet. Oversikten er korrigert for nye tiltak/prosjekt.

2 ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETTVEDTAK 1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 2017 vedtas. 2. Inntektsskatten for 2017 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer. 3. Formuesskatten til kommunen for 2017 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer. 4. Marginavsetning av innbetalt skattebeløp settes til 9%. 5. Budsjettrammene for 2017 for Eigersund kommune fastsettes som bindende for virksomheten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker. 6. Fra settes renovasjonsgebyret til a kroner for boliger. b kroner for hytter/fritidsboliger. c kroner for septiktanktømming (standard tank) d. Alle beløp er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. e. Dalane Miljøverk IKS fakturerer alle beløp for Eigersund kommune. 7. Fra settes gebyrene knyttet opp mot forbruk (målt forbruk etter måler eller areal samt abonnement) av vann ned med 60% i forhold til Fra settes gebyrene knyttet opp mot forbruk (målt forbruk etter måler eller areal samt abonnement) av avløp ned med 40% i forhold til Rådmannen får fullmakt til å foreta følgende stillingsøkninger: a. Bemanning ved grunnskolene knyttet til nytt skoleår fra b. Bemanningen ved barnehagene knyttet til nytt barnehageår fra c. Stillinger knyttet til budsjettmessige endringer vedrørende tiltak. d. Endringer som følge av prosjekt og prosjektmidler innenfor tjenesteproduksjon. 10. For 2017 legges det opp til en samlet låneramme på kroner (inklusiv Startlån). Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i paragraf 50. Avdragstid på nye lån settes til maksimalt 40 år. 11. Eigersund kommune betaler avdrag etter minimumsavdragsprinsippet iht. Kommunelovens 50 pkt 7a. 12. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån / økt trekkrettighet på bankkonto innenfor en kredittramme begrenset oppad til 50 millioner kroner. Likviditetslån / økt trekkrettighet må være innfridd innen årets utgang. 13. Det tas opp kommunale etableringslån (Startlån) til videre utlån på kroner. Nedbetalingstid for Eigersund kommune settes lik Husbankens vilkår. 14. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår innenfor nevnte lånerammer. 15. Driftsbudsjettet vedtas på netto rammer for den enkelte avdeling. 16. Endringer knyttet opp mot 1A (økonomiske rammer) fremmes som sak for Kommunestyret % av mindreutgiftene i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2018 forutsatt driftsoverskudd. 18. Ubrukte investeringsmidler i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til Ved mindreforbruk i avdelingene og enkelt ansvar, har rådmannen fullmakt til å sette av inntil 100% av mindreforbruket innen drift på driftsfond forutsatt driftsoverskudd. 20. Det enkelte hovedutvalg gis fullmakt til å disponere respektive avdelingers poster samt å foreta flyttinger innenfor egen økonomisk ramme, for den enkelte avdeling. 21. Formannskapet skal snarest underrettes dersom det viser seg at bevilgende midler ikke vil bli tilstrekkelig, eller de oppførte inntektsanslag vil svikte. 22. Rådmannen får fullmakt til å fordele midler fra den sentrale lønnspotten i Kap. 7 til avdelingene i forbindelse med lønnsforhandlingene.

3 23. Rådmannen får fullmakt til å omarbeide Kap Rådmannen får fullmakt til å se IKT-prosjektene under ett. 25. Rådmann får fullmakt til å justere husleiene (utleie) ved kommunale eiendommer til gjengs leie fortløpende. 26. Pris for kommunale tjenester som ikke er endret gjennom egne reguleringer justeres i den grad det er mulig med 5%. De inntektene som kan, justeres fra 1/ og omfatter også Kulturskolens tilbud. 27. Skatteinntekter og rammetilskudd (løpende inntektsutjevning) ut over eventuelt justert budsjett settes av på Skattereguleringsfondet. 28. Et eventuelt mindreforbruk innenfor finanskostnadene (renter og avdrag) settes av på Finansfondet. I forbindelse med avlegging og behandling av årsregnskapet tar kommunestyret stilling til disponeringen av (eventuelt) avsatte midler herunder til ekstraordinær nedbetaling av gjeld. 29. Et positivt premieavvik ut over budsjett - settes av på Premieavviksfondet. Kostnader relatert til tidligere positive premieavvik dekkes av premieavviksfondet og / eller et positivt premieavvik i kalenderåret. 30. Ved tilførsel av mer midler avsettes disse til driftsfondet eller investeringsfond. 31. For eiendomsskatt 2017 vedtas følgende: a. Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille. b. Med hjemmel i eiendomsskattelovens 12 bokstav a settes skattesatsen for boligog fritidseiendommer til 4 promille. c. Det gis ikke bunnfradrag på bolig/fritidsbolig. ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN VEDTAK 1. Rådmannens forslag til Økonomiplan vedtas og drifts- og investeringsrammer legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige planleggingsvirksomhet. 2. Neste rullering av økonomiplan finner sted høsten 2017.

4 Forklaring til regnearkoppsettet. Fra og med budsjettet for 2005 ble budsjettoppsettet endret noe, dette pga: * Det tidligere oppsettet ble ved noen enkelt ganger feiltolket i budsjettbehandlingen. * Vi får nå oppsettet likt for resultatsiden, driften og investeringene. * Det blir lettere å avstemme Unique Økoplan (budsjettsystem i økonomisystemet vårt). * I forbindelse med selvkostberegningene innenfor vann- og avløpssektoren må vi vise kostnadene på en noe annen måte enn tidligere. * Vi skiller videre mellom varige rammeendringer (dette er varige driftstiltak som varer over mange år eller er "uendelig") og tidsbegrensede rammeendringer (som er kortvarige tiltak, dvs. tiltak som gjelder for ett eller noen få år). * Eksempelet er et hypotetisk eksempel - dog hentet fra en tidligere økonomiplan. I vedlagt eksempel vil vi vise hvordan tabellene "leses". Nettorammen er hentet fra Videre er denne ført videre for hele perioden. Det enkelte tiltak legges inn kun for det året tiltaket skal gjelde. For nevnte konkrete tiltak gjelder kun i men ikke i Eksempel hentet fra Sent.adm. Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rammeendringer: Næringsutvikler Tilskudd Julebyen Sum varige rammeendringer Tidsbegrensede rammeendringer Stortingsvalg Kommunevalg Samlet ramme avd Rammen til avdelingen Nevnte tiltak viser hva summeres nedover som ble lagt inn i bud for det enkelte år. og eventuelle endringer i Utgangspunktet er kommende år. For tilskuddet nettorammen fra til Julebyen betyr dette at at det ble avsatt kr i 2007 og at denne økes med kr i dvs. et total tilskudd på kr.

5 Budsjett økonomiplan Inntekter, finansposter og resultat Endringer pr 27/ Økonomiplan Justert Regnskap budsjett Budsjett Drift - endringer Ansvar Frie inntekter Skatteinngang Netto inntektsutjevning Rammetilskudd Skjønnsmidler fra fylkesmannen Ressurskrevende tjenester HO Rente-tilskudd omsorg Vertskommunetilskudd Tilskudd kirkeordning (Husbanken) Statstilskudd flyktninger Eiendomsskatt Eiendomsskatt vindmøller (næring) Momskompensasjon - drift Investerings tilskudd GR Refusjon rentefrie skolelån Kalk. rent./avd Sum frie disponible inntekter Finansposter Renteutgifter på lån Avdrag på lån Amortiseringstilskudd 1 og Netto renteutg på forvaltningslån Renter av innskudd fond Andre statlige tilskudd/utbytte Renter ved for sen betaling Renteinntekter av bankinnskudd Konsesjonskraft Utbytte Dalane Energi IKS Utbytte Lyse Energi AS Rente Lyse Energi AS Finansbelastning prosjekt Netto finansposter Avsetninger Bundne / frie avsetninger Overføring til investeringsregnskapet Avsetning Flyktningefondet Frie avsetninger til Driftsfond Bruk av frie driftsfond Bruk/avsetning Finansfondet Bruk av Vertskommunefondet Bruk av Flyktningefondet Bruk av skattereguleringsfondet Netto avsetninger Til fordeling drift Sentraladministrasjonen Fellesfunksjoner - Kap Kirken Kultur og oppvekst Helse- og omsorg VA-sektoren - selvfinansierende Teknisk avdeling Sum fordelt til drift Resultat (avsetn. fond) Samlet resultat

6 Sentraladministrasjonen Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rammeendringer: Lønnsøkninger Diverse Endringer mellom enheter/avd Diverse 230 Levekårsutvalg Økte pensjonsutgifter avdelingene Diverse %-st Heltidsprosjektet SP Driftsreduksjoner Økte linjekostnader Dritftstjenester - trygghetsalarmer Årlig service/driftsavtale Visma HRM Parkering IKT-biler (2 stk) Årlig vedlikehold Omstilling Eigersund Endring godtgjørelse politiske utvalg Diverse 695 Økt betaling OU - kommunal egenandel %-st IKT Tilskudd til TV-aksjon beholdes Tilskudd til ipark %-st til Plankontoret - planlegger Flytte IKT-midler fra TA (samle) Sum varige rammeendringer: Tidsbegrensede rammeendringer: Valg Områderegulering EIE Revidering av arealdel kommuneplan Bruk av driftsfond Turistinformasjon til EN&H KF Tilskudd Magma Geopark Driftsreduksjoner - inndekning fond Sum tidsbegrensede rammenedringer 850 Samlet ramme avd

7 Kirken Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rammeendringer: Lønnsendringer Sum varige rammeendringer 30 Tidsbegrensede rammeendringer: Sum tidsbegrensede rammeendringer 0

8 Kirken Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Samlet ramme avd

9 Kap. 7 - Fellesfunksjoner Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rameendringer: Flytte pensjon til avdelingene Helårsvirkning lønnsoppgjør 2015 i Flytte lønn til avdelingene lønnsoppgjør Avsetning lønnspott for budsjett Sum varige rammeendringer Tidsbegrensede rammeendringer: Bruk av Pensjonsfondet (eget fond EK) Premieavvik SPK Premieavvik KLP Bruk av Premiefond i KLP Amortisert premieavvik - kostnad Sum tidsbegrensede rammeendringer Samlet ramme avd

10 Kultur og oppvekst Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rammeendringer: Lønnsøkninger Diverse Økt tilskudd private barnehager 2501 Tilføre midler ang. KO-saken Reduksjon Tusenbeinet åpen barnehage Felles styrer Rundevoll/Husabø barnehage Red. assistenter ved skolene Driftstilpasninger Kulturavdelingen %-stilling som SLT-koordinator Driftstilpasninger skolene Økt antall elever Ressurskrevende tjenester skole Døvetolk - 100% stilling Bosetting av flyktninger K-sak 15/ % st - Morsmål/tospråklig/Flykt % st - Miljøterapeut til flyktningebarn Kjøp av ungdomskoleplasser Voksenoppl %-st undervisningsstilling Voksenoppl Økte utgifter fosterhjem/institusjon Økt antall elever i grunnskolene Ny naturfagtime Nasjonal mindrekrav foreldrebet Gratis kjernetid barnehager - 3 åringene Økte pensjonsutgifter for avd 2xxx Flytting av tilskuddsmidler idrettsanlegg Diverse 189 Økt tilskudd - innarbeidet i rammen 2xxx Tilskudd Eigersund Historielag - bygdebok 50 Flytting av leieutgifter til TA Prisjustering dr.tilskudd lag/fore. 235x SFO-nedgang antall deltakere 22x % merkantil barnevern Fellesutgifter barnevern Dr.tilskudd Dalane folkemuseum % ass. Spesped.tiltak bhg Parkeringsavgift i sentrum 2xxx ,67% merkantil PP-tj Folkepulsen 23xx Kunstgressbane Eiger % Hellvik bhg - 5 ekstra barn Omstilling internt i avdelingen Diverse Omstilling Eigersund Overf. av tidl. kulturavd. til kultur og skole 5xxx 100 Sum varige rammeendringer: Tidsbegrensede rammeendringer: Driftsreduksjoner - inndekning fond Økt tilskudd private barnehager Inndekning - driftsendringer/bruk av fond Sum tidsbegrensede rammeendringer Samlet ramme avd

11 Helse- og omsorg Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rammeendringer: Lønnsøkninger Diverse Introduksjonsordn/sosialbistand flyktninger 3302/ Bosetting av flyktninger K-sak 15/ Red. vertskom.tilskudd Legge ned ett bofellesskap Lundeåne Red. bemanning aktivitessenter psykisk utv K-sak 041/14 Driftstilpasninger Diverse 250 Brukerbetalinger Diverse Arbeidstøy - vask/drift - ikke private klær Boligsosialt velferdsprogram Husbanken Avlastningsbolig Blåsenborg/Skogstjernen Sosiale tjenester generelt Opptrappingsplan for rusfeltet Styrke helsestasjon/skolehelsetj Øyeblikkelig hjelp - endring Økt tilskudd til BPA 3xxx 579 Økte pensjonsutgifter for avd 3xxx Rygleveien 1 - red 100% st Bruker - meldt flytting ØK rap mai 3xxx Bruker - 2V Omgjøring leieligheter til sykehjem Lagård 37xx Boligsosialt kompetansetilskudd Boligsosialt tilskudd Tilskudd frivillighetssentraler Øyeblikkelig hjelp Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere Avvikling diagnoseliste fysioterapi Helsestasjoner og skolehelsetjenesten VTA-plasser m.m.- prisjustering Legevaktstelefon Hå - prisjustering Krisesenter - prisjustering Driftstilskudd fastleger - justering Driftstilskudd fysioterapi - justering Hestnes - borettslag, bemanning Nytt Beredskapsvakt/pensjon - prisjustering Sosiale tjenester - samlet Lundeåne BSS - gjenåpning økt bemanning Bruk av fond - åpning Lundeåne -995 Parkering Omstilling Eigersund % st. Folkehelse/friskliv Avlastningsbolig - utvidelse tilb videreg. ele Korttidslager - prisjustering Flytting av leieutgifter til TA 3xxx Sum varige rammeendringer

12 Helse- og omsorg Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Tidsbegrensede rammeendringer: Bruk av Flyktningefondet Driftsreduksjoner - inndekning fond Sykkelby-prosjektet 300 Sum tidsbegrensede rammeendringer Samlet ramme avd

13 Teknisk avdeling Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rammeendringer: Lønnsendringer Diverse Red. el. Energi Flytting av tilskuddsmidler idrettsanlegg Diverse -189 Vedlikehold lekeplasser Energiutgifter -10% Brukerbetaling Diverse Parkeringinntekt Konsulentkjøp Fast stilling landmåler + eiendomsskatt Selvkost - konsulentkjøp Nødnett/alarmsystem Økte pensjonsutgifter for avd Diverse 940 Vinterlandbruksskolen 15 Prisstigning web-tj. (Winmap) Div. prisøkninger - seksjon Brann Nødmeldersentr. abon. 110-sentr Lekeapparater Tømming av sandfangkummer Parkeringsutgifter Diverse Leie nye lokaler til Voksenlæringskontoret 63xx Husleie tillitsvalgte Skadedyrkontroll Ekspedisjon/kundemottak TA Kirkegårdsdrift Omstilling Eigersund Endringer renhold 63xx Husleie Lagårdshallen AS Komp. Tap husleie - omgjøring sykehj.pl Flytte IKT-utgifter Samling av hsueleie fra KO og HO Sum varige rammeendringer Tidsbegrensede rammeendringer: Rentefritt lån Eigersund Parkering KF Bruk av Pensjonsfondet Driftsreduksjoner - inndekning fond Tiltak arbeidsmarkedet Tilskuddsmidler Sum tidsbegrensede rammeendringer -900 Samlet ramme avd

14 Finansiering av investeringene Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Til fordeling investering: Sentraladministrasjonen Kirken Kultur og skole Helse- og omsorg Vannsektoren Avløpssektoren Teknisk avdeling Investeringer i anleggsmidler Start lån Årlig finansieringsbehov Finansiering Bruk av lånemidler (VA) Bruk av lånemidler (kommunalt) Låneopptak Start lån Sum ekstern finansiering Avsetning til Investeringfondet Avsetning til Tomteutv.fondet Egenkapital Momsrefusjon Bruk av investeringsfond Bruk av Tomteutviklingsfondet Flomsikringsmidler - tilskudd Refusjon Rogaland fylkeskommun 1896 Avdrag ansvarlig lån Lyse Salg av tomter Refusjon infrastruktur tomter Salg av bygninger Bruk fond tilb.ført pensjonsm. 04 Spillemidler lys Hellvik - Maurhole Spillemidler Langevann/Slettebø Sum egenkapital Udekket / udisponert

15 Sentraladministrasjonen Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Nye PC'er/servere IKT-skolene utskifting eksisterende utstyr Oppgradering software (Office) Nettverk Oppgradering av IKT-utstyr HO Oppgradering av felles utstyr/servere IP-telefoni IKT-sikkerhet Digitalisering Nytt IKT-utstyr skolene (økt tetthet) Integrasjon mellom ulike system IKT-utstyr barnehagene Data til folkevalgte (egen sak) Oppgradering sak-/arkivløsing PC-er til elever med spesielle behov Egenkapitalinnskudd KLP Årlig egenkapitalinnskudd KLP Datasikkerhet Løsning for IP/IOP Oppgradering kursrom Pingvinen Felles trådløs nettverksløsning Velferdsteknologi Driftsverktøy IKT Konvertering av Winsak Oppgradering valglokalene Digitalisering Samlet ramme avd

16 Kirken Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Ny gravlund - Egersund Nye toalett Egersund kirke - grunnarbeider Nye toalett Egersund kirke - bygging Kirkestue ved Helleland kirke Ny mur langs Skarpabråde Samlet ramme avd

17 Kultur og oppvekst Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Husabø u skole- tilsynskrav brannteknisk Kulturhuset - heis til stor sal (univ.utf.) Rundevoll barnehage - nybygg Lagård ungdomsskole P-Bygget Eigerøy skole - nybygg og oppgradering Planlegging evt. ny ungdomsksole GB-skole universell utforming Slettebø barnehage - ny taktekking Gr.Bråden barnehage - ny taktekking Hellvik skole - nytt skolekjøkken Husabø u skole - Nytt tak + elektrotavle Plan ventilasjonsanlegg skolebygg Samlet ramme avd

18 Helse- og omsorg Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Inventar/teknisk utstyr/utstyr HO Lysgården buss Nytt senter Lagård - omsorgsplan Avlastningsbolig Blåsenborg - ny buss Bil Flyktningetjenesten Garderobeskap Lagård HO Oppvaskmaskin kjøkken Lagård HO Utskifting nøkkelbokser hjemmesykepleie Ombygging på 3ABC - raseringsikre rom AMS-målere (strøm) i omsorgsboliger Rygleveien 1 - brannteknisk ombygging Blåsenborgveien avlastningsb - brannteknisk Digitale tryggehetsalarmer Ny bolig Hestnes - egen sak Salg/refusjon bolig Hestnes Samlet ramme avd

19 Vann og avløp Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Vannforsyning Tiltak på vannledningsnettet Utskrifting hjulgravemaskin Utbygging ny vannkilde Sanering vannledning Saneringsanlegg Motalaveien Saneringsanlegg Nonsfjellveien Saneringsanlegg Ø. Prestegårdsvei Slettebø (forprosjekt sanering) Saneringsanlegg - Korsørveien Sanering Strandgaten - Lervika Sanering Kjærlighetsstien Utbedring dam Helleland VA- Leidlandsveien - Krossvikveien VA-ledning i g/s Skjerpe - Krossmoen Sum vannforsyning Avløp Tiltak på avløpsnettet Utskrifting hjulgravemaskin Sanering Strandgaten - Lervika Saneringsanlegg Motalaveien Saneringsanlegg Nonsfjellveien Saneringsanlegg Ø. Prestegårdsvei Slettebø (forprosjekt sanering) Saneringsanlegg - Korsørveien Oppgradering Skjerpe renseanlegg Nye kloakkpumpestasjoner Aase offentlig VA Sanering Kjærlighetsstien VA- Leidlandsveien - Krossvikveien VA-ledning i g/s Skjerpe - Krossmoen Sanering avløpsledning sentrum Sum avløp

20 Vann og avløp Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Samlet ramme avd

21 Teknisk avdeling Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Utskifting brannbiler/redningsbiler/tank Innløsning hus Sokndalsveien Utskifting biler Feiervesen Utskifting mindre mannskapsbiler 4x Brann - klippeutstyr/redning Renovering kommunale broer Gatebelysning - utfasing av HQL lyskilder Utstyr til vintervedlikehold (vei/utemiljø) Tiltak på veianlegg Egenandel trafikksikerhetstiltak Nærmiljøanlegg Friluftsomåder Opprustning lekeplasser Renovering skoler/bygninger Utskifting 2 varebiler m/4 hjulstrekk Større renoveringsprosjekt veisektor Utskifting mindre maskiner/utstyr/varebil vei Egersundshallen - rekkverk tribune svømmehall Geovekst-prosjekt FKB Egersundshallen - utskifting vindu + solavskjerm Moppevaskemaskiner - haller Tilpassning/renovering/inventar skoler/barneh Mur Sentralidrettsanlegget Turvei Langevann vest Sanering planoverganger Sleveland/Kjelland Tomteutvikling EN&H KF Utskifting av traktor Vei og Utemiljø Sykkelbyen - sykkelparkering sentrum Utbygging Hestnes boligfelt Ladestasjoner el-biler - totalt 8 plasser Utbygging Ramsland boligfelt Gang- og sykkelvei Hålå Ugressbekjemper - varmt vann Vinterparkering Mydland Lys tursti Hellvik - Maurholen Svanavågkrysset (egen sak) Flomsikringsmidler Rentefritt lån til Eiger Bruk av Tomteutviklingsfondet - lån Eiger

22 Teknisk avdeling Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Samlet ramme avd. (ex tilbakebet)

23

24

25 Tekstdel Budsjett og økonomiplan 2017 ( ) Rådmannens forslag(tekstdel) Forklaring: Denne oversikten viser hvilke tiltak og prosjekt rådmannen har lagt inn i sitt forslag som er en beskrivelse av rådmannens prioriteringer.

26 Sammen skaper vi nye løsninger for framtida for alle Administrasjonen legger frem et forslag til budsjett og økonomiplan i balanse på tross av en krevende situasjon totalt sett. Kravet til balanse innfris gjennom både økte inntekter og reduserte utgifter. Det er likevel verdt å merke seg at alle drifts- og investeringsbehovene ikke er lagt inn og at det må påregnes omstillingskostnader fremover. Budsjett- og regnskapsforskrift viser til at budsjett og økonomiplan skal være realistiske, noe som rådmann viser ved at helårseffekten av omstillingstiltakene først kommer i Før effekten av omstilling kommer vil det være behov for å kjøre flere omstillingsprosesser i forkant. Våre hovedutfordringer er: 1. sviktende finansiering av driften som også tilsier økt behov for kommunens tjenester 2. omfattende investeringsbehov ligger foran oss, uten at vi har penger på bok som egenkapital for å unngå store låneopptak 3. en driftssituasjon som er preget av konstant små ressurser til store oppdrag Reduksjon i inntekter må erstattes med realistiske tiltak. Dette innebærer forslag til økt eiendomsskatt for bolig og fritid i planperioden: kr 14 mill. i merinntekt dvs. fra 2 til 4 promille fra 2017 og fra 4 til 5 promille i 2019, som gir ytterligere kr 7 mill. kr. I 2018 er det også en kontorjustering på eiendomsskatte-grunnlaget med 10%. Kommunale gebyrer i 2017 er totalt sett ikke økt på grunn av reduserte gebyrer på vann og avløp i samme periode. Det ligger inne en redusert eiendomsskatt for verker og bruk (vindmøller) på kr 5 millioner kroner i forhold til tidligere økonomiplan (fra ca 12 mill kr til 7 mill kr). Beregnet eiendomsskatt er basert på ekstern tilbakemelding og basert på erfaringstall fra andre vindmølleparker. Dagens situasjon tilsier også at vi må løse oppdraget vårt til en redusert (netto) kostnad på kr 30 mill. Dette betyr at vi må finne tiltak, som gir varig effekt for kommunen som helhet. Utredningene vil ha fokus på å kartlegge (og utvikle) gevinstpotensialet i tjenestetilbudet som helhet. Menneskene i organisasjonen har vist evne til å tilpasse driften til reduserte rammer over lang tid. Det viser seg at rammene enkelte steder ikke er realistiske, at nødvendig utvikling og forbedring må vente på grunn av brannslokning og at noen innsparinger kan føre til en ineffektiv drift totalt sett for kommunen. Effektiv drift må utvikles i samarbeid på tvers over tid. Det er ikke mulig å fortsette med å redusere rammene, uten å legge til rette for en effektiv drift i forkant. Strategier for tidlig innsats som ligger til grunn for det videre arbeidet er: - Aktivitet i sentrum - På nett med publikum - Mestring i hverdagen Når vi altså fremskriver dagens drift og nødvendige investeringer, ser vi at gapet mellom fremtidige inntekter og utgifter er for stort til at vi kan fortsette å kutte i rammene. Tida er inne for å jobbe systematisk og helhetlig med å skape nye løsninger, som dekker behovet på en billigere måte enn i dag. På grunn av usikkerhet og omfang er det nødvendig å øke eiendomsskatten i tillegg til å planlegge for å redusere kostnadsnivået i tjenestetilbudet. Omfattende endringer i tjenestetilbudet må skje lovlig og forsvarlig uansett økonomisk situasjon. Det må derfor brukes nødvendig tid og ressurser til prosessen. I påvente av utredningene skal hele organisasjonen holde igjen på ressursbruken, der det er mulig. Da driften er sårbar tilsier dette høy risiko. Rådmannen vil i det videre legge vekt på en systematisk kvalitets - og organisasjonsutvikling. Nøkkelen ligger å skape løsningene for framtida sammen. Egersund, Gro Anita Trøan Rådmann Eigersund kommune Side 1 Rådmannens budsjettforslag B2017

27 Innholdsfortegnelse SAMMEN SKAPER VI NYE LØSNINGER FOR FRAMTIDA FOR ALLE... 1 BUDSJETTERT OVERSKUDD I ØKONOMIPLANPERIODEN... 6 ØKONOMISKE MÅL FOR EIGERSUND KOMMUNE... 6 BUDSJETTERT MINDREFORBRUK (OVERSKUDD) REGNSKAPSMESSIG OG BUDSJETTMESSIG DRIFTSRESULTAT... 7 SAMLEDE ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR EIGERSUND KOMMUNE... 7 Samlede driftsinntekter i Samlet investeringsbudsjett for økonomiplanperioden... 8 DEN VIDERE FREMDRIFTSPLAN FOR BUDSJETTET ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETTVEDTAK... 8 ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN VEDTAK RÅDMANNENS OPPSUMMERING OG KOMMENTARER UTGANGSPUNKT FOR BUDSJETTBEHANDLINGEN KOMMUNEPLANENS HANDLINGSPLAN ER ØKONOMIPLAN FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2017 INFORMASJON OG KOMMENTARER Nye statlige endringer i B Vertskommunetilskuddet i statsbudsjettet Samlet økonomisk endring for Eigersund kommune fra 2016 til 2017 samt dekning ØKONOMISK FORDELING AV BUDSJETTMIDLER ØKONOMISK UTVIKLING FOR EIGERSUND KOMMUNE PRESSET KOMMUNEØKONOMI MED LITE HANDLINGSROM Generelle forhold som forklarer en presset kommuneøkonomi FORUTSETNINGER I FREMLAGT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN POSITIVE INDIKATORER (MULIGE SCENARIER) NEGATIVE INDIKATORER (MULIGE SCENARIER) KONSEKVENSER OG ALTERNATIV HVOR BUDSJETTFORUTSETNINGENE IKKE HOLDER Konsekvenser hvis budsjettforutsetningene ikke holder Informasjon om ROBEK Alternativer hvis budsjettforutsetningene ikke holder FORSLAG TIL DRIFTSREDUKSJONER I BUDSJETT / ØKONOMIPLAN FORHOLD SOM RÅDMANNEN VIL KOMME TILBAKE TIL I ENDRINGER INNENFOR 1A (KAP. 8 OG 9), SENTRALADMINISTRASJON OG FELLESOMRÅDE (KAP. 7) ANSVARSOMRÅDE/ENHETER KOMMENTARER KNYTTET TIL KAP. 8 (1A) NØKKELDATA FOR KAP. 8 SKATT OG STATLIGE TILSKUDD Enheter ved Kap Antall ansatte ved Kap Økonomiske hovedtall for Kap FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN FOR KAP. 8 SKATT/ TILSKUDD I PERIODEN Kommentarer knyttet til spesielle inntekter Forventet skatteinngang og rammetilskudd i Forventet rammetilskudd i Skjønnsmidler for Endringer knyttet til reduksjon og endringer i vertskommunetilskuddet Momsrefusjonsordning Ressurskrevende tjenester innenfor HO Statstilskudd flyktninger ENDRINGER I BETALINGSSATSER FOR TJENESTER VED KAP Kommentarer knyttet opp mot eiendomsskatt Informasjon om lovmessige forhold innenfor eiendomsskatten Eigersund kommune Side 2 Rådmannens budsjettforslag B2017

28 Foreslåtte endringer innenfor eiendomsskatten KOMMENTARER KNYTTET TIL KAP. 9 (1A) NØKKELDATA FOR KAP. 9 FINANSPOSTER Enheter ved Kap Antall ansatte ved Kap Økonomiske hovedtall for Kap FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN FOR KAP. 9 FINANSPOSTER Renteutgifter på lån Avdrag på lån Minimumsavdragsbetaling i økonomiplanperioden Amortiseringstilskudd Renteinntekter av bankinnskudd Ordinært utbytte fra Dalane energi AS og Lyse AS Rente fra ansvarlig lån i Lyse KOMMENTARER KNYTTET TIL KAP. 7 FELLESOMRÅDET/FELLESUTGIFTER NØKKELDATA FOR KAP. 7 FELLESOMRÅDET/FELLESUTGIFTER Enheter ved Kap. 7 Fellesområdet/fellesutgifter Antall ansatte ved Kap Økonomiske hovedtall for Kap FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN FOR KAP. 7 FOR PERIODEN Kommentarer knyttet opp mot rammeendringer Kommentarer knyttet opp til avsetningen ved lønnspotten ENDRINGER I BRUKERBETALINGER FOR TJENESTER VED KAP KOMMENTARER KNYTTET TIL SENTRALADMINISTRASJONEN NØKKELTALL FOR SENTRALADMINISTRASJONEN Enheter ved Sentraladministrasjonen Økonomiske hovedtall for avdelingen MÅL FOR SENTRALADMINISTRASJONEN OVERORDNEDE MÅL Hovedmål og utfordringer FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN FOR SENTRALADMINISTRASJONEN Forslag til driftsreduksjoner ved avdelingen Stillingsendringer ved Sentraladministrasjon Kommentarer knyttet til enkelt poster / tiltak ved Sentraladministrasjon: ENDRINGER I BRUKERBETALINGER FOR TJENESTER VED AVDELINGEN FORSLAG TIL INVESTERINGER INNENFOR SENTRALADMINISTRASJONEN Kommentarer knyttet til gitte investeringsprosjekt for Sentraladministrasjon Forslag til investeringssmessige reduksjoner ved Sentraladministrasjonen KOMMENTARER KNYTTET TIL KIRKEN ØKONOMISK ANSVAR OVERFOR KIRKEN FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN FOR KIRKEN Kommentarer knyttet til enkelt poster / tiltak overfor kirken: FORSLAG TIL INVESTERINGER INNENFOR KIRKEN ENDRINGER INNENFOR LEVEKÅRSUTVALGETS ANSVAR ANSVARSOMRÅDE/ENHETER FOR UTVALGET KOMMENTARER KNYTTET TIL HELSE OG OMSORGSAVD NØKKELDATA HELSE- OG OMSORGSAVDELINGEN (HO) Enheter ved HO Økonomiske hovedtall HO MÅL OG PRIORITERINGER FOR HELSE- OG OMSORGSAVDELINGEN Hovedmål Utfordringer og tiltak Hvordan møte framtidens utfordringer og krav FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN FOR HO Kommentarer til noen driftsmessige endringer ved HO Eigersund kommune Side 3 Rådmannens budsjettforslag B2017

29 Forslag til driftsmessige reduksjoner ved HO ENDRINGER I BRUKERBETALINGER FOR TJENESTER VED AVDELINGEN FORSLAG TIL INVESTERINGER INNENFOR HO Kommentarer til investeringene ved HO KOMMENTARER KNYTTET TIL KULTUR- OG OPPVEKSTSAVDELINGEN (KO) NØKKELDATA FOR KULTUR- OG OPPVEKSTAVDELINGEN (KO) Enheter ved Kultur- og oppvekstavdelingen Økonomiske hovedtall KO MÅL OG PRIORITERINGER FOR KULTUR- OG OPPVEKSTAVDELINGEN «Fra utenforskap til inkludering» Barnehage Skole SFO Barnevern Voksenopplæringen Kulturavdelingen FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN FOR KULTUR- OG OPPVEKSTAVDELINGEN Kommentarer til driftsmessige endringer ved Kultur- og oppvekstavdelingen Forslag til driftsmessige reduksjoner ved Kultur- og oppvekstavdelingen Oversikt over beregnet barnehagetilskudd til private barnehager for ENDRINGER I BRUKERBETALINGER FOR TJENESTER VED AVDELINGEN Kommentarer knyttet til barnehagesatsene / foreldrebetaling for opphold Kommentarer knyttet til tilbud ved Kulturskolen FORSLAG TIL INVESTERINGER INNENFOR KULTUR- OG OPPVEKSTAVDELINGEN Kommentarer til foreslåtte investeringer ved Kultur- og oppvekstavdelingen ENDR. INNENFOR PLANTEKNISK UTVALG SITT ANSVAR ANSVARSOMRÅDE/ENHETER FOR UTVALGET KOMMENTARER KNYTTET TIL TEKNISK AVDELING NØKKELDATA FOR TEKNISK AVDELING Enheter ved Teknisk avdeling Økonomiske hovedtall Teknisk avdeling MÅL OG PRIORITERINGER FOR TEKNISK AVDELING FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN FOR TEKNISK AVDELINGEN Kommentarer til driftsmessige endringer ved Teknisk avdeling Driftsmessige reduksjoner ved Teknisk avdeling Informasjon om forhold som burde vært lagt inn ENDRINGER I BRUKERBETALINGER FOR TJENESTER VED AVDELINGEN Endringer i generelle priser Endring av husleie til gjengs leie Endringer i kommunale gebyrer for vann og avløp Reduksjon i Avløpsgebyr Reduksjon i Vanngebyr Endringer i Feiegebyr Endringer i Renovasjonsgebyr Dato for fakturering av kommunale gebyr SAMLET ENDRING I KOMMUNALE GEBYR FOR 2017 (OPPGITT I KR) FORVENTET ENDRING I KOMMUNALE GEBYR FOR PERIODEN FORSLAG TIL INVESTERINGER INNENFOR TEKNISK AVDELING Investeringer innenfor Teknisk avdeling vann- og avløpssektoren Investeringer innenfor Teknisk avdeling kommunal del Kommentarer knyttet til investeringsprosjekt ved Teknisk avdeling Salg av tomter og bygninger Forslag til investeringsmessige reduksjoner ved Teknisk avdeling LIKVIDITETSMESSIG SITUASJON FINANSIERING AV FORESLÅTTE INVESTERINGER Informasjon om Start-lån Eigersund kommune Side 4 Rådmannens budsjettforslag B2017

30 Informasjon om bruk av lån i økonomiplan GJELDSSITUASJON FOR EIGERSUND KOMMUNE GJELDSUTVIKLINGEN I ØKONOMIPLANPERIODEN MULIGE TILTAK FOR Å REDUSERE GJELDEN TIL EIGERSUND KOMMUNE AVSETNINGER/DISPONERINGER FOR BUDSJETTET PERSONALMESSIGE FORHOLD OG ANTALL STILLINGER ANTALL ÅRSVERK I EIGERSUND KOMMUNE - UTVIKLINGSTREKK Antall årsverk pr : Antall årsverk pr : UTVIKLINGSTREKK ANTALL ÅRSVERK I EIGERSUND KOMMUNE ALDERSFORDELING ANSATTE PERSONALPOLITISK PLAN LIKESTILLING/ MANGFOLD SYKEFRAVÆR EIGERSUND KOMMUNE FOR PERIODEN : PERSONALFORVALTNING - HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KOMPETANSEHEVENDE TILTAK VEDLEGG TIL RÅDMANNENS BUDSJETTFORSLAG VEDLEGG 1 - DRIFTSMESSIGE FORHOLD SOM IKKE ER MED VEDLEGG 2 INFORMASJON OM OMRÅDEREGULERING EIE OG REVIDERING AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNS- OG AREALDEL Områderegulering Eie Revidering av kommuneplanen VEDLEGG 3 KONSEKVENSER I STATSBUD. FOR EIGERSUND B VEDLEGG 4 NOTAT OM DIGITALISERINGSPROSJEKT VED SENTRALADM VEDLEGG 5 BUDSJETTINNSPILL EIGERSUND KIRKELIGE FELLESRÅD VEDLEGG 6 BUDSJETTINNSPILL KONTROLLUTVALGET VEDLEGG 7 OVERSIKT OVER FOND I EIGERSUND KOMMUNE Eigersund kommune Side 5 Rådmannens budsjettforslag B2017

31 BUDSJETTERT OVERSKUDD I ØKONOMIPLANPERIODEN Økonomiske mål for Eigersund kommune Iht. kommuneloven er det ikke tillatt å legge frem et kommunebudsjett (eller økonomiplan) som ikke er i balanse. Dvs. at det må være balanse i både hele økonomiplanperioden og det enkelte år. Rådmannens forslag legger opp til et overskudd (balanse) i perioden. Budsjettert overskudd etter avsetninger/bruk av fond - utgjør kroner for Samlede driftsinntekter for Eigersund kommune er i 2017 budsjettert til å utgjøre kroner. Utfordringen for Eigersund kommune er nå reduserte inntekter (herunder skatt) og økende utgifter (bla. finansutgifter), samtidig som befolkningsveksten er begrenset og ikke vil kunne finansiere økte utgifter. Ut fra det foreslås det ulike tiltak herunder endring i eiendomsskatten og omstilling. KS og Det teknisk beregningsutvalg (TBU) opererer med en anbefaling på et netto driftsoverskudd for kommunene på 1,75% av driftsinntektene. Dette for å ha en sunn kommuneøkonomi over tid. For Eigersund kommune ville dette i 2017 ha utgjort ca. 20 millioner kroner. Netto driftsoverskudd i 2017 er budsjettert til kroner. En vil ikke nå målet til KS og TBU om et netto driftsoverskudd på 1,75% av driftsinntektene for Eigersund kommune i perioden Eigersund kommune må ha overskudd over flere år for å få egenkapital til investeringer som kommer. Dette vil omfatte omfatter både økte inntekter og omstillinger for å forbedre situasjoner. Budsjettert mindreforbruk (overskudd) I rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan fremkommer følgende resultat for de siste årene samt for kommende økonomiplanperiode : 2002: Underskudd på kroner (dekket inn i ) 2003: Underskudd på kroner (dekket inn i ) 2004: I balanse etter dekning av akkumulert underskudd. Eigersund kommune fikk et udisponert overskudd på kroner i Dette ble benyttet til å dekke tidligere underskudd. I 2004 dekket vi totalt 23,4 millioner kroner i tidligere underskudd på 26,5 mill.kr. 2005: Et samlet mindreforbruk på kroner, hvorav et udisponert mindreforbruk (overskudd) på kroner. Det ble det satt av kroner på Driftsfondet. Netto driftsresultat var kr. 2006: Udisponert mindreforbruk var kr. Netto driftsresultat var kr. 2007: Udisponert mindreforbruk var kr. Netto driftsresultat var kr. 2008: Udisponert mindreforbruk var kr. Netto driftsresultat var kr. 2009: Regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på kr 2010: Regnskapsmessig balanse dvs. overskudd på 0 kr. 2011: Udisponert mindreforbruk var kr. Netto driftsresultat var kr. 2012: Udisponert mindreforbruk var kr. Netto driftsresultat var kr. 2013: Udisponert mindreforbruk var 0 kr. Netto driftsresultat var kr. 2014: Udisponert mindreforbruk var kr. Netto driftsresultat var kr. 2015: Udisponert mindreforbruk var kr. «Korrigert netto driftsresultat» var kr. I korrigert netto driftsresultat har en trukket ut avsetningen til selvkostfond. Netto driftsresultat (inkluder mindreforbruk innenfor selvkostområdet) var på kroner. 2016: Budsjettert til å ha et mindreforbruk (overskudd) på kr. Netto driftsresultat er budsjettert til et underskudd på kroner. 2017: Budsjettert til å ha et mindreforbruk (overskudd) på kr. Netto driftsresultat er budsjettert til å ha et underskudd på kroner. 2018: Budsjettert til å ha et mindreforbruk (overskudd) på kr. Netto driftsresultat er Eigersund kommune Side 6 Rådmannens budsjettforslag B2017

32 budsjettert til et underskudd på kroner. 2019: Budsjettert til å ha et mindreforbruk (overskudd) på kr. Netto driftsresultat er budsjettert til et underskudd på kroner. 2020: Budsjettert til å ha et mindreforbruk (overskudd) på kr. Netto driftsresultat er budsjettert til et underskudd på kroner. Totalt for økonomiplanen har rådmannens fremlagte forslag et samlet mindreforbruk (driftsoverskudd) på kroner. Midlene er budsjettert avsatt på Driftsfondet. En påpeker at dette baserer seg på gitte forutsetninger og beregnet overskudd er for lite både for det enkelte år og for perioden totalt sett. Budsjetterte overskudd gir ikke den økonomiske trygghet og stabilitet som tjenesteproduksjonen trenger. Rådmannen vil gjennom perioden jobbe for å forbedre denne situasjon. Regnskapsmessig og budsjettmessig driftsresultat I det kommunale regnskapet har vi både brutto driftsresultat (før finansposter), netto driftsresultat (etter finansposter, men før interne avsetninger til fond og bruk av fond) samt regnskapsmessig mer / mindre forbruk. Sistnevnte forhold er etter at samtlige avsetninger eller bruk av fond er foretatt. Regnskapsmessig mer / mindre forbruk er sluttlinjen (hvor et eventuelt underskudd kommer frem eller et udisponert overskudd). For å kunne sammenlikne de siste år best har vi i tabellen valgt å benytte: Netto driftsresultat (markert med blå stolpe). Avhengig av bruk av fond viser den negative tall for perioden. Dette henger sammen med bruk av fondsmidler for eksempel i 2008 hvor overføringer fra 2007 gir negative tall. Regnskapsmessig mer / mindre forbruk, dvs. etter budsjettert avsetning til driftsfond eller budsjettert bruk av driftsfond (markert med grønn stolpe). Tabellen og oversiktene viser store svingninger. Det er derfor viktig at Eigersund kommune setter av penger på ulike fond når økonomien tillater det, noe som vi klarte i enkelte perioder. Samlede økonomiske hovedtall for Eigersund kommune Eigersund kommune har følgende hovedtall i fremlagt forslag til budsjett: Samlede driftsinntekter i 2017 Samlede inntekter for Eigersund kommune er i 2017 budsjettert til å utgjøre kr. Eigersund kommune Side 7 Rådmannens budsjettforslag B2017

33 Samlet investeringsbudsjett for økonomiplanperioden Samlede investeringer i anleggsmidler for Eigersund kommune i perioden : kroner kroner kroner kroner Samlede investeringer for perioden er på kroner. I tillegg til dette ligger tildeling av Start-lån (lån som Eigersund kommune videreformidler / låner ut til andre) som er totalt på 80 millioner kroner for perioden. Iht. regnskapsforskriftene skal disse føres i investeringsbudsjettet. En vil komme tilbake til en nærmere beskrivelse av investeringsbudsjettet. DEN VIDERE FREMDRIFTSPLAN FOR BUDSJETTET 2017 Hvem Hva Tidspunkt Regjeringen Fremleggelse av forslag til statsbudsjett Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan Felles brukerutvalg Avgi høring til Formannskapets behandling Arbeidsmiljøutvalget Avgi høring til Formannskapets behandling (HAMU) Administrasjonsutvalget Avgi høring til Formannskapets behandling Planteknisk utvalg Avgi høring til Formannskapets behandling Levekårsutvalget Avgi høring til Formannskapets behandling. Formannskapet Behandle budsjett og øk.plan Formannskapet Behandle budsjett og øk.plan Allmennheten Budsjettet ligger ute til offentlig ettersyn Kommunestyret Vedta budsjett og øk.plan Stortinget Vedta statsbudsjett. Desember 2016 ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETTVEDTAK 1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 2017 vedtas. 2. Inntektsskatten for 2017 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer. 3. Formuesskatten til kommunen for 2017 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer. 4. Marginavsetning av innbetalt skattebeløp settes til 9%. 5. Budsjettrammene for 2017 for Eigersund kommune fastsettes som bindende for virksomheten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker. 6. Fra settes renovasjonsgebyret til a kroner for boliger. b kroner for hytter/fritidsboliger. c kroner for septiktanktømming (standard tank) d. Alle beløp er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. e. Dalane Miljøverk IKS fakturerer alle beløp for Eigersund kommune. 7. Fra settes gebyrene knyttet opp mot forbruk (målt forbruk etter måler eller areal samt abonnement) av vann ned med 60% i forhold til Eigersund kommune Side 8 Rådmannens budsjettforslag B2017