Marit Ulstrup. Preben Winger, ass. bydelsdirektør Eivind Marthinsen avd.sjef økonomi Preben Winger

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 3/11 Møte: Kultur og oppvekskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, Kantina 5.etg. Møtetid: Tirsdag kl Sekretariat: Driftsavdelingen Møteleder: Bente M Larsen A Tilstede: May Brith Døssland V Tale Pleym SV Per Morten Kleppe H Kristin Vik H Kjetil bergkvist Frp Forfall: Bjørn Gilbert A Som vara møtte: I tillegg møtte: Møtesekretær: Marit Ulstrup Preben Winger, ass. bydelsdirektør Eivind Marthinsen avd.sjef økonomi Preben Winger Åpen halvtime: Siri Svensen henvendte seg med kortversjon av hennes brev: Til BU leder, Bydelsutvalg og Helse- og sosialkomite i Bydel Nordre Aker. Rasering av tilbud ved Kafé 21. Det er med stor sorg jeg nå opplever at et veletablert, bunnsolid, faglig kompetent og sosialt engasjert tilbud til oss med psykiske problemer er i ferd med å rase sammen. Kafé 21 har i perioder vært min eneste trygghet i hverdagen og det eneste sted jeg har tort å gå utenfor mitt hjem. Jeg har hatt stor angst pga alvorlig sykdom, men er nå på bedringens vei. Jeg bruker likevel tilbudet jevnlig, men opplever at kaféen oftere er stengt nå enn før, enten pga sykdom eller aktivitet som foregår utenfor kaféen. Som kjent ble det kuttet 40% stilling med kjeramiker tidlig i høst, og nå planlegges det å redusere med ytterligere 60% i selve driften. Da er det bare en 100% stilling (evt.50%+50% stilling) igjen. Dette vil gjøre tilbudet veldig sårbart, og er helt feil vei å gå. Det er umulig å gi et tilfredsstillende tilbud til alle oss

2 som bruker eller er potensielle brukere av kaféen, med så små ressurser. Det vi med alvorlige psykiske belastninger trenger aller mest, er et trygt sted å gå. Et sted som er åpent hver dag. Et sted som er bemannet av kjente og kompetente personer som bryr seg om oss, som kan støtte og hjelpe oss med hverdagens små og store problemer. Et sted å gå i stedet for å bli isolert hjemme. Kafé 21 er ikke et brukerstyrt eller brukerdrevet sted, og bør heller ikke være det. Til det er brukerne jevnt over for dårlige. Dette er det lavterskeltilbudet som ligger nærmest til innleggelse på institusjon, og her kreves stabilt og komptent personale. Det riktige ville være å øke ressursene til 3 stillinger. Med mer ressurser ville man kunne rekrutere, dvs jobbe med å fange opp og motivere enda flere brukere til å komme på kaféen. Det ville være mulig med flere kveldsåpne dager, med middag for å bedre kostholdet til denne sårbare gruppen. Det ville også være mulig å fortsette og kanskje øke utadrettet aktivitet og dermed gi mer øvelse i å oftrer å delta i samfunnet. Flere turer og økt fysisk aktivitet vil bidra til bedre helse og livskvalitet for denne gruppen. Bedre tid til samhandling med andre instanser som f.eks Fontenehuset, vil kunne bidra til å få brukerne videre på veien tilbake i arbeid eller i alle fall til et mer meningsfullt liv. Folkehelseplan for Oslo pålegger bydelen å bidra til å utjevne helseforskjeller til utsatte grupper i sitt nærområde. Her er Kafé 21 et veldig godt eksempel. Økt satsing på lokale lavterskel tilbud som Kafé 21 er også gunstig med tanke på den kommende samhandlingsreformen som etterhvert vil belaste bydelen ved innleggelser, også i statlige institusjoner, der forebygging og lokale tilbud ikke holder mål. Jeg, og mange med meg, har hatt stor glede av det gode tilbudet på Kafé 21. Det er noe bydelen kan være stolt av å kunne tilby. Kjære nye Bydelsutvalg, ikke start deres arbeid med å bygge ned et velfungerede og godt forebyggende tilbud til en av bydelens svakeste grupper. Jeg stiller gjerne opp hvis noen ønske flere kommentarer eller begrunnelser. Innkalling godkjent. Godkjent Sakskart godkjent : Godkjent Eventuelt Saker behandlet under møte Sak 27/11 Orientering om Budsjett 2012 ii

3 Sak 27/11 Orientering om Budsjett 2012 Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 1. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsdirektøren legger fram forslag til saldert budsjett fordelt på funksjonsområder, kostrafunksjoner og resultatenheter. Bydelsutvalget vedtar budsjettet fordelt på funksjonsområder, kostrafunksjoner og resultatenheter med tilhørende mål og aktivitetsplaner slik det fremgår av budsjettdokumentet. Tallbudsjettet er oppsummert i vedlegg 1. Endringer i årsverk er oppsummert i vedlegg 2. Bydelen totalt Regnskap 2010 Dok 3/2011 Forslag dok 3/ Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tj. som inngår i komm. tjenesteproduksjon Kjøp varer/tj. som erstatter komm. egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter og finanstransaksjoner 235 Sum driftsutgifter Salgsinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum driftsinntekter Netto driftsutgifter Inndragning og opprettelse av stillinger Inndragning av stillinger 0,8 årsverk i bydelsutvalg og administrasjon vederlagskonsulent 1,1 årsverk tilrettelagte boliger og dagtilbud - Kjelsåsveien 28E 0,5 årsverk tilrettelagte boliger og dagtilbud - Kjelsåsveien 112 og årsverk tilrettelagte boliger og dagtilbud - Hareveien 10 3,2 årsverk tilrettelagte boliger og dagtilbud - Pastorfangensvei 28 0,5 årsverk tilrettelagte boliger og dagtilbud - Gunnar Johnsonsvei årsverk tilrettelagte boliger og dagtilbud Sogn aktivitetshus 1 årsverk tilrettelagte boliger og dagtilbud Sognsveien 66 1 årsverk tilrettelagte boliger og dagtilbud Vinkelveien 7 1 årsverk psykisk helse- Kafè årsverk Psykisk helse- Østhellinga 3 Totalt 12,1 årsverk inndras Stillinger som holdes ledig i årsverk i Bydelsutvalg og administrasjon økonomikonsulent 0,5 årsverk i enhet for barnehager Berg gård byomfattende barnehage 0,4 årsverk kommunale barnehager - Bergtunet barnehage, merkantil 0,5 årsverk kommunale barnehager - Sanatoriet barnehage 2,3 årsverk sosialtjenesten 1

4 1,2 årsverk aktive tiltak, kvalifisering og introduskjonsordningen 0,6 årsverk hjemmetjenesten Myrer - innsatsteam og dagsenter 0,75 årsverk hjemmetjenesten Myrer ergoterapeut 1 årsverk barnevern 1,0 årsverk kultur og forebyggende enhet 0,1 årsverk eldresentre og frivillighetssentraler Marka eldresenter Totalt 9,35 årsverk holdes ledig Opprettelse av stillinger 0,1 årsverk helsestasjon 0,4 årsverk hjemmetjenesten Myrer brukerstyrt personlig assistanse 2,0 årsverk hjemmetjenesten seksjon Kjelsås - sykepleier 2,0 årsverk hjemmetjenesten Seksjon Tåsen - sykepleier 1 årsverk tilrettelagte boliger og dagtilbud - Tåsenveien 13 3 årsverk tilrettelagte boliger og dagtilbud - Berg gård fritid og avlastning 1,5 årsverk tilrettelagte boliger og dagtilbud - Neptunveien 24 0,6 årsverk tilrettelagte boliger og dagtilbud -Miljøarbeiderbasen 1,6 årsverk tilrettelagte boliger og dagtilbud - Maridalsveien årsverk tilrettelagte boliger og dagtilbud - Sogn aktivitetshus 2,3 årsverk tilrettelagte boliger og dagtilbud - Vinkelveien 7 1,8 årsverk psykisk helse- Vilje Viser Vei 1 årsverk psykisk helse - ROP-team 1,5 årsverk barnevern Totalt 22,8 årsverk opprettes 3. Betalingssatser Egenbetalingssatsene for oppholdsbetaling barnehage, praktisk bistand, hjemmesykepleie, sykehjem og dagsenter, følger det som er vedtatt av bystyret. Egenbetaling for trygghetsalarm innkreves i henhold til maks sats vedtatt av bystyret. 4. Ramme for videredelegering a. Bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordelingen innenfor rammen av bydelsutvalgets vedtak. b. Bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer for alle artsgrupper på driftsbudsjettets utgifts- og inntektsside, innenfor følgende funksjonsområder: Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø Funksjonsområde 2A: Barnehager Funksjonsområde 2B: Oppvekst Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp c. Bydelsdirektøren gis fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett. 2

5 Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmaktene under punktene a-c: Justeringene må ikke føre til endringer i aktivitetsforutsetningene i forhold til bydelsutvalgets vedtak, herunder vedtatte måltall og aktivitetsplaner. Justeringene må i sum, i løpet av budsjettåret, ikke overstige 10% av bydelsutvalgets opprinnelig vedtatte bruttobudsjett for det enkelte funksjonsområde. Justeringene må ikke berøre bevilgninger som etter bystyrets budsjettvedtak er ført opp til spesielle angitte formål. Oversikt tildelinger Koststed Navn Tilskudd Tåsen seniorsenter Grefsen-Kjelsås eldresenter Ullevål Hageby seniorsenter Grefsen Kjelsås frivillighetssentral Frivillighetsmidler Behandling: Økonomisjef gjennomgikk de viktigste områdene i budsjettet. Komiteens medlemmer kommenterte, spurte og diskuterte Forslag i komiteen : Kultur - og oppvekstkomiteen tar budsjettforslaget for 2012 til orientering og henviser til budsjettbehandlingen i bydelsutvalget Votering: Enstemmig Vedtak: : Kultur - og oppvekstkomiteen tar budsjettforslaget for 2012 til orientering og henviser til budsjettbehandlingen i bydelsutvalget Møtet ble hevet kl.- 20 Bente M Larsen Leder Preben Winger sekretær 3

6 4

7 5