Budsjett Levanger kommune. Foreløpig forslag til formannskapets møte 13.november 2006 INNHOL

Transkript

1 r Levanger kommune Budsjett 2007 Foreløpig forslag til formannskapets møte 13.november 2006 INNHOL Budsjett 2007 Levanger Kommune- foreløpig forslag til formannskapet

2 INNHOLD 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG STATSBUDSJETTET...4 KOMMUNESEKTORENS INNTEKTER I KOMMUNALE INNTEKTER...6 INNTEKTSSYSTEMET...6 SKATT OG RAMMETILSKUDD...7 EIENDOMSSKATT...7 MOMSKOMPENSASJON PÅ INVESTERINGER...8 KOMPENSASJONSTILSKUDD...8 GEBYRINNTEKTER INVESTERINGER...9 STØRRE DRIFTSPROSJEKTER...12 HOVEDOVERSIKT DRIFT BUDSJETTFORSLAG 2007 PR. ANSVAR MED KOMMENTARER...14 SKATT, RAMMETILSKUDD OG FINANS POLITISKE ORGANER RÅDMANNEN MED STAB FELLESOMRÅDER NÆRINGSARBEID KIRKER MV KOMMUNESKOGENE INNVANDRERTJENESTEN...17 OPPVEKST- GENERELL KOMMENTAR MULE OPPVEKSTOMRÅDE HALSAN/MOMARKA OPPVEKSTSENTER NESHEIM SKOLE SKOGN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE EKNE/TUV OPPVEKSTSENTER ÅSEN OPPVEKSTSENTER YTTERØY OPPVEKSTSENTER FROL OPPVEKSTSENTER NESSET UNGDOMSSKOLE BARNE- OG FAMILIETJENESTEN HELSE/REHABILITERING STAUPSHAUGEN VERKSTED DISTRIKT VEST OG DISTRIKT ØST DISTRIKT SØR KULTUR (INKL. FESTIVITETEN) DRIFT OG ANLEGG BYGG- OG EIENDOM KOMMUNALTEKNIKK...30 VANN OG AVLØP...31 VEG, PARK OG PARKERING BRANN- OG FEIERVESEN...31 INNHERRED SAMKOMMUNE...32 Budsjett 2007 Levanger Kommune- foreløpig forslag til formannskapet

3 1. Innledning og sammendrag Om økonomiplanprosessen For 2007 er det lagt opp til delt behandling av økonomiplan og budsjett. Økonomiplan for perioden ble vedtatt i Levanger kommunestyre 18. oktober 2006, og budsjettet for 2007 blir behandlet som egen separat sak i kommunestyret 13. desember. Langsiktige og strategiske vurderinger er beskrevet i økonomiplanen. Budsjettforslaget er bygd opp omkring de føringer og vedtak som kommunestyret fattet vedrørende økonomiplanen og regjeringens forslag til Statsbudsjett Sammendrag Kommunens styringssystem baserer seg på perspektivene samfunn, tjenester, organisasjon og økonomi. Rådmannens innledende kommentarer følger disse perspektivene. Samfunn Levanger kommune har hatt en sammenhengende jevn og kontrollert vekst de siste 50-årene. Den store satsingen på handelsnæringen i kommunen vitner om optimisme og framtidstro. Kommunens bidrag de siste årene har dels vært å rydde i eget hus med å justere aktivitet til budsjettrammer samt å legge til rette for næringsutvikling med arealdisponering. Gjennom samarbeidet med Verdal kommune framstår regionen som en attraktiv næringsregion. En rekner med fortsatt vekst også i årene som kommer og er avhengig av å få fram nye næringsarealer i dialog med stat og fylkeskommune. De fleste innbyggerne i Levanger vil få lavere kostnader til kommunale avgifter i For de som har betalt eiendomsskatt i 2006 vil denne satsen reduseres fra 4,5 o/oo til 3,5 o/oo, hvilket betyr en redusert kostnad på 22 %! Også kloakkavgiften reduseres med 5 %, mens det ikke er avgiftsøkninger av betydning. Tjenester Etter flere år med nedbemanning og reduksjon i tjenestetilbudet innebærer 2007-budsjettet en økning av aktivitet. Pleie og omsorg øker med 5,6 % fra 2006 til Dette innebærer gjennomføring av den vedtatte styrking av ledelse samt videreføring av økt aktivitet i Oppvekstenhetene øker med 6,5 %. Tar en bort økningen som skyldes økt internhusleie som følge av nye lokaler og økt energikostnad, blir økningen 5,2 %, hvilket i hovedsak svarer til økte personalkostnader som følge av lønnsoppgjør og høyere beregnet pensjon til statens pensjonskasse. Den enheten som får størst økning i rammene i forhold til 2006 er Barn og familie. Rammen deres øker med 14,5 %. Til tross for dette må enheten nedbemanne som følge av økte behov innenfor barnevern og det faktum at Levanger forholdsmessig hadde et høyere nivå på disse tjenestene mens enheten var i samkommunen. I forbindelse med økonomiplanen ble kultur prioritert opp. Enheten får en økt ramme på 5 %, noe som muliggjør styrket satsing på kulturskole, museum og økt tilskudd til Levanger Fritidspark. Budsjett 2007 Levanger Kommune- foreløpig forslag til formannskapet

4 Organisasjon Som følge av kommunestyrets vedtak om ny organisasjon blir rådmannens nærmeste medarbeidere 3 kommunalsjefer i stedet for 2 ass. rådmenn. Det er også noen endringer i resultatenhetsstrukturen, hvor oppsplittingen av Distrikt Nord til to nye distrikt (Distrikt Øst og Distrikt Vest), er det mest omfattende. Endringene gjennomføres bl.a for å få en organisasjon som makter å handtere endringsprosesser og oppfølging av ansatte bedre. Vi vil bruke noe mer ressurser på ledelse enn vi har gjort de siste årene, og satser på at det vil føre til bedre ressursutnyttelse og redusert sykefravær. Med sikte på bedre trivsel og helse besluttet kommunestyret i 2006 å sette av midler til velferdstiltaket som senere har fått betegnelsen Lev i Lag. Det blir spennende å se hvordan dette slår ut på arbeidsmiljøet i Målet er at sykefraværet skal ned. Økonomi Det er selvsagt gledelig at kommunens inntekter øker betydelig i Det blir imidlertid krevende at inntektene reduseres igjen i Forhåpentligvis makter vi å sette av mill i fond i forbindelse med regnskapsavslutningen for Selv om rentene vil stige i 2006 har vi gjennom aktiv kapitalforvaltning sikret oss mot at kapitalkostnadene stiger vesentlig i Forslaget til budsjett er derfor redusert med 3 mill i forhold til økonomiplanen. Det er da lagt til grunn en rente på 4% i gjennomsnitt og minimumsavdrag. KS og regjeringen er enig om at kommunene bør ha en driftsmargin på 2-3 %. I forbindelse med økonomiplanen ble det vedtatt å ha en målsetning på 2 %. Dette har vært svært krevende å få til, men med de nye skatteanslagene som kom i 12. time har vi lyktes med dette. Det er da verdt å merke seg at andre marginer er fjernet og samlet i denne posten. Uforutsette kostnader og inntektssvikter må finansieres herfra. For å stimulere resultatenhetene til et lavere forbruk enn budsjettert, legges det opp til innføring av en modell for fordeling av overskudd/underskudd på virksomhetsområdene. Modellen skal gi virksomhetsområdene mulighet til skape seg buffere med tanke på uforutsette hendelser på den enkelte enhet, og til å kunne se budsjettene i sammenheng over flere år med tanke på større innkjøp/engangstiltak. 2. Statsbudsjettet Kommunesektorens inntekter i 2006 I revidert nasjonalbudsjett 2006 ble den reelle veksten i kommunesektorens samlede inntekter anslått til om lag 7,1 mrd. kr fra 2005 til 2006, mens de frie inntektene ble anslått å øke med om lag 4,7 mrd. kr. Ny informasjon om den løpende skatteinngangen de siste månedene trekker i retning av markert høyere vekst i kommunesektorens skatteinntekter i 2006 enn lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett Anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2006 ble oppjustert med om lag 3 mrd. kr i regjeringens forslag til Statsbudsjett for I pressemelding av er dette anslaget ytterligere oppjustert med 2,5 mdr. Kommunesektoren får beholde de ekstra skatteinntektene i Som følge av høyere lønnstillegg ved årets lønnsoppgjør enn tidligere anslått og økte energipriser, kan prisveksten på kommunalt varekjøp bli noe høyere enn lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett Den anslåtte prisveksten for kommunal tjenesteyting er oppjustert med 0,4 prosentpoeng til 3,4 pst. Høyere prisvekst bidrar isolert sett til å Budsjett 2007 Levanger Kommune- foreløpig forslag til formannskapet

5 redusere realveksten i kommunesektorens inntekter med drøyt 0,9 mrd. kr fra 2005 til Samlet sett innebærer disse endringene en reell styrking av kommuneøkonomien i 2006 på om lag 4,5 mrd. kr sammenliknet med anslaget i revidert nasjonalbudsjett Kommunesektorens inntekter i 2007 Regjeringen uttaler at det er et mål å gjenreise et sterkt og handlekraftig kommune-norge og bidra til å skape optimisme i kommunesektoren. Målet er å videreutvikle et effektivt kommunalt tjenestetilbud, bygget på et aktivt lokaldemokrati og en betryggende rettssikkerhet. I kommuneproposisjonen 2007 ble det lagt opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på mellom 4 og 5 mrd. kr fra 2006 til Videre ble det lagt opp til reell vekst i kommunesektorens frie inntekter på mellom 2 og 2½ mrd. kr. Det ble varslet at det innenfor veksten i de samlede inntektene ville ligge midler til barnehagesektoren, opptrappingsplanen for psykisk helse og tiltak innenfor skolen. I kommuneproposisjonen ble det presisert at den varslede inntektsveksten i 2007 skal regnes fra det nivået på kommunesektorens inntekter i 2006 som er lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett Dette er i samsvar med vanlig praksis, men innebærer altså at inntektene i 2007 blir lavere enn i Dette er viktig å merke seg og betyr i klartekst at kommunen ikke bør bruke merinntektene i 2006 til økt driftsnivå. I Regjeringens handlingsplan mot fattigdom foreslås en økning på 5 pst. i de veiledende satsene for utmåling av økonomisk sosialhjelp utover ordinær prisjustering. Dersom kommunene øker sine satser like mye som økningen i de veiledende satsene, vil den ekstraordinære økningen utgjøre om lag 200 mill. kr i økte utbetalinger til mottakerne av sosialhjelp. For kommunesektoren vil de økte sosialhjelpssatsene isolert sett bety en reell utgiftsøkning på om lag 160 mill. kr. Denne økningen er forutsatt dekket innenfor veksten i frie inntekter. Regjeringen legger til grunn at det er et effektiviseringspotensial i kommunesektoren. Dersom kommunesektoren eksempelvis effektiviserer virksomheten med ¼ pst. i 2007, tilsvarer dette et beløp på om lag 600 mill. kr. Det understrekes at en eventuell effektiviseringsgevinst ikke er innarbeidet i den foreslåtte inntektsrammen. En eventuell effektiviseringsgevinst kan brukes til å styrke tjenestetilbudet. Budsjettforslaget innebærer en reell vekst i øremerkede overføringer til kommunesektoren på om lag 2½ mrd. kr. Den største delen av veksten er knyttet til videre utbygging av barnehager (om lag 1,9 mrd. kr). Beløpet omfatter bl.a. midler til nye ordinære plasser i Det er også lagt til rette for etablering av faste plasser i midlertidige lokaler inntil de permanente barnehagebyggene er ferdigstilt. Oppfølging av handlingsplanen for psykisk helse innebærer en reell økning i bevilgningene til kommunene på om lag 350 mill. kr. Investeringsrammen for opprusting av skolebygg foreslås økt med 2 mrd. kr i Dette innebærer at hele den planlagte investeringsrammen på 15 mrd. kr for perioden er faset inn. Ordningen innebærer at staten dekker renteutgifter for investeringer i skolebygg innenfor lånerammen. Gebyrinntektene anslås å øke reelt med om lag 200 mill. kr. Det er bl.a. tatt hensyn til at utbygging av barnehageplasser i 2007 isolert sett vil gi økte gebyrinntekter til kommunene. Kommunal- og regionaldepartementet har invitert de politiske partiene på Stortinget til å delta i et utvalg for å vurdere nærmere deler av inntektssystemet for kommunene. Utvalget skal vurdere regionalpolitiske tilskudd, skjønnstilskudd, den kommunale selskapsskatten, inntektsutjevningen, behandlingen av vekst- og fraflyttingskommuner og nytt inntektsgarantitilskudd. Kommunal- og regionaldepartementet og Finansdepartementet vil være Budsjett 2007 Levanger Kommune- foreløpig forslag til formannskapet

6 sekretariat for utvalget. I tillegg vil departementet arbeide videre med kostnadsnøklene i inntektssystemet. 3. Kommunale inntekter Inntektssystemet Kommunenes inntektsforutsetninger er svært forskjellig. Det er derfor laget et inntektssystem som har som formål å utjevne kommunenes og fylkeskommunenes forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere. For å oppnå dette målet tas det ved fordelingen av rammetilskuddet hensyn til strukturelle ulikheter i kommunenes kostnader (utgiftsutjevning) og ulikheter i skatteinntektene (inntektsutjevning). Det gis også et skjønnstilskudd for å korrigere for forhold som ikke ivaretas godt nok i fordelingssystemet for øvrig. Inntektssystemet inneholder i tillegg virkemidler som utelukkende er begrunnet med regionalpolitiske målsettinger. Kommunene får også tilført en andel av selskapsskatten gjennom rammetilskuddet. Det samlede rammetilskuddet for kommunene og fylkeskommunene er delt i fem tilskudd for kommunene: o Post 60 Innbyggertilskudd o Post 62 Nord-Norge-tilskudd o Post 63 Regionaltilskudd o Post 64 Skjønnstilskudd o Post 69 Kommunal selskapsskatt Omfordelingen som følge av utgifts- og inntektsutjevning gjøres i innbyggertilskuddet. Utgiftsutjevningen i inntektssystemet er begrunnet med at forhold av demografisk, geografisk og sosial art gir strukturelle kostnadsforskjeller som kommunene og i liten grad kan påvirke. Eksempel på kostnadsforskjeller kan være aldersfordeling eller reiseavstand innen kommunen. Det foretas også en inntektsutjevning (av skatteinntektene) for å oppnå en viss utjevning av de økonomiske forutsetningene. Kommunene har siden tilbakeføringen av en andel av selskapsskatten i 2005 fått tildelt midler fra selskapsskatt gjennom et eget tilskudd, kommunal selskapsskatt. Skjønnstilskuddet blir brukt til å kompensere kommunene og fylkeskommunene for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet. Rammetilskuddet framkommer som summen av innbyggertilskuddet og de øvrige tilskuddene: Det samlede innbyggertilskuddet fordeles i utgangspunktet med et likt beløp per innbygger til alle kommuner. Innbyggertilskuddet omfordeles deretter ved at det tas hensyn til utgifts- og inntektsutjevningen, overgangsordningen i forbindelse med oppgaveendringer mv. og diverse, korreksjonsordninger. Forskjellene mellom landets kommuner er til dels store når det gjelder kostnadsstruktur, demografisk sammensetning mv. Både etterspørselen etter kommunale tjenester og kostnadene ved produksjonen vil derfor variere kommunene imellom. Målet med utgiftsutjevningen er å fange opp slike variasjoner. En tar fra de relativt sett lettdrevne kommunene og gir til de relativt sett tungdrevne. Med lettdrevet/tungdrevet menes en kommune som vurdert etter objektive kriterier er rimeligere/dyrere i drift enn gjennomsnittskommunen. Objektive kriterier er forhold som kommunen i prinsippet ikke kan påvirke, for eksempel alderssammensetning og bosettingsmønster. Kostnadsnøkler for kommunene 2007 Budsjett 2007 Levanger Kommune- foreløpig forslag til formannskapet

7 Innbyggere 6-15 år 30,8 % Innbyggere år 13,3 % Innbyggere år 12,0 % Innbyggere år 8,5 % Psykisk utviklingshemmede over 16 år 6,6 % Innbyggere o/90 år 4,9 % Urbanitetskriterium 4,2 % Skilte og separerte 3,8 % Dødelighet 2,5 % Ikke-gifte over 67 år 2,5 % Basistillegg 2,5 % Innbyggere 0-5 år 2,3 % Reisetid 1,5 % Arbeidsledige (16-59 år) 1,1 % Reiseavstand til nærmeste nabokrets 1,1 % Reiseavstand til nærmeste sonekrets 1,0 % Innvandrere 0,5 % Landbrukskriterium 0,5 % Psykisk utviklingshemmede under 16 år 0,4 % Kostnadsnøklene brukes sammen med kriteriedata til å lage indekser for beregnet utgiftsbehov for hver enkelt kommune. Levanger kommunes indeks er for 2007 beregnet til 1,003. Vi er derfor beregnet å koste 0,3% mer enn landsgjennomsnittet å drive. Inntektsnivået i Levanger er imidlertid lavere enn landsgjennomsnittet. Vi ligger her på 77% av snitt. Ved hjelp av inntektsutjevningen løftes vi til ca 92%. Likevel har vi 27 mill mindre å drive for enn hva vi skulle ha hatt etter beregnet utgiftsbehov. I følge Kommunal Rapport sine beregninger er det kun en kommune i landet som kommer dårligere ut enn Levanger på forholdet mellom inntekter og utgiftsbehov! Skatt og rammetilskudd I økonomiplanen for var summen av skatt og rammetilskudd anslått til 484,0 mill. kroner. Forslaget til statsbudsjett innebar en inntekt på 490,5 mill. kroner I denne økningen på 6,5 mill. kroner ligger overføring av øremerket tilskudd til minoritetsspråklige elever i grunnskolen, kompensasjon for merutgifter ved NAV reformen, kompensasjon for økte veiledende sosialhjelpssatser og noen mindre oppgaveendringer. 6. november presenterte Kommunalministeren nye beregninger som vil gi Levanger kommune 494 mill i frie inntekter i Korrigert for disse forholdene er økningen på ca 10 mill. kroner sammenlignet med vedtatt økonomiplan. Eiendomsskatt Stortinget har vedtatt å endre eiendomsskatteloven slik Levanger kommune tidligere har bedt om, ved at det fra 2007 kan utskrives eiendomsskatt for hele kommunen. Vedtatt økonomiplan baserer seg på at en benytter seg av den muligheten som åpner seg, og at det fra og med 2007 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Foreløpige beregninger indikerer at Budsjett 2007 Levanger Kommune- foreløpig forslag til formannskapet

8 en da kan få inn om lag samme beløp som i dag selv om en senker eiendomsskattesatsen fra 4,5 til 3,5 o/oo. Eiendomsskatt på dette nivået muliggjør en offensiv satsing på fornyelse av ungdomsskolene og bygging av ny svømmehall. Det foreslås derfor at eiendomsskattesatser for hele kommunen i 2007 fastsettes til 3,5 o/oo i budsjettbehandlingen. Momskompensasjon på investeringer Fra 1. januar 2004 ble det innført ei ordning med generell kompensasjon for merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner og visse private virksomheter som utfører lovpålagte kommunale oppgaver. Ordningen innebærer at det ut fra beregninger for den enkelte kommune gjøres trekk i rammetilskuddet. Samtidig får kommunen kompensert det enheten betaler i merverdiavgift. Det er usikkert om det vil komme endringer i denne ordningen i statsbudsjettet fra den sittende regjering. Derfor vil det være knyttet usikkerhet til kompensjonens størrelse i planperioden. Rådmannen har i økonomiplanen lagt til grunn at det legges inn et beløp på 10 mill kroner hvert år i hele perioden. Dette vil ut fra en målsetting om et mest mulig stabilt inntektsgrunnlag. Eventuell merkompensasjon i forhold til dette for enkelte år kan brukes til finansiering av større driftsprosjekter innenfor driftsregnskapet. Det er i budsjett for 2007 lagt til grunn en momskompensasjon på 13 mill. kroner, og at 3mill. kroner av dette benyttes til større driftprosjekter. Det vises til eget avsnitt for dette. Kompensasjonstilskudd Tilskudd til Reform 97 er lagt inn med 1,4 mill. kroner fra Videre er det lagt inn kompensasjon vedrørende rehabilitering og utbygging av skolebygg. Dette gjelder de avsluttede arbeider ved Ekne skole og PCB-arbeider, i tillegg kommer utbygging ved Åsen barne- og ungdomsskole og ungdomstrinnet ved Frol oppvekstsenter inn i løpet av Til sammen vil dette utgjøre ca. 1,1 mill. kroner i Kompensasjonstilskudd for sykeheim og omsorgsboliger følger renteutviklingen i Husbanken som har en økning fra 2,9 % i oktober 2005 til 3,3 % fra og med oktober De større utbyggingene innen sykeheimsplasser og omsorgsboliger er nå sluttført, og det er ikke satt av budsjettmidler til større investeringer innen pleie og omsorgsektoren i økonomiplanperioden. Totalt er det budsjettert med en kompensasjon på 4,5 mill. kroner for Gebyrinntekter Vannavgiftene er holdt uendret fra 2006 til 2007, mens kloakkavgiftene også for 2007 er foreslått redusert. Denne gang med 5 %. Disse er da redusert med 28 % de siste 4 årene. Det er heller ikke lagt opp til vesentlige økninger i andre kommunale gebyrsatser for Detaljert forslag til gebyr framgår av appendiks 1-16 i vedlegg til budsjettet. Budsjett 2007 Levanger Kommune- foreløpig forslag til formannskapet

9 4. Investeringer Det foreslås følgende investeringer for Kolonnene for vedtatt økonomiplan er med for oversiktens og sammeligningens skyld. Budsjett 2007 Levanger Kommune- foreløpig forslag til formannskapet

10 Fortsettelse fra forrige side IKT-utstyr I henhold til vedtatt økonomiplan er det avsatt 2,5 mill. kroner årlig til IKT-utstyr m.m. I tillegg til utskifting av ulikt datautstyr, vil fremdeles samkommunen framtvinge/framskynde en del investeringer i kommunikasjonslinjer, servere, nettverksutstyr og felles systemer. Frol oppvekstsenter Kostnadsrammen er i følge vedtak i k-sak 41/06. Skogn barne- og ungdomsskole Det foreligger ikke noe romprogram og kostnadsramme. En eventuell bygging av svømmehall på Røstad vil få betydning for påkrevd utbedring/ombygging/tilbygg ved Skogn bu. En mill. kroner foreslås til formålet i Budsjett 2007 Levanger Kommune- foreløpig forslag til formannskapet

11 Mule skole Avsatt 1,5 mill. kr. i Det er nødvendig med tillegg på 0,85 mill kroner i Leira sjefsgård/leira asylmottak Innvandrertjenesten har behov for ca 600 m2 iht. utarbeidet romprogram. Rådmannen vil forsøke å løse dette rombehov ved leie/eventuelt kjøp. Egen sak vil bli lagt fram. I tråd med vedtak i økonomiplanen foreslås det et budsjett i 2007 på 0,5 mill.kroner Momarka barnehage I økonomplanen ble det av rådmannen foreslått avsatt 2,5 mill. kr. i 2007/2008 fordelt med 1 mill i 2007 og 1,5 mill i Beløpet vil dekke flytting av skolepaviljongen fra Åsen OS og gjøre den til permanente lokaler samt foreta oppussing av bestående barnehage. Leie i grendehuset går til 1/ I forhold til statstilskudd vil det være lite sannsynlig at tilskudd gis etter utløpet av Det foreslås derfor å budsjettere med 2,5 mill. i I finansieringsplanen er det beregnet et tilskudd på netto kroner Utvikling av uteområder Det ble i økonomiplanen vedtatt å avsette 1 mill. kr. i 2007 til oppfølging av ulike foreslåtte tiltak i skolebruksplan for Levanger kommune. Dette er i samsvar med forutsetningene som er lagt i planen. Datateknologi i skolen Beløpet skal dekke utstyr både for elever og lærere. Ulike mindre tiltak I tråd med avgrensninger mellom drift og investeringer, er mindre investeringsprosjekter tatt ut av investeringene (merket **) og lagt til en ny samlepost; Større driftsprosjekter, som er spesifisert i eget kapittel nedenfor. For øvrig følger forslaget til investeringsbudsjett for 2007 vedtakene i økonomiplanen. Fornyelse av maskinparken Det er lagt inn 1,3 mill. kr. til fornying av kommunens maskinpark i forslaget til budsjett Dette er i tråd med økonomiplanen. Dette skal dekke innkjøp av lastebil. Ulike tiltak innen vann- og avløp Innen vann- og avløp er det i 2007 foreslått 14 mill. kroner til ulike investeringer. Dette er i tråd med vedtatt økonomiplan. Brannvesen Innenfor brannvesenet er det, i tråd med økonomiplanen, foreslått avsatt til sammen 1,15 mill. kr. til ulike tiltak i Av dette beløpet utgjør 1 mill. kr. innkjøp av ny krokløftbil/tankbil. Kommunen har pr. dato ikke egen tankbil i beredskap. Beredskapen dekkes opp av Verdal kommune. Miljøtiltak, gågate/miljøgate Posten omfatter nå både miljøtiltak ut i kommunen og bygging av gågate/miljøgate i sentrum. Tidligere beløp videreføres i planperioden. Levanger partnerskapsavtale Beløpene er kommunens andel i den foreslåtte partnerskapsavtalen mellom fylkeskommunen (20 %) og næringslivet i kommunen (30 %). Budsjett 2007 Levanger Kommune- foreløpig forslag til formannskapet

12 Trafikksikingstiltak inkl. 0-visjonen Posten omfatter vår deltakelse i 0-visjonsprosjektet egenandel aktuelle samarbeidstiltak rundt om i kommunen kr. er avsatt til dette prosjektet. Kommunale veger, rehab/asfalt Fylkesvei 108 Åsen og posten parkeringsplasser/ utskifting av p-automater er foreslått i samsvar med vedtak i kommunestyret vedrørende økonomplanen. Totalt utgjør brutto investeringer i budsjettforslag ,35 mill. kroner. Finansieringen viser at lånebehovet som gir kapitalkostnader utgjør 64,315 mill. kroner. Rådmannen er betenkt over den store økningen i gjeld som investeringsforslaget innebærer, men det er å håpe at kommunen framover kan klare å avsette 2-3 prosent av driftsinntektene hvert år slik at deler av denne avsetningen kan gå til å redusere behovet for låneopptak Større driftsprosjekter I forhold til tidligere år, er det satt fokus på en klarere avgrensning mellom investeringer og drift. Følgende avsnitt er tatt inn i økonomreglementet og foreslås vedtatt som en del av dette: Større driftsoppgaver som ikke er en del av den ordinære drift, budsjetteres og følges opp på prosjektnivå. Dette er en del av årets driftsbudsjett og regnskapsføres hvert år under drift. Avgrensningen mot investeringer skjer fortrinnsvis ved initieringen av prosjektet. Alternativt kan denne avgrensningen skje etterskuddsvis ved slutten av hvert kalenderår, da som en forholdsmessig fordeling mellom større drift og investeringer, ut fra en vurdering av hva som etter gjeldende forskrifter faller i de respektive kategorier. Beløpsmessig er alle prosjekter med kostnad lavere enn kr og levetid mindre enn tre år en driftsutgift. Den del av et prosjekt som ikke kan karakteriseres som nyanlegg, fornyelse og forbedringer, er pr. definisjon en driftsutgift. Større driftsprosjekter kan ikke lånefinansieres, og må følgelig finansieres over driften. Enkelte mindre prosjekter som er vurdert å være driftskostnader, er tatt ut fra investeringsbudsjettet og lagt inn i tabellen nedenfor. I tillegg er det vurdert et noe større behov for fornying av driftsutstyr innen pleie og omsorg. Dette er lagt til i tabellen. På forespørsel fra Moan Fritidspark A/S, er det et akutt behov for å kunne anskaffe utstyr til friidrett, renovere garderober og fornye maskinparken. Det foreslås derfor en samlet engangsbevilgning på 1 mill. kroner i 2007 til Fritidsparken. Totalt utgjør større driftsprosjekter i forslaget nedenfor 3 mill. kroner. Rådmannen ser at dette kan i sin helhet finansierers av momskompensasjonen på de foreslåtte investeringer. Budsjett 2007 Levanger Kommune- foreløpig forslag til formannskapet

13 Hovedoversikt drift 2007 Nedenfor følger rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2007 sammenhold med regnskap 2005, revidert budsjett 2006 og vedtatt økonomiplan Budsjett 2007 Levanger Kommune- foreløpig forslag til formannskapet

14 Budsjettforslag 2007 pr. ansvar med kommentarer Fra har Levanger kommune følgende organisasjon. Rådmann med stab Kommunalsjef oppvekst Kommunalsjef helse Kommunalsjef samfunnsutvikling Resultatenheter Barn/familie Ekne/Tuv OS Frol OS Halsan/ Momarka OS Mule/Okkenhaug OS Nesheim skole Nesset US Skogn OS Ytterøy OS Åsen OS Distrikt sør Distrikt vest Distrikt øst Helse/ Rehabilitering Staupshaugen Brann Bygg og eiendom Kultur/ Festiviteten Kommunalteknikk Innvandrertjenesten Drift - anlegg Budsjett 2007 Levanger Kommune- foreløpig forslag til formannskapet

15 Tabellen ovenfor viser samlet forslag til budsjettramme 2007 for de enheter som ligger innenfor Levanger Kommune. De to enheter som lå i ISK til er også tatt med. Tallene for disse to enhetene for 2005 og 2006 tilsvarer den andelen Levanger er belastet med fra ISK. Det vises til kommentarer angående dette for hver enhet. Beregning av lønn (generelt for alle enheter). Som utgangspunkt for beregning av lønn for alle områder, er lønnsnivået pr. 1. august 2006 lagt til grunn. Det er enhetene forutsatt en årslønnsvekst fra 2006 til 2007 på vel 4 prosent. Det er avsatt 11 mill. kroner til å dekke virkningen av det lokale oppgjøret i 2006 neste år, samt virkningen av det generelle tillegget på kroner fra 1. mai Pensjon er budsjettert med oppdaterte beregninger fra KLP og Statens Pensjonskasse (pedagogisk personale) Skatt, rammetilskudd og finans Skatt og rammetilskudd er ført opp med beløpene som er beregnet for Levanger av Kommunal- og regionaldepartementet i Statsbudsjett for Finanskostnader forutsetter at en ikke får vesentlig høyere rentenivå enn kommunen har hatt på sine lån i I samsvar med finansstrategien satser rådmannen på å holde ca 1/2 av lånene på flytende rente, og ca 1/2 på binding. Utlånsrenten på investeringslånene er budsjettert til et snitt på 4 %, og det er lagt opp til at kommunen betaler minimumsavdrag. Forny 2001 medførte etablering av Levanger boligforvaltning KF fra Dette medfører en mer forretningsmessig drift av boligmassen kommunen disponerer. Foretakets budsjett legges fram for kommunestyret som egen sak. Det er lagt opp til en avkastning på 2 mill fra foretaket, i tillegg til at de selv bærer sine lånekostnader. 100 Politiske organer I budsjettet på 5,3 mill inngår avsatt til tilleggsbevilgninger og avsatt til diverse tilskudd. Fylkesmannen har tatt over ansvaret for tilskudd til de politiske partiene, slik at det ikke lenger ligger en refusjonsinntekt fra staten her. I og med at det er Kommunevalg i 2007 er andre driftskostnader økt med i forhold til Det er også tatt høyde for at Levanger kommune kan komme i en situasjon hvor det er samtidig godtgjøring til avgående og nyvalgt ordfører. Videre er det lagt inn noen midler til opplæring av nye folkevalgte. Det foreslås å bevilge kr i driftsstøtte til Solhaug forebygging for år Likedan foreslås det å bevilge kr i husleiestøtte til Levanger Røde Kors. Sekretariatet for Kontrollutvalget ligger her. For 2007 er det avsatt for kjøp av tjenester fra KOMSEK IKS. 110 Rådmannen med stab Budsjett 2007 Levanger Kommune- foreløpig forslag til formannskapet

16 Budsjettet er økt med kostnadene knyttet til Kommunestyrets vedtak om å tilsette en ny kommunalsjef. Merkostnaden er beregnet til kr. Ellers ligger dette på samme nivå som tidligere. 130 Fellesområder Her føres fellesutgifter for Levanger kommune. I forhold til 2006 er det foretatt en del endringer i postering av diverse felleskostnader som kopiering, annonsering, felles bilutgifter, portoutgifter og lignende. Alle disse kostnadene føres fra og med 2007 i ISK - enheter og utgjør for begge kommuner ca. 2,3 mill. kroner. Det er ikke lagt opp til endring i husleie til rådhusselskapet. Det er budsjettert med en reduksjon i revisjonskostnadene med Tilskudd til private barnehager og SFO er budsjettert her. Det er lagt inn en økning i styrkingstiltak i barnehager (felles for kommunale og private barnehager). Dette finansieres av statlige skjønnsmidler i forbindelse med barnehagereformen. Det også for 2006 budsjettert med knapt 0,3 millioner kroner til voksenopplæring. Dette er en tjeneste kommunen sammen med Verdal kommune og Frosta kjøper av Levanger videregående skole. Alternativet til å kjøpe disse tjenestene er å bygge opp en egen kompetanse og organisasjon på området, en slik løsning vil bli betraktelig mer kostbar. Det er videre budsjettert med 1,0 millioner kroner til innkjøp av nye lærebøker i samband med innføring av ny læreplan i grunnskolen. Under området er det også budsjettert med midler til kjøp undervisningstjenester for fosterheimsplasserte barn. Det er lagt inn en videreføring av kommunestyrets vedtak i sak PS 48/06 hvor budsjettet for 2006 ble økt med 1,5 millioner kroner til spesialundervisning ved private skoler og 1,5 millioner kroner til dekning av merkostnader for grunnskolene ved spesialundervisning for fosterheimsplasserte elever. Midler til Kunnskapsløftet er også lagt hit. Dette er et prosjekt hvor målet er at det beste i grunnopplæringen i Norge ivaretas og utvikles videre slik at elever og lærlinger settes bedre i stand til å møte kunnskapssamfunnets utfordringer. Visjonen er å skape en bedre kultur for læring for et felles kunnskapsløft. Lønnsmidler i prosjektet finansieres 50% av statlige tilskudd, 25% av Verdal kommune og 25% av Levanger kommune. 131 Næringsarbeid Foruten lønn er det her budsjettert medlemsavgift/driftstilskudd til Markedsplassen Levanger as. Medlemsavgift til Naboer AB, Nord-Trøndelag tiltaksforum og div. andre kostnader kommunen har med medlemskap og engasjement i interesseorganisasjoner innen næringsutvikling. Også for 2007 er det avsatt 2,5 millioner som tilskudd til Innherred Vekst AS. Rinnleiret har behov for løpende vedlikehold på bygninger inkl. nødvendige utgifter til oppgradering av bredbåndtilknytninger, brannvarslingsanlegg, utskifting av PCB-armatur etc, dette finansieres over leieinntektene og en forventer et mindre overskudd. Budsjett 2007 Levanger Kommune- foreløpig forslag til formannskapet

17 I løpet av 2007 vil bli det bli fremmet en egen sak vedr. utvikling av Rinnleiret som tar for seg planer for drift, verneverdige bygninger, og nødvendige investeringer for å gjøre ledige arealer klare for etableringer samt utvikle eksisterende ikke vernede bygninger videre til næringsvirksomhet. Saken vil bli fremmet etter at reguleringsplanen for området er vedtatt. For Næringsbygget (Røstad) er det budsjettert med en rente på 4,5 %. Husleieinntektene må oppjusteres, og for å nå budsjettert husleie, må ca. 80 % av utleiearealet være utleid. I dag er ca. 70 % utleid. Kommunale avgifter (Vann og kloakk) og renovasjon budsjetteres lavere enn 2006 da vannforbruket har gått vesentlig ned siste året. Det er ikke planlagt vesentlige utbedringer/ombygginger i Budsjetterte inntekter samsvarer med utgiftssiden, dvs et budsjett i null. 133 Kirker mv. Overføring til Den norske Kirke er økt til kr , resten går til øvrige trossamfunn. I 2005 ble det i regnskapet for Levanger Kommune avsatt et tilleggsbeløp på vel. 3 mill kroner til kirken til dekning av flere års akkumulert underskudd samt kostnader vedrørende gravetjenester. Det tas sikte på en gjennomgang av avtalene vedr. administrativ tjenesteyting og gravetjenester mellom Den Norske Kirke i Levanger og kommunen i løpet av året. Evt. regulering av tilskuddsnivå vil komme som egen sak. 134 Kommuneskogene Overskuddet fra kommuneskogen er redusert med til etter forslag fra styret. 160 Innvandrertjenesten Flyktningetjenesten. Kommunen er anmodet om å ta imot 35 flyktninger og familiegjenforente i I 2007 er det budsjettert med 137 flyktninger. Det er en nedgang på 26 personer. Dette skyldes stor fraflytting i Flyktninger som flytter fra kommunen tar med seg integreringstilskuddet til sekundærkommunen. Budsjettmessig betyr det en nedgang i inntektene på ca. 1,2 mill sammenlignet med Det innebærer blant annet at internoverføringene til andre tjenesteområder må reduseres. I 2007 vil kommunen motta kr under forutsetning av at vi får det antallet vi er anmodet om å bosette. Resultatmålet er å gjennomføre introduksjonslovens intensjoner å kvalifisere den enkelte flyktning for arbeid eller videre utdanning innen en periode på 2 år. Utgiftene i forbindelse med kvalifiseringsprogrammet forutsettes dekt gjennom integreringstilskuddet. Deltakerne mottar en introduksjonsstønad. Stønaden er estimert til kr for ca. 50 deltakere. Etableringskostnader for nyankomne utgjør ca Flyktningetjenesten kjøper tjenester av andre enheter i form av stillinger og tiltak. For 2007 utgjør det kr Erfaringer viser at det må være rom for å kjøpe tjenester eksternt, noe det er tatt høyde for i budsjettet. Budsjett 2007 Levanger Kommune- foreløpig forslag til formannskapet

18 Leira mottak. Budsjettforslaget er utarbeidet i forhold til inntekter fra Utlendingsdirektoratet (UDI) på kr ,- til drift av mottaket, og kr ,- til husleiedekning for boligmasse. Av driftsmidlene er kr ,- forbeholdt den nye forsterkede avdelingen. I tillegg utbetales det refusjon fra UDI ca. kr ,- til livsopphold for beboerne. Resultatmålet er å gjennomføre de krav som stilles etter kravspesifikasjonene gitt av UDI innenfor de rammene en har. Dette vil bli en ekstra stor utfordring da en fortsatt er i oppstartfasen for den nye forsterkede avdelingen. Vertskommunetilskudd: I tillegg mottar kommunen vertskommunetilskudd fra Utlendingsdirektoratet for ulike kommunale tjenester som for 2007 blir kr ,-. Utgifter til tolk dekkes i tillegg over driftsbudsjettet. Vertskommunetilskuddet foreslås fordelt slik: Art Til hvem For tjeneste Sum Barn og familie Helsesøstertjeneste mht. enkelte ,- lovpålagte oppgaver og samarbeid med barneverntjenesten Sykepleier / helsearbeider Oppretting av ny stilling for ,- Lønn fra mottakets budsjett daglig helseoppfølging av beboere Tilsynslege Legetjeneste ,- Lønn fra mottakets budsjett Overformynderi Utgiftsdekning hjelpeverger ,- Totalt ,- Sjefsgården voksenopplæring Overgangen til nytt inntektssystem, per capita, innebærer nedgang i statlige midler. Budsjettet for 2007 er redusert med en lærerstilling (100 %) i forhold til budsjett 2006 for å kompensere for mindre statlige overføringer. I 4 år er det overført midler fra UDI på kr ,- som fulgte en elev. Denne eleven har nå avsluttet sin opplæring, dette medfører bortfall av disse midlene. Dette kompenseres med økte overføringer fra mottatt integreringstilskudd. Grunnskolen for voksne, med elever fra land, et rimelig tilbud da grunnskole for voksne er en lovfestet rett og finansieres via rammeoverføringene til den enkelte kommune. I Levanger får en i tillegg inn kr i øremerket tilskudd for enslige mindreårige over 16 år og kr for gjesteelever fra Verdal kommune. Skolens tilbud om eksamensrettet grunnskole for voksne bidrar til at det hvert år uteksamineres ca elever som går over til videregående og blir selvfinansiert via lånekassen, slik at de ikke vil belaste kommunen i framtida. Kommunens reelle egenandel er samlet på fjorårets nivå. OPPVEKST- GENERELL KOMMENTAR For 2007 er rammene for den enkelte enhet innen oppvekstsektoren (skole/barnehage/sfo) omtrent på samme nivå som i De endringene som er gjort skyldes følgende forhold: Tidligere statlige overføringer til undervisning i norsk og morsmål for fremmedspråklige er lagt inn i kommunens rammetilskudd. Dette medfører en økning Budsjett 2007 Levanger Kommune- foreløpig forslag til formannskapet

19 i rammene på oppvekstsektoren (fortrinnvis Frol oppvekstsenter som er vedtatt mottaksskole) på 2,4 millioner kroner. SFO-tilbud på TOA ved Frol oppvekstsenter innebærer en kommunal kostnad på 1,0 mill. kroner. Enhetens ramme er økt tilsvarende. Hadde ikke dette tilbudet vært gitt av skolen, ville utgiftene påløpt budsjettet til det enkelte distrikt da elevene ville hatt behov for tilbud ved avlastingsboliger i langt større grad. Nesset ungdomsskole har etablert et eget tilbud til en enkelt elev. Dette tilbudet medfører økte kostnader på 0,5 millioner kroner pr. år. Ramma for enheten er økt tilsvarende. I tillegg er Nesset ungdomsskoles ramme økt med 0,5 millioner kroner som følge av spesialundervisningstilbud til en fosterheimplassert elev. Den enkelte enhets ramme er justert for økningen i internhusleie. Oppholdsbetalingen i kommunale barnehager blir fra 1. januar 2007 satt opp til kr ,- for full plass. Det foreslås at ordningen med at prisen for redusert oppholdstid er forholdsmessig høyere enn full plass videreføres. Maksimalsatsen for opphold i kommunale SFO er pr. i 2006 kr ,- for et fulltidsopphold. SFO skal i utgangspunktet drives etter selvkostprinsippet (jfr. Kommunestyrets vedtak under budsjettbehandlingen for 2003). Å drive etter dette prinsippet har vist seg vanskelig, og derfor flere enheter sett behov for å benytte kommunale midler til SFO. Prisen for et SFOopphold er fortsatt svært høy sammenlignet med oppholdsbetalingen i barnehage, og det foreslås derfor små justeringer for kommende år. 210 Mule oppvekstområde Enheten består av Mule skole, Okkenhaug skole, Mule barnehage og Okkenhaug barnehage. Enheten har gjennom sitt budsjettarbeid greid å holde seg innenfor den tildelte rammen for budsjett Enheten har en timetallsøkning knyttet til 1. trinn , og barnehagene ligger på det absolutt nødvendige av drift. Spesielle utfordringer er tidsbruk knyttet til elever med ekstra behov. Her har det vært brukt relativt lite ressurser de siste årene, og fremover vil det være nødvendig med et ekstra fokus på dette. I tillegg ser enheten at Kunnskapsløftet og L-06 vil gi behov for investeringer på læremiddelsida. Dette er det ikke tatt tilstrekkelig høyde for i rammetildelinga for Det nye forslaget til kriteriemodell som blir politisk behandlet H-06 er en stor bekymring for enheten. Generelt Budsjettrammen gir enheten et noe svakere handlingsrom i forhold til Skolene På grunn av elever med store behov for tilpasset undervisning, har enheten måttet øke personellbruken noe H-06. Her har enheten betydelige utfordringer i forhold til rammen. Enheten har dreid mer av budsjettet assistentsida. Dette også med bakgrunn i elever med svært spesielle behov. Enheten har fått prosjektmidler til prosjektet Læringsstiler på andre arenaer gjennom Kunnskapsløftet. Enheten håper dette videreføres i Det ville være synd å kvele godt utviklingsarbeid i startgropa. Det vil være nødvendig med ytterligere investeringer i forhold til L-06, spesielt på læremiddelsida. Budsjett 2007 Levanger Kommune- foreløpig forslag til formannskapet

20 Skolebruksplan: Mule skole er foreslått prioritert i skolebruksplanen. Her ønsker enheten seg en planleggingshorisont. Uansett har enheten generelt et behov for en oppgradering både for barn og voksne (jf skolebruksplanen). SFO Gitt at søkningen til SFO (kun Mule skole har kommunal SFO) er på dagens nivå, vil SFO gå i balanse. Ved nedgang i antall barn må personelldekningen justeres. Barnehagene Barnehagene ligger omtrent på nivået for Enheten ønsker i henhold til styringskort 2006, å gi ungene i barnehagene kulturopplevelser med samme mal som kulturell skolesekk. 230 Halsan/Momarka oppvekstsenter Enheten består av Halsan skole og Mamarka barnehage. Skolen Det framlagte budsjettforslaget gir enheten omtrent den samme driftsmuligheten som inneværende år. På grunn av elever med store behov for tilpasninger i sitt undervisningstilbud, er det inneværende høst en økning i pedagogressursen. Assistentressursen er økt både i skolen og SFO for å imøtekomme totalbehovet for tilrettelegging hos elever med spesielle behov. Enheten har i lang tid hatt for lav merkantil bemanning (kun 19 %). Sekretærstillingen er i budsjettforslaget økt til 50 %. Inneværende skoleår har enheten gjennom søknad til Kunnskapsløftet, mottatt prosjektmidler til pedagogisk utviklingsarbeid. Dersom det ikke gis prosjektmidler for 2007, vil enheten ha vansker med å videreføre det pedagogiske utviklingsarbeidet som allerede er startet opp. Det er avsatt lite til innkjøp av læremidler, inventar og utstyr noe som påvirker muligheter til pedagogisk tilrettelegging og organisering sett opp mot L-06. SFO Tilbudet forventes å gå i økonomisk balanse. Barnehagen Driftsbudsjettet er omtrent på samme nivå som Antall plasser enheten ser seg i stand til å tilby og barnegruppens sammensetning vil virke inn på resultatet foreldrebetaling og statstilskudd. Det er budsjettert lavt på inventar og utstyr i og med at barnehagen skal utbygges og renoveres i 2007, det forutsettes at det blir avsatt midler i den sammenheng til inventar og utstyr. 235 Nesheim skole Det framlagte budsjettforslag for 2007 for gir noenlunde samme muligheter for drift som inneværende år. Rammene er fortsatt svært stramme. Budsjettet gir lite rom for nyinnkjøp av inventar og utstyr, noe som er beklagelig. Budsjett 2007 Levanger Kommune- foreløpig forslag til formannskapet

21 Det er ikke satt av nok midler i budsjettet til innkjøp av nye læremidler etter L06. Muligheten for pedagogisk utviklingsarbeid og faglig oppdatering er inneværende år dekt gjennom tildeling av prosjektmidler etter søknader til kommunen og til Fylkesmannen. Det finnes ingen mulighet til å kunne dekke dette behovet med midler bare innenfor det framlagte budsjettforslaget. Høringsutkastet til ny kriteriemodell for fordeling av økonomiske ressursen til skolene viser at Nesheim skole gjennom de siste årene har kommet dårlig ut, dvs. at enheten har hatt betydelig mindre ressurser pr. elev enn sammenlignbare skoler. Enheten syns selvfølgelig dette er svært uheldig og regner med at også elever ved Nesheim skole skal ha de samme rettighetene som kommunes øvrige elever, og at dette blir rettet opp så snart som mulig. 240 Skogn barne- og ungdomsskole Enheten består av Skogn barne- og ungdomsskole, Skognhallen og Lysaker svømmehall. Budsjettet er satt opp i tråd med rammen. Det er en stor utfordring å få dette til først og fremst fordi: Enheten har mange lærere over 58/60 år som på grunn av redusert leseplikt medfører en ekstra lønns- og avgiftskostnad på ca kr pr. år. Enheten har mange elever med store tilretteleggingsbehov. Lønnspostene er foreslått økt noe med bakgrunn i dette, men behovet tilsier at økningen burde vært atskillig større Etter enhetsleders vurdering burde det vært satt av langt mer til utviklingsarbeid med tanke på gjennomføring av Kunnskapsløftet. Investering i inventar og utstyr er også lavt budsjettert. Det er stort behov for nye møbler til kontorarbeidsplassene for lærere på barnetrinnet. Klasseromsmøbler til den nye brakka er det ikke funnet plass til i budsjettet. Dette må derfor løses på annen måte. Det er lagt inn en økning i utgiftene til skoleskyss fordi kriteriene for fri skyss forventes endret i For øvrig er driftspostene lite endret i forhold til 2006-budsjettet. SFO Antallet elever på SFO har økt. Dette har medført økning i lønnsbudsjettet. Det må også økes noe på utstyrssiden. Det er likevel lagt opp til at SFO skal gå i balanse da også oppholdsbetalingen vil øke. 250 Ekne/Tuv oppvekstsenter Enheten består av Ekne skole, Tuv skole, Ekne barnehage og Tuv barnehage. Ekne skole De vesentligste økningene i budsjettet ligger i lønn, noe som igjen får ringvirkninger for en del andre poster. Ellers er det budsjettert med en økning i skyssutgiftene. For de øvrige postene er det bare små justeringer. Det nevnes også at vikarutgifter er foreslått redusert som følge av at enhetsleder er fast vikar. Budsjett 2007 Levanger Kommune- foreløpig forslag til formannskapet

22 Tuv oppvekstsenter avd. skole Også her ligger den vesentligste økningen på lønnspostene. I vårhalvåret 2007 vil skolen ha en klasse mer enn i vårhalvåret Lønnsøkningen vil også her gjøre utslag på andre poster. SFO har større inntekter enn siste budsjettår og bidrar til å balansere opp økte lønnsutgifter i SFO. For øvrig er det kun mindre justeringer ved avdelingen. Ekne barnehage Budsjettøkning fra 2006 forklares med økte lønnskostnader. Tuv barnehage Budsjettøkning er lagt inn som et resultat av lønnsøkninger gjennom sentrale forhandlinger samt ugunstig barnegruppe som gir lavere inntekter gjennom foreldrebetaling og statstilskudd. 260 Åsen oppvekstsenter Enheten består av Åsen barne- og ungdomsskole og Åsen barnehage. Flere år uten spesialrom har ført til stor slitasje på utstyr og inventar da enheten stadig har flyttet og ommøblert. Store klasser har ikke gjort situasjonen lettere. Skolen har nytt bygg fra slutten av Det er ikke avsatt midler til inventar. Enheten er likevel nødt til å investere en del. Med innføring av ny læreplan og behov for en del nye læremidler vil dette gi oss store utfordringer. SFO-busjettet svinger en del, men man har valgt å ikke legge ned da dette er en viktig del av skolen. Den totale kostnaden for å opprettholde et SFO-tilbud ved enheten er for 2007 estimert til omlag kr ,-. Det er for øvrig ikke budsjettert med vesentlige endringer i aktivitetsnivået innen enheten. 270 Ytterøy oppvekstsenter. Enheten består av Ytterøy skole og Ytterøy barnehage. Det framlagte budsjettforslag for 2007 for Ytterøy oppvekstsenter gir noenlunde samme muligheter for drift som inneværende år. Rammene er trange for 2006 og det samme er tilfellet for kommende år. Enheten benytter i liten grad vikarer ved kortere fravær. Dette betyr at lærere må ha mange klassetrinn sammen dersom noen er fraværende ikke pedagogisk ønskelig, men økonomisk nødvendig. Det er ikke rom for fornying av utstyr og inventar i budsjettet, og hele enheten bærer etter hvert sterkt preg av dette. Styrkingsressursen er skåret ned til et minimum av det som er forsvarlig, og det er ikke lagt inn noen heving av dette i budsjettframlegget for Et forhold som også har betydning er at når beløpet tildeles ut fra elevgrunnlag, kommer enheten skjevt ut i forhold til reelt behov. Fådeltskolens organisering fører til at det må kjøpes inn opp til det tredoble av det antall bøker og den utstyrsmengde som elevtallet per årstrinn tilsier. Muligheten for pedagogisk utviklingsarbeid og faglig oppdatering er inneværende år dekt gjennom tildeling av prosjektmidler etter søknader. Om det vil være mulig for enheten å få innvilget nye søknader er helt uvisst. Men det finnes ingen mulighet til å kunne dekke dette behovet med midler bare innenfor det framlagte budsjettforslaget. Budsjett 2007 Levanger Kommune- foreløpig forslag til formannskapet

23 I høringsutkastet til ny kriteriemodell for fordeling av de økonomiske ressursene mellom oppvekstenhetene, er det foreslått en budsjettreduksjon på ca. 10 % for Ytterøy oppvekstsenter. Etter enhetsleders vurdering er det ikke mulig å opprettholde forsvarlig drift ved Ytterøy oppvekstsenter med lavere budsjett enn det en har i dag. 280 Frol oppvekstsenter Enheten består av Frol barne- og ungdomsskole, Frol barnehage og spesialavdelingen TOA. Skole: Budsjettramma for 2007 er økt i forhold til Dette skyldes at tidligere øremerkede statlige overføringer til fremmedspråklige er lagt inn i rammetilskuddet fra og med Budsjettforslaget innebærer likevel at enheten må redusere aktiviteten på skoledelen med ca. 1 årsverk fra Enhetsleder fremhever dette som bekymringsfullt. Øvrige driftsutgifter holdes fortsatt på et lavt nivå. SFO: SFO-tilbudet er av Kommunestyret forutsatt at skal være sjølfinansierende, dette forventes ved enheten. TOA: Budsjettet for spesialavdelingen TOA er foreslått økt med drøyt 1 million kroner. Dette skyldes hovedsakelig kostnader ved SFO-tilbud til elever ved avdelingen. Om dette tilbudet ikke var gitt ville kommunen fått minst like høye kostnader ved å måtte gi de samme eleven et tilbud gjennom budsjettet for helsetjenestene. Barnehage: Barnehagedriften forventes å holde omtrentlig samme nivå som Det er fortsatt budsjettert med at den ene avdelingen skal drives med en redusert barnegruppe. Kostnadene ved dette er forutsatt dekt av Barne- og Familietjenesten i Levanger kommune. Dagens bemanning er i noe høy, og en reduksjon på ca. 40 % stilling er lagt inn i budsjettforslaget. 290 Nesset ungdomsskole Enhetens ramme er i forhold til opprinnelig budsjett for 2006 styrket med 0,5 millioner kroner i forbindelse med spesialundervisning og 0,5 millioner kroner i forbindelse med undervisning av en fosterheimsplassert elev (utgiftene dekkes av en elevens hjemkommune, men inntektsføres ikke på Nesset u-skole). Budsjettet for 2007 er fortsatt meget trangt, og det legges ikke opp til reelle økninger på noen av budsjettpostene. Enheten har lagt inn en reduksjon på 60% lærerstilling i budsjettforslaget. Det er ennå uklart hvordan denne reduksjonen vil skje. Alternativ 1 er å ikke sette inn vikarer ved eventuelle nye permisjoner, alternativ 2 er å si opp allerede engasjerte vikarer ved enheten. Ved å gjennomføre disse tiltakene har enhetsleder tro på at tildelt budsjettramme for 2007 vil overholdes. Budsjett 2007 Levanger Kommune- foreløpig forslag til formannskapet