Frosta kommune Arkivsak: 2011/

Transkript

1 Frosta kommune Arkivsak: 2011/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Budsjett 2012, Økonomplan I Premiesats for pensjonsordningen 2012 Statens pensjonskasse 2 U Budsjettrundskriv Jensen Geir Olav m.fl. 3 I Premiesatser for pensjonsordningen 2012 KLP 4 I Kriteriedata til inntektssystemet for Kommunal- og regionaldepartementet kommunene Flyktninger 5 U Ansvarsfordeling - Budsjettdokument Jensen Geir Olav m.fl. 6 I VS: KS-kontingent 2012 KS 7 I Forutsetninger for beregning av Kommunal- og regionaldepartementet pensjonskostnader regnskapsåret I Premievarsel for gruppelivsforsikring KLP 9 I Premievarsel for lærergruppelivsforsikring KLP 10 I Innspill til budsjettarbeidet vedr.frostastien Prosjektleder Frostastien - Davidsen Ole 11 I Kommunens personforsikringer - KLP forhåndsvarsling av pris I Tilbakemelding fra kontrollutvalget vedr. KomSek Trøndelag IKS forslag til driftsbudsjettet S Konsekvensjustert budsjett I Søknad om økonomisk støtte Frosta Frivilligsentral v/styreleder Kari Berge 15 U Søknad om økonomisk støtte Frosta Frivilligsentral v/styreleder Kari Berge 16 S Budsjett 2012, Økonomplan Vedlegg 1 Budsjettdokument Rådmannens forslag 2 Søknad om økonomisk støtte 3 Budsjett Årsmelding Tilbakemelding fra kontrollutvalget vedr. forslag til driftsbudsjettet Innspill til budsjettarbeidet i Frosta Kommune høsten Søknad om tilskudd og kommunal garanti på lån

2 8 Årsregnskap Foreløpig driftsregnskap Budsjett for perioden Nedbetalingsplan fra banken 12 Tilstandsrapport 13 Budsjettforslag - IKT Værnesregion 14 Budsjettforslag Innkjøp Værnesregion 15 Budsjettforslag Barnevern Værnesregion 16 Budsjettforslag Sekretariat Værenesregion Rådmannens forslag til vedtak 1. Drift 1.1. Skattøret for 2011 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak ens første år gjelder som årsbudsjett for Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall: Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Eiendomsskatt Andre frie inntekter Sum frie inntekter Netto rente og avdragsutgifter Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner Fordelt til netto driftsrammer Inndekning av tidligere underskudd Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. kapitalbudsj Balanse Tiltak for å tilpasse driften til inntektsforutsetningene vedtas i henhold til oversikt i pkt 5.b.1 i saksutredningen Endringer i kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg Investering/finansiering 2.1. Investeringer Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme: Ordinære investeringer Selvfinansierende investeringer VAR Sum investeringsramme Detaljert oversikt over investeringene framgår av vedlegg 3 budsjettdokumentet.

3 2.2. Finansiering av investeringer Investeringene vedtas finansiert slik: Låneopptak Investeringstilskudd Salg av eiendeler Overført fra drift Sum finansiering Detaljert oversikt over låneopptak framgår av vedlegg 4 til saksframlegget Det tas opp lån på kr til videreformidling i form av startlån. 3. Diverse føringer 3.1. Budsjettramme for kontroll og revisjon settes til kr , iht. utvalgets forslag til driftsbudsjett Tilskuddsbeløp til kirken fastsettes til kr for 2010, som inkluderer beløp til underskuddsdekning med kr Dokumentert lønnsøkning ut over deflatorjustering kompenseres med regulering mot reserverte bevilgninger lønn Tilskudd til frivillighetssentralen settes til kr , jf. mottatt søknad Rådmannen kartlegger aktuelle regionale samarbeidsmuligheter innenfor næringsområdet og håndtering av næringsfondsmidler. Egen sak fremmes vedrørende valg av fremtidig modell Selvkostområdet for avløp og feiing forutsettes fullfinansiert av gebyrinntekter Tidligere vedtatt bruk av disposisjonsfond til kompetansetiltak for brannmannskaper, avsluttes i Rådmannen kartlegger mulige alternativer for utvidelse av Borglia barnehage, og fremmer resultatet som orienteringssak. Dette med bakgrunn i økte barnetall og endring i kontantstøtteordningen 3.8. Veivedlikehold vurderes opp i mot et evt. positivt regnskapsresultat for Rådmannen gis fullmakt til å sammenstille budsjettet etter endringsvedtak.

4 Behandling i Formannskapet Vedtak Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tiltrådt. Innstilling til Kommunestyret Drift 4.1. Skattøret for 2011 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak ens første år gjelder som årsbudsjett for Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall: Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Eiendomsskatt Andre frie inntekter Sum frie inntekter Netto rente og avdragsutgifter Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner Fordelt til netto driftsrammer Inndekning av tidligere underskudd Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. kapitalbudsj Balanse Tiltak for å tilpasse driften til inntektsforutsetningene vedtas i henhold til oversikt i pkt 5.b.1 i saksutredningen Endringer i kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg Investering/finansiering 5.1. Investeringer Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme: Ordinære investeringer Selvfinansierende investeringer VAR Sum investeringsramme Detaljert oversikt over investeringene framgår av vedlegg 3 budsjettdokumentet Finansiering av investeringer

5 Investeringene vedtas finansiert slik: Låneopptak Investeringstilskudd Salg av eiendeler Overført fra drift Sum finansiering Detaljert oversikt over låneopptak framgår av vedlegg 4 til saksframlegget Det tas opp lån på kr til videreformidling i form av startlån. 6. Diverse føringer 6.1. Budsjettramme for kontroll og revisjon settes til kr , iht. utvalgets forslag til driftsbudsjett Tilskuddsbeløp til kirken fastsettes til kr for 2010, som inkluderer beløp til underskuddsdekning med kr Dokumentert lønnsøkning ut over deflatorjustering kompenseres med regulering mot reserverte bevilgninger lønn Tilskudd til frivillighetssentralen settes til kr , jf. mottatt søknad Rådmannen kartlegger aktuelle regionale samarbeidsmuligheter innenfor næringsområdet og håndtering av næringsfondsmidler. Egen sak fremmes vedrørende valg av fremtidig modell Selvkostområdet for avløp og feiing forutsettes fullfinansiert av gebyrinntekter Tidligere vedtatt bruk av disposisjonsfond til kompetansetiltak for brannmannskaper, avsluttes i Rådmannen kartlegger mulige alternativer for utvidelse av Borglia barnehage, og fremmer resultatet som orienteringssak. Dette med bakgrunn i økte barnetall og endring i kontantstøtteordningen 6.8. Veivedlikehold vurderes opp i mot et evt. positivt regnskapsresultat for Rådmannen gis fullmakt til å sammenstille budsjettet etter endringsvedtak. Behandling i Kommunestyret Forslag fra alle partier: Som formannskapets innstilling med følgende endring: Investeringer For 2012 er investeringene endret fra 15,3 mill i rådmannens forslag til 12,2 mill.

6 Endringer i økonomiplanperioden er fra 55,2 mill. kroner i rådmannens forslag til 55,0 mill. kroner. Avdrag i perioden er på 29,8 mill. kroner, noe som betyr en låneøkning på 25,4 mill. kroner med rådmannens investeringsforslag i planperioden mot 10,2 mill. kroner med vårt alternative investerings-forslag. Forslaget til de enkelte endringer i investeringsnivå er som følger: 1. Investering i brannstasjon og brannbil skjøvet ut i tid, vurdere enkel tilpasning Verket i Tatt ut investering i oppmålingsutstyr, avklaring om løsning gjennom Værnesregionen 3. Ny kantklipper settes ut, vurdere kjøp av tjenester (43 km kommuneveg t/r) 4. Utbygging nytt lagerbygg settes ut ett år i tid, avklaring rundt Kirkestua 5. Erverv av grunn utsettes 1 år i tid Investeringer etter endring (alle tall i 1000 kr Ordinære investeringer Selvfinansierende investeringer VAR Sum investeringsramme Driftsbudsjettet Vi legger opp til en økte inntekter som følge av positiv befolkningsendring. De økte befolkningstallene gir økt innbyggertilskudd fra staten for årene 2013, 2014 og Tallene er henholdsvis 2600 ( ), 2620 ( ) og 2640 ( ) sammenholdt med 2562 for alle årene i rådmannens forslag. Vi regner en inntektsvirkning med kr pr innbygger, og dette får inntektsvirkning for årene Vi opererer også med økt skatteanslag på bakgrunn av økt skattefordelingsmidler i 2011 på i underkant av 1 mill. kroner. I vårt forslag er det lagt inn en økning i skateinntektene på 0,5 mill kroner samtlige 4 år i planperioden. I tillegg er det gjort mindre endringer på kostnadssida. Det er lagt opp til å skjerme oppvekst-området pga av de økte utfordringene innenfor spes-ped.-tiltak både i barnehage og skole. På omsorgsområdet bes det om å få en ny politisk vurdering av alternative løsninger knyttet til lavterskeltilbud og aktivitetstilbud for de som står utenfor det ordinære skole- og arbeidslivet, eksempelvis Inn på Tunet. Vi ønsker en oversikt over hvilke tilbud brukerne på lavterskeltilbudet får i dag, i tillegg til hvilket tilbud de får ved eventuelt en omorganisering. Kostnader må inngå i denne oversikten. Dette gjelder noe av det som i rådmannens budsjettforslag er samlet i aktiviteten på Verket. De endringer som vi foretar på kostnadssida i driftsbudsjettet er følgende: Tabellen under viser de enkelte tallmessige endringsforslagene som gjelder driftsbudsjettet for 2012 og de enkelte årene i planperioden Tiltak (alle tall i 1000 kr):

7 1. Endring tilskudd befolkningsavhengig: Endret skatteanslag: Besparing helse og omsorg (fra 1/10-12): Besparing TOL (fra 1/10-12): Kostnad forsøksringen, reforhandle avtale Økt godtgjørelse folkevalgte Sommervedlikehold kommunale veier (43km) Innsparing drift IKT, Værnesregionen Økning sosialhjelpstønad fra Netto driftskonsekvenser pga endret inv Endring eiendomsskatt (ikke innføring) Frostahallen (tillegg alt. 3) SUM TILTAK Kommunestyret ber om at administrasjonen i løpet av 1. halvår 2012 framlegger en sak for kommunestyret om økte inntektsmuligheter. Dette for å gi kommunestyret mer informasjon om mulige tiltak før de kan realitetsbehandles og kommunestyret kan fatte en beslutning. I saken bør de ulike alternativene presenteres herunder mulige inntektsvirkninger for kommunen knyttet til de ulike alternativene. Forslag fra Jens Hagerup: Det avsettes en rammebevilgning på anslagsvis kr ,- av kommunens næringsfond for 2011 til utvikling og oppfølging av tiltak Frostatinget fram mot Rådmannen fremmer en egen sak for å følge opp dette jfr. Pkt. 3.4 i budsjettforslaget. Vedtak Forslag fra alle partier enstemmig vedtatt. Jens Hagerup sitt forslag enstemmig vedtatt. Bakgrunn for saken/saksopplysninger/ Vurdering: Det vises til eget budsjettdokument for 2012 og økonomiplan

8 Konklusjon: Jf. innstilling. Arne Ketil Auran Rådmann