Politikk er å ville.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Politikk er å ville."

Transkript

1 Politikk er å ville. Olof Palme 1

2 Halden kommune Budsjett 2014 Halden kommune skal være et godt sted for innbyggerne, en kommune i vekst med utvikling og miljø som sentrale temaer. Formannskapet har det overordnede ansvaret for at det vedtatte budsjettet skal nås i Formannskapet kan videre gi pålegg ovenfor administrasjon og de enkelte hovedutvalg hvis ikke vedtak gjennomføres og vedtatt budsjett følges. Det innkalles til møte i formannskapet uten opphold i slike sammenhenger. Det velges et utvalg som skal ha det klare mandatet å arbeide for at kommunens akkumulerte underskudd skal nedbetales utover de 25 millioner som er avsatt i budsjettet for Halden kommune skal være en kommune som fokuserer på klimatenkning. Kommunen må ta ansvar for at klimautslippene reduseres lokalt, for at nasjonale mål skal oppnås. Uten at det gjennom et «treparts» samarbeid, hvor ansattes representanter, administrasjon og politisk nivå deltar i et forpliktende samarbeid, vil ikke de problemer kommunen nå har finne sine løsninger. Dette blir derfor et prioritert tema i I 2014 skal det satses på å opprettholde det gode tilbudet som Halden har vært kjent for innen Helse og omsorg. De plassene som dagens posisjon har vedtatt lagt ned åpnes igjen så fort det er praktisk mulig. For Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Pensjonistpartiet aksepteres det ikke en nedbygging av helse og omsorgssektoren. For å møte de store utfordringene som helse og omsorgsektoren står ovenfor avsettes det 20 millioner kr til omstilling innen denne sektoren. Familiens hus skal bestå 2

3 og det skal jobbes for mer aktivitet og at tjenester blir etablert i familiens hus. Oppstart av nybygg for livsløpsboliger på Tyska blir en prioritert oppgave i Dette bør skje i samarbeid private slik at den økonomiske effekten blir best mulig for kommunen og fremtidige brukere/beboere. Driften skal være kommunal. Karrestad, Iddebo, Solheim og Halden sykehjem opprettholder sine virksomheter som tidligere før dagens posisjon la ned tilbud ved noen av disse stedene. Moderniseringen av skolesektoren må fortsette. En gjennomførbar plan for vedlikehold av skolebygg skal utarbeides. Innen teknisk sektor skal trafikksikringstiltak være i fokus. Utviklingen av områdene i sentrum skal fortsette i samarbeid med forskjellige aktører. I tråd med tidligere vedtatte planer skal utbyggingen på Remmen intensiveres. Kommunen skal sørge for at det til enhver tid er et tilstrekkelig antall byggeklare tomter. Kultursektoren spiller en viktig rolle i et lokalsamfunn. Det er derfor av stor betydning at sektoren opprettholder et godt tilbud. Spesielt skal barn og unge ivaretas. Lokaliteter for ungdomstilbudene skal være på plass i løpet av Målsetningene i kulturplanen skal oppfylles. Det skal være en hensiktsmessig bemanning innen kulturadministrasjonen slik at kommunen gir et fullverdig tilbud. Det innføres ikke økt egenbetaling i sektoren. Det gode samarbeidet med Kirken fortsetter, slik at driftsnivået innenfor denne sektoren kan opprettholdes på et forsvarlig nivå. Det avsettes 3,3 millioner kroner utover rådmannens tallbudsjett. Kommunen må føre en enda mer offensiv næringspolitikk slik at sysselsetningen økes og næringsområdet på Svinesundsplatået klargjøres. Kommunale avgifter vil i hovedsak prises etter selvkostprinsippet. Renovasjon, vann, feieavgift og kloakkavgiftene økes med 3 %. 3

4 Eiendomsskatten økes ikke, men beholdes på dagens nivå. Det blir ingen oppsigelse av faste ansatte. Den alt utarbeidede planen for eiendomssalg gjennomføres i Kommunen oppretter et boligselskap hvor det frigjøres kapital/driftsmidler ut i fra de økonomiske verdier som ligger i en slik organisering. Det må fattes vedtak om at det skal opprettes et slikt selskap før årsskiftet 2013/2014 slik at nødvendig drifts og kapital midler frigjøres. Rokke avfallsanlegg drives som et aksjeselskap. Idrettshaller som er kommunale overføres i et felles selskap og driftes som en egen enhet/as. Hva som er den beste løsningen vil bli vurdert i løpet av januar/februar. Det frigjøres nødvendige midler til å starte bygging av ny idrettshall og svømmehall gjennom den enhet/as som innehar drifts og eieransvar for de øvrige kommunale hallene, inkludert Halden Ishall. Nødvendig kapital/aksjekapital frigjøres til dette formålet senest 1. mars

5 Arbeiderpartiet Sosialistisk Venstreparti Pensjonistpartiet Strategiske mål for 2014 Den politiske strategien vil være å bringe kommunen i situasjon med økonomisk bæreevne, slik at man kan fortsette å yte de tjenestene innbyggerne har behov for. Det skal fortsatt satses målrettet på områder som undervisning, helse og omsorg, kultur og andre sentrale områder som er viktige for alle Haldens innbyggere. Barn og unges vilkår vil være fokusområde. Kommunen skal ha en høy profil med tanke på bolig og næringsutvikling. Alt dette skal skje i sammenheng med en miljørettet tankegang. De viktigste sakene vil bli: Sentral/felles: Trepartssamarbeidet mellom ansatte, adm. ledelse og politisk nivå gjenopprettes og utvikles. HMS- arbeidet skal ha høy prioritet innen hele organisasjonen. Det skal iverksettes flere nærværsfremmende tiltak. Det må bli satt enda sterkere fokus på å få ned sykefraværet. De ansattes organisasjoner vil være sentrale i dette arbeidet. Ingen faste ansatte sies opp. I samarbeid med de ansatte skal det ses på nødvendige omstillinger. Dette skjer innenfor avtaleverkets bestemmelser. Økonomiske midler vil bli avsatt til omstillingsprosessene. Det avsettes nødvendige driftsmidler til Haldens idrettsarenaer gjennom et eget selskap. Rammen for startlån fra Husbanken settes til kr. 70 millioner. Det avsettes 10 millioner til formannskapets disposisjon. Kommunen skal ta inn lærlinger i samme omfang som tidligere. Dette innebærer at det tas inn 38 lærlinger i Nødvendig bevilgning er avsatt i budsjettet. Det vises til tidligere uavklarte økonomiske forhold mellom Halden kommunale pensjonskasse og kommunen. Disse avklaringene skal gjennomgås og finne sin løsning i løpet av første halvår I denne sammenheng vil blant annet sykehjemmet på Stangeberget bli overført til 5

6 HKP slik at det blir en økonomisk lettelse av det kommunale tilskuddet for Undervisning og oppvekst: Sammen med Østfold fylkeskommune skal det arbeides aktivt for å sikre at det fortsatt skal finnes kreative fag ved Halden videregående skole, i tillegg arbeides det for å legge til rette for å styrke og utvikle tilbudet ved Tosterødberget. Rehabilitering og vedlikehold av skoler og barnehager videreføres. Det arbeides med videre planlegging av ny skole på Idd. Målet er at byggingen starter tidlig i Skolen skal ha en plassering som er mest mulig hensiktsmessig for alle skolebarna som kommer til å tilhøre den nye skolen. Vedlikehold av eksisterende skolebygg og barnehager må prioriteres, slik at den store innsatsen som ble gjort forrige periode ikke går tapt i nytt forfall. Frigivelse av kapital til dette formålet vil skje 1. halvår Fortsatt fokus på best mulig utdannede lærere, ved å gi muligheter til kurs, etter og videreutdanning. Det bør være en plan for å gi skoleledere som ikke har ledelsesutdanning tilbud om videreutdanning. SFO`s satser økes ikke men beholdes på dagens nivå. Helse og omsorg: Det avsettes 20 millioner kr til Helse og sosial utvalget slik at en nødvendig omstilling kan finne sted. Disse midlene avsettes på egen konto. Hovedsatsningen innen helse og omsorg 2014 er oppstart og bygging av livsløpsboliger på Tyska i samarbeid med private. Driften skal være kommunal. Karrestad, Iddebo og Halden sykehjem opprettholder sine virksomheter. Hovedutvalget for helse og omsorg skal gjennomgå driften og fastsette en plan for driften av sykehjemmene. Tilbudene innen rus og psykiatritjenestene videreføres og utvikles i tråd med vedtatte planer i kommunen Det startes bygging av Båstadlund dagsenter som gir bedre rammer rundt dagtilbudet. Ressursteam for barn og unge videreføres. Botilbudene innen helse og omsorg videreføres. Dette etter den planen kommunestyret nå har vedtatt vedrørende boligsosial handlingsplan. Det settes i gang et forprosjekt for å utrede og forberede innføringen av hverdagsrehabilitering i Halden. 6

7 Kommunen tar opp startlån på 70 millioner i 2014 slik at vanskeligstilte kan få dekket sitt kapitalbehov på en best mulig måte. Det vises her til tidligere vedtak i kommunestyret for å kunne oppfylle den Boligsosiale handlingsplanen. Kultur: Satsingen på tilbudene for barn og unge intensiveres og føres videre. Brygga kultursal styrkes som scene for lokale arrangører såvel som for utenbys gjester. Biblioteket opprettholdes som litterært og sosialt samlingspunkt. Arbeid med ny svømmehall og ny allbrukshall skal prosjekteres ferdig i samarbeid med Halden idrettsråd. Det er tidligere avsatt midler på investeringsbudsjettet slik at en kommer i gang i Dette skjer gjennom et eget selskap som har ansvar for kommunens idrettshaller. Teknisk: Det avsettes 5 mill til asfaltarbeider og til vedlikehold av grusveiene i 2014, slik at forbedringen av veistandarden i kommunen kan fortsette. Gang, og sykkelstinettet skal fortsatt bygges ut utifra tidligere avsatte midler. Rokke avfallsanlegg utvikles til å være en moderne og framtidsrettet miljøbedrift. I den sammenheng opprettes det et aksjeselskap som skal drifte Rokke avfallsanlegg. Investering innenfor vann og avløpssektoren vil fortsette. Byggeklare tomter skal alltid være tilgjengelige for de som måtte ønske det. Næring: Det ansettes næringssjef for at kommunen slik at kommunen igjen blir offensiv innenfor dette området. Arbeidet med å utvikle Remmen Vest fortsetter. Halden byutvikling skal ha ansvar for å utvikle sentrumsområdene på Mølen, Tyska, Hollenderen og på den gamle jernbanetomta på en god og helhetlig måte som er i tråd med vedtatte planer. Dette skjer i samarbeid med private/ offentlige firmaer som ønsker å etablere seg i området. Mølen skal snarest mulig utvikles og settes i en slik posisjon at det kan bli et utviklingsområde i tråd med vedtatt reguleringsplan som også er en del av den vedtatte fylkesplan. Kommunens tomtepolitikk er i dag helt fraværende og det iverksettes utarbeidelse av ny aktuelle kommunale tomter slik at byens innbyggere vil ha et bredt tilbud om nye boligtomter. Det skal iverksettes energiøkonomiske tiltak i alle kommunale bygg der hvor det er hensiktsmessig. 7

8 Utarbeidelse av planer for nye næringsarealer ved E6 starter i henhold til vedtak i kommunens arealplan. Dette er en prioritert sak i Formannskapet: Det avsettes 10 millioner til formannskapets disposisjon. 8

9 Politiske forutsetninger, målsetninger og prioriteringer: Generelt: Det blir en prioritert oppgave for politisk nivå å medvirke til at tilliten mellom de ansattes organisasjoner og kommunens sentrale ledelse igjen blir opprettet uten opphold. Å sikre et godt og rasjonelt tilbud til kommunens befolkning vil være et overordnet politisk mål. Kommunens tjenesteytelser skal i alle ledd være preget av service, effektivitet, kvalitet og uavhengighet. Gode holdninger og felles mål er en forutsetning for å oppnå dette. Kommunen skal være gjenstand for kontinuerlig evaluering og forbedring. Selv i en tid med omstillinger skal kommunens ansatte kjenne trygghet for arbeidsplassene. En eventuell rasjonalisering skal skje ved naturlig avgang, og ikke ved oppsigelser av fast ansatte. Derfor skal alle omstillinger og nedskjæringer som er nødvendige, skje gjennom et nært samarbeid med de ansattes organisasjoner. Formannskapet vil ha som en særlig oppgave å følge opp at tempo i omstillingene / effektiviseringene i organisasjonen gjennomføres innenfor gjeldende lov og regelverk Det må bli satt enda sterkere fokus på å få ned sykefraværet. Det skal være kontinuerlig fokus på arbeidsmiljø, helsefremmende tiltak og tilrettelegging. De ansattes organisasjoner tas med i dette arbeidet. Den politiske utvalgsstrukturen endres radikalt i Alle hovedutvalg nedlegges og det etableres tre nye fagutvalg. Fagutvalg for Skole, oppvekst og kultur. Fagutvalg for Helse og Omsorg. Fagutvalg for Teknisk, (inkludert også havn). Disse utvalgene skal bestå av 9 personer. Det opprettes et partsammensatt utvalg som ivaretar de oppgaver som administrasjonsutvalget har iht kommuneloven. Her skal det være 5 politikere. Nyordning etableres fra 1. mars 2014 og valg foretas i kommunestyret i februar. Reglement for politisk godtgjørelse for endres. Den politiske godtgjøringen settes til samme nivå som Dette vil medføre en mindre utgift for kommunen på ca 3 millioner pr år ( både politisk og administrativ kostnad ) i forhold til gjeldende reglement. Sentral / felles 1. Trepartsamarbeidet mellom ansatte, administrativ ledelse og politisk nivå iverksettes igjen. Målsettingen er foruten å være kostnadsreduserende, å ha en organisasjon som er endringsdyktig og effektivt tilpasset til en hver tid. Kommunen vil frigjøre økonomiske midler som er nødvendig til dette formål. Det vil bli foretatt henvendelser om statlige midler som også forutsettes å bidra i denne sammenheng. Kvalitetskommuneprogrammet skal videreføres, og prioriteres av partene. 2. Selv i en utfordrende situasjon som vil kreve omstillinger i organisasjonen skal de ansatte kunne føle trygghet i sin arbeidssituasjon. Kommunen skal fremstå som en forutsigbar arbeidsgiver. Eventuelle nødvendige nedbemanninger skal skje gjennom naturlig avgang, og ikke ved hjelp av oppsigelser. Kommunen vil til en hver tid være i en kontinuerlig prosess med tanke på forbedringer. 9

10 3. HMS- arbeidet skal fortsatt være en prioritert sak i hele organisasjonen. En overordnet målsetting må være å få sykefraværet ned. Det skal derfor arbeides aktivt med tiltak som fremmer nærværet i kommunen. Det avsettes nødvendige ressurser til dette viktige arbeidet 4. Alle områder skal gjennomgås med sikte på å øke inntektssiden, eller reduserte kostnader 5. For å møte fremtidens krav, skal kommunen fortsatt ha et høyt antall lærlinger. Det skal satses på å ha gode veiledere for disse. 6. Den politiske utvalgsstrukturen endres radikalt i Alle hovedutvalg nedlegges og det etableres tre nye fagutvalg. Fagutvalg for Skole, oppvekst og kultur. Fagutvalg for Helse og Omsorg. Fagutvalg for Teknisk, (inkludert også havn). Disse utvalgene skal bestå av 9 personer. I tillegg opprettes det et utvalg som har ansvar for administrasjon. Her skal det være 5 politikere. Nyordning etableres fra 1. mars 2014 og valg foretas i kommunestyret i februar. 7. Det startes en utredning i 2014 for å vurdere en reduksjon av kommunestyrets størrelse etter valget i 2015 Undervisning og oppvekst: AP, SV og PP ønsker å fortsette å ha fokus på Haldenskolen, og prioritere kommunale penger til skolene i Halden kommune. Sektoren består av dyktige ansatte, som daglig bidrar til at barn og ungdom får en god oppvekst i Halden kommune både faglig og sosialt. 1. Grunnbemanningen i skolen (lærere) forutsettes hevet i løpet av Dette er med på å gjennomføre undervisningen i forhold til kravet om tilpasset opplæring for alle elever i grunnskolen. Tidlig innsats på alle faglige områder er viktig, og her er lærerne den viktigste ressursen for at elevene skal lykkes faglig og sosialt. 2. Ordningen med lese, regne og LOV veiledere fortsetter. Stillingene innenfor hvert område bør være på minst 50 %. Arbeidet med å nå målene i Skolepolitisk plattform prioriteres. 3. Det arbeides med videre planlegging av ny skole på Idd. Målet er at byggingen starter tidlig i Skolen skal ha en plassering som er mest mulig hensiktsmessig i denne delen av kommunen. 4. Vedlikehold av eksisterende skolebygg og barnehager må prioriteres, slik at den store innsatsen som ble gjort forrige periode ikke går tapt i nytt forfall. 5. Det arbeides med nødvendig utvidelse av Strupe ungdomsskole. 6. Utbedring og utvidelse av Hjortsberg skole fortsetter i Det planlegges for bygging av sentrumsskole i Det forutsettes at bygging starter i Alle barn i Halden kommune har rett til trygg skolevei. Det vil være spesiell fokus på dette ved utbygging av gang og sykkelveier. 9. Mange barn ønsker og trenger hjelp til lekser. Vi ønsker lik praksis for leksehjelp i hele Haldenskolen. 10

11 10. Fortsatt fokus på best mulig utdannede lærere, ved å gi muligheter til kurs, etter og videreutdanning. Det bør være en plan for å gi skoleledere som ikke har ledelsesutdanning tilbud om videreutdanning. 11. Alle 7. klassinger i Halden kommune skal få reise på leirskole. Helse og omsorg: Helse- og omsorgssektoren er bemannet med dyktige fagfolk. De får positive tilbakemeldinger på det arbeidet som de gjør, både fra brukere og pårørende. Rapporter viser at sektoren på mange områder drives kostnadseffektivt og godt. Vi vil fortsette arbeidet for å få til en ytterligere differensiering i tjenestene, og vi vil legge til rette for at Halden i de kommende årene skal få flere sykehjemsplasser. 1. Det startes bygging av Båstadlund dagsenter som gir bedre rammer rundt dagtilbudet. 2. Bofellesskapet ved Iddebo omsorgsleiligheter videreføres sammen med Karrestad og Halden sykehjems virksomheter. Hovedutvalget for helse og omsorg skal i løpet av første halvår 2014 lage en plan for driften av sykehjemmene, samt andre organisatoriske endringer. Det avsettes 20 millioner til dette formålet på egen konto. 3. Aktivitetssenteret ved Bergheim beholder dagens bemanning. Dette tilbudet skal videreutvikles og beholde sin sentrale rolle som tilbud for mennesker som har utbytte av dette tilbudet. 4. Det bygges livsløpsboliger på Tyska hvor også andre botilbud, fellesarealer og aktivitetsrom inngår i prosjektet. Driften skal være kommunal, men private tilbud kan inngå i prosjektet. 5. Gjennomføring av det nylig vedtatte, Boligsosialt utviklingsprogram ( BOSO ) fortsetter i Dette for å kunne gi nye og bedre boligtilbud til ulike grupper i lokalsamfunnet. Husbanken støtter dette arbeidet. Nødvendige økonomiske midler bevilges av formannskapet til dette formålet, og søknader sendes Husbanken for realiseringer av prosjekter. 6. Det frigjøres midler til sysselsetting av deltakere på sosialtrygd. Det gjøres en avtale med kommunale attføringsbedrifter på dette området. Kultur og idrett: 1. Bibliotekets åpningstider videreføres i Tilbudene ved kulturskolen skal videreutvikles. 3. Driftsstøtten til rockehuset og ungdomshus videreføres. 11

12 4. Lokaliteter for ungdomstilbudene skal være på plass i løpet av I den forbindelse økes bemanningen slik at tilbudene er av god kvalitet. 5. Det prioriteres innenfor budsjettet, slik at arbeidet med å videreutvikle Fredriksten festning som et levende kulturelt kraftsenter regionalt og nasjonalt fortsetter. Opera Østfold og Allsang på grensen er gode eksempler som skal videreføres. Dette er med på å gi Halden et godt omdømme nasjonalt. 6. Kulturmiddelstøtten til lag og foreninger videreføres. (Kr. 45 pr medlem under 18 år). 7. Det skal fortsatt være gratis å benytte kommunale gymnastikkhaller og idrettshaller for barn og unge under 18 år. 8. Tilbudet for uorganisert ungdom i Porsneshallen evalueres. Dersom dette er et reelt behov, skal det opprettholdes. 9. Halden stadion vil få nytt garderobeanlegg i 2014, slik tidligere planer for opprusting forutsetter. Det avsettes 2 mill i investeringsbudsjettet til formålet. 10. Arbeidet med å få et operativt ungdomsråd må fortsette. Rådet skal i større grad enn i dag benyttes som høringsinstans for alle utvalg som behandler viktige saker for kommunens ungdommer. Det påligger et spesielt ansvar hos utvalgsledere til å påvirke dette. 11. Kommunen skal sikre at den frivillige kulturinnsatsen har gode vilkår og utviklingsmuligheter i Halden. 12. I samarbeid med idrettslaga skal kommunen være aktiv, slik at lysløypene i Haldenmarka er tilgjengelige med lys i høst- og vintermånedene. 13. Prioriterte tiltak i kommunedelplan for Idrett og friluftsliv følges opp med bevilgninger fra kommunens side, slik at nødvendige tippemidler blir frigjort og overført lokale klubber, lag og foreninger. 14. Brygga Kultursal drives videre i tråd med tidligere praksis, de foreslåtte økninger i leie gjennomføres ikke. 15. Prisreduksjonen for pensjonister og trygdede som ønsker å benytte det offentlige badet på Remmen opprettholdes i Arbeid med ny svømmehall på Remmen igangsettes, og ny allbrukshall skal prosjekteres på samme sted, i henhold til vedtatte planer. 17. Tilskuddet fra Halden kommune til Tistedalshallen opprettholdes med for

13 18. Samarbeidet med Østfold fylkeskommune og staten fortsetter for å utvikle Opera Østfold i Halden i tråd med inngått avtale. 19. Det settes av midler til å finansiere utlån av kommunalt utstyr til arrangementer, slike saker fremmes for utvalget. Teknisk: Teknisk sektor vil også i 2014 ha et høyt aktivitetsnivå innenfor alle sine virksomhetsområder. Rehabilitering innenfor vann- og avløpssektoren vil også i 2014 pågå for fullt. 1. Rokke avfallsanlegg vil gjennom de investeringer som er/blir foretatt nå bli en av de mest miljømessige og framtidsrettede anlegg for avfallshåndtering. Dette gjelder både i forhold til lokalsamfunnet og store deler av fylket for øvrig. Rokke skal bli organisert som et eget aksjeselskap. Ordningen med at det skal betales kr 100,- for de som leverer søppel som privatpersoner, avvikles. 2. Administrasjonen kommer med forslag til tiltak for forskjønnelse av byen. Dette gjelder blant annet stengsler i forbindelse med stengning av veier eller tiltak for øvrig i forbindelse med trafikkregulering. Plan for dette legges fram for utvalget innen Hovedutvalget har ansvaret for å gjennomføre hvilke prioriteringer som skal foretas av enkeltstrekninger som skal utbygges eller rehabiliteres når det gjelder vann, vei og kloakk innenfor vedtatt budsjett. Dette gjelder både drift og investeringsbudsjettet. 4. All innleie av konsulenter/innleid arbeidskraft eller kjøp av tjenester skal meldes til hovedutvalget. Når det gjelder gjennomføring av prosjekter innenfor investeringsbudsjettet kan også kjøp av slike tjenester inngå som en del av det totale prosjektet. 5. Det tilføres økonomiske midler for vedlikehold av kommunale bygninger og eiendom for å forhindre forfall og verdiforringelse. Hovedutvalget disponerer avsatte investeringsmidler til dette formålet. 6. Oppgaver og ansatte i havnevesenet blir knyttet til organisasjonen på Sommero. Havnevesenet vil som i dag ha eget drift og investeringsregnskap slik lov og forskrift forutsetter. Havnestyret avvikles og oppgavene til styret legges til teknisk drift. 7. Det iverksettes arbeide med omregulering av Brekkerød/Bærengen. Disse kostnadende skal i sin helhet inngå i det prosjektet som her utarbeides. Dette skjer i samsvar med kommunens vedtatte kommuneplan for området. 8. Betalingssatser for område teknisk økes med følgende satser: Vanngebyret økes med 3 % 13

14 Avløpsgebyr økes med 3 % Renovasjonsgebyret økes med 3 % Feieavgiften økes med 3 % Øvrige kommunale gebyrer og avgifter økes med 3% 9. Det nedsettes et politisk utvalg på 5 personer som skal foreta en gjennomgang av selvkostavgiftene vann kloakk renovasjon slik at nivå på avgiftene blir i samsvar med de bestemmelser som gjelder.utvalget skal også se på gebyrene innenfor bygg, og planavdeling med grunnlag i de store økninger som har blitt foretatt i 2012 og Hovedutvalget oppnevner et utvalg på 5 personer som skal foreta en gjennomgang av vedtatt klimaplan, slik at kommunen skal nå de målsettinger som kommunestyret tidligere har vedtatt. Utvalget skal fremme forslag til konkrete tiltak til kommunestyrets møte i juni. 11. Det prioriteres bruk av økonomiske midler innenfor sektorbudsjettet til trafikksikkerhet ut i fra hovedutvalgets vurdering om nødvendigheten av dette formålet. Det er i investeringsbudsjettet satt av midler til dette. 12. Hovedutvalget disponerer avsatte midler i investeringsbudsjettet innenfor sin sektor. 13. Hovedutvalget for teknisk får ansvaret for å iverksette tiltak innenfor plan og reguleringsarbeide slik at inntektene for kommunen økes med 4 millioner i Det forutsettes at arbeider som ikke gir inntekter reduseres med 1 mill. i denne sammenheng slik at budsjettendringen blir 5 mill. 14. Det bygges rundkjøring på Fiskebrygga slik at trafikkavviklingen ved Tistasenteret blir bedret både i forhold til bil og gående i området. Dette er et viktig miljøtiltak. Det avsettes 3 millioner i investeringsbudsjettet til dette formålet. 15. Hovedutvalget for teknisk disponerer avsatte investeringsmidler i budsjettet innenfor sitt sektorområde. 14

15 Obligatoriske budsjettskjemaer: VEDLEGG 1 - Budsjettskjema 1A - drift Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteinntekter og utbytte Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Avdrag på lån Motpost avskrivning VAR Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger 0-15 Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 0 0 Bruk av bundne avsetninger 0 0 Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk VEDLEGG 1 - Budsjettskjema 1B - drift Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Rådmann/ Politisk Økonomi, organisasjon og utvikling NAV Fellesfunksjoner Kultur og idrett Undervisning og oppvekst Helse og omsorg Omstilling helse Teknisk Sum fordelt til driftsrammer

16 VEDLEGG 2- Budsjettskjema 2A - investering Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert VEDLEGG 2- Budsjettskjema 2B - investering Budsjett 2014 Budsjett 2013 Videreformidlingslån Sentraladministrasjon Kultur og idrett Undervisning og oppvekst Helse og omsorg Teknisk Regnskap 2012 Sum fordelt til investering

17 Investeringsprosjekter: Prosjekt Prosjektnavn Rebevilgning Ny bevilgning SUM P1007 Nødstrømsaggregat - Rådhuset P1033 E-handel - Oppstart P1048 Egenkapitalinnskudd HKP/KLP P2091 Hjortsberg Skole P2101 Oppgradering av Øberg skole P2172 Prestebakke skole P2176 Heis Hjortsberghallen P3016 Byggningsmessig oppgradering alle sykehjem P3065 Båstadlund dagsenter P4019 Brekkerød P5008 Remmen svømmehall P5013 KONSERVATIVEN BRANNSIKRING P5064 ENØK-tiltak Biblioteket P5091 Sportsbibliotek P6231 Jørgen Bjelkesgate/Gimleveien P6232 Driftskontroll/Ledningskontroll P6237 Ringledning vann P6243 Saneringsplaner/Spyleplaner P6243B Separering Skiveien P6244 Glenne P6248J Vann Skoveien Tistedal P6248M Vannmålere P6252 Knardal separering P6259 Alfheim-Lorangløkka-Stenerød-Hjortsberg: Separering P6266 Håkevika VA-anlegg P6268 Forprosjekt Remmen Renseanlegg P6269 ROS-plan P6270 Prosjektering P6271 Holvannet - Ny råvannskilde P6272 Utbedring av pumpestasjoner P6273 Oskleiva, Fjellstua, Damhaugen - Del P6342 Avløp Bollerød P6343 Torget Avløp P6344 Watvedtveien Avløp P6345J AvløpLegangersgate-Bjerkeveien P6345R Avløp Refneveien P6345S Avløp Tosshullet-Øbergveien P6345U Rehab. Av avløpspumpestasjon P6347 Øbergveien + gamle Øberg Hovedplan VA 0 0 Bjørklund VVS-utstyr

18 Fremtidig skolestruktur - forprosjekt Alarm Halden Rehabiliteringssenter Nytt Båstadlund Dagsenter, rebevilgning fra Asfaltering/ grusveier Rundkjøring Fiskebrygga Gang- og sykkelveier Halden stadion Startlån Totalt Herav VAR

19 Forslag til vedtak: 1. Rådmannens budsjettforslag for 2014 vedtas i henhold til Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B. 2. Formannskapet har det overordnede ansvaret for at de vedtatte budsjettmål skal nås i Formannskapet kan videre gi pålegg ovenfor administrasjonen og de enkelte hovedutvalg hvis ikke vedtak gjennomføres og vedtatt budsjett følges. Det innkalles til møte i formannskapet uten opphold i slike sammenhenger. 3. Rådmannen gis fullmakt til å disponere ressursene innenfor hvert sektorområde til de enhver tid vedtatte budsjettrammer. 4. Formannskapet disponerer innenfor tildelt ramme av investeringsbudsjettet i henhold til budsjettskjema 2B. 5. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på til sammen 203,56 mkr, VAR-lån utgjør 91,5 mkr av den totale lånesummen. Lånene avdras med en vektet avdragstid sett opp mot objektenes levetid. Startlån utgjør 70 mkr av den totale lånesummen og tas opp i henhold til Husbankens retningslinjer, primært med en avdragstid på 20 år. Det forutsettes salg av eiendommer for 30 mkr. 6. Trekkrettighet i bank på inntil 350 mkr videreføres i første halvår Halden kommune skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer, inkludert tomter, i hele Halden kommune for skatteåret 2014 jf. eiendomsskattelovens 2 og 3 bokstav a. Før øvrig gjelder (jf. eiendomsskattelovens 10) følgende for utskrivingen av eiendomsskatt for året 2014: a) Med de unntak som er nevnt under skal skattesatsen etter eskl. 11 være 7 promille av den fastsatte takstverdien. b) Med hjemmel i eskl. 12, bokstav a, skal skattesatsen for «bustadelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar» og fritidseiendommer være 3,75 promille av takstverdien. c) I tillegg gis etter eskl. 11, annet ledd, et bunnfradrag på kr for hver selvstendig boenhet i boliger (herunder fritidseiendommer). d) Etter eskl. 7 kan som tidligere, etter nærmere søknad og vedtak for den enkelte eiendom, fritas eiendommer etter dennes bokstav a) «eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten» og dennes bokstav b) «bygning som har historisk verde». e) Etter eskl. 5, bokstav a, fritas eiendom som Staten eier så langt eiendommen har historiske bygg eller anlegg gjennom fredningsvedtak jf. lov om kulturminner. f) Etter eskl. 5, bokstav h, skal fritas «eigedom som vert driven som gardsbruk eller skogbruk». For slike eiendommer gjelder dog at det skal svares eiendomsskatt for våningshus, kårbolig, med garasjer og uthus, og passende tomt. Eiendomsskatten for dette svares etter samme satser og regler som for boligeiendommer. g) Kommunens skattetakstvedtekter. 8. De gebyrsatser som fremkommer i gebyrregulativet og i verbaldelen vedlagt dette dokument vedtas. 19

20 9. Kommunale avgifter skrives ut i 4 terminer i 2014, med forfall 20. mars, 20. mai, 20. september og 20.november. 10. Eiendomsskatten skrives ut samtidig med kommunale avgifter. 20

21 Oversikt langsiktige lån: Langsiktige lån Netto lånegjeld , ,56 VAR-lån ,50 631,50 Startlån ,00 291,00 Rentekompenserte lån (skoler og helsebygg) ,00 Andre låneformål , ,06 Strupe og Risum er rentekompensert. Osbekkgata, Storsenteret og deler av Rehab avdelingen er rentekompensert Solheim, Brygga omsorgsboliger VAR lån er selvfinansiert Startlånrenter betales av låntakerne 21

22 Prisliste kommunale tjenester 2014 Vanngebyret økes med 3 % Avløpsgebyr økes med 3 % Renovasjonsgebyret økes med 3 % Feieavgiften økes med 3 % Øvrige kommunale gebyrer og avgifter økes med 3% Tabellen under viser gebyrer/ avgifter for Økningen vil være 3% i Kommunale avgifter: Betalingsforfall i 4 terminer Eiendomsskatt (beregnes av skattetaksten) 2013 Bolig og fritidseiendom 3,75 Øverige eiendommer 7,00 Vannavgift 2013 inkl mva Årsgebyr - Målt/ stipulert forbruk pr m³ 10,61 Fastbeløp mindre vanninnlegg (pr eiendom/vannmåler) Tilknytningsavgift pr m² (etter målt bruksareal m/ fradrag av 20% for bolighus 109,00 Vannavstenging Påkoblingsgebyr ved åpning ved avstengt vannledning 1030,00 Kommunal avlesning av vannmåler 515,00 Hjemmel: Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg 3 og 5 Lov om vern mot forurensninger og om avfall 23 Avløpsavgifter 2013 inkl mva Årsgebyr - Målt/ stipulert forbruk pr m³ 21,83 Fastbeløp avløp (pr eiendom/vannmåler) 21,83 Tilknytningsavgift pr m² (etter målt bruksareal m/ fradrag av 20% for bolighus 160,68 Tømming av septikkank pr m³ 553,54 Minimum pr tømming Tilsynsgebyr spredte avløpssystem, per tilsyn 469,18 Hjemmel: Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg 3 og 5 Lov om vern mot forurensninger og om avfall 23 Renovasjon 2013 inkl mva Pr beholder 2 558,54 Hytter/ sommerboliger 1 279,38 Hytter/ sommerboliger - felles container 1 113,95 Avstandstillegg: 22

23 5-10m 94, m 142,36 Tillegg pr 5m over 15m 94,91 Feieavgift 2013 inkl mva For 1., 2. og 3. etg. piper 324,00 For 4. og 5. etg.piper 383,40 Andre kommunale gebyrer: Parkering 2013 inkl mva Avgiftsbelagte P-Plasser - sone 1 22 Avgiftsbelagte P-Plasser - sone 2 8 Årskort - Sone Årskort - Sone Salgsplasser pr døgn * 2013 inkl mva Halden Torg 200 * Egen avtale ved langvarig leieforhold Barnehager: Det er 11 betalingsterminer i ett barnehageår. Søskenmoderasjon ytes med 30% for barn nr 2 og 50% fra barn nr 3. Pris i tabellen er pr mnd: Brukerbetaling barnehage % plass % plass (4 dager pr uke) % plass (3 dager pr uke) % plass (2/3 dager pr uke) % plass ( 2 dager pr uke) 1170 Frukt og melk i barnehagene og SFO 150 Skolefritidsordning Det er 11 betalingsterminer Pris i tabellen er pr mnd: Brukerbetaling SFO % plass % plass % plass 1335 Kulturskolen: Det er 2 betalingsterminer. Søskenmoderasjon ytes med 15% for barn nr 2 og 3 og fri plass fra barn nr 4. 23

24 Pris i tabellen er pr mnd: Brukerbetaling Elevavgift pr skoleår 2013 Elevavgift 3000 Biblioteket: Gebyr ved for sen levering 2013 Mistet lånekort varsel (voksen/ barn) 45/10 2. varsel (voksen/barn) 75/30 3. varsel: Sendes som regning med erstatning for tapt materiell + gebyr kr 100. Deretter inkasso Leie og bruk av lokaler, idrettsanlegg, arealer: Remmen svømmehall 2013 Enkeltbad: Voksene 60 Barn (t.o.m. 15 år) 30 Studenter, pensjonister og trygdede 30 Rabattkort: 12 klipp voksne klipp barn, studenter og honnør 250 Leie av bassanget - Uke/helg 130/270 Idrettshaller 2013 Leie pr time (Remmen, Hjortsberg, Risum og Porsnes) 250 Barn/ungdom under 18 år Gratis Over 18 år Arrangementer - pr time - helg 400 Brygga Kultursal 2013 Grunnleie pr døgn inntil 10t 8000 Grunnleie pr time etter 10t 1000 Lydanlegg - komplett 3000 Lydanlegg - konferanse 1500 Lydanlegg - enhetspris 2000 Tråløst pr sett 250 Prosjektor 250 Kirker/kirkegårder (Kirkelig Fellesråd) 24

25 Priser foreslått av Kirkelig fellesråd i henhold til 2013 gravferdsloven 21 Festeavgift kistegrav 200 Festeavgift urnegrav 200 Kremasjonsavgift innebys 750 Kremasjonsavgift utenbys 4000 Utleie kirker, konserter Helse og sosial Egenbetaling hjemmehjelp 2013 Inntektsnivå inntil 2G 150 pr mnd Inntektsnivå over 2G inntil 4G 235 pr time Inntektsnivå over 4G 265 pr time Kost 2013 Egenandel pr mnd - halv kost 2562 Egenandel pr mnd - hel kost 4200 Middag enkeltposjon 72 Trygghetsalarm 2013 Egenandel pr mnd 170 Vask av tøy 2013 Egenandel pr mnd 130 Oppholdsbetaling i institusjon 2013 Korttidsopphold: Pr døgn (statlig fastsatt maksimalssats) - lov om helsetj) Dagopphold (pr dag) - lov om helsetj. Dagopphold (pr dag) - sosialtj.loven kap 3.1 Døgn- og trygghetsopphold (pr døgn) - sosialtj.loven kap 3.1 fastsatt i forskrift fastsatt i forskrift fastsatt i forskrift fastsatt i forskrift Langtidsopphold (individuell vederlagsberegning/ statlig modell) Maksimal oppholdsbetaling pr døgn Maksimal oppholdsbetaling pr måned Gebyrene følger forskrift, kan ikke fastsettes av kommunen fastsatt i forskrift fastsatt i forskrift 25

26 Leie av basseng ved Halden sykehjem 2013 Enkeltpersoner pr time 50 Gruppe 2-3 personer pr time 30 Gruppe til 10 personer pr time 300 Bevillinger 2013 Skjenkebevilling enkelt anledning 250 Minstebeløp skjenkebevilling 3500 Minstegebyr salgsbevilling 1200 Gebyrsats alkoholgrense 1 pr ltr - salg 0,17 Gebyrsats alkoholgrense 1 pr ltr - skjenking 0,34 Gebyrsats alkoholgrense 2 pr ltr - skjenking 0,94 Gebyrsats alkoholgrense 3 pr ltr - skjenking 3,07 Gebyrene følger forskrift, kan ikke fastsettes av kommunen HAVNEAVGIFTER REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT Havnelovens 23 a : G-gruppering. Akkumulert De første 150 G 150 G Kr. 2,65 De neste De neste De neste De neste De neste 150 G 200 G 200 G 200 G 300 G G G G G G Kr. 3,50 Kr. 4,55 Kr. 5,40 Kr. 6,90 Kr. 6,90 For alt over 1200 G Kr. 6,90 Minste avgift Kr. 50,- Fartøyer som hovedsakelig benyttes innen havnedistriktet og omliggende farvann, og som ikke betaler avgift etter 8 (anløpsavg.) betaler avgift til havnekassen for bruk av farvannet, merkestaker, fyr m.v. Avgiften som forfaller kvartalsvis, fastsettes til: Fra 0 "G" til 19 "G" 380 pr år Fra 20 "G" til 49 "G" 785 pr år Fra 50 "G" til 99 "G" pr år Fra 100 "G" og videre pr år 26

27 9 Kaiavgift Avgiften betales pr. påbegynt døgn. G - gruppering Akkumulert De første 150 G G Kr 2,55 De neste 150 G G Kr 3,30 De neste 200 G G Kr 4,35 De neste 200 G G Kr 5,20 De neste 200 G G Kr 6,60 For alt over 900 G Kr 6,60 Minste avgift for alle fartøyer, Kr. 50,- STASJONSAVGIFT FOR FRITIDSFARTØYER. Fra Fra m (32 48 fot) m (48 65 fot) Avgift pr år Avgift pr kvartal Kr 9.560,00 Kr 2.264,00 Kr ,00 Kr 3.960,00 STASJONSAVGIFT FOR NYTTEFARTØYER. Avgiften beregnes pr. påbegynt døgn. De første 150 G G Kr 0,25 REGULATIV FOR VAREAVGIFT Vareslag Alle vareslag som ikke G Kr 0, G Kr 0, G G Kr 0,52 Kr 0,66 Over 900 G Kr 0,71 Avgift er spesifisert nedenfor 11,95 Tørr bulk 8,55 Trevarer, tømmer, flis ( pr. m 3 ) 7,00 12 Isavgift Isavgiften erlegges pr anløp etter følgende satser: 0-150G Kr 0, G Kr 1, G Kr 2, G Kr 3, G Kr 4, G Kr 5, og videre Kr 5,86 27

28 Isavgift på varer pr 1000 kg Papir Kr 2,65 Cellulose Kr 1,96 Trelast (pr m³) Kr 0,47 Tømmer-flis (pr m³) Kr 0,32 Stein (alle slag) Kr 0,78 Kli-kalk Kr 1,10 Øvrige varer Kr 0,63 LEIE AV BRYGGEPLASS/TOMTEAREAL På åpent areal Varer som opplegges på kai over 120 timer (5 døgn) Redskap, herunder trucker, paller, tilhengere, lasteflak m.m. tilhørende trafikanter Pris u/ mva Kr 6,92 m²/mnd Kr 0,49 m²/ mnd Kr 10,42 m²/mnd VEDERLAG FOR JERNBANEVOGNER OG KJØRETØYER Jernbanevogner som lastes/losses på havnevesenets spor For alle kjøretøyer som parkeres på soneparkering Pris u/ mva Kr 87,00 pr vogn Kr 62,00 pr transportenhet/døg n Etter søknad; Parkeringsplass innenfor havnevesenets område Lastebiler, tilhengere (pr enhet) Kr 3.292,00 pr år FOR BRUK AV HAVNEVESENETS HAVNEBÅT OG TRAKTOR Pris u/ mva Traktor/ truck, lift pr påbegynt time Kr 512,00 Havnebåt pr påbegynt time Kr 811,00 ADMINISTRASJON OG DRIFT AV SMÅBÅTHAVNER (Båtplasser er fritatt for mva.) 1. VERVEN x-stor plass ( 4.0 m ) Kr ,00 2. VERVEN stor plass ( 3.5 m ) Kr ,00 3. VERVEN liten plass ( 3.0 m ) Kr ,00 4. GRØNLAND helårsplas s Kr ,00 * 5. TISTA SENTER helårsplas Kr ,00 * 28

29 s 6. TISTA SENTER SYD helårsplas s Kr ,00 * 7. BRO-OVERGANGEN stor plass ( 3.5 m ) Kr ,00 8. BRO-OVERGANGEN liten plass ( 3.0 m ) Kr ,00 9. SUNDSBRYGGA liten plass ( 3.0 m ) Kr , SUNDSBRYGGA stor plass ( 3.5 m ) Kr , LANGBRYGGA stor plass ( 3.5 m ) Kr , LANGBRYGGA liten plass ( 3.0 m ) Kr , LANGBRYGGA 2 liten plass ( 3.0 m ) Kr , LANGBRYGGA 2 stor plass ( 3.5 m ) Kr , LEKTERBRYGGA stor plass ( 3.5 m ) Kr , LEKTERBRYGGA liten plass ( 3.0 m ) Kr , LANGS KAI I TISTA pr. meter Kr. 575, BOBLEHAVN sommer Kr , BOBLEHAVN vinter Kr , HØVLERIET stor plass Kr ,00 * Plassene er TV-overvåket VINTEROPPLAG Båtopplag på land/ Kr 530,00 pr m båtlengde opplagstid u/ 6mnd Vinterfortøyning (Grønland/ Tista Senter) Kr 1.500,00 AREALAVGIFT FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I SJØEN VED OFF. KAI Årsavgift Kr 82,00 pr m² pr år VEDERLAG FOR RENOVASJON Skip Kr 108,00 Gjestehavnen båtplassene er fritatt for mva Båtlengde fra 0-10m Tillegg pr påbegynt meter over 10m Kr 16 kr 160 pr natt Opphold utenfor sesongen m/ el Opphold utenfor sesongen u/ el Pris som over Halv pris INNKREVING AV AVGIFT Avgiftene må betales innen 48t til havnekontoret 29

30 Ved utelatelse: Administrasjonsgebyr i tillegg Kr 215 Varsel om inkasso - gebyr Kr 50 30

Politikk er å ville.

Politikk er å ville. Politikk er å ville. Olof Palme 1 Halden kommune Budsjett 2014 Halden kommune skal være et godt sted for innbyggerne, en kommune i vekst med utvikling og miljø som sentrale temaer. Formannskapet har det

Detaljer

Prisliste kommunale tjenester 2014

Prisliste kommunale tjenester 2014 Prisliste kommunale tjenester 2014 Kommunale avgifter: Betalingsforfall i 4 terminer 20. mars, 20. mai, 20. september, 20. november Eiendomsskatt (beregnes av skattetaksten) 2014 Bolig og fritidseiendom

Detaljer

Gebyrregulativ Prisliste kommunale tjenester 2016

Gebyrregulativ Prisliste kommunale tjenester 2016 Gebyrregulativ Prisliste kommunale tjenester 2016 Kommunale avgifter: Betalingsforfall i 4 terminer Eiendomsskatt (beregnes av skattegrunnlaget) 2016 Bolig og fritidseiendom 3,75 Øvrige eiendommer 7,00

Detaljer

Gebyrregulativ Prisliste kommunale tjenester 2016

Gebyrregulativ Prisliste kommunale tjenester 2016 Gebyrregulativ Prisliste kommunale tjenester 2016 Kommunale avgifter: Betalingsforfall i 4 terminer Eiendomsskatt (beregnes av skattegrunnlaget) 2016 Bolig og fritidseiendom 3,75 Øvrige eiendommer 7,00

Detaljer

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28)

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2017/3394-10 06.12.2017 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Utsendte vedlegg 1 FO PS 2017-94 Saksprotokoll

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet Behandling:

Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Saksprotokoll i Formannskapet - 30.11.2017 Behandling: Fredrik Holm (H) fremmet forslag til budsjett på vegne av Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre: 1. Kommunestyrets endringer og tillegg

Detaljer

Arve Sigmundstad (AP) fremmet budsjettforslag på vegne av AP og SV:

Arve Sigmundstad (AP) fremmet budsjettforslag på vegne av AP og SV: Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2016 Behandling: Geir Helge Sandsmark (V) og Dagfinn Stærk (KrF) opplyste at budsjettforslagene som var fremmet for deres partier i formannskapet ikke ville bli fremmet

Detaljer

Sak PS 2018/96 «Årsbudsjett 2019»

Sak PS 2018/96 «Årsbudsjett 2019» Sak PS 2018/96 «Årsbudsjett 2019» Saksprotokoll i Formannskapet - 29.11.2018 Behandling: Per-Egil Evensen (FrP) fremmet forslag til budsjett på vegne av FrP: 1. Halden FrP s budsjettforslag vedtas i henhold

Detaljer

Budsjett for Halden Kommune 2017 Høyres og Senterpartiets budsjettforslag

Budsjett for Halden Kommune 2017 Høyres og Senterpartiets budsjettforslag Budsjett for Halden Kommune 2017 Høyres og Senterpartiets budsjettforslag Kommunestyrets innledning Politiske føringer. Året 2016 viser at snuoperasjonen som pågår i Halden er i rute. For tredje året på

Detaljer

Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling:

Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2018 Behandling: Per-Egil Evensen (FrP) fremmet forslag til budsjett på vegne av FrP: Halden FrP s budsjettforslag vedtas i henhold til Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og

Detaljer

Gebyrregulativ Prisliste kommunale tjenester 2018

Gebyrregulativ Prisliste kommunale tjenester 2018 Gebyrregulativ Prisliste kommunale tjenester 2018 Halden kommune praktiserer full kostnadsdekning på Vann og avløpsgebyrene. Kommunale avgifter: Betalingsforfall i 4 terminer Eiendomsskatt (beregnes av

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Eiendomsskatt (beregnes av skattegrunnlaget) 2019 Bolig og fritidseiendom 3,75 Øvrige eiendommer 7 Ubebygde tomter 3,75

Eiendomsskatt (beregnes av skattegrunnlaget) 2019 Bolig og fritidseiendom 3,75 Øvrige eiendommer 7 Ubebygde tomter 3,75 Gebyrregulativ Prisliste kommunale tjenester 2019 Halden kommune praktiserer full kostnadsdekning på selvkostområdene vann, avløp og slam. Kommunale avgifter Betalingsforfall i 4 terminer Eiendomsskatt

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00

Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 09.12.2015 Tidspunkt: 18:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Halden kommune. Økonomiplan

Halden kommune. Økonomiplan Halden kommune 2020 2023 SV har som målsetting å ha en rettferdig fordelingspolitikk. En kommune med små forskjeller mellom fattig og rik er en god kommune for alle. Økt ulikhet skaper et kaldt samfunn.

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 16:00

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Edquist

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 Arkivsaknr: 17/1163 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2017014498 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet 15.11.2017

Detaljer

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015 Saksnr.: 2014/3566 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 174163/2014 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.11.2014 195/14 Bystyret 04.12.2014 131/14

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020 Arkivsaknr: 16/1955 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2016014231 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Budsjett 2014 Halden Kommune. Innholdsfortegnelse

Budsjett 2014 Halden Kommune. Innholdsfortegnelse Budsjettforslag Halden Kommune 2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Satsningsområder hovedpunkter... 4 Eiendomsskatt... 5 Sentral/Felles... 5 Næringspolitikk... 5 Teknisk sektor... 6 Kultur og idrett...

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Forslag Kristelig Folkeparti. Budsjett Sammen for et bedre Halden

Forslag Kristelig Folkeparti. Budsjett Sammen for et bedre Halden Forslag Kristelig Folkeparti Halden kommune Budsjett 2017 Sammen for et bedre Halden Innledning: I sitt budsjettforslag understreker rådmannen at «Utfordringene i 2017 er store, og de vil øke i de kommende

Detaljer

Haldensere, - Bruk makten!

Haldensere, - Bruk makten! Til behandling i formannskapet og kommunestyret Haldensere, - Bruk makten! VENSTRES FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 for HALDEN KOMMUNE Hovedlinjer Halden kommune har lagt seg på et gjeldsnivå som er i ferd med

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Vedtak fra kommunestyret 15.12.2016 Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 med vedtatte endringer. 1. Kommunestyret

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Store sal, Folkets hus Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Store sal, Folkets hus Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Store sal, Folkets hus Dato: 30.11.2017 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist Leder

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

Haldensere - Bruk makten!

Haldensere - Bruk makten! Til behandling i formannskapet og kommunestyret Haldensere - Bruk makten! VENSTRES FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 for HALDEN KOMMUNE Hovedlinjer Halden kommune har et gjeldsnivå som nå for alvor lammer tjenesteproduksjonen.

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2016/3717-16 07.12.2016 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Utsendte vedlegg 1 Rådmannens budsjettforslag

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Eldreråd. Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 12.11.2012 Tid: Kl. 10.00

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Eldreråd. Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 12.11.2012 Tid: Kl. 10.00 MØTEPROTOKOLL Eldreråd Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 12.11.2012 Tid: Kl. 10.00 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Kjell Grav Medlem Johan. A. Ekhaugen

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

Saksprotokoll. Representanten Knut-Magne Bjørnstad (Ap) fremmet følgende forslag:

Saksprotokoll. Representanten Knut-Magne Bjørnstad (Ap) fremmet følgende forslag: Saksprotokoll Utvalg Kommunestyret Møtedato 07.12.2017 Sak 48/17 Resultat Annet forslag vedtatt Arkivsak 17/2861 Tittel BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018-2021 Behandling Følgende hadde ordet i saken: Knut-Magne

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016

Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016 Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016 Vedtak kommunestyret10.12.2015 sak 124/15: 1.Eiendomsskatt for 2016: I henhold til Eigedomsskattelova (Eskl) 2vedtar Audnedal kommune å skrive ut eiendomsskatt

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 24.04.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Store sal, Folkets Hus Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Store sal, Folkets Hus Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Store sal, Folkets Hus Dato: 14.12.2017 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist Leder

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 62/ Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 62/ Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2016/4769-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Økonomiplan 2017-2020 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 Arkivsaknr: 14/1316 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 14/14040 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Oppvekst og omsorgsutvalget 25.11.2014 Utviklingsutvalget

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2016/6338 Klassering: 151 Saksbehandlere: Øystein Larsen / Trond Waldal ÅRSBUDSJETT 2017 / ØKONOMIPLAN 2017-2020

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018:

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018: Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018: Formannskapets innstilling til kommunestyret 11.12.14: Rådmannens innstilling med følgende endringer er dermed vedtatt: Formannskapet vedtar rådmannens forslag til

Detaljer

PS 98/17 Budsjett 2018 og økonomiplan

PS 98/17 Budsjett 2018 og økonomiplan PS 98/17 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Behandling i Formannskap - 30.11.2017 Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret godkjenner det fremlagte forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

5.0 Gebyrer og betalingssatser Rådmannens forslag 2012 2011 2012

5.0 Gebyrer og betalingssatser Rådmannens forslag 2012 2011 2012 5.0 Gebyrer og betalingssatser Rådmannens forslag 2012 2011 2012 Tjeneste/Betalingsgrunnlag Beløp Mva Total Beløp Mva Total KOPIERING * Ensidig kopi 2,40 0,60 3,00 2,40 0,60 3,00 * Tosidig kopi 2,40 0,60

Detaljer

Formannskapets møterom, Kommunehuset

Formannskapets møterom, Kommunehuset Nesset kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 03.12.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Administrasjonsutvalget Formannskapets møterom, Kommunehuset Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 88/10 den 09.12.2010. Behandling: Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 90/14 den 21.11.2014. Behandling: Hans Høistad, Ap, foreslo

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015 LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen SAKSMAPPE: 2014/1049 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 14091/2014 Karl Bjørnar Ballestad UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 20.11.2014 82/14 Kommunestyret 11.12.2014

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 16/4595 151 SADM/ØKO/GØ 03.01.2017 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 09.12.2016 sak 118/16. Følgende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: HH Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 18/1380

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: HH Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 18/1380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: HH Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 18/1380 HANDLINGSPROGRAM INKL. ØKONOMIPLAN 2019-2022 OG ÅRSBUDSJETT 2019 Rådmannens forslag: 1) Tallbudsjettet vedtas slik det framgår av oppstillingene

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Informasjon (les innstillingen slik): Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer som formannskapet foreslår. Eksempel: Rådmannens forslag

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/1033-30 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2015/ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/1033-30 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2015/ÅRSBUDSJETT 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.11.2011 Sak: 190/11 Resultat: Enstemmig tilrådd Arkivsak: 11/103330 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012 2015/ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/4973 Klassering: Saksbehandler: Trond Waldal ÅRSBUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN 2015-2018 Trykte vedlegg: 1. Rådmannens

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Formannskapsets innstilling til kommunestyret:

Formannskapsets innstilling til kommunestyret: MARKER KOMMUNE Formannskapsets innstilling til kommunestyret: 18/060: Budsjett- og økonomiplan 2019-2022 Formannskapet 01.11.2018: FS- 18/060 Vedtak: Pkt 1. Driftsbudsjett Rådmannens forslag til driftsbudsjett

Detaljer